documento - Municipalidad de Vitacura

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL - VITACURA, 2012
9.4 Presupuesto Educación 2012
A continuación se presenta el presupuesto del PADEM 2012, el que se realizó en base al presupuesto
ejecutado del año 2011, el que se encuentra incorporado en el anexo 6 2 .
PRESUPUESTO 2012
SUB ITEM ASIG. DENOMINACION
INGRESOS
DEPTO.
EDUCACION
COLEGIO
A.CHILENA
AMANDA
LABARCA
TOTAL PRESUP.
2012 2012 2012 2012
001 Aporte MINEDUC 0 652.500 819.500 1.472.000
002 Aporte Municipal 171.910 877.310 690.780 1.740.000
003 Otros Ingresos 72.200 20.400 15.400 108.000
TOTAL INGRESOS 244.110 1.550.210 1.525.680 3.320.000
SUB ITEM ASIG. DENOMINACION
GASTOS
DEPTO.
EDUCACION
COLEGIO
A.CHILENA
AMANDA
LABARCA
TOTAL PRESUP.
2012 2012 2012 2012
21 GASTOS EN PERSONAL 200.870 1.297.710 1.332.020 2.830.600
001 Personal de Planta 0 932.750 837.250 1.770.000
002 Personal Contrata 52.600 109.200 238.200 400.000
003 Otras Remuneraciones 148.270 255.760 256.570 660.600
22 GASTO EN FUNCIONAMIENTO 27.740 227.500 168.660 423.900
001 Materiales de oficina 4.100 5.000 5.000 14.100
002 Materiales Didácticos 0 4.000 4.000 8.000
003 Servicios Básicos 2.100 42.800 35.700 80.600
004 Servicios Generales 3.700 117.600 86.500 207.800
005 Mantenimiento y Reparac. 500 3.200 3.200 6.900
006 Arriendos 3.900 33.000 11.600 48.500
007 Capacitación 1.000 2.000 2.000 5.000
008 Otros 12.440 19.900 20.660 53.000
23 PRESTACIONES DE SEG. 200 5000 5000 10.200
001 Desahucios e Indemnizaciones 200 5000 5000 10.200
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.000 16.500 16.500 48.000
001 Transferencias ( Becas) 15.000 16.500 16.500 48.000
26 GASTOS CORRIENTES 0 500 500 1.000
001 Otros 0 500 500 1.000
29 ADQUISICION DE ACTIVOS 300 3.000 3.000 6.300
TOTAL GASTOS 244.110 1.550.210 1.525.680 3.320.000
2 El presupuesto ejecutado en 2012 se encuentra en Anexo 6.
57