ORDEN DE COMPRA - GUlA DE INTERNAMIENTO

f- Fecha : 28/11/2008
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUARAZ
NOMBRE:
ORDEN DE COMPRA - GUlA DE
INTERNAMIENTO
--
Hora : 23:25:38
Paq : : 1
NO DIA MES AÑc
COOO141 28 11 2008
LUINCE TRADING COMPANY --S. A. RUCW: 20347866238
DlRECCION: Jiron Sebastian Seas N° 888 Parque El encuentro
CONTROL SIAF
iREGISTRO N° ( )
_ Lo siguiente: Compra de materiales de enseñanza para las II .EE. C~ Z'l 1/-7e e s
-ReferenciaN°:Requerimiento de las II.EE.
Facturar a nombre de: UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUARAZ RUCW: 20530784780
DO
GO
A R T I e u L o s I IMPORTES si.
CODIGO
GRUPO
GENERICO
D E S e R I P e I o N
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Compra de materiales de enseñanza para las ILEE.
de Educacion Inicial, primaria secundaria y especial
531148 ABACO UNIDAD 80.0000 5.900 472.00
BLOQUES LÓGICOS JUEGO 50.0000 6.000 300.0U
CARTULINA CANSaN AMARILLO PLIEGO 55.0000 1.130 62.15
CARTULINA CANSaN ANARANJADO PLIEGO 55.0000 1.130 62.15
CARTULINA CANSaN BEIGE PLIEGO 55.0000 1.130 62.15
CARTULINA CANSaN FUCSIA PLIEGO 55.0000 1.130 62. 5
CARTULINA CANSaN LILA PLIEGO 55.0000 1.130 62. 5
CARTULINA CANSaN ROSADO PLIEGO 55.0000 1.130 62.15
CARTULINA CANSaN CELESTE PLIEGO 55.0000 1.130 62. 5
CARTULINA CANSaN ROJO PLIEGO 55.0000 1.130 62.15
CARTULINA CANSaN VERDE PLIEGO 55.0000 1.130 62.15
CARTULINA DUPLEX CIENTO 10.0000 62.500 625.00
CARTULINA ESCOLAR BLANCA CIENTO 80.0000 24.350 1948.00
CARTULINA ESCOLAR DE COLORES CIENTO 50.0000 24.350 1217.5
CARTULINA PLASTIFICADA COLORES CIENTO 5.0000 64.750 323.75
CINTA MASKING TAPE 1" X 20 YARDAS UNIDAD 900.0000 1.380 1242.01
COLA SINTETICA DE 1/4 KILO UNIDAD 229.0000 1.550 354.95
CORUSPUM COLOR AMARILLO METRO 100.0000 7.850 785.0C
CORUSPUM COLOR AZUL METRO 100.0000 7.850 785.0C
CORUSPUM COLOR ROJO METRO 100.0000 7.850 785.0C
CORUSPUM COLOR VERDE METRO 100.0000 7.850 785.0C
CORUSPUM DE COLOR BLANCO METRO 40.0000 7.850 314.0C
CORUSPUM DE COLOR PIEL METRO 100.0000 7.850 785.0
MICROPOROSO ANARANJADO METRO 70.0000 7.000 490.00
MICRa POROSO AZUL METRO 80.0000 7.000 560.00
MICRa POROSO ROSADO METRO 80.0000 7.000 560.0C
MICROPOROSO VERDE METRO 80.0000 7.000 560.0C
MICRa POROSO BLANCO METRO 80.0000 7.000 560.0C
SIAF : C/P: Fte. Fto.: ( ) TOTAL 14,011.55
/
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AFECTACION PRESUES. DISTRIB. CONTABLE
U.E. : 441
¿ MINISTERIOLucAcION
J.!~~n~~~d:f;.tl~atI~.~~~1II Pliego : 311
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~ ,1J~,,"~oO'
cuentas por pagar
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··············r A Flores Ven.nc o Prog. :
Prol, Or~ s~.c"I""t.,tO 10\
e''\.~f,t"~O~.'!~1:1~,~2:,~.:;:' II SI.
- Sub Prog.:
~, Administracion Jefe Abastecimientos
NOTAS:
-Esta orden es nula sin las firmas mancomunadas
del Director de Administracion y Abastecimientos
-Cada orden de serv, debe facturarse por sepa-
Actividad:
RECIBI CONFORME:
rado en original y dos copias y remitirlas a las DIA MES ANO
oficinas pertinentes,
55,899.42

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUARAZ
ORDEN DE COMPRA - GUlA DE
INTERNAMIENTO
Fecha : 28/11/2008
Hora : 23:25:38
Pa q : : 2
NO DrA MES AÑc
COOO141 28 11 2008
OMBRE: LUINCE TRADING COMPANY S.A. RUC o: 20347866238
CONTROL SIAF
DIRECCIO : Jiron Sebastian Seas N° 888 Parque El encuentro
iREGISTRO N° ( )
- Lo siguiente: Compra de materiales de enseñanza para las II.EE.
e 2tf 11 r c .c- )/
- Referencia o: Requerimiento de las II.EE.
GO
Facturar a nombre de : UN 1 DAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HOARAZ RUCW: 20530784780
CODIGO
A R T I e u L o s
I
DO
IMPORTES sI.
UNIDAD DE
GRUPO D E S e R I P e I o N CANTIDAD UNITARIO TOTAL
MEDIDA
GENERICO
SIAF :
MICROPOROSO CELESTE METRO 80.0000 7.000 560.0U
MOTA PARA PIZARRA ACRILICA UNIDAD 900.0000 1.880 1692.00
PAPEL COMETA DE COLORES PLIEGO 1000.0000 0.180 180.00
PAPEL CUADRICULADO f-.-DERNILL 300.0000 0.250 75.00
PAPEL CREPE DE COLORES PAQUETE 45.0000 5.250 236.25
PAPEL LUSTRE DE COLORES PLIEGO 20.0000 20.000 400.00
PAPEL RAYADO CUADLLO 205.0000 0.250 51.L5
PAPEL SEDA DE COLORES CIENTO 404.0000 0.180 72.7 L
PAPELOTE BLANCO CIENTO 80.0000 14.000 1120.00
PAPELOTES CUADRICULADO CIENTO 80.0000 16.500 1320.00
PAPELOTES RAYADOS CIENTO 80.0000 16.500 1320.00
PINCELES DE DIFERENTE TAMAÑOS UNIDAD 50.0000 0.650 32.50
PIZARRA ACRILICA 1.80 X 1.20 UNIDAD 80.0000 114.500 8160.00
PLASTILINA CAJA 100.0000 1.800 180.00
PLUMON 123 PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL UNIDAD 800.0000 2.450 1860.00
PLUMON 123 PARA PIZARRA ACRILICA ROJO UNIDAD 800.0000 2.450 1960.00
PLUMON 123 PARA PIZARRA ACRILICA VERDE UNIDAD 800.0000 2.450 1860.00
PLUMON 123 PARA PIZARRA ACRILICO NEGRO UNIDAD 800.0000 2.450 1960.00
PLUMÓN DELGADO NO 04S DE COLORES UNIDAD 800.0000 0.410 328.00
PLUMON INDELEBLE DELGADO UNIDAD 84.0000 2.000 16tl.00
PLUMONES FABER CASTELL 47 NEGRO UNIDAD 800.0000 1.700 1360.00
PLUMONES FABER CASTELL 47 AMARILLO UNIDAD 800.0000 1.700 1360.00
PLUMONES FABER CASTELL 47 AZUL UNIDAD 800.0000 1.700 1360.00
PLUMONES FABER CASTELL 47 ROJO UNIDAD 800.0000 1.700 1360.00
PLUMONES FABER CASTELL 47 VERDE UNIDAD 600.0000 1.700 10LO.00
PLUMONES FABER CASTELL 47MARRON UNIDAD 800.0000 1.700 1360.00
ROMPECABEZAS MEDIANAS UNIDAD 200.0000 2.900 5tlO.00
SELLOS DE CUERPO HUMANO MEDIANO UNIDAD 20.0000 3.000 60.00
SELLOS DE FIGURAS GEOMETRlCAS UNIDAD 16.0000 3.000 4tl.00
SELLOS DE FRUTAS UNIDAD 20.0000 2.000 40.00
/
Clp: Fte. Fto. : ( ) TOTAL 47,295.27
AFECTACION PRESUES. DISTRIB. CONTABLE
U. E.: 441
I j- MINI
_u d. Ges DE EDUCACION j
Pliego : 311
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untO... I nl~",.Mt\'l"04ItHY" cuentas por pagar
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O'"ECto . A RODRIGl'EZ 'p;oTo;¡;' ó A. Flores VC"lnclo SI. 55,899.42
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~ Administracion Jefe A~astecimientos
NOTAS:
-Esta orden es nula sin las firmas mancomunadas
del Director de Administracion y Abastecimientos
-Cada orden de serv. debe facturarse por sepa-
Actividad:
RECIBI CONFORME:
rado en original y dos copias y remitirlas a las DrA MES ANO
oficinas pertlnentes.
ll. .M '"'1\1

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUARAZ
ORDEN DE COMPRA - GUlA DE
INTERNAMIENTO
Fecha : 28/11/2008
Hora : 23:25:38
Pa q : : 2
NO DrA MES AÑe
COOO141 28 11 2008
OMBRE: LUINCE TRADING COMPANY S.A. RUCW: 20347866238
CONTROL SIAF
DIRECCION: Jiron Sebastian Seas N° 888 Parque El encuentro
IREGISTRO N° ( )
• Lo siguiente: Compra de materiales de enseñanza para las Ir .EE. C~ 29" =l ]. - 7('("' >t
. Referencia W: Requerimiento de las Ir. EE.
Facturar a nombre de: UNI DAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUARAZ RUC W: 2053078478 O
A R T 1 e u L o s I
DO
GO
IMPORTES sI.
CODIGO
GRUPO
GENERICO
D E S e R 1 P e 1 o N
UNIDAD
MEDIDA
DE
CANTIDAD UNITARIO TOTAL
MICROPOROSO CELESTE METRO 80.0000 7.000 560.00
MOTA PARA PIZARRA ACRILICA UNIDAD 900.0000 1.880 1692.00
PAPEL COMETA DE COLORES PLIEGO 1000.0000 0.180 lBO.OO
PAPEL CUADRICULADO f...-DERNILL 300.0000 0.250 75.00
PAPEL CREPE DE COLORES PAQUETE 45.0000 5.250 236.25
PAPEL LUSTRE DE COLORES PLIEGO 20.0000 20.000 400.00
PAPEL RAYADO CUADLLO 205.0000 0.250 51.25
PAPEL SEDA DE COLORES CIENTO 404.0000 0.180 72.7"1.
PAPELOTE BLANCO CIENTO 80.0000 14.000 1120.00
PAPELOTES CUADRICULADO CIENTO 80.0000 16.500 1320.00
PAPELOTES RAYADOS CIENTO 80.0000 16.500 1320.00
PINCELES DE DIFERENTE TAMAÑOS UNIDAD 50.0000 0.650 32.50
PIZARRA ACRILICA 1.80 X 1.20 UNIDAD 80.0000 114.500 9160.00
PLASTILINA CAJA 100.0000 1.800 180.00
PLUMON 123 PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL UNIDAD 800.0000 2.450 1\:j60.0U
PLUMON 123 PARA PIZARRA ACRILICA ROJO UNIDAD 800.0000 2.450 1960.00
. PLUMON 123 PARA PIZARRA ACRILICA VERDE UNIDAD 800.0000 2.450 1\:j60.00
PLUMON 123 PARA PIZARRA ACRILICO NEGRO UNIDAD 800.0000 2.450 1960.00
PLUMÓN DELGADO N° 04S DE COLORES UNIDAD 800.0000 0.410 328.0C
PLUMON INDELEBLE DELGADO UNIDAD 84.0000 2.000 168.0C
PLUMONES FABER CASTELL 47 NEGRO UNIDAD 800.0000 1.700 1360.0L
PLUMONES FABER CASTELL 47 AMARILLO UNIDAD 800.0000 1.700 1360.0C
PLUMONES FABER CASTELL 47 AZUL UNIDAD 800.0000 1.700 1360.0C
PLUMONES FABER CASTELL 47 ROJO UNIDAD 800.0000 1.700 1360.0C
PLUMONES FABER CASTELL 47 VERDE UNIDAD 600.0000 1.700 1020.00
PLUMONES FABER CASTELL 47MARRON UNIDAD 800.0000 1.700 1360.00
ROMPECABEZAS MEDIANAS UNIDAD 200.0000 2.900 580.00
SELLOS DE CUERPO HUMANO MEDIANO UNIDAD 20.0000 3.000 60.00
SELLOS DE FIGURAS GEOMETRICAS UNIDAD 16.0000 3.000 48.00
SELLOS DE FRUTAS UNIDAD 20.0000 2.000 40.00
SIAF : / C!P: Fte. Fto. : ( ) TOTAL 47,295.27
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AFECTAClON
A.t-;'-~"
U. E. :
Pliego :
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................ .tu
, p C. (CTOR ME. ·DOZ. OOR¡(;Ü¡:"' Prog. :
'p;;;n)~i;' .;A. Fío;;;Vé'ñi"n"c;o
PRESUES.
441
311
DlSTRlB.
cuentas
CONTABLE
por pagar
' •• ec-ro •• ,"'_~" ••••••• •••••••••• "... ~lf"I ••• A STECIMlftlTO te.
55,899.42
Sub Prog.: SI .
Dir~dministracion Jefe A~astecimientos
NOTAS:
-Esta orden es nula sin las firmas mancomunadas
del Director de Administracion y Abastecimientos
I
-Cada orden de serv. debe facturarse por sepa-
Actividad:
REClBl CONFORME:
rado en original y dos copias y remitirlas a las DrA MES ANO
oficinas pertinentes.
A .M 'fo:N