Plantilla General Blanco y Negro - Ayuntamiento de Mairena del ...

MEDIDAS DE GASTOS:
Las distintas medidas que propone el Plan de Ajuste por el lado de los gastos afectan principalmente
al Capítulo I del Presupuesto Municipal y a la reorganización de los servicios municipales que presta
el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Igualmente, se han realizado ajustes en el capítulo II,
gastos en bienes corrientes y servicios.
1. Descripción de medidas de ajuste del Capítulo I:
El ahorro estimado en el Capítulo I es de 2.500.000 de euros aproximadamente, siendo para el año
2012 por una cantidad de 1.460.000 euros y el importe restante en el año 2013.
Del total de la cantidad estimada de ahorro en este Capítulo, 1.800.000 euros aproximadamente
responden a la reducción de la “masa salarial del Capítulo I”. Los 700.000 euros restantes resultan de
las jubilaciones previstas para los años 2012 y 2013, con tasa de reposición cero, entre otras medidas
a aplicar en este Capítulo.
El soporte jurídico en el que se apoya la ejecución de las medidas descritas es la normativa laboral en
vigor y la administrativa que sea de aplicación.
2. Descripción de otras medidas por el lado de los gastos:
2.1. Las medidas que se proponen en este apartado son las referidas a la reorganización de los
servicios públicos locales. Con fecha de 1 de enero de 2012 han quedado suprimidos tres
Organismos Autónomos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el consiguiente ahorro
presupuestario. El citado ahorro proviene de la potenciación de la Junta de compras en las
Áreas asumidas por el Ayuntamiento y la eliminación de servicios y suministros compartidos .
2.2 La medida de ahorro que se pretende llevar a cabo va a consistir en la licitación pública de los
suministros de alumbrado público y telefonía
Para el año 2012 la cantidad previsible de ahorro se estima en 69.648 euros y para el año 2013 por el
importe de 348.242 euros.
FORMAS DE FINANCIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURAS:
EVOLUCIÓN GASTOS: Con motivo de la Negociación colectiva y denuncia del convenio se ha hecho
una previsión de reducción de gastos por importe del 1% del capítulo 1 de gastos de personal , para
el año 2012. Entre los años 2013 , 2014 y 2015 se prevé una congelación de los gastos y para el
periodo de 2016 a 2022 una subida del 1%.
EVOLUCIÓN INGRESOS: Como previsión se tiene en cuenta una congelación de los ingresos hasta el
año 2015, no habiendo ninguna modificación en las ordenanzas fiscales. A partir del año 2016 se
tomarán las medidas de ingresos necesarias para equilibrar el servicio. Éstas van a consistir en
modificaciones Ordenanzas Fiscales y altas nuevas, por un porcentaje del 1%.
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