EXPOSICION DE MOTIVOS - Viterbo

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE VITERBO
Nit 800090833-5
EXPOSICION DE MOTIVOS
PROYECTO DE ACUERDO
FEBRERO DE 2010
“Por el cual se Modifica el Presupuesto General del Municipio aprobado para la
vigencia 2010 y se Dictan Otras Disposiciones”
Honorables Concejales, el Presupuesto General del municipio es la
herramienta que le permite al ejecutivo municipal cumplir con los programas y
proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Económico y social, por
consiguiente cuando las condiciones económicas, sociales y particulares de la
utilidad o de ejecución de los proyectos varían, obligan a la administración
municipal a realizar los ajustes presupuestales, con el fin de adecuar el
presupuesto a esas nuevas condiciones.
En consecuencia tenemos que conforme a lo expuesto anteriormente el
presupuesto general del municipio vigencia 2010 debe ser adicionado, debido a
las siguientes circunstancias:
Que el Gobierno Nacional mediante documento CONPES 130 de
Diciembre 24 de 2009 distribuyo la última doceava de 2009 y el mayor
valor generado por efecto de la inflación causada en el año 2008,
correspondiéndole al municipio de Viterbo cds la siguiente distribución:
CONCEPTO
ULTIMA DOCEAVA
CONPES SOCIALES(130)
Libre Asignación 36.646.905
Alimentación Escolar 2.810.218
Proposito General( Deporte-Cultura-Libre Inversión) 54.142.123
Agua Potable y Sap 34.914.100
Educación 13.114.226
Salud Regimen Subsidiado 110.122.963
Salud R.S Ampliación 5.809.263
Salud Pública 6.434.067
TOTAL 263.993.865
Que el Gobierno Nacional mediante documento CONPES 131 de enero
28 de 2010 distribuyo las once doceavas del Sistema General de
Participaciones Vigencia 2010, exceptuando el SGP para salud y agua
potable y SAB, y realizó un ajuste a la última doceava y mayor valor del
SGP Propósito General 2009.
“Viterbo Progreso y Calidad de Vida”
“Viterbo 100 Años 1911-2011”
Cra 8 No. 7-63 Conmutador 8690279 Fax 8690090
Alcaldia@ Viterbo-caldas.gov.co www.viterbo-caldas.gov.co

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Que el Gobierno Nacional mediante documento CONPES 132 de
Febrero 01 de 2010 distribuyo las once doceavas del SGP Salud y Agua
potable y SAB 2010.
Que la distribución realizada por los documentos conpes 130-131 y 132
es la que se relaciona a continuación:
CONCEPTO SGP AÑO 2010 ULTIMA DOCEAVA 2009 TOTAL PPTO CON
CONPES 131-
132/010
CONPES
SOCIALES(130-131)
RECURSOS SGP
2010
CONPES 130-131-
132
Libre Asignación 450.574.904 48.438.681 499.013.585
Alimentación Escolar 30.032.577 2.810.218 32.842.795
Proposito General 670.047.189 67.657.744 737.704.933
Deporte 38.636.172 3.443.509 42.079.681
cultura 28.977.130 2.582.632 31.559.762
libre Inversión 602.433.887 61.631.603 664.065.490
Agua Potable y Sap 320.932.187 34.914.100 355.846.287
Educación 216.384.730 13.114.226 229.498.956
Salud Regimen
Subsidiado 1.145.400.364 110.122.963 1.255.523.327
Salud R.S Ampliación 0 5.809.263 5.809.263
Salud Pública 70.836.865 6.434.067 77.270.932
TOTAL 2.687.824.086 289.301.262 2.964.011.122
Nota: La última doceava
2009 de libre asignación y
libre inversión fue ajustada
mediante documento
CONPES 131 de 2010
Que un análisis comparativo entre los recursos programados
inicialmente en el Presupuesto 2010 y los recursos distribuidos mediante
los documentos Conpes 130-131y 132, nos dan las cifras a disminuir o
adicionar en el Presupuesto 2010, así:
CONCEPTO SGP SGP AÑO 2010
ULTIMA
DOCEAVA 2009
CONPES
SOCIALES(130-
131)
2/3 ULTIMA
DOCEAVA
2010*
conpes 131
TOTAL PPTO
CON
VALOR A
ADICIONAR
PROGRAMADO
PPTO 2010
CONPES 131-
132/010
RECURSOS
SGP 2010
Y/O
DISMINUIR
CONPES 130-
131-132
Libre Asignación 517.956.812 450.574.904 48.438.681 499.013.585 -18.943.227
Alimentación Escolar 30.016.024 30.032.577 2.810.218 32.842.795 2.826.771
Propósito General 728.028.517 670.047.189 67.657.744 737.704.933 9.676.416
Deporte 41.322.109 38.636.172 3.443.509 42.079.681 757.572
cultura 30.991.582 28.977.130 2.582.632 31.559.762 568.180
“Viterbo Progreso y Calidad de Vida”
“Viterbo 100 Años 1911-2011”
Cra 8 No. 7-63 Conmutador 8690279 Fax 8690090
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Nit 800090833-5
libre Inversión 655.714.826 602.433.887 61.631.603 664.065.490 8.350.664
Agua Potable y Sap 326.681.816 320.932.187 34.914.100 355.846.287 29.164.471
Educación 275.123.738 216.384.730 13.114.226 13.114.226 242.613.182 -32.510.556
Salud Regimen
Subsidiado 1.157.564.347 1.145.400.364 110.122.963 1.255.523.327 97.958.980
Salud R.S Ampliación 59.686.486 0 5.809.263 5.809.263 -53.877.223
Salud Pública 80.226.619 70.836.865 6.434.067 77.270.932 -2.955.687
TOTAL 2.900.160.621 2.687.824.086 289.301.262 2.964.011.122
Nota: La última
doceava 2009 de libre
asignación y libre
inversión fue ajustada
mediante documento
CONPES 131 de 2010
*En el 2010 se
recibirá las 2/3
de la última
doceava 2010
que se
programa por
ley en el año
2011, por
consiguiente en
el Presupuesto
2010 se incluirá
dicha partida
presupuestal, es
decir, la suma
de $13,114,226
** Los recursos a
adicionar de
propósito
general-Libre
Inversión es el
resultado de
establecer la
diferencia entre
el componente
de municipios <
a 25.000
habitantes y el
componente de
Resto libre
Inversión.
las reducciones
presupuestales las
debe realizar el
ejecutivo municipal
mediante acto
administrativo
Que se ha suscrito con el Banco Agrario un Contrato de Emprestito por
valor de $ 250.000.000, con destino a la Financiación de los proyectos:
Renovación Urbana Alto Palatino y Renovación( $ 200.000.000) y
remodelación Plaza de mercado( $ 50.000.000).
Que el Ministerio de la Protección Social le asignó al municipio de
Viterbo la suma de $ 15.057.189 , para financiar el incremento del valor
de la UPC.
Finalmente, de conformidad con el artículo 80 del decreto 111/96, la
facultad para aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas
inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por concepto de
gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, recae
directamente sobre el Concejo Municipal.
En consideración de lo anterior, me permito remitir el presente proyecto de
Acuerdo Por el cual se Modifica el Presupuesto General del Municipio
aprobado para la vigencia 2010” para su respectivo estudio y aprobación.
Cordial Saludo,
CARLOS ALBERTO RAMIREZ GRAJALES
Alcalde
“Viterbo Progreso y Calidad de Vida”
“Viterbo 100 Años 1911-2011”
Cra 8 No. 7-63 Conmutador 8690279 Fax 8690090
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PROYECTO DE ACUERDO
FEBRERO DE 2010
“Por el cual se Modifica el Presupuesto General del Municipio aprobado para la
vigencia 2010 y se Dictan Otras Disposiciones”
El Honorable Concejo Municipal de Viterbo Caldas, en uso de las atribuciones
constitucionales y legales en especial las conferidas por el articulo 313 de la
C.N, el Articulo 32 y 71 de la ley 136/94, el artículo 80 del Decreto 111/96 y el
artículo 127 del Decreto Ley 1333/86, y
C O N S I D E R A N D O:
Que el Gobierno Nacional mediante documento CONPES 130 de
Diciembre 24 de 2009 distribuyo la última doceava de 2009 y el mayor
valor generado por efecto de la inflación causada en el año 2008,
correspondiéndole al municipio de Viterbo cds la siguiente distribución:
CONCEPTO
ULTIMA DOCEAVA
CONPES SOCIALES(130)
Libre Asignación 36.646.905
Alimentación Escolar 2.810.218
Proposito General( Deporte-Cultura-Libre Inversión) 54.142.123
Agua Potable y Sap 34.914.100
Educación 13.114.226
Salud Regimen Subsidiado 110.122.963
Salud R.S Ampliación 5.809.263
Salud Pública 6.434.067
TOTAL 263.993.865
Que el Gobierno Nacional mediante documento CONPES 131 de enero
28 de 2010 distribuyo las once doceavas del Sistema General de
Participaciones Vigencia 2010, exceptuando el SGP para salud y agua
potable y SAB, y realizó un ajuste a la última doceava y mayor valor del
SGP Propósito General 2009.
Que el Gobierno Nacional mediante documento CONPES 132 de
Febrero 01 de 2010 distribuyo las once doceavas del SGP Salud y Agua
potable y SAB 2010.
Que la distribución realizada por los documentos conpes 130-131 y 132
es la que se relaciona a continuación:
“Viterbo Progreso y Calidad de Vida”
“Viterbo 100 Años 1911-2011”
Cra 8 No. 7-63 Conmutador 8690279 Fax 8690090
Alcaldia@ Viterbo-caldas.gov.co www.viterbo-caldas.gov.co

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CONCEPTO SGP AÑO 2010 ULTIMA DOCEAVA 2009 TOTAL PPTO CON
CONPES 131-
132/010
CONPES
SOCIALES(130-131)
RECURSOS SGP
2010
CONPES 130-131-
132
Libre Asignación 450.574.904 48.438.681 499.013.585
Alimentación Escolar 30.032.577 2.810.218 32.842.795
Proposito General 670.047.189 67.657.744 737.704.933
Deporte 38.636.172 3.443.509 42.079.681
cultura 28.977.130 2.582.632 31.559.762
libre Inversión 602.433.887 61.631.603 664.065.490
Agua Potable y Sap 320.932.187 34.914.100 355.846.287
Educación 216.384.730 13.114.226 229.498.956
Salud Regimen
Subsidiado 1.145.400.364 110.122.963 1.255.523.327
Salud R.S Ampliación 0 5.809.263 5.809.263
Salud Pública 70.836.865 6.434.067 77.270.932
TOTAL 2.687.824.086 289.301.262 2.964.011.122
Nota: La última doceava
2009 de libre asignación y
libre inversión fue ajustada
mediante documento
CONPES 131 de 2010
Que un análisis comparativo entre los recursos programados
inicialmente en el Presupuesto 2010 y los recursos distribuidos mediante
los documentos Conpes 130-131y 132, nos dan las cifras a disminuir o
adicionar en el Presupuesto 2010, así:
CONCEPTO SGP SGP AÑO 2010
ULTIMA
DOCEAVA 2009
CONPES
SOCIALES(130-
131) 2010*
2/3 ULTIMA
DOCEAVA
TOTAL PPTO
CON
VALOR A
ADICIONAR
PROGRAMADO
PPTO 2010
CONPES 131-
132/010
RECURSOS
SGP 2010
Y/O
DISMINUIR
CONPES 130-
131-132
Libre Asignación 517.956.812 450.574.904 48.438.681 499.013.585 -18.943.227
Alimentación Escolar 30.016.024 30.032.577 2.810.218 32.842.795 2.826.771
Propósito General 728.028.517 670.047.189 67.657.744 737.704.933 9.676.416
Deporte 41.322.109 38.636.172 3.443.509 42.079.681 757.572
cultura 30.991.582 28.977.130 2.582.632 31.559.762 568.180
libre Inversión** 655.714.826 602.433.887 61.631.603 664.065.490 8.350.664
Agua Potable y Sap 326.681.816 320.932.187 34.914.100 355.846.287 29.164.471
Educación 275.123.738 216.384.730 13.114.226 13.114.226 242.613.182 -32.510.556
Salud Regimen
Subsidiado 1.157.564.347 1.145.400.364 110.122.963 1.255.523.327 97.958.980
Salud R.S Ampliación 59.686.486 0 5.809.263 5.809.263 -53.877.223
Salud Pública 80.226.619 70.836.865 6.434.067 77.270.932 -2.955.687
TOTAL 2.900.160.621 2.687.824.086 289.301.262 2.964.011.122
“Viterbo Progreso y Calidad de Vida”
“Viterbo 100 Años 1911-2011”
Cra 8 No. 7-63 Conmutador 8690279 Fax 8690090
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Nota: La última
doceava 2009 de libre
asignación y libre
inversión fue ajustada
mediante documento
CONPES 131 de 2010
*En el 2010 se
recibirá las 2/3
de la última
doceava 2010
que se
programa por
ley en el año
2011, por
consiguiente en
el Presupuesto
2010 se incluirá
dicha partida
presupuestal, es
decir, la suma
de $13,114,226
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** Los recursos a
adicionar de
propósito
general-Libre
Inversión es el
resultado de
establecer la
diferencia entre
el componente
de municipios <
a 25.000
habitantes y el
componente de
Resto libre
Inversión.
las reducciones
presupuestales las
debe realizar por
ley el ejecutivo
municipal mediante
acto administrativo
Que la distribución en otros sectores de propósito general se detalla así:
Concepto
VALOR INICIAL
PROYECTADO
CONPES
130-131
Valor a Adicionar
o Disminuir
Otros sectores de Inversión Social 655.714.826 664.065.490 8.350.664
Menores de 25,000 habitantes 364.927.416 392.902.800 27.975.384
Resto libre Inversión 290.787.410 271.162.690 -19.624.720
Que se ha suscrito con el Banco Agrario un Contrato de Empréstito por
valor de $ 250.000.000, con destino a la Financiación de los proyectos:
Renovación Urbana Alto Palatino y Renovación( $ 200.000.000) y
remodelación Plaza de mercado( $ 50.000.000).
Que el Ministerio de la Protección Social le asignó al municipio de
Viterbo la suma de $ 15.057.189 , para financiar el incremento del valor
de la UPC.
Que el 30 de Octubre de 2009 el Fondo Nacional de Regalías le asignó
al Municipio de Viterbo Cds la suma de $ 83.885.000, con el fin de
ejecutar el proyecto Construcción de gaviones y reposición de redes en
el casco urbano del municipio de Viterbo cds, el cual busca mitigar los
riesgos ocasionados por la Ola invernal del año 2008.
Que a pesar que los recursos del Fondo Nacional de Regalías fueron
adicionados al presupuesto municipal aprobado para la vigencia 2009,
no pudieron ser ejecutados debido que dicho fondo no realizó el giro de
dichos recursos.
Que a diciembre 31 de 2009 quedaron unas reservas presupuestales
excepcionales por valor de $543.890.030.70( Decreto No 006 de Enero
06 de 2010), las cuales según la normatividad vigente se deben ejecutar
conjuntamente con el Presupuesto aprobado para el año 2010.
Que en consideración de lo anterior, el Consejo de Gobierno Municipal
procedió a través del Acta de Modificación del POAI No 002 de Febrero 06 de
2010 ( la cual hace parte integral del presente Acuerdo),a modificar el POAI
aprobado para la vigencia 2010.
“Viterbo Progreso y Calidad de Vida”
“Viterbo 100 Años 1911-2011”
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Que los recursos anteriormente relacionados deben ser incorporados al
presupuesto General del Municipio vigencia 2010, para poder ser
ejecutados.
Que el presupuesto es una herramienta de gestión administrativa que le
permite al ejecutivo municipal cumplir con la producción de bienes y
servicios públicos para la satisfacción de las necesidades de la
población de conformidad con el rol asignado al estado en la economía y
la sociedad del país.
Que en consideración de lo anterior
ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO: Ordenase adicionar el Presupuesto General del
Municipio aprobado para la vigencia 2010, según el siguiente detalle:
INGRESOS
Programa Articulo Descripción Adición
211241 PARTICIPACION SGP 61.292.378
2112412 PARTICIPACION DE PROPOSITO GENERAL 29.301.136
2112412 01 Cultura 568.180
2112412 04 Deporte-Recreacion 757.572
21124121 Otros sectores de Inversion Social 27.975.384
21124121 01 Menores de 25,000 habitantes 27.975.384
2112413 ALIMENTACION ESCOLAR 2.826.771
2112413 01 Alimentacion escolar 2.826.771
2112414 SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 29.164.471
2112414 01 Agua Potable y Saneamiento Basico 29.164.471
211242 COFINANCIACION 83.885.000
2112422 GOBIERNO NACIONAL 83.885.000
2112422 05 Cofinanciacion Agua Potable y SAB 83.885.000
21125 FONDOS ESPECIALES 628.406.199,71
211256 FONDO LOCAL DE SALUD 628.406.199,71
2112561 SUB-CUENTA REGIMEN SUBSIDIADO 623.906.199,71
21125611 VIGENCIA ACTUAL 97.958.980
21125611 06 SGP Regimen Subsidiado-Continuidad 97.958.980
21125612 VIGENCIA ANTERIOR 15.057.189
21125612 03 Incremento Valor UPC 15.057.189
21125613 RESERVAS PRESUPUESTALES( LEY819) 510.890.030,71
21125613 01 SGP Régimen Subsidiado 240.149.234,01
21125613 02 R.P Interventoria regimen Subsidiado 2.273.960
21125613 03 Fosyga-Etesa-Otros Recursos Regien Subsidiado 268.466.836,70
2112562 SUB-CUENTA SALUD PUBLICA 4.500.000
2112562 05 RESERVAS PRESUPUESTALES( LEY819) 4.500.000
213 RECURSOS DE CAPITAL 250.000.000
2131 RECURSOS DEL CREDITO 250.000.000
“Viterbo Progreso y Calidad de Vida”
“Viterbo 100 Años 1911-2011”
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21312 PRESTAMOS BANCARIOS 250.000.000
21312 01 Crédito Banco Agrario de Colombia 250.000.000
21322 RESERVAS PRESUPUESTALES( LEY819) 28.500.000
21322 01 SGP Propósito General 20.000.000
21322 02 Recursos Crédito 8.500.000
EGRESOS
Programa Descripción Adición
356 SERVICIO DE LA DEUDA 19.624.720
3562 CON RECURSOS SECTOR LIBRE INVERSION 19.624.720
3562-04 Intereses Banco Agrario 19.624.720
35712 AGUA POTABLE Y SABA 41% 29.164.471
35712-04 Captacion de Aguas y reposición de redes 29.164.471
35713 PARTICIPACION DE PRPOSITO GENERAL 29.676.416
357132 CULTURA 3% 568.180
357132-01 Integración Socio Cultural y el Espiritu Cívico 568.180
357133 RECREACIÓN-DEPORTE 4% 757.572
357133-02 Mantenimiento Parques-Escenarios Dptivos 757.572
357134 OTROS SECTORES 42%-MPIOS < DE 25,000 HABITANTES 28.350.664
3571341 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 24.350.664
3571341-04 Mantenimiento-Sostenimiento CEFID 4.350.664
35713411 RESERVAS PRESUPUESTALES( LEY819) 20.000.000
35713411-
01 Construcción Hogar Multiple( Ley 819) 20.000.000
3571343 CULTURA 4.000.000
3571343-01 Integración Socio-Cultural y el Espiritu Cívico 4.000.000
35714 ALIMENTACION ESCOLAR 2.826.771
35714-01 Mejoramiento Nutricional Estudiantil 2.826.771
357226 FONDO LOCAL DE SALUD 628.406.199,71
3572261 REGIMEN SUBSIDIADO 623.906.199,71
35722611 RECURSOS SGP SALUD 97.958.980
35722611-
01 Contratación Régimen Subsidiado-Continuidad- 97.958.980
35722613 RECURSOS FOSYGA 15.057.189
35722613-
02 Reconocimiento Incremento Valor UPC Regimen Subsidiado 15.057.189
35722617 RESERVAS PRESUPUESTALES( LEY819) 510.890.031
35722617-
01 SGP Régimen Subsidiado-(ley 819) 240.149.234,01
35722617-
02 R.P Interventoria Régimen Subsidiado- (ley 819) 2.273.960
35722617-
03 Fosyga-Etesa-Otros Recursos Regien Subsidiado( ley 819) 268.466.836,70
3572262 SALUD PUBLICA 4.500.000
35722625 RESERVAS PRESUPUESTALES( LEY819) 4.500.000
35722625-
01 Cofinanciación Salud mental 4.500.000
“Viterbo Progreso y Calidad de Vida”
“Viterbo 100 Años 1911-2011”
Cra 8 No. 7-63 Conmutador 8690279 Fax 8690090
Alcaldia@ Viterbo-caldas.gov.co www.viterbo-caldas.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE VITERBO
Nit 800090833-5
35723 INVERSION CON RECURSOS DE COFINANCIACION 342.385.000
357233 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 83.885.000
357233-05 Construcción Gaviones y Reposición Redes de Alcantarillado 83.885.000
35728 INVERSION CON RECURSOS CREDITO 258.500.000
357282 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 250.000.000
357282-01 Renovación Urbana Alto Palatino 200.000.000
357282-02 Remodelación Plaza de Mercado 50.000.000
357283 RESERVAS PRESUPUESTALES( LEY819) 8.500.000
357283-01 Construcción Hogar Multiple( Ley 819) 8.500.000
ARTICULO SEGUNDO: Facultase al ejecutivo municipal para que durante la
presente vigencia fiscal realice modificaciones presupuéstales al Presupuesto
General del Municipio Vigencia 2010.
ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación.
Proyecto de Acuerdo presentado por,
CARLOS ALBERTO RAMIREZ GRAJALES
Alcalde
“Viterbo Progreso y Calidad de Vida”
“Viterbo 100 Años 1911-2011”
Cra 8 No. 7-63 Conmutador 8690279 Fax 8690090
Alcaldia@ Viterbo-caldas.gov.co www.viterbo-caldas.gov.co