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Entidad: Concejo Municipal de BoavitaPresidente: HERMINIO GALVIS CORDOBAProceso y objetivoMesa Directivadel ConcejoFinancieros(Presupuesto)CausasAusencia de un ReglamentoInterno Actualizado y deManuales de Procesos yProcedimientosDebilidad de los organismosde control financiero, siendolos principalesproblemas la dependenciadel Poder Ejecutivo, la faltade personal técnicocapacitado y experimentadoy de mecanismos einstrumentos que lepermitan prevenir losfraudes o detectarlos.MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓNIDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓNRiesgoVALORACIÓNProbabilidad deAdministraciónmaterialización.Tipo deNo.Descripcióndel riesgocontrol123412345Concentración de Autoridad o Exceso de PoderExtralimitación de FuncionesAusencia de Canales de ComunicaciónAmiguismo y ClientelismoInclusión de gastos no autorizadosInversiones de dineros públicos en entidadesde dudosa solidez y experiencia a cambio debeneficios indebidos.Archivos contables con vacíos de informaciónDestinación de recursos para otros finesdistintos a los inicialmente presupuestados.Hacer avances de honorarios de sesiones queaún no se han realizadoPosiblePosiblePosiblePosiblePosiblePosibleCasi SeguroPosiblePosiblePreventivoPreventivoPreventivoPreventivoPreventivoPreventivoCorrectivoPreventivoPreventivoEvitar elriesgoEvitar elriesgoReducir elriesgoReducir elriesgoEvitar elriesgoEvitar elriesgoReducir elRiesgoEvitar elriesgoEvitar elriesgo
De ContrataciónDe Información yDocumentaciónLa debilidad de los marcoslegales que previenen ysancionan la corrupciónadministrativa en diferentesniveles.No se han implementado lastablas de retencióndocumental y no se tieneorganizado el archivo delConcejo adecuadamente.12345678910111Estudios previos o de factibilidad superficiales ypoco motivadosEstudios previos o de factibilidad manipuladospor personal interesado en el futuro proceso decontratación.Pliegos de condiciones hechos a la medida deuna firma en particular.Disposiciones establecidas en los pliegos decondiciones que permiten a los participantesdireccionar los procesos hacia un grupo enparticular, como la media geométrica.Restricción de la participación a través devisitas obligatorias innecesarias, establecidasen el pliego de condiciones.Adendas que cambian condiciones generalesdel proceso para favorecer a gruposdeterminados.Urgencia manifiesta inexistente.Designar supervisores que no cuentan conconocimientos suficientes para desempeñar lafunción.Concentrar las labores de supervisión demúltiples contratos en poco personal.No publicar los procesos de contratación en elportal www.contratos.gov.co owww.colombiacompra.gov.coImpedir la veeduría ciudadana a los contratos.Concentración de información de determinadasactividades o procesos en una persona.PosiblePosiblePosiblePosiblePosiblePosiblePosibleCasi SeguroPosiblePosiblePosiblePosiblePreventivoPreventivoPreventivoPreventivoPreventivoPreventivoPreventivoCorrectivoPreventivoPreventivoPreventivoPreventivoEvitarRiesgoEvitarRiesgoEvitarRiesgoEvitarRiesgoEvitarRiesgoEvitarRiesgoEvitarRiesgoReducirRiesgoEvitarRiesgoEvitarRiesgoEvitarRiesgoEvitarRiesgo
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