CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO PÚBLICO

CLASIFICACIÓN
FUNCIONAL DEL GASTO
PÚBLICO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO PÚBLICO
La clasificación funcional del gasto muestra la
distribución de los recursos públicos con base en las
actividades sustantivas que realizan las dependencias
y entidades de la APF, para lo cual se agrupan
en tres grandes bloques: desarrollo social, desarrollo
GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
( Estructura Porcentual )
57.2
55.5
económico y gobierno.
Es importante señalar que, el análisis de dicha distribución
36.8
35.7
se acota al importe ejercido por el Ejecutivo
Desarrollo Social
Federal, por lo que no incluye los egresos de los Ramos
Autónomos y del INEG.
6.6
6.7
Desarrollo Económico
Gobierno
En este contexto, el gasto programable ejercido en
1.1
0.4
2010 se ubicó en 2 billones 580 mil 215.1 millones de
Fondos de Estabilización
pesos, monto por arriba del previsto en 9.1 por ciento y
del registrado el período previo en 3.0 por ciento real.
2009 2010
Conforme a las prioridades establecidas, las Funciones de Desarrollo Social elevaron su peso relativo en el
total, al pasar de 55.5 a 57.2 por ciento entre 2009 y 2010. En orden de importancia le siguieron las de Desarrollo
Económico, que concentraron 35.7; las de Gobierno, 6.7, y los Fondos de Estabilización con el restante
0.4 por ciento. El año anterior su participación fue de 36.8, 6.6 y 1.1 por ciento, en cada caso.
GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
( Millones de Pesos )
P R E S U P U E S T O Variaciones Respecto a:
C O N C E P T O 2 0 0 9 2 0 1 0 Presupuesto Original 2 0 0 9
Ejercido Original Ejercido Importe % % Real*
T O T A L 1/ 2 459 609.7 2 425 552.7 2 640 625.2 215 072.5 8.9 2.9
RAMOS AUTÓNOMOS 52 766.4 51 958.7 52 240.8 282.1 0.5 (5.2)
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 5 832.2 8 230.1 8 169.3 (60.8) (0.7) 34.2
PODER EJECUTIVO FEDERAL 2 401 011.1 2 365 363.9 2 580 215.1 214 851.2 9.1 3.0
Funciones de Desarrollo Social 1 333 971.2 1 403 329.3 1 476 862.2 73 532.9 5.2 6.1
Funciones de Desarrollo Económico 882 821.8 809 220.4 920 146.0 110 925.6 13.7 (0.1)
Funciones de Gobierno 158 416.7 149 755.4 173 029.7 23 274.3 15.5 4.6
Fondos de Estabilización 25 801.4 3 058.8 10 177.2 7 118.4 232.7 (62.2)
* Deflactado con el índice de precios implícito del producto interno bruto.
1/ Para efectos de consolidación, se excluyen las aportaciones al ISSSTE y los subsidios y transferencias a las Entidades de Control Presupuestario
Directo.
FUENTE: Original, PEF 2010; ejercido 2009 y 2010, Ramos y Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades de Control
Presupuestario Directo.
FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
Los recursos destinados al cumplimiento de las funciones
de Desarrollo Social sumaron un billón 476
mil 862.2 millones de pesos, cifra superior en 5.2 por
ciento a la meta y en 6.1 por ciento real a la del ejercicio
precedente.
Del total, 33.6 por ciento correspondió a Educación;
24.1, Salud; 22.9, Seguridad Social; 11.4, Urbanización,
Vivienda y Desarrollo Regional; 5.0, Asistencia
Social, y 3.0 por ciento a Agua Potable y Alcantarillado.
Educación
34.9
25.0
22.1
( Estructura Porcentual )
11.7
6.3
8.0
11.4
24.1
22.9
33.6
2009 2010
Salud Seguridad Urbanización, Vivienda Otras 1/
Social y Desarrollo Regional
1/ Incluye las funciones de Asistencia Social, y Agua Potable y Alcantarillado
133

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2010
FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
( Millones de Pesos )
P R E S U P U E S T O Variaciones Respecto a:
C O N C E P T O 2 0 0 9 2 0 1 0 Presupuesto Original 2 0 0 9
Ejercido Original Ejercido Importe % % Real*
T O T A L 1 333 971.2 1 403 329.3 1 476 862.2 73 532.9 5.2 6.1
Educación 465 684.6 488 973.0 496 782.8 7 809.8 1.6 2.2
Salud 333 826.6 352 811.9 356 223.6 3 411.7 1.0 2.2
Seguridad Social 294 116.5 304 569.4 337 612.8 33 043.4 10.8 10.0
Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional 156 094.1 155 827.7 168 747.0 12 919.3 8.3 3.6
Agua Potable y Alcantarillado 22 424.9 22 053.6 44 601.0 22 547.4 102.2 90.5
Asistencia Social 61 824.5 79 093.7 72 895.0 (6 198.7) (7.8) 13.0
* Deflactado con el índice de precios implícito del producto interno bruto.
FUENTE: Original, PEF 2010; ejercido 2009 y 2010, Ramos y Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades de Control
Presupuestario Directo.
La importancia conferida a las áreas vinculadas con el bienestar social permitió obtener, entre otros resultados,
los siguientes:
• Se incrementaron en 3.8 y 5.0 por ciento las matrículas de los servicios educativos en los niveles de enseñanza
media superior, y superior y posgrado, respectivamente.
• Se favoreció con el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades a 5 533.9 miles de familias, lo que
implicó rebasar en 9.1 por ciento lo reportado el período previo.
• El número de niños atendidos por el Programa de Desayunos Escolares se elevó en 4.8 por ciento con
relación a un año antes.
• Con el Programa de Apoyo Alimentario se contribuyó a mejorar el nivel de nutrición de 677.0 mil familias
de 2 330 municipios, cifra mayor a la meta en 1.0 por ciento.
• A través de DICONSA se proporcionó un margen de ahorro promedio de 19.5 por ciento en la comercialización
de productos de la canasta básica, nivel por arriba del programado y el reportado el ejercicio precedente
en 9.5 y 12.7 puntos porcentuales, en ese orden.
• Se afiliaron 12.4 millones de personas al Seguro Popular, alcanzando un padrón de 43.5 millones de derechohabientes,
lo que representó un avance de 39.8 por ciento con respecto a 2009. Del total de afiliados,
99.4 por ciento se ubica dentro de los cuatro primeros deciles de ingreso, y el restante 0.6 por ciento
en el décimo, los cuales forman parte del régimen contributivo.
• Se incorporaron al Seguro Médico para una Nueva Generación 1.3 millones de recién nacidos, logrando
un total de 3.5 millones de beneficiarios.
• El IMSS concluyó la construcción de 11 unidades de medicina familiar, cuatro hospitales generales, dos
unidades de atención ambulatoria y el Centro de Atención Biomédica en Morelia.
• Los organismos nacionales de vivienda y la Comisión Nacional de Vivienda concedieron 1.1 millones de
financiamientos, lo que significó un aumento de 15.2 por ciento sobre lo reportado el ejercicio previo.
• Se otorgaron 359 901 subsidios para vivienda a la población urbana y rural en condiciones de pobreza,
esto es, 5.7 por ciento más que en 2009.
134

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO PÚBLICO
FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO
En el desempeño de las funciones de Desarrollo
Económico se ejercieron 920 mil 146.0 millones de
pesos, lo que implicó rebasar la meta en 13.7 por ciento,
y mantener prácticamente el mismo nivel real del
año anterior.
Por su importancia relativa en el total, sobresalen las
funciones de Energía con 75.1 por ciento; Desarrollo
Agropecuario y Forestal, 8.7, y Comunicaciones y
Transportes con 7.8 por ciento; en conjunto ello significó
una participación de 91.6 por ciento en el total.
El restante 8.4 por ciento se distribuyó entre siete funciones:
Ciencia y Tecnología; Temas Empresariales,
Agrarios y Laborales; Desarrollo Sustentable; Servicios
Financieros, y Turismo.
FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO
( Estructura Porcentual )
75.8
Energía
75.1
Desarrollo
Agropecuario
y Forestal
2009
2010
8.6 8.7 7.1 7.8 8.5 8.4
Comunicaciones
y Transportes Otras 1/
1/ Incluye las funciones de Ciencia y Tecnología, Temas Empresariales, Agrarios
y Laborales, Desarrollo Sustentable, Servicios Financieros y Turismo.
FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO
( Millones de Pesos )
P R E S U P U E S T O Variaciones Respecto a:
C O N C E P T O 2 0 0 9 2 0 1 0 Presupuesto Original 2 0 0 9
Ejercido Original Ejercido Importe % % Real*
T O T A L 882 821.8 809 220.4 920 146.0 110 925.6 13.7 (0.1)
Energía 668 864.2 572 708.4 691 375.9 118 667.5 20.7 (1.0)
Comunicaciones y Transportes 63 080.3 79 923.5 72 101.5 (7 822.0) (9.8) 9.5
Desarrollo Agropecuario y Forestal 75 618.3 82 723.5 79 848.2 (2 875.3) (3.5) 1.2
Temas Laborales 3 183.3 2 856.9 3 006.6 149.7 5.2 (9.5)
Temas Empresariales 18 196.3 14 234.0 15 525.4 1 291.4 9.1 (18.3)
Servicios Financieros 4 299.3 3 440.4 5 919.8 2 479.4 72.1 31.9
Turismo 6 324.4 3 916.9 5 418.8 1 501.9 38.3 (17.9)
Ciencia y Tecnología 25 637.0 29 888.6 27 582.3 (2 306.3) (7.7) 3.1
Temas Agrarios 4 678.2 4 694.3 4 401.5 (292.8) (6.2) (9.9)
Desarrollo Sustentable 12 940.5 14 833.9 14 966.0 132.1 0.9 10.8
* Deflactado con el índice de precios implícito del producto interno bruto.
FUENTE: Original, PEF 2010; ejercido 2009 y 2010, Ramos y Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades de Control
Presupuestario Directo.
Los recursos orientados a la función de Energía fueron mayores a lo proyectado en 20.7 por ciento; sin embargo,
comparados con los del período precedente disminuyeron 1.0 por ciento real. El primer resultado se
explica, principalmente, por el incremento de las erogaciones de CFE y PEMEX.
CFE registró un ejercicio por arriba del programado en 29.2 por ciento, atribuible básicamente a los pagos
realizados a PEMEX como consecuencia del alza en los precios de combustibles que se emplean para la
generación de fluido eléctrico, un avance superior al estimado en las obras electromecánicas de la Zona Central,
y en la ampliación de redes y subestaciones.
PEMEX rebasó lo previsto en 9.1 por ciento, debido al impulso otorgado a las obras de perforación y rehabilitación
de la infraestructura de pozos, y al mantenimiento de instalaciones de producción, distribución, almacenamiento
y reparto.
135

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2010
La reducción anual del gasto en esta función se asocia, en lo esencial, con la extinción de Luz y Fuerza del
Centro, lo que se reflejó en la asignación de menores transferencias al sector por parte del Gobierno Federal.
Con el aumento del presupuesto destinado a esta función se obtuvieron, entre otros, los resultados que a
continuación se indican:
• Mediante los trabajos de exploración petrolera se descubrieron 16 campos: nueve de crudo y siete de gas, y se
concluyeron 1 304 pozos: 1 265 de desarrollo y 39 exploratorios, con lo que fue posible incorporar 1 436.1 millones
de barriles de petróleo crudo y mantener las reservas de hidrocarburos al mismo nivel del año anterior.
• La producción de gas natural registró un crecimiento anual de 13.5 por ciento.
• Se construyeron 1 372 Kms de líneas de transmisión de energía eléctrica.
• Se incorporaron al servicio eléctrico 1 297 poblados rurales y 502 colonias populares en beneficio de
253 977 habitantes.
Las erogaciones realizadas en la función Desarrollo Agropecuario y Forestal fueron superiores en 1.2 por
ciento real a las de año previo, debido, principalmente, a los mayores recursos destinados a los programas
de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural, Atención a Problemas Estructurales y Soporte.
Sin embargo, comparadas con la meta resultaron inferiores en 3.5 por ciento, lo que se asocia con la disminución
observada en las asignaciones presupuestarias de los siguientes programas: Adquisición de Activos
Productivos, Infraestructura de Riego y Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria.
El gasto destinado al desarrollo de las Comunicaciones y Transportes registró un incremento anual de 9.5 por
ciento real. Ello se atribuye, en gran parte, a la ampliación de los recursos dirigidos a los Centros SCT de los
estados de Hidalgo y Zacatecas con objeto de fortalecer las obras de modernización de carreteras, y al de
San Luis Potosí para la construcción del puente vehicular Porfirio Díaz. No obstante, respecto a lo previsto
fue menor en 9.8 por ciento, lo que se explica, básicamente, por la reprogramación de proyectos en infraestructura
ferroviaria, carreteras alimentadoras y caminos rurales, y obras marítimas, en razón de que no se
contó con la liberación de derecho de vía, estudios y permisos. También influyó el retraso en las obras de
algunas entidades federativas derivado de las contingencias climatológicas adversas.
FUNCIONES DE GOBIERNO
En las funciones de Gobierno se ejercieron 173 mil
29.7 millones de pesos, cifra por arriba de la estimada
en 15.5 por ciento y de la del año anterior en 4.6 por
ciento real.
A su interior, dicho monto se distribuyó de la siguiente
manera: Seguridad Nacional, 37.4; Orden, Seguridad
y Justicia, 31.9; Hacienda, 14.7; Relaciones Exteriores,
5.2; Administración Pública, 4.6; Gobernación, 4.2, y
Otros Bienes y Servicios Públicos el restante 2.0 por
ciento.
Seguridad
Nacional
FUNCIONES DE GOBIERNO
( Estructura Porcentual )
2009 2010
34.2 31.9
35.4 37.4
14.8 14.7
15.6 16.0
Orden, Seguridad
y Justicia
Hacienda
Otras 1/
1/ Incluye las funciones de Administración Pública, Relaciones Exteriores, Gobernación,
y Otros Bienes y Servicios Públicos.
136

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO PÚBLICO
FUNCIONES DE GOBIERNO
( Millones de Pesos )
P R E S U P U E S T O Variaciones Respecto a:
C O N C E P T O 2 0 0 9 2 0 1 0 Presupuesto Original 2 0 0 9
Ejercido Original Ejercido Importe % % Real*
T O T A L 158 416.7 149 755.4 173 029.7 23 274.3 15.5 4.6
Seguridad Nacional 56 085.8 55 670.7 64 731.8 9 061.1 16.3 10.6
Relaciones Exteriores 7 613.0 5 897.8 8 927.3 3 029.5 51.4 12.3
Hacienda 23 521.0 17 316.2 25 395.7 8 079.5 46.7 3.4
Gobernación 7 117.9 6 418.8 7 325.5 906.7 14.1 (1.4)
Orden, Seguridad y Justicia 54 136.7 55 600.3 55 151.7 (448.6) (0.8) (2.4)
Administración Pública 8 156.6 7 198.6 7 924.0 725.4 10.1 (6.9)
Otros Bienes y Servicios Públicos 1 785.7 1 653.0 3 573.7 1 920.7 116.2 91.7
* Deflactado con el índice de precios implícito del producto interno bruto.
FUENTE: Original, PEF 2010; ejercido 2009 y 2010, Ramos y Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades de Control
Presupuestario Directo.
Los recursos destinados a la función de Seguridad Nacional superaron la previsión inicial en 16.3 por ciento
y lo ejercido el período precedente en 10.6 por ciento real. Ello se relaciona con las mayores erogaciones
registradas por la SEDENA y, en menor medida, por la SEMAR. En la primera sobresale el aumento de las
aportaciones al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, la adquisición de armamento
y equipo de radiocomunicación, así como la construcción de puestos de control estratégicos para operaciones
de seguridad nacional. En la SEMAR destacan los trabajos de mantenimiento, conservación y construcción
de buques, y la compra de aeronaves destinadas a la vigilancia marítima y al transporte militar y de
carga.
El gasto realizado en la función Hacienda rebasó la meta en 46.7 por ciento y en 3.4 por ciento real a lo reportado
en 2009, como resultado, básicamente, de los requerimientos extraordinarios del Servicio de Administración
Tributaria con el fin de fortalecer los Programas de Actualización del Registro Federal de Contribuyentes,
Notificación Personal a través de Correos de México y Procedimiento Administrativo de Ejecución; de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el mantenimiento de inmuebles y servicios de informática y
capacitación, y del Fideicomiso para la Conclusión de la Relación Laboral a efecto de cubrir la compensación
económica a los servidores públicos que concluyeron la prestación de servicios en la APF.
Para el desempeño de la función de Relaciones Exteriores se destinaron recursos adicionales a lo proyectado
en 51.4 por ciento y a los de un año antes en 12.3 por ciento real. Lo anterior se explica, fundamentalmente,
por el mayor presupuesto dirigido a la operación de la Red Consular y el Sistema Nacional de Delegaciones,
a la realización de la XVl Conferencia sobre Cambio Climático, la Décima Semana Binacional de Salud
en el Exterior, y los festejos del Centenario de la Revolución y Bicentenario de la Independencia.
137