Médico Cirujano - UV - Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Facultad de Medicina
REPORTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA CARRERA MEDICO CIRUJANO, DE LA FACULTAD DE MEDICINA
REMANENTE DEL EJERCICIO DEL AÑO 2011
$
FONDO 132 (APORTACIONES PATRONATOS Y FIDEICOMISOS)
TOTAL DE RECURSOS DEL
REMANENTE 2011 MAS
INGRESOS DE ENERO AL MES
3,331,959.42 DE DICIEMBRE 2012
CUOTAS APORTADAS ENERO A DICIEMBRE DE 2012 $ 4,271,627.82 $ 7,603,587.24
NO. NOMBRE DE LA PARTIDA DESCRIPCION DEL GASTO
TOTAL ANUAL EJERCIDO
7105 ARRENDAMIENTO Y MOB. DE EQUIPO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MESUAL DE FOTOCOPIADORA
ADMVO. 59,765.47
7106 OTROS GASTOS DE PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO, SILLAS, LONAS, PARA REALIZAR EVENTOS DE LA FACULTAD Y/O FERIAS DE LA SALUD, PARA
ARRENDAMIENTOS LA GRADUACIÓN DE ALUMNOS, TARIMAS Y MAMPARAS, ETC.
43,930.80
7111 CORREOS, MENSAJERIA Y
PAQUETERIA
7116 GASTOS VARIOS
PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA A OTRAS FACULTADES, O ENTIDADES DE GOBIERNO, ASI COMO A UNIDADES DE SALUD FORANEAS TALES
COMO IMSS, ISSSTE, SSA, ETCETERA.
GASTOS POR COMPRA DE AGUA, CAFÉ, GALLETAS, REFRESCOS, MATERIAL DESHECHABLE, COFFE MATE, PAGO DE SERV. DE LAVANDERIA
CUANDO SEA NECESARIO, ETC. UTILIZADO EN REUNIONES.
7122 IMPRESIÓN BOLETINES,FOLLETOS Y PAGO DE IMPRESIONES, FOLLETOS O ALGUNOS ANUNCIOS REFERENTE A EVENTOS ESTUDIANTILES O ACADEMICOS, TALES COMO 4TO.
FORO DE INVESTIGACIÓN, CARTELES NO FUMAR, ETC.
1,101.72
32,985.79
FORMATOS
23,951.21
7129 INSCRIPCION Y COLEGIATURAS
7130 ESCENOGRAFIAS Y GRABACIONES
7134 PRACTICAS DE CAMPO
7135 ASISTENCIA ESTUDIANTES A
CONGRESOS
PAGO DE INSCRIPCION ANUAL PARA PERTENECER A LA (AMFEM) ASOCIACION MEXICANA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE MEDICINA. ASI
COMO PAGOS DE INSCRIPCIONES A CURSOS O COMPETENCIAS TANTO PARA ALUMNOS Y/O MAESTROS
PAGO DE EVENTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD, TALES COMO FERIA DE LA SALUD, DIAS CONMEMORATIVOS,
GRADUACIONES, CONCURSOS Y CELEBRACIONES QUE FOMENTEN LAS TRADICIONES Y COSTUMBRES DE NUESTRAS RAICES. TALES COMO
LA INAUGURACIÓN DE AULA MAGNA, CONCURSO DE POESÍAS, DIA DE MUERTOS, DIA DE LA INDEPENDENCIA, DE LOS CUALES SE
COMPRAN: BOCADILOS, ARREGLOS FLORALES, PREMIOS, REGALOS A LOS PARTICIPANTES, IMPRESION DE LONAS DEL TABAQUISMO,
CAMISAS PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO, PLAYERAS PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LAS DOS CARRERAS ANUALES, ETC.
PAGO POR TRASNPORTE A LAS PRACTICAS MEDICAS COMUNITARIAS PARA LOS ALUMNOS, YA SEAN DENTRO DE LA CIUDAD O FORANEAS.
ASISTENCIA A LA COMUNIDAD DEL CONEJO, TRASLADO A LAS COLONIAS TALES COMO EL MORRO, 9 DE MARZO Y MIGUEL ALEMAN.
PAGO DE TRANSPORTE, HOSPEDAJE O ALIMENTOS A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD COMO APOYO PARA ASISTIR A CONGRESOS, EVENTOS
ESTUDIANTILES, VIAJES DE INVESTIGACION O DE PARTICIPACION DE LA FACULTAD A EVENTOS RELACIONADOS A LAS PRACTICAS MEDICAS.
DURANTE EL 2012 ASISTENCIA AL 32AVO. CONGRESO NACIONAL DE PEDIATRIA DEL 26 AL 30 DE ABRIL, ASISTIERON A LA CD. DE CANCUN
DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE AL 5TO. CONGRESO MUNDIAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA , VIAJE A MERIDA YUCATAN DEL 16 AL 21 DE NOV.
AL CONGRESO DE GASTROENTEROLOGÍA, , 5TO CONGRESO DE MORFOLOGIA A LA CD. DE ZACATECAS. DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE 3ER
CONCURSO NACIONAL DE FISIOLOGIA EN OAXACA OAXACA. ETC
40,000.00
137,174.55
97,430.00
167,619.09
Página 1

NO. NOMBRE DE LA PARTIDA DESCRIPCION DEL GASTO
TOTAL ANUAL EJERCIDO
7141 MANTENIMIENTO DE INM MAYOR
7142 MANT DE INM MENOR
CONTRATO PAGO DE MANTENIMIENTO DE ARRENDAMIENTO REALIZADOS MESUAL DE AL FOTOCOPIADORA
INMUEBLE DE LA FACULTAD COMO APOYO A MANTENER EN MEJORES CONDICIONES LA
INFRAESTRUCTURA, REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS CONTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA U.V. LOS TRABAJOS QUE
SE REALIZARON FUERON: DEMOLICIÓN DE TORRETA EN LA AZOTEA DE LA FACULTAD DE MEDICINA.
140,900.55
99,958.19
7143 MANT DE EQUIPO DE COMPUTO Y PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LECTOR OPTICO DE CALIFICACIONES.
TECNOLOGIA DE INF. 6,844.00
7144 MANT DE EQ. E INSTRUMENTAL PAGO POR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE LABORATORIO TALES COMO AUTOCLAVES DEL LABORATORIO DE CINOCIRUGIA, MICROSCOPIOS
MEDICO Y LAB. DEL AREA DE HISTOPATOLOGIA , EMBIOLOGIA, ETC.
48,082.00
7146 MANT DE EQUIPO Y APARATOS PAGO POR MANTENIMIENTO A EQUIPO TALES COMO VIDEOPROYECTORES, CAMARAS DE VIGILANCIA, ETC.
AUDIOVISUALES
17,400.00
7147 MANT DE MUEBLES DE OFICINA Y PAGO POR MANTENIMIENTO A LOCKERS DONDE HUBO CAMBIO DE CILINDROS, MAQUINAS DE ESCRIBIR, ARCHIVEROS, RELOJ CHECADOR,
ESTANTERIA ETC.
9,835.43
7148 MANT DE MOB Y EQ. VARIOS
7161 VIATICOS FUNC A Y ACADEMICOS
7163 VIATICOS PERSONAL DE CONFIANZA
7164 VIATICOS PESONAL ACADEMICO
7165 VIATICOS A TERCEROS
7166 TRANSPORTE LOCAL
251,341.84
81,463.19
23,525.75
146,395.72
18,959.47
7,604.95
7167 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA FACULTAD TALES COMO GAS, DIESEL, ACEITES.
ADITIVOS 2,283.66
7169 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS
7174 SERVICIOS PROFESIONALES,
CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES
PAGO DE MANTENIMIENTO REALIZADOS AL INMUEBLE DE LA FACULTAD COMO APOYO A MANTENER EN MEJORES CONDICIONES LA
INFRAESTRUCTURA TALES COMO: PINTURA A PAREDES, IMPERMEABILIZACION, PULIDO DE PISOS, PINTURA A REJAS, CHAROLAS DE
BIOTERIO, REJAS PARA CAÑONES, SEÑALAMIENTOS, COMPRA DE PINTURA, LABAVOS, TAZA DE BAÑO, INSTALACIONES ELECTRICAS,
REPARACIOIN DE BOMBAS DE AGUA, FUGAS, TUBERIA, DRENAJES, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL, TRABAJOS DE ALUMINIO Y
HERRERIA, ETC. ESTO ES EJERCIDO POR LA FACULTAD DE MEDICINA: INSTALACIÓN DE VINIL A CRISTALES EN AREA DE SIMULADORES,
CENICERO METALICO, PINTURA EN CENTRO DE COMPUTO, COMPRA DE PINTURA, TRABAJOS DE PINTURA EN PASILLOS OFICINAS ADMIVAS,
MANTENIMIENTO DE ESTANTES EN EL BIOTERIO, FABRICACIÓN EN SALA DE MAESTROS DE PUERTA Y VENTANAS DE ALUMINIO POR
REMODELACIÓN, ETC.
PAGO POR MANTENIMIENTO A FRIGORIFICA DE CADAVERES, LAVADORA, Y EL CONTRATO ANUAL DE 2 MANTENIMIENTOS AL AÑO DE
AIRES ACONDICIONADOS Y DE 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CONTRATO POR LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES DE LA U.V).
PAGO DE VIATICOS AL SALIR FUERA DE LA CIUDAD PARA ASISTIR A CURSOS, REUNIONES, CONGRESOS, ETC, DE FUNCIONARIOS DE LA
UNIVERSIDAD TALES COMO DIRECTORES, SECRETARIO ACADEMICO Y ADMINSITRADORES.
PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A OTRA CIUDAD A TRAMITAR DOCUMENTOS YA SEA EN LA MISMA INSTITUCION, INSTITUCIONES DE
SALUD O DE GOBIERNO, ETC.
PAGO DE VIATICOS AL SALIR FUERA DE LA CIUDAD PARA ASISTIR A CURSOS, REUNIONES, CONGRESOS, O COMO APOYO A OTRAS
DEPENDENCIAS DE LA MISMA INSTITUCION O DE SALUD.
PAGO DE VIATICOS A PERSONAS QUE NO SON EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD, LLAMESE CONGRESISTAS Y APOYO A ALUMNOS A
PARTICIPAR EN INTERCAMBIO ESTUDIANTILES DENTRO Y FUERA DEL PAIS, TALES COMO EL PAGO DEL PONENTE A AL 4TO FORO DE
INVESTIGACION DE ESTUDIANTES DE FAC MEDICINA
PAGO DE TRANSPORTE DENTRO DE LA CIUDAD DE PERSONAL QUE ENTREGA DOCUMENTACION EN DIFERENTES FACULTADES DE LA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA, CENTROS DE SALUD, HOSPITALES, BANCOS, INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y SALIR A COMPRAR
ALGUNOS ARTICULOS ESPECIFICOS
PAGO DE HOSPEDAJE O COMIDAS A GRUPOS DE PERSONAS QUE LLEGAN A LA FACULTAD YA SEA CONVOCADOS POR EL DIRECTOR O POR
REUNION ES DE AREAS DE CIENCIA DE LA SALUD, TALES COMO CIFRHUS, AMFEM, ETC.
SERVICIOS PROFESIONALES DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, DE FOTOGRAFÍA, TODO TIPO DE TRADUCCIONES ESCRITAS, PAGO POR
CHEQUEO DE DOSIMETROS UTILIZADOS EN RADIOLOGIA
11,094.50
33,570.40
Página 2

NO. NOMBRE DE LA PARTIDA DESCRIPCION DEL GASTO
TOTAL ANUAL EJERCIDO
6019 PERSONAL DE APOYO
7202 MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
7204 MATERIAL ACCESORIOS Y
SUMINSITRO MEDICOS
7205 MAT. Y ACCESORIOS DE
LABORATORIO
7206 MAT. AUDIOVISUAL FOTOGRAFICO Y
ACCESORIOS
7207 MAT. DEPORTIVO Y ACCESORIOS
7208 MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS
MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES
CONTRATO PAGO POR DE EL ARRENDAMIENTO SERVICIO DE PERSONAL MESUAL ADMINISTRATIVO DE FOTOCOPIADORA ENCARGADO DEL ORDEN DEL INVENTARIO DE BIENES TALES COMO EQUIPO,
MOBILIARIO Y ARTICULOS DE VALOR Y RESGUARDARLOS PARA BENEFICIO DE LOS USUARIOS, ASI COMO EL PAGO PERSONAL ENCARGADO
DE MANEJAR EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIAS Y EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA EN EL AULA MAGNA Y AUDITORIO 2.
159,600.00
9,083.71
46,315.07
16,141.49
37,403.66
19,038.87
153,866.63
7209 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS COMPRA DE PAPELERIA, LAPICES, LIBRETAS, CUADERNOS, CAFETERAS PARA OFICINAS, PIZARRONES, CARPETAS, BOLIGRAFOS,
MENORES DE OFICINA PERFORADORES, ENGRAPADORAS, LAPICES ADESIVOS, BOTE PARA BASURA, CORRECTOR, ETC.
44,447.50
7210 MAT. DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA TALES COMO SHAMPOO PARA MANOS, GEL ANTIBACTERIAL, JABON, DETERGENTE, CLORO, PINOL,
AROMATIZANTE, PAPEL HIGIENICO, SANITAS, LIMPIAVIDRIOS, FRANELA, JERGAS, LIMPIAVIDRIOS, INSECTICIDAS, AROMATIZANTES, TOALLAS
EN ROLLO, PAPEL HIGIENICO, MECHUDOS, CUBETAS ETC.
73,627.31
7211 MAT. ELECTRICO Y ACCESORIOS COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO CABLE, FOCOS, LAMPARAS, ARBOTANTES, BALASTRAS, GABINETES, APAGADORES, ETC.
41,326.56
7213 MATERIAL E INSUMOS VARIOS
7215 HERRAMIENTAS DIVERSAS
41,375.93
16,601.65
7220 UTENSILIOS Y ALIMENTOS PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS O FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO PUEDE
EXTRAORDINARIOS ADMINISTRATIVO, DIRECTICO O ACADEMICO, INCLUYENDO ALUMNOS QUE ESTAN APOYANDO EN ESTAS ACTIVIDADES
3,346.00
7230 ALIMENTOS PARA HOSPITALES
7241 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
COMPRA DE MATERIAL DE CURACION TALES COMO ANESTESIAS, MEDICAMENTOS, SUEROS, JERINGAS, VENDAS, YESOS, AGUJAS, SUTURAS,
ALCOHOL, MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN, ETC.
ASIGNACIONES DESTIANADAS A LA ADQUISICION DE TODA CLASE DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS QUE REQUIERAN LOS
HOSPITALES, UNIDADES SANITARIAS, CONSULTORIOS, TALES COMO: ANTIBENZIL, JABON, SUTURAS, TIRAS REACTIVAS, LANCETAS,
MICROPIPETA, CAJA DE PAPEL PH, ALCOHOL, CELDA, ETC.
COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LABORATORIOS TALES COMO: CRISTALERIA, ACCESORIOS PARA LAS PRACTICAS DE LABORATORIO,
TALES COMO: MESA AUXILIAR PARA EL AREA DE SIMULADORES, JERINGAS, ALGODÓN, CUBRE OBJETOS, INCUBADORA DE HUEVOS,
MASCARILLAS, EXIMETRO, ETC.
COMPRA DE PILAS, ARTICULOS PARA PROYECTORES, BASE PARA MICROFONOS, BULBOS ORIGINALES PARA VIDEOPROYECTOR, BAFLE Y
NEUTRI PARA EQUIPO DE SONIDO, ETC.
COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO TALES COMO REDES, BALONES, UNIFORMES, MEDALLAS, SILBATOS, TROFEOS ETC. EN APOYO A LOS
ALUMNOS DE LA FACULTAD PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y A LAS CARRERAS QUE SE REALIZAN DOS VECES POR AÑO.
COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS, MEMORIAS, DISCOS DE 3 1/2, DISCOS DVD Y CD, ETC.
COMPRA DE ARTICULOS TALES COMO PIJAS, CLAVOS, MADERA, THINER, BARNIZ, PINTURA, LIJAS, TORNILLOS, RIELES, ASPERSOR,
EXTRACTOR, MENSULAS, ETC.
COMPRA HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES UNIVERSITARIAS, TALES COMO
ALICATES, CARRETILLAS, HERRAMIENTAS DE MANO, DIABLOS, ESCALERAS, HOJAS PARA SEGUETAS, LIMAS, MACHETES, MARTILLO,
NAVAJAS, PALAS, PICOS, PRENSAS, SERRUCHOS, SIEERAS DE MANO, TALADROS. PARA EL USO DEL TALLER DE ELECTRICIDAD Y CARPINTERIA.
COMPRA ALIMENTO CONEJINA PARA LOS ANIMALES DEL BIOTERIO
ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS INORGÁNICOS TALES COMO: ÁCIDOS, BASES Y SALES
INORGÁNICAS, CLORO, NEGRO DE HUMO Y EL ENRIQUECIMIENTO DE MATERIALES RADIACTIVOS. ASÍ COMO PRODUCTOS QUÍMICOS
BÁSICOS ORGÁNICOS, TALES COMO: FENOLFTALEINA, SAFRANINA, SODIO DE CLORURO, AZUL DE M. CUBRE OBJETOS, ETC.
10,892.00
6,866.47
Página 3

NO. NOMBRE DE LA PARTIDA DESCRIPCION DEL GASTO
TOTAL ANUAL EJERCIDO
7242 VESTUARIOS Y UNIFORMES
7243 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS
TEXTILES
CONTRATO ASIGNACIONES DE ARRENDAMIENTO DESTINADAS A LAMESUAL ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA
DE TODA CLASE DE PRENDAS DE VESTIR COMO: BATA CAFÉ, BATA QUIRÚRGICA, BOTAS DE
QUIRÓFANO, FILIPINAS, UNIFORMES DEPORTIVOS Y ZAPATOS DEPORTIVOS, ETC.
7246 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE ADQUISICIÓN DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE CÓMPUTO, CON EL OBJETO DE
EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD Y QUE SON DE DIFÍCIL CONTROL DE INVENTARIOS, TALES COMO: AUDÍFONO PARA
LA INFORMACION
COMPUTADORAS, BOCINAS, CD ROM INTERNO, CD WRITTER INTERNO, CIRCUITOS, DISCO INTERNO, DRIVES, FLOPPY 3.5", MEMORIAS
INTERNAS, MICRÓFONO PARA COMPUTADORA, MODEM INTERNO, MOUSE, PANTALLAS, PORTATECLADOS, MONITORES, TARJETA
ELECTRÓNICAS, TARJETAS DE RED Y DE VIDEO, TECLADOS, UNIDAD DE DVD INTERNO, ETC.
7249 PRENDAS DE SEGURIDAD Y
PROTECCION PERSONAL
7311 EQUIPO DE COMPUTO Y
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
7312 MOB. Y EQUIPO DE LABORATORIO Y COMPRA DE JUEGO DE CONSULTORIO, MESA PARA EXAMINACIÓN, MESA DE OBSTETRICIA, SIMULADOR ENTRENADOR PARA EL DIU,
MODELO DE CONDON, SIMULADOR DE EXAMINADOR DE PROSTATA, MANIQUI DE ENTRENAMIENTO GINECOLOGICO.
70,814.32
2,336.92
13,842.29
10,342.68
107,085.61
MEDICINA
111,244.14
7313 EQUIPOS Y APARATOS COMPRA DE PANTALLA DE PARED, PANTALLAS DE TELEVISION DE 80" PARA EL AULA MAGNA, 7 PROYECTOR DE VIDEO, MICROFONO,
AUDIOVISUALES BAFLES, ETC.
231,486.37
7314 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA BANCA DE 2 PLAZAS ERGONOMICAS, CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR, ARCHIVEROS METALICOS DE 3 Y 4 GAVETAS, PARA LAS AREAS DE
SECRETARIAS Y MEDICINA PREVENTIVA, MESABANCO EJECUTIVO, SILLON ERGONOMICO, SILLAS APILABRES PARA LA BIBLIOTECA DE LA
UNIDAD DE CIANCIAS DE LA SALUD, ESTANTES PARA EL AREA DE INVENTARIOS, CREDENZA PARA LA SECRETARIA ACADÉMICA Y AREA DE
INVENTARIOS, MESA DE TRABAJO, MESA DE JUNTAS OVALADA PARA SALA DE MAESTROS Y ENSEÑANZA, SILLA ALTA TIPO CAJETRO PARA
BIBLIOTECARIOS Y PARA CABINA DE AULA MAGNA Y AUDITORIO 2.
352,098.78
7315 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO COMPRA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000, 24,000, 36,000, 50,000 Y 60,000 BTU´S. TIPO PISO TECHO ,PARA SALONES,
Y CALEFACCION LABORATORIOS, AUDITORIOS Y LABORATORIOS DE LA FACULTAD
98,434.35
7321 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES UTILIZADOS EN LA CIENCIA
LABORATORIO MÉDICA, TALES COMO: MEDIDOR Y OXIMETRO.
44,611.57
7322 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE 2 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA LA DIRECCION Y LA ADMINISTRACIÓN.
VIDEO 9,432.54
7323 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PROPIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,
TALES COMO: MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA Y ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE.
ADMON. 9,351.05
7325 EQUIPOS DE GENERACION ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS, TALES
ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS COMO: SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE ANALISIS ARTERIAL.
ELECTRICOS. 89,320.00
7361 OBRAS EN PROCESO
ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN TODO TIPO DE BLANCOS COMO: ALMOHADAS, BATA PARA ENFERMO, UNIFORMES PARA
EQUIPOS DE SOFTBOL, BATAS BLANCAS Y AZULES PARA AUX. TEC. DE LABORATORIO E INTENDENCIA, Y BLUSAS Y CAMISAS PARA EL
PERSONAL ADMINSITRATIVO .
ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD, PRENDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN
PERSONAL, TALES COMO: ARNES, BOTAS CRUCERO, BOTAS DE NEOPRENO, BOTAS TIPO CHOCLO, BOTAS DE HULE Y ASBESTO, DE TELA O
MATERIALES ESPECIALES, CASCOS, CARETAS PARA SOLDAR, CHALECOS SALVAVIDAS, CINTURÓN, EXTINTORES, GORRAS DE LONETA,
GUANTES DE SEGURIDAD, LENTES DE SEGURIDAD, MÁSCARA O VISOR, ETC
COMPRA DE 1 COMPUTADORA LAP TOP, 4IMPRESORAS, 1 SWITCH DE 24 PUERTOS. E IMPRESORA TIPO MATRIZ.
PAGO DE OBRAS QUE SE CONTRATAN EN LA DIRECCION DE PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA, TALES COMO REMODELACIONES EN EL AULA MAGNA Y AUDITORIO 2, ETC.
797,804.32
Página 4

NO. NOMBRE DE LA PARTIDA DESCRIPCION DEL GASTO
TOTAL ANUAL EJERCIDO
7473 ARRENDAMIENTO DE AUTOBUSES
CONTRATO RENTA DE DE AUTOBUSES ARRENDAMIENTO PARA ASISTIR MESUAL A DE EVENTOS FOTOCOPIADORA RELACIONADOS CON LAS PRACTICAS MEDICAS O CONFERENCIAS DENTRO DE LA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA U OTROS ORGANISMOS CONVOCANTES, YA SEA LOCALES O FORANEAS . POR INCIO DE CICLO ESCOLAR SE
TRASLADARON A LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO A LA USBI, TRASLADO LOCAL DEL COORDINADOR DE LA UNIVERSIADA DEL 16 AL
29 DE ABRIL DE 2012, VIAJA A LA CD. DE ZACATECAS A LA 19 ASAMBLEA ORDINARIA DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE, VIAJE DE ALUMNOS A
LA CD. DE MEXICO AL MUESEO DE CIENCIAS UNIVERSUM DE LA UNAM EL 27 DE ABRIL., TRASLADO DE ALUMNOS AL ESTADIO XALAPEÑO
HERIBERTO JARA CORONA, PARA APOYO EN LA COMPETENCIA DE ATLETISMO EL 29 DE ABRIL.
106,600.00
T O T A L TOTAL DE EGRESOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012:
$ 4,237,956.07
TOTAL DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 :
$
3,361,422.17
ELABORO:
L.C. MARIA ESTHER CARMONA GUZMAN
ADMINISTRADORA DE FAC. DE MEDICINA
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