COMPRAS MENORES 2013 - Tribunal Supremo Electoral

0 O/P No. FECHA BENEFICIARIO 

1 289603 

2 321944 CELTEL 

3 321958 17/01/2013 MIRIAM ESTHER CHACON 

4 321959 17/01/2013 JANETH VARELA MEJIA 

5 321960 17/01/2013 NELDA REBECA LOPEZ QUIROZ 

6 321961 17/01/2013 

VICTOR MANUEL PEREZ 

HERNANDEZ 

DETALLE DEL GASTO DE LA ORDEN 

DE PAGO CTA. PRESUPUESTO VALOR 

PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA 

CELULAR DE LA DOCTORA ANA 

MARIA TELLO Y MODEM DE 

SECRETARIA TENCA 

CORRESPONDIENTE AL MES DE 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, 

SEGÚN CERTIFICACION # 495,768- 

2012, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE 

RESPALDO CAMBIO DEL DÓLAR 

20.1435 2143025,700 

TELEFONIA 

CELULAR, 

SERVICIO 

INTERNET 2,691.57 

PAGO ANTICIPADO DE VACACIONES 

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 

PERIODO 2012/2013, SEGÚN PLANILLA 

CMPLEMENTARIA DP‐ 003‐2013, SE ADJUNTA 

DOCTOS. DE RESPALDO 11600 COMPLEMENTOS 26,428.79 
















7 321962 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO 

8 321962 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

9 321962 21/01/2013 EURO TECNICA 

CANCELACION DE FACTURA 1160 

POR REPARACION DEL VEHICULO 

MITSUBISHE, TIPO MICROBUS, COLOR 

GRIS PLATEADO, PLACA #09786, 

ASIGNADO A ESTE ORGANISMO 

ELECTORAL, CERTIFICACION # 625- 

2010 4,950.00 

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR 

CONCEPTO DE ALIMENTACION 

SERVIDA A LOS ELEMENTOS DE LAS 

FFAA. QUE CUSTODIAN LAS 

10 321962 

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS 

21/01/2013 (SOR MARIA ROSA) 

BODEGAS ELECTORALES DEL 01 AL 18 

DE ENERO 2013, CERTIFICACION # 

563,564-2012 

ALIMENTO Y 

BEBIDA PARA 

31100 PERSONAS 24,948.00 


12 321962 23/01/2013 RAMON JACOBO SOTO MARTINEZ 


CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 

PERIODO 2012/2013,POR ADELANTADO 

SEGÚN PLANILLA CMPLEMENTARIA DP‐ 005‐ 

2013, SE ADJUNTA DOCTOS. DE RESPALDO 11600 COMPLEMENTOS 50,558.16 





17 321962 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO 

PAGO QUE POR REEMBOLSO DE 

GASTOS OCACIONADOS EN 

TELEFONIA CELULAR A LAS 

EMPLEADAS YOLANDA CAROLINA 

VELASQUEZ GALVEZ Y NIXIA 

DOLORES PALOMO CRUZ, DURANTE 

EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 A 

PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO 

TREP. SE ADJUNTA 

DOCUMENTACION CERTIFICIACION 

TELEFONIA 

CELULAR, 

SERVICIO 

18 321962 23/01/2013 DETALLADOS EN PLANILLA # 1316-2012 21430 INTERNET 2,180.06 


PAGO QUE POR REEMBOLSO DE 

GASTOS OCACIONADOS EN 

TELEFONIA CELULAR A LAS 

EMPLEADAS YOLANDA CAROLINA 

VELASQUEZ GALVEZ Y NIXIA 

DOLORES PALOMO CRUZ, DURANTE 

EL MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 

2012 A PERSONAL ASIGNADO AL 

PROYECTO TREP. SE ADJUNTA 

20 321962 23/01/2013 DETALLADOS EN PLANILLA 

DOCUMENTACION CERTIFICIACION 

# 1316-2012 

TELFONIA 

21430 CELULAR 3,538.65 

21 321962 23/01/2013 SERVICENTRO ESSO EL PRADO 

CANCELACION DE FACTURAS 

VARIAS POR EL SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLES A VEHICULOS 

PROPIEDAD DE LAS F.F.A.A.QUE 

COLABORARON EN EL PROCESO 

ELECTORAL PERIODO DEL 01 AL 15 DE 

ENERO 2013, CERTIFICACION#N625- 

2010 

GASOLINA, 

3561035,620 DIESEL 1,325.10 

22 321962 23/01/2013 BANCO ATLANTIDA S.A. 

PAGO QUE SE EFECTUA POR 

COMISION BANCARIA PARA EL PAGO 

DE PLANILLA DP-659/2012 MEDIANTE 

GIRO BANCARIO AL PERSONAL QUE 

LABORO COMO CUSTODIAS 

DEPARTAMENTALES POR SERVICIOS 

TECNICOS Y FINANCIEROS, 

CERTIFICACION - 2012, SE ADJUNTA 

DOCUMENTOS. 

COMISIONES Y 

GASTOS 

25500 BANCARIOS 225.00 

23 321962 23/01/2013 TSE-USAID 


CONTRAPARTE INSTITUCIONAL 

PARA PAGO DE LA PLANILLA DE 

CUSTODIOS DEPARTAMENTALES DP- 

659-2012, PROCESOS ELECCIONES 

PRIMARIAS 2012, SE ADJUNTA 

DOCTOS. 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS Y 

24900 PROFESIONALES 27,696.00 



PAGO DE SUELDO MENSUAL DE 

EMPLEADOS CORESPONDIENTE AL 

MES DE ENERO DEL 2013, SEGÚN 

PLANILLA DE SALARIOS. DE 

EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL 


MES DE ENERO DE 2013, , SEGÚN 

DOCUMENTACION ADJUNTA. 

SUELDOS 

11100 BASICOS 929,439.55 


PAGO DE BONIFICIACION DE 

VACACIONES PERIODO 2012-2013, 

SEGÚN PLANILLA 

COMPLEMENTARIA DP-001-2013, 


ENERO 2013, SE ADJUNTAN DOCTOS 

28 321962 22/01/2013 DETALLADOS EN PLANILLA DE SOPORTE. 11600 COMPLEMENTOS 191,073.79 


30 321962 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO AA 

CANCELACION DE FACTURA # 20885, 

POR LA COMPRA DE (3) TONER 

XEROX WORK CENTER 5230, , 

SOLICTADO POR ALEJANDRO 

MARTINEZ , SECRETARIO GENRAL, 

ORDEN DE COMPRA 6813, 

CERTIFICACION 625-2010, SE 

OTROS 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 

31 321962 28/01/2013/0REDIMU S. DE R.L. 

ADJUNTA DOCTOS. DE RESPALDO. 39600 MENORES 8,925.00 


33 321962 01/01/2013 

EDITORIAL DE HONDURAS S.A. DE 

C.V. 

PAGO DE RENOVACION DE (11) 

SUSCRIPCIONES ANUALES A PARTIR 

DEL 01/01/2013, CERTIFICACION # 

1522-2012, ORDEN DE COMPRA 6822, SE 

ADJUNTA COCTOS DE RESPALDO 

LIBROS, 

REVISTAS Y 

33500 PERIODICOS 24,200.00 

PAGO DE FACTURA # 200210156 POR 

LA COMPRA DE (250) ARCHIVADORES 

34 321962 28/01/2013 DISPROA S. DE R.L. 

T/O SENCILLO, SOLICITADO POR 

MARGEN DIAZ, JEFE DE RRHH, 

CERTIFICACION # 625-2010, O/C # 

006820, SE ADJUNTA DOCTOS. 

UTILES DE 

ESCRITORIO 

OFICINA Y 

39200 ENSEÑANZA 8,750.00 





39 321962 29/01/2013 REDIMU S. DE R.L. 

40 321963 28/01/2013 TERENCIO HUETE 

41 321964 28/01/2013 METAL MECANICA 


PAGO DE ESTIPENDIO ECONOMICO A 

LOS MIEMBROS DE LA PLOLICIA 

NACIONAL QUE PRESTAN LOS 

SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL 

EDIFICIO PRINCIPA 

CORRESPONDIENTE A ENERO 2013, 

CERTIFICACION # 029,030-2013, 

PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 012- 

SERVICIO DE 

2013 29200 VIGILACIA 108,500.00 


POR LA COMPRA DE(4) TONER HP 

1515, COLOR NEGRO, CYAN, YELLOW 

Y MAGENTA, SOLICITADO POR 

:MARIA ISABEL URQUIA ASISTENTE 

DE MAGISTRADO ORDEN DE 

COMPRA 6814, SE ADJUNTA 

DOCUMENTACION DE RESPALDO. 

OTROS 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 

39600 MENORES 6,020.00 

PAGO DE BONIFICACION DE L. 

10,000.00, A LOS EMPLEADOS CON (8) 

AÑOS DE ANTEIGUEDAD EN BASE A 

LO ESTABLECIDO EN EL 

REGLAMENTO INTERNO, PLANILLA 

COMPLEMENTARIA DP-006-2013, SE 

BENEFECIOS Y 

ADJUNTA DOCUMENTACION DE 

COMPENSACION 

RESPALDO 11600 ES 10,000.00 

PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 

MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, 

COLOR ROJO, PLACA 03631, 

PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO 


2010, CONTRA FACTURA 11184, SE 


RESPALDO 

MANTENIMIENTO 

Y REPARACION 

DE EQUIPO DE 

TRANSPORTE 

TRACCION Y 

23320 ELEVACION 9,000.00 

PAGO DE BONIFICACION DE 



COMPLEMENTARIADP-014-2013, 

CORRRESPONDE A FEBRERO, SE 

ADJUNTA DOCUMENTOS DE 

RESPALDO 11600 COMPLEMENTOS 357,142.82


PAGO BONIFICACION DE 

VACACIONES PERIODO 2012 2013 


FEBRERO 2012.DP-014-2013, SE 


REPALDO 11600 COMPLEMENTOS 357,142.82 

PAGO DE PLANILLA 

COMPLEMENTARIA DP 016-2013 POR 

PRESTAR SERVICIOS TECNICOS 


PROFESIONALES PRESTADOS AL TSE. 


CERTIFICACION # 022-2013, ADJUNTO 

DOCUMENTACION DE RESPALDO 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS Y 

24900 PROFESIONALES 103,339,57 





46 321969 30/01/2013 JOSE EDILBERTO MURILLO SUAZO 





OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS Y 





PAGO DE DEDUCCION REALIZADA A 

EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE 

ORGANISMO ELECTORAL, 

CORRESPONDIENTE A ENERO 2013, SE 


SUELDOS 


RESPALDO 11100 BASICOS 199,734.49

MANTENIMIENTO 

Y REPARACION 

DE EQUIPO DE 

TRANSPORTE 

TRACCION Y 

ELEVACION , 

OTROS 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 

MENORES, 

TINTAS 

PAGO POR REPARACION DEL 

VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO, 

PICK-UP, COLOR ROJO, PLACA 03631, 

PROPIEDAD DEL TSE. CERTIFICACION 

#625-2010, FACTURA 11182, ADJUNTO 

PINTURAS Y 

COLORANTES, 

UTILES DE 

ESCRITORIO 

23320,39600, OFICINA Y 

51 321974 29/01/2013 METAL MECANICA 

DOCUMENTACION DE RESPALDO 35500,39200 ENSEÑANZA 8,545.00 







CERTIFICACION # 022-2013, 1444-2012 

ADJUNTO DOCUMENTACION DE 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS Y 

53 321976 30/01/2013 DETALLADOS EN PLANILLA RESPALDO 24900 PROFESIONALES 543,093.92 

54 321977 31/01/2013 OSCAR ANSELMO DOÑAS CHAVEZ 








OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS Y 


55 321978 30/01/2013 BANCO LAFISE 

PAGO POR DEDUCCION REALIZADA 

A EMPLEADOS A PERMANENTES DE 

ESTE ORGANISMO ELECTORAL 


ADJUNTAN DOCTOS DE RESPALDO 

SUELDOS 

11100 BASICOS 141,683.03


CELULAR CORRESPONDIENTE AL 

MES DE ENERO 2013, SE ADJUNTA 

56 321979 31/01/2013 LESTHER IVAN TREJO 

DOCTOS DE RESPALDO, 

CERTIFICACION # 4141-2012 

TELEFONIA 

21430 CELULAR 950.00 

57 321980 06/01/2013 TULIPANES 


POR (51) COFFE BREAK Y 

TRANSPORTE A CAPACITACION AL 

SISTEMA DE INSCRIPCION DE 

MOVIEMIENTOS POLITICOS Y 

TECNICOS Y REPRESENTANTES DEL 

PARTIDO LIBRE CERTIFICACION # 625- 

2010, SE ADJUNTAN DOCTOS DE 

RESPALDO 

ALIMENTO Y 

BEBIDA PARA 

PERSONAS, 

SERVICIO DE 

3110025,100 TRANSPORTE 3,930.00 








PAGO UNICO, CORRESPONDIENTE A 

ENERO 2013, CERTIFICACION # 052- 

2013, ADJUNTO DOCUMENTACION 

DE RESPALDO 12200 JORNALES 21,000.00 

PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA 

A ESTE ORGANISMO ELECTORAL 

CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 30 DE 

ENERO, 2013, FACTURAS # 

739285,739257,739269,730490,73925172224 

7,730481,722239,Y 722232, EL AGUA 

SUMINISTRADA ES PARA INFOP, 

MIRAFLORES DONDE ESTAN 

61 321984 31/01/2013 AGUAZUL, S.A. 

INSTALAAS LAS BODEGAS 

ELECTORALES, CERTIFICACION 625- 

2012, 

ALIMENTO Y 

BEBIDA PARA 

31100 PERSONAS 8,220.00 


63 321986 01/02/2013 CELTEL 


65 321988 01/02/2013 

COLEGIO DE PERITOS 

MERCANTILES Y CONTADORES 

PUBLICOS 

66 321989 01/02/2013 FICOHSA SEGUROS 


68 321991 01/02/2013 INJUPEMP 

PAGO POR EL CONSUMO DE 

TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS 

DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL 


DICIEMBRE 2012, PARA SER 

DEDUCIDO DEL SUELDO DEL MES DE 

FEBRERO 2013, SE ADJUNTAN 

DOCTOS. DE RESPALDO 

SUELDOS 

BASICOS, OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS Y 

1110024,900 PROFESIONALES 24,081.23 


COMPLEMENTARIA DP-658-2012, POR 

PRESTAR SERVICIOS TECNICOS Y 

PROFESIONALES PRESTADOS A ESTE 

ORGANISMO ELECTORAL COMO 

OTROS 

CUSTODIOS MUNICIPALES 

SERVICIOS 

CERTIFICACION # 1183-2012, SE 

TECNICOS 

ADJUNTA DOCTOS. DE RESPALDO 24900 PROFESIONALES 2,280,000.00 

PAGO POR CONCEPTO DE 

DEDUCCIONES REALIZADAS A LOS 

EMPLEADOS DEL TSE. MES DE ENERO 

2013, SE ADJUNTAN DOCTOS. DE 

SUELDOS 

RESPALDO. 11100 BASICOS 3,396.96 

PAGO DE SEGURO MEDICO 

DEDUCIDO A FUNCIONARISO DE 

ESTE ORGANISMO ELECTRAL MES DE 

DICIEMBRE 2012, PARA SER 

DEDUCIDO EN ENERO 2013, SE 

SUELDOS 

ADJUNTAN DOCTOS.- 11100 BASICOS 14,110.00 

PAGO POR CONSUMO CELULAR A 

LOS MOTORISTAS DE MAGISTRADOS 

Y MODEM ASIGNADOS A EMPLEADOS 

DEL TSE. MES DE DICIEMBRE 2012, 

CERTIFICACION # 361-2009 495-2010, Y 

250-2012, SE ADJUNTAN DOCTOS. DE 

REPALDO. 

TELEFONIA 

CELULAR , 

SERVICIOS DE 

2143025,700 INTERNET 3,648.47 




SUELDOS 


BASICOS, 


CONTRIBUCION 

RESPALDO 11100, 11710 AL INJUPEMP 814,199.53


70 321993 01/02/2013 

71 321994 02/02/2013 

72 321995 

PARTIDO NACIONAL DE 

HONDURAS 

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO 

DE HONDURAS 

73 321996 02/01/2013 COOPERATIVA ELGA 

74 321997 01/02/2013 OPTICA EL PRADO 

75 321998 01/02/2013 

PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD 

SOCIAL DEMOCRATA PINU-SD 



COMPLEMENTARIA DP 762-2012, POR 

PRESTAR SUS SERVICIOS TECNICOS Y 

PROFESIONALES AL TSE. COMO 

CUSTODIOS MUNICIPALES 


OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 


PAGO POR APORTACIONNES DE 

EMPLEADOS PERMANENTES DEL TSE, 


ENERO 2013, SE ADJUNTAN DOCTOS. 

SUELDOS 

11100 BASICOS 28,211.81 

PAGO POR APORTACIONNES DE 



FEBRERO 2013, SE ADJUNTAN 

SUELDOS 

DOCTOS. 11100 BASICOS 43,010.62 

PAGO DE EMPLEADOS PERMANTES 

DEL TSE. CORRESPONDIENTE AL MES 

DE ENERO 2013.SE ADJUNTAN 

DOCTOS. 

SUELDOS 

11100 BASICOS 95,692.00 

PAGO POR DEDUCCCIONES DE 



ENERO 2013, SE ADJUNTAN DOCTOS. 

SUELDOS 

11100 BASICOS 1,125.00 



EMPLEADOS DEL TSE. MES DE ENERO 

2013, SE ADJUNTAN DOCTOS. DE 

SUELDOS 

RESPALDO. 11100 BASICOS 9,959.93 




PROFESIONALES AL TSE, EN EL 

ESCRUTINO MATUTIN Y BESPERTINO, 

CERTIFICACION 1481-2012, 059-2013 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 

24900 PROFESIONALES 13,912.50



79 322002 01/01/2013 BANCO DE LOS TRABAJADORES 






ESCRUTINO MATUTINO Y 

BESPERTINO, CERTIFICACION 1483- 

2012. 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 



DEDUCCION A EMPLEADA 

TEMPORAL EMPLEADA DEL TSE. MES 

DE ENERO 2013, PLANILLA 

COMPLEMENTARIA DP- 033-2013SE 

ADJUNTAN DOCTOS. DE RESPALDO. 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 







SUELDOS 

RESPALDO 11100 BASICOS 31,449.00 




OTROS 


SERVICIOS 

ESCRUTINO BESPERTINO, 

TECNICOS 

CERTIFICACION 1481-2012. 24900 PROFESIONALES 2,100.00 

81 322004 

EMPRESA NACIONAL DE ARTES 

04/02/2013 GRAFICAS 

CANCELACION DE FACTURA AL 

CREDITO # 08302, RECIBO # 3582 POR 

LA PUBLICACION DE ACUERDO #015- 

2012, DECLARACION DE ELECCIONES 

PRIMARIAS 2012, ORDEN DE COMPRA 

# 6841, CERTIFICACION # 1487-2012 

PUBLICIDAD Y 

25600 PROPAGANDA 833,350.00 


83 322006 04/02/2013 

MILLICON CABLE HONDURAS, S.A. 

DE C.V. 

CANCELACION DE FACTURA 22599, 

POR PAGO DE SERVICIO DE CABLE 

MES DE ENERO 2013, EN LA ULAB, 

ORDEN DE COMPRA # 6831, 

CERTIFICACION 546-2009 

OTROS 

SERVICIOS 

COMERCIALES Y 

25900 FINACIEROS 1,904.41


84 322007 04/02/2013 DE C.V. 


POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 

MES DE ENERO 2013, EN LA ULAB, 

ORDEN DE COMPRA # 6830, 

CERTIFICACION 096-2012 

SERVICIO DE 

25700 INTERNEET 1,017.35 

85 322008 

EMPRESA NACIONAL DE ARTES 

04/02/2013 GRAFICAS 

CANCELACION DE FACTURA AL 

CREDITO # 08176, RECIBO # 3459 POR 

LA PUBLICACION DE ACUERDO #014- 

2012, DECLARACION DE ELECCIONES 

PRIMARIAS 2012, ORDEN DE COMPRA 

# 6834, CERTIFICACION # 006-2013 

PUBLICIDAD Y 

25600 PROPAGANDA 22,500.00 


PAGO POR ANTICIPO DE 

BONIFICACION DE VACACIONES 


ABRIL, PREIODO 2012-2013, SEGÚN 

PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-019- 

2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION 

87 322010 05/02/2013 DETALLADOS EN PLANILLA ADJUNTA. 11600 COMPLEMENTOS 54.172.80 



90 322013 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO 








98 322021 05/02/2013 


DE C.V. 


POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 

MES DE FEBRERO 2013, , 

CERTIFICACION #547 

SERVICIO DE 

25700 INTERNEET 1,172.89



COMPLEMENTARIA DP 022-2013, POR 

LOS SERVICIOS TECNICOS Y 


ORGANISMO ELECTRTOAL MES DE 

ENERO 2013, CERTIFICACION # 007, 

008-2013, SE ADJUNTAN DOCTOS. DE 

RESPALDO 24900 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 

PROFESIONALES 66,879.32 






ORGANISMO ELECTORAL, MES DE 

ENERO 2013, CERTIFICACION # 

007,008-2013, SE ADJUNTAN DOCTOS. 

DE RESPALDO 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 




103 322026 06/02/2013 

DIRECCION EJECUTIVA DE 

INGRESOS 

PAGO DE IMPTO. SOBRE 

HONORARIOS PROFESIONALES 

PRESTADOS AL TSE, POR CONTRATO, 

RECIBO # 25140303133 Y 

DECLARACION # 23040331452, 

PLANILLA DP-013,015,016,017, 2013, SE 

ADJUNTAS DOCTOS. 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 


104 322027 06/02/2013 

105 322028 06/02/2013 

COLUMBIA ELECTRONICA S. DE 

R.L. 


R.L. 

CANCELACION DE FACTURA # 84282 

POR LA COMPRA DE (02) CARTUCHOS 

HP 22 A COLOR , SOLICITADO POR 

GUADALUPE ANDINO ASISTENTE DE 

SECRETARIA GENERAL, 0/C # 6837, SE 

ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO 

OTROS 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 



POR LA COMPRA DE (04) TONER HPLJ 

2015 SOLICITADO POR ROSAURA 

FIALLOS JEFE DE LA ULAB, O/C # 6836, 

SE ADJUNTAN DOCTOS. DE SOPORTE, 


OTROS 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 

39600 MENORES 7,000.00

106 322029 07/02/2013 EXPRESS ARTE 

107 322030 05/02/2013 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. 


109 322032 06/02/2013 BATERIAS POWER MASTER 

110 322033 06/02/2013 DICARTON S. DE R.L. 

111 322034 05/02/2013 GLORIA ESPERANZA LANZA 


POR LA COMPRA DE UN BENNER 

TAMAÑO 138X98" CON ESTRUCTURA 

ESTETICA SEGÚN CERTIFICACION # 

625-2010, SE ADJUNTAN DOCTOS. DE 

RESPALDO 

PRODUCTOS DE 

33300 ARTES GRAFICAS 4,500.00 


POR EL SUMINISTRO DE 158 RESMAS 

DE PAPEL BOND B-20 T/C 

SOLICITADO POR MARLEN 

MARTINEZ VALERIO JEFE DE 

PROVEEDURIA SEGÚN O/C# 6826, 

PAPEL DE 

CERTIFICACION # 625/2010 33100 ESCRITORIO 9,954.00 


POR EL SUMINISTRO DE 550 SOBRES 

KIMBERLY BLANCO INTENSO 

TAMAÑO LORD, SOLICITADO POR 

KAREN YOLANY MONTES, 

ENCARGADA DE PROTOCOLO, 

SEGÚN O/C# 6825, CERTIFICACION # 

625/2010 

UTILES DE 

OFICINA Y 

39200 ENSEÑANZA 2,062.50 

PAGO DE FACTURA 18318 POR LA 

COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 V Y 

120 AMPERIOS , SOLICITADA POR 

MELVIN RENE CERRATO, ORDEN DE 

UTILES Y 

COMPRA 6838, CERTIFICACION 625- 

MATERIALES 

2010 39300 ELECTRICOS 2,200.00 

PAGO DE LLA FACTURA 4196 POR LA 

COMPRA DE 150 CAJAS DE CARTON # 

55 PARA EXISTENCIA EN 

PROVEEDURAI O/C 6830, 

CERTIFICACION # 625-2010, 

SOLICITADO POR LA LIC. MARLEN 

VARTINEZ VALERIO SE ADJUNTAN 

DOCTOS DE RESPALDO. 

PAGO ANTICIPADO DE 

BONIFICACION DE VACACIONES, 


ABRIL, PERIODO 2012-2013, SEGÚN 


2013 SE ADJUNTA DOCTOS. DE 

SOPORTE 11600 COMPLEMENTOS 18,738.43

PAGO DE LA FACTURA 10984, POR LA 

COMPRA DE UN (01) UPS MARCA 

TRIPPLITE DE 1500 VA SOLICITADO 

POR JOSE MARCIO PONDE, 

COORDINADORA DEL CALL CENTER 

ELECCIONES PRIMARIAS 2012, 

CERTIFICACION # 625-2010, ORDEN DE 

112 322035 05/02/2013 TECNO-COP 

COMPRA 6832, SE ADJUNTA 


EQUIPO DE 

42600 COMPUTACION 4,455.00 


PAGO DE FACTURA PROFORMA # 

1668698, POR EL SUMINISTRO DE 10 

CABLES HDMI 1.8 MTS SOLICITADO 

POR EL PROGRAMADOR DE 

ESCRUTINIO JOSE MONTES, PARA SER 

UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES 

DEL INFOP, CERTIFICACION # 625- 

2010, ORDEN DE COMPRA # 6828, SE 


MANTENIMINETO 

Y 

REPARCACIOND 

E EQUIPO DE 

114 322037 05/02/2013 JETSTEREO 

RESPALDO. 23350 COMPUTACION 6,205.40 


116 322039 07/02/2013 

117 322040 07/02/2013 

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE 

C.V. (LA TRIBUNA) 

PUBLICACIONES Y NOTICIAS. (EL 

HERALDO) 


RECIBO 005747 Y CONTRATO # 662796 

POR LA ENCUESTA DE OPINION DE 

VOTANTES REALIZADA POR LA 

EMPRESA LE VOTE Y EL 

CERTIFICACIO DE TRANSFERNCIA 

DEL PROCESO ELECTORAL, AÑO 2012, 


PUBLICIDAD Y 

ADJUNTA DOCTOS. DE RESPALDO 25600 PROPAGANDA 60,000.00 

CANCELACION DE FACTURA # 

20426118 POR EL ANUNCIO "PROCESO 

PRIMARIO" INSERTADO EL DIA 

18/12/2012, SEGÚN CONTRATO # 

334645, RECIBO # 911, CERTIFICACION 

1522-2012, SE ADJUNTAN DOCTOS. 

PUBLICIDAD Y 

25600 PROPAGANDA 63,360.00


20175664, Y CONTRATO # 416412 POR 

LA ENCUESTA DE OPINION DE 


EMPRESA LE VOTE Y EL 

CERTIFICACIO DE TRANSFERNCIA 

DEL PROCESO ELECTORAL, AÑO 2012, 

ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. CERTIFICACION # 1522-2012, SE 

PUBLICIDAD Y 

118 322041 07/02/2013 (LA PRENSA) 

ADJUNTA DOCTOS. DE RESPALDO 25600 PROPAGANDA 79,475.67 



121 322044 08/02/2013 

122 322045 11/02/2013 

123 322046 11/02/2013 

AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. 

DE C.V. 

LENOX GERARDO VALLADARES 

ANARIBA 

LENOX GERARDO VALLADARES 

ANARIBA 


CANCELACION DE LA FACTURA # 

0049655, POR LA COMPRA DE UN 

BOLETO AERIO PARA EL SEÑOR 

STALIN CARDONA, EXPERTO EN 

INFOTECNOLOGIA, SE ADJUNTA 

DCCTOS. DE RESPALDO , SEGÚN 

CERTIFICACION 032-2013 

PASAJES AL 

26120 EXTERIOR 28,680.90 

PAGO CORRESPONDIENTE A 19 DIAS 

DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, 

SEGÚN PLANILLA DP 766-2012, 

CERTIFICACION # 1453-2012, PTO. IV 

OTROS SERVICIO 

NUMERAL 21 ACTA 058-2012, DOCTOS. 

TECNICOS Y 

ADJUNTOS. 24900 PROFESIONALES 10,640.00 

PAGO CORRESPONDIENTE A 19 DIAS 

DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, 

SEGÚN PLANILLA DP 765-2012, 

CERTIFICACION # 1453-2012, PTO. IV 


NUMERAL 21 ACTA 058-2012, DOCTOS. 

TECNICOS Y 

ADJUNTOS. 24900 PROFESIONALES 1,120.00 


BONIFICACION DE VACACIONES, 


ABRIL, PERIODO 2012-2013, SEGÚN 


2013 SE ADJUNTA DOCTOS. DE 

SOPORTE 11600 COMPLEMENTOS 22,459.06 

124 322047 11/02/2013 MIRIAN YOLANY AGUILERA 


CESAR YOVANY GONZALEZ 

126 322049 11/02/2013 RAMIREZ 

127 322050 11/02/2013 

JULIA MERCEDES VALLADARES 

VASQUEZ 

128 322051 06/02/2013 COUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L. 

PAGO DE ESTIPENDIO ECONOMICO 

DEL MES DE ENERO 2013, PLANILLA 


CERTIFICACION # 029-061-2013, 

DOCTOS ADJUNTOS. 

SERVICIO DE 

29200 VIGILANCIA 2,500.00 


COMPLEMENTARIA DP-768-2012, 

PAGO DE SALARIO 


DICIEMBRE 2012, CERTIFICACION # 


057-2013, SE ADJUNTAN DOCTOS. 

TECNICOS Y 

ADJUNTOS. 24900 PROFESIONALES 2,80'0.00 


POR LA COMPRA DE TRES (03) TONER 

LJP2015, HP2J 1300 TN580, 

SOLICITADOS POR ALEJANDRO 

MARTINEZ, SECRETARIO GENRAL Y 

OTROS 

RAUL PADILLA JEFE DE 

REPUESTOS Y 

INFORMATICA SE ADJUNTA DOCTOS. 

ACCESORIOS 

DE RESPALDO 39600 MENORES 5,580.00 

PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES 

Y TECNICOS AL PERSONAL DE 

CONTRATO SEGÚN PLANILLA 

129 322052 


11/02/2013 INGRESOS 

COMPLEMENTARIA DP-022,023-2013, 

RECIBO # 25140475674, DECLARACION 

# 23040254152, SE ADJJUNTA DOCTOS. 


TECNICOS Y 




132 322055 11/02/2013 

JULIA MERCEDES VALLADARES 

VASQUEZ 


COMPLEMENTARIADP-769-2012, PAGO 

DE COMPENSACION SALARIAL 


DICIEMBRE 2012, CERTIFICACION # 

1437-2012. SE ADJUNTAN DOCTOS. 


TECNICOS Y 



COMPLEMENTARIA, DP-2013, PARA 

GASTOS FUNEBRES POR LA MUERTE 

DE SU PADRE ARNULFO LARA 

(QDDG) FALLECIDO EL 06 DE 

FEBRERO DEL 2013, DE 

CONFORMIDAD AL ARTICUL 34, 

133 322056 12/02/2013 BLACA ORFILIA LARA MURCIA 

INCISO B DEL REGLAMENTO DE LOS 

EMPLEADOS DEL TRIBUNAL 

SUPREMO ELECTORAL, ADJUNTO 

DOCUMENTACION 

OTROS 

ASISTENCIA 

SOCIAL AL 

15900 PERSONAL 6,000.00 


PAGO DE ESTIPENDIO ECONOMICO 

ADEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, 

PLANILLA COMPLEMENTARIA # DP- 

767-2012, A LOS MIEMBROS DE LA 

POLICIA ASIGNADOS A LAS 

INSTALACIONES DEL INFOP, 

CERTIFICACION # 061-2013, SE 

ADJUNTAN DOCTOS. DE RESPALDO 

SERVICIO DE 

29200 VIGILANCIA 29,500.00 









445421, CONTRATO # 220150, POR LA 

ENCUESTA DE OPINION DE 


EMPRESA LE VOTE Y EL CERTIFICADO 

DE TANSPARENCIA DEL PROCESO 

142 322065 

EDITORIAL HONDURAS S.A. DE 

13/02/2013 C.V.(EL TIEMPO) 

ELECTORAL 2012, CERTIFICACION # 

1522, SE ADJUNTA DOCUMENTACION 

DE RESPALDO 

LIBROS, 

REVISTAS Y 

33500 PERIODICOS 33,160.00 






COMPLEMENTARIA DP-028, PARA 

GASTOS FUNEBRES POR LA MUERTE 

DE SU SEÑORA MADRE /Q,D.D.G.) DE 

CONFORMIDAD AL ARTICULO 34 

147 322070 13/02/2013 ALBA LUZ MARTINEZ ZELAYA 

INCISO B, DEL REGLAMENTO DEL 

REGINEM DE LA CARRERA DE LOS 

EMPLEADOS DEL TRIBUNAL 

SUPREMO ELECTORAL. 

OTROS 

ASISTENCIA 

SOCIAL AL 

15900 PERSONAL 6.000.00 



CANCELACION DE LA PLANILLA DP- 

771-2012 DE AJUSTE, 


DICIEMBRE DE 2012 SE ADJUNTA 


TECNICOS Y 

150 322073 13/02/2013 ARIEL ALEJANDRO AGUILAR REYES DOCUMENTACION DE RESPALDO. 24900 PROFESIONALES 525.00 






COMBUSTIBLES A VEHICULOS 


ELECTORAL, PERIODO DEL 01 AL 15 

DE ENERO 2013, CERTIFICACION #071- 

154 322077 11/02/2013 SERVICENTRO ESSO EL PRADO 2013-2010 16,125.70 

PAGO DE FACTURA 10984, POR LA 

COMPRA DE (01) UPS MARCA 

TRIPPLITE DE 1500 VA, SOLICITADOS 

POR JOSE MARCIO PONCE 

COORDINADOR DEL CALL CENTER 


CERTIFICACION # 625-2010, ORDEN DE 

155 322078 05/02/2013 TECNO-COP 

COMPRA # 6832, SE ADJUNTA 


EQUIPO DE 

42600 COMPUTACION 4,455.00 






AGENCIA ADUANERA 

161 322084 13/02/2013 CASTELLANOS S. DE R.L. 

PAGO DE FACTURA # 61020 POR 

DESADUANAJE DE LAMINAS DE 

SEGURIDAD QUE SE REALIZO EN LA 

ADUANA TONCONTIN, ESTAS 

PROVENIENTES DE QUITO ECUADOR 

PARA SER UTILIZADAS EN EL 

PROVESO ELECTORAL DE LAS 


CERTIFICACION # 064-2013, DOCTOS 

ADJUNTOS. 

SERVICIO DE 

25100 TRANSPORTE 17,936.24 


POR EL SUMINISTRO DE (02) TONER 

NEGRO CP 4025/CE 260A, SOLICITADO 

POR EL LICO. OSCAR DARIO 

VALLADARES, DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y FINACIERO, 

OTROS 

SEGÚN CERTIFICACION # 625-2010, SE 

REPUESTOS Y 


ACCESORIOS 

RESPALDO. 39600 MENORES 6,390.00 

162 322085 


12/02/2013 R.L. 



165 322088 12/02/2013 

ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. 

(LA PRENSA) 


POR PAGO DE LA SUSCRIPCION DE 

LOS PERIODICOS COMPRENDIDO DEL 

DEL 08 DE ENERO 2013 AL 07 DE 

ENERO DE 2014, SEGÚN 


ADJUNTA DOCTOS. DE RESPALDO. 

LIBROS, 

REVISTAS Y 

33500 PERIODICOS 23,628.00 

166 322089 12/02/2013 







DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN 



LIBROS, 

REVISTAS Y 

33500 PERIODICOS 21,780.00

SERVICIOS PROFESIONALES DE 

167 322090 07/02/2013 COMUNICACIÓN (SEPROC) 

168 322091 07/02/2013 

169 322092 12/02/2013 

SERVICIOS PROFESIONALES DE 

COMUNICACIÓN (SEPROC) 

PUBLICACIONES Y NOTICIAS. (EL 

HERALDO) 


171 322094 05/02/2013 

172 322095 12/02/2013 


DE C.V. 

WILMER ALEXANDER ACOSTA 

BARAHONA 

CANCELACION DE LOS RECIBOS 

60006674 Y FACTURA # 6210, POR 

SERVICIOS DE MONITOREO DE 

NOTICIAS DE RADIO Y TELEVISION , 

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 

DEL 2012, SE ADJUNTAN DOCTOS. 


OTROS 

SERVICIOS 

COMERCIALES Y 

25900 FINACIEROS 20,000.00 

CANCELACION DE LOS RECIBOS 

60006673 Y FACTURA # 6209, POR 

SERVICIOS DE MONITOREO DE 

NOTICIAS DE RADIO Y TELEVISION , 

OTROS 

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 

SERVICIOS 

DEL 2012, SE ADJUNTAN DOCTOS. 

COMERCIALES Y 

CERTIFICACION # 1045-2012 25900 FINACIEROS 20,000.00 





ENERO DE 2014, SEGÚN 



LIBROS, 

REVISTAS Y 

33500 PERIODICOS 19,800.00 

PAGO DE LA FACTURA #20021514, POR 

LA COMPRA DE (01) 

ENCUADERNADORA AKILES 

ALPHBIND, CM, SOLICITADO POR EL 

LIC. OSCAR DARIO VALLADARES, 

DIRECTOR AFINANCIERO PARA SER 

UTILIZADO EN LA DAF. 

EQUIPO VARIOS 

CERTIFICACION # 625-2010 42120 DE OFICINA 5,175.00 



BASICO Y DIGITAL MES DE FEBRERO 

2013, CERTIFICACION # 546-2009 

OTROS 

SERVICIOS 

COMERCIALES Y 

25900 FINANCIEROS 1,909.33 

CANCELACION DE PLANILLA DP-770- 

2012 DE AJUSTE, CORRESPONDIENTE 

AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2012, SE 

ADJDUNTA DOCUMENTACION DE 

RESPALDO. 


TECNICOS Y 

24900 PROFESIONALES 525.00

PAGO DE APORTACION PATRONAL E 

INDIVIDUAL DE EMPLEADOS Y 

FUNCIONARIOS DE ESTE ORGANISMO 

ELECTORAL, CORRRESPOONDIENTE 

AL MES DE ENERO DE 2013, DOCTOS. 

SUELDOS 

BASICOS, 

CONTRIIBUCION 

AL SEGURO 

SOCIAL 70,602.00 

173 322096 

INSTITUTO HONDUREÑO DE 

18/02/2013 SEGURO SOCIAL 

ADJUNTOS. 1110011,750 


175 322098 18/02/2013 

176 322099 18/02/2013 

177 322100 18/02/2013 

178 322101 18/02/2013 I.H.S.S. 


INGRESOS 


R.L. 


INGRESOS 

PAGO DE IMPUESTO SOBRE 


PRESTADOS AL TSE, POR CONTRATO 


2012, RECIBO # 25140443326, 

DECLARACION # 23040481326 


TECNICOS Y 

24900 PROFESIONALES 160.00 


POR COMPRA DE (01) TONER HPQ7551 

SOLICITADO POR MIGUEL ANGEL 

VENTURA JEFE DEL AREA EN EL 

OTROS 

DEPTO. DE CARTOGRAFIA . SE 

REPUESTOS Y 

ADJUNTA DOCUMENTACION, 

ACCESORIOS 

CERTIFICACION 625-2012 39600 MENORES 2,785.00 

PAGO DE SEGURO SOCIAL A 

EMPLEADOS PERMANENTES, 



TECNICOS Y 

ENERO 2013, SE ADJUNTA DOCTOS. 24900 




ENERO 2013, SE ADJUNTA DOCTOS. 1110011,750 

PROFESIONALES 726.05 

SUELDOS 

BASICOS, 

CONTRIIBUCION 

AL SEGURO 

SOCIAL 3,276.00 

179 322102 

EDIFICACIONES DEL RIO S.A.A DE 

C.V 

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TRES 

PLANTAS, SOTANO, Y ANEXO DE 

INFORMATICA CORRESPONDIENTE 

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SE 

ADJUNTA CONTRATO DE 

ARRESNDAMIENTO Y RECIBOS. # 2317 

Y 2318, CERTIFICACION # 619-620-2011 

ALQUILER DE 

EDIFICIOS, 

VIVIENDA Y 

22100 LOCALES 193,952.52


180 322103 18/02/2013 (SOR MARIA ROSA) 


R.L. 


VARIAS POR CONCEPTO DE 

ALIMENTACION SERVIDA A LOS 

MIEMBROS DE LA F.F.A.A., QUE 

CUSTODIAN LAS BODEGAS 

ELECTORALES DEL 19 AL 31 DE 

ENERO DEL 2013, CERTIFICACION 563, 

564, 2012. SE ADJUNTA 

DOCUMENTACION DE RESPALDO 3110'0 



HPCF280A SOLICITADOS POR 

MARGEN DIAZ, JEFE RR HH 

CERTIAFICACION # 625-2010, SE 

ALIMENTO Y 

BEBIDAS PARA 

PERSONAS 18,396.00 

OTROS 

REPUESTOS Y 

ACCESORIO 

MENORES 8,006.40 

181 322104 15/02/2013 

ADJUNTA DOCUMENTACION 39600 





ORGANISMO ELECTORAL MES DE 

ENERO DE 2013, CERTIFICACION # 033- 



TECNICOS Y 

182 322105 18/02/2013 JOSE EDILBERTO MURILLO SUAZO DE RESPALDO 24900 PROFESIONALES 5,082.35 


PAGO POR SERVICIO DE INTERNET 

POR CABLE UTILIZADO EN LAS 

DIFERENTES OFICIANAS DE ESTE 


184 322107 18/02/2013 HONDUTEL 

CORRESPONDIENTE AL MES DE NERO 

DE 2013, CERTIFICACION 52 

SERVICIO DE 

25700 INTERNET 17,660.78 


PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, 

UTILIZADO EN LAS DIFERENTES 

OFICIANAS DE ESTE ORGANISMO 

ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL 

MES DE NERO DE 2013, 

CERTIFICACION 52 21420 TELEFONIA FIJA 38,513.17 


REEMBOLSO DE CAJA CHICA 

ESPECIAL PARA CUBRIR GASTOS DE 

EMERGENCIA DE LOS DIFERENTES 

PROYECTOS DE ESTE ORGANISMO 

ELECTORAL Y QUE SE ENCUENTRAN 

EN EJECUCION PARA LAS 



187 322110 25/11/2013 MARTHA ELENA IRIAS GONZALEZ 

ADDJUNTADOCUMENTACION DE 

RESPALDO. 

SERVICIO DE 

25100 TRANSPORTE 50,000.00 




COMPAÑÍA IMPORTADORA 

PAGO DE REIMPRESION DE 

PAPELETAS DEL NIVEL MUNICIPAL 

DEL PARTIDO LIBERAL EN EL 

MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL 

NORTE DEL DEPTO. DE OLANCHO, 

MUNICIPIO DE CAMASCA, DEPTO DE 

INTIBUCA, MUNICIPIO DE 

COLOMONCAGUA Y DOLORES DEL 

DEPTO DE INTIBUCA, PARA EL 

PROCESO ELECIONES PRIMARIAS 

2012, CERTIFICACION # 073-2013, 

FACTURA # 101439, 101517, SE 


PRODUCTOS DE 

191 322114 19/02/2013 EXPERTADORA S. DE R.L. (COIMEX) RESPALDO 33300 ARTES GRAFICAS 130,950.00 


PAGO DE CONSUMO DE AGUA 


ENERO DEL 2013, EN LA OFICINA DE 

TSE. Y ANEXO. CUENTA # 07-248-367- 

193 322116 19/02/2013 SANAA 

0271, CERTIFICACION 52 21200 AGUA 9,833.99 

194 322117 19/02/2013 


R.L. 

PAGO DE FACTURA 84567, 84569,84569, 


BROTHER TN580, (04) CINTAS PARA 

IMPRESORAS, SOLICITADAS POR 

GUADALUPE ANDINO Y MARGEN 

DIAZ, JEFE DE RR-HH, 


ADJUNTAN DOCTOS. 

OTROS 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 



195 322118 19/02/2013 INGRESOS 

196 322119 19/02/2013 


R.L. 




PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 

766,768-2012, RECIBO # 25140143210, 

DECLARACION # 23040099372 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 


PAGO DE FACTURA 84570, POR LA 

COMPRA DE (02) TONER LASERJET 

1300, SOLICITADO POR OSCAR DARIO 

VALLADARES DIRECTOR 

OTROS 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, 

REPUESTOS Y 

,CERTIFICACION 625-2010, SE 

ACCESORIOS 

ADJUNTAN DOCTOS. 39600 MENORES 3,180.00 

197 322120 19/02/2013 

198 322121 19/02/2013 ART*P 


INGRESOS 





754,772-2012, RECIBO # 25140040073, 

DECLARACION # 23040078153, SE 

ADJUNTA DOCUMENTACION. 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 


CANCELACION DE 625 CAMISETAS 

TIPO PLO DE COLOR BALNCO CON LA 

LEYENDA TRANSCRIPCION DE 

ESCRTUNIO, SOLICITADO POR EL 

SEÑOR JOSE MONTES, GERTENTE 

ESCRUTINIO, ACTA DE LA COMISION 

DE COMPRA # 0235-2012, 

CERTIFICACION # 002-2013, FACTURA 

PRENDAS DE 

CONTRA ENTREGA. 32300 VESTIR 237,500.00 

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 

ESTE ORGANISMO ELECTORAL, 

LOCALES DE LOS DPRTOS DE 

ASESORIA LEGA, PERSONAL, 

PROVEEDURIA, CAPACITACION, 

INFORMATICA, ENDRAD DEL 

EDIFICIO DEL TSE. 


ENERO DE 2013, SE ADJUNTAN 

ENERGIA 

199 322122 19/02/2013 E.N.E.E. 

DOCTOS. CERTIFICACION 52 21100 ELECTRICA 117,681.44 



PAGO QUE SE EFECTUA PARA 

GASTOS OCACIONADOS DURANTE 

LA ESTADIA DEL SEÑOR RICARDO 

VALVERDE, ASESOR TECNICO 

PRINCIPAL DEL PROYECTO 

ATE/PNUD, FACTUA CANCELADA # 


DE RESPALDO, CERTIFICACION # 089- 

ALQUILER DE 

EDIFICIOS, 

VIVIENDA Y 

202 322125 20/02/2013 HOTEL HUMUYA INN 

2013 22100 LOCALES 18,090.00 

PAGO QUE SE EFECTUA AL EXPERTO 

EN INTOTENOLOGIA POR GASTOS DE 

ALIMENTACION DURANTE SU 

ESTADIA EN EL PAIS DEL 21 DE 

203 322126 

STALIN EDUARDO CARDONA 

20/02/2013 VASQUEZ 

ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2013, (32 

DIAS) CERTIFICACION # 090-2013, 

ELECCIONES PRIMARIAS 2012 

ALIMENTO Y 

BEBIDAS PARA 

31100 PERSONAS 32,375.04 





208 322131 18/02/2013 

BELKIS MADEL BARDALES 

MARTINEZ 



LOS SERVICIOS TECNICOS 


ORGANISMO ELECTORAL MES DE 

NOVIEMBRE DE 2012, CERTIFICACION 

1481-2012, SE ADJUNTAN DOCTOS DE 

RESPALDO 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 


209 322132 



TODAS ESTAS ORDENES ORDENES 

ESTAN ANULADAS POR MAL 

ESTADO, HASTA LA ORDEN DE 

210 322133 

PAGO # 322353.A 





770,771-2012, RECIBO # 25140199691, 

DECLARACION # 23040243536, SE 

ADJUNTA DOCUMENTACION. 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 




COMPRA DE 200 CINTAS 

IMPRESORAS EPSON ERC-38 

ORIGINAL UTILIZADO EN EL 

PROYECTO DE ESCRUTINIO EN LAS 


SOLICITADO POR EL GERRENTE JOSE 

MONTES ACTA DE LA COMICION DE 

COMPRA # 0240-2012, CERTIFICACION 

#017-2013, FACTURA # 40439, SE 


OTROS 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 

213 322136 19/02/2013 PAPELERIA HONDURAS 

RESPALDO. 39600 MENORES 11,800.00 






COMPLEMENTARIADP-032-2013, 

CORRRESPONDE A MARZO DE 2013, 

SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE 

216 322139 21/02/2013 DETALLADOS EN PLANILLA RESPALDO 11600 COMPLEMENTOS 161,168.08 







223 322146 21/02/2013 SPACIO GRAFICO 

PAGO DE REIMPRESION DE 4,501 

PAPELETAS DE LAS LAJAS DEPTO. DE 

COMAYAGUA, NIVEL DE 

CORPORACION MUNCIPA, 17,349 

PAPELETAS DE SANTA ROSA DE 

COJPAN DEPTO. DE COPA, NIVEL DE 

CORPORACION MUNICIPAL, 

CERTIFICACION # 0752013, FACTURA 

# 00408 Y 00409, SE ADJUNTA 

PRODUCTOS DE 

DOCUMENTACION DE RESPALDO. 33300 ARTES GRAFICAS 152,950.00


CONTRATACION DE SERCICIOS 

TECNICO Y PROFESIONALES CON EL 

PORPOSITO QUE SEA FACILITADOR Y 

SISTEMATIZADOS DE LOS TALLERES 

DE "ANALISIS GERENCIAL, 

ORGANIZACIONAL Y MOTIVICIONAL 

224 322147 20/02/2013 CARLOS AVILA MOLINA 

DE LOS PROYECTOS TREP Y 

ESCRUTINIO" SE ADJUNTA 

DOCUMENTACION DE RESPALDO, 

CERTIFICACION #042-2013 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 


225 322148 21/02/2013 PAPELERIA HONDURAS 

PAGO DE FACTURA # 40505 POR LA 

COMPRA DE (100) RESMAS DE PAPEL 

BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO 

POR MARGEN DIAZ, JEFE DE RR. HH., 



RESPALDO 

PAPEL DE 

33100 ESCRITORIO 6,300.00 

226 322149 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO 


228 322151 21/02/2013 


C.M. COMUNICACIÓN Y 

MEERCADEO 


867, POR LOS SERVICIOS DE 

MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO 

Y TELEVISION CORRESPONDIENTE AL 

MES DE FERERO DEL 2013, SE 

ADJUNTAN DOCTOS. CERTIFICACION 

# 063-2013 

OTROS 

SERVICIOS 

COMERCIALES Y 

25900 FINANCIEROS 15,000.00 

PAGO POR RECARGO DE DEUDA DEL 

T.S.E. CON EL INJUPEMP SEGÚN NOTA 

DEL JEFE DE CONTROL DE INGRESOS, 


MULTAS Y 

ADJUNTAN DOCTOS. 27300 RECARGOS 5,260.78 

230 322153 19/02/2013 BANCO DE OCCIDENTE 

PAGO DE COMISION BANCARIA QUE 

CORRESPONDE AL 1% DEL VALOR 

TOTAL DE LA PLANILLA # 748-2012 

POR CONCEPTO DE TRANFERENCIA 

QUE SE REALIZO PARA EL PAGO A 

LOS CUSTODIOS DE CENTROS DE 

VOTACION CORRESPONDIENTE AL 

NOVIEMBRE 2012, OFICIO # DAFTSE-02- 

1479-2013, DOCTOS ADJUNTOS. 

COMISIONES Y 

GASTOS 

25500 BANCARIOS 9,600.00














COMISIONES Y 

GASTOS 

25500 BANCARIOS 51,900.00 










COMISIONES Y 

GASTOS 

25500 BANCARIOS 51,360.00 










COMISIONES Y 

GASTOS 

25500 BANCARIOS 15,000.00 










COMISIONES Y 

GASTOS 

25500 BANCARIOS 12,660.00













COMISIONES Y 

GASTOS 

25500 BANCARIOS 15,000.00 










COMISIONES Y 

GASTOS 

25500 BANCARIOS 12,960.00 










COMISIONES Y 

GASTOS 

25500 BANCARIOS 10,620.00 









1481-2013, DOCTOS ADJUNTOS. 25500 



240 322163 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO AN11/11/ 

COMISIONES Y 

GASTOS 

BANCARIOS 16,800.00

241 322164 21/02/2013 SERVICIENTRO ESSO EL PRADO 


243 322166 22/02/2013 

TRANSPORTES AGUILERA 

ALMENDAREZ A & A 




COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS 

DE LAS F.F.A.A. PRESTADOS A ESTE 

ORGANINSMO ELECTORAL PERIODO 

DEL 01 AL 15 DE FEBRER0 DE 2013, 



RESPALDO 

GASOLINA, 

35610, 335620DIESEL 12,395.40 



CON PLANILLA COMPLEMENTARIA 

DP-033-2013, MES DE MARZO DE 2013, 

SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE 

RESPALDO- 11600 COMPLEMENTOS 189,477.82 

PAGO POR CONCEPTO DE ESTADIA 

DE CAMIONES Y FURGONES QUE 

RETORNARON LAS MALETAS 

ELECTORALS A LAS INSTALCIONES 

DE INFOP. LA DESCARGA FUE ENTRE 

EL 18 Y 22 DEL 2012, 

ALQUILER DE 

CERTIFICACACION # 076, FACTURAS # 

EDIFICIOS, 

00029 Y 00030. SE ADJUNTA 

VIVIENDA Y 

DOCUMENTACION. 22220 LOCALES 174,000.00 

PAGO DE LA FACTURA # 40506, POR 

LA COMPRA DE (50) RESMAS DE 

PAPEL BOND TAMAÑO CARTA T (20) 

RESMAS TAMAÑO OFICIO 

SOLICITADO POR ALEJANDRO 

MARTINEZ QUEZADA SECRETARIO 

GNERAL, CERTIFICACION # 625-2010, 


PAPEL DE 

RESPALDO. 33100 ESCRITORIO 4,650.00



XEROX 5230, (04) CARTUCHOS CANON 

40 IP1900, 41 IP 1900, SOLICITADOS POR 

MARY ISABEL URQUIA ASISTENTE DE 


MAGISTRADO Y VICTOR MANUEL 

PEREZ CONTADOR DE LA D.D.D., 


ADJUNTA DOCUMENTACION 

OTROS 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 


REEMBOLOSO DE CAJA CHICA 



PORYECTOS DE ESTE ORGANISMO 

246 322169 11/11/2012 MARTHA ELENA IRIAS GONZALEZ 





ADJUNTA DOCUEMENTACION DE 

RESPALDO 

22260, 

22900, 

23100, 

24900, 

25100, 

25300,31100 

ALQUILER DE 

EQUIPO DE 

OFICINA Y 

MUEBLES 50,000.00 



JORNALES, 


COMISIONES 


BANCARIOS, 


ALIMENTOS Y 

PORYECTOS DE ESTE ORGANISMO 

BEBIDAS PARA 


PERSONAL, 


ELECCIONES PRIMARIAS 2012, 12200, 

LLANTAS Y 

CAMARAS DE 

CERTIFICACION # 855-2012, SE 25500,31100, AIRE, DIESEL, 

249 322172 

MARCIA XIOMARA ANTUNEZ 

27/12/2012 REYES 

ADJUNTA DOCUEMENTACION DE 

RESPALDO 

34400,35620 

36400 

HERRAMINETAS 







QUE SE REALIZO AL PERSONAL 

TEMPORAL DE LA BODEGA 

251 322174 29/11/2012 BANCO DE OCCIDENTE 

ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL 


1233-2012, DOCTOS ADJUNTOS. 

COMISIONES Y 

GASTOS 

25500 BANCARIOS 853.68 



VALOR QUE CORRESPONDE A 

FONDOS NO UTILIZADOS EN EL 

MARCO DEL PLAN DE TRABAJO 

APROBADO MEDIANTE CARTA DE 

IMPLEMENTACION # 6 SEGÚN 

ACUERDO DE ASISTENCIA TECNICA 

USAID # 522-048O, SE ADJUNTAN 

254 322177 25/02/2013 U.S. DISBURSING OFFICER 

DOCTOS. DE SOPORTE. 661,500.00 




ABRIL, PERIODO 2012-2013, SE 


RESPALDO 11600 COMPLEMENTOS 39,545.72 


PAGO DE SALARIO MES DE FEBRERO 

2013, SEGÚN PLANILLA DP-045-2013, 


RESPALDO 

SUELDOS 

11100 BASICOS 8,208.74 



PAGO DE FACTURA # 20021744, POR 

LA COMPRA DE (250) ARCHIVADORES 

TAMAÑO OFICIO SENCILLO BLUE 

SKY, SOLICITADO POR MARLEN 

MARTNEZ VALERIO PARA 

EXISTENCIA EN PROVEEDURIA 



UTILES DE 

ESCRITORIO 

OFICINA Y 

39200 ENSEÑANZA 8,750.00



261 322184 22/02/2013 AUTO GLAS INTERNACIONAL 


263 322186 26/02/2013 

ROBERTO ARONY CARBAJAL 

MATUTE 





QUE SE REALIZO PARA EL PAGO DE 

CUSTODIOS MUNICIPALES POR 

SERVICIOS TECNICOS Y 


ORGANISMO ELECTORAL, OFICIO # 

COMISIONES Y 

DAFTSE-02-1490-2013, DOCTOS 

GASTOS 

ADJUNTOS. 25500 BANCARIOS 22,800.00 

CANCELACION DE PLANILLA DP 042- 

2013, POR LOS SERVICIOS TECNICOS 


ORGANISMO ELECTORAL POR 

OTROS 

CONTRATO, CERTIFICACIONES 

SERVICIOS 

VARIAS SE ADJUNTA DOCTOS. DE 

TECNICOS 

SOPORTE. 24900 

COMPRA DE UN VIDRIO FRONTAL 

PARA EL VEHICULO MITSUBISHI, L- 

200, BLANCO INSTALADO Y 

POLARIZADO DEL VIDRIO FRONTAL, 



RESPALDO 2332037,200 


MANTENIMINETO 

Y REP. DE 

EQUIPOS DE 

TRANSPORTE 

TRACCION Y 

ELEVACION, 

PRODUCTO DE 

VIDRIO 1,248.80 

PAGO DE ESTIPENDIO ECONOMICO A 

LOS MIEMBROS DE LA PLOCIA 

NACIONAL QUE PRESTAN LOS 

SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL 

EDIFICIO PRINCIPAL 


FEBRERO 2013, CERTIFICACION # 

087,088-2013, PLANILLA 

SERVICIO DE 

COMPLEMENTARIA DP- 043-2013 29200 VIGILANCIA 81,500.00 

PAGO DE PLANILLA DP 44-2013, POR 

DEVOLUCION DE PRESTAMO 

PERSONAL DE INJUPEMP DEDUCIO 

DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 


SUELDOS 

11100 BASICOS 2,057.45



PRESTAR SERVICIO TECNICOS 


PROFESIONALES A ESTE ORGANISMO 



DE RESPALDO 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 







CONTRATO, CERTIFICACIONES 

VARIAS SE ADJUNTA DOCTOS. DE 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 

266 322189 26/02/2013 DETALLADOS EN PLANILLA SOPORTE. 24900 PROFESIONALES 521,925.71 

267 322190 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO - 

268 322191 26/02/2013 KARLA SUGEY GIACOLETTY 

PAGO DE EMBARGO EN CONTRAL 

DEL EMPLEADO FRANCISO FROYLAN 

CURZ OCHOA EN VIRTUD DE LA 

DEMANDA DE AALIMENTOS, 

PLANILLA COMPLEMENTARIA DP- 

0'33-2013, DE VACACIONES MES DE 

MARZO 2013 11600 COMPLEMENTOS 5,089.08 



COMPLEMENTARIA # 041-2013, POR 

SUELDOS 

270 322193 26/02/2013 MARCO TULIO ESCOBAR NUÑEZ SUELDO MES DE FEBRERO 2013 11100 BASICOS 7,583.32 



PAGO POR CONSUMO AGUA 

PURIFICADA EN VARIOS OFICINAS DE 

ESTE ORGANISTO ELECTORAL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 

18 DE FEBRERO 2013, FACTURAS AL 

CREDITO # 239294, 

735458,739470,735489, 

735499,739233,739242 Y 729239, CON 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS PARA 

273 322196 26/02/2013 AGUAZUL S.A. 

CERTIFICACION 625-2010 31100 PERSONAS 7,290.00



276 322199 27/02/2013 


INGRESOS 

277 322200 27/02/2013 ALEXIS JEOVANNY VASQUEZ 



VARIAS POR EL SUMINSITRO DE 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A LOS 

VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE 

ORGANISMO ELECTORAL, PERIODO 

COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE 

ENERO DE 2013, CERTIFICACION # 

1022013, SE ADJUNTAN DOCTOS. 

35610,35620, 

35650,35100, 

39600 

GASOLINA, 

DIESEL, GRASAS 

GRASAS Y 

LUBRICANTES, 

PRODUCTOS 

QUIMICOS, 

OTROS 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 


PAGO DE EMBARGO EN CONTRAL 

DEL EMPLEADO FRANCISCO 

FROYLAN CRUZ OCHOA, EN VIRTUD 

DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS, 


2013, SUELDO MES DE FEBRERO 2013 

SUELDOS 

11100 BASICOS 2,060.58 




RECIBO # 25140647095Y 


OTOS SERVICIOS 

PLANILLA DP-665,, 671, 2012, SE 

TECNICOS 

ADJUNTAS DOCTOS. 24900 PROFESIONALES 429,000.00 




PERSONAL, DEL BANCO ATLANTIDA, 

SUELDOS 

MES FEBRERO 2013 11100 BASICOS 1,282.96 

PAGO DE COMISION DE COMISION 

BANCARIA QUE CORRESPONDE AL 

1% DEL VALOR TOTAL DE LA 

PLANILLA # 042-2013, POR CONCEPTO 

DE TRANSFERENCIA QUE SE REALIZO 

AL PERSONALDE CONTRATO POR 



ORGANISMO ELECTORAL DURANTE 

EL MES DE FEBRERO 2013, OFICIO # 

COMISIONES Y 

DAFTSE- 02-1494/2013, DOCTOS. 

GASTOS 

ADJUNTOS 25500 BANCARIOS 1,577.76

279 322202 25/02/2013 PBS HONDURAS S.A. DE C.V. 


281 322204 20/02/2013 NILMO YAKUTT ALI MEJIA 


1155 POR REVISION DE 

FOTOCOPIADORA MARCA XEWOX 

MODELO 5230, SOLICITADA POR LA 

SERCRETARIA GANERAL 



MANTENIMIENTO 

ÑY REP. DE 

EQUIPO DE 

OFICINA Y 

23360 MUEBLES 1,500.00 




PERSONAL, DEL BANCO ATLANTIDA, 

SUELDOS 

MES FEBRERO 2013 11100 BASICOS 4,018.09 


VACACIONES ANTICIPADAS 

PERIODO 2012-2013 

CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 

DEL 2013, PLANILLA 

COMPLEMENTARIA # 049-2013, SE 



282 322205 



MAYO, PERIODO 2012-2013, SE 


RESPALDO, PLANILLA 

28/02/2013 ROSA ADILIA CENTENO MARTINEZ COMPLEMENTARIA DP-050-2013 11600 COMPLEMENTOS 25,373.23 




RECIBO # 25140586536 Y 


OTROS 

SERVICIOS 

283 322206 



PLANILLA DP-041,042, 2013, SE 

ADJUNTAS DOCTOS. 

TECNICOS 


284 322207 01/03/2013 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO


286 322209 01/03/2013 



INGRESOS 

PAGO DE UN ENLACE FIBRA 

OBSCURA HOTEL HONDURAS MAYA- 

HOTEL MARRIOT, 1 ENLACE 

INTERNET 10 MBPS NODO TIGO 

HONDUREL MARRIIOT Y 1 COSTO DE 

INSTALACION ENLACE FIBRE 

MANTENIMIENTO 

OBSCURA, SOL. POR EL ING. JUAN 

Y REPARACION 

RAMON LOPEZ MOCADA/ GERENTE 

DE EQUIPOS DE 

DEL PROYECTO TREP Y PABLO 

COMUNICACIÓN, 

SALGADO/ SUB DIRECTOR ELECORAL 

ACTA COMISION DE COMPRA # 0176- 

2012, CERTIFICACION # 1311-2012, 

FACTURA # 2644, SE ADJUNTA 


SERVICIOS DE 

INERNET, OTROS 

SERVICIOS 

COMERCIALES U 

23370,25700,2FINACIEROS 159,824.80 




RECIBO # 25140177413Y 

OTROS 


SERVICIOS 

PLANILLA DP-047, 2013, SE ADJUNTAS 

TECNICOS 

DOCTOS. 24900 PROFESIONALES 1,005.30 

ENLACE TSE HOTEL MARRIOT Y 

HOTEL MAYA 1 GBPS, ENLACE TESE 

HOTEL MARRIOT A INFOP 1 GBPS, 

ENLACE 170 CANALES DE VOZ HOTEL 

MAYA ENTRADA/SALIDA Y ENLACE 

114 CANALES HOTEL MAYA 

ENTRADA SOLICITADO POR PABLO 

SALGADO, SUB DIRECTOR 

ELECTORAL ING. JAIME VARGAS, 

CONSULTOR INTERNACIONAL IFES Y 

EL INGE. STALIN CARDONA 

CONSULTOR INTERNACIONAL PNUD 

PARA PROYECTO TREP FACTURA # 

2642, CERTIFICACION # 967-2012, SE 

ADJUNTA DOCUMENTACION DE 23370,25700, 

RESPALDO. 

25900 

MANTENIMIENTO 

Y REP. DE 

EQUIPO DE 

COMUNICACIÓN, 

SERVICISO DE 

INTERNET, 

OTROS 

SERVICIOS 

COMERCIALES Y 

FINANCIEROS 478,216.80

288 322211 

PABLO ALEJANDRO SALGADO 

04/03/2013 MENDEZ 

PAGO DE REEMBOLSO QUE SE 

EFECTUA AL ANALISTA DE 

INFORMATICA POR CONSUMO DE 

TELEFONIA CELULAR 

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012, SE 


RESPALDO, CERTIFICACION # 1316- 

2012 

TELEFONIA 

21430 CELULAR 

#¿NOMBRE? 



291 322214 19/02/2013 SPACIO GRAFICO 

292 322215 04/03/2013 

MARIO HERNAN RAMIREZ 

CARCAMO 

PAGO DE IMPRESIÓN DE DATA 

VARIABLE, COMPAGINACION, 

ENCUADERNACIOBN Y EMPAQUE DE 

PAPELETAS DE FRACISCO MORAZA, 

NIVEL DE DIPUTADO PARTIDO 

LIBERAL Y REFUNCACION, (LIBRE) 

MISMA QUE INICIO FUE ASIGNADA A 

MULTIMEGAPRINTER QUIEN NO 

PUDO CUMPLIR, POR LO QUE SE 

ADJUDICO SPACIO GRAFICO SEGUN 

CERTIFICACION # 005-2013, FACTURA 

00406, ACTA DE LA COMISION DE 

COMPRA # 0239-2012, SE ADJUNTA 

PRODUCTOS DE 

DOCUMENTACION DE RESPALDO. 33300 ARTES GRAFICAS 2,517,940.00 

CANCELACION DE PLANILLA DP-051- 




CONTRATO, SE ADJUNTA 


OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 


293 322216 20/02/2013 LITHOGRAF S. DE R.L. 

PAGO DE COMPLEMENTO DE 

IMPRESIÓN DE PAPELETAS 

ELECTORALES SEGÚN 

CERTIFICACION # 918-2012, DESPUES 

DE LA RESCICION POR EL 

IMCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL 

CONTRATO Y REASIGNACION DE 

ACUERDO A LA CERTIFICACION # 

1142-2012, FACTURA 2541, SE ADJUNTA 

PRODUCTOS DE 

DOCUMENTACION DE RESPALDO 33300 ARTES GRAFICAS 276,094.98 

PAGO DE IMPRESIÓN DE DATA 

VARIABLE DE LAS PAPELETAS 

PRESIDENTES, DIPUTADOS, 

CORPORACION MUNICIPA 

MOVIEMINTO LIBRE DEL LA CEIBA, 

ATLANTIDA, DE ACUERDO A LA 

RESCICION EFECTUADA A 

LITHOGRAF DEBIDO A 

DESPERFECTOS EN LA MAQUINARIA 

Y NO PODER CUMPLIR SEGÚN ACTA 

DE COMISION DE COMPRA # 0237- 

2012, CERTIFICACION # 004-2013, 

FACTURA CONTRA ENTREGA. SE 


RESPALDO. 33300 

PRODUCTOS DE 

ARTES GRAFICAS 1,699,333.07 

294 322217 20/02/2013 LODIS PRINTIG SOLUTIONS 



297 322220 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO AA

LA EMPRESA MULTIMEGAPRINTERS 

NO CUMPLIO CON LA IMPRESIÓN DE 

LAS PAPELETAS DEL PARTIDO 

NACIONAL CON LA IMPRESIÓN DE 

LA DATA VARIABLE DEL PARTIDO 

LIBERTAD Y REFUNDACION POR LO 

QUE SE LE CANCELARA SU NUEVO 

SALDO SEGÚN CERTIFICACION # 918- 

2012,1092-2012 Y 005-2013 ACTA DE LA 

COMISION DE COMPRA # 0239-2012, 

298 322221 20/02/2013 MULTIMEGAPRINTERS, S.A. 

FACTURA # 00406, SE ADJUNTA 


PRODUCTOS DE 

33300 ARTES GRAFICAS 428,049.82 





303 322226 01/03/2013 


INGRESOS 



PRESTADOS AL TSE, PERSONAL 

PERMANENTE,, RECIBO # 25140467502 

Y DECLARACION # 23040375890, 

PLANILLA DP-040,045, 2013, SE 

SUELDOS 

ADJUNTAS DOCTOS. 11100 BASICOS 129,090.46 



CELULAR A LOS MOTORISTAS DE 

MAGISTRADOS CORRESPONDIENTE 

AL MES DE ENERO 2013, SEGÚN 



RESPALDO, CAMBIO DE DÓLAR 

TELEFONIA 

20.1435 21430 CELULAR 2,539.18




308 322231 05/03/2013 HENRY RAMON IRIAS MEDRANO 



CELULAR A EMPLEADOS DE ESTE 

ORGANISMO ELECTORAL 


ENERO 2013,PARA SER DEDUCIDO 

DEL SUELDO DEL MES DE MARZ SE 



20.2648 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 


PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 

MODEN TIGO, A LA ABOGADA ADA 

LETICIA HENRIQUEZ VARELA, 


ENERO 2013, SEGÚN CERTIFICACION 

# 250-2012, SE ADJUNTA 

DOCUMENTACION DE RESPALDO, 

FACTOR CAMBIO DEL DÓLAR 20.2648 

SERVICIO DE 

25700 INTERNET 363.15 


CELULAR A EMPLEADOS DE ESTE 



ENERO 2013,PARA SER DEDUCIDO 

DEL SUELDO DEL MES DE MARZO SE 



SUELDOS 

20.2648 11100 BASICOS 16,391.59 


COMPLEMENTARIA 052/2013, POR EL 

SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 

SUELDOS 

2013 11100 BASICOS 2,807.99 

PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA 

CELULAR AL PERSONAL A LOS 

MOTORISTAS DE LOS SEÑORES 

MAGISTRADOS DE ESTE ORGANISMO 

ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL 

MES DE ENERO 2013, PARA SER 

DEDUCIDO DEL SUELDO DE MARZO 


DE RESPALDO, FACTOR DE CAMBIO 

SUELDOS 

DEL DOLAR 20.2648 11100 BASICOS 3,082.68

310 322233 

311 322234 06/03/2013 MANUEL MORAN MORALES 



PERIODO 2012-2013, 


2013, PLANILLA COMPLEMENTARIA # 

053-2013, SE ADJUNTA 

DOCUMENTACION DE RESPALDO 11600 COMPLEMENTOS 18,067.52 


313 322236 06/03/2013 PUBLICIDAD GARNIER S.A. 



PAGO DE COMPLEMENTO DE 

CAMPAÑA ELECCIONES PRIMARIAS 

ADDENDUM POR LA AMPLIACION DE 

LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE 

LUNES 19 AL VIERNES 24 DE 

NOVIEMBRE DE 2012, SOLICITADO 

POR EL PLENO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO ELECTORAL, 

CERTIFICACION # 1111-2012 Y 1476- 

2012, FACTURA # 9545, ORDEN DE 

COMPRA # 006772, SE ADJUNTA 

PUBLICIDAD Y 

DOCUMENTACION DE RESPALDO 25600 PROPAGANDA B 

PAGO QUE SE EFECTUA AL 

PERSONAL ASIGNADO PARA LA 

MISIION DE OBSERVACION DEL 

PROCESO DE ELECCION DE 

AUTORIDADES DEL COMANDO UNO 

DE LA ASOCIACION DE VETERANOS 

DE LA GUERRA DE HONDURAS EL 

DOMINGO 10 DE MARZO DEL 2013 

SERVICIO DE 

TRANSPORTE, 

ALIMENTO Y 

BEBIDAS PARA 

2510031,100 PERSONAS 4,000.00 

PAGO DE PLANILLA DP 773-2012, POR 

SERVICIOS TECNICOS 

PROFESIONALES, PRESTADOS A ESTE 


OTROS 

CONTRATO, A CAPACITADORES 

SERVICIOS 

MUNICIPALES, SE ADJUNTAN 

TECNICOS Y 

DOCTOS DE REPALDO 24900 PROFESIONALES 4,491.68

PAGO DE PLANILLA DP 773-2012, POR 

SERVICIOS TECNICOS 



CONTRATO, A CAPACITADORES 

MUNICIPALES, SE ADJUNTAN 

DOCTOS DE REPALDO 24900 


317 322240 08/03/2013 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO 




321 322244 08/03/2013 LESTHER IVAN TREJO OLIVA 


2013, POR SUS SERVICIOS TECNICOS 

OTROS 

PROFESIONALES AL TSE. POR 

SERVICIOS 

CONTRATO ADJUNTO 

TECNICOS Y 

DOCUMENTACIONN DE RESPALDO 24900 


ASIGNADOA AL SUB 

ADMINISTRADOR DE ESTE 




RESPALDO 

23320,23350, 

23360,23500, 

25100,31100, 

31500,33400, 

35400,,35800 

,36200,36400 

,36920,36930 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS Y 



MANTENIMIENTO 

Y REP. DE 

EQUIIPO DE 

TRANSPORTE, 

MANTENIMIENTO 

Y REP. DE 

EQUIPO PARA 

COMPUTACION, 

MANTENIMIENTO 

Y REP. DE 

EQUIPO DE 

OFICINA Y 

MUEBLES, 

LIMPIEZA, ASEO Y 

FUMIGACION, 

SERVICIO DE 

TRANSPORTE, 

ETC. 18,477.49 

322 322245 08/03/2013 

JUAN CARLOS HERNANDEZ 

MATUTE 





2013, PLANILLA COMPLEMENTARIA # 


DOCUMENTACION DE RESPALDO 11600 COMPLEMENTOS 47,259.54

323 322246 08/03/2013 ALBERTO FLORES AGUILAR 





MAYO 2013, PLANILLA 





DEDUCCIONES A EMPLEADA 

TEMPORAL QUE PRESTA SUS 



PROFESIONALES A ESTE ORGANISMO 

ELECTORAL, MES DE FEBRERO 2013, 

ADJUNTOS DOCTOS. DE RESPALDO 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS Y 





DEDUCCIONES A EMPLEADOS DE 

ESTE ORGANISMO ELECTORAL, MES 

DE FEBRERO 2013, ADJUNTOS 

SUELDOS 


DOCTOS. DE RESPALDO 11100 BASICOS 95,427.62 

328 322251 08/03/2013 LETYS AGAR FLORES 











A EMPLEADOS PERMANENTES 


FEBRERO 2013, ADJUNTA DOCTOS. DE 

RESPALDO 

SUELDOS 

11100 BASICOS 141,683.03



A EMPLEADOS PERMANENTES 


ENERO 2013, ADJUNTA DOCTOS. DE 

RESPALDO 

SUELDOS 

11100 BASICOS 14,110.00 


PAGO POR DEDUCCIONES 

REALIZADASA EMPLEADOS 

PERMANENTES CORRESPONDIENTE 

AL MES DE FEBRERO 2013, ADJUNTA 

DOCTOS. DE RESPALDO 11600 COMPLEMENTOS 178,015..87 




335 322258 08/03/2013 CEMCOL 








SUELDOS 

BASICOS 

CONTRIBUCION 

1110011,710 AL INJUPEMP 828,813.33 

PAGO POR LA COMPRA DE UNA 

BATERIA PARA LA PLANTA DE 

ENERGIA ELECTRICA QUE ESTA 

UBICADA EN EL SOTANO DE ESTE 

UTILES Y 


MATERIALES 

CERTIFICACION # 625-2010 39300 ELECTRICOS 4,773.26 

PAGO POR LOTE DE 30 CANALES DE 

VOZ SIP ENTRADA QUE FUERON 

INSTALADOS EN LOS CENTROS DE 

PROCESAMIENTO DONDE OPERO EL 

PROYECTO TREP, SOLICITADO POR EL 

ING. JUAN RAMON LOPEZ UY PABLO 

SALGADO. CERTIFICACION 1062-2012, 

FACTURA # 2643, SE ADJUNTAN 


SERVICIO DE 

25700 INTERNET 101,361.50 


2012, POR SERVICIOS TECNICOS Y 


OTROS 


SERVICIOS 

CONTRATO, SE ADJUNTA DOCTOS DE 

TECNICOS Y 

RESPALDO. 24900 PROFESIONALES 13,025.88



PAGO DE 4,583 SIMS CARD PARA 

UTILI9ZARLAS EN LOS CELULARES 

TREP, PARA LA TRANSMISION DE 

RESULTADOS ELECTORALS EN EL 

NIVEL PRESIDENCIAL DEL PARTIDO 

LIBERTAD Y REFUNDACION (LIBRE) 

SOLICITADO POR EL ING. JUAN 

RAMON LOPEZ MY MBA PABLO 

SALGADO CERTIFICACION #~1085- 

2012, FACTURA # P-2642, SE ADJUNTA 


OTROS 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 




PERMANENTES POR SERVICIOS 

OFTALMOLOGICOS 


FEBRERO 2013, ADJUNTA DOCTOS. DE 

SUELDOS 

RESPALDO 11100 BASICOS 1,575.00 

340 322263 


11/03/2013 HONDURAS 






SUELDOS 

11100 BASICOS 696.04 


342 322265 11/03/2013 



PUBLICOS 

343 322266 11/03/2013 PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS 






SUELDOS 

11100 BASICOS 3,396.96 






SUELDOS 

11100 BASICOS 22,586.16


344 322267 11/03/2013 SOCIAL DEMOCRATA PINU-SD 





DOCTOS. DE RESPALDO 11100 

SUELDOS 

BASICOS 9,959.92 



VARIAS, POR EL SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLES PARA LOS 

VEHICULOS DE LAS FFAA. 

PRESTADOS A ESTE ORGANISMO 

ELECTORAL PERIODO DEL 16 AL 28 

FEBRERO 2013, CERTIFICACION # 060- 

2013, ADJUNTA DOCTOS DE 

RESPALDO. 35620 DIESEL 10,207.80 


347 322270 

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO 

11/03/2013 DE HONDURAS 






SUELDOS 

11100 BASICOS 46,964.80 

348 322271 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO 

349 322272 

GLORIA LETICIA RODRIGUEZ 

12/03/2013 ZAPATA 

PAGO DE PLANILLA DP 059-2013, 


FEBRERO DEL 2013, CERTIFICACION 

065-2013- DOCUMENTOS ADJUNTOS. 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS Y 



PAGO POR ESTADIA DE FURGONES 

DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 01 

AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, 

MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS 

PARA ALMACENAR MATERIAL 

ELECTRAL, DOCTOS Y EQUIPOS 

ELECTRALES, CERTIFICACION # 074- 

2013, FACTURA # 00332 Y 00333, SE 


ALQUILER DE 

EQUIPOS DE 

TRANSPORTE, 

TRACCION Y 

351 322274 11/03/2013 TRANSPORTE LOS HERMANOS RESPALDO 22220 ELEVACION 777,000.00 

352 322275 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO


PAGO DE DOS DIAS Y MEDIO DE 

VIATICOS A LA CIUDAD DE 

COMAYAGUA CON EL FIN DE DARLE 

CONTINUIDAD A TALLER PARA LA 

EVALUACION DEL PROCESO DE 

ELECCIONES PRIMARIAS 2012, GIRA 

QUE SE REALIZA DEL 13 AL 15 DE 

MARZO DE 2013 , SEGÚN 

VIATICOS 

CERTIFICACION # 132/2013 26210 NACIONALES 72,500.00 

PAGO DE CARGGO POR 1 DE 1 DE 

TELEFONIA FIJA EN EL HOTEL 

MARRIT, CARGO POR 3055 SIM CARDS 

Y CARGO POR INTERNET EN EL 

HOTEL MARRIOT SOLICITADO POR EL 

ING. PABLO SALGADO DEL 

PROYECTO DE TRANSMISION DE 

RESULTADOS ELECTORALES 2012, 

CERTIFICACION #1085- 1062 Y 1256- 

2012, FACTURA # 899SE ADJUNTA 

DOCUMENTACION DE RESPALDO 21420,25700,3 

TELEFONIA FIJA, 

SERVICIO DE 

INTERNET, 

OTROS 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 

354 322277 

SERCOM DE HONDURAS S.A. DE 

13/03/2013 C.V. 







COMPLEMENTARIA DP 086-2013 AL 


PERSONAL DE CONTRATO 


FEBRERO DEL AÑO 2013. SE ADJUNTA 


OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS Y 



PAGO QUE SE EFECTUE POR GASTOS 

OCASIONADOS DURANTE LA 

ESTADIA DEL SEÑOR STALIN 

CARDONA, EXPERTO EN 

INFOTECNOLOGIA, SOLICITADO AL 

PROYECTO ATE/PNUD, FACTURA 

CANCELADA # 386, CERTIFICACION # 


ALQUILER DE 

EDIFICIOS, 

VIVIENDAS Y 

361 322284 13/03/2013 HOTEL HUMUYA INN 

DOCUMENTACION DE RESPALDO 22100 LOCALES 18,090.00



PAGO DE 2 DIAS Y MEDIO DE 

VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO A 

LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON 

FIN DE DARLE CONTINUIDAD AL 

TALLER PARA LA EVALUACION DEL 

PROCESO ELECCIONES PRIMARIAS 

2012, GIRA QUE SE RALIZARA DEL 13 

AL 15 DE MARZO DE 2013, SEGÚN 

DOCUMENTACION ADJUNTA, 

VIATICOS 

CERTIFICACION # 132-2013 26210 NACIONALES 6,500.00 






SUELDOS 

11100 BASICOS 31,449.00 

364 322287 




DEDUCCION DE IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA DEL PERSONAL PERMANENTE 


DEDUCIDO EN PLANILLA · 052-2013, 

RECIBO # 25140076744, DECLARACION 

# 23040147690, CORRESPONDIENTE AL 

MES DE FEBRERO DEL 2013, SE 


RESPALDO 

SUELDOS 

11100 BASICOS 662.93 


366 322289 13/03/2013 


VASQUEZ 


EN INFOTECNOLOGIA POR GASTOS 

DE ALIMENTACION DURANTE SU 

ESTADIA EN EL PAIS DEL 11 AL 24 DE 

MARZO DE 2013, ( 14 DIAS) 

CERTIFICACION 090-2013 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS PARA 

31100 PERSONAS 14,203.98

367 322290 13/03/2013 EURO AMERICA RENT A CAR 

368 322291 15/03/2013 

CARLOS ALBERTO HERRERA 

AGUILERA 

PAGO DE FACTURAS POR RENTA DE 

VEHICULOS PARA VARIAS GIRAS 

EFECTUADAS EN EL PROCESO DE 

ELECCIONES PRIMARIAS 2012, SE 

ADJUNTA LISTADO CON # DE 

FACTURAS CERTIFICACION 295, 1512, 

803, 1301, 1414, 956, 819, 

1112,1028,908,1030-2012 

DE EQUIPOS DE 

TRANSPORTE, 

TRACCION Y 

22220 ELEVACION 1,105,787.99 

PGO DE PLANILLA 

COMPLEMENTARIA # DP-061-2013, 

POR CONCEPTO DE PAGO DE 


CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012- 

2013, MES DE MAYO DEL 2013, SE 

ADJUNTAN DOCTOS. DE RESPALDO 11600 COMPLEMENTOS 18,781.92 


PGO DE PLANILLA 

COMPLEMENTARIA # DP-061-2013, 

POR CONCEPTO DE PAGO DE 


CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012- 

2013, MES DE MAYO DEL 2013, SE 

ADJUNTAN DOCTOS. DE RESPALDO 11600 COMPLEMENTOS 62,554.94 


PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA 

ELECTRICA DE ESTE ORGANISMO 

ELECTORAL, LOCALES DE LOS 

DEPTOS. ANEXOS DE INFORMATICA, 

ENTRADA DEL EDIFICIO, 

PROVEEDURIA, CAPACITACION, 

PERSONAL, ASESORIA LEGAL, QUE 

CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 

ENERGIA 

371 322294 15/03/2013 E.N.E.E. 

DEL 2013, CERTIFICACION # 52 21100 ELECTRIACA 156,450.84 

372 322295 15/03/2013 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

373 322296 15/03/2013 TECNO RYO S. DE R.L. 

374 322297 15/03/2013 

375 322298 15/03/2013 

376 322299 15/03/2013 


INGRESOS 


(SOR MARIA ROSA) 


(SOR MARIA ROSA) 


18543 POR EL SUMINISTRO DE UNA 

BATERIA 12 V. EL VEHICULO 

CAMIONETA NISSAN, COLOR AZUL 

PURPUA, PLACA # 05520 PROPIEDAD 

DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL. 



RESPALDO 

UTILES Y 

MATERIALES 

39300 ELECTRICOS 1,600.00 

PAGO DE IMUESTO SOBRE 

HONORARIOS POR SERVICIOS 


ORGANISMO ELECTORAL DEL 

PERSONAL TEMPORAL, PLANILLA # 

DP- 774-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 

DE 2012, RECIBO # 25140455365, 

OTROS 

DECLARACION # 23040411520 SE 

SERVICIOS 


TECNICOS Y 

RESPALDO 24900 PROFESIONALES 2,108.34 

VALOR QUE CORRESPONDE POR 

ALIMENTACION PROPORCIONADA A 

LOS ELEMENTOS DE LAS FF.A.A. QUE 

CUSTODIAN LOS DOCTOS 

ELECTORALES EN LA BODEGA DE 

INFOP MIRAFLORES 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 

AL 20 DE FEBRERO DEL 2013, 

CERTIFICACION # 563-564-2012, 

FACTURAS VARIAS 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS PARA 

31100 PERSONAS 29,106..00 

VALOR QUE CORRESPONDE POR 

ALIMENTACION PROPORCIONADA A 

LOS ELEMENTOS DE LAS FF.A.A. QUE 

CUSTODIAN LOS DOCTOS 

ELECTORALES EN LA BODEGA DE 

INFOP MIRAFLORES COMPRENDIDO 

DEL 31 Y EL 01 DE MARZO DEL 2013, 

CERTIFICACION # 563-564-2012, SE 

ALIMENTOS Y 

ADJUNTA DOCUEMTACIOND E 

BEBIDAS PARA 

RESPALDO. 31100 PERSONAS 2,646.00

AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. 

377 322300 15/03/2013 DE C.V. 


00049932, POR LA COMPRA DE 

BOLETO AL EXPERTO EN 

INFOTECNOLOGIA, STALIN 

CARDONA, SOLICITADO AL 

PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA 

ELECTORAL DEL PNUD, PROCESO DE 

ELECCIONES GENERALES 29013, 



PASAJES AL 

RESPALDO. 26120 EXTERIOR 26,960.85 

COLEGI HONDUREÑO DE 

ECONOMISTAS 

PAGO POR ALQUILER DE OFICINA 

DONDE FUNCIONA EL DEPTO DE 

RECURSOS HUMANOS, 

CORRESONDE AL PERIODO DE (6) 

SEIS MESES A PARTIR DEL 01 DE 

JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 

2012, SEGÚN CERTIFICACION # 

426/2012, SE ADJUNTA 


ALQUILER DE 

EDIFICIOS, 

VIVIENDAS 

22100 LOCALES 36,000.00 

378 322301 15/03/2013 

379 322302 13/03/2013 ANULADA ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO 

380 322303 13/03/2013 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO 


382 322305 13/03/2013 MILDRED LIZETH RIVERA MENA 

383 322306 13/03/2013 




COMPLEMENTARIA DP-058-2013, POR 

DEVOLUCION, CORRESPONDIENTE AL 

MES DE FEBRERO DEL 2013, SE 



OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 



POR LA PUBLICACION DE UN 

COMUNICADO, EL DIA 22 DE 

FEBRERO DEL AÑO 2013, SEGÚN 

CONTRATO DE PUBLICIDAD # 668085, 



PUBLICIDAD Y 

RESPALDO 25600 PROPAGANDA 8,736.00



PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA 

POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE 



FEBRERO DEL 2013, CERTIFICACION # 


DE RESPALDO 21200 AGUA 9,833.90 

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE 



FEBRERO 2013, CERTIFICACION No. 52, 

DOCTOS ADJUNTOS 21420 TELEFONIA FIJA 46,142.22 

SUELDOS 





FEBRERO 2013, SE ADJUNTA DOCTOS. 11100-11750 

BASICOS Y 

CONTRIBUCIONE 

S PARA EL 

SEGURO SOCIAL 71,750.00 


SUELDOS 





FEBRERO 2013, SE ADJUNTA DOCTOS. 11100-11750 

BASICOS Y 

CONTRIBUCIONE 

S PARA EL 

SEGURO SOCIAL 3,276.00 


390 322313 15/03/2013 FLORISTERIA LA CARRETA 


CANCELACION DE FACTURA No. 

06590, POR COMPRA DE ARREGLOS 

FLORALES FUNEBRES POR LA 

MUERTE DE LA MADRE DE LA SRA 

ALBA LUZ ZELAYA, CERTIFICACION 

No. 625-2010, DOCTOS ADJUNTOS 

CEREMONIAL Y 

29100 PROTOCOLO 1,000.00 



DIFERENTES OFICINAS DE ESTE 



FEBRERO DE 2013, CERTIFICACION 52 

SERVICIO DE 

25700 INTERNET 17,884.30




CONCEPTO DE PAGO DE 

BONIFICACION POR VACACIONES 

PERIODO 2012-2013, MES DE ABRIL 

2013, DOCTOS ADJUNTOS 11600 COMPLEMENTOS 62,554.94 

393 322316 13/03/2013 


INGRESOS 

PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO 

SOBRE LOS SERVICIOS TECNICOS 

PROFESIONALES, AL PERSONAL 

TEMPORAL, PLANILLA DP-774 Y 773- 

2012, RECIBO 25140324160, Y 

DECLARACION 24040285441, DEL 24 AL 

30 DE NOVIEMBRE 2012, DOCTOS DE 

RESPALDO. 

OTROS 

SERVICOS 

TECNICOS 




PRESTAR SUS SERVICIOS TECNICOS 

PROFESIONALES CORRESPONDIENTE 

OTROS 

AL MES DE MARZO 2013, 

SERVICIOS 

CERTIFICACION No. 106-2013, DOCTOS 

TECNICOS 

ADJUNTOS 24900 PROFESIONALES 7,428.05 








401 322324 19/03/2013 DETALLADOS EN PLANILLA 322325 11100 

402 322325 20/03/2013 CATALINA ANARIBA ALVARENGA 

SUELDOS 

BASICOS 916,307.65 


BONIFICACIONE DE VACACIONES 

2012-2013, PLANILLA DP-076-2013, 

DOCTOS ADJUNTOS 11600 COMPLEMENTOS 22,459.06 


PAGO DE COTIZACION N. 2028, POR 

REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 

RUNNER, TIPO CAMIONETA, COLOR 

BLANCO, PLACA 06952, PROPIEDAD 


CERTIFICACION No. 625-2010, DOCTOS 

ADJUNTOS 

MANTENIMIENTO 

Y REPARACION 

DE EQUIPOS DE 

TRANSPORTE 

TRACCION Y 

23320 ELEVACION 7,100.00



PAGO DE COTIZACION No. 2049, POR 

REPARACION DEL VEHICULO 

MITSUBISHI PICK-UP, COLOR 

PLATEADO, PLACA 09782, PROPIEDAD 



ADJUNTOS 23320-39600 

MANTENIMIENTO 

Y REPARACION 

DE EQUIPOS DE 

TRANSPORTE 

TRACCION Y 

ELEVACION 8,500.00 




MITSUBISHI PICK-UP, COLOR 

BLANCO, PLACA N-9783 PROPIEDAD 

DE ESTE ORGANISNO ELECTORAL 


MANTENIMIENTO 

Y REPARACION 

DE EQUIPOS DE 

TRANSPORTE 

TRACCION Y 


ADJUNTOS. 23320 ELEVACION 8,000.00 


409 322332 18/03/2013 

MIGUEL ANGEL CERRATO 

SAUCEDA 



MICROBUS, COLOR PLATEADO, 

PLACA N-09786 PROPIEDAD DE ESTE 

ORGANISNO ELECTORAL 


ADJUNTOS. 39600-23320 

OTROS 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 


PAGO POR CONCEPTO DE EMBARGO 

JUDICIAL HECHO AL EMPLEADO JOSE 

LEONIDAS SALGADO 


DICIEMBRE 2012, ENERO Y FEBRERO 

2013, EN EL JUZGADO DE PAZ CIVIL 

DEL DISTRITO CENTRAL, DOCTOS 

ADJUNTOS 

SUELDOS 

11100 BASICOS 3,410.49 

PAGO DE COTIZACION # 2027 POR 


PATHFINDER TIPO CAMIONETA, 

MANTENIMIENTO 

COLOR AZUL PURPURA, PLACA No. 

Y REPARACION 

05960, PROPIEDAD DE ESTE 

DE EQUIPOS DE 


TRANSPORTE 


TRACCION Y 

ADJUNTOS 23320 ELEVACION 8,000.00 



412 322335 20/03/2013 ANULADA ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO



415 322338 20/03/2013 

PABLO ALEJANDRO SALGADO 

MENDEZ 


REPARACION DE VEHICULO 

MITSUBISHI TIPO PICK-UP, COLOR 

NEGRO, PLACA-09780, PROPIEDAD DE 



ADJUNTOS 23320-39600 

PAGO DE LAS FACTURAS No. 745443, 

745443 POR EL SUMINISTRO DE AGUA 

PURIFICADA PARA SER UTILIZADA 

EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE 

ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DEL 

04-08 DE MAYO SEGÚN 


MANTENIMIENTO 

Y REPARACION 

DE EQUIPOS DE 

TRANSPORTE 

TRACCION Y 


ALIMENTOS Y 

BEBIDAS PARA 


ADJUNTOS 31100 



PERIODO 2012-2013, A CUMPLIRSE EN 



DOCTOS ADJUNTOS 11600 COMPLEMENTOS 52,445.42 


PAGO DE COTIZACION No. 2031 POR 


MITSUBISHI TIPO PICK-UP, COLOR 

OCRE/GRIS, PLACA-08190, 

PROPIEDAD DE TSE, CERTIFICACION 

No. 625-2013, DOCTOS ADJUNTOS 23320-39600 

MANTENIMIENTO 

Y REPARACION 

DE EQUIPOS DE 

TRANSPORTE 

TRACCION Y 





REPARACION DEL VEHICULO FOR 

EXPLORER TIPO PICK-UP, COLOR 

VERDE, PLACA-4448, PROPIEDAD DE 

TSE, CERTIFICACION No. 625-2013, 

DOCTOS ADJUNTOS 23320-39600 

MANTENIMIENTO 

Y REPARACION 

DE EQUIPO DE 

TRANSPORTE 

TRACCION Y 






PATHFINDER, TIPO CAMIONETA 

COLOR AZUL PURPURA, PLACA-5521, 

PROPIEDAD DE TSE, CERTIFICACION 

No. 625-2013, DOCTOS ADJUNTOS 23320-35650 

MANTENIMIENTO 

Y REPARACION 

DE EQUIPOS DE 

TRANSPORTE 

TRACCION Y 




PAGO POR SERVICIOS 




MARZO DE 2013, PLANILLA DP-067- 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 

423 322346 20/03/2013 DETALLADOS EN PLANILLA 2013, DOCTOS ADJUNTOS 24900 PROFESIONALES 458,607.49 






PAGO POR REEMBOLSO POR 

CONSUMO DE TELEFONO CELULAR 


FEBRERO 2013, RESOLUCION DEL 

PUNTO II NUMERAL 2 DEL ACTA 

NUMERO 20-2010 CERTIFICACION No. 

TELEFONIA 

429 322352 19/03/2013 LESTHER IVAN TREJO OLIVA 414-2010 DOCTOS ADJUNTOS 21430 CELULAR 950.00 


PAGO POR AJUSTE DE VIATICOS A 

LOS CUSTODIOS ADMINISTRATIVOS 

QUE PARTICIPARON EN LA 

DISTRIBUCION Y RECOLECCION DE 

MALETAS ELECTORALES DURANTE 

EL PROCESO DE ELECCIONES 

PRIMARIAS 2012, CERTIFICACION No. 

VIATICOS 

431 322354 20/03/2013 DETALLADOS EN PLANILLA 0150-2013 DOCTOS ADJUNTOS 26210 NACIONALES 31,400.00 





PAGO DE AJUSTE SALARIAL 

CORRESPONDIENTE AL DES DE 

ENERO DEL 2013, PLANILLA 

COMPLEMENTARIA No. DP-064-2013, 

CERTIFICACION No. 010, 012-2013, 

DOCTOS ADJUNTOS 

SUELDOS 

11100 BASICOS 5,580.00 

436 322359 20/03/2013 

LETICIA AURORA SABILLON 

FERNANDEZ 


CANCELACION DE DERECHOS 

LABORABLES SEGÚN PLANILLA 


SEGÚN DOCTOS ADJUNTOS 

CERTIFICACION No. 091-2013. 11100-1151 

SUELDO BASICO, 

DECIMO TERCER 

MES, DECIMO 

CUARTO MES, 

COMPLEMENRTO 

S 1061,236.37 



PROFESIONALES PRESTADOS AL TSE, 

DEDUCIDO AL PERSONAL POR 

437 322360 



CONTRATO EN PLANILLA DP-051- 

2013, DECLARACION No. 23090016695, 

RECIBO No. 25190009083, MES DE 

FEBRERO 2013, DOCTOS ADJUNTOS 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 




CONTRATACION DE SERVICIOS 

TECNICOS Y PROFESIONALES 

CORRESPONDIENTE A MARZO 


SERVICIOS 

TECNICOS 

439 322362 20/03/2013 DETALLADOS EN PLANILLA 2013, DOCTOS DE RESPALDO. 24900 PROFESIONALES 107,481.58 

PAGO QUE SE EFECTUA A LA 

COORDINADORA DEL PROYECTO DE 

OBSERVACION ELECTORAL POR 

ATENCION PROPORCIONADA A LOS 

OBSERVADORES INTENACIONALES 

440 322363 

PATRICIA VERONICA CANALES 


EDECANES PERSONAL ASIGNADO AL 

PROYECTO EN MENCION DOCTOS 

ADJUNTOS. 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS PARA 

31100 PERSONAS 14,685.50 





445 322368 21/03/2013 GABO ALFREDO JALIL MEJIA 

446 322369 




MAYO 2013, PERIODO 2012-2013, 

PLANILLA COMPLEMENTARIA No. 

074-2013, DOCTOS ADJUNTOS 11600 COMPLEMENTOS 71,597.75 

PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS 

LOCALES QUE OCUPAN LAS 

OFICINAS DE DOCUMENTACION Y 

ARCHIVO CAPACITACION 

ELECTORAL CORRESPONDIENTE A 

ALQUILER DE 

LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y 

EDIFICIOS 

MARZO 2013, CERTIFICACION No. 158- 

VIVIENDAS Y 

2013 DOCTOS ADJUNTOS 22100 LOCALES 365,839.50 

447 322370 

ALFONSO CELESTINO CACERES 

19/03/2013 MARTINES 

PAGO DE AJUSTE CORRESPONDIENTE 

AL MES DE MARZO 2013, PLANILLA 


CERTIFICACION No. 117-2013 DOCTOS 

ADJUNTOS 

SUELDOS 

11100 BASICOS 1,355.94 


449 322372 21/03/2013 ANULADA ANULADO ANULADO ANULADO 

450 322373 

451 322374 21/03/2013 RICARDO VALVERDE GOMEZ 

PAGO QUE SE EFECTUA AL ASESOR 

TECNICO PRINCIPAL DEL PROYECTO 

ATE/PNUD POR REEMBOLSO DE 

ALQUILER DE APARTAMENTO 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 

15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2013, 

COMO UN APORTE DE ESTE 

ORGANISMO ELECTORAL AL 

PROYECTO ATE/PNUD 

CERTIFICACION N. 089-2013, DOCTOS 

ADJUNTOS 

ALQUILERES DE 

EDIFICIOS 

VIVIENDAS Y 

22100 LOCALES 18,282.69

PAGO POR COMPRA DE DOS (2) 

TONER HP LASER JET P-2035 Y (2) DOS 

TONER 580, SOLICITADO POR LA LIC. 

MARGEN OMELDA DIAZ JEFE DE RR 

HH CERTIFICACION N.o 625-2010, 

OTROS 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 



452 322375 19/03/2013 R.L. 

FACTURA 84814, DOCTOS ADJUNTOS 39600 


454 322377 18/12/2012 ANULADA ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO 


PAGO POR DEDUCCION POR 

PLANILLA DE EMPLEADOS Y 

FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE 

AL MES DE MARZO 2013, ADJUNTOS 

DOCTOS. 11100-11710 

SUELDOS 

BASICOS, 

CONTRIBUCION 

AL INJUPEMP 813,995.50 




OTROS 


SERVICIOS 




CERTIFICACION No. 0156-2013, 

CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE 

MARZO 

TECNICOS 

PROFESIONALES, 

IMPUESTO 

SOBRE 

24900 HONORARIOS 21,656.25 




PLANILLA COMPLEMENTARIA DP- 

458 322381 



047, 057-2013. RECIBO No. 25190299881, 

25140648425 DECLARACION 

23090289634, 23040605225, DOCTOS DE 

RESPALDO 

OTROS 

SEERVICIOS 

TECNICOS 




PAGO DE EMBARGO EN CONTRA DEL 

EMPLEADO FRANCISCO FROYLAN 

CRUZ OCHOA, EN VIRTUD DE LA 

DEMANDA DE ALIMENTOS, 


2013 SUELDO DE MARZO 2013. 11100 SUELDO BASICO 2,060.58

PAGO POR COMPRA DE (4) CUATRO 

LLANTAS 265/70R16 RADIALES DE 8 

LONAS PARA VEHICULO MITSUBISH, 

DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, 

PLACA-N7484, ASIGNADO A LA 

461 322384 01/04/2013 SOSULLANTAS 

SECRETARIA GENERAL ORDEN DE 

COMPRA 6805, CERTIFICACION No. 


LLANTAS Y 

CAMARAS DE 

34400 AIRE 15,400.00 




TOTAL DE LA PLANILLA No. 681-2012, 

POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA 


LOS CAPACITADORES MUNICIPALES 

DEL INFOP, CORRESPONDIENTE AL 01 

463 322386 21/12/2012 BANCO OCCIDENTE 

AL 23 DE NOVIEMBRE 2012, OFICIO 

DAFTSE-12-1345-2012, DOCTOS 

ADJUNTOS. 

COMISIONES Y 

GASTOS 

25500 BANCARIOS 3,173.04 



466 322389 01/04/2013 


C.V.(EL TIEMPO) 

467 322390 01/04/2013 BESSY JACKELINE GODOY FLORES 

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y 

LUBRICANTES CORRESPONDIENTE 

DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2013, 

CERTIFICACION No. 146-2013, DOCTOS 

DE RESPALDO. 

GASOLINA, 

DIESEL, 

PRODUCTOS 

QUIMICOS Y 

ACEITES GRASAS 

35610,35620,3Y LUBRICANTES 46,510.90 


POR COMUNICADO EL 22 DE 

NOVIEMBRE 2012, CONTRATO 220150, 

PUBLICIDAD Y 

CERTIFICACION No. 051-2013 25600 PROPAGANDA 33,160.00 






OTROS 

CERTIFICACION No. 0160-2013, 

SERVICIOS 

CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE 

TECNICOS 

MARZO/2013 24900 PROFESIONALES 4,593.75


469 322392 01/04/2013 


ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. 

(LA PRENSA) 


VEHICULO NISSAN PATHFINDER, 

COLOR AZUL, PLACA-05520, 


ELECTORAL CERTIFICACION No. 625- 

2010. 

MANTENIMIENTO 

Y REPARACION 

DE EQUIPOS DE 

TRANSPORTE 

TRACCION Y 

23320-35650- ELEVACION 9,520.00 

CANCELACION DE FACTURA No. 

20177255 Y RECIBO 1025 POR LA 

PUBLICACION DE ANUNCIO TSE. 

PUBLICADO EL 22 DE FEBRERO 2013, 

CONTRATO 417546 CERTIFICACION 

No. 0151-2013 25600 

PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 13,035.12 

PAGO POR CONCUMO DE AGUA 

PURIFICADA,VARIAS OFICINAS DE 


FACTURA No. 695444 AL CREDITO, 

CERTIFICACION No. 625-2010. 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS PARA 

31100 PERSONAS 4,800.00 

471 322394 01/04/2013 

ALCALDIA MUNICIPAL DEL 

DISTRITO CENTRAL 

472 322395 20/02/2013 BANCO OCCIDENTE 


DEDUCCION DEL IMPUESTO VECINAL 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, 

PLANILLA No. 022,016,015-2013, 

DOCTOS ADJUNTOS 11000-24900 

SUELDOS 

BASICOS 163,447.74 







DEL INFOP, CORRESPONDIENTE DEL 

01 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012, OFICIO 

COMISIONES Y 

DAF/TSE-12-1483-2013, DOCTOS 

GASTOS 

ADJUNTOS. 25500 BANCARIOS 11,220.00

GERMAN DAVID HERNANDEZ 

473 322396 02/04/2013 NELSON 


COMPLEMENTARIA DP-778, 537-2013, 

A LOS OBSERVADORES DEL PARTIDO 

NACIONAL CERTIFICACION No. 888, 

935-2012 24900-25100 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 

PROFESIONALES, 

SERVICIO DE 

TRANSPORTE, 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS PARA 








DEL INFOP, CORRESPONDIENTE DEL 

474 322397 21/12/2012 BANCO OCCIDENTE 

22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012, OFICIO 

DAF/TSE-12-1343-2012, DOCTOS 

ADJUNTOS. 

COMISIONES Y 

GASTOS 

25500 BANCARIOS 920.00 



PAGO DE AJUSTE SALARIAL 


FEBRERO DEL 2013, PLANILLA 


CERTIFICACION No. 010, 012-2013, 

SUELDOS 

477 322400 26/02/2013 DETALLADOS EN PLANILLA DOCTOS ADJUNTOS 11100 BASICOS 5,580.00 


CANCELACION DE LA FACTURA No. 

85018 POR LA COMPRA DE UN TONER 

BROTHER DE ALTO RENDIMIENTO, 

479 322402 


02/04/2013 R.L. 

COLOR AMARILLO, SOLICITADO PÒR 

MARY ISABEL URQUIA ASISTENTE DE 

MAGISTRADO , CON CERTIFICACION 

No. 625/2010. 

OTROS 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 


480 322403 19/03/2013 NULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO



PROFESIONALES PRESTADOS AL TSE, 

DEDUCIDO AL PERSONAL POR 

CONTRATO EN PLANILLA DP-648- 

2012, CORRESPONDIENTE AL 28 DE 

DICIEMBRE 2012, DECLARACION 

23090583914 RECIBO No. 25190576302, 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 




DOCTOS ADJUNTOS 24900 


PAGO POR CONCEPTO DE AGREGAR 

(1) HOJA EN BLANCO EN LA PARTE 

FRONTAL Y AL FINAL DE LOS 

DIFERENTES INSTRUCTIVOS Y GUIAS 

QUE SE UTILIZARON EN LA UNIDAD 

DE CAPACITACION, SOLICITADOS 

POR: MILDRED RIVERA, FACTURA 

298385, RECIBO 9044, CERTIFICACION 

PAPEL DE 

483 322406 03/04/2013 NOVEDADES MONICA 

0149-2013, DOCTOS ADJUNTOS 33100 ESCRUTINIO 59,160.00 


485 322408 04/04/2013 MILDRED LIZETH RIVERA MENA 




PRESTADOS AL TSE, CERTIFICACION 

No. 135-2013, CORESPONDIENTE DEL 

16 AL 31 DE MARZO 2013. 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 




TOTAL DE LA PLANILLA DP-750-2012, 




VOTACION CORRESPONDE AL MES 


DE NOVIEMBRE 2012, OFICIO No. 

DAFTSE/02-1485-2013, DOCTOS DE 

RESPALDO 

COMISIONES Y 

GASTOS 

25500 BANCARIOS 225.00 


PAGO POR LA INSTALACION FISICA Y 

ELECTRICA DE (1) AIRE 

ACONDICIONADO MINI SPLIT 

488 322411 02/04/2013 DIXIE ANTONIO BONILLA 

SOLICITADO POR JUDITH LOBOS 

CONSULTORA DEL PROYECTO 

ORGANISMOS ELECTORALES DOCTOS 

ADJUNTOS CERTIFICACION No. 

625/2010. 

MANTENIMIENTO 

Y REPARACION 

DE EQUIPO DE 

OFICINA Y 

23360 MUEBLES 4,500.00 




COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A 

VEHICULOS, PROPIEDAD DE LAS 

FF.AA QUE COLABORARON EN EL 

PROCESO ELECTORAL PERIODO DEL 

01-15 DE M ARZO 2013. 35620 DIESEL 10,065.20 



COMPLEMENTARIA 092-2013 POR 

AJUSTE DEL SUELDO DEL MES DE 

MARZO DE 2013 CERTIFICACION 119- 

2013 

SUELDOS 

BASICOS 

AHORRO 

11100 INJUPEMP 7,205.83 





DE MARZO 2013, ADJUNTOS DOCTOS. 

SUELDOS 


DE RESPALDO 11100 BASICOS 128,337.10 






DE RESPALDO 

SUELDOS 

11100 BASICOS 184,061.64 


PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO 

OFTALMOLOCGICO DE LA 

EMPLEADA ROSA ADILIO CENTENO 

DEL MES DE MARZO DE 2013, SE 


SOPORTE. 

SUELDOS 

11100 BASICOS 450.00 





SUELDOS 

495 322418 08/94/2913 COOPERATIVA ELGA 

DE RESPALDO 11100 BASICOS 90,944.62







DE RESPALDO 11100 

SUELDOS 





497 322420 08/04/2013 PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS 


DE RESPALDO 

SUELDOS 

11100 BASICOS 21,866.16 

498 322421 


08/04/2013 HONDURAS 


APORTACIONES A EMPLEADOS DE 



DE RESPALDO 

SUELDOS 

11100 BASICOS 46,964.80 




PAGO DE IMPTO. SOBRE LA RENTA DE 

EMPLEADOS PERMANENTES 


MARZO DE 2013, RECIBO # 

25190429914, DECLARACION 

IMPUESTO 


23090543673. SE ADJUNTA DOCTOS. 11100 SOBRE LA RENTA 135,151.80 






ORGANISMO ELECTRTAL DEL 

PERSONAL TEMPORA, PLANILLA # DP- 

067,089,78,080,068-2013, DEL MES DE 

MARZO DEL 2013, RECIBO # 

25190281042, DECLARACION # 

23090268171, DOCUMENTACION DE 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 


RESPALDO 24900 PROFESIONALES 90,931.33 







ORGANISMO ELECTORAL DEDUCIDO 

AL PERSONAL POR CONTRATO EN 

PLANILLA DP-069-2013, 

DECLARACION # 23090628662, RECIBO 

# 25190615956, SE ADJUNTA 

DOCMUMENTACION DE RESPALDO. 

OTROS 

SERVICOS 

TECNICOS 


PAGO DE DEDUCCION DE PLANILLA 


DP-064-2013 DE EMPLEADOS Y 

FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE 

AL MES DE MARZO D 2013, SE 


SUELDOS 

BASICOS, 

CONTRIBUCION 

11100, 11710 AL INJUPEMP 1,080.00 



DEDUCCION A LOS EMPLEADOS DEL 


T.S.E. PLANILLA COMPLEMENTARIA 

DP-065, CORRESPONDIENTE AL MES 

DE FEBRERO DEL 2013, SE ADJUNTA 

DOCUMENTACION 

SUELDOS 

BASICOS 

CONTRIBUCION 

1110011,710 AL INJUPEMP 1,080.00 


PAGO DE AJUSTE DE SUELDO 


MARZO DEL 2013, SE ADJUNTA 

SUELDOS 

BASICOS, 

CONTRIBUCION 


DOCUMENTACION DE SOPORTE 11100, 11710 AL INJUPEMP 2,334.99 

511 322434 08/04/2013 



PUBLICOS 




EMPLEADOS DEL TSE. MES DE MARZO 

DE 2013. SE ADJUNTA 


SUELDOS 

11100 BASICOS 3,396.96 

PAGO POR DEDUCCION DE LOS 

EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE 

ESTA INSTITUCION 


MARZO DE 2013, SE ADJUNTA 

SUELDOS 

DOCUMENTACION DE SOPORTE. 11100 BASICOS 28,392.00


514 322437 08/04/2013 


HONDURAS 

PAGO DE SEGURO MEDICO 

DEDUCIDO A FUNCIONARIOS DE 

ESTE ORGANISMO ELECTORAL MES 

DE FEBRERO DE 2013, PARA SER 

DEDUCIDO EN EL MES DE MARZO 

2013, SE ADJUNTAN DOCTOS.- 

SUELDOS 

11100 BASICOS 14,110.00 


APORTACIONES REALIZADAS A LOS 

EMPLEADOS DEL TSE. MES DE MARZO 

DE 2013. SE ADJUNTA 

SUELDOS 

DOCUMENTACION DE RESPALDO 11100 BASICOS 27,750.53 

PAGO DE DEVOLUCION POR 

AUSENCIAS CORRESPONDIENTE DEL 

MES DE MARZO DE 2013 SEGÚN 

515 322438 08/04/2013 ROSA ARBELICA DIAZ TABORA 


2013 

SUELDOS 

11100 BASICOS 2,510.50 





PAGO POR DEDUCCION POR 

AHORRO PERSONAL SEGÚN 

PLANILLA DE SUELDO # 067-2013, MES 

DE MARZO DE 2013 DE LOURDES 

MARIBEL ROSALES. SE ADJUNTA 

DOCMIENTACION DE RESPALDO.- 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 


PAGO QUE SE EFECTYUA POR 

CANCELACION DE PRESTAMO 

DEDUCIDO DE LAS PRESTACIONES 

SOCIALES AL LA SEÑORA AUTORA 

LETICIA SABILLON FERNANDEZ, 

BENEFICIOS Y 

SEGÚN DP 83-2013, CERTIFICACION # 

COMPENSACION 

091-2013 16000 ES 137,062.53 


CANCELACION DE P4RESTAMO 

DEDUCIDO DE LAS PRESTACIONES A 

LA SEÑORA AURORA LETICA 

SABILLON FERNANDEZ, SEGÚN 

BENEFICIOS Y 

PLANILLA DP-083/2013, 

COMPENSACION 

CERTIFICACION # 091-2013 16000 ES 9,400.00





LA SEÑORA AURORA LETICIA 

SABILLON FERNANDEZ, SEGÚN DP-83- 

2013, CERTIFICACION # 091-2013 

BENEFICIOS Y 

COMPENSACION 

16000 ES 20,145.34 


NENRRY JAVIER GARCIA 

CANCELACION DE PLANILLA DP- 093- 

2013 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2013, 

CERTIFICACION 120-2013, SE 


SUELDOS 

522 322445 08/04/2013 VELASQUEZ 

SOPORTE 11100 BASICOS 4,858.32 







BENEFICIOS Y 

COMPENSACION 


2013, CERTIFICACION # 091-2013 16000 ES 169,901.00 







2013, CERTIFICACION # 091-2013 

BENEFICIOS Y 

COMPENSACION 

16000 ES 10,100.00 


527 322450 10/04/2013 

PEDRO PABLO BERMUDEZ 

CONTRERAS 

PAGO DE FACTURAS # 745474, 745469, 

POR EL SUMINOSTRO DE AGUA 

PURIFICADA PARA SER UTILIZADA 

EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE 

ESTE ORGANISMO ELECTROAL DEL 

20,21 DE MARZO 2013. SEGÚN 


ADJUNTA DOCTOS. DE RESPALDO 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS PARA 

31100 PERSONAS 1,860.00 


VACACIONES ANTICIPADAS, PERIDO 

2012, 2013, CORRESPONDIENTE MES 

DE MAYO AÑO 2013. PLANILLA 

COMPLEMENTARIA # 095-2013, 

DOCTOS DE RESPALDO. 

CERTIFICACION # 1316-2012 11600 COMPLEMENTOS 22,114.73




APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS 

PERMANENTES DEL TSE. 


MARZO DE 2013, SE ADJUNTAN 

DOCTOS. 11100 



SUELDOS 


PAGO DE IMPTO. SOBRE SERVICIOS 

TECNICOS PROFESIONALES, AL 

PERSONAL TEMPORAL PLANILLA 

531 322454 



#DP- 087-2013, RECIBO # 251990456392, 

DECLARACION # 23090469263, DEL 16 

AL 31 DEL MES DE MARZO 2013, SE 

ADJUNTAN DOCTOS. DE RESPALD 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 



533 322456 11/04/2013 

ALEXIS JEOVANNY VASQUEZ 

ALVARADO 

PAGO DE BONO DE BONIFICACION 

CONTEMPLADO EN EL REGLAMENTO 

DEL REGIMEN DE LA CARRERA DE 

LOS EMPLEADOS DE ESTE 

ORGANISMO ELECTORAL ARTICULO 

34 INCISO PLANILLA 

COMPLEMENTARIA 099-2013, SE 

ADJUNTA CERTIFICACION DE ACTA 

DE GRADUACION 

SERVICIOS Y 

COMPEMSACION 

1600 ES 3,000.00 

PAGO DE POLARIZACION DE (3) 

VENTANAS Y (2)PUERTAS EN LAS 

534 322457 

MARIO ROLANDO RODRIGUEZ 

12/04/2013 GODOY 

INSTALACIONES DONDE FUNCIONA 

LA UMIDAD LOCAL DE BIENES EN 

INFOP MIRAFLORES. CERTIFICACION 

625-2010 

MANTENIMIENTO 

Y REPARACION 

DE EDIFICIOS Y 

23100 LOCALES 6,500.00 



1010,1011,1019,1012, POR EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

AIRES ACONDICIONADOS, EN LA 

SECRETARIA OFICINA DEL 

MAGISTRADO PRESIDENTE E 

INFORMATICACERTIFICACION #625- 

MANTENIMIENTO 

Y REPARACION 

DE EQUIPOS DE 

OFICINA Y 

536 322459 12/04/2013 REFRIAIRE 

2010 23360 MUEBLES 9,800.00

ESTRUCTURAS 

METALICAS 

ACABADAS, 

PRODUCTOS NO 

FERROSOS, 

ELEMENTOS DE 

FERRETERIA, 

ACCESORIOS DE 

METAL, 

PRODUCTOS DE 

HOJALATA, 

PORDUCTOS DE 

PAGO POR LA ELEABORACION DE 

MATERIAL 

UNA PARED DE 63 M2, CON 

PLASTICO, 

CANALETAS DE 2X4 Y ALUCIN 

PRODUCTOS 

CALIBRE 26 DE COLOR NATURAL DE 

FERROSOS, 

14 PIES, FORRADA CON LAMINA DE 

TINTAS, 

PANELIT, PARA EL CELLADO DEL 

PINTURAS Y 

537 322460 10/04/2013ANSERVICIOS MULTIPLES LOS IZOTES 

EDIFICIO POR EL FRONTAL AL 

COMPO DE FUTBOL, CERTIFICACION 

# 865/2012, ACTA # 0049/2012. SE 


RESPALDO. 

COLORANTES, 

MANTENIMIENTO 

Y REP. DE 

EDIFICIOS Y 

LOCALES. 



POR LA COMPRA DE (4) TONER HP 

LASER NEGRO, CYAN, YELLOW, 

MAGENTA SOLICITADO POR SUSANA 

LI LUNA DE CAPACITACION, 



OTROS 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 


RESPALDO 39600 MENORES 6,945.12 



POR LA COMPRA DE (4) CARTUCHOS 

HP 1560 (2) NEGROS, (2) A COLOR 

SOLICITADOS POR ALEJANDRO 

MARTINEZ, SECRETARIO GENERAL, 



RESPALDO 

OTROS 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 


PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO 

DE INTERNET (MODEM TIGO CON # 

95031595) ASIGNADO A LA 

SERCRETARIA GENERAL DE ESTE 



FEBRERO Y MARZO 2013, SEGÚN 

CERTIFICACION # 250-12, SE ADJUNTA 


DOCTOS. DE RESPALDO, CAMBIO DEL 

DOLAR 20.3522 

TELEFONIA 

21430 CELULAR 707.24 



15783, 15784, 15821, 15847 VALOR POR 

EL CONSUMO DE ALIMENTACION 

PROPORCIONADA EN DIFERENTES 

REUNIONES CON DIFERENTES 

INSTITUCIONES, CERTIFICACION # 

0179-2013 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS PARA 

31100 PERSONAS 20,550.00 

543 322466 11/04/2013 REFRIAIRE 


1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008 EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

AIRES ACONDICIONADOS, EN EL 

DEPTO. DE INFORMATICA 

CERTIFICACION #625-2010 

MANTENIMIENTO 

Y REPARACION 

DE EDIFICIOS Y 

23360 LOCALES 9,800.00 




POR LA COMPRA DE (4) TONER HP 

LASER NEGRO, CYAN, YELLOW, 

MAGENTA SOLICITADO POR 

ALEJANDRINA MIRANDA 

CONTADOR DE LA D.A.F.DE 

CAPACITACION, CERTIFICACION 625- 

OTROS 


REPUESTOS Y 

DE RESPALDO 39600 


PAGO POR EL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO DEL VEHICULO 

MITSUBISHI, PLACA - 09782, COLOR 

GRIS ASIGNADO A DIRECCION 

FINANCIERA, SE ADJUNTA FACTURA 

# 1121, CERTIFICACION 625-2010, 

DOCTOS ADJUNTOS 23320, 35100 


ACCESORIOS 6,945.12 

MANTENIMIENTO 

Y REPARACION 

DE EQUIPOS DE 

TRANSPORTE 

TRACCION Y 

ELEVACION, 

PRODUCTOS 

QUIMICOS 2,520.00



PRUVENTIVO DEL VEHICULO 

MITSUBISHI, PLACA # 09782, COLOR 

GRIS ASIGNADO A LA DIRECCION 

FINANCIERA, SE ADJUNTA FACTURA 

# 1125, CERTIFICACION #625-2010, SE 

ADJUNTA DOCTOS. 



TOYOTA COROLLA PLACA MI-4353, 

GRIS PORPIEDAD DE ESTE 

ORGANISMO ELECTORAL, SE 

ADJUNTA FACTURA # 1150, 


23320,35100, 

39600 


ADJUNTA DOCTOS. 23320 




PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN 

FRONTIER, PLACA # 09395 , COLOR 

BLANCO PROPIEDAD EL INFOP, 

ASIGNADO EN APOYO DE LAS 

ELECCIONES 2012, SE ADJUNTA 

FACTURA # 1129, CERTIFICACION 625- 

2010, DOCTOS ADJUNTOS 

23320, 

35100, 39600 

MANTENIMIENTO 

Y REPARACION 

DE EQUIPOS DE 

TRANSPORTE 

TRACCION Y 

ELEVACION, 

PRODUCTOS 

QUIMICOS, 

OTROS 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 


MANTENIMIENTO 

Y REP. DE 

EQUIPOS DE 

TRANSPORTE, 

TRACCION Y 


MANTENIMIENTO 

Y REPARACION 

DE EQUIPOS DE 

TRANSPORTE 

TRACCION Y 

ELEVACION, 

PRODUCTOS 

QUIMICOS, 

OTROS 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 





COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO 

DE LAS FFAA, PRESTADOS A ESTE 

ORGANISMO ELECTORAL PERIODO 

DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013, 


ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO. 7,667.60 

553 322476 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANAA



PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA 

CELULAR AL PERSONAL 

PERMANENTE DE ESTE ORGANISMO 

ELECTRAL, CORRESPONDIENTE AL 

MES DE MARZO PARA SER DEDUCIO 

DEL SUELDO MES DE MAYO 2013, SE 


RESPALDO, CAMBIO DEL DÓLAR 

20.356 20,142.47 



15783, 15784, 15821, 15821, 15847, VALOR 

POR EL CONSUMO DE 

ALIMENTACION PROPORCIONADA 

EN DIFERENTES REUNIONES CON 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS PARA 

PERSONAS, 

DIFERENTES INSTITUCIONES, 3110,900,722 TASA, SERVICIO 


CERTIFICACION # 0179-2013 

10, 25100 DE TRANSPORTE 20,550.00 






COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, A 

VEHICULOS PORPIEDAD DE ESTE 

ORGANISMO ELECTORAL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE 

FEBRERO DE 2013, CERTIFICACION # 

145-2013, SE ADJUNTAN DOCTOS. 

ADJUNTOS. 

GASOLINA, 

DIESEL, 

PRODUCTOS 

QUIMICOS Y 

ACEITES GRASAS 

Y LUBRICANTES, 

35610,35620, OTROS 

35650,35100, REPUESTOS Y 

39600 ACCESORIOS 37,994.00 




MANTENIMIENTO 

MITSUBISHI, PLACA # 08189, COLOR 

Y REP. DE 

VERDE GRIS PROPIEDAD DE ESTE 

EQUIPO DE 

ORGANISMO ELECTORAL ASIGNADO 

A LA DIRECCION FINANCIERA, SE 

ADJUNTA FACTURA 1121, 


ADJUNTA DOCTOS. DE RESPALDO 

TRANSPORTE, 

TRACCION Y 

ELEVACION, 

PRODUCTOS 

2332035,100 QUIMICOS 2,520.00

ALEXIS JEOVANNY VASQUEZ 

562 322485 11/04/2013 ALVARADO 

PAGO DE BONO DE BONIFICACION 

COMTEMPLADO EN EL REGLAMENTO 

DEL REGIMEN DE LA CARRERA DE 

LOS EMPLEADOS DE ESTE 

ORGANISMO ELECTOTAL, ARTICULO 

34 INCISO Y PLANILLA 

COMPLEMENTARIA DP 099-2013, SE 

ADJUNTA CERTIFICACION DE ACTA 

DE GRADUACION 

BENEFICIOS Y 

COMPENSACION 

16000 ES 3,000.00 

563 322486 16/04/2013 

564 322487 ANULADO 

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A.. 

DE C.V. 

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A.. 

DE C.V. 



BASICO DIGITAL DEL MES DE MARZO 

DE 2013, CERTIFICACION # 546-2009 25900 


POR PAGO DE SERVICIO DE INERNET 

MES DE MARZO DE 2013, 

CERTIFICACION # 096-2012 25700 

OTROS 

SERVICOS 

COMERCIOALES 

Y FINANCIEROS 1,922.37 

SERVICIO DE 

INTERNET 1,180.86 

565 322488 


16/04/2013 C.V.(EL TIEMPO) 


POR LA PUBLICACION DE (2) 

PAGINAS EL DIA 18/12/2012 EN EL 

PROCESO PRIMARIO CERTIFICA 

COMO TRANSPARENTE Y LEGITIMO 

CONTRATO 220556, CERTIFICACION, 

0151-2013 

PUBLICIDAD Y 

25600 PROPAGANDA 66,320.00 




REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGÚN 

CERTIFICACION # 302-2010, PUNTO III, 

NUMERAL 2, ACTA 23-2012, SE 

568 322491 16/04/2013 LESTHER IVAN TREJO OLIVA 


RESPALDO 

12200,23100, 

23320 


JORNALES, 

MANTENIMIENTO 

Y REP. DE 

EDIFUCIOS Y 

LOCALES, 

MANTENIMIENTO 

Y REP. DE 

OBREAS CIVILES 

E 

ENSTALACIONES 

VARIAS, ETC….. 19,174.61



EMPLEADOS PERM,ANENTES 



DOCTOS. 

SUELDOS 

BASICOS, 

CONTRIBUCIONE 

S AL SEGURO 

11100, 11750 SOCIAL 3,276.00 



EMPLEADOS PERM,ANENTES 



DOCTOS. 

SUELDOS 

BASICOS, 

CONTRIBUCIONE 

S AL SEGURO 

1110011,750 SOCIAL 70,602.00 


PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA 


MARZO DEÑ 2013, EL LA OFICINA DEL 

TSE. CUENTA # 07-248,367-0271, 


CERTIFICACION # 52 21200 21200 9,833.90 

574 322497 17/04/2013 


C.V 



INFORMATICA CORRESPONDIENTE A 

LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 

2013, SE ADJUNTA CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO Y RECIBOS. # 

2337,2328, 2329,2331, SE ADJUNTA, 


ALQUILER DE 

EDIFICIOS, 

VIVIENDAS Y 

22100 LOCALES 411,179.32 



INFORMATICA CORRESPONDIENTE A 

LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 

575 322498 


17/04/2013 C.V 

2013, SE ADJUNTA CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO Y RECIBOS. # 

2334,2335, 23292332,2333, SE ADJUNTA, 


ALQUILER DE 

EDIFICIOS, 

VIVIENDAS Y 

22100 LOCALES 411,179.32 


PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE 



MARZO 2013, CERTIFICACION No. 52, 


DOCTOS ADJUNTOS 21420 TELEFONIA FIJA 44,888.64

CARLOS MANUEL CHAVARRIA 

578 322501 17/04/2013 GUZMAN 


COMPLEMENTARIA 101-2013 POR EL 

DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2013 

POR ADELANTO SEGÚN RESOLUCION 

DE AUFITORIA INTERNA SE ADJUNTA 

DOCUMENTACION SOPORTE 

DECIMO CUARTO 

11520 MES 37,812.42 


EN INFOTECNOLOGIA POR GASTOS 

DE ALIMENTACION DURANTE SUS 

ESTADIA EN EL PAIS DEL 08 AL 30 DE 

ABRIL DE 2013, (23)DIAS, 

CERTIFICACION # 090-2013 31100 

579 322502 







ALIMENTO Y 

BEBIDAS PARA 




DIFERENTES OFICINAS DE ESTE 



MARZO DE 2013, CERTIFICACION 52 

SERVICIO DE 

25700 INTERNET 17,379.00 


584 322507 17/04/2013 JOEL RAMOS GARCIA 

COMPLEMENTARIA 102-2013 POR 

AJUSTE DEL SUELDO DEL MES DE 

FEBRERO DEL AÑO 2013, SE ADJUNTA 

DOCUMENTACION SOPORTE. 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 




587 322510 17/04/2013 


INGRESOS 


HONORARIOS POR LOS SERVICIOS 

TECNICAS PROFESIONALES 

PRESTADOS AL T.S.E. POR CONTRATO 

DE JOEL RAMOS GARCIA, RECIBO 

25190460836, DECLARACION 

23090450600, PLANILLA 

COMPLEMENTARIAS DP- 102-2013, SE 

ADJUNTA DOCTOS. 

OTROS 

SERVICIOS 

TECNICOS 


588 322511 18/04/2013 CERRAJERIA FLORES 

CANCELACION DE FACTURA S/N 

POR LA HECHURA DE LLAVE 

CODIFICADA Y CONTROL DE FORD 

DOBLE CABINA COLOR VERDE S/P 23320 


VEHICULO MARCA TOYOTA RUNNER 

BLACO PLACA # 06946, PROPIEDAD 

DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, 

CERTIFICACION 625-2010, FACTURA 

1119 SE ADJUNTA DOCUMENTACION 

DE SOPORTE 23320, 39600 





MANTENIMIENTO 

Y REP. DE 

EQUIPOS DE 

TRANSPORTE 

TRACCION Y 


MANTENIMIENTO 

Y REP. DE 

EQUIPOS DE 

TRANSPORTE, 

TRACCION Y 

ELEVACION, 

OTROS 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 


PAGO DE SUELDO MENSUAL DE 

EMPLEADOS CORESPONDIENTE AL 

MES DE ENERO DEL 2013, SEGÚN 

PLANILLA DE SALARIOS. DE 

EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL 

MES DE ABRIL DE 2013, , SEGÚN 


PLANILLA DE SALARIOS # 103- 

2013DOCUMENTACION ADJUNTA. 

SUELDOS 

11100 BASICOS 950,653.77 

594 322517 18/04/2013 INGELMEC 

PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y 

REVISION DE UPS LIBERT NX DE 30.0 

KVA UBICADO EN EL INFOP 

MIRAFLORES, CERTIFICACION 0194- 

2013, FACTURA CONTRA ENTREGA SE 


RESPADO 

OTROS 

SERVICIOS 

COMERCIALES Y 

25900 FINANCIEROS 









603 322769 18/04/2013 AUTO PREMIUM WASH 


PREVENTIVO DEL AIRE DATAMATE Y 

UPS LIEBERT NFINITY 

CORRESPONDIENTE A (12) VISITAS 

PREVENTIVAS PROGRAMADAS 

MENSUALES DURANTE EL AÑO 2013, 

CERTIFICACION #0192-2013, FACTURA 

CONTRA ENTREGA SE ADJUNTA 

DOCUMENTACION 

OTROS 

SERVICIOS 

COMERCIALES Y 

25900 FINANCIEROS 57,040.20 

PAGO POR LA INSTALACION DEN EL 

DATA CENTER QUE DA RESPALDO 

ELECTRICO A TODOS LOS 

SERVIDORES DEL MODULO UPS 

LIEBERT NFINITY Y DEL DSPAY AIRE 

LIEBERT, CERTIFICACION 0193-2013, 

OTROS 

FACTURA CONTRA ENTREGA, SE 

SERVICOS 


COMERCIOALES 



17165, 17598, 17199, 17240, 17522, POR 

LA REPARACION DE VARIOS 

VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE 


CERTIFICACION 15423-2013, SE 


SOPORTE. 

23320, 

39600, 

35650, 35100 

Y FINANCIEROS 40,227.60 

MANTENIMIENTO 

Y REP. DE 

EQUIPOS DE 

TRANSPORTE, 

TRACCION Y 

ELEVACION, 

OTROS 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 

MENORES, 

ETC…. 22,885.00

COMPRAS MENORES 2013 - Tribunal Supremo Electoral

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