(FR-RME-1.1 Lista verificaci\363n residuos de manejo especial.xls)

No
EMPRESA AUDITADA:
AUDITOR:
FECHA.
Descripción del
cumplimiento
1 ¿La empresa controla los
residuos de manejo especial
generados en cada una de
las áreas
2 ¿Está autorizada por la
autoridad correspondiente la
empresa que retira los
residuos
3 ¿El sitio de disposición final
de residuos de manejo
especial si cuentan con la
autorización
correspondiente
4 ¿El área interna para
almacenar residuos de
manejo especial está
conforme a lo que señala la
legislación local
5 ¿Se tiene procedimiento para
el manejo y disposición de
residuos de manejo especial
que se generan en la planta
LISTA DE VERIFICACIÓN - RESIDUOS DE
MANEJO ESPECIAL
Revisión: 3
Cumple Observaciones Fundamento: Relación vs Tipo de evidencia
Términos de
Si No NA Referencia V D MA E
Legislación local en g,n,s,p x
la materia
Legislación local en
la materia
Legislación local en
la materia
Legislación local en
la materia
Legislación local en
la materia
Formato
Código : FR-RME-1.1
g,s,t
g,s,t
g,l,m,n,o
k,u,t
Fecha: mayo 2010
x
x
x
x
6 ¿Hay residuos de manejo
especial depositados en
suelo natural
7 Se cuenta con personal
capacitado en el tema de
residuos de manejo especial
Legislación local en
la materia
Términos de
referencia
directamente
g,t,n
k
x
X
1/3

8 Se cuenta con un programa
de capacitación en el tema
de rsiduos de manejo
especial para el personal
involucrado con el tema
9 Se llevan indicadores
ambientales en el tema de
generación de residuos de
manejo especial
10 Se llevan indicadores
ambientales de reciclaje de
residuos de manejo especial
Términos de
referencia
directamente
Términos de
referencia
directamente
Términos de
referencia
directamente
k
u,x
u,x
X
X
X
Criterio de evaluación:
SI CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA (NA)
Cuando la evidencia objetiva demuestra el cumplimiento de la
condicion citada en cada punto
Cualquier desviación que no cumpla con un requisito explicito
escrito en la referencia legal citada por cada punto
Cuando por condiciones del auditado no aplique un punto dado
Clave de tipo de verificación:
Visual
Documento
Muestreo/análisis
Entrevista
V
D
MA
E
Claves del Anexo 1 - Términos de Referencia a Origanizaciones Industriales
a.- En caso de que una empresa manifieste contar con un SAA establecido formalmente, se verificará si cuenta con la certificación
correspondiente o si contiene los elementos básicos de un sistema de administración ambiental
b.- La identificación de actividades, operaciones y procesos productivos que puedan representar un riesgo ambiental (posibles
accidentes que pueden ocasionar daños al ambiente y a la población asentada dentro de su área de influencia, generación
de contaminantes, consumo de agua y aprovechamiento de recursos naturales
c.- La capacidad y competencia del personal y su estructura asignada a la realización, verificación y dirección de las actividades,
operaciones y procesos de la EMPRESA que pueden ocasionar afectaciones al ambiente
d.- Las instalaciones, equipos o componentes con las actividades, operaciones y procesos productivos
e.- Revisar las condiciones del entorno de la instalación o las instalaciones de la EMPRESA a auditar, considerando la perturbación
e impactos ambientels que en él se observan
g.- El cumplimiento de los lineamientos establecidos en especificaciones, planes, programas, procedimientos, regulaciones, códigos
normas, estudios de impacto, riesgo, PPA y otros documentos aplicables con base en la legislación ambiental vigente.
g.- Localización, cuantificación y caracterización de sustancias peligrosas y generación de contaminantes como: materias primas
combustibles, productos, subproductos, residuos, desechos,descargas de agua, emisiones al aire, descargas y derrames al suelo
y subsuelo, nivel de ruido perimetral y otros tipos de generación de contaminantes
h.- Actividades asociadas en cada una de las anteriores: procesos de producción, almacenamiento, transporte, envasado
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empacado, identificado, etiquetado, otras formas de manejo, atención de emergencias, aprovechamiento de recursos naturales
otros tipos de actividades que puedan causar impactos o riesgos al ambiente
i.- Adquisición o suministro de sustancias peligrosas, instalaciones, estructuras, equipos y componentes, vinculados directamente
con el manejo de sustancias peligrosas, actividades o servicios, vinculados directamente con el manejo de sust. Peligrosas
k.- Capacitación del personal involucrado en los puntos "h" e "i"
l.- Diseño de instalaciones, estructuras, eqipos y componentes asociados en cada una de las actividades de los inciso "h" e "i",
clasificadas en civiles, mecánicas, eléctricas o combinaciones de ellas siempre y cuando estén relacionadas directamente con
escenarios potenciales de riesgo ambiental, bajo el marco de la normatividad vigente
m.-Consturcción, instalación o montaje de instalaciones, estructuras, equipos y componentes asocadas en cada uno de los dos
incisos "h" e "i" clasificadas en civiles, mecánicas, eléctricas o combinaciones de ellas, siempre y cuando estén relacionadas
con escenarios potenciales de riesgo ambiental, bajo el marco de la normatividad vigente
n.-matnenimiento de instalaciones, estructuras, equipos y componentes asociados en cada una de las actividades "h" e "i"
clasificadas en civiles, mecánicas, eléctricas o combinaciones de ellas relacionadas con aspectos de riesgo ambiental
ñ.- Identificación o señalización de instalaciones, estructuras, equipos y componentes para cada una de las actividades "h" e "i"
o.- Calibración de equipos y componentes (instrumentos) asociados en cada una de las actividades "h" e "i"
p.- Otras actividades sobres las instalaciones, estructuras, equipos y componentes involucrados
q.- Verificaciones relacionadas con: sustanacias peligrosas, emisiones contaminantes, inst., estructuras actividades o servicios
r.- Registro y reporte de resultados para cada uno de los aspectos listados anteriormente
s.- Normatividad aplicable a cada uno de los aspectos enlistados anteriormente
t.- Documentos que contengan la normatividad y lineamientos que norman cada aspecto
u.- Control de documentos, registros y lineamientos
v.- Identificación y evaluación de aspectos ambientales (agua, aire, suelo, flora y fauna) que puede ser afectados por al empresa
w.- Determinación de los impactos ambientales relacionados con los incisos anteriores
x.- Indicadores ambientales
Nota: el inciso "f" no existe y se repite el "g" dos veces
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