Caso Práctico - Rendiciondecuentas.gob.pe

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAGERENCIA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓNDIRECTIVA RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARESINFORMACIÓN PREPARADA CON FINES DIDACTICOSAsimismo, se tiene 40 anexos telefónicos (6.67%). El número de trabajadores en la sedecentral es de 600.11. Del total de computadoras, 200 tienen menos de 2 años de adquiridas (50%). Cien PCtienen menos de 3 años y el resto más de cuatro años de antigüedad.12. El nivel de conocimiento del personal sobre tecnologías de información se estima en un70%, su nivel de manejo de programas de oficina es de aproximadamente el 85% y de 80%en el uso de Internet.13. La Intranet conecta al 70% de los usuarios potenciales, quienes cuentan con correoelectrónico y acceso al Internet.14. El 70% del personal utiliza la intranet por lo menos dos veces al día para realizar suslabores cotidianas.15. Se encuentra en proceso de elaboración 02 programas propios de la entidad. Losprogramas son: “Sistema de Asignación de Expedientes” y “Sistema de Papeles deTrabajo”.9.2 InfraestructuraNº Local Dirección AñoConstrucción1 SedeCentralAv. El sol –UrbanizaciónAndajares2 Local A PlazaPrincipal S/NFORMATO F9-BCondición Área Total ÁreaconstruidaNúmero deTrabajadores1995 Alquilado 7000 m2 2 000 m2 5002007 Cesión en uso 500 m2 300 m2 1001. La sede central tiene saneamiento físico legal. El gasto mensual en mantenimiento de laSede Central es S/. 30 000. El monto mensual del alquiler es de aproximadamente S/.3000. La Sede Central se utiliza para las labores administrativas de la municipalidad. Laúltima fecha de inspección de Defensa Civil en la Sede Central fue el 20.Sep.092. El local “A” no cuenta con saneamiento físico legal, pero se encuentra en trámite desde el01.May.2009 a cargo de la Gerencia Municipal. El gasto mensual en mantenimiento delLocal A es de S/. 10 000. El inmueble es utilizado como local comunal. La última fecha deinspección de Defensa Civil en el Local A es 25.Oct.08.9.3 ProcesosFORMATO F9-CLos procesos documentados que tiene la entidad son los siguientes:Proceso de elaboracióndel …Proceso de elaboración deManual de Procesos (noTUPA)Situación590-2006-AL-RUV-MPXYPresupuesto anual R.A. N° 1358-2008-AL/MUNXYPlan Anual de Adquisicionesy contratacionesGestión de proyectos oprogramasFechaRM.FechapublicaciónwebÁreaencargada dela validaciónÁrea encargadade laactualización20.Dic.08 30.Ene.09 Alcaldía Sub Gerencia deRacionalización30.Oct.09 15 Ene.09 Gerencia dePlanificación yPresupuestoPlaneamiento yPresupuestoNo se ha elaborado - -No se ha elaborado - -7