Manual de Procedimientos Tesoreria Municipal - H. Ayuntamiento ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSTESORERIA MUNICIPALINTRODUCCIÓNEl presente Manual de Procedimientos constituye un esfuerzo más del H. Ayuntamientode Carmen para proporcionar una base administrativa para mejorar el desempeño de lagestión municipal.En este trabajo se describen los procedimientos que llevan acabo las áreas que integranla Tesorería Municipal, así como los documentos y formatos que se utilizan para ello ysu distribución. Dichas funciones se encuentran comprendidas en el Manual deOrganización con el objeto de vincular la información y facilitar su uso.Para mantener su vigencia, este Manual deberá ser actualizado en forma permanentepara adecuarlo a los cambios que surgan, sólo que en vías de orden para ello serequiere, autorización del responsable que asigne el Presidente Municipal, así como delas sugerencias que realice la Dirección de Contraloría.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSTESORERIA MUNICIPALOBJETIVO DEL MANUALEl presente Manual tiene como objetivo describir en forma ágil, clara y sencilla, losprocedimientos que se llevan a cabo, en la Tesorería Municipal de Carmen, señalandolas personas que intervienen en la realización de éstos, así como los documentos oformatos que se utilizan y la distribución de los mismos, señalando las unidadesadministrativas que intervienen en la realización de estas actividades, que se llevan acabo en la Tesorería Municipal.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSTESORERIA MUNICIPALÍNDICEINTRODUCCIÓNOBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSFUNCIÓN:Procedimiento: Supervisar y coordinar las actividades de recaudación.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Concentrar la totalidad de los ingresos obtenidos de las actividadesde recaudación.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro del Impuesto Predial y Derechos Catastrales.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro del Impuesto sobre Adquisición de vehículos de motorusados que se realice entre particulares.Objetivo

Normas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro del Impuesto sobre Espectáculos Públicos.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y el Derechopor Certificado de Valor Catastral.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por Cambio de Propietario del Vehículo.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por baja del Vehículo cuando pasan de unEstado o Municipio a otro, por venta, por inservible y por extravío orobo de placas.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por la expedición de licencias de chofer,automovilista y motociclista.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

FUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por Permiso para tránsito de vehículos sinplacas. Permiso para prácticas de manejo sin licencia.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por Servicio de Grúas.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por Reposición de tarjeta de circulación devehículos.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por Cambio de motor y chasis.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso del rastro público.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por registro, refrendo, certificado y cancelaciónde fierros.ObjetivoNormas y Políticas

Descripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de servicios de recolección debasura.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de Licencia de Construcción.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por Licencia de Urbanización.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por Licencias, permisos y autorización de usode la vía pública para el comercio ambulante.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de permiso de rotura depavimento.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de permiso para demolición deuna edificación.ObjetivoNormas y Políticas

Descripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de autorización de uso de suelo.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de autorización de la licencia denotificación.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de permiso para actualización deconstrucción.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de compra de bases para elconcurso de Obras Públicas (Licitaciones).ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de permiso para directoresresponsables de obras.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de inscripción en el padrón decontratistas.

ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de alineamiento.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por obtención de la Carta de Residencia.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de certificado de número oficial.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por Expedición de Pasaporte.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por limpieza de fosa séptica.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos para la obtención del Certificado de Seguridadde Polvorines y Almacenes.ObjetivoNormas y Políticas

Descripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de expedición de un plano de laciudad.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por la renta de criptas o venta de osarios en elPanteón Municipal Último Paseo.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por la renta de criptas o venta de osarios en elPanteón Municipal Colonia.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por la renta de la Unidad Deportiva.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por la renta del Casino del Mar.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Baños Públicos en el MercadoAlonso Felipe de Andrade.ObjetivoNormas y Políticas

Descripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Baños Públicos en el MercadoMorelos.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Baños Públicos en el Mercado deMariscos.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Baños Públicos en elEstacionamiento de la Calle 22 entre 39 y 37 Colonia Centro.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Baños Públicos Automatizadosubicado en Avenida Niños Héroes, Playa Norte aún costado de laPalapa del Municipio.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Suelo y Renta de locales en elMercado Ejidal.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

FUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Suelo y Renta de locales en elMercado Alonso Felipe de Andrade.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Suelo y Renta de locales en elMercado Morelos.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Suelo y Renta de locales en elMercado de Mariscos.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Suelo y Renta de locales en laPlaza de Artesanías.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por la renta del Teatro de la Ciudad.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por la renta del Museo de la Ciudad.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

FUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por la renta del Estadio Concordia.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por la renta de la Palapa.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Cuarto Frío Mercado Morelos.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Cuarto Frío Mercado Alonso Felipede Andrade.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Estacionamiento en el MercadoAlonso Felipe de Andrade.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Estacionamiento en el MercadoMorelos.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

FUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Estacionamiento ubicado en Calle22 entre 35 y 37 Colonia Centro.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Estacionamiento ubicado en Calle39 entre 20 y 22 Colonia Centro.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de las cuotas por los Talleres impartidos en la Casa de laCultura.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de los derechos de piso del Comercio Ambulante.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de multas de transito por infracciones al reglamento.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de las multas del ramo de Bando Municipal.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

FUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de las multas impuestas por el Juez Calificador.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de multas de alcoholes por infracciones.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro por Expedición de licencia de Funcionamiento y/oRenovación.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Ingreso por concepto de Fondo Municipal de Participaciones,Ajustes al Fondo Municipal de Participaciones y Tenencia.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro por derechos de Zona Federal Marítimo Terrestre y terrenosganados al mar.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de Infracciones por multas federales no fiscales.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

FUNCIÓN:Procedimiento: Ingreso por concepto de Fondo de Aportaciones para laInfraestructura Social Municipal.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Ingreso por concepto de Fondo de Aportaciones para elFortalecimiento Municipal.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Ingreso por concepto de Apoyos Financieros Estatales.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Ingreso por concepto de Hidrocarburos.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaDEPARTAMENTO DE EGRESOSFUNCIÓN:Procedimiento: Recepción de facturas de Proveedores, Contratistas y Prestadoresde Servicios.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Elaboración de cheques a Proveedores, Contratistas y Prestadoresde Servicios.Objetivo

Normas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFUNCIÓN:Procedimiento: Entrega de cheques a Proveedores, Contratistas y Prestadores deServicios.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaDEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTALFUNCIÓN:Procedimiento: Registrar, controlar, informar y custodiar los recursos y lasoperaciones financieras provenientes de diversos conveniosfederales.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaDEPARTAMENTO DE CONTABILIDADFUNCIÓN:Procedimiento: Registrar, clasificar y resumir los efectos financieros que provocanlas operaciones que realiza la Administración Pública Municipal, conel objeto de obtener la información necesaria para elaborar losEstados Financieros y la Cuenta Pública.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOS.ÍNDICEFUNCIÓN:recaudación.Procedimiento: Supervisar y coordinar las actividades deObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar, controlar y revisar los informes diarios por concepto de ingresosObtenidos y entregarlos al Tesorero Municipal.Procedimiento: Supervisar y coordinar las actividades de recaudación.Objetivo:Ejercer un control de las operaciones diarias de recaudación y contar conun informe al término del día.Normas y Políticas• Los recibos deberán ser expedidos en forma consecutiva.

• Si por algún motivo no se imprime o faltara algún recibo deberáespecificarse la causa o motivo.• En caso de extravió de algún recibo se deberá levantar ActaAdministrativa.• La Cajera General deberá reportar los ingresos al término del día, omás tardar al día siguiente hábil de su registro.• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 14:00 PM y de18:00 PM a 21:00 PM de lunes a viernes; y de 9:00 AM a 13:00 PM lossábados en la caja ubicada en la Academia de Policía y de 8:00 AM a15:00 PM en las cajas ubicadas en el Palacio Municipal.NOTA:En los meses de enero y febrero, el horario de las cajas que efectúancobro de Impuesto Predial es de 8:00 AM a 18:00 PM de lunes aviernes; y los sábados de 9:00 AM a 13:00 PM

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOS.Procedimiento: Supervisar y coordinar las actividades de recaudación.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNAuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General copia de losrecibos oficiales y recibos provisionalesexpedidos así como los reportes diarios yconcentrados que emite el programa decajas.− Efectúa una revisión para comprobar lacontinuidad de los recibos oficiales y quevengan anexo los recibos provisionales yordenes de pago en su caso.− Verificación de los recibos cancelados.− Comprueba que la suma de los importesconsignados en los recibos oficiales,coincidan con los reportes diarios yconcentrados y con la boleta y fichas dedeposito.− Informa al Jefe del Departamento deIngresos que efectúo la verificación de ladocumentación comprobatoria y que éstacoincide en su totalidad.− Archiva la documentación comprobatoria.ReciboOficialAnexo 1Jefe delDepartamento deIngresos− Recibe de la Cajera General la boleta,fichas de deposito y reportes.− Comprueba con el Auxiliar Administrativoque los importes mencionados en la boleta,fichas de deposito y reportes coincidenFicha deDepósitoBoleta deServicioReportesAnexo 2

entre sí y con la demás documentacióncomprobatoria en poder del AuxiliarAdministrativo.− Con estos elementos elabora la póliza deingresos.PólizaIngresosAnexo 3− Anexa a la póliza de ingresos, boleta, fichade depósito y reportes.− Envía al Jefe del Departamento deContabilidad la póliza de ingresos con susanexos.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA GENERALÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Concentrar la totalidad de los ingresosobtenidos de las actividades derecaudación.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA GENERAL.Concentrar y controlar los ingresos generados de las liquidacionesde cobro que realizan las diversas dependencias del Ayuntamiento,encargadas de generar ingresos y acumular los ingresos captadospor las cajas auxiliares.Procedimiento: Concentrar la totalidad de los ingresos obtenidos de lasActividades de recaudación.Objetivo:Tener un informe concentrado de todo lo recaudado al término del día.Normas y Políticas• La Caja General y las Cajas Auxiliares recaudadoras deberán cumplircon el horario de labores estipulado.• Todos los ingresos que generen las diversas dependencias del H.Ayuntamiento deberán ser liquidadas en la Caja General de ingresosasí como en las cajas auxiliares.• Para poder efectuar el corte de caja deberán realizarse todas lasliquidaciones de las dependencias del H. Ayuntamiento que segeneren durante el día; así como de las cajas auxiliares.• Los recibos oficiales deberán ser expedidos en forma consecutiva,tanto por la Cajera General como de las cajeras auxiliares.• Si se llegara a cancelar algún recibo oficial de los expedidos, deberáponerse la leyenda del porque.• El cierre de cajas deberá realizarse al término del día y reportar losingresos a más tardar al día siguiente de su registro.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA GENERALProcedimiento: Concentrar la totalidad de los ingresos obtenidos delas actividades de recaudación.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNCajeros Auxiliares − Se presentan a la Caja General de Ingresosa entregar la ficha de depósito bancariaanexando copia de recibos oficiales yreportes que emite el programa de cajas.Auxiliares de lasdiversasDirecciones del H.AyuntamientoAuxiliarAdministrativo− Se presentan a la Caja General de Ingresosa entregar el importe de lo recaudado enefectivo, anexando copia de los recibosprovisionales de cobro.− Coteja el efectivo o las fichas de depósitobancarias con el importe de los recibostanto oficiales como provisionales.− Verifica el control de las fichas.− Verifica que coincida el importe de lasfichas de depósito bancarias contra losrecibos oficiales y los reportes emitidospor el programa de cajas.Si los datos están incorrectos:− Devuelve al cajero auxiliar para sucorrección.− Devuelve al empleado de la dependenciapara su corrección.Si los datos están correctos:− Turna la documentación a la CajeraGeneral.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA GENERALProcedimiento: Concentrar la totalidad de los ingresos obtenidos delas actividades de recaudación.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNCajera General− Recepciona los reportes y/o disco de 3.5 delas cajas auxiliares.− Integra a su sistema de caja todas lasoperaciones realizadas por las cajasauxiliares.− Recepciona el efectivo de los empleados delas diversas dependencias así como lascopias de los recibos provisionales decobro.− Elabora el recibo oficial.− Sella y firma el recibo oficial, entrega eloriginal al empleado de la dependencia ydistribuye las copias.− Elabora, sella, firma y entrega el originaldel recibo oficial al contribuyente, que sepresenta a efectuar algún pago por losservicios que presta el H. Ayuntamiento, oalgún pago de impuestos o de cualquierReciboOficialAnexo 1O. DependenciasC. ArchivoO. Jefe

concepto enunciado en la Ley de Haciendade los Municipios del Estado.− Al finalizar el día, efectúa el corte de caja,imprime y verifica los reportes que emite elprograma de cajas, elabora la ficha dedeposito y entrega el efectivo a laCompañía Mexicana de Traslado deValores, S.A. de C.V.− Turna copia de la boleta y fichas dedeposito a la secretaria del Jefe delDepartamento de Ingresos y Departamentode Egresos.− Turna al Auxiliar Administrativo los recibosoficiales y provisionales expedidos, asícomo los reportes diarios y concentradosque emite el programa de cajas.CONCLUYE PROCEDIMIENTOReportesAnexo 2BoletaFichasDepositoAnexo 2C. AuxiliarC. ArchivoO. Jefe IngresosC. EgresosC. ArchivoMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOSCATASTRALESÍNDICEFUNCIÓN:Catastrales.Procedimiento: Cobro del Impuesto Predial y DerechosObjetivoNormas y PolíticasDescripción del Procedimiento

FlujogramaMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOSCATASTRALESVigilar y controlar los cobros efectuados en la caja, por concepto delimpuesto predial y derechos catastrales.Procedimiento: Cobro del Impuesto Predial y Derechos Catastrales.Objetivo:Que todos los contribuyentes sujetos al pago del impuesto predial yderechoscatastrales cumplan con estas obligaciones.Normas y Políticas• Gravar la propiedad, el condominio, la posesión y el usufructo depredios, así como de las construcciones edificadas sobre los mismos.• Son sujetos de este impuesto:1. Los propietarios, copropietarios y condóminos de predios;2. Los fideicomitentes y los fideicomisarios, según el caso;3. Quienes tengan la posesión a título de dueño o útil depredios;4. Los poseedores que, por cualquier título tengan la concesióndel uso y goce de predios de dominio del Estado, de susMunicipios o de la Federación, siempre y cuando no esteestablecida una exención respecto al mismo;5. Los poseedores de bienes vacantes, mientras los detenten;6. Los usufructuarios;

7. Los posesionaros de predios ejidales, que el uso de suelo seade carácter urbano o bien que se encuentre dentro de losprevistos para el programa de regularización de tenencia de latierra.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOSCATASTRALES• Son solidariamente responsables del pago del impuesto predial y delos derechos catastrales: los promitentes vendedores, quienes vendancon reserva de dominio o con sujeción a condición; los nudospropietarios; los fideicomitentes, mientras sean poseedores del predioobjeto del fideicomiso, o los fideicomisarios que tengan posesión delpredio, aún cuando todavía no se les trasmita la propiedad; y losfuncionarios, notarios y empleados públicos que autoricen algún actojurídico o den tramite a algún documento, sin que se haya cubierto elpago de este impuesto o sus accesorios, independientemente de lassanciones que procedan en su contra.• La base de este impuesto será el valor catastral de los predios,determinado de acuerdo con lo que establece el Título Segundo,Capítulo Tercero de la Ley de Catastro del Estado de Campeche envigor.• El impuesto predial se pagará aplicando a la base del impuesto lastasas señaladas para los diferentes usos del suelo ya sean urbanos orústicos.• La Autoridad Municipal tiene la facultad de solicitar y requerir a loscontribuyentes sujetos de este impuesto, cuando no acrediten o norealicen el pago correspondiente.• Será responsabilidad de la Dirección de Obras Públicas.- Subdirecciónde Catastro contar con la Ley de Ingresos para el Municipio de

Carmen, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado deCampeche, las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción,las Tablas de Zonificación Catastral y el Instructivo de Valuación,Reevaluación y Deslinde debidamente actualizados para aplicar lastarifas vigentes.• El pago del Impuesto Predial y los Derechos Catastrales se realizaráen la Caja de la Tesorería Municipal.• El horario de atención al público será de lunes a viernes de las 8:00AM a las 15:00 PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOSCATASTRALESCatastrales.Procedimiento: Cobro del Impuesto Predial y DerechosDescripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNContribuyente− Acude a las cajas de la Tesorería Municipalpara efectuar el pago del impuesto predial;de la cédula de valor catastral; delcertificado negativo catastral y elcertificado de no adeudo.Cajero− Informa al Contribuyente de la cantidad apagar, según lo que arroje el Sistemainstalado.ContribuyenteSi esta de acuerdo:− Paga el impuesto y/o los derechoscorrespondientes.Cajero− Realiza el cobro respectivo del impuestopredial y los derechos catastrales.− Sella y firma los recibos oficiales y entregael original al contribuyente, previo pago.− Al finalizar el día efectúa el corte de caja,imprime los reportes de los cobrosefectuados, elabora la ficha de depósito yentrega el efectivo a la CompañíaMexicana de Traslado de Valores, S.A deC.V.ReciboOficialAnexo 1ReportesFichaDepositoAnexo 2O. ContribuyenteC. AuxiliarO. Jefe IngresosC. Auxiliar

− Proporciona los recibos y reportes alAuxiliar para su verificación.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOSCATASTRALESCatastrales.Procedimiento: Cobro del Impuesto Predial y DerechosDescripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNCajero− Concentra con la cajera general el reportede lo cobrado en el día.− Entrega copia de la boleta de servicio ycopias de las fichas de deposito alDepartamento de Egresos y a la secretariadel Departamento de Ingresos.CONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDADY TRANSPORTEÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro del Impuesto sobre Adquisición devehículos de motor usados que se realiceentre particulares.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDADY TRANSPORTEVigilar y controlar los cobros efectuados en la caja, por concepto delimpuesto sobre adquisición de vehículos de motor usados que serealice entre particulares.Procedimiento: Cobro del Impuesto sobre Adquisición de vehículos demotor usados que se realice entre particulares.Objetivo:Regularizar la documentación del vehículo en cuestión a nombre delnuevo propietario.Normas y Políticas• Es objeto de este impuesto la adquisición de vehículos de motorusados en general, independientemente de las características delmismo, que se efectúe dentro del territorio de los municipios delestado siempre que no cause el impuesto al valor agregado.• Se considera adquisición de vehículos:1. Toda transmisión onerosa de la propiedad sobre vehículos demotor aún en la que exista reserva de dominio;2. Las adquisiciones por donación, legado, cesión de derechos, laaportación a una sociedad o asociación y con motivo de un sorteoo rifa;3. Las adjudicaciones aún cuando se realicen por el acreedor y ladación en pago; y4. La permuta en la cual se considerará que se efectúan dosadquisiciones.• Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas ymorales que adquieran vehículos de motor usados dentro del territoriode los Municipios del Estado de Campeche.• Tratándose de vehículos cuyo modelo corresponda al año en curso odel año anterior se tomara como base al cálculo del impuesto el valor

factura de dichos bienes, incluyendo dentro de esta el equipo opcionalcomún o de lujo.• Para vehículos de modelo más antiguo, la base del impuesto será elvalor que resulte mayor entre el precio consignado en la operación yel valor de mercado.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDADY TRANSPORTE• Se tomará como valor de mercado el retenido en la guía EBC paracomerciantes en automóviles y camiones, aseguradores de laRepública Mexicana del mes en que se manifieste la operación.• El impuesto sobre adquisición de vehículos de motor usados secalculará aplicando a la base determinada la tasa del 2.5 %respectivamente.• El pago de este impuesto deberá efectuarse en las oficinasrecaudadoras correspondientes, dentro de los quince días siguientes ala fecha de celebración de la operación.• Será facultad de la Autoridad Municipal solicitar y requerir a loscontribuyentes sujetos de este impuesto, cuando no acrediten o norealicen el pago correspondiente.• Son sujetos responsables solidarios de este impuesto:1. Los funcionarios o empleados públicos que autoricen cualquiertrámite relacionado con los vehículos de motor gravados poreste impuesto, sin haberse cerciorado de su pago.2. El adquiriente de vehículos de motor por endosos anteriores; y3. Los comisionistas o intermediarios que intervengan en lasadquisiciones.• Tienen la obligación los adjudicantes de vehículos de motor, deendosar la factura a la persona o sociedad a la que se adjudiqueseñalando la fecha en que esto suceda; en caso de no hacerloincurrirán en responsabilidad solidaria, estando facultada la autoridada cobrar indistintamente a ambos el impuesto correspondiente.• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 14:00 PM y de18:00 PM a 21:00 PM de lunes a viernes; y de 9:00 AM a 13:00 PM lossábados.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDADY TRANSPORTEProcedimiento: Cobro del Impuesto sobre adquisición devehículos de motor usados que se realice entreparticulares.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante − Solicita el trámite para el pago delimpuesto.Dirección deSeguridad Pública,Vialidad yTransporte− Requisita la documentación original alsolicitante.• Factura original con copia que ampare lapropiedad del vehículo.• Comprobante de pago de placas decirculación y tenencia federal del año encurso, original y copias.• Registro Federal de Contribuyentes; y• Comprobante de domicilio original con unacopia.Solicitante − Reúne requisitos y entrega losdocumentos correspondientes.Dirección deSeguridad Pública,Vialidad yTransporte− Con los documentos proporcionadosdetermina la cuota sobre la base de laguía EBC, calcula el pago de esteimpuesto en base a la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado y lo turna parasu pago a la caja de la Tesorería Municipalubicada en esas oficinas.

Solicitante− Se presenta en la caja proporcionandotoda la documentación comprobatoriaoriginada por este trámite, para efectuarel pago de este impuesto.− Paga el impuesto.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTEProcedimiento: Cobro del Impuesto sobre adquisición devehículos de motor usados que se realice entreparticulares.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNCajero Municipal− Realiza el cobro respectivo.− Elabora y entrega el original del recibooficial.− Al finalizar el día, efectúa el corte de caja,imprime y verifica los reportes que emiteel programa de cajas, elabora la ficha dedeposito y entrega el efectivo a laCompañía Mexicana de Traslado deValores, S.A. de C.V.− Concentra con la cajera general situada enlas oficinas de la Tesorería Municipal todala información generada (recibos oficiales,reportes, ficha de depósito, etc).ReciboOficialAnexo 1ReportesFichaDepositoAnexo 2O. ContribuyenteC. AuxiliarO. Jefe IngresosC. Archivo

CONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro del Impuesto sobre Espectáculos Públicos.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar los cobros efectuados por concepto del Impuestosobre Espectáculos Públicos en todo el municipio.Procedimiento: Cobro del Impuesto sobre Espectáculos Públicos.Objetivo:Llevar el registro y control para que todos los permisos que expida laCoordinación deGobernación por Espectáculos Públicos cubran el impuesto correspondiente.Normas y Políticas:• Será responsabilidad del solicitante realizar el trámite oportuno parasolicitar la autorización del espectáculo público.• Será responsabilidad del solicitante efectuar los trámites ante elDepartamento de Ingresos para sellar los boletos de entrada alespectáculo público.

• Será responsabilidad del Departamento de Ingresos enviar a un inspectorpara cobrar el Impuesto sobre Espectáculos Públicos en el lugar donde serealiza el mencionado evento público.• El cobro del impuesto será en base a la Ley de Hacienda de los Municipiosdel Estado de Campeche.• El inspector al día siguiente hábil depositará en la Caja General de laTesorería Municipal el importe del impuesto cobrado y la copia del reciboprovisional expedido.• Será responsabilidad del solicitante canjear el original del reciboprovisional a más tardar al día siguiente hábil en la Caja General delDepartamento de Ingresos de la Tesorería Municipal por el recibo oficial.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro del Impuesto sobre Espectáculos Públicos.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante − Se presenta en la Coordinación deGobernación solicitando la autorizaciónpara la realización de algún evento público.Coordinación deGobernación− Autoriza el evento y elabora oficio deautorización.OficioO. Contribuyente− Entrega al solicitante oficio de autorización.− Turna al solicitante al Departamento deIngresos.Solicitante− Recibe de la Coordinación de Gobernaciónoficio de autorización.− Se presenta en la ventanilla deespectáculos públicos del Departamento deIngresos con los boletos de entrada alespectáculo.Auxiliar de laventanilla deespectáculospúblicos− Recibe los boletos de entrada alespectáculo y sella cada uno de ellos.− Acude al lugar del evento.− Al finalizar el evento o al cierre de lataquilla se hace el conteo para determinarel ingreso bruto.− En su caso se efectúa el corte de las barraspara determinar el importe de losproductos vendidos (refrescos, cervezas ylicor).

− Una vez conocido el total de los ingresosbrutos se determina el impuesto, aplicandoel 8% al total de los ingresos brutos.− Cobra en ese momento el importe delimpuesto, extendiéndole al efecto reciboprovisional.ReciboProvisionalAnexo 4MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro del Impuesto sobre Espectáculos Públicos.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNAuxiliar de laventanilla deespectáculospúblicos− Informa al solicitante que el reciboprovisional es canjeable por un recibooficial al día siguiente hábil en la CajaGeneral de las Oficinas de la TesoreríaMunicipal.− El auxiliar se presenta a más tardar al díasiguiente hábil en la Caja General de laTesorería Municipal a depositar el ingresocobrado.

Cajera General − Recibe del auxiliar o inspector deespectáculos públicos el efectivo, la copiadel recibo provisional expedido y reporte deintervención de espectáculo.− Elabora recibo oficial.− Anexa a la copia del recibo oficial copia delrecibo provisional expedido por el auxiliarde espectáculos públicos.Reporte deIntervencióndeEspectáculoAnexo 5ReciboOficialAnexo 1O. ContribuyenteCONCLUYE PROCEDIMIENTONOTA:Los recibos provisionales son utilizados enaquellos cobros que se realizan fuera de loshorarios establecidos en las cajascorrespondientes, (Espectáculo Público,Fiesta del Mar, Carnaval, Feria de Julio, etc.),el importe de lo cobrado se deposita a laCaja General, expidiendo el recibo oficialdonde se consigna el número del reciboprovisional; este no se cancela queda comoreferencia.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: IMPUESTOS SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLESÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro del Impuesto Sobre Adquisición deInmuebles yel Derecho por Certificado de ValorCatastral.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: IMPUESTOS SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLESVigilar y controlar que todas las personas físicas o morales queadquieran inmuebles paguen correctamente este impuesto y losderechos relacionados con el mismo apegados a la Ley de Haciendade los Municipios del Estado.elProcedimiento: Cobro del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles yDerecho por Certificado de Valor Catastral.Objetivo:

Que todas las personas físicas o morales que adquieran inmuebles queconsistanen el suelo y las construcciones adheridas a él ubicados en el territoriodel municipio paguen este impuesto así como los derechos relacionadoscon los mismos.Normas y Políticas• Gravar toda la adquisición de inmuebles de la que se derive de:1. Todo acto por el que se trasmite la propiedad, incluyendo la donación,la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase deasociaciones o sociedades a excepción de las que se realicen alconstituir la copropiedad o la sociedad conyugal, siempre que seaninmuebles propiedad de los copropietarios o de los cónyuges;2. La compraventa en la que el vendedor se reserve la propiedad aúncuando la transferencia de esta opere con posterioridad;3. La promesa de adquirir, cuando el futuro comprador entre enposesión de los bienes, o el futuro vendedor reciba el precio de laventa o parte de el, antes de que se celebre el contrato prometido, ocuando se pacte alguna de estas circunstancias;4. La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador en loscasos de las fracciones 2 y 3 que anteceden respectivamente;5. Fusión y escisión de sociedades, incluso en los casos del artículo 14 –A del Código Fiscal de la Federación;6. La dación en pago y la liquidación, reducción de capital, pago enespecie de remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones osociedades civiles o mercantiles;7. Constitución de usufructo, transmisión de éste o de la nudapropiedad, así como la extinción del usufructo temporal;

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: IMPUESTOS SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES8. Prescripción positiva;9. La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, en laparte relativa y en proporción a los inmuebles.10. Enajenación a través de fideicomiso o de cesión de derechos defideicomiso, en los términos del Código Fiscal de la Federación.11. La división de la copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal,por la parte que se adquiere en demasía del porciento que lecorrespondía al copropietario o cónyuge.• El pago del impuesto será dentro de los veinte días siguientes a aquelen que se realice cualquiera de los supuestos enumeradosanteriormente.• Este impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor delinmueble.• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 15:00 PM, delunes a viernes.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: IMPUESTOS SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLESProcedimiento: Cobro del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles yel Derecho por Certificado de Valor Catastral.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNContribuyente− Trae elaborada la declaración del impuestosobre adquisición de inmuebles, anexa conel certificado de valor catastral y en su casocuando se trate de donación el Acta deNacimiento de ambos (Donatario yDonante), y entrega al responsable de estaárea todos estos documentos.Declaraciónde ImpuestosobreAdquisicióndeInmueblesAnexo 6Encargado delÁrea− Verifica los datos contenidos en ladeclaración y turna al Jefe delDepartamento de Ingresos la declaración yla documentación comprobatoria.Jefe delDepartamento deIngresos− Verifica y calcula los datos contenidos enla declaración.Si esta incorrecta:− Se devuelve al contribuyente paracorrección.Si esta correcta:− Envía al contribuyente a la caja general arealizar el pago.Cajera General− Realiza el cobro respectivo del impuestosobre adquisición de inmuebles y losderechos correspondientes.

− Elabora y entrega original de los recibosoficiales.ReciboOficialAnexo 1O. ContribuyenteC. AuxiliarC. ArchivoMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: IMPUESTOS SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLESProcedimiento: Cobro del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles yel Derecho por Certificado de Valor Catastral.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNCajera General− Se queda con copia de la declaración y laenvía al encargado del áreacorrespondiente.Encargado delÁrea− Recibe de la cajera general la copia de ladeclaración y la archiva.CONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTEÍNDICEFUNCIÓN:Vehículo.Procedimiento: Cobro de derechos por Cambio de Propietario deObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTEVigilar y controlar los cobros efectuados en la caja, por concepto de cambio depropietario de vehículos.Procedimiento: Cobro de derechos por Cambio de Propietario de Vehículo.Objetivo:Llevar un control de los nuevos propietarios de vehículos para que paguensus impuestos y derechos y tengan en regla la documentacióncorrespondiente.Normas y Políticas• Será responsabilidad del propietario de vehículos realizar el trámiteoportuno de cambio de propietario de vehículo.• Será responsabilidad del propietario de vehículo mantenerse actualizadoen los pagos correspondientes de tarjeta de circulación, placas y tenenciafederal del vehículo en uso.• Será responsabilidad de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad yTransporte contar con la Ley de Ingresos para el Municipio de Carmen yLey de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche debidamenteactualizados para aplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja de la TesoreríaMunicipal situada en la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad yTransporte (Oficina de Transito).• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 14:00 PM y de 18:00PM a 21:00 PM de lunes a viernes; y de 9:00 AM a 13:00 PM los sábados.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTEVehículos.Procedimiento: Cobro de derechos por Cambio de Propietario deDescripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitanteDirección deSeguridad Pública,Vialidad yTransporteSolicitante− Solicita cambio de propietario de vehículoen la Dirección de Seguridad Pública,Vialidad y Transporte.− Una vez que autoriza el cambio depropietario del vehículo, calcula el pago deeste derecho en base a la Ley de Haciendade los Municipios del Estado y lo turna parasu pago a la Caja de la Tesorería Municipalubicada en esas oficinas.− Se presenta en la caja proporcionando laorden de cobro originada por este trámite,para efectuar el pago de este derecho.− Paga los derechos.Cajero Municipal− Realiza el cobro respectivo para el cambiode propietario del vehículo solicitado.− Elabora y entrega original del recibo oficial.− Al finalizar el día efectúa el corte de caja,imprime y verifica los reportes que emite elprograma de cajas, elabora la ficha dedepósito, y entrega el efectivo a laCompañía Mexicana de Traslado deValores, S.A. de C.V.− Concentra con la cajera general ubicada enReciboOficialAnexo 1ReportesFichaDepositoAnexo 2O. SolicitanteC. ArchivoO. Jefe IngresosC. AuxiliarC. Archivo

las oficinas de la Tesorería Municipal todala información generada (recibos oficiales,reportes, ficha de depósito, etc).CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTEÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por baja de vehículo cuandopasan de un estado o municipio a otro, por venta,por inservible y por extravío o robo de placas.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTE

Vigilar y controlar el cobro por baja de vehículo cuando pasan de unestado o municipio a otro, por venta, por inservible y por extravío o robode placas.Procedimiento: Cobro de derechos por baja de vehículo, cuando pasan deun estado o municipio a otro, por venta, por inservible y porextravío o robo de placas.Objetivo:Llevar un control sobre los vehículos dados de baja que han pasado de unestado o municipio a otro, por venta, por extravío o robo de placas para queno cause multas al contribuyente por falta de pago de impuestos yderechos.Normas y Políticas• Será responsabilidad del propietario de vehículos realizar el trámiteoportuno de baja de vehículos, por las razones antes citadas.• Será responsabilidad del propietario de vehículo mantenerse actualizadoen los pagos correspondientes de tarjeta de circulación, placas y tenenciafederal del vehículo en uso.• Será responsabilidad de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad yTransporte contar con la Ley de Ingresos para el municipio de Carmen yLey de Hacienda de los municipios del Estado de Campeche debidamenteactualizados para aplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja de la TesoreríaMunicipal situada en la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad yTransporte (Oficina de Tránsito.)• Todo propietario que venda o transfiera un vehículo que haya sido inscritocon anterioridad deberá tramitar su baja en un plazo no mayor de treintadías lo mismo se observará en caso de baja definitiva.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTE• Cuando el propietario de un vehículo lo transfiera en propiedad, para darlode baja entregará a la autoridad de tránsito las placas y tarjeta decirculación respectiva y al nuevo propietario le entregará copia de lareferida baja.• Cuando la propiedad del vehículo se obtenga mediante determinaciónjudicial o remate administrativo, es el nuevo propietario a quiencorresponda tramitar tanto la baja como alta respectiva.• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 14:00 PM y de 18:00PM a 21:00 PM de lunes a viernes; y de 9:00 AM a 13:00 PM los sábados.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTEProcedimiento: Cobro de derechos por baja de vehículos cuandopasan de un estado o municipio a otro, por venta oinservible y por extravío y robo de placas.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Solicita el trámite para la baja del vehículode manera verbal.Dirección deSeguridad Pública,Vialidad yTransporte− Solicita los documentos.• Tarjeta de circulación.• Comprobante del pago de placas ytenencia federal vigente.Solicitante− Reúne requisitos y entrega los documentoscorrespondientes.Dirección deSeguridad Pública,Vialidad yTransporte− Una vez que autoriza la baja del vehículo,calcula el pago de este derecho en base ala Ley de Hacienda de los Municipios delEstado y turna al solicitante para el pagoen la caja de la Tesorería Municipal ubicadaen esas oficinas.Solicitante− Se presenta en la caja proporcionando laorden de cobro originada por este trámite,para efectuar el pago de este derecho.− Paga los derechos.

Cajero Municipal− Realiza el cobro respectivo a la baja delvehículo solicitada.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTEProcedimiento: Cobro de derechos por baja de vehículos cuandopasan de un estado o municipio a otro, por venta oinservible y por extravío y robo de placas.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓN− Elabora y entrega el original del recibooficial.− Al finalizar el día, efectúa el corte de caja,imprime y verifica los reportes que emiteel programa de cajas, elabora la ficha dedeposito y entrega el efectivo a laCompañía Mexicana de Traslado deValores, S.A. de C.V.ReciboOficialAnexo 1ReportesFichaDepositoAnexo 2O. SolicitanteC. AuxiliarC. ArchivoO. Jefe IngresosC. AuxiliarC. Archivo− Concentra con la cajera general situada enlas oficinas de la Tesorería Municipal todala información generada (recibos oficiales,reportes, ficha de depósito, etc).

CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTEÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por la expedición de licenciasde chofer, automovilista y motociclista.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTEVigilar y controlar los cobros efectuados en la caja, por concepto delicencias de chofer, automovilista y motociclista.Procedimiento: Cobro de derechos por la expedición de licencias de chofer,automovilista y motociclista.Objetivo:Contar con el permiso correspondiente para conducir cualquier vehículoautomotor.Normas y Políticas:• Será responsabilidad del propietario de vehículos realizar el trámiteoportuno de pago de derechos para expedición de licencias de chofer,automovilista y motociclista.• Será responsabilidad del propietario del vehículo mantenerse actualizadoen los pagos correspondientes de tarjeta de circulación, placas y tenenciafederal del vehículo en uso.• Será responsabilidad de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad yTransporte contar con la Ley de Ingresos para el Municipio de Carmen yLey de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche debidamenteactualizadas para aplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja de la TesoreríaMunicipal situada en la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad yTransporte (Oficina de Tránsito).• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 14:00 PM y de 18:00PM a 21:00 PM de lunes a viernes; y de 9:00 AM a 13:00 PM los sábados.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTEProcedimiento: Cobro de derechos por la expedición de licencias dechofer, automovilista y motociclista.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Solicita la expedición de la licencia en laDirección de Seguridad Pública, Vialidad yTransporte de manera verbal.Dirección deSeguridad Pública,Vialidad yTransporte− Una vez que autoriza la licencia de chofer,automovilista o motociclista, calcula el pagode este derecho en base a la Ley deHacienda de los Municipios del Estado y loturna para su pago a la Caja de laTesorería Municipal ubicada en esasoficinas.Solicitante− Se presenta en la caja proporcionando laorden de cobro originada por este trámite,para efectuar el pago de este derecho.− Paga los derechos.

Cajero Municipal− Realiza el cobro respectivo a la licenciasolicitada.− Elabora y entrega original del recibo oficial.− Al finalizar el día efectúa el corte de caja,imprime y verifica los reportes que emite elprograma de cajas, elabora la ficha dedepósito, y entrega el efectivo a laCompañía Mexicana de Traslado deValores, S.A. de C.V., y graba en un discode 3.5 la información generada durante eldía.ReciboOficialAnexo 1ReportesFichaDepositoAnexo 2O. SolicitanteC. ArchivoO. Jefe IngresosC. AuxiliarC. Archivo− Concentra con la cajera general ubicada enlas oficinas de la Tesorería Municipal todala información generada.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTEÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por Permiso para tránsito devehículos sin placas. Permiso para prácticas demanejo sin licencia.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTEVigilar y controlar los cobros efectuados en la caja, por concepto depermiso para tránsito de vehículos sin placas y para prácticas de manejosin licencia.Procedimiento: Cobro de derechos por Permiso para tránsito de vehículossin placas.Permiso para prácticas de manejo sin licencia.Objetivo:Tener derecho a manejar un vehículo sin placas por estar en trámite o sinlicenciatemporal.Normas y Políticas• Será responsabilidad del propietario de vehículos realizar el trámiteoportuno de pago por permiso para tránsito de vehículos sin placas ypermiso para prácticas de manejo sin licencia.• Será responsabilidad del propietario de vehículo mantenerse actualizadoen los pagos correspondientes de tarjeta de circulación, placas y tenenciafederal del vehículo en uso.• Será responsabilidad de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad yTransporte contar con la Ley de Ingresos para el Municipio de Carmen yLey de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche debidamenteactualizados para aplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja de la TesoreríaMunicipal situada en la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad yTransporte (Oficina de Transito).

• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 14:00 PM y de 18:00PM a 21:00 PM de lunes a viernes; y de 9:00 AM a 13:00 PM los sábados.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTEProcedimiento: Cobro de derechos por Permiso para tránsito devehículos sin placas. Permiso para prácticas de manejossin licencia.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Solicita en la Dirección de SeguridadPública, Vialidad y Transporte permiso paratransitar sin placas o permisa paraprácticas de manejo sin licencia de maneraverbal.Dirección deSeguridad Pública,Vialidad yTransporte− Si no procede:Comunica al solicitante la negativa delpermiso.− Si procede:Autoriza el permiso, otorga documento deautorización, calcula el pago de estederecho en base a la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado y envía alsolicitante a pagar en la Caja de laTesorería Municipal ubicada en esasoficinas.

Solicitante− Se presenta en la caja proporcionando laorden de cobro originada por este trámitepara efectuar el pago de este derecho.− Realiza el pago de este derecho.Cajero Municipal− Realiza el cobro respectivo al permiso paratránsito de vehículos sin placas o prácticasde manejo sin licencia.− Elabora y entrega original del recibo oficial.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. ArchivoMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTEProcedimiento: Cobro de derechos por Permiso para tránsito devehículos sin placas. Permiso para prácticas de manejossin licencia.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓN

Cajero Municipal− Al finalizar el día efectúa el corte de caja,imprime y verifica los reportes que emiteel programa de cajas, elabora la ficha dedepósito, y entrega el efectivo a laCompañía Mexicana de Traslado deValores, S.A. de C.V., graba en un discode 3.5 la información generada durante eldía.ReportesFichaDepositoAnexo 2O. Jefe IngresosC. AuxiliarC. Archivo− Concentra con la cajera general ubicadaen las oficinas de la Tesorería Municipaltoda la información generada.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTE

ÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por Servicio de Grúas.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTEVigilar y controlar los cobros efectuados en la caja, por concepto deservicio de grúa.Procedimiento: Cobro de derechos por Servicio de Grúas.Objetivo:Darle a la ciudadanía otra opción para la utilización de los servicios de grúas.Normas y Políticas• En casos de descomposturas o accidentes vehiculares el interesado previasolicitud podrá utilizar estos servicios y efectuar el pago correspondiente.• Será responsabilidad del propietario de vehículo mantenerse actualizadoen los pagos correspondientes de tarjeta de circulación, placas y tenenciafederal del vehículo en uso.• Será responsabilidad de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad yTransporte contar con la Ley de Ingresos para el Municipio de Carmen y

Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche debidamenteactualizados para aplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja de la TesoreríaMunicipal situada en la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad yTransporte (Oficina de Transito).• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 14:00 PM y de 18:00PM a 21:00 PM de lunes a viernes; y de 9:00 AM a 13:00 PM los sábados.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTEProcedimiento: Cobro de derechos por Servicio de Grúas.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNProcedimiento en horas hábiles de la Caja dela Tesorería Municipal ubicada en las oficinasde la Dirección de Seguridad Pública,Vialidad y Transporte.Solicitante− Solicita el servicio de grúas a la Direcciónde Seguridad Pública, Vialidad y Transportede manera verbal.Dirección deSeguridad Pública,Vialidad y− Una vez que autoriza el servicio de grúas,calcula el pago de este en base a la Ley deHacienda de los Municipios del Estado y/o

TransporteReglamento y lo turna para su pago a laCaja de la Tesorería Municipal ubicada enesas oficinas.Solicitante− Se presenta en la caja proporcionando laorden de cobro originada por este trámite,para efectuar el pago de este derecho.− Paga el servicio.Cajero Municipal − Realiza el cobro respectivo para elservicio de grúas correspondiente.− Elabora y entrega original del recibooficial.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. ArchivoMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTEProcedimiento: Cobro de derechos por Servicio de Grúas.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNCajero Municipal− Al finalizar el día efectúa el corte de caja,imprime y verifica los reportes que emite elprograma de cajas, elabora la ficha dedepósito, y entrega el efectivo a laCompañía Mexicana de Traslado deValores, S.A. de C.V., graba en un disco de3.5 la información generada durante el día.ReportesFichaDepositoAnexo 2O. Jefe IngresosC. AuxiliarC. Archivo

− Concentra con la cajera general ubicada enlas oficinas de la Tesorería Municipal todala información generada.CONCLUYE PROCEDIMIENTOProcedimiento en horas inhábiles de la Cajade la Tesorería Municipal ubicada en lasoficinas de la Dirección de Seguridad Pública,Vialidad y Transporte.Solicitante− Solicita el servicio de grúas a la Direcciónde Seguridad Pública, Vialidad y Transportede manera verbal.Dirección deSeguridad Pública,Vialidad yTransporte− Una vez que autoriza el servicio de grúas,calcula el pago de este servicio en base a laLey de Hacienda de los Municipios delEstado.− Cobra el servicio y expide reciboprovisional.− Al día siguiente hábil deposita todos loscobros de estos servicios en la Caja de laTesorería Municipal ubicada en esasoficinas.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTEProcedimiento: Cobro de derechos por Servicio de Grúas.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓ

NCajero Municipal− Realiza el cobro respectivo por el serviciode grúas correspondiente.− Elabora y entrega original del recibo oficialde pago al Oficial de Guardia de laDirección de Seguridad Pública, Vialidad yTransporte.− Al finalizar el día efectúa el corte de caja,imprime y verifica los reportes que emite elprograma de cajas, elabora la ficha dedepósito, y entrega el efectivo a laCompañía Mexicana de Traslado deValores, S.A. de C.V., graba en un disco de3.5 la información generada durante el día.− Concentra con la cajera general ubicada enlas oficinas de la Tesorería Municipal todala información generada.ReciboOficialAnexo 1ReportesFichaDepositoAnexo 2O. SolicitanteC. ArchivoO. Jefe IngresosC. AuxiliarC. ArchivoCONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTEÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por Reposición de tarjeta decirculación de vehículos.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTEVigilar y controlar los cobros efectuados en la caja, por concepto dereposición de tarjeta de circulación de vehículos.Procedimiento: Cobro de derechos por Reposición de tarjeta de circulación devehículos.Objetivo:Reponer la tarjeta de circulación para que el propietario circule con ésta enregla.Normas y Políticas• En caso de deterioro o pérdida de la tarjeta de circulación, se expedirá unduplicado, previa solicitud del interesado y pago de derechoscorrespondientes.• Será responsabilidad del propietario de vehículos realizar el trámiteoportuno de la reposición de tarjeta de circulación.• Será responsabilidad del propietario de vehículo mantenerse actualizadoen los pagos correspondientes de tarjeta de circulación, placas y tenenciafederal del vehículo en uso.• Será responsabilidad de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad yTransporte contar con la Ley de Ingresos para el Municipio de Carmen yLey de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche debidamenteactualizados para aplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja de la TesoreríaMunicipal situada en la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad yTransporte (Oficina de Transito).• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 14:00 PM y de 18:00PM a 21:00 PM de lunes a viernes; y de 9:00 AM a 13:00 PM los sábados.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTEProcedimiento: Cobro de derechos por Reposición de tarjeta decirculación de vehículos.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Solicita la reposición de la tarjeta decirculación en la Dirección de SeguridadPública, Vialidad y Transporte de maneraverbal.Dirección deSeguridad Pública,Vialidad yTransporte− Una vez que autoriza la reposición de latarjeta de circulación de vehículos, calculael pago de este derecho en base a la Leyde Hacienda de los Municipios del Estado ylo turna para su pago a la Caja de laTesorería Municipal ubicada en esasoficinas.Solicitante− Se presenta en la caja proporcionando laorden de cobro originada por este trámite,para efectuar el pago de este derecho.− Paga los derechos.

Cajero Municipal− Realiza el cobro respectivo de la reposiciónde la tarjeta de circulación de vehículossolicitada.− Elabora y entrega original del recibo oficial.− Al finalizar el día efectúa el corte de caja,imprime y verifica los reportes que emite elprograma de cajas, elabora la ficha dedepósito, y entrega el efectivo a laCompañía Mexicana de Traslado deValores, S.A. de C.V., y graba en un discode 3.5 la información generada durante eldía.ReciboOficialAnexo 1ReportesFichaDepositoAnexo 2O. SolicitanteC. ArchivoO. Jefe IngresosC. AuxiliarC. Archivo− Concentra con la cajera general ubicada enlas oficinas de la Tesorería Municipal todala información generada.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTEÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por Cambio de motor y chasis.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTEVigilar y controlar los cobros efectuados en la caja, por concepto decambio de motor y chasis de vehículos.Procedimiento: Cobro de derechos por Cambio de motor y chasis.Objetivo:Llevar un registro y control sobre los vehículos que han efectuado cambio demotor ychasis para que al efectuar algún tramite ante la Dirección de SeguridadPública, Vialidad y Transporte su documentación comprobatoria quedemuestra la posesión del vehículo coincida con los datos del motor y delchasis, efectuando el pago del derecho correspondiente, evitando con estocualquier problema a los dueños de los vehículos.Normas y Políticas• Será responsabilidad del propietario de vehículos realizar el trámiteoportuno del cambio de motor y chasis por las razones antes citadas.• Será responsabilidad del propietario del vehículo mantenerse actualizadoen los pagos correspondientes al cambio de motor y chasis.• Será responsabilidad de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad yTransporte contar con la Ley de Ingresos para el Municipio de Carmen yLey de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche debidamenteactualizados para aplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja de la TesoreríaMunicipal situada en la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad yTransporte (Oficina de Transito).• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 14:00 PM y de 18:00PM a 21:00 PM de lunes a viernes; y de 9:00 AM a 13:00 PM los sábados.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTEProcedimiento: Cobro de derechos por Cambio de motor y chasis.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Solicita el cambio de motor y chasis en laDirección de Seguridad Pública, Vialidad yTransporte de manera verbal.Dirección deSeguridad Pública,Vialidad yTransporte− Una vez que autoriza el cambio de motor ychasis del vehículo, calcula el pago de estederecho en base a la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado y lo turna para supago a la Caja de la Tesorería Municipalubicada en esas oficinas.Solicitante− Se presenta en la caja proporcionando laorden de cobro originada por este trámite,para efectuar el pago de este derecho.− Paga los derechos.

Cajero Municipal− Realiza el cobro respectivo del cambio demotor y chasis del vehículo solicitado.− Elabora y entrega original del recibo oficial.− Al finalizar el día efectúa el corte de caja,imprime y verifica los reportes que emite elprograma de cajas, elabora la ficha dedepósito, y entrega el efectivo a laCompañía Mexicana de Traslado deValores, S.A. de C.V., graba en un disco de3.5 la información generada durante el día.− Concentra con la Cajera General ubicada enlas oficinas de la Tesorería Municipal todala información generada.ReciboOficialAnexo 1ReportesFichaDepositoAnexo 2O. SolicitanteC. ArchivoO. Jefe IngresosC. AuxiliarC. ArchivoCONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso del rastro público.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar los cobros efectuados en el rastro público municipalpor concepto de sacrificio de los diferentes tipos de ganado.Procedimiento: Cobro de derechos por el uso del rastro público.Objetivo:Llevar el control de todo el sacrificio de animales y que se cobren los derechosoriginados por este sacrificio.Normas y Políticas• Será responsabilidad de la Dirección de Servicios Básicos contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El cobro del trámite o servicio se realizará en el rastro municipal con elencargado adscrito a la Dirección de Servicios Básicos quien entregará alusuario de este trámite o servicio original del recibo provisional de cobro.• El encargado del rastro municipal al día siguiente de la cobranza depositaen la Caja General de la Tesorería Municipal el importe de los cobrosefectuados el día anterior con la copia de todos los recibos provisionalesexpedidos.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por el uso del rastro público.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNEncargado delRastro MunicipalAuxiliar del Área− Acude al Departamento de Ingresos de laTesorería Municipal para entregar elimporte cobrado, copia de los recibosprovisionales de cobro y reporte.− Verifica los datos que contiene los recibosprovisionales de pago expedidos por elencargado del rastro municipal ycomprueba que la suma de los importesque contienen los recibos coincida con elimporte en efectivo.− Turna el encargado del rastro municipalpara que deposite el efectivo en la CajaGeneral.Reporte deCobro en elRastroMunicipalAnexo 7Cajera General− Recibe del encargado del rastro municipalel efectivo y la copia de todos los recibosprovisionales de cobro expedidos.− Elabora el recibo oficial.− Anexa al recibo oficial de pago las copiasde todos los recibos provisionales decobro expedidos por el encargado delrastro municipal, así como el reporte decobro.ReciboOficialAnexo 1O. EncargadoC. AuxiliarC. Archivo

CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el registro, refrendo,certificado y cancelación de fierros.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar los cobros efectuados por concepto de registro,refrendo, certificado y cancelación de fierros.Procedimiento: Cobro de derechos por el registro, refrendo, certificado ycancelaciónde fierros.Objetivo:Llevar el registro y control de todos los fierros para la marca de los diferentestipos deganado que se usen en el municipio.Normas y Políticas• Será responsabilidad de la Dirección del Departamento de Ingresos contarcon la Ley de Ingresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Haciendade los Municipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El cobro del trámite o servicio lo efectuará personal del Departamento deIngresos, mismo que se trasladará a las oficinas de las Juntas, Comisaríasy Agencias una vez al año para realizar estos cobros.• Una vez terminadas estas comisiones al día siguiente de la cobranzadeposita en la Caja General de la Tesorería Municipal el importe de loscobros efectuados, anexándole copia de los recibos provisionales de pagoexpedidos.• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 15:00 PM de lunes aviernes.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por el registro, refrendo,certificado y cancelación de fierros.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNJefe delDepartamento deIngresos− Planea estratégicamente las fechas en elque enviará personal adscrito a sudepartamento para llevar a cabo esteprocedimiento de cobro.− Dará aviso cuando menos con diez días deanticipación a la fecha programada a losPresidentes de Junta, Comisarios, AgentesMunicipales y Comisarios Ejidales las fechasen que se presentará personal adscrito a sudepartamento para efectuar el cobro decualquiera de estos derechos.Juntas, Comisaría yAgenciasMunicipales− Darán suficiente difusión en su jurisdicciónterritorial para que estos usuarios sepresenten en sus oficinas a efectuar lospagos correspondientes.Auxiliares del Área − Se presentan el día y la hora programadaen las oficinas de las Juntas, Comisarías,Agencias Municipales y Comisarías Ejidalespara llevar a cabo el procedimiento decobro de cualquiera de estos derechos.Contribuyente − Acude a las oficinas de las Juntas,Comisarías y Agencias Municipales o

Comisarías Ejidales que correspondan a sujurisdicción territorial con el recibo de pagoanterior y el fierro para marcar ganado.Registro de fierro− Solicitará su registro correspondiente.PreimpresoRefrendo de fierro− Solicita el pago de su refrendo,presentando copia de su último pago.En ambos casos efectúa el pagocorrespondiente.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por el registro, refrendo,certificado y cancelación de fierros.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNAuxiliares del Área − Realiza el cobro respectivo del registro,refrendo, certificado o cancelación defierro.− Elabora y entrega original del reciboprovisional de pago.ReciboProvisionalAnexo 4O. SolicitanteC. Auxiliar

Cajera General− Recibe del empleado del Departamentode Ingresos al día siguiente de terminadacada comisión llevada a cabo en lasdiferentes Juntas, Comisarías, AgenciasMunicipales o Comisarías Ejidales elefectivo y una copia de los recibosprovisionales de pago expedidos.− Elabora el recibo oficial.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. Archivo− Anexa al recibo oficial de pago las copiasde los recibos provisionales de pagoexpedidos.Jefe delDepartamento deIngresos− Elabora un reporte de los cobros de losregistros e inscripción de fierro paramarcar ganado vacuno y lo turna a laCoordinación Jurídica para su control.Reporte deCobro deRegistro eInscripciónde FierroAnexo 8O. CoordinaciónJurídicaC. Jefe IngresosCONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de servicios derecolección de basura.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar los cobros efectuados por concepto de servicios derecolección de basura a las empresas comerciales, industriales y deprestación de servicios.basura.Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de servicios de recolección deObjetivo:Que las empresas comerciales, industriales y de prestación de servicios quegeneran grandes cantidades de basura, contribuyan al gasto público y que lasautoridades mantengan limpia la ciudad.Normas y Políticas:• Será responsabilidad de los dueños de los negocios comerciales,industriales y prestadores de servicios mantenerse actualizado en lospagos.• Será responsabilidad de la Dirección de Servicios Públicos contar con laLey de Ingresos para el Municipio de Carmen y Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche debidamente actualizadas para aplicarlas tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja General de laTesorería Municipal.• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 15:00 PM de lunes aviernes.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por concepto de servicios derecolección de basura.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Se presenta en la Dirección de ServiciosPúblicos, solicitando el pago por recolecciónde basura.Dirección deServicios Públicos− Calcula el pago de este derecho con baseen la Ley de Hacienda de los Municipios delEstado de Campeche.− Le proporciona al solicitante la orden depago.− Turna al solicitante para el pago en la CajaGeneral de la Tesorería Municipal.Orden depagoAnexo 9O. CajeraGeneralSolicitante − Se presenta en la Caja Generalproporcionando la orden de pago.− Paga el derecho por servicio de recolecciónde basura.Cajera General − Turna la documentación al Jefe delDepartamento de Ingresos para suverificación.

Jefe delDepartamento deIngresos− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Verifica el cálculo consignado en la ordende cobro con base en lo estipulado en laLey de Hacienda de los Municipios delEstado de Campeche y/o Reglamentosrespectivos.− Turna a la Cajera General ladocumentación comprobatoria yaautorizada.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por concepto de servicios derecolección de basura.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNCajera General− Recibe del Jefe del Departamento deIngresos la documentación comprobatoriaya autorizada.− Realiza el cobro respectivo del derecho porservicio de recolección de basura.− Elabora y entrega original del recibo oficial.− Anexa al recibo oficial la orden de pagoexpedida por la Dirección de ServiciosPúblicos.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. Archivo

CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:construcción.Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de licencia deObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSconstrucción.Vigilar y controlar el pago efectuado por el derecho de licencia deProcedimiento: Cobro de derechos por concepto de licencia de construcción.Objetivo:Llevar un control de los servicios que presta la Dirección de Obras Públicaspara que paguen sus derechos y tener en regla toda la documentacióncomprobatoria correspondiente.Normas y Políticas• Será responsabilidad de los contribuyentes realizar el trámite oportuno dela licencia de construcción.• Será responsabilidad de la Dirección de Obras Públicas contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche debidamente actualizados para aplicarlas tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja General de laTesorería Municipal.• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 15:00 PM de lunes aviernes.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSconstrucción.Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de licencia deDescripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Solicita la expedición de la licencia deconstrucción en la Dirección de ObrasPúblicas.Dirección de ObrasPúblicas− Una vez que autoriza el tramite o servicio ycalcula el pago de este derecho con baseen la Ley de Hacienda de los Municipios delEstado y/o Reglamento respectivo, lo turnapara su pago a la Caja General de laTesorería Municipal.− Entrega la orden de pago por este derechosolicitado.Orden depagoAnexo 9O. CajeraGeneralSolicitante− Recibe la orden de pago expedida por laDirección de Obras Públicas.− Se presenta en la caja generalproporcionando toda la documentacióncomprobatoria originada por este tramite,y efectúa el pago de este derecho.Cajera General − Turna la documentación al Jefe delDepartamento de Ingresos para suverificación.

Jefe delDepartamento deIngresos− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Verifica el cálculo consignado en la ordende cobro con base en lo estipulado en laLey de Hacienda de los Municipios delEstado de Campeche y/o Reglamentosrespectivos.− Turna a la Cajera General ladocumentación comprobatoria yaautorizada.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSconstrucción.Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de licencia deDescripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNCajera General− Recibe del Jefe del Departamento deIngresos la documentación comprobatoriaya autorizada.− Realiza el cobro respectivo del derecho porlicencia de construcción.− Elabora y entrega original del recibo oficial.− Anexa al recibo oficial la orden de pagoexpedida por la Dirección de ObrasPúblicas.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. ArchivoCONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por licencia de urbanización.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar el pago efectuado por el derecho de licencia deurbanización.Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de licencia deurbanización.Objetivo:Llevar un control de los servicios que presta la Dirección de Obras Públicaspara que paguen sus derechos y tener en regla toda la documentacióncomprobatoria correspondiente.Normas y Políticas• Será responsabilidad de los contribuyentes realizar el trámite oportuno dela licencia de urbanización.• Será responsabilidad de la Dirección de Obras Públicas contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche debidamente actualizados para aplicarlas tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja General de laTesorería Municipal.• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 15:00 PM de lunes aviernes.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSurbanización.Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de licencia deDescripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Solicita la expedición de la licencia deurbanización en la Dirección de ObrasPúblicas.Dirección de ObrasPúblicas− Una vez que autoriza el trámite o servicio ycalcula el pago de este derecho con baseen la Ley de Hacienda de los Municipios delEstado y/o Reglamentos respectivos loturna para su pago a la Caja General de laTesorería Municipal.− Entrega la orden de pago por este derechosolicitado.Orden depagoAnexo 9O. CajeraGeneralSolicitante− Recibe la orden de pago expedida por laDirección de Obras Públicas.− Se presenta en la caja generalproporcionando toda la documentacióncomprobatoria originada por este trámite,y efectúa el pago de este derecho.Cajera General − Turna la documentación al Jefe delDepartamento de Ingresos para suverificación.

Jefe delDepartamento deIngresos− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Verifica el cálculo consignado en la ordende cobro con base en lo estipulado en laLey de Hacienda de los Municipios delEstado de Campeche y/o Reglamentosrespectivos.− Turna a la Cajera General ladocumentación comprobatoria yaautorizada.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSurbanización.Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de licencia deDescripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNCajera General− Recibe del Jefe del Departamento deIngresos la documentación comprobatoriaya autorizada.− Realiza el cobro respectivo del derecho porlicencia de urbanización.− Elabora y entrega original del recibo oficial.− Anexa al recibo oficial la orden de pagoexpedida por la Dirección de ObrasPúblicas.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. ArchivoCONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por Licencias, permisos yautorización de uso de la vía pública para elcomercio ambulante.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSOrganizar y dirigir al personal a su cargo para que lleven a cabo lainspección de puestos ambulantes.Procedimiento: Cobro de derechos por Licencias, permisos y autorizaciónde uso de la vía pública para el comercio ambulante.Objetivo:Ejercer un buen control sobre el comercio ambulante en el Municipio deCarmen.Normas y Políticas• Todos los comerciantes que se dediquen al comercio en la vía públicaestán obligados a obtener licencia, permiso o autorización defuncionamiento ante la autoridad municipal.• Cuando se estime necesario el Ayuntamiento o la Autoridad Municipalrespectiva podrá iniciar una investigación socio-económica alsolicitante de la licencia, permiso o autorización, que se practique porel personal que designe la autoridad municipal, a fin de acreditar queel solicitante carece de algún otro medio para dedicarse a otraactividad comercial.• Todas las licencias, autorizaciones y permisos deberán contener lossiguientes datos:−−−−−−Nombre completo del vendedor.DomicilioNúmero de LicenciaFotografía del vendedorHorario de Labores (vendedores de puestos semifijos)Giro o actividad• Todos los comerciantes de la vía pública deberán de exhibir sulicencia, permiso o autorización, así como la placa respectiva que seles entregue, las veces que le sea requerida, misma que deberántener en un lugar visible a la vista del público en su puesto o lugarasignado.• Para otorgar las licencias, permisos o autorizaciones, se darápreferencia a:

1. Los vecinos del municipio de Campeche que llenen losrequisitos establecidos en el Reglamento para el comercio en lavía pública del Municipio de Campeche.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOS2. Los comerciantes y productores de artículos considerados deprimera necesidad.3. Los comerciantes vecinos del interior del Estado.4. Los comerciantes del Interior de la República Mexicana.• Toda persona que realice la actividad comercial en la vía pública demanera esporádica, estará obligado a obtener de la autoridadmunicipal el permiso respectivo, previo pago en la Tesorería Municipal.• La autoridad municipal tiene la facultad de negar la licencia,autorización o permiso para ejercer el comercio en la vía públicacuando en el padrón exista el número suficiente que satisfaga lademanda de los productos que los vendedores expenden y existanriesgos de crearse conflictos con el comercio organizado.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por Licencias, permisos yautorización de uso de la vía pública para elcomercio ambulante.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante − Acude a la Tesorería Municipal, alDepartamento de Ingresos y solicita laautorización para instalar o ocupar un lugara efecto de llevar a cabo una actividad lícitaanexando un croquis de localización dellugar donde pretende establecer un puestoambulante.Preimpreso O.Departamentode IngresosC. SolicitanteJefe delDepartamento deIngresos– Envía a un inspector con el croquis averificar el lugar o ubicación solicitada.Inspector– Se traslada al domicilio en cuestiónlevantando un informe de localización ycolindancias de negocios ycongestionamiento vial así comoobstrucción del acceso peatonal.InformeLocalizaciónO. Jefe Ingresos– Entrega al Jefe de Departamento deIngresos oficio de inspección para suanálisis y aprobación.Jefe delDepartamento deIngresos− Una vez analizado el sitio, informa alsolicitante que es factible el lugar yrequiere los requisitos para obtener laLicencia de funcionamiento en vía pública.En el caso de no ser autorizada o aprobadala ubicación se le concede al solicitante laoportunidad de elegir otro lugar.

Requisitos:− Alta de Hacienda.− 3 Fotografías.− Pago de formato de la Licencia deFuncionamiento.− Comprobante domiciliario.− Tarjeta de Identificación.− Identificación Oficial.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por Licencias, permisos yautorización de uso de la vía pública para elcomercio ambulante.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNJefe delDepartamento deIngresos− Escribe en la solicitud el monto a pagar porla Licencia de Funcionamiento y Tarjeta deIdentificación, así como la vigencia de laLicencia (1 año de calendario) y lo turna ala Caja.Solicitante− Acude a la caja a efectuar el pago.Cajera General− Efectúa el cobro respectivo y extiende elrecibo oficial.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. ArchivoAuxiliar del Área deLicencias deFuncionamiento− Imprime la Licencia de Funcionamiento yTarjeta de Identificación, misma que turnaal Jefe de Departamento de Ingresos.Licencia deFuncionamiento para elComercioAmbulanteAnexo 10O. Solicitante.O. Solicitante.Tarjeta de

IdentificaciónJefe delDepartamento deIngresosAuxiliar del Área deCajas− Revisa la documentación y firma laLicencia.− Entrega la documentación con la Licenciafirmada al Área de Cajas.– Entrega la licencia de funcionamiento y latarjeta de identificación.– Anexa copia del formato a la demásdocumentación y se archiva.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de permiso derotura de pavimento.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar el pago efectuado por el derecho del permiso derotura de pavimento.Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de permiso de rotura depavimento.Objetivo:Llevar un control de los servicios que presta la Dirección de Obras Públicaspara que paguen sus derechos y tener en regla toda la documentacióncomprobatoria correspondiente.Normas y Políticas• Será responsabilidad de los contribuyentes realizar el trámite oportuno delpermiso de rotura de pavimento.• Será responsabilidad de la Dirección de Obras Públicas contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche debidamente actualizados para aplicarlas tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja General de laTesorería Municipal.• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 15:00 PM de lunes aviernes.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por concepto de permiso de roturade pavimento.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Solicita la expedición del permiso de roturade pavimento en la Dirección de ObrasPúblicas.Dirección de ObrasPúblicas− Una vez que autoriza el trámite o servicio ycalcula el pago de este derecho con baseen la Ley de Hacienda de los Municipios delEstado y/o Reglamento respectivo lo turnapara su pago a la Caja General de laTesorería Municipal.− Entrega la orden de pago por este derechosolicitado.Orden depagoAnexo 9O. CajeraGeneralSolicitante− Recibe la orden de pago expedida por laDirección de Obras Públicas.− Se presenta en la caja generalproporcionando toda la documentacióncomprobatoria originada por este trámite,y efectúa el pago de este derecho.Cajera General − Turna la documentación al Jefe delDepartamento de Ingresos para suverificación.

Jefe delDepartamento deIngresos− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Verifica el cálculo consignado en la ordende cobro con base en lo estipulado en laLey de Hacienda de los Municipios delEstado de Campeche y/o Reglamentosrespectivos.− Turna a la Cajera General ladocumentación comprobatoria yaautorizada.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por concepto de permiso de roturade pavimento.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNCajera General− Recibe del Jefe del Departamento deIngresos la documentación comprobatoriaya autorizada.− Realiza el cobro respectivo del derecho porpermiso de rotura de pavimento.− Elabora y entrega original del recibo oficial.− Anexa al recibo oficial la orden de pagoexpedida por la Dirección de ObrasPúblicas.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. ArchivoCONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de permiso parademolición de una edificaciónObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar el pago efectuado por el derecho de permiso parademolición de una edificación.Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de permiso de demoliciónde una edificación.Objetivo:Llevar un control de los servicios que presta la Dirección de Obras Públicaspara que paguen sus derechos y tener en regla toda la documentacióncomprobatoria correspondiente.Normas y Políticas• Será responsabilidad de los contribuyentes realizar el trámite oportuno delpermiso para demolición de una edificación.• Será responsabilidad de la Dirección de Obras Públicas contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche debidamente actualizados para aplicarlas tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja General de laTesorería Municipal.• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 15:00 PM de lunes aviernes.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por concepto de permiso dedemolición de una edificación.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Solicita la expedición del permiso parademolición de una edificación en laDirección de Obras Públicas.Dirección de ObrasPúblicas− Una vez que autoriza el trámite o servicio ycalcula el pago de este derecho con baseen la Ley de Hacienda de los Municipios delEstado y/o Reglamentos respectivos loturna para su pago a la Caja General de laTesorería Municipal.− Entrega la orden de pago por este derechosolicitado.Orden depagoAnexo 9O. CajeraGeneralSolicitante− Recibe la orden de pago expedida por laDirección de Obras Públicas.− Se presenta en la caja generalproporcionando toda la documentacióncomprobatoria originada por este trámite,y efectúa el pago de este derecho.Cajera General − Turna la documentación al Jefe delDepartamento de Ingresos para suverificación.

Jefe delDepartamento deIngresos− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Verifica el cálculo consignado en la ordende cobro con base en lo estipulado en laLey de Hacienda de los Municipios delEstado de Campeche y/o Reglamentosrespectivos.− Turna a la Cajera General ladocumentación comprobatoria yaautorizada.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por concepto de permiso dedemolición de una edificación.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNCajera General− Recibe del Jefe del Departamento deIngresos la documentación comprobatoriaya autorizada.− Realiza el cobro respectivo del derecho porpermiso de demolición de una edificación.− Elabora y entrega original del recibo oficial.− Anexa al recibo oficial la orden de pagoexpedida por la Dirección de ObrasPúblicas.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. ArchivoCONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de autorizaciónde uso de suelo.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar el pago efectuado por la autorización por el derechode uso del suelo.de suelo.Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de autorización por el usoObjetivo:Llevar un control de los servicios que presta la Dirección de Obras Públicaspara que paguen sus derechos y tener en regla toda la documentacióncomprobatoria correspondiente.Normas y Políticas• Será responsabilidad de los contribuyentes realizar el trámite oportunopara la autorización del uso del suelo.• Será responsabilidad de la Dirección de Obras Públicas contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche debidamente actualizados para aplicarlas tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja General de laTesorería Municipal.• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 15:00 PM de lunes aviernes.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por concepto de autorización porel uso de suelo.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Solicita la expedición de la autorización porel uso del suelo en la Dirección de ObrasPúblicas.Dirección de ObrasPúblicas− Una vez que autoriza el trámite o servicio ycalcula el pago de este derecho con baseen la Ley de Hacienda de los Municipios delEstado y/o Reglamentos respectivos loturna para su pago a la Caja General de laTesorería Municipal.− Entrega la orden de pago por este derechosolicitado.Orden depagoAnexo 9O. CajeraGeneralSolicitante− Recibe la orden de pago expedida por laDirección de Obras Públicas.− Se presenta en la caja generalproporcionando toda la documentacióncomprobatoria originada por este trámite,y efectúa el pago de este derecho.Cajera General − Turna la documentación al Jefe delDepartamento de Ingresos para suverificación.

Jefe delDepartamento deIngresos− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Verifica el cálculo consignado en la ordende cobro con base en lo estipulado en laLey de Hacienda de los Municipios delEstado de Campeche y/o Reglamentosrespectivos.− Turna a la Cajera General ladocumentación comprobatoria yaautorizada.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por concepto de autorización porel uso de suelo.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓN

Cajera General− Recibe del Jefe del Departamento deIngresos la documentación comprobatoriaya autorizada.− Realiza el cobro respectivo del derecho porautorización de uso de suelo.− Elabora y entrega original del recibo oficial.− Anexa al recibo oficial la orden de pagoexpedida por la Dirección de ObrasPúblicas.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. ArchivoCONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de autorizaciónde la licencia de lotificación.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar el pago efectuado por el derecho de autorización dela licencia de lotificación.Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de autorización de lalicencia de lotificación.Objetivo:Llevar un control de los servicios que presta la Dirección de Obras Públicaspara que paguen sus derechos y tener en regla toda la documentacióncomprobatoria correspondiente.Normas y Políticas• Será responsabilidad de los contribuyentes realizar el trámite oportunopara la autorización de la licencia de lotificación.• Será responsabilidad de la Dirección de Obras Públicas contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche debidamente actualizados para aplicarlas tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja General de laTesorería Municipal.• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 15:00 PM de lunes aviernes.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por concepto de autorización de lalicencia de lotificación.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Solicita la expedición de la autorización dela licencia de lotificación en la Dirección deObras Públicas.Dirección de ObrasPúblicas− Una vez que autoriza el trámite o servicio ycalcula el pago de este derecho con baseen la Ley de Hacienda de los Municipios delEstado y/o Reglamentos respectivos, loturna para su pago a la Caja General de laTesorería Municipal.− Entrega la orden de pago por este derechosolicitado.Orden depagoAnexo 9O. CajeraGeneralSolicitante− Recibe la orden de pago expedida por laDirección de Obras Públicas.− Se presenta en la caja generalproporcionando toda la documentacióncomprobatoria originada por este trámite,y efectúa el pago de este derecho.Cajera General − Turna la documentación al Jefe delDepartamento de Ingresos para suverificación.

Jefe delDepartamento deIngresos− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Verifica el cálculo consignado en la ordende cobro con base en lo estipulado en laLey de Hacienda de los Municipios delEstado de Campeche y/o Reglamentosrespectivos.− Turna a la Cajera General ladocumentación comprobatoria yaautorizada.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por concepto de autorización de lalicencia de lotificación.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNCajera General− Recibe del Jefe del Departamento deIngresos la documentación comprobatoriaya autorizada.− Realiza el cobro respectivo del derecho porla autorización de licencia de lotificación.− Elabora y entrega original del recibo oficial.− Anexa al recibo oficial la orden de pagoexpedida por la Dirección de ObrasPúblicas.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. ArchivoCONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de permiso paraactualización de construcción.ObjetivoNormas y Políticas

Descripción del ProcedimientoFlujogramaMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar el pago efectuado por el derecho de permiso deactualización de construcción.Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de permiso de actualizaciónde construcción.Objetivo:Llevar un control de los servicios que presta la Dirección de Obras Públicaspara que paguen sus derechos y tener en regla toda la documentacióncomprobatoria correspondiente.Normas y Políticas• Será responsabilidad de los contribuyentes realizar el trámite oportuno delpermiso para la actualización de construcción.• Será responsabilidad de la Dirección de Obras Públicas contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche debidamente actualizados para aplicarlas tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja General de laTesorería Municipal.• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 15:00 PM de lunes aviernes.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por concepto de permiso deactualización de construcción.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Solicita la expedición del permiso para laactualización de construcción en laDirección de Obras Públicas.Dirección de ObrasPúblicas− Una vez que autoriza el trámite o servicio ycalcula el pago de este derecho con baseen la Ley de Hacienda de los Municipios delEstado y/o Reglamentos respectivos, loturna para su pago a la Caja General de laTesorería Municipal.− Entrega la orden de pago por este derechosolicitado.Orden depagoAnexo 9O. CajeraGeneralSolicitante− Recibe la orden de pago expedida por laDirección de Obras Públicas.− Se presenta en la caja generalproporcionando toda la documentacióncomprobatoria originada por este trámite,y efectúa el pago de este derecho.

Cajera General − Turna la documentación al Jefe delDepartamento de Ingresos para suverificación.Jefe delDepartamento deIngresos− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Verifica el cálculo consignado en la ordende cobro con base en lo estipulado en laLey de Hacienda de los Municipios delEstado de Campeche y/o Reglamentosrespectivos.− Turna a la Cajera General ladocumentación comprobatoria yaautorizada.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por concepto de permiso deactualización de construcción.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓN

Cajera General− Recibe del Jefe del Departamento deIngresos la documentación comprobatoriaya autorizada.− Realiza el cobro respectivo del derecho porel permiso de actualización deconstrucción.− Elabora y entrega original del recibo oficial.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. Archivo− Anexa al recibo oficial la orden de pagoexpedida por la Dirección de ObrasPúblicas.CONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:basesProcedimiento: Cobro de derechos por concepto de compra depara el concurso de Obras Públicas (Licitaciones).ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar el pago efectuado por el derecho de compra de basespara poder concursar en la construcción de obras públicas.Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de compra de bases para elconcurso de obras públicas (Licitaciones).Objetivo:Llevar un control para que todos los constructores que hayan pagado susbases puedan concursar para la construcción de la obra pública.Normas y Políticas• Será responsabilidad de los constructores realizar el trámite oportuno de lacompra de bases para poder concursar en la realización de la obra pública.• Será responsabilidad de la Dirección de Obras Públicas contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche debidamente actualizados para aplicarlas tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja General de laTesorería Municipal.• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 15:00 PM de lunes aviernes.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por concepto de compra de bases parael concurso de obras públicas (Licitaciones).Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Solicita en tiempo a la Dirección de ObrasPúblicas poder participar en el concurso pararealización de obra pública.Dirección de ObrasPúblicas− Mediante publicaciones en los periódicos demayor circulación efectúa la licitación de laobra pública indicando el costo de las basespara el concurso.− Entrega la orden de pago por este derechosolicitado.Orden depagoAnexo 9O. CajeraGeneralSolicitante− Recibe la orden de pago expedida por laDirección de Obras Públicas.− Se presenta en la caja general y efectúa elpago de este derecho.Cajero General− Elabora y entrega original del recibo oficialde cobro.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. Archivo− Anexa al recibo oficial de cobro la orden depago expedida por la Dirección de ObrasPúblicas.− Turna al Auxiliar Administrativo la

documentación.AuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de permiso paradirectores responsables de obras.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar el pago efectuado por el derecho para el permiso dedirectores responsables de obras.Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de permiso para directoresresponsables de obras.Objetivo:Llevar un control de los servicios que presta la Dirección de Obras Públicaspara que paguen sus derechos y tener en regla toda la documentacióncomprobatoria correspondiente.Normas y Políticas• Será responsabilidad de los contribuyentes realizar el trámite oportuno delpermiso para directores responsables de obras.• Será responsabilidad de la Dirección de Obras Públicas contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche debidamente actualizados para aplicarlas tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja General de laTesorería Municipal.• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 15:00 PM de lunes aviernes.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por concepto de permiso paradirectores responsables de obras.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Solicita la expedición del permiso paradirectores responsables de obras en laDirección de Obras Públicas.Dirección de ObrasPúblicas− Una vez que autoriza el trámite o servicio ycalcula el pago de este derecho con baseen la Ley de Hacienda de los Municipios delEstado y/o Reglamentos respectivos loturna para su pago a la Caja General de laTesorería Municipal.− Entrega la orden de pago por este derechosolicitado.Orden depagoAnexo 9O. CajeraGeneralSolicitante− Recibe la orden de pago expedida por laDirección de Obras Públicas.− Se presenta en la caja generalproporcionando toda la documentacióncomprobatoria originada por este trámite,y efectúa el pago de este derecho.Cajera General − Turna la documentación al Jefe delDepartamento de Ingresos para suverificación.

Jefe delDepartamento deIngresos− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Verifica el cálculo consignado en la ordende cobro con base en lo estipulado en laLey de Hacienda de los Municipios delEstado de Campeche y/o Reglamentosrespectivos.− Turna a la Cajera General ladocumentación comprobatoria yaautorizada.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por concepto de permiso paradirectores responsables de obras.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓN

Cajera General− Recibe del Jefe del Departamento deIngresos la documentación comprobatoriaya autorizada.− Realiza el cobro respectivo del derecho porel permiso para directores responsables deobras.− Elabora y entrega original del recibo oficial.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. Archivo− Anexa al recibo oficial la orden de pagoexpedida por la Dirección de ObrasPúblicas.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOS

ÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de inscripción enel padrón de contratistas.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar el pago efectuado por el derecho de inscripción en elpadrón de contratistas.Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de inscripción en el padrónde contratistas.Objetivo:Llevar un control de los servicios que presta la Dirección de Obras Públicaspara que paguen sus derechos y tener en regla toda la documentacióncomprobatoria correspondiente.Normas y Políticas• Será responsabilidad de los contribuyentes realizar el trámite oportuno dela inscripción en el padrón de contratistas.• Será responsabilidad de la Dirección de Obras Públicas contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche debidamente actualizados para aplicarlas tarifas vigentes.

• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja General de laTesorería Municipal.• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 15:00 PM de lunes aviernes.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por concepto de inscripción en elpadrón de contratistas.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Solicita la expedición de la inscripción en elpadrón de contratistas a la Dirección deObras Públicas.Dirección de ObrasPúblicas− Una vez que autoriza el trámite o servicio ycalcula el pago de este derecho con baseen la Ley de Hacienda de los Municipios delEstado y/o Reglamentos respectivos, loturna para su pago a la Caja General de laTesorería Municipal.− Entrega la orden de pago por este derechosolicitado.Orden depagoAnexo 9O. CajeraGeneral

Solicitante− Recibe la orden de pago expedida por laDirección de Obras Públicas.− Se presenta en la caja generalproporcionando toda la documentacióncomprobatoria originada por este trámite,y efectúa el pago de este derecho.Cajera General − Turna la documentación al Jefe delDepartamento de Ingresos para suverificación.Jefe delDepartamento deIngresos− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Verifica el cálculo consignado en la ordende cobro con base en lo estipulado en laLey de Hacienda de los Municipios delEstado de Campeche y/o Reglamentosrespectivos.− Turna a la Cajera General ladocumentación comprobatoria yaautorizada.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por concepto de inscripción en elpadrón de contratistas.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓN

Cajera General− Recibe del Jefe del Departamento deIngresos la documentación comprobatoriaya autorizada.− Realiza el cobro respectivo del derecho deinscripción en el padrón de contratistas.− Elabora y entrega original del recibo oficial.− Anexa al recibo oficial la orden de pagoexpedida por la Dirección de ObrasPúblicas.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. ArchivoCONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de alineamiento.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar el pago efectuado por el derecho de alineamiento.Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de alineamiento.Objetivo:Llevar un control de los servicios que presta la Dirección de Obras Públicaspara que paguen sus derechos y tener en regla toda la documentacióncomprobatoria correspondiente.Normas y Políticas• Será responsabilidad de los contribuyentes realizar el trámite oportunopara el alineamiento.• Será responsabilidad de la Dirección de Obras Públicas contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche debidamente actualizados para aplicarlas tarifas vigentes.

• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja General de laTesorería Municipal.• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 15:00 PM de lunes aviernes.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por concepto de alineamiento.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Solicita la expedición del alineamiento a laDirección de Obras Públicas.Dirección de ObrasPúblicas− Una vez que autoriza el trámite o servicio ycalcula el pago de este derecho con baseen la Ley de Hacienda de los Municipios delEstado y/o Reglamentos respectivos, loturna para su pago a la Caja General de laTesorería Municipal.− Entrega la orden de pago por este derechosolicitado.Orden depagoAnexo 9O. CajeraGeneral

Solicitante− Recibe la orden de pago expedida por laDirección de Obras Públicas.− Se presenta en la caja generalproporcionando toda la documentacióncomprobatoria originada por este trámite,y efectúa el pago de este derecho.Cajera General − Turna la documentación al Jefe delDepartamento de Ingresos para suverificación.Jefe delDepartamento deIngresos− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Verifica el cálculo consignado en la ordende cobro con base en lo estipulado en laLey de Hacienda de los Municipios delEstado de Campeche y/o Reglamentosrespectivos.− Turna a la Cajera General ladocumentación comprobatoria yaautorizada.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por concepto de alineamiento.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓN

Cajera General− Recibe del Jefe del Departamento deIngresos la documentación comprobatoriaya autorizada.− Realiza el cobro respectivo del derecho dealineamiento.− Elabora y entrega original del recibo oficial.− Anexa al recibo oficial la orden de pagoexpedida por la Dirección de ObrasPúblicas.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. ArchivoCONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos para la obtención de la Cartade Residencia.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSEmitir y entregar las Cartas de Residencia previa autorización de laSecretaria del Ayuntamiento y pago en la Tesorería Municipal a laspersonas interesadas en la obtención de las mencionadas Cartas deResidencia.ResidenciaProcedimiento: Cobro de derechos para la obtención de la Carta deObjetivo:Que la población de este Municipio cuente con el servicio de expedición deCarta de Residencia para así efectuar cualquier tramite que requiera el uso dela mencionada Carta de Residencia.Normas y Políticas

• Será responsabilidad del solicitante realizar el trámite oportuno de pago dela Carta de Residencia.• Será responsabilidad de la Secretaria del Ayuntamiento contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja General de laTesorería Municipal.• El horario de atención al público será de lunes a viernes de 8:00 AM a15:00 PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos para la obtención de la Carta deResidencia.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante − Se presenta en la Secretaria delAyuntamiento solicitando la expedición dela Carta de Residencia.Empleado de laSecretaria delAyuntamiento− Calcula el pago de este derecho con baseen la Ley de Hacienda de los Municipios delEstado de Campeche.− Proporciona al solicitante la orden de pago.− Turna el solicitante a la Caja General de laTesorería Municipal para efectuar el pago.Orden depagoAnexo 9O. CajeraGeneralSolicitante− Se presenta en la Caja General de laTesorería Municipal entregando la ordende pago.− Paga el derecho por la expedición de laCarta de Residencia.CartaResidenciaO. Solicitante

Cajera General− Realiza el cobro respectivo del derecho porexpedición de Carta de Residencia.− Elabora y entrega original del recibo oficial.− Anexa al recibo oficial la orden de pagoexpedida por la Secretaria delAyuntamiento.− Turna al Auxiliar Administrativo ladocumentación.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. ArchivoAuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de certificado denúmero oficial.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar el pago efectuado por el derecho de certificación denúmero oficial.oficial.Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de certificado de númeroObjetivo:Llevar un control de los servicios que presta la Dirección de Obras Públicaspara que paguen sus derechos y tener en regla toda la documentacióncomprobatoria correspondiente.Normas y Políticas• Será responsabilidad de los contribuyentes realizar el trámite oportuno dela certificación de número oficial.• Será responsabilidad de la Dirección de Obras Públicas contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche debidamente actualizados para aplicarlas tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja General de laTesorería Municipal.• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 15:00 PM de lunes aviernes.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por concepto de certificado denúmero oficial.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Solicita la expedición de la certificación denúmero oficial a la Dirección de ObrasPúblicas.CertificadoO. SolicitanteDirección de ObrasPúblicas− Una vez que autoriza el trámite o servicio ycalcula el pago de este derecho con baseen la Ley de Hacienda de los Municipios delEstado y/o Reglamentos respectivos, loturna para su pago a la Caja General de laTesorería Municipal.− Entrega la orden de pago por este derechosolicitado.Orden depagoAnexo 9O. CajeraGeneralSolicitante− Recibe la orden de pago expedida por laDirección de Obras Públicas.− Se presenta en la caja generalproporcionando toda la documentacióncomprobatoria originada por este trámite,y efectúa el pago de este derecho.Cajera General − Turna la documentación al Jefe delDepartamento de Ingresos para suverificación.

Jefe delDepartamento deIngresos− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Verifica el cálculo consignado en la ordende cobro con base en lo estipulado en laLey de Hacienda de los Municipios delEstado de Campeche y/o Reglamentosrespectivos.− Turna a la Cajera General ladocumentación comprobatoria yaautorizada.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por concepto de certificado denúmero oficial.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓN

Cajera General− Recibe del Jefe del Departamento deIngresos la documentación comprobatoriaya autorizada.− Realiza el cobro respectivo del derecho decertificado de número oficial.− Elabora y entrega original del recibo oficial.− Anexa al recibo oficial la orden de pagoexpedida por la Dirección de ObrasPúblicas.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. ArchivoCONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por Expedición de Pasaporte.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar los cobros efectuados por concepto de Expedición dePasaporte.Procedimiento: Cobro de derechos por Expedición de Pasaporte.Objetivo:Darles servicio al público en general para la obtención de pasaporte y que secobren los derechos originados por este concepto.Normas y Políticas• Será responsabilidad del público en general solicitar el trámite para laobtención de pasaporte.• Será responsabilidad del Departamento de Ingresos contar con la Ley deIngresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja General de laTesorería Municipal.• El horario de servicio de atención será de lunes a viernes 8:00 AM a 15:00PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por Expedición de Pasaporte.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Solicita la expedición del pasaporte a laSecretaria de Gobernación Federal.PasaporteO. Solicitante− Se presenta en la caja general a efectuar elpago de este derecho.Cajera General− Realiza el cobro correspondiente.− Elabora y entrega original del recibo oficialde cobro.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. ArchivoCONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por limpieza de fosa séptica.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar los cobros efectuados por concepto de limpieza defosa séptica.Procedimiento: Cobro de derechos por limpieza de fosa séptica.Objetivo:Darles servicio al público en general para mantener limpias sus fosas sépticasy que se cobren los derechos originados por este concepto.Normas y Políticas

• Será responsabilidad del público en general solicitar el trámite para lalimpieza de fosas sépticas.• Será responsabilidad de la Dirección de la Servicios Públicos contar con laLey de Ingresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja General de laTesorería Municipal.• El horario de servicio de atención será de lunes a viernes 8:00 AM a 15:00PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por limpieza de fosa séptica.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Solicita la autorización de limpieza de fosaséptica en la Dirección de Servicio Públicos.Empleado de laDirección deServicios Públicos− Una vez que autoriza el trámite o servicio ycalcula el pago de este derecho con base enla Ley de Hacienda de los Municipios delEstado lo turna para su pago a la CajaGeneral de la Tesorería Municipal.− Entrega la orden de pago por este derechosolicitado.Orden depagoAnexo 9O. CajeraGeneralSolicitante− Recibe la orden de pago expedida por laDirección de Servicios Públicos.− Se presenta en la caja general a efectuar elpago de este derecho.Cajera General− Realiza el cobro correspondiente.− Elabora y entrega original del recibo oficialde cobro.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. Archivo− Anexa al recibo oficial de cobro la orden depago expedida por la Dirección de ServiciosPúblicos.− Turna al Auxiliar Administrativo ladocumentación.

AuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos para la obtención delCertificado de Seguridad de Polvorines yAlmacenes.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSEmitir y entregar los Certificados de Seguridad de Polvorines yAlmacenes previa autorización de la Secretaria del Ayuntamiento y pagoen la Tesorería Municipal a las personas interesadas en la obtención delos mencionadas Certificados.Procedimiento: Cobro de derechos para la obtención del Certificado deSeguridad de Polvorines y Almacenes.Objetivo:Darle seguridad a la población, que las empresas y personas físicas quemanejan explosivos cuenten con la autorización respectiva emitida por laSecretaría del Ayuntamiento, así como el registro y control de estas empresasy personas físicas.Normas y Políticas• Será responsabilidad del solicitante realizar el trámite oportuno de pagodel Certificado de Seguridad de Polvorines y Almacenes.• Será responsabilidad de la Secretaria del Ayuntamiento contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja General de laTesorería Municipal.• El horario de atención al público será de lunes a viernes de 8:00 AM a15:00 PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos para la obtención del Certificadode Seguridad de Polvorines y Almacenes.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante − Se presenta en la Secretaria delAyuntamiento solicitando la expedición delCertificado de Seguridad de Polvorines yAlmacenes.CertificadoO. SolicitanteEmpleado de laSecretaria delAyuntamiento− Calcula el pago de este derecho con baseen la Ley de Hacienda de los Municipios delEstado de Campeche.− Proporciona al solicitante la orden de pago.− Turna el solicitante a la Caja General de laTesorería Municipal para efectuar el pago.Orden depagoAnexo 9O. CajeraGeneralSolicitante− Se presenta en la Caja General de laTesorería Municipal entregando la ordende pago.− Paga el derecho por la expedición delCertificado de Seguridad de Polvorines yAlmacenes.CajeraGeneral− Turna la documentación recibida al Jefe delDepartamento de Ingresos.

Jefe delDepartamentode Ingresos− Analiza y verifica la documentación y si noexiste observación, rubrica la orden devisto bueno.− Si existe observación devuelve ladocumentación a la secretaria para sucorrección y/o complementarla.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos para la obtención del Certificadode Seguridad de Polvorines y Almacenes.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNCajeraGeneral− Realiza el cobro respectivo del derecho porexpedición del Certificado de Seguridad dePolvorines y Almacenes.− Elabora y entrega original del recibo oficial.− Anexa al recibo oficial la orden de pagoexpedida por la Secretaria delAyuntamiento.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. ArchivoCONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de expedición deun plano de la ciudad.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar el pago efectuado por el derecho de expedición de unplano de la ciudad.Procedimiento: Cobro de derechos por concepto de expedición de un planode la ciudad.Objetivo:Llevar un control de los servicios que presta la Dirección de Obras Públicaspara que paguen sus derechos y tener en regla toda la documentacióncomprobatoria correspondiente.Normas y Políticas• Será obligación de la Dirección de Obras Públicas la expedición del planode la ciudad para• cualquier persona que así lo solicite.• Será responsabilidad de la Dirección de Obras Públicas contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche debidamente actualizados para aplicarlas tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja General de laTesorería Municipal.• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 15:00 PM de lunes aviernes.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por concepto de expedición deplano de la ciudad.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Solicita la expedición del plano de la ciudada la Dirección de Obras Públicas.PlanoO. SolicitanteDirección de ObrasPúblicas− Una vez que autoriza el trámite o servicio ycalcula el pago de este derecho con baseen la Ley de Hacienda de los Municipios delEstado y/o Reglamentos respectivos, loturna para su pago a la Caja General de laTesorería Municipal.− Entrega la orden de pago por este derechosolicitado.Orden depagoAnexo 9O. CajeraGeneralSolicitante− Recibe la orden de pago expedida por laDirección de Obras Públicas.− Se presenta en la caja generalproporcionando toda la documentacióncomprobatoria originada por este trámite,y efectúa el pago de este derecho.Cajera General − Turna la documentación al Jefe delDepartamento de Ingresos para suverificación.

Jefe delDepartamento deIngresos− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Verifica el cálculo consignado en la ordende cobro con base en lo estipulado en laLey de Hacienda de los Municipios delEstado de Campeche y/o Reglamentosrespectivos.− Turna a la Cajera General ladocumentación comprobatoria yaautorizada.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por concepto de expedición deplano de la ciudad.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNCajera General− Recibe del Jefe del Departamento deIngresos la documentación comprobatoriaya autorizada.− Realiza el cobro respectivo del derecho porexpedición del plano de la ciudad.− Elabora y entrega original del recibo oficial.− Anexa al recibo oficial la orden de pagoexpedida por la Dirección de ObrasPúblicas.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. Archivo

CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por la renta de criptas o ventade osarios en el Panteón Municipal Último Paseo.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar los cobros efectuados en los panteones públicos porconcepto de renta de criptas o venta de osarios.Procedimiento: Cobro de derechos por la renta de criptas o venta de osariosen el Panteón Municipal Ultimo Paseo.Objetivo:Darle servicio al público en general para el entierro de sus difuntos y que secobren los derechos originados por este concepto.Normas y Políticas• Será responsabilidad del público en general solicitar el trámite para larenta de las criptas o venta de osarios.• Será responsabilidad de la Dirección de la Unidad Administrativa contarcon la Ley de Ingresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Haciendade los Municipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja General de laTesorería Municipal.• El horario de servicio de atención será de lunes a viernes 8:00 AM a 15:00PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por la renta de criptas o venta deosarios en el Panteón Municipal Ultimo Paseo.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Solicita la autorización de renta de cripta oventa de osarios en la Dirección de la UnidadAdministrativa.Empleado de laDirección de laUnidadAdministrativa− Una vez que autoriza el trámite o servicio ycalcula el pago de este derecho con base enla Ley de Hacienda de los Municipios delEstado lo turna para su pago a la CajaGeneral de la Tesorería Municipal.− Entrega la orden de pago por este derechosolicitado.Orden depagoAnexo 9O. CajeraGeneralSolicitante− Recibe la orden de pago expedida por laDirección de la Unidad Administrativa.− Se presenta en la caja general a efectuar elpago de este derecho.Cajera General− Realiza el cobro correspondiente.− Elabora y entrega original del recibo oficialde cobro.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. Archivo− Anexa al recibo oficial de cobro la orden depago expedida por la Dirección de la UnidadAdministrativa.− Turna al Auxiliar Administrativo la

documentación.AuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por la renta de criptas o ventade osarios en el Panteón Municipal Colonia.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar los cobros efectuados en los panteones públicos porconcepto de renta de criptas o venta de osarios.Procedimiento: Cobro de derechos por la renta de criptas o venta de osariosen el Panteón Municipal Colonia.

Objetivo:Darle servicio al público en general para el entierro de sus difuntos y que secobren los derechos originados por este concepto.Normas y Políticas• Será responsabilidad del público en general solicitar el trámite para larenta de las criptas o venta de osarios.• Será responsabilidad de la Dirección de la Unidad Administrativa contarcon la Ley de Ingresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Haciendade los Municipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja General de laTesorería Municipal.• El horario de servicio de atención será de lunes a viernes 8:00 AM a 15:00PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por la renta de criptas o venta deosarios en el Panteón Municipal Colonia.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Solicita la autorización de renta de cripta oventa de osarios en la Dirección de la UnidadAdministrativa.Empleado de laDirección de laUnidadAdministrativa− Una vez que autoriza el trámite o servicio ycalcula el pago de este derecho con base enla Ley de Hacienda de los Municipios delEstado lo turna para su pago a la CajaGeneral de la Tesorería Municipal.− Entrega la orden de pago por este derechosolicitado.Orden depagoAnexo 9O. CajeraGeneralSolicitante− Recibe la orden de pago expedida por laDirección de la Unidad Administrativa.− Se presenta en la caja general a efectuar elpago de este derecho.Cajera General− Realiza el cobro correspondiente.− Elabora y entrega original del recibo oficialde cobro.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. Archivo− Anexa al recibo oficial de cobro la orden depago expedida por la Dirección de la UnidadAdministrativa.− Turna al Auxiliar Administrativo la

documentación.AuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Deportiva.Procedimiento: Cobro de derechos por la renta de la UnidadObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSRentar la Unidad Deportiva previa autorización de la Dirección deEducación Cultura y Deporte y pago de los derechos en la TesoreríaMunicipal a las personas interesadas en obtener este servicio.Procedimiento: Cobro de derechos por la renta de la Unidad Deportiva.Objetivo:Que la población de este Municipio cuente con este servicio para llevar a cabocualquier evento que ellos consideren dentro de las normas de la legalidad.Normas y Políticas• Será responsabilidad del solicitante realizar el trámite oportuno de pagopara la renta de la Unidad Deportiva.• Será responsabilidad de la Dirección de Educación, Cultura y Deportecontar con la Ley de Ingresos para el Municipio de Carmen y la Ley deHacienda de los Municipios del Estado de Campeche, debidamenteactualizadas para aplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja General de laTesorería Municipal.• El horario de atención al público será de lunes a viernes de 8:00 AM a15:00 PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSDeportiva.Procedimiento: Cobro de derechos para la renta de la UnidadDescripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Se presenta en la Dirección de Educación,Cultura y Deporte solicitando rentar laUnidad Deportiva.Empleado de laDirección deEducación, Culturay Deporte− Calcula el pago de este derecho con baseen la Ley de Hacienda de los Municipios delEstado de Campeche.− Proporciona al solicitante la orden de pago.− Turna el solicitante a la Caja General de laTesorería Municipal para efectuar el pago.Orden depagoAnexo 9O. CajeraGeneralSolicitante− Se presenta en la Caja General de laTesorería Municipal entregando la ordende pago.− Paga el derecho por la autorización de larenta de la Unidad Deportiva.

Cajera General− Realiza el cobro respectivo del derecho porautorización de la renta de la UnidadDeportiva.− Elabora y entrega original del recibo oficial.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. Archivo− Anexa al recibo oficial la orden de pagoexpedida por la Dirección de Educación,Cultura y Deporte.− Turna al Auxiliar Administrativo ladocumentación.AuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Mar.Procedimiento: Cobro de derechos por la renta del Casino delObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSRentar del Casino del Mar previa autorización de la Dirección deServicios Básicos y pago de los derechos en la Tesorería Municipal a laspersonas interesadas en obtener este servicio.Procedimiento: Cobro de derechos por la renta del Casino del Mar.Objetivo:Que la población de este Municipio cuente con este servicio para llevar a cabocualquier evento que ellos consideren dentro de las normas de la legalidad.Normas y Políticas• Será responsabilidad del solicitante realizar el trámite oportuno de pagopara la renta del Casino del Mar.• Será responsabilidad de la Dirección de Servicios Básicos contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja General de laTesorería Municipal.• El horario de atención al público será de lunes a viernes de 8:00 AM a15:00 PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos para la renta del Casino del Mar.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Se presenta en la Dirección de ServiciosBásicos solicitando rentar del Casino delMar.Empleado de laDirección deServicios Básicos− Calcula el pago de este derecho con baseen la Ley de Hacienda de los Municipios delEstado de Campeche.− Proporciona al solicitante la orden de pago.− Turna el solicitante a la Caja General de laTesorería Municipal para efectuar el pago.Orden depagoAnexo 9O. CajeraGeneralSolicitante− Se presenta en la Caja General de laTesorería Municipal entregando la ordende pago.− Paga el derecho por la autorización de larenta del Casino del Mar.Cajera General− Realiza el cobro respectivo del derecho porautorización de la renta del Casino del Mar.− Elabora y entrega original del recibo oficial.− Anexa al recibo oficial la orden de pagoexpedida por la Dirección de ServiciosBásicos.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. Archivo

AuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Baños Públicosen el Mercado Alonso Felipe de Andrade.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar los cobros efectuados por concepto de prestación delservicio por el uso de baños públicos ubicado en el Mercado AlonsoFelipe de Andrade.Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de baños públicos en elMercado Alonso Felipe de Andrade.Objetivo:

Darle servicio al público en general para la utilización de los baños públicos enel mercado, cobrándose los derechos originados por este servicio.Normas y Políticas• Será responsabilidad de la Dirección de Servicios Básicos contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del servicio será con base en la Ley de Hacienda de los Municipiosdel Estado de Campeche.• El cobro del servicio se realizará en el interior del Mercado Alonso Felipede Andrade con el encargado adscrito a la Dirección de Servicios Básicosquien entregará al usuario de este servicio original del recibo provisionalde cobro.• El encargado del cobro por el uso del servicio de baños públicos en elMercado Alonso Felipe de Andrade al día siguiente hábil de la cobranzadeposita en la Caja General de la Tesorería Municipal el importe de loscobros efectuados el día anterior con la copia de todos los recibosprovisionales expedidos.• El horario de atención al público será de lunes a viernes de 8:00 AM a15:00 PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por el uso de baños públicos en elMercado Alonso Felipe de Andrade.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNEncargado delcobro del Serviciode Baños Públicosen el MercadoAlonso Felipe deAndrade− Acude al Departamento de Ingresos de laTesorería Municipal para entregar el importecobrado, copia de los recibos provisionalesde cobro y reporte de cobro.Reporte deCobro deBañosPúblicosAnexo 11Empleado delDepartamento deIngresos− Verifica los datos que contiene los recibosprovisionales de pago expedidos por elencargado del cobro del servicio por el usode baños públicos en el Mercado AlonsoFelipe de Andrade y comprueba que la sumade los importes que contienen los reciboscoincida con el importe en efectivo.− Turna al encargado del cobro del servicio porel uso de baños públicos en el MercadoAlonso Felipe de Andrade para que depositeel efectivo en la Caja General.Cajera General− Recibe del encargado del cobro del serviciopor el uso de baños públicos en el MercadoAlonso Felipe de Andrade el efectivo y lacopia de todos los recibos provisionales decobro expedidos.− Elabora el recibo oficial de cobro.ReciboOficialAnexo 1O. EncargadoC. AuxiliarC. Archivo− Anexa al recibo oficial de cobro las copiasde todos los recibos provisionales de cobroexpedidos por el encargado del servicio porel uso de baños públicos en el Mercado

Alonso Felipe de Andrade.− Turna al Auxiliar Administrativo ladocumentación.AuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Baños Públicosen el Mercado Morelos.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar los cobros efectuados por concepto de prestación delservicio por el uso de baños públicos ubicado en el Mercado Morelos.Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de baños públicos en elMercado Morelos.Objetivo:Darle servicio al público en general para la utilización de los baños públicos enel mercado, cobrándose los derechos originados por este servicio.Normas y Políticas• Será responsabilidad de la Dirección de Servicios Básicos contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del servicio será con base en la Ley de Hacienda de los Municipiosdel Estado de Campeche.• El cobro del servicio se realizará en el interior del Mercado Morelos con elencargado adscrito a la Dirección de Servicios Básicos quien entregará alusuario de este servicio original del recibo provisional de cobro.• El encargado del cobro por el uso del servicio de baños públicos en elMercado Morelos al día siguiente hábil de la cobranza deposita en la CajaGeneral de la Tesorería Municipal el importe de los cobros efectuados eldía anterior con la copia de todos los recibos provisionales expedidos.• El horario de atención al público será de lunes a viernes de 8:00 AM a15:00 PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por el uso de baños públicos en elMercado Morelos.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNEncargado delcobro del Serviciode Baños Públicosen el MercadoMorelosEmpleado delDepartamento deIngresosCajera General− Acude al Departamento de Ingresos de laTesorería Municipal para entregar el importecobrado, copia de los recibos provisionalesde cobro y reporte de cobro.− Verifica los datos que contiene los recibosprovisionales de pago expedidos por elencargado del cobro del servicio por el usode baños públicos en el Mercado Morelos ycomprueba que la suma de los importes quecontienen los recibos coincida con el importeen efectivo.− Turna al encargado del cobro del servicio porel uso de baños públicos en el MercadoMorelos para que deposite el efectivo en laCaja General.− Recibe del encargado del cobro del serviciopor el uso de baños públicos en el MercadoMorelos el efectivo y la copia de todos losrecibos provisionales de cobro expedidos.Reporte deCobro deBañosPúblicosAnexo 11− Elabora el recibo oficial de cobro.− Anexa al recibo oficial de cobro las copiasde todos los recibos provisionales de cobroexpedidos por el encargado del servicio porel uso de baños públicos en el MercadoMorelos.ReciboOficialAnexo 1O. EncargadoC. AuxiliarC. Archivo

− Turna al Auxiliar Administrativo ladocumentación.AuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Baños Públicosen el Mercado de Mariscos.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar los cobros efectuados por concepto de prestación delservicio por el uso de baños públicos ubicado en el Mercado deMariscos.Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de baños públicos en elMercado de Mariscos.Objetivo:Darle servicio al público en general para la utilización de los baños públicosen el mercado, cobrándose los derechos originados por este servicio.Normas y Políticas• Será responsabilidad de la Dirección de Servicios Básicos contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del servicio será con base en la Ley de Hacienda de los Municipiosdel Estado de Campeche.• El cobro del servicio se realizará en el interior del Mercado de Mariscos conel encargado adscrito a la Dirección de Servicios Básicos quien entregará alusuario de este servicio original del recibo provisional de cobro.• El encargado del cobro por el uso del servicio de baños públicos en elMercado de Mariscos al día siguiente hábil de la cobranza deposita en laCaja General de la Tesorería Municipal el importe de los cobros efectuadosel día anterior con la copia de todos los recibos provisionales expedidos.• El horario de atención al público será de lunes a viernes de 8:00 AM a15:00 PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por el uso de baños públicos en elMercado de Mariscos.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNEncargado delcobro del Serviciode Baños Públicosen el Mercado deMariscos− Acude al Departamento de Ingresos de laTesorería Municipal para entregar el importecobrado, copia de los recibos provisionalesde cobro y reporte de cobro.Reporte deCobro deBañosPúblicosAnexo 11Empleado delDepartamento deIngresos− Verifica los datos que contiene los recibosprovisionales de pago expedidos por elencargado del cobro del servicio por el usode baños públicos en el Mercado de Mariscosy comprueba que la suma de los importesque contienen los recibos coincida con elimporte en efectivo.− Turna al encargado del cobro del servicio porel uso de baños públicos en el Mercado deMariscos para que deposite el efectivo en laCaja General.Cajera General− Recibe del encargado del cobro del serviciopor el uso de baños públicos en el Mercadode Mariscos el efectivo y la copia de todoslos recibos provisionales de cobroexpedidos.− Elabora el recibo oficial de cobro.ReciboOficialAnexo 1O. EncargadoC. AuxiliarC. Archivo− Anexa al recibo oficial de cobro las copiasde todos los recibos provisionales de cobroexpedidos por el encargado del servicio porel uso de baños públicos en el Mercado deMariscos.

− Turna al Auxiliar Administrativo ladocumentación.AuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de baños públicosen el Estacionamiento de la Calle 22 entre 39 y 37Colonia Centro.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar los cobros efectuados por concepto de prestación delservicio por el uso de baños públicos en el Estacionamiento ubicado enla Calle 22 entre 39 y 37 Colonia Centro.Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de baños públicos en elEstacionamiento de la Calle 22 entre 39 y 37 Colonia Centro.Objetivo:Darle servicio al público en general para la utilización de los baños públicosubicados en el Estacionamiento de la Calle 22 entre 39 y 37 Colonia Centro,cobrándose los derechos originados por este servicio.Normas y Políticas• Será responsabilidad del Departamento de Ingresos contar con la Ley deIngresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del servicio será con base en la Ley de Hacienda de los Municipiosdel Estado de Campeche.• El cobro del servicio se realizará en el estacionamiento de la Calle 22 entre39 y 37 Colonia Centro con el encargado adscrito al Departamento deIngresos quien entregará al usuario de este servicio original del reciboprovisional de cobro.• El encargado del cobro por el uso del servicio de baños públicos ubicadoen el Estacionamiento de la Calle 22 entre 39 y 37 Colonia Centro, al díasiguiente hábil de la cobranza deposita en la Caja General de la TesoreríaMunicipal el importe de los cobros efectuados el día anterior con la copiade todos los recibos provisionales expedidos.• El horario de atención al público será de lunes a viernes de 8:00 AM a15:00 PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por el uso de baños públicos en elEstacionamiento de la Calle 22 entre 39 y 37 ColoniaCentro.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNEncargado delcobro del serviciode baños públicosen elEstacionamientodel Centro− Acude al Departamento de Ingresos de laTesorería Municipal para entregar el importecobrado, copia de los recibos provisionalesde cobro y reporte de cobro.Reporte deCobro deBañosPúblicosAnexo 11Empleado delDepartamento deIngresos− Verifica los datos que contiene los recibosprovisionales de pago expedidos por elencargado del cobro por el uso del serviciode baños públicos ubicados en elEstacionamiento de la Calle 22 entre 39 y 37Colonia Centro y comprueba que la suma delos importes que contienen los reciboscoincida con el importe en efectivo.− Turna al encargado del cobro por el uso delservicio de baños públicos ubicado en elEstacionamiento de la Calle 22 entre 39 y 37Colonia Centro para que deposite el efectivoen la Caja General.Cajera General− Recibe del encargado del cobro por el usodel servicio de baños públicos ubicado en elEstacionamiento de la Calle 22 entre 39 y37 Colonia Centro el efectivo y la copia detodos los recibos provisionales de cobroexpedidos.− Elabora el recibo oficial de cobro.ReciboOficialAnexo 1O. EncargadoC. AuxiliarC. Archivo

− Anexa al recibo oficial de cobro las copiasde todos los recibos provisionales de cobroexpedidos por el Encargado del servicio debaños públicos del Estacionamiento de laCalle 22 entre 39 y 37 Colonia Centro.− Turna al Auxiliar Administrativo ladocumentación.AuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Baños PúblicosAutomatizados ubicados en Avenida Niños HéroesPlaya Norte a un costado de la Palapa delMunicipio.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar los cobros efectuados por concepto de prestación delservicio por el uso de Baños Públicos Automatizados ubicados enAvenida Niños Héroes Playa Norte a un costado de la Palapa delMunicipio.Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Baños PúblicosAutomatizados ubicados en Avenida Niños Héroes PlayaNorte a un costado de la Palapa del Municipio.Objetivo:Darle servicio al público en general para la utilización de los Baños PúblicosAutomatizados ubicados en Avenida Niños Héroes Playa Norte a un costadode la Palapa del Municipio, cobrándose los derechos originados por esteservicio.Normas y Políticas• Será responsabilidad del Departamento de Ingresos contar con la Ley deIngresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del servicio será con base en la Ley de Hacienda de los Municipiosdel Estado de Campeche.• El cobro del servicio se realizará en el domicilio mencionado anteriormentecon el encargado adscrito al Departamento de Ingresos quien entregará alusuario de este servicio original del recibo provisional de cobro.• El encargado del cobro por el uso de Baños Públicos Automatizadosubicados en Avenida Niños Héroes Playa Norte a un costado de la Palapadel Municipio, al día siguiente hábil de la cobranza deposita en la CajaGeneral de la Tesorería Municipal el importe de los cobros efectuados eldía anterior con la copia de todos los recibos provisionales expedidos.• El horario de atención al público será de lunes a viernes de 8:00 AM a15:00 PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por el uso de Baños PúblicosAutomatizados ubicados en Avenida Niños Héroes PlayaNorte a un costado de la Palapa del Municipio.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNEncargado delcobro del serviciode baños públicosautomatizadosEmpleado delDepartamento deIngresos− Acude al Departamento de Ingresos de laTesorería Municipal para entregar el importecobrado y reporte de cobro.− Verifica que el reporte de cobro coincida conel importe en efectivo obtenido por elservicio de Baños Públicos Automatizadosubicados en Avenida Niños Héroes PlayaNorte a un costado de la Palapa delMunicipio.Reporte deCobro deBañosPúblicosAutomatizadosAnexo 12− Turna al encargado del cobro por el uso delservicio de Baños Públicos Automatizadosubicados en Avenida Niños Héroes PlayaNorte a un costado de la Palapa delMunicipio para que deposite el efectivo en laCaja General.Cajera General− Recibe del encargado del cobro por el usodel servicio de Baños PúblicosAutomatizados ubicados en Avenida NiñosHéroes Playa Norte a un costado de laPalapa del Municipio el efectivo.− Elabora el recibo oficial de cobro.ReciboOficialAnexo 1O. EncargadoC. AuxiliarC. Archivo− Anexa al recibo oficial copia del reporte de

cobro expedido por el Encargado delservicio de Baños Públicos Automatizados.− Turna al Auxiliar Administrativo ladocumentación.AuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Suelo y Renta delocales en el Mercado Ejidal.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar los cobros efectuados en los mercados públicos porconcepto de uso de suelo y renta de locales.Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Suelo y Renta de locales enel Mercado Ejidal.Objetivo:Darles servicio a los locatarios para que expendan sus productos al público engeneral y que se cobren los derechos originados por este concepto.Normas y Políticas• Será responsabilidad de la Dirección de Servicios Públicos contar con laLey de Ingresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El cobro del trámite o servicio se realizará en el mercado con el encargadoadscrito a la Dirección de Servicios Públicos quien entregará al usuario deeste trámite o servicio original del recibo provisional de cobro.• El encargado del cobro de la renta por el uso de suelo y renta de locales aldía siguiente hábil de la cobranza deposita en la Caja General de laTesorería Municipal el importe de los cobros efectuados el día anterior conla copia de todos los recibos provisionales expedidos.• El horario de servicio de atención será de lunes a viernes 800 AM a 1500PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por el uso de suelo y renta delocales en el Mercado Ejidal.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNEncargado de larenta de Uso deSuelo y Locales enel Mercado EjidalEmpleado delDepartamento deIngresosCajera General− Acude al Departamento de Ingresos de laTesorería Municipal para entregar el importecobrado y reporte de cobro.− Verifica los datos que contiene el reporteexpedido por el encargado del cobro por larenta del uso de suelo y locales en elMercado Ejidal prueba que la suma de losimportes que contiene el reporte coincidacon el importe en efectivo.− Turna al encargado del cobro de la renta porel uso de suelo y locales en el Mercado Ejidalpara que deposite el efectivo en la CajaGeneral.− Recibe del encargado del cobro de la rentapor el uso de suelo y locales en el MercadoEjidal el efectivo y la copia de todos losrecibos provisionales de cobro expedidos.Reporte deCobro porel derechode pisoAnexo 13− Elabora el recibo oficial de cobro.− Anexa al recibo oficial de cobro las copiasde todos los recibos provisionales de cobroexpedidos por el encargado de la renta porde uso de suelo y locales en el MercadoEjidal.− Turna al Auxiliar Administrativo laReciboOficialAnexo 1O. EncargadoC. AuxiliarC. Archivo

documentación.AuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Suelo y Renta delocales en el Mercado Alonso Felipe de Andrade.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar los cobros efectuados en los mercados públicos porconcepto de uso de suelo y renta de locales.Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Suelo y Renta de locales enel Mercado Alonso Felipe de Andrade.Objetivo:Darles servicio a los locatarios para que expendan sus productos al público engeneral y que se cobren los derechos originados por este concepto.Normas y Políticas• Será responsabilidad de la Dirección de Servicios Públicos contar con laLey de Ingresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El cobro del trámite o servicio se realizará en el mercado con el encargadoadscrito a la Dirección de Servicios Públicos quien entregará al usuario deeste trámite o servicio original del recibo provisional de cobro.• El encargado del cobro de la renta por el uso de suelo y renta de locales aldía siguiente hábil de la cobranza deposita en la Caja General de laTesorería Municipal el importe de los cobros efectuados el día anterior conla copia de todos los recibos provisionales expedidos.• El horario de servicio de atención será de lunes a viernes 8:00 AM a 15:00PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por el uso de suelo y renta delocales en el Mercado Alonso Felipe de Andrade.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNEncargado de larenta de Uso deSuelo y Locales enel Mercado AlonsoFelipe de Andrade− Acude al Departamento de Ingresos de laTesorería Municipal para entregar el importecobrado y reporte de cobro.Reporte deCobro porel derechode pisoAnexo 13Empleado delDepartamento deIngresos− Verifica los datos que contiene el reporteexpedido por el encargado del cobro por larenta del uso de suelo y locales en elMercado Alonso Felipe de Andrade ycomprueba que la suma de los importes quecontiene el reporte coincida con el importeen efectivo.− Turna al encargado del cobro de la renta porel uso de suelo y locales en el MercadoAlonso Felipe de Andrade para que depositeel efectivo en la Caja General.Cajera General− Recibe del encargado del cobro de la rentapor el uso de suelo y locales en el MercadoAlonso Felipe de Andrade el efectivo y lacopia de todos los recibos provisionales decobro expedidos.− Elabora el recibo oficial de cobro.ReciboOficialAnexo 1O. EncargadoC. AuxiliarC. Archivo− Anexa al recibo oficial de cobro las copiasde todos los recibos provisionales de cobroexpedidos por el encargado de la renta porde uso de suelo y locales en el MercadoAlonso Felipe de Andrade.

− Turna al Auxiliar Administrativo ladocumentación.AuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Suelo y Renta delocales en el Mercado Morelos.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar los cobros efectuados en los mercados públicos porconcepto de uso de suelo y renta de locales.Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Suelo y Renta de locales enel Mercado Morelos.Objetivo:Darles servicio a los locatarios para que expendan sus productos al público engeneral y que se cobren los derechos originados por este concepto.Normas y Políticas• Será responsabilidad de la Dirección de Servicios Públicos contar con laLey de Ingresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El cobro del trámite o servicio se realizará en el mercado con el encargadoadscrito a la Dirección de Servicios Públicos quien entregará al usuario deeste trámite o servicio original del recibo provisional de cobro.• El encargado del cobro de la renta por el uso de suelo y renta de locales aldía siguiente hábil de la cobranza deposita en la Caja General de laTesorería Municipal el importe de los cobros efectuados el día anterior conla copia de todos los recibos provisionales expedidos.• El horario de servicio de atención será de lunes a viernes 8:00 AM a 15:00PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por el uso de suelo y renta delocales en el Mercado Morelos.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNEncargado de larenta de Uso deSuelo y Locales enel Mercado MorelosEmpleado delDepartamento deIngresosCajera General− Acude al Departamento de Ingresos de laTesorería Municipal para entregar el importecobrado y reporte de cobro.− Verifica los datos que contiene el reporteexpedido por el encargado del cobro por larenta del uso de suelo y locales en elMercado Morelos y comprueba que la sumade los importes que contiene el reportecoincida con el importe en efectivo.− Turna al encargado del cobro de la renta porel uso de suelo y locales en el MercadoMorelos para que deposite el efectivo en laCaja General.− Recibe del encargado del cobro de la rentapor el uso de suelo y locales en el MercadoMorelos el efectivo y la copia de todos losrecibos provisionales de cobro expedidos.Reporte deCobro porel derechode pisoAnexo 13− Elabora el recibo oficial de cobro.− Anexa al recibo oficial de cobro las copiasde todos los recibos provisionales de cobroexpedidos por el encargado de la renta porde uso de suelo y locales en el MercadoMorelos.ReciboOficialAnexo 1O. EncargadoC. AuxiliarC. Archivo

− Turna al Auxiliar Administrativo ladocumentación.AuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Suelo y Renta delocales en el Mercado de Mariscos.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar los cobros efectuados en los mercados públicos porconcepto de uso de suelo y renta de locales.Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Suelo y Renta de locales enel Mercado de Mariscos.Objetivo:Darles servicio a los locatarios para que expendan sus productos al público engeneral y que se cobren los derechos originados por este concepto.Normas y Políticas• Será responsabilidad de la Dirección de Servicios Públicos contar con laLey de Ingresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El cobro del trámite o servicio se realizará en el mercado con el encargadoadscrito a la Dirección de Servicios Públicos quien entregará al usuario deeste trámite o servicio original del recibo provisional de cobro.• El encargado del cobro de la renta por el uso de suelo y renta de locales aldía siguiente hábil de la cobranza deposita en la Caja General de laTesorería Municipal el importe de los cobros efectuados el día anterior conla copia de todos los recibos provisionales expedidos.• El horario de servicio de atención será de lunes a viernes 8:00 AM a 15:00PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por el uso de suelo y renta delocales en el Mercado de Mariscos.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNEncargado de larenta de Uso deSuelo y Locales enel Mercado deMariscos− Acude al Departamento de Ingresos de laTesorería Municipal para entregar el importecobrado y reporte de cobro.Reporte deCobro porel derechode pisoAnexo 13Empleado delDepartamento deIngresos− Verifica los datos que contiene el reporteexpedido por el encargado del cobro por larenta del uso de suelo y locales en elMercado de Mariscos y comprueba que lasuma de los importes que contiene elreporte coincida con el importe en efectivo.− Turna al encargado del cobro de la renta porel uso de suelo y locales en el Mercado deMariscos para que deposite el efectivo en laCaja General.Cajera General− Recibe del encargado del cobro de la rentapor el uso de suelo y locales en el Mercadode Mariscos el efectivo y la copia de todoslos recibos provisionales de cobroexpedidos.− Elabora el recibo oficial de cobro.ReciboOficialAnexo 1O. EncargadoC. AuxiliarC. Archivo− Anexa al recibo oficial de cobro las copiasde todos los recibos provisionales de cobroexpedidos por el encargado de la renta porde uso de suelo y locales en el Mercado deMariscos.

− Turna al Auxiliar Administrativo ladocumentación.AuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Suelo y Renta delocales en la Plaza de Artesanías.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar los cobros efectuados en los mercados públicos porconcepto de uso de suelo y renta de locales.Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Suelo y Renta de locales enla Plaza de Artesanías.Objetivo:Darles servicio a los locatarios para que expendan sus productos al público engeneral y que se cobren los derechos originados por este concepto.Normas y Políticas• Será responsabilidad de la Dirección de Servicios Públicos contar con laLey de Ingresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El cobro del trámite o servicio se realizará en el mercado con el encargadoadscrito a la Dirección de Servicios Públicos quien entregará al usuario deeste trámite o servicio original del recibo provisional de cobro.• El encargado del cobro de la renta por el uso de suelo y renta de locales aldía siguiente hábil de la cobranza deposita en la Caja General de laTesorería Municipal el importe de los cobros efectuados el día anterior conla copia de todos los recibos provisionales expedidos.• El horario de servicio de atención será de lunes a viernes 8:00 AM a 15:00PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por el uso de suelo y renta delocales en la Plaza de Artesanías.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNEncargado de larenta de Uso deSuelo y Locales enla Plaza deArtesanías− Acude al Departamento de Ingresos de laTesorería Municipal para entregar el importecobrado y reporte de cobro.Reporte deCobro porel derechode pisoAnexo 13Empleado delDepartamento deIngresos− Verifica los datos que contiene el reporteexpedido por el encargado del cobro por larenta del uso de suelo y locales en la Plazade Artesanías y comprueba que la suma delos importes que contiene el reporte coincidacon el importe en efectivo.− Turna al encargado del cobro de la renta porel uso de suelo y locales en la Plaza deArtesanías para que deposite el efectivo enla Caja General.Cajera General− Recibe del encargado del cobro de la rentapor el uso de suelo y locales en la Plaza deArtesanías el efectivo y la copia de todoslos recibos provisionales de cobroexpedidos.− Elabora el recibo oficial de cobro.ReciboOficialAnexo 1O. EncargadoC. AuxiliarC. Archivo− Anexa al recibo oficial de cobro las copiasde todos los recibos provisionales de cobroexpedidos por el encargado de la renta porde uso de suelo y locales en la Plaza deArtesanías.

− Turna al Auxiliar Administrativo ladocumentación.AuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Ciudad.Procedimiento: Cobro de derechos por la renta del Teatro de laObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSRentar el Teatro de la Ciudad previa autorización de la Secretaria delAyuntamiento y pago de los derechos en la Tesorería Municipal a laspersonas interesadas en obtener este servicio.Procedimiento: Cobro de derechos por la renta del Teatro de la Ciudad.Objetivo:Que la población de este Municipio cuente con este servicio para llevar a cabocualquier evento que ellos consideren dentro de las normas de la legalidad.Normas y Políticas• Será responsabilidad del solicitante realizar el trámite oportuno de pagopara la renta del Teatro de la Ciudad.

• Será responsabilidad de la Secretaria del Ayuntamiento contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja General de laTesorería Municipal.• El horario de atención al público será de lunes a viernes de 8:00 AM a15:00 PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSCiudad.Procedimiento: Cobro de derechos para la renta del Teatro de laDescripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante − Se presenta en la Secretaria delAyuntamiento solicitando rentar el Teatrode la Ciudad.Empleado de laSecretaria delAyuntamiento− Calcula el pago de este derecho con baseen la Ley de Hacienda de los Municipios delEstado de Campeche.− Proporciona al solicitante la orden de pago.− Turna el solicitante a la Caja General de laTesorería Municipal para efectuar el pago.Orden depagoAnexo 9O. CajeraGeneralSolicitante− Se presenta en la Caja General de laTesorería Municipal entregando la ordende pago.− Paga el derecho por la autorización de larenta del Teatro de la Ciudad.

Cajera General− Realiza el cobro respectivo del derecho porautorización de la renta del Teatro de laCiudad.− Elabora y entrega original del recibo oficial.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. Archivo− Anexa al recibo oficial la orden de pagoexpedida por la Secretaria delAyuntamiento.− Turna al Auxiliar Administrativo ladocumentación.AuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Ciudad.Procedimiento: Cobro de derechos por la renta del Museo de laObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSRentar el Museo de la Ciudad previa autorización de la Secretaria delAyuntamiento y pago de los derechos en la Tesorería Municipal a laspersonas interesadas en obtener este servicio.Procedimiento: Cobro de derechos por la renta del Museo de la Ciudad.Objetivo:Que la población de este Municipio cuente con este servicio para llevar a cabocualquier evento que ellos consideren dentro de las normas de la legalidad.Normas y Políticas• Será responsabilidad del solicitante realizar el trámite oportuno de pagopara la renta del Museo de la Ciudad.• Será responsabilidad de la Secretaria del Ayuntamiento contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja General de laTesorería Municipal.• El horario de atención al público será de lunes a viernes de 8:00 AM a15:00 PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSCiudad.Procedimiento: Cobro de derechos para la renta del Museo de laDescripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNEncargado delMuseo de laCiudadAuxiliar del Área− Acude al Departamento de Ingresos de laTesorería Municipal para entregar elimporte cobrado, copia de los recibosprovisionales y reporte de cobro.− Verifica los datos que contienen los recibosprovisionales de cobro expedidos por elencargado del Museo de la Ciudad ycomprueba que la suma de los importesque contienen los recibos coincide con elimporte en efectivo.− Turna al Encargado del Museo de la Ciudadpara que deposite el efectivo en la CajaGeneral.Reporte deCobro por laEntrada alMuseoAnexo 14

Cajera General− Recibe del Encargado del Museo de laCiudad el efectivo y la copia de todos losrecibos provisionales de cobro expedidos.− Elabora y entrega original del recibo oficialde cobro.− Anexa al recibo oficial de cobro las copiasde todos los recibos provisionales de cobroexpedidos por el Encargado del Museo dela Ciudad.− Turna al Auxiliar Administrativo ladocumentación.ReciboOficialAnexo 1O. EncargadoC. AuxiliarC. ArchivoAuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSFUNCIÓN:ÍNDICEConcordia.Procedimiento: Cobro de derechos por la renta del EstadioObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSRentar el Estadio Concordia previa autorización de la Dirección deEducación, Cultura y Deporte y pago de los derechos en la TesoreríaMunicipal a las personas interesadas en obtener este servicio.Procedimiento: Cobro de derechos por la renta del Estadio Concordia.Objetivo:Que la población de este Municipio cuente con este servicio para llevar a cabocualquier evento que ellos consideren dentro de las normas de la legalidad.Normas y Políticas• Será responsabilidad del solicitante realizar el trámite oportuno de pagopara la renta del Estadio Concordia.• Será responsabilidad de la Dirección de Educación, Cultura y Deportecontar con la Ley de Ingresos para el Municipio de Carmen y la Ley deHacienda de los Municipios del Estado de Campeche, debidamenteactualizadas para aplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja General de laTesorería Municipal.• El horario de atención al público será de lunes a viernes de 8:00 AM a15:00 PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSConcordia.Procedimiento: Cobro de derechos para la renta del EstadioDescripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Se presenta en la Dirección de Educación,Cultura y Deporte solicitando rentar elEstadio Concordia.Empleado de laDirección deEducación, Culturay Deporte− Calcula el pago de este derecho con baseen la Ley de Hacienda de los Municipios delEstado de Campeche.− Proporciona al solicitante la orden de pago.− Turna el solicitante a la Caja General de laTesorería Municipal para efectuar el pago.Orden depagoAnexo 9O. CajeraGeneralSolicitante− Se presenta en la Caja General de laTesorería Municipal entregando la ordende pago.− Paga el derecho por la autorización de larenta del Estadio Concordia.

Cajera General− Realiza el cobro respectivo del derecho porautorización de la renta del EstadioConcordia.− Elabora y entrega original del recibo oficial.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. Archivo− Anexa al recibo oficial la orden de pagoexpedida por la Dirección de Educación,Cultura y Deporte.− Turna al Auxiliar Administrativo ladocumentación.AuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por la renta de la Palapa.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSRentar la Palapa previa autorización de la Dirección de Servicios Públicosy pago de los derechos en la Tesorería Municipal a las personasinteresadas en obtener este servicio.Procedimiento: Cobro de derechos por la renta de la Palapa.Objetivo:Que la población de este Municipio cuente con este servicio para llevar a cabocualquier evento que ellos consideren dentro de las normas de la legalidad.Normas y Políticas• Será responsabilidad del solicitante realizar el trámite oportuno de pagopara la renta de la Palapa.• Será responsabilidad de la Dirección de Servicios Públicos contar con laLey de Ingresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago del trámite o servicio se realizará en la Caja General de laTesorería Municipal.• El horario de atención al público será de lunes a viernes de 8:00 AM a15:00 PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos para la renta de la Palapa.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Se presenta en la Dirección de ServiciosPúblicos solicitando rentar la Palapa.Empleado de laDirección deServicios Públicos− Calcula el pago de este derecho con baseen la Ley de Hacienda de los Municipios delEstado de Campeche.− Proporciona al solicitante la orden de pago.− Turna el solicitante a la Caja General de laTesorería Municipal para efectuar el pago.Orden depagoAnexo 9O. CajeraGeneralSolicitante− Se presenta en la Caja General de laTesorería Municipal entregando la ordende pago.− Paga el derecho por la autorización de larenta de la Palapa.

Cajera General− Realiza el cobro respectivo del derecho porautorización de la renta de la Palapa.− Elabora y entrega original del recibo oficial.− Anexa al recibo oficial la orden de pagoexpedida por la Dirección de ServiciosPúblicos.− Turna al Auxiliar Administrativo ladocumentación.ReciboOficialAnexo 1O. SolicitanteC. AuxiliarC. ArchivoAuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Cuarto FríoMercado Morelos.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar los cobros efectuados en los mercados públicos porconcepto de renta de cuartos fríos.Morelos.Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Cuarto Frío MercadoObjetivo:Darles servicio a los locatarios de los mercados para conservar sus productos,llevar el control y registro de los usuarios y que se cobren los derechosoriginados por estas rentas.Normas y Políticas• Será responsabilidad de la Dirección de Servicios Básicos contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El cobro del trámite o servicio se realizará en el mercado con el encargadoadscrito a la Dirección de Servicios Básicos quien entregará al usuario deeste trámite o servicio original del recibo provisional de cobro.• El encargado del cobro de la renta por el uso del cuarto frío al díasiguiente de la cobranza deposita en la Caja General de la TesoreríaMunicipal el importe de los cobros efectuados el día anterior con la copiade todos los recibos provisionales expedidos.• El horario de servicio de atención será de lunes a viernes 8:00 AM a 15:00PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por el uso de Cuarto Frío MercadoMorelos.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNEncargado de larenta de CuartoFrío MercadoMorelos− Acude al Departamento de Ingresos de laTesorería Municipal para entregar elimporte cobrado, copia de los recibosprovisionales y reporte de cobro.Reporte delDerecho porCuarto FríoAnexo 15Empleado delDepartamento deIngresos− Verifica los datos que contiene los recibosprovisionales de pago expedidos por elencargado del cobro por la renta del CuartoFrío Mercado Morelos y comprueba que lasuma de los importes que contienen losrecibos coincida con el importe en efectivo.− Turna al encargado del cobro de la rentapor el uso del Cuarto Frío en el MercadoMorelos para que deposite el efectivo en laCaja General.Cajera General− Recibe del encargado del cobro de larenta por el uso del Cuarto Frío en elMercado Morelos el efectivo y la copia detodos los recibos provisionales de cobroexpedidos.− Elabora el recibo oficial.ReciboOficialAnexo 1O. EncargadoC. AuxiliarC. Archivo− Anexa al recibo oficial de pago las copiasde todos los recibos provisionales decobro expedidos por el encargado de larenta por el uso del Cuarto Frío en elMercado Morelos.

− Turna al Auxiliar Administrativo ladocumentación.AuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Cuarto FríoMercado Alonso Felipe de Andrade.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar los cobros efectuados en los mercados públicos porconcepto de renta de cuartos fríos.Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Cuarto Frío Mercado AlonsoFelipe de Andrade.Objetivo:Darles servicio a los locatarios de los mercados para conservar sus productos,llevar el control y registro de los usuarios y que se cobren los derechosoriginados por estas rentas.Normas y Políticas• Será responsabilidad de la Dirección de Servicios Básicos contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El cobro del trámite o servicio se realizará en el mercado con el encargadoadscrito a la Dirección de Servicios Básicos quien entregará al usuario deeste trámite o servicio original del recibo provisional de cobro.• El encargado del cobro de la renta por el uso del cuarto frío al díasiguiente de la cobranza deposita en la Caja General de la TesoreríaMunicipal el importe de los cobros efectuados el día anterior con la copiade todos los recibos provisionales expedidos.• El horario de servicio de atención será de lunes a viernes 8:00 AM a 15:00PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por el uso de Cuarto Frío MercadoAlonso Felipe de Andrade.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNEncargado de larenta de CuartoFrío MercadoAlonso Felipe deAndrade− Acude al Departamento de Ingresos de laTesorería Municipal para entregar elimporte cobrado, copia de los recibosprovisionales y reporte de cobro.Reporte delDerecho porCuarto FríoAnexo 15Empleado delDepartamento deIngresos− Verifica los datos que contiene los recibosprovisionales de pago expedidos por elencargado del cobro por la renta del CuartoFrío Mercado Alonso Felipe de Andrade ycomprueba que la suma de los importesque contienen los recibos coincida con elimporte en efectivo.− Turna al encargado del cobro de la rentapor el uso del Cuarto Frío en el MercadoAlonso Felipe de Andrade para quedeposite el efectivo en la Caja General.Cajera General− Recibe del encargado del cobro de larenta por el uso del Cuarto Frío en elMercado Alonso Felipe de Andrade elefectivo y la copia de todos los recibosprovisionales de cobro expedidos.− Elabora el recibo oficial.ReciboOficialAnexo 1O. EncargadoC. AuxiliarC. Archivo− Anexa al recibo oficial de pago las copiasde todos los recibos provisionales decobro expedidos por el encargado de larenta por el uso del Cuarto Frío en elMercado Alonso Felipe de Andrade.

− Turna al Auxiliar Administrativo ladocumentación.AuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Estacionamientoen el Mercado Alonso Felipe de Andrade.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar los cobros efectuados por concepto de renta delEstacionamiento ubicado en el Mercado Alonso Felipe de Andrade.Procedimiento: Cobro de derechos por el uso del Estacionamiento en elMercado Alonso Felipe de Andrade.Objetivo:Darle servicio al público en general para que puedan estacionarse confacilidad alrededor del mercado cobrándose los derechos originados por esteservicio.Normas y Políticas• Será responsabilidad de la Dirección de Servicios Básicos contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del servicio será con base en la Ley de Hacienda de los Municipiosdel Estado de Campeche.• El cobro del servicio se realizará en el estacionamiento del Mercado AlonsoFelipe de Andrade con el encargado adscrito a la Dirección de ServiciosBásicos quien entregará al usuario de este servicio original del reciboprovisional de cobro.• El encargado del cobro por el uso del estacionamiento en el MercadoAlonso Felipe de Andrade al día siguiente hábil de la cobranza deposita enla Caja General de la Tesorería Municipal el importe de los cobrosefectuados el día anterior con la copia de todos los recibos provisionalesexpedidos.• El horario de servicio de atención será de lunes a viernes 8:00 AM a 15:00PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por el uso del Estacionamiento enel Mercado Alonso Felipe de Andrade.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNEncargado delcobro delEstacionamientoen el MercadoAlonso Felipe deAndradeEmpleado delDepartamento deIngresos− Acude al Departamento de Ingresos de laTesorería Municipal para entregar el importecobrado, copia de los recibos provisionalesreporte de cobro.− Verifica los datos que contiene los recibosprovisionales de pago expedidos por elencargado del cobro por el uso delestacionamiento en el Mercado AlonsoFelipe de Andrade y comprueba que la sumade los importes que contienen los reciboscoincida con el importe en efectivo.Reporte deCobro porEstacionami-entoAnexo 16− Turna al encargado del cobro por el uso delestacionamiento en el Mercado Alonso Felipede Andrade para que deposite el efectivo enla Caja General.Cajera General− Recibe del encargado del cobro por el usodel estacionamiento en el Mercado AlonsoFelipe de Andrade el efectivo y la copia detodos los recibos provisionales de cobroexpedidos.− Elabora el recibo oficial.ReciboOficialAnexo 1O. EncargadoC. AuxiliarC. Archivo− Anexa al recibo oficial de pago las copias detodos los recibos provisionales de cobroexpedidos por el encargado delestacionamiento en el Mercado Alonso

Felipe de Andrade.− Turna al Auxiliar Administrativo ladocumentación.AuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso de Estacionamientoen el Mercado Morelos.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar los cobros efectuados por concepto de renta delEstacionamiento ubicado en el Mercado Morelos.Procedimiento: Cobro de derechos por el uso del Estacionamiento en elMercado Morelos.Objetivo:Darle servicio al público en general para que puedan estacionarse confacilidad alrededor del mercado cobrándose los derechos originados por esteservicio.Normas y Políticas• Será responsabilidad de la Dirección de Servicios Básicos contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del servicio será con base en la Ley de Hacienda de los Municipiosdel Estado de Campeche.• El cobro del servicio se realizará en el estacionamiento del MercadoMorelos con el encargado adscrito a la Dirección de Servicios Básicos quienentregará al usuario de este servicio original del recibo provisional decobro.• El encargado del cobro por el uso del estacionamiento en el MercadoMorelos al día siguiente hábil de la cobranza deposita en la Caja Generalde la Tesorería Municipal el importe de los cobros efectuados el díaanterior con la copia de todos los recibos provisionales expedidos.• El horario de servicio de atención será de lunes a viernes 8:00 AM a 15:00PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por el uso del Estacionamiento enel Mercado Morelos.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNEncargado delcobro delEstacionamientoen el MercadoMorelosEmpleado delDepartamento deIngresos− Acude al Departamento de Ingresos de laTesorería Municipal para entregar el importecobrado, copia de los recibos provisionales yreporte de cobro.− Verifica los datos que contiene los recibosprovisionales de pago expedidos por elencargado del cobro por el uso delestacionamiento en el Mercado Morelos ycomprueba que la suma de los importes quecontienen los recibos coincida con el importeen efectivo.Reporte deCobro porEstacionami-entoAnexo 16− Turna al encargado del cobro por el uso delestacionamiento en el Mercado Morelos paraque deposite el efectivo en la Caja General.Cajera General− Recibe del encargado del cobro por el usodel estacionamiento en el Mercado Morelosel efectivo y la copia de todos los recibosprovisionales de cobro expedidos.− Elabora el recibo oficial.− Anexa al recibo oficial de pago las copias detodos los recibos provisionales de cobroexpedidos por el encargado delestacionamiento en el Mercado Morelos.− Turna al Auxiliar Administrativo ladocumentación.ReciboOficialAnexo 1O. EncargadoC. AuxiliarC. Archivo

AuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso del Estacionamientoubicado en la Calle 22 entre 35 y 37 ColoniaCentro.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar los cobros efectuados por concepto de renta delEstacionamiento ubicado en la Calle 22 entre 35 y 37 Colonia Centro.Procedimiento: Cobro de derechos por el uso del Estacionamiento ubicadoen la Calle 22 entre 35 y 37 Colonia Centro.Objetivo:Darle servicio al público en general para que puedan estacionarse confacilidad cobrándose los derechos originados por este servicio.Normas y Políticas• Será responsabilidad del Departamento de Ingresos contar con la Ley deIngresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del servicio será con base en la Ley de Hacienda de los Municipiosdel Estado de Campeche.• El cobro del servicio se realizará en el estacionamiento del Centro ubicadoen la Calle 22 entre 35 y 37 Colonia Centro con el encargado adscrito alDepartamento de Ingresos quien entregará al usuario de este serviciooriginal del recibo provisional de cobro.• El encargado del cobro por el uso del estacionamiento del Centro ubicadoen la Calle 22 entre 35 y 37 Colonia Centro al día siguiente hábil de lacobranza deposita en la Caja General de la Tesorería Municipal el importede los cobros efectuados el día anterior con la copia de todos los recibosprovisionales expedidos.• El horario de servicio de atención será de lunes a viernes 8:00 AM a 15:00PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por el uso del Estacionamientoubicado en la Calle 22 entre 35 y 37 Colonia Centro.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNEncargado delcobro delEstacionamientode la Calle 22 delCentroEmpleado delDepartamento deIngresos− Acude al Departamento de Ingresos de laTesorería Municipal para entregar el importecobrado, copia de los recibos provisionales yreporte de cobro.− Verifica los datos que contiene los recibosprovisionales de pago expedidos por elencargado del cobro por el uso delestacionamiento ubicado en la Calle 22 entre35 y 37 Colonia Centro y comprueba que lasuma de los importes que contienen losrecibos coincida con el importe en efectivo.Reporte deCobro porEstacionami-entoAnexo 16− Turna al encargado del cobro por el uso delestacionamiento ubicado en la Calle 22 entre35 y 37 Colonia Centro para que deposite elefectivo en la Caja General.Cajera General− Recibe del encargado del cobro por el usodel estacionamiento ubicado en la Calle 22entre 35 y 37 Colonia Centro el efectivo y lacopia de todos los recibos provisionales decobro expedidos.− Elabora el recibo oficial.ReciboOficialAnexo 1O. EncargadoC. AuxiliarC. Archivo− Anexa al recibo oficial de pago las copias detodos los recibos provisionales de cobroexpedidos por el encargado delestacionamiento ubicado en la Calle 22entre 35 y 37 Colonia Centro.

− Turna al Auxiliar Administrativo ladocumentación.AuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derechos por el uso del Estacionamientoubicado en la Calle 39 entre 20 y 22 ColoniaCentro.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar los cobros efectuados por concepto de renta delEstacionamiento ubicado en la Calle 39 entre 20 y 22 Colonia Centro.Procedimiento: Cobro de derechos por el uso del Estacionamiento ubicadoen la Calle 39 entre 20 y 22 Colonia Centro.Objetivo:Darle servicio al público en general para que puedan estacionarse confacilidad cobrándose los derechos originados por este servicio.Normas y Políticas• Será responsabilidad del Departamento de Ingresos contar con la Ley deIngresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del servicio será con base en la Ley de Hacienda de los Municipiosdel Estado de Campeche.• El cobro del servicio se realizará en el estacionamiento ubicado en la Calle39 entre 20 y 22 Colonia Centro con el encargado adscrito alDepartamento de Ingresos quien entregará al usuario de este serviciooriginal del recibo provisional de cobro.• El encargado del cobro por el uso del estacionamiento ubicado en la Calle39 entre 20 y 22 Colonia Centro al día siguiente hábil de la cobranzadeposita en la Caja General de la Tesorería Municipal el importe de loscobros efectuados el día anterior con la copia de todos los recibosprovisionales expedidos.• El horario de servicio de atención será de lunes a viernes 8:00 AM a 15:00PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derechos por el uso del Estacionamientoubicado en la Calle 39 entre 20 y 22 Colonia Centro.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNEncargado delcobro delEstacionamientode la Calle 39Colonia CentroEmpleado delDepartamento deIngresos− Acude al Departamento de Ingresos de laTesorería Municipal para entregar el importecobrado, copia de los recibos provisionales yreporte de cobro.− Verifica los datos que contiene los recibosprovisionales de pago expedidos por elencargado del cobro por el uso delestacionamiento ubicado en la Calle 39 entre20 y 22 Colonia Centro y comprueba que lasuma de los importes que contienen losrecibos coincida con el importe en efectivo.Reporte deCobro porEstacionami-entoAnexo 16− Turna al encargado del cobro por el uso delestacionamiento ubicado en la Calle 39 entre20 y 22 Colonia Centro para que deposite elefectivo en la Caja General.Cajera General− Recibe del encargado del cobro por el usodel estacionamiento ubicado en la Calle 39entre 20 y 22 Colonia Centro el efectivo y lacopia de todos los recibos provisionales decobro expedidos.− Elabora el recibo oficial.ReciboOficialAnexo 1O. EncargadoC. AuxiliarC. Archivo− Anexa al recibo oficial de pago las copias detodos los recibos provisionales de cobroexpedidos por el encargado delestacionamiento ubicado en la Calle 39entre 20 y 22 Colonia Centro.

− Turna al Auxiliar Administrativo ladocumentación.AuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de las cuotas por los Talleres impartidos enla Casa de la Cultura.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProporcionar a la ciudadanía Talleres Culturales, Artísticos y deManualidades.Procedimiento: Cobro de las cuotas por los Talleres impartidos en la Casa dela Cultura.Objetivo:Que la población de este Municipio cuente con estos servicios.Normas y Políticas• Será responsabilidad del solicitante realizar el trámite oportuno de lascuotas para la obtención de cualquier Taller proporcionado por la Casa dela Cultura.• Será responsabilidad de la Secretaria del Ayuntamiento contar con la Leyde Ingresos para el Municipio de Carmen y la Ley de Hacienda de losMunicipios del Estado de Campeche, debidamente actualizadas paraaplicar las tarifas vigentes.• El cobro del trámite o servicio será sobre la base de la Ley de Hacienda delos Municipios del Estado de Campeche.• El pago de las cuotas por los servicios se realizará en las Oficinas de laCasa de la Cultura.• El horario de atención al público será de lunes a viernes de 8:00 AM a15:00 PM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de las cuotas por los Talleres impartidos en laCasa de la Cultura.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNEncargado de laCasa de la Cultura− Acude al Departamento de Ingresos de laTesorería Municipal para entregar elimporte cobrado, copia de los recibosprovisionales y reporte de cobro.Reporte deCobroAnexo 17Auxiliar del Área− Verifica los datos que contienen los recibosprovisionales de cobro expedidos por elencargado del cobro de las cuotas porTalleres impartidos por la Casa de laCultura y comprueba que la suma de losimportes que contienen los recibos coincidecon el importe en efectivo.− Turna al Encargado de la Casa de laCultura para que deposite el efectivo en laCaja General.

Cajera General− Recibe del Encargado del cobro de lascuotas por Talleres impartidos por la Casade la Cultura de la Casa de la Cultura elefectivo y la copia de todos los recibosprovisionales de cobro expedidos.− Elabora y entrega original del recibo oficialde cobro.ReciboOficialAnexo 1O. EncargadoC. AuxiliarC. Archivo− Anexa al recibo oficial de cobro las copiasde todos los recibos provisionales de cobroexpedidos por el Encargado del cobro delas cuotas por Talleres impartidos por laCasa de la Cultura.− Turna al Auxiliar Administrativo ladocumentación.AuxiliarAdministrativo− Recibe de la Cajera General ladocumentación comprobatoria.− Revisa y archiva la documentación.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de los derechos de piso del comercioAmbulante.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSOrganizar y dirigir al personal a su cargo que lleven a cabo el cobro delComercio Ambulante.Procedimiento: Cobro de los derechos de piso del Comercio Ambulante.Objetivo:Ejercer un buen control sobro el cobro del comercio ambulante en elMunicipio de CarmenNormas y Políticas• Todos los comerciantes que se dediquen al comercio en la vía publicaestán obligados a obtener licencia, permiso o autorización defuncionamiento ante la autoridad municipal y esta a su vez efectuar elcobro del derecho correspondiente.• Cuando se estime necesario el Ayuntamiento o la Autoridad Municipalrespectiva podrá efectuar el cobro del derecho correspondiente aaquellos comerciantes ambulantes que cuenten con el permiso oautorización.• Todos los comerciantes de la vía publica deberán tanto de exhibir sulicencia, permiso o autorización como efectuar el pago correspondiente alcomercio ambulante.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: obro de las cuotas por los Talleres impartidos enla Casa de la Cultura.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNJefe delDepartamento deIngresosCobradores− Entrega a los cobradores de comercio decomercio ambulante los reciboscorrespondientes− Reciben los talonarios de recibos de cobropara el comercio ambulante.− Recorren las calles, plazas parques y todolugar publico donde existan personasvendiendo sus productos, consideradascomo venteros ambulantes.Recibo deCobroComercioAmbulanteAnexo 18Cajera GeneralCobradores− Se apersonan al lugar donde se encuentranel vendedor ambulante.− Efectúa el cobro correspondienteextendiéndole el recibo de pago.− Una vez que termina su recorrido por laciudad se presenta al día siguiente hábil ala caja general de la Tesorería Municipalpara efectuar el depósito de lo cobrado.− Realiza el cobro respectivo del comercioAmbulante.− Elabora y entregaoficial.original del recibo− Recibe de la Cajera General el original delReciboOficialAnexo 1

ecibo oficialCONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTEÍNDICEFUNCIÓN:reglamento.Procedimiento: Cobro de multas de transito por infracciones alObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD YTRANSPORTEVigilar y controlar los cobros efectuados en la caja, por concepto demultas de transito por infracciones al reglamento.Procedimiento: Cobro de multas de transito por infracciones al reglamento.Objetivo:Que todas las multas que imponga el personal de la Dirección de SeguridadPública, Vialidad y Transporte por infracciones al reglamento de transito seanliquidadas en la caja.Normas y Políticas:• Será responsabilidad del propietario de vehículos realizar el trámiteoportuno de pago por concepto de multas por infracciones al reglamentode transito impuestas por personal de la Dirección de Seguridad Pública,Vialidad y Transporte.• Será responsabilidad de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad yTransporte contar con la Ley de Ingresos para el Municipio de Carmen,Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche y elReglamento de Transito debidamente actualizados para la aplicación de lasmultas de transito.• El cobro de la multa de transito será con base en el Reglamento deTransito.• El pago de la multa de transito se realizará en la Caja de la TesoreríaMunicipal situada en la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad yTransporte (Oficina de Tránsito).• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 14:00 PM y de 18:00PM a 21:00 PM de lunes a viernes; y de 9:00 AM a 13:00 PM los sábados.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDADY TRANSPORTEreglamento.Procedimiento: Cobro de multas de transito por infracciones alDescripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNInfractor− Se presenta en la Dirección de SeguridadPública, Vialidad y Transporte al áreacorrespondiente para la calificación de suinfracción.Dirección deSeguridad Pública,Vialidad yTransporte− Califica la infracción cometida en base alReglamento de Transito.− Turna al infractor a la caja con la orden depago.Orden depagoAnexo 9O. CajeroMunicipalInfractor− Se presenta en la caja con la infracción yacalificada para efectuar el pago.− Paga la multa por la infracción cometida.Cajero Municipal− Elabora y entrega original del recibo oficial.− Al finalizar el día efectúa el corte de caja,imprime y verifica los reportes que emite elprograma de cajas, elabora la ficha dedepósito, y entrega el efectivo a laCompañía Mexicana de Traslado deValores, S.A. de C.V.ReciboOficialAnexo 1O. InfractorC. AuxiliarC. Archivo− Concentra con la cajera general ubicada enlas oficinas de la Tesorería Municipal toda

la información generada (recibos oficiales,reportes, ficha de depósito, etc).CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de las multas del ramo de Bando Municipal.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar se reporte adecuada y oportunamente lo recaudado en el ramode Bando Municipal.Procedimiento: Cobro de las multas del ramo de Bando Municipal.Objetivo:Recaudación de las multas clasificadas dentro del ramo de Bando Municipal.Cumplir con los compromisos contraídos.Normas y Políticas:• Se llevará a cabo el cobro de las multas con los recibos oficiales expedidospor la Tesorería Municipal debidamente foliados.• El monto que deberá pagar el infractor será únicamente el especificado enel recibo oficial.• Se considera infracción toda acción u omisión que contravenga lasdisposiciones del Bando Municipal, Reglamentos, Circulares y DisposicionesAdministrativas que emita el Ayuntamiento.• Para la calificación de las faltas e infracciones, y la correspondienteimposición de la sanción, así como el monto o alcance de dicha sanción, sedeberá tomar en cuenta la gravedad de la misma, las condicioneseconómicas del infractor, su grado de cultura e instrucción y la actividad ala que se dedica, a fin de individualizar la sanción con apego a la equidady justicia.• Solamente el Presidente Municipal tendrá facultades para condonar elmonto de las multas u otorgar el perdón al arresto por infracciones a esteBando Municipal.• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 15:00 PM de lunes aviernes.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de las multas del ramo de Bando Municipal.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNDirecciones− Se recibe queja vía telefónica o por escritode alguna anomalía que algún ciudadanocomete.− Se analiza la queja y se envía al Inspector averificar.Inspector− Acude al lugar indicado a verificar la queja,levantando acta pormenorizada.− Entrega al encargado del Área el actapormenorizada.Actacircunstancial de HechosAnexo 19O. DireccionesDirecciones− Recibe el acta, analiza la circunstancia ymanda citatorio al posible infractor paraque acuda a las oficinas de la Direcciónpara el derecho de audiencia.Infractor− Acude a la Dirección y aclara la situación.Direcciones− Valora los argumentos y en su caso emiteresolución consignándose la infraccióncometida.− Turna resolución a la Tesorería Municipalpara su notificación.OficioResoluciónO. TesoreroJefe delDepartamento de− Recibe del Tesorero Municipal el expedienteautorizado.

Ingresos− Entrega el oficio de multa al notificador.Oficio demultaAnexo 20O. NotificadorMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de las multas del ramo de Bando Municipal.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNNotificador− Recibe la multa y se traslada al domiciliodel infractor a efecto de notificarle el oficiode multa.Si se encuentra el infractor:− Notifica el oficio con acuse de acta denotificaciónSi no se encuentra el infractor:− Deja citatorio para que lo espere a unahora determinada del día siguiente hábil.− Regresa al día siguiente con 15 minutos deanticipación a la hora indicada y notifica eloficio con quien se encuentre en eldomicilio.− Entrega al Jefe el oficio debidamentenotificado.Acta denotificaciónAnexo 21CitatorioO. InfractorC. ExpedienteO. InfractorC. Expediente

Cajera General− Recibe al contribuyente que va a efectuarel pago de la multa del ramo de BandoMunicipal en la orden de cobro de la multa.− Recibe el pago de la multa.− Elabora recibo oficial de cobro.Orden decobro demulta dealcoholAnexo 22O. InfractorC. AuxiliarC. Archivo− Turna copia del recibo oficial de cobro alJefe del Departamento de Ingresos.ReciboOficialAnexo 1Jefe delDepartamento deIngresos− Recibe copia del recibo oficial de cobro y loarchiva junto con la multa en el expedientedel contribuyente.CONCLUYE TRAMITEMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de las multas del ramo de Bando Municipal.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSi el infractor no acude a las oficinas de lasDirecciones pierde el derecho de audiencia yse dan por consentidos los hechosconsignados en el acta.Direcciones− Turna resolución a la Tesorería Municipalpara su notificación.ResoluciónO. Tesorería

Jefe delDepartamento deIngresos− Recibe del Tesorero Municipal el expedienteautorizado.− Entrega el oficio de multa al notificador.Oficio demultaAnexo 20O. NotificadorNotificador− Recibe la multa y se traslada al domiciliodel infractor a efecto de notificarle el oficiode multa.Si se encuentra el infractor:− Notifica el oficio con acuse de recibo.Acuse dereciboO. InfractorC. ExpedienteSi no se encuentra el infractor:− Deja citatorio para que lo espere a unahora determinada del día siguiente hábil.CitatorioO. InfractorC. Expediente− Regresa al día siguiente con 15 minutos deanticipación a la hora indicada y notifica eloficio con quien se encuentre en eldomicilio.− Entrega al Jefe el oficio debidamentenotificado.Cajera General− Recibe al contribuyente que va a efectuarel pago de la multa del ramo de BandoMunicipal.− Recibe el pago de la multa.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de las multas del ramo de Bando Municipal.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓ

NCajera General− Elabora recibo oficial de cobro.− Turna copia del recibo oficial de cobro alJefe del Departamento de Ingresos.ReciboOficialAnexo 1O. InfractorC. AuxiliarC. ArchivoJefe delDepartamento deIngresos− Recibe copia del recibo oficial de cobro y loarchiva junto con la multa en el expedientedel contribuyente.CONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Calificador.Procedimiento: Cobro de las multas impuestas por el JuezObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar se reporte adecuada y oportunamente lo recaudado en el ramode Bando Municipal.Procedimiento: Cobro de las multas impuestas por el Juez Calificador.Objetivo:Recaudación de las multas clasificadas dentro del ramo de Bando Municipal.Cumplir con los compromisos contraídos.Normas y Políticas:• Se llevará a cabo el cobro de las multas con los recibos oficiales expedidospor la Tesorería Municipal debidamente foliados.• El monto que deberá pagar el infractor será únicamente el especificado enel recibo oficial.

• Se considera infracción toda acción u omisión que contravenga lasdisposiciones del Bando Municipal.• Para la calificación de las faltas e infracciones, y la correspondienteimposición de la sanción, así como el monto o alcance de dicha sanción, elJuez Calificador deberá tomar en cuenta la gravedad de la misma, lascondiciones económicas del infractor, su grado de cultura e instrucción y laactividad a la que se dedica, a fin de individualizar la sanción con apego ala equidad y justicia.• Solamente el Presidente Municipal tendrá facultades para condonar elmonto de las multas u otorgar el perdón al arresto por infracciones a esteBando Municipal.• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 15:00 PM de lunes aviernes.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de las multas impuestas por el Juez Calificador.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNJuez Calificador − Analiza la infracción que cometió elinfractor.− Califica la infracción de acuerdo a loestipulado en el Bando Municipal y/oReglamento de Transito.− Si la persona interesada acude enhorario que la caja permaneceabierta, turna a éste con la orden depago a la Caja Auxiliar.Orden depagoAnexo 9O. CajeraAuxiliarInteresado− Acude a la Caja Auxiliar situada en laDirección de Seguridad Pública, Vialidad yTransporte y efectúa el pago de lainfracción.Cajera Auxiliar− Elabora el recibo oficial y anexa la orden depago a la copia del recibo oficial.ReciboOficialAnexo 1O. InfractorC. AuxiliarC. ArchivoInteresado − Regresa con el Juez Calificadorproporcionando copia del recibo oficial.Juez Calificador− Recibe del interesado la copia del recibooficial y la coteja con el original y deja enlibertad al infractor.Si el interesado acude en horario que lacaja permanece cerrada:− Efectúa el cobro de la infracción

extendiéndose un recibo provisional.− Una vez efectuado el cobro deja en libertadal infractor.− Al día siguiente hábil acude a la CajaAuxiliar y entrega el efectivo junto con losrecibos provisionales.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de las multas impuestas por el Juez Calificador.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNCajera Municipal− Elabora el recibo oficial que entrega el JuezCalificador y anexa recibos provisionales enla copia del recibo oficial.ReciboOficialAnexo 1O. JuezCalificadorC. AuxiliarC. ArchivoCONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro por multas de alcoholes por infracciones.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar los cobros efectuados por concepto de multas dealcoholes por infracciones a la Ley para el Funcionamiento, Expedición yRevalidación de Licencias y Permisos a Distribuidores yComercializadores de Bebidas Alcohólicas del Estado de Campeche.Procedimiento: Cobro por multas de alcoholes por infracciones.Objetivo:Contar con un grupo de inspectores de alcoholes para vigilar que loscontribuyentes cuenten con la licencia o permiso para vender bebidasalcohólicas y evitar que estos violen la Ley.Normas y Políticas:o Será responsabilidad de la Coordinación de Gobernación la siguientes:El control de los inspectores.Turnar el Tesorero Municipal la firma de la orden de visita de alcoholes.Levantar acta circunstanciada y turnarla al Departamento de Ingresos de laTesorería Municipal.Contar con la Ley para el Funcionamiento, Expedición y Revalidación deLicencias y Permisos a Distribuidores y Comercializadores de BebidasAlcohólicas del Estado de Campeche.o Será responsabilidad del contribuyente acudir al Departamento deIngresos para realizar el trámite oportuno de pago de la multa dealcoholes.o Será responsabilidad del Departamento de Ingresos contar con la Ley parael Funcionamiento, Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos aDistribuidores y Comercializadores de Bebidas Alcohólicas del Estado deCampeche.o La calificación de la multa de alcoholes se hará con base en la Ley para elFuncionamiento, Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos aDistribuidores y Comercializadores de Bebidas Alcohólicas del Estado deCampeche.o El pago de la multa de alcoholes se hará en la Caja General de la TesoreríaMunicipal.

o El horario de atención al público será de 8:00 AM a 15:00 PM de lunes aviernes.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro por multas de alcoholes por infracciones.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNAuxiliar de laventanilla dealcoholes− Recibe de la Coordinación de Gobernaciónacta circunstanciada levantada con motivode las visitas domiciliarias a distribuidores ycomercializadores de bebidas alcohólicas.− Turna copia del acta al Jefe delDepartamento de Ingresos y Tesorero.ActaCircunstanciada deHechosAnexo 19O. TesoreríaC. Jefe IngresosJefe delDepartamento deIngresos− Recibe el acta circunstanciada.− Analiza las infracciones cometidas.− Califica en base a la Ley para elFuncionamiento, Expedición y Revalidaciónde Licencias y Permisos a Distribuidores yComercializadores de Bebidas Alcohólicasdel Estado de Campeche, el monto de lamulta a pagar.− Turna al Tesorero Municipal el expedienteconteniendo el acta circunstanciada y elmonto de la multa a pagar.Tesorero Municipal − Recibe del Jefe del Departamento deIngresos el expediente del contribuyente alque se le aplico la multa por violación a laLey para el Funcionamiento, Expedición yRevalidación de Licencias y Permisos aDistribuidores y Comercializadores deBebidas Alcohólicas del Estado deCampeche.Si no esta de acuerdo:

− Llama al Jefe del Departamento deIngresos para aclarar cualquier duda quesurga.Si esta de acuerdo:− Pone el visto bueno en la calificación de lamulta.− Regresa el expediente al Jefe delDepartamento de Ingresos.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro por multas de alcoholes por infracciones.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNJefe delDepartamento deIngresos− Recibe del Tesorero Municipal el expedienteautorizado.− Entrega el oficio de multa al notificador.Oficio demultaAnexo 20O. NotificadorNotificador− Recibe la multa y se traslada al domiciliodel infractor a efecto de notificarle el oficiode multa.Si se encuentra el infractor:− Notifica el oficio con acuse de recibo.Acuse dereciboO. InfractorC. ExpedienteSi no se encuentra el infractor:− Deja citatorio para que lo espere a unahora determinada del día siguiente hábil.CitatorioO. InfractorC. Expediente− Regresa al día siguiente con 15 minutos deanticipación a la hora indicada y notifica eloficio con quien se encuentre en eldomicilio.

− Entrega al Jefe el oficio debidamentenotificado.Jefe delDepartamento deIngresos− Analiza la notificación y la turna a lasecretaria para su archivo y control.− Una vez transcurrido el plazo otorgado parael pago de la multa si el contribuyente:Si se encuentra el infractor:− Notifica el oficio con acuse de recibo.Si no se encuentra el infractor:− Deja citatorio para que lo espere a unahora determinada del día siguiente hábil.− Regresa al día siguiente con 15 minutos deanticipación a la hora indicada y notifica eloficio con quien se encuentre en eldomicilio.Acuse dereciboCitatorioO. InfractorC. ExpedienteO. InfractorC. ExpedienteMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro por multas de alcoholes por infracciones.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNJefe delDepartamento deIngresos− Turna al contribuyente para efectuar elpago de la multa a la Cajera General, conla orden respectiva.Orden deCobro deMulta deAlcoholAnexo 22

Cajera General− Recibe al contribuyente que va a efectuarel pago de la multa de alcoholes.− Recibe el pago de la multa.− Elabora recibo oficial de cobro.− Turna copia del recibo oficial de cobro alJefe del Departamento de Ingresos.ReciboOficialAnexo 1O. InfractorC. AuxiliarC. ArchivoJefe delDepartamento deIngresos− Recibe copia del recibo oficial de cobro y loarchiva junto con el acta en el expedientedel contribuyente.CONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro por Expedición de Licencia deFuncionamiento y/o Renovación.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSEmitir y entregar las Licencias de Funcionamiento, previa autorizacióndel Tesorero Municipal, a las personas interesadas en la instalación deun negocio o que deseen renovar ésta.Procedimiento: Cobro por Expedición de Licencia de Funcionamiento y/oRenovación.Objetivo:Obtener y controlar un padrón de contribuyentes de todos los comerciosestablecidos en el municipio de Carmen.Normas y Políticas:• Todos los propietarios de comercios en general tienen la obligación deobtener la licencia de funcionamiento correspondiente, para ejercer susactividades.• No se otorgará la Licencia de funcionamiento a quien no cumpla con todoslos requisitos, y en especial, si no se tiene la autorización de uso de suelo,tratándose de negocio de nueva creación expedido por la Dirección deObras Públicas.• El otorgamiento de las Licencias de Funcionamiento por la apertura denuevos establecimientos deberá hacerse dentro de los 10 días siguientes alaviso de apertura o inicio de actividades, o que en la fecha que elcontribuyente tramita su inscripción ante las oficinas de la Secretaria deHacienda y Crédito Público.• La renovación de las Licencias de Funcionamiento será durante todo elmes de enero de cada año y la cual obliga a todos los comerciantesestablecidos y registrados en el Municipio de Carmen, de no ser así podráser aplicada la sanción correspondiente por la autoridad municipal.• Sólo por determinación de la Tesorería Municipal, se podrá otorgar unaprórroga para el cumplimiento de la renovación.• El costo del trámite lo establecerá la Tesorería Municipal a través delDepartamento de Ingresos.• Todo el personal otorgante del servicio, tiene la obligación de proporcionarun trato amable, cortes y de calidad al público en general.• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 15:00 PM de lunes aviernes.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro por Expedición de Licencia de Funcionamientoy/o Renovación.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSolicitante− Entrega el oficio de solicitud de la licenciaespecificando la dirección correcta y/oubicación.Recepcionista− Turna el oficio al Jefe del Departamento deIngresos.Jefe delDepartamento deIngresos− Analiza la solicitud y envía a los inspectoresa verificar el domicilio.Inspectores− Acuden al domicilio en cuestión levantandoun informe detallando colindancias y/oreferencias de casas habitacionales y/oempresas comerciales.InformeO. Jefe IngresosC. Inspector− Entregan al Jefe del Departamento deIngresos el informe de verificación.Jefe delDepartamento deIngresos− Analiza el reporte para conocer si es factibleotorgar la solicitud e informa al solicitante:Si procede:− Se le dan a conocer los requisitos mismosque deberán proporcionar en original y copiapara su cotejo.Recepcionista− Recibe y verifica que la documentación estecompleta y en orden, misma que informa alJefe del Departamento de Ingresos.

Jefe delDepartamento deIngresos− Turna la documentación y orden a la CajeraGeneral para que efectúe el cobro y laelaboración de la licencia.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro por Expedición de Licencia de Funcionamientoy/o Renovación.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNCajera General− Recepciona la documentación y elabora elrecibo oficial de cobro y la licencia,turnándola al Jefe del Departamento deIngresos.ReciboOficialAnexo 1O. ContribuyenteC. AuxiliarC. ArchivoJefe delDepartamento deIngresos− Verifica la licencia y la firma en su caso,regresándolo a la Cajera General.Cajera General− Entrega el recibo oficial de cobro alsolicitante junto con la licencia.Licencia deFuncionamientoAnexo 23O. ContribuyenteC. ArchivoSolicitante− Recibe la documentación, firmando deacuse de recibido en una copia de lalicencia.Cajera General− Turna los recibos y la licencia al AuxiliarAdministrativo.

AuxiliarAdministrativo− Recibe la documentación y la archiva.CONCLUYE TRÁMITE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro por Expedición de Licencia de Funcionamientoy/o Renovación.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNRENOVACIÓN:Solicitante– Acude a la ventanilla de tramitación delicencia de Funcionamiento.– Solicita la renovación de la Licenciaanterior.Personal de laVentanilla deLicencias deFuncionamiento− Atiende al solicitante y le entrega elvolante en el cual se especifican losrequisitos necesarios para este trámite.Los requisitos son:• Oficio en el cual manifieste de algúncambio de domicilio, giro o actividad,nombre comercial, etc.• Entregar la licencia de funcionamientoanterior y/o licencia de revalidación dealcoholes.Solicitante− Entrega el oficio de solicitud anexando losrequisitos.Recepcionista− Verifica los datos consignados y elaboraorden de cobro.− Turna la orden de cobro al Jefe delDepartamento de Ingresos.Orden decobroAnexo 22O. CajeraGeneral

Jefe delDepartamento deIngresos− Recibe de la recepcionista la orden decobro y la documentación comprobatoriaanexa.− Verifica y firma la orden de cobro y lo turnaa la Cajera General.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro por Expedición de Licencia de Funcionamientoy/o Renovación.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNCajera General − Recepciona la documentacióncomprobatoria y elabora el recibo oficialde cobro y la licencia, y lo turna al Jefe delDepartamento de Ingresos.ReciboOficialAnexo 1O. ContribuyenteC. AuxiliarC. ArchivoJefe delDepartamento deIngresos− Recibe las licencias de funcionamiento yrecibo oficial de cobro y verifica y firma lalicencia.− Envía a la Cajera General ladocumentación comprobatoria, el recibooficial de cobro y la licencia firmada.Cajera General− Recibe del Jefe del Departamento deIngresos la documentación y entrega elrecibo y licencia, recabando firma deacuse.Licencia deFuncionamientoAnexo 23O. ContribuyenteC. ArchivoSolicitante − Recibe la documentación y firma de acuse.Cajera General− Turna la documentación al Encargado delicencias.Encargado deLicencias− Recibe la documentación (recibo oficial,licencias y soporte de estos) para suarchivo.

CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Ingreso por concepto de Fondo Municipal deParticipaciones, Ajustes al Fondo Municipal deParticipaciones y Tenencia.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar el ingreso por concepto de participaciones que otorgael Gobierno Federal al Gobierno del Estado y este a su vez alAyuntamiento con fundamento en la Ley de Coordinación Fiscal Federaly en la Ley de Coordinación Hacendaría del Estado de Campeche.Procedimiento: Ingreso por concepto de Fondo Municipal de Participaciones,Ajustes al Fondo Municipal de Participaciones y Tenencia.Objetivo:Llevar un control para que las participaciones que recibe el Ayuntamientosean oportunas y correctas, aplicando la Ley de Coordinación Hacendaria delEstado de Campeche.Normas y Políticas• Será responsabilidad del Departamento de Ingresos verificar que lasparticipaciones proporcionadas por el Gobierno del Estado estén correctasen su determinación.• Será responsabilidad del Departamento de Ingresos contar con la Ley deIngresos para el Municipio de Carmen, Ley de Hacienda de los Municipiosdel Estado de Campeche y la Ley de Coordinación Hacendaria del Estadode Campeche debidamente actualizadas.• Verificar que la transferencia electrónica se efectúe en tiempo y sedeposite en las diferentes cuentas bancarias del Ayuntamiento, y recibir elaviso de cargo.• Enviar el aviso de cargo a la Caja General para elaboración del recibooficial.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Ingreso por concepto de Fondo Municipal deParticipaciones, Ajustes al Fondo Municipal de Participacionesy Tenencia.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNJefe delDepartamento deIngresos− Recibe de la Secretaría de Finanzas yAdministración del Gobierno del Estadomediante fax el aviso de cargo, por latransferencia electrónica efectuada porconcepto de participaciones que sedepositaron en las diferentes cuentasbancarias del Ayuntamiento.− Proporciona al Jefe del Departamento deEgresos el aviso de cargo.Aviso decargoAnexo 24O. Jefe IngresosJefe delDepartamento deEgresos− Recibe del Jefe del Departamento deIngresos el aviso de cargo por latransferencia electrónica de participaciones.− Le da ingreso en el sistema de cómputo enlos diferentes estados de cuentas bancariosa los importes mencionados en el aviso decargo por los diferentes conceptos de lasparticipaciones.− Devuelve al Jefe del Departamento deIngresos el aviso de cargo.Jefe delDepartamento deIngresos− Recibe del Jefe del Departamento deEgresos el aviso de cargo.− Turna a la Cajera General el aviso de cargo

para la elaboración del recibo oficial.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Ingreso por concepto de Fondo Municipal deParticipaciones, Ajustes al Fondo Municipal de Participacionesy Tenencia.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNCajera General− Recibe del Jefe del Departamento deIngresos el aviso de cargo.− Elabora recibo oficial.− Envía el original del recibo oficial junto conel aviso de cargo al Jefe del Departamentode Ingresos.ReciboOficialAnexo 1O. Secretaría deFinanzasC. Jefe IngresosC. ArchivoJefe delDepartamento deIngresos− Recibe de la Cajera General el recibo oficialy el aviso de cargo.− Elabora oficio a la Secretaria de Finanzas yAdministración del Gobierno del Estadoproporcionando el original del recibo oficial.Oficio deEntrega deRecibosOficialesAnexo 25O. Secretaría deFinanzasC. Archivo

CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Cobro de derecho de Zona Federal MarítimoTerrestrey terrenos ganados al mar.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del Procedimiento

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSSupervisar y controlar que se realice el cobro del derecho de laZona Federal Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, a pagaren las cajas de la Tesorería Municipal.Procedimiento: Cobro de derecho de Zona Federal Marítimo Terrestre yterrenos ganados al mar.Objetivo:Dotar de recursos económicos a los Municipios para su mejor desarrollo.Normas y Políticas• La recepción del pago del derecho de Zona Federal Marítimo Terrestreserá de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs.• El contribuyente deberá presentar el formato No. 5 que al efectoapruebe la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Servicio deAdministración Tributaria debidamente requisitado.• Si el contribuyente no se presenta a pagar en el período marcado porley, se le aplicará requerimiento.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de derecho de Zona Federal MarítimoTerrestre y terrenos ganados al mar.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNContribuyente − Llena debidamente el formato de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público,Servicio de Administración Tributaria y loentrega al Departamento de Ingresos.Encargado deZOFEMAT− Recepciona el formato debidamenterequisitado.− Verifica que este no tenga raspaduras,alteraciones, borrones, deberá de tener elperiodo, RFC, nombre, concepto, importe yfirma, así como todos los datos delrepresentante legal en su caso personamoral.− Turna al contribuyente con el formatoverificado a la caja a efecto que realice supago correspondiente.Formato 5Anexo 26

Cajera General− Recepciona del contribuyente el formatoverificado.− Efectúa el cobro.− Entrega al contribuyente original del recibooficial y el formato de la Secretaría deHacienda y Crédito Público Servicio deAdministración Tributaria debidamentesellado.ReciboOficialAnexo 1O.Contribuyente.C.Departamentode Ingresos.C. Expediente.− Entrega al Auxiliar los recibos.Encargado deZOFEMAT− Recibe del Auxiliar de manera diaria losrecibos y declaraciones respectivas.− Y archivar en el expediente de cadacontribuyente.− Entrega al Jefe del Departamento deIngresos de manera mensual reporte delos cobros efectuados por este concepto.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:fiscales.Procedimiento: Cobro de Infracciones por multas federales noObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVerificar y controlar que se realice el cobro de multas impuestas porautoridades federales no fiscales, a pagar en la Tesorería Municipal.Procedimiento: Cobro de infracciones por multas federales no fiscales.Objetivo:Recaudar el importe que ingresa al municipio, por multas impuestas porautoridades federales no fiscales.Normas y Políticas:• La recepción del pago de infracciones será de lunes a viernes de 8:00a 15:00 hrs.• El contribuyente tiene como plazo para presentarse a pagar 45 díashábiles posteriores a la fecha de la notificación de la infracción.• En caso de que el contribuyente no pague la multa dentro del tiempoestablecido por Ley se procederá al requerimiento del pago oembargo.• Deberá hacerse uso de los recibos que se manejan en las cajas de laTesorería Municipal.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de infracciones por multas federales no fiscales.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNJefe deDepartamento deIngresos.− Recibe de la Secretaría de Finanzas yAdministración del Gobierno del Estadorelación de multas impuestas por diversasdependencias para su notificación, cobro oembargo y lo turna al encargado de lasmultas.Relación delas MultasAnexo 27Encargado deMultas− Captura los datos de las multas.− Abre expediente para cada multa.− Realiza el Acta de notificación.− Elabora relación para Ejecutores.− Entrega a cada ejecutor las notificacionesque le corresponden.Acta deNotificaciónAnexo 21RelaciónparaEjecutoresAnexo 28O. Deudor.C. Expedientedel Deudor.O.Departamentode Ingresos.Ejecutor(Inspector)− Firma de recibido en la relación deejecutores− Se traslada al domicilio citado en acta denotificación.Si el domicilio no es localizado:− Elabora informe de Asunto no Diligenciado.Si el domicilio es localizado, pero el infractorno se encuentra:− Elabora citatorio indicando la fecha y hora

de la segunda visita.− Entrega el original del citatorio.Si se encuentra el infractor:− Entrega la notificación.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de infracciones por multas federales no fiscales.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓN− Proporciona al Encargado de las multasreporte y copias de las notificacionesentregadas, informe de asunto nodiligenciado o citatorio que se aplicará.InfractorJefe deDepartamento deIngresosInfractor− Se presenta al Departamento deIngresos a hacer el pago de lainfracción, con la multa.− Recepciona del infractor la notificación− Turna al infractor a la caja de Tesoreríaa realizar el pago de la Multa.− Realiza el pago en la Caja General deIngresos.Oficio deMultaAnexo 29ReciboOficial Anexo1O. DeudorC. ExpedienteCajera General− Elabora recibo oficial consignando elconcepto de pago y entrega alcontribuyente sus originales del recibode la Notificación y recibo oficial depago.− Turna al Auxiliar los recibos cobrados yanexos durante el día.

Auxiliar − Turna al Encargado los recibos y anexos.Encargado− Recibe de manera diaria los recibos depago y oficios anexos.− Descarga del sistema los pagosrecepcionados.− Archiva cada pago efectuado y turna alJefe del Departamento de Ingresos demanera mensual los reportes de cobros.CONCLUYE TRÁMITEMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de infracciones por multas federales no fiscales.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSi el infractor no paga dentro delperíodo que marca la ley:Jefe deDepartamento deIngresos− Elabora Mandamiento de Ejecución,requerimiento de pago y acta deembargo y lo turna al inspector para suejecución.Mandamiento deEjecuciónAnexo 30O. InfractorC. Expedientedel InfractorC. ArchivoEjecutor(Inspector)− Recibe el mandamiento de Ejecución y sepresenta en el domicilio del infractor.− Solicita el Pago inmediato del importe dela multa.Si el infractor decide pagar:− Cancela el mandamiento de Ejecución.

Infractor− Acompaña al infractor a la TesoreríaMunicipal arealizar el pago.− Realiza el tramite de pago.CONCLUYE TRÁMITESi el infractor decide no pagar:Ejecutor(Inspector)− Aplica el Mandamiento de Ejecución.− Levanta el acta de embargo.− Nombra como depositario de los bienes ala misma persona.− Informa y entrega al Jefe deDepartamento deIngresos copia del Mandamiento deEjecución.CONCLUYE TRÁMITE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Cobro de infracciones por multas federales no fiscales.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNSi el Infractor realiza el trámite de pagodurante el período que marca la Ley:Ejecutor− Rompe los sellos.CONCLUYE TRÁMITESi el Infractor no paga:− Aplica el Acta de Remoción dedepositario y traslada los bienesembargados a la bodega de la TesoreríaMunicipal.Si el Infractor posteriormente paga la multa:Acta deRemoción deDepositarioAnexo 31O. Infractor.C. Expedientedel Infractor.C. Archivo.Jefe deDepartamento deIngresos− Entrega el bien embargado al infractor.Si el infractor no paga la multa:− Espera el tiempo que la ley señala paraproceder al remate de los bienesembargados.CONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Ingreso por concepto de Fondo de Aportacionespara la Infraestructura Social Municipal.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar el ingreso por concepto del Fondo de Aportacionespara la Infraestructura Social Municipal que otorga el Gobierno Federalal Gobierno del Estado y este a su vez al Ayuntamiento confundamento en la Ley de Coordinación Fiscal Federal y en la Ley deCoordinación Hacendaría del Estado de Campeche.Procedimiento: Ingreso por concepto de Fondo de Aportaciones para laInfraestructura Social Municipal.Objetivo:

Llevar un control para que el Fondo de Aportaciones para la InfraestructuraSocial Municipal que recibe el Ayuntamiento sean oportunas y correctas, y quese apliquen para la construcción de la obra pública.Normas y Políticas• Será responsabilidad del Departamento de Ingresos, verificar que elimporte que entrega el Gobierno del Estado al Ayuntamiento por conceptode Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal esténcorrectamente calculado con base en el decreto publicado durante el mesde enero.• Será responsabilidad del Departamento de Ingresos contar con la Ley deIngresos para el Municipio de Carmen, Ley de Hacienda de los Municipiosdel Estado de Campeche, la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado deCampeche y Decreto de Distribución de Fondos publicado durante el mesde enero debidamente actualizados.• Verificar que la transferencia electrónica se efectúe en tiempo y sedeposite en la cuenta bancaria del Ayuntamiento correspondiente, y recibirel aviso de cargo.• Enviar el aviso de cargo a la Caja General para elaboración del recibooficial.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Ingreso por concepto de Fondo de Aportaciones para laInfraestructura Social Municipal.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNJefe delDepartamento deIngresos− Recibe de la Secretaria de Finanzas yAdministración del Gobierno del Estadomediante fax el aviso de cargo, por latransferencia electrónica efectuada porconcepto del Fondo de Aportaciones para laInfraestructura Social Municipal que seAviso decargoAnexo 24O. Jefe IngresosC. Jefe Egresos

deposita en la cuenta bancariacorrespondiente del Ayuntamiento.− Proporciona al Jefe del Departamento deEgresos el aviso de cargo.Jefe delDepartamento deEgresos− Recibe del Jefe del Departamento deIngresos el aviso de cargo por latransferencia electrónica del Fondo deAportaciones para la Infraestructura SocialMunicipal.− Le da ingreso en el sistema de cómputo enel estado de cuenta bancariocorrespondiente al importe mencionado enel aviso de cargo por concepto de Fondo deAportaciones para la Infraestructura SocialMunicipal.− Devuelve al Jefe del Departamento deIngresos el aviso de cargo.Jefe delDepartamento deIngresos− Recibe del Jefe del Departamento deEgresos el aviso de cargo.− Turna a la Cajera General el aviso de cargopara la elaboración del recibo oficial.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Ingreso por concepto de Fondo de Aportaciones para laInfraestructura Social Municipal.Descripción del Procedimiento:

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNCajera General− Recibe del Jefe del Departamento deIngresos el aviso de cargo.− Elabora recibo oficial.− Envía el original del recibo oficial junto conel aviso de cargo al Jefe del Departamentode Ingresos.ReciboOficialAnexo 1O. Secretaría deFinanzasC. Jefe IngresosC. ArchivoJefe delDepartamento deIngresos− Recibe de la Cajera General el recibo oficialy el aviso de cargo.− Elabora oficio a la Secretaria de Finanzas yAdministración del Gobierno del Estadoproporcionando el original del recibo oficial.Oficio deEntrega deRecibosOficialesAnexo 25O. Secretaría deFinanzasC. ArchivoCONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Ingreso por concepto de Fondo de Aportacionespara el Fortalecimiento Municipal.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar el ingreso por concepto del Fondo de Aportacionespara el Fortalecimiento Municipal que otorga el Gobierno Federal alGobierno del Estado y este a su vez al Ayuntamiento con fundamentoen la Ley de Coordinación Fiscal Federal y en la Ley de CoordinaciónHacendaria del Estado de Campeche.Procedimiento: Ingreso por concepto de Fondo de Aportaciones para elFortalecimiento Municipal.Objetivo:Llevar un control para que el Fondo de Aportaciones para el FortalecimientoMunicipal que recibe el Ayuntamiento sean oportunas y correctas, y que seapliquen para la construcción de la obra pública.Normas y Políticas• Será responsabilidad del Departamento de Ingresos, verificar que elimporte que entrega el Gobierno del Estado al Ayuntamiento por conceptode Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal estén

correctamente calculado con base en el decreto publicado durante el mesde enero.• Será responsabilidad del Departamento de Ingresos contar con la Ley deIngresos para el Municipio de Carmen, Ley de Hacienda de los Municipiosdel Estado de Campeche, la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado deCampeche y Decreto de Distribución de Fondos publicado durante el mesde enero debidamente actualizados.• Verificar que la transferencia electrónica se efectúe en tiempo y sedeposite en la cuenta bancaria del Ayuntamiento correspondiente, y recibirel aviso de cargo.• Enviar el aviso de cargo a la Caja General para elaboración del recibooficial.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Ingreso por concepto de Fondo de Aportaciones para elFortalecimiento Municipal.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNJefe delDepartamento deIngresos− Recibe de la Secretaria de Finanzas yAdministración del Gobierno del Estadomediante fax el aviso de cargo, por latransferencia electrónica efectuada porconcepto del Fondo de Aportaciones para elFortalecimiento Municipal que se depositaen la cuenta bancaria correspondiente delAyuntamiento.Aviso decargoAnexo 24O. Jefe IngresosC. Jefe Egresos− Proporciona al Jefe del Departamento deEgresos el aviso de cargo.Jefe delDepartamento de− Recibe del Jefe del Departamento deIngresos el aviso de cargo por la

Egresostransferencia electrónica del Fondo deAportaciones para el FortalecimientoMunicipal.− Le da ingreso en el sistema de cómputo enel estado de cuenta bancariocorrespondiente al importe mencionado enel aviso de cargo por concepto de Fondo deAportaciones para el FortalecimientoMunicipal.− Devuelve al Jefe del Departamento deIngresos el aviso de cargo.Jefe delDepartamento deIngresos− Recibe del Jefe del Departamento deEgresos el aviso de cargo.− Turna a la Cajera General el aviso de cargopara la elaboración del recibo oficial.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Ingreso por concepto de Fondo de Aportaciones para elFortalecimiento Municipal.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓN

Cajera General− Recibe del Jefe del Departamento deIngresos el aviso de cargo.− Elabora recibo oficial.− Envía el original del recibo oficial junto conel aviso de cargo al Jefe del Departamentode Ingresos.ReciboOficialAnexo 1O. Secretaría deFinanzasC. Jefe IngresosC. ArchivoJefe delDepartamento deIngresos− Recibe de la Cajera General el recibo oficialy el aviso de cargo.− Elabora oficio a la Secretaria de Finanzas yAdministración del Gobierno del Estadoproporcionando el original del recibo oficial.Oficio deEntrega deRecibosOficialesAnexo 25O. Secretaría deFinanzasC. ArchivoCONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Ingreso por concepto de Apoyos FinancierosEstatales.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar el ingreso por concepto de Apoyos FinancierosEstatales que otorga el Gobierno del Estado al Ayuntamiento.Procedimiento: Ingreso por concepto de Apoyos Financieros Estatales.Objetivo:Llevar un control para que los Apoyos Financieros Estatales que recibe elAyuntamiento sean aplicados a los conceptos para los cuales fueronsolicitados.Normas y Políticas• Será responsabilidad del Departamento de Ingresos contar con la Ley deIngresos para el Municipio de Carmen, Ley de Hacienda de los Municipiosdel Estado de Campeche y la Ley de Coordinación Hacendaria del Estadode Campeche debidamente actualizadas.• Verificar que la transferencia electrónica se deposite en las diferentescuentas bancarias del Ayuntamiento, y recibir el aviso de cargo; en casode que se reciba por cheque depositarlo en las cuentas bancarias delAyuntamiento.

• Enviar el aviso de cargo o la ficha de depósito a la Caja General paraelaboración del recibo oficial.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Ingreso por concepto de Apoyos Financieros Estatales.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNJefe delDepartamento deIngresos− Recibe de la Secretaría de Finanzas yAdministración del Gobierno del Estadomediante fax el aviso de cargo, por latransferencia electrónica efectuada porconcepto de Apoyos Financieros que sedepositaron en las diferentes cuentasbancarias del Ayuntamiento; o en su casorecibe el cheque emitido.− Proporciona al Jefe del Departamento deEgresos el aviso de cargo o la ficha dedepósito.Aviso decargo oCopia delEstado deCuentaBancarioAnexo 24O. Jefe IngresosJefe delDepartamento deEgresos− Recibe del Jefe del Departamento deIngresos el aviso de cargo por latransferencia electrónica o la ficha dedepósito de los Apoyos Financieros.− Le da ingreso en el sistema de cómputo enlos diferentes estados de cuenta bancariosa los importes mencionados en el aviso decargo o en su caso por la ficha de depósitopor el concepto de Apoyos Financieros.− Devuelve al Jefe del Departamento de

Ingresos el aviso de cargo o en su caso laficha de depósito.Jefe delDepartamento deIngresos− Recibe del Jefe del Departamento deEgresos el aviso de cargo o en su caso laficha de depósito.− Turna a la Cajera General el aviso de cargoo en su caso la ficha de depósito para laelaboración del recibo oficial.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Ingreso por concepto de Apoyos Financieros Estatales.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNCajera General− Recibe del Jefe del Departamento deIngresos el aviso de cargo o en su caso laficha de depósito.− Elabora recibo oficial.ReciboOficialAnexo 1O. Secretaría deFinanzasC. Jefe IngresosC. Archivo− Envía el original del recibo oficial junto conel aviso de cargo o en su caso ficha dedepósito al Jefe del Departamento deIngresos.Jefe delDepartamento deIngresos− Recibe de la Cajera General el recibo oficialel aviso de cargo o en su caso la ficha dedepósito.

CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Ingreso por concepto de Hidrocarburos.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSVigilar y controlar el ingreso por concepto de Hidrocarburos que otorgael Gobierno Federal al Ayuntamiento con fundamento en la Ley deCoordinación Fiscal Federal.Procedimiento: Ingreso por concepto de Hidrocarburos.Objetivo:Llevar un control para que los ingresos por Hidrocarburos que recibe elAyuntamiento sean oportunos y correctos, aplicando la Ley de CoordinaciónFiscal Federal.Normas y Políticas• Será responsabilidad del Departamento de Ingresos verificar que losingresos por Hidrocarburos proporcionados por el Gobierno Federal esténcorrectas en su determinación.• Será responsabilidad del Departamento de Ingresos contar con la Ley deIngresos para el Municipio de Carmen, Ley de Hacienda de los Municipiosdel Estado de Campeche, la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado deCampeche y la Ley de Coordinación Fiscal Federal debidamenteactualizadas.• Verificar que la transferencia electrónica se efectúe en tiempo y sedeposite en la cuenta bancaria que el Ayuntamiento designo para talefecto, y recibir el aviso de cargo.• Enviar el aviso de cargo a la Caja General para elaboración del recibooficial.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Ingreso por concepto de Hidrocarburos.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓN

Jefe delDepartamento deIngresos− Recibe de la Secretaría de Hacienda yCrédito Público mediante fax el aviso decargo, por la transferencia electrónicaefectuada por concepto de Hidrocarburosque se depositó en la cuenta bancaria delAyuntamiento.− Proporciona al Jefe del Departamento deEgresos el aviso de cargo.Aviso decargoAnexo 24O. Jefe IngresosJefe delDepartamento deEgresos− Recibe del Jefe del Departamento deIngresos el aviso de cargo por latransferencia electrónica de los ingresospor Hidrocarburos.− Le da ingreso en el sistema de cómputo enlos diferentes estados de cuenta bancariosal importe mencionado en el aviso de cargopor concepto de Hidrocarburos.− Devuelve al Jefe del Departamento deIngresos el aviso de cargo.Jefe delDepartamento deIngresos− Recibe del Jefe del Departamento deEgresos el aviso de cargo.− Turna a la Cajera General el aviso de cargopara la elaboración del recibo oficial.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSProcedimiento: Ingreso por concepto de Hidrocarburos.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNCajera General− Recibe del Jefe del Departamento deIngresos el aviso de cargo.− Elabora recibo oficial.− Envía el original del recibo oficial junto conel aviso de cargo al Jefe del Departamentode Ingresos.ReciboOficialAnexo 1O. Secretaría deHacienda yCrédito PúblicoC. Jefe IngresosC. ArchivoJefe delDepartamento deIngresos− Recibe de la Cajera General el recibo oficialy el aviso de cargo.CONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE EGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Recepción de facturas de proveedores,contratistas y Prestadores de servicios.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFormato e Instructivos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE EGRESOSRecepcionar, dar tramite, llevar el control de pagos, elaboración yentrega de cheques a proveedores, contratistas y prestadores deservicio, en tiempo y forma, cumpliendo los compromisoscontraídos.Procedimiento: Recepción de facturas de proveedores, contratistas yprestadores de servicio.Objetivo:Recepcionar, dar trámite y llevar el control del pago a proveedores delmunicipio.Normas y Políticas• La recepción de facturas será de lunes a viernes de 8:00 AM. a 14:30PM.• La factura debe tener el sello y la firma del almacenista de la UnidadAdministrativa y del Director que solicitó el servicio; deberá anexarrequisición de la dirección solicitante, orden de compra expedida porla Unidad Administrativa, solicitud de material y memorandum.• Las facturas de Prensa y Publicidad deben anexar recorte de laPublicidad y Orden de Inserción.• Las facturas por contrato deben anexar constancia de servicio y fianzade cumplimiento cuando se requiera.• La factura deberá cumplir con los requisitos fiscales necesarios; tenerRegistro Federal de Causante, tener aplicado el 15 % del IVA, etc. Art.29 y 29ª del Código Fiscal de la Federación.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE EGRESOSProcedimiento: Recepción de facturas de proveedores,contratistas y prestadores de servicio.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNAuxiliarAdministrativo delDepartamento deEgresos− Recepciona la factura con todos losdocumentos anexos y verifica que cumplacon todos los requisitos establecidos.− Si no cumple algún requisito:• Se le regresa a la Unidad Administrativapara que realice los trámitescorrespondientes.• Complementa los requisitos faltantes einicia procedimiento.− Si cumple con todos los requisitos:• Codifica la factura, le designa clave alproveedor según catálogo de proveedoresy de cuentas.• Turna al Jefe del Departamento deEgresos.Jefe delDepartamento deEgresos− Recibe las facturas con la documentaciónanexa y las captura en su sistema depagos y las programa para su pago.− Una vez capturado en su sistema decómputo la envía al departamento decontabilidad para la creación del pasivo yel registro en la dirección correspondientepara afectación del presupuesto de cadadirección.− Una vez que contabilidad la registra se leregresa al Jefe del Departamento de

Egresos para su archivo y espera que secumpla la fecha de pago para elaborar elcheque correspondiente.CONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE EGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Elaboración de cheques a proveedores,contratistas y prestadores de servicio.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaFormato e Instructivos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE EGRESOSRecepcionar, dar tramite, llevar el control de pagos, elaboración yentrega de cheques a proveedores, contratistas y prestadores deservicio, en tiempo y forma, cumpliendo los compromisoscontraídos.Procedimiento: Elaboración de cheques a proveedores, contratistas yprestadores de servicio.Objetivo:Elaboración de cheques en tiempo y forma.Normas y Políticas• La elaboración de cheques es de lunes a viernes de 8:00 a 14:30 hrs.• Los cheques serán entregados al representante legal de la empresa ya la persona física a nombre del quien sale el cheque y en su caso concarta poder, y contra recibo original.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE EGRESOSProcedimiento: Elaboración de cheques a proveedores,contratistas y prestadores de servicio.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNJefe delDepartamento delEgresos− Verificación de fecha de pago de lasfacturas registradas el último día hábil decada semana.− Determina las facturas a pagar e informa alcapturista para la impresión de loscheques.Auxiliar Capturistadel Departamentode Egresos− Imprime los cheques con póliza a pagar, yuna relación de los mismos.− Turna los cheques y la relación al Jefe delDepartamento de Egresos.Pólizas deChequesPólizas deCheques yRelaciónO. ContabilidadO. ContabilidadJefe delDepartamentode Egresos− Verifica la correcta impresión de loscheques y anexa a cada uno sudocumentación comprobatoria.ChequesO. Proveedor y/oPrest. deServicio− Turna los cheques con las facturas y sudocumentación comprobatoria al TesoreroMunicipal para recabar las firmas.− Una vez firmados los cheques por laspersonas autorizadas el Tesorero lasregresa al Jefe del Departamento deEgresos.− Turna los cheques con su documentacióncomprobatoria a la ventanilla del área depago a proveedores para ser entregados.

AuxiliarAdministrativo delDepartamentode Egresos(Área de pagos)− Recibe del Jefe del Departamento deEgresos los cheques a entregar con sudocumentación comprobatoria respectiva.− Avisa, vía telefónica, a los proveedores quepueden pasar a cobrar.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE EGRESOSProcedimiento: Elaboración de cheques a proveedores, contratistas yprestadores de servicio.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNAuxiliarAdministrativo delDepartamento deEgresos− Al término del día se imprime una relaciónde cheques elaborados y se le turna al Jefedel Departamento de Egresos para suconocimiento.Relación deChequesO. Jefe EgresosJefe delDepartamento deEgresos− Recibe del auxiliar administrativo la relaciónde cheques elaborados.− Turna al Tesorero Municipal la relación decheques elaborados para su conocimiento.CONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE EGRESOSÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Entrega de cheques a proveedores,contratistas y prestadores de servicio.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE EGRESOSRecepcionar, dar tramite, llevar el control de pagos, elaboración yentrega de cheques a proveedores, contratistas y prestadores deservicio, en tiempo y forma, cumpliendo los compromisoscontraídos.Procedimiento: Entrega de cheques a proveedores, contratistas yprestadores de servicio.Objetivo:Cumplir los compromisos contraídos.Normas y Políticas• La entrega de cheques es de lunes a viernes de 8:00 a 14:30 hrs.• El proveedor, contratista o prestador de servicios deberá presentar elcontra recibo original, y cualquier documento identificatorio(Credencial de Elector).• En caso de extravío del contrarecibo, deberá presentar oficio en hojamembretada con los datos de la factura, especificando el extravío alTesorero y al Jefe del Departamento de Egresos, o en su caso deberáacudir a la Dirección de la Unidad Administrativa a solicitar copia delcontrarecibo extraviado, sellando la copia por la Dirección de laUnidad Administrativa.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE EGRESOSProcedimiento: Entrega de cheques a proveedores, contratistas yprestadores de servicio.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNProveedores,Contratistas oPrestadores deServicio− Acude a la ventanilla (Departamento deEgresos Área de Pagos a Proveedores,Contratistas o Prestadores de Servicios) acobrar con el contrarecibo original y lacredencial con fotografía.ContrareciboAuxiliarAdministrativo delDepartamentode Egresos Área depagos(ventanilla)− Recepciona el contrarecibo y laidentificación con fotografía.− Entrega al proveedor, contratista oprestador de servicio la póliza de chequepara su firma de recibido.ContrareciboO. Anexo Pólizade ChequesProveedorContratista oPrestador deServicio− Firma la póliza y recibe el cheque. Cheque O. Proveedor,Contratista oPrestador deServiciosAuxiliarAdministrativo delDepartamentode Egresos Área depagos(ventanilla)Jefe delDepartamentode Egresos− Una vez firmados las pólizas de cheques elencargado de la ventanilla del Área depagos a proveedores, contratista oprestadores de servicio las turna el Jefe delDepartamento de Egresos.− Verifica que las pólizas de cheques esténdebidamente firmadas.− Turna toda la documentación alDepartamento de Contabilidad, para suregistro correspondiente.Pólizas

CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTALÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Registrar, controlar, informar y custodiar losrecursos y las operaciones financierasprovenientes de diversos convenios federales.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujogramaMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTALLa función principal del departamento es el registro, control einformación de los recursos y las operaciones financieras que serealizan, provenientes de diversos convenios, así como laconcentración y custodia de los documentos que respalden laaplicación de los mencionados recursos federales.Procedimiento: Registrar, controlar, informar y custodiar los recursos y lasoperaciones financieras provenientes de diversos conveniosfederales.

Objetivo:Vigilar y controlar la correcta aplicación de los recursos federales.Normas y Políticas• Crear y establecer medios de control interno, para organizar lasactividades que se realizan en el departamento.• Supervisar las actividades que realiza el personal del departamento,revisando y analizando la documentación recibida.• Resguardar y custodiar la documentación recibida.• Aperturar las cuentas bancarias.• Gestionar con las áreas la solución de diversos problemas.• Revisar los expedientes de obras.• Solventar las observaciones de auditoria.• Proporcionar al área relacionada cuando lo requiera informaciónfinanciera de cada convenio u obra específica.• El horario de atención al público será de 8:00 AM a 14:30 PM delunes a viernes.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTALProcedimiento: Registrar, controlar, informar y custodiar losrecursos y las operaciones financieras provenientesde diversos convenios federales.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNAuxiliarAdministrativodel Área deRecepción− Recibe de la Dirección de Desarrollo Socialy Económico el Programa Operativo Anual(POA), que contiene la relación de obras yservicios que se van a ejecutar durante elejercicio fiscal.ProgramaOperativoO. Jefe ControlPresupuestalAuxiliarAdministrativodel Área deCaptura− Captura dentro del sistema de computotoda la información proveniente delPrograma Operativo Anual consistente enlas obras y servicios que se van a ejecutar.AuxiliarAdministrativodel Área deRecepción− Recibe los expedientes técnicos inicialescon sus oficios de aprobación de cadaobra y servicio.Oficio deAprobaciónO. Jefe ControlPresupuestalAuxiliarAdministrativodel Área deCaptura− Captura los oficios de aprobación en losreportes analíticos donde se dan de altalas obras y servicios nuevos, se etiquetany resguardan los expedientes técnicos.ReporteO. Jefe ControlPresupuestalAuxiliarAdministrativodel Área deRecepción− Se recibe toda la documentación de losconcursantes a la licitación de obras yservicios, así como las propuestas técnicasy económicas para resguardo.Si vienen incompletos los expedientes:− Se devuelve al área ejecutora ladocumentación para su complementación.− Se inicia procedimiento de nuevo.Si viene completa:

− Se etiquetan y se archivan.− Recibe de las áreas ejecutoras, el oficio desolicitud para elaborar los cheques de losanticipos.− Se revisa que este completa ladocumentación y se turna al área decheques.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTALProcedimiento: Registrar, controlar, informar y custodiar losrecursos y las operaciones financieras provenientesde diversos convenios federales.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNAuxiliarAdministrativo delÁrea de Cheques− Recibe la documentación comprobatoria.− Elabora la póliza cheque de los anticipos.PólizaChequeO. ExpedienteTécnico− Turna las pólizas cheques al área decaptura.AuxiliarAdministrativo delÁrea de Captura− Recibe las pólizas cheque.− Se capturan en los reportes analíticos yauxiliares contables, donde se descargandel presupuesto de la obra o servicio y asu vez se actualiza el libro de bancos.PólizaChequeReportes yLibro deBancosO. ExpedienteTécnicoO. ExpedienteTécnico− Se devuelven al área de cheques laspólizas.AuxiliarAdministrativo del− Recibe del área de captura las pólizascheque.

Área de Cheques− Procede a entregar el cheque alcontratista o proveedor previaidentificación oficial.ChequeO. Proveedor oContratista− Turna al área de recepción la pólizacheque firmada y toda la documentaciónsoporte.AuxiliarAdministrativo delÁrea de Recepción− Recibe del área de cheques las pólizascheque y la documentación soporte.− Archiva en el expediente técnico la pólizacheque y la documentacióncomprobatoria.− Recibe de las áreas ejecutorassubsecuentemente las estimacionesparciales y al termino de la obra o servicioel finiquito, así como en cada estimaciónel oficio de solicitud para elaborar loscheques.Estimacionesy finiquitosO. ExpedienteTécnicoMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTALProcedimiento: Registrar, controlar, informar y custodiar losrecursos y las operaciones financieras provenientesde diversos convenios federales.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNAuxiliarAdministrativo delÁrea de Recepción− Se revisa que este completa ladocumentación y se turna al área decheques.AuxiliarAdministrativo delÁrea de Cheques− Recibe la documentación comprobatoria.− Elabora las pólizas cheque de lasestimaciones y la del finiquito.PólizaChequeO. ExpedienteTécnico

− Turna las pólizas cheque al área decaptura.AuxiliarAdministrativo delÁrea de Captura− Recibe las pólizas cheque.− Se capturan en los reportes analíticos yauxiliares contables, donde se descargandel presupuesto de la obra o servicio y asu vez se actualiza el libro de bancos.ReporteO. ExpedienteTécnico− Se devuelven al área de cheques laspólizas.AuxiliarAdministrativo delÁrea de Cheques− Recibe del área de captura las pólizascheque.− Procede a entregar el cheque alcontratista o proveedor previaidentificación oficial.ChequeO. Proveedor oContratista− Recibe los estados de cuenta bancarios, yefectúa cada mes conciliaciones bancariasy conciliaciones de los reportes analíticos,auxiliares contables y el libro de bancos,con el objeto de prevenir algún error decaptura u omisión de algún cheque.− Turna al área de recepción la pólizacheque firmada y toda la documentaciónsoporte.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTALProcedimiento: Registrar, controlar, informar y custodiar losrecursos y las operaciones financieras provenientesde diversos convenios federales.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓN

AuxiliarAdministrativo delÁrea de Recepción− Recibe del área de cheques las pólizascheque y la documentación soporte.− Archiva en el expediente técnico la pólizacheque y la documentación comprobatoriade las estimaciones subsecuentes y delfiniquito.− Recibe de las áreas ejecutoras elexpediente definitivo al término de lasobras o servicios que se contrataron.− Verifica que el expediente definitivocontenga toda la documentaciónmencionada en la guía para la integraciónde los expedientes.− Anexa al expediente técnico inicial elexpediente definitivo.− Con regularidad se revisan los expedientestécnicos para verificar si existen faltantesde documentación; si este es el caso sesolicita por escrito al área ejecutora ladocumentación faltante.AuxiliarAdministrativo delÁrea de Captura− Envía cada mes al departamento decontabilidad, la copia del recibo oficial delos recursos federales.− Envía cada mes al departamento decontabilidad, un reporte analítico de todoslos cheques expedidos y un registro deavances físico-financiero conteniendo elnúmero de control de obra, el nombre della obra, localidad, inversión aprobada porcada obra o servicio, los chequesexpedidos mensualmente y el saldo porejercer.ReciboOficialReporteAnalítico deCheques yReporteAnalítico deAvancesC. ContabilidadO. ContabilidadC. Área deRecepción

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTALProcedimiento: Registrar, controlar, informar y custodiar losrecursos y las operaciones financieras provenientesde diversos convenios federales.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNAuxiliarAdministrativo delÁrea de Captura− Se envía cada mes a la Secretaria deDesarrollo Social Estatal y AuditoriaSuperior del Congreso del Estado losreportes físico-financieros de las obras yservicios.Reporte deAvances deObras yServiciosO. Secretaria deDesarrollo SocialC. AuditoriaSuperior delCongreso delEstadoC. ControlPresupuestalCONCLUYE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE CONTABILIDADFUNCIÓN:ÍNDICEProcedimiento: Registrar, clasificar y resumir los efectosfinancieros que provocan las operaciones querealiza la Administración Pública Municipal, conel objeto de obtener la información necesariapara elaborar los Estados Financieros y laCuenta Pública.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE CONTABILIDADTécnica constituida por los métodos, procedimientos e instrumentosaplicables para el registro, clasificación y resumen de los efectosfinancieros que provocan las operaciones que realiza la AdministraciónPública Municipal, con el objeto de obtener la información necesariapara elaborar los Estados Financieros y la Cuenta Pública Municipal.Procedimiento: Registrar, clasificar y resumir los efectos financieros queprovocan las operaciones que realiza la Administración PúblicaMunicipal, con el objeto de obtener la información necesaria paraelaborar los Estados Financieros y la Cuenta Pública.Objetivo:Reflejar veraz y oportunamente la situación financiera de laAdministración Pública Municipal para la adecuada toma dedecisiones.Normas y Políticas:• Los bienes se deben registrar a su costo de adquisición o a su valorestimado, en caso de que sean productos de una donación,expropiación o adjudicación.• Los Estados Financieros Presupuéstales y Patrimoniales deben revelartodas las partidas para efectuar evaluaciones o tomar decisiones.• Las políticas, métodos de cuantificación y procedimientos contablesdeben ser los apropiados para reflejar la situación financierapresupuestal y patrimonial de la Administración Pública Municipal,debiendo aplicarse con criterio uniforme.• Los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en elmomento en el que se devenguen y los ingresos cuando se realicen.• Los Estados Financieros, Presupuéstales y Patrimoniales deben incluir lainformación suficiente para mostrar amplia y claramente la situaciónfinanciera presupuestal y patrimonial de la Administración PúblicaMunicipal.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE CONTABILIDADProcedimiento: Registrar, clasificar y resumir los efectos financieros queprovocan las operaciones que realiza la AdministraciónPública Municipal, con el objeto de obtener la informaciónnecesaria para elaborar los Estados Financieros y laCuenta Pública.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNAuxiliar delÁrea de Recepción− Se recepciona del Departamento deEgresos original y copia de lasfacturas de proveedores, contratistas,prestadores de servicio para crear laprovisión.− Con la copia se elabora la póliza de diariocorrespondiente y se crea el pasivo paraque posteriormente sea capturada.Póliza deDiarioContabilidad− El original se devuelve al Departamentode Egresos para su pago.− Se recepciona las nóminas que turna elDepartamento de Egresos para laelaboración de la póliza y su captura.Póliza deDiarioContabilidad− Se recepciona las pólizas de egresos unavez que los cheques han sido entregadosa los beneficiarios, adjuntándose ladocumentación comprobatoria.− Se recepciona la documentacióncomprobatoria originada por gastos acomprobar, viáticos y otros.Póliza deDiariosContabilidad− Se recepciona los estados de cuentabancarios que envía el Departamento deEgresos.− Se recepciona la póliza de ingresos con

su documentación comprobatoria anexaque elabora el Departamento de Ingresos.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE CONTABILIDADProcedimiento: Registrar, clasificar y resumir los efectos financieros queprovocan las operaciones que realiza la AdministraciónPública Municipal, con el objeto de obtener la informaciónnecesaria para elaborar los Estados Financieros y laCuenta Pública.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNAuxiliar delÁrea de Recepción− Se recepciona del Departamento deControl Presupuestal la copia del recibooficial del Fondo de Aportaciones para laInfraestructura Social Municipal, unreporte analítico de todos los chequesexpedidos y un registro de avancesfísico-financiero conteniendo el númerode control de obra, el nombre de la obra,localidad, inversión aprobada por cadaobra, los cheques expedidosmensualmente y el saldo por ejercer.Póliza deDiarioContabilidad

Auxiliar delÁrea deVerificación− Verifica que la documentacióncomprobatoria proporcionada por elDepartamento de Egresos, coincida conel importe del cheque elaborado.− Verifica que la relación de pólizas queenvía el Departamento de Egresos, seanlas que están pasando, así como tambiénel importe de las facturas sea el mismodel cheque y que vengan anexos larequisición y la orden de compra.− Se verifica que el cheque de traspaso decuenta acuenta que expidió el Departamento deEgresoscoincida con el importe de la nómina.− Verifica que la documentacióncomprobatoria anexa a la póliza deingresos, coincida con los importesmencionados en dicha póliza.− Verifica que los importes mencionadosen elreporte analítico de cheques expedidosen formamensual coincidan con los importes delregistrode avances físico-financieros.Si los datos están incorrectos:− Devuelve los documentos alDepartamento correspondiente para secorrección.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE CONTABILIDADProcedimiento: Registrar, clasificar y resumir los efectos financieros queprovocan las operaciones que realiza la AdministraciónPública Municipal, con el objeto de obtener la informaciónnecesaria para elaborar los Estados Financieros y laCuenta Pública.

Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNAuxiliar delÁrea deVerificaciónAuxiliar delÁrea deContabilidad yCapturaSi los datos están correctos:− Turna la documentación al área decontabilidad y captura.− Una vez que han sido verificados toda ladocumentación comprobatoria generadapor los diferentes departamentos, seelaboran las pólizas de diario, secontabilizan y se capturan en el sistemade cómputo.− Cuando ya han sido capturadas todas laspólizas de diario, ingresos y egresos, sehace revisión de captura y verificación desaldos, para corregir algún error a tiempo,posteriormente se efectúa lasconciliaciones.− Con el listado de cheques expedidosdurante el mes se hace una base de datospara elaborar el libro de bancos.− Dos o tres días siguientes al mes quecorresponda, se recepcionan los estadosde cuentas de los diversos bancos paraefectuar las conciliaciones.− Una vez conciliado bancos con lacontabilidad, se procede a la elaboraciónde los Estados Financieros y de la CuentaPública mensual, semestral y anual.Reporte deBancosReporte deConciliaciónCuentaPúblicaContabilidadContabilidadO. y C. TesoreroMunicipal

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE CONTABILIDADProcedimiento: Registrar, clasificar y resumir los efectos financieros queprovocan las operaciones que realiza la AdministraciónPública Municipal, con el objeto de obtener la informaciónnecesaria para elaborar los Estados Financieros y laCuenta Pública.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNAuxiliar delÁrea deContabilidad yCaptura− Al cierre de la Cuenta Pública mensual elauxiliar del área de contabilidad y capturaimprime los auxiliares correspondientes ala cuenta de activos tanto en la cuentacorriente como en el fondo defortalecimiento municipal (FORTAMUN),para fotocopiar las pólizas que afectarondichas cuentas y turnarlas alDepartamento de Control Patrimonialanexándole un relación detallada de losmovimientos del gasto.Reporte deActivosO. ControlPatrimonial− Al cierre mensual se turna al Jefe delDepartamento de Egresos balanza degastos correspondientes al mes afectadopara actualización de concentrado deegresos que se elaboran para auditoria.− Una vez elaborada la cuenta públicamensual, semestral y anual, se le turnaal Tesorero Municipal para su verificacióny revisión.CuentaPúblicaO. y C. TesoreroMunicipal

CONCLUYE PROCEDIMIENTO