MEMORIA ANUAL 2005 - Sencico

Oficina de Planificación y Presupuesto20051.- Plan Estratégico Multianual 2002-2006• Plan Estratégico Institucional2005-2007 (Actualizado)Se trabajó en el marco del Plan EstratégicoActualizado y mejorado para el periodo2005-2007, el cual está orientado por losPlanes Estratégicos SectorialesMultianuales (PESEM), elaborado demanera participativa, con el aporte de todaslas dependencias del SENCICO, y dondese imparten las políticas en las que estábasado con las que se articula en el PlanOperativo 2006.2.- Presupuesto 2005El presupuesto 2005, al cierre delejercicio muestra los siguienteresultados de ingresos y egresos, losmismos que apoyaron el desarrollo delos proyectos y actividades para elcumplimiento de los objetivosInstitucionales de servicios decapacitación con mayor cobertura deexcelencia, de normalización articuladahacia la investigación y aplicación denuevas tecnologías.INGRESOSRDRPIA PIM EJECUCIÓNS/. S/. S/.INGRESOS CORRIENTES 20,468,615 22,862,501 25,993,080Tasas 0 7,943.46Contribuciones 7,840,000 7,840,000 11,053,806.04Venta de Activos 72,000 72,000 69,349.91Prestación de Servicios 12,556,615 14,950,501 14,498,243.07Rentas de la Propiedad 0 256,611.39Multas, sanc y Otros 0 88,198.20Otros 0 18,927.70FINANCIAMIENTO 0 1,961,902 4,963,583.67Saldos de Ejerc Anteriores 0 1,961,902 4,963,583.67TOTAL 20,468,615 24,824,403 30,956,663.44GASTOSRDRPIA PIM EJECUCIONS/. S/. S/.5 GASTOS CORRIENTES 20,382,678 23,901,065 22,471,243.521 Personal y Oblig Socs 7,716,961 7,265,701.00 6,585,459.972 Oblig. Previsionales 55,302 125,302.00 119,685.983 Bienes y Servicios 11,856,611 15,622,092.00 14,930,721.424 Otros Gastos Corrientes 753,804 887,970.00 835,376.156 GASTOS DE CAPITAL 85,937 923,339 462,098.945 Inversiones 271,538.00 150,061.007 Otros Gastos de Capital 85,937 651,801.00 312,037.94TOTAL 20,468,615 24,824,404 22,933,342.4628