Informe de Verificación de Solicitación de Acciones Correctivas ...
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II.REVISIÓN DE CARsCAR # 03/2005 Referencia al estándar: 6.6. Mayor: Menor:No conformidad: la empresa no atendió por completo a la Condición #12, pues no creó normas yprocedimientos para el uso <strong>de</strong> productos químicos por parte <strong>de</strong> los empleados.Acción Correctiva: la organización <strong>de</strong>berá crear normas y procedimientos para el uso <strong>de</strong> productosquímicos por parte <strong>de</strong> los empleados y contemplar esa función <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l PCMSO y PPRA.Evi<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> la Auditoria: la empresa elaboró y presentó el PPRA y el PCMSO abarcando todas lasactivida<strong>de</strong>s ejercidas en la empresa, incluyendo el uso <strong>de</strong> productos químicos. Los colaboradoresfueron entrenados y el uso <strong>de</strong> EPIs es rutina. Se colocó en evi<strong>de</strong>ncia la existencia <strong>de</strong> procedimientospara el uso <strong>de</strong> productos químicos por parte <strong>de</strong> los empleados <strong>de</strong> la OMF.Estado: cerrada.<strong>Acciones</strong> <strong>de</strong> Seguimiento: N/D.CAR # 04/2005 Referencia al estándar: 6.7. Mayor: Menor:No conformidad: la empresa no estableció procedimientos para las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> uso y disposición<strong>de</strong> aceites combustibles tal como pi<strong>de</strong> la Condición #13 y también no elaboró un documento que<strong>de</strong>scriba y formalice las prácticas adoptadas en la gestión <strong>de</strong> residuos, abarcando todas lasactivida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la empresa y los residuos relacionados, <strong>de</strong> conformidad con la Condición #21.Acción Correctiva: la OMF <strong>de</strong>berá elaborar un documento que <strong>de</strong>scriba y formalice las prácticasadoptadas en la gestión <strong>de</strong> residuos, abarcando todas las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la empresa y los residuosrelacionados.Evi<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> la Auditoria: La empresa construyó un <strong>de</strong>pósito específico para el almacenamiento <strong>de</strong>aceites y combustibles y disposición temporaria <strong>de</strong> los residuos hasta su entrega para <strong>de</strong>stino final.La construcción <strong>de</strong> mampostería, realizada en la Se<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Hacienda São José (Tectona II), resuelve lacuestión <strong>de</strong> la disposición <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> producto. El equipo <strong>de</strong> auditoria constató la existencia <strong>de</strong>un procedimiento no documentado para la manipulación y disposición <strong>de</strong> aceites combustibles yotros residuos. Por otro lado, el plan <strong>de</strong> manejo y su resumen público <strong>de</strong>scriben los procedimientosadoptados para las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> uso, disposición y gestión <strong>de</strong> los residuos sólidos.Estado: cerrada.<strong>Acciones</strong> <strong>de</strong> Seguimiento: N/D.CAR # 05/2005 Referencia al estándar: 7.2. Mayor: Menor:No conformidad: Tectona no creó procedimientos para <strong>de</strong>finir la revisión periódica <strong>de</strong>l plan <strong>de</strong>manejo, tal como requerido por la Condición #16.Acción Correctiva: la organización <strong>de</strong>berá crear procedimientos que <strong>de</strong>finan la revisión periódica <strong>de</strong>lplan <strong>de</strong> manejo.Evi<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> la Auditoria: la empresa formalizó la frecuencia <strong>de</strong> revisión <strong>de</strong> su Plan <strong>de</strong> Manejo, a serrealizada cada tres años, atendiendo satisfactoriamente a lo estipulado en la acción correctiva.Estado: cerrada.<strong>Acciones</strong> <strong>de</strong> Seguimiento: N/D.CAR #06/2005 Referencia al estándar: 7,4, 8,5 y 9,3. Mayor: Menor:No conformidad: la OMF no elaboró y ni colocó a disposición un resumen público <strong>de</strong> su plan <strong>de</strong>manejo, tal como requerido por la Condición 17.SmartWood/Imaflora- <strong>Informe</strong> <strong>de</strong> verificación <strong>de</strong> escritorio para CAR’s mayores – TECTONA 06 hoja 2