Cuarto Informe Mensual de Gestión por Resultados Mayo ... - Seplan

Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa
(SEPLAN)
Cuarto Informe
Mensual de Gestión
por Resultados
Mayo 2011
Junio de 2011
VISIÓN DE PAÍS 2010-2038
1
PLAN DE NACIÓN 2010-2022

Cuarto Informe Mensual de Gestión por Resultados
En el marco de lo estipulado en las Disposiciones Generales del Presupuesto General de la
República para el período fiscal 2011 (Artículo 3, Decreto 264-2010), la Secretaría
Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN) presenta el Cuarto Informe
de Gestión por Resultados correspondiente al mes de mayo 2011.
El Informe tiene como objetivo principal mostrar los avances de la ejecución física y
financiera del POA-Presupuesto de las instituciones del sector público, así como los
recursos asignados según las 16 regiones y los 4 objetivos nacionales de largo plazo
establecidos en la Visión de País.
El análisis mensual contenido en el Informe, se basa fundamentalmente en un análisis
sectorial para el cual se clasificaron las instituciones de acuerdo a su nivel de
involucramiento y conforme a los cuatro objetivos nacionales de la Visión de País; por
consiguiente, el avance en la ejecución sectorial presentada no es más que la sumatoria de
lo ejecutado por cada una de las instituciones relacionadas al sector.
Respecto al análisis mensual, cabe aclarar que en vista que el avance de la ejecución física
se mide respecto a los datos acumulados al II trimestre, y el avance de la ejecución
financiera y de los proyectos de inversión se mide respecto a la ejecución mensual, ambas
ejecuciones no pueden ser comparables. De igual manera, es importante señalar que en
muchas instituciones el reporte de los resultados de producción y/o sus avances varían de
un mes a otro, lo que limita el seguimiento a los mismos.
El contenido del presente informe, está sustentada en información del Sistema de
Administración Financiera Integrada (SIAFI) de la Secretaría de Estado en el Despacho
de Finanzas; y de los Informes Mensuales de Ejecución Física y Financiera que presentan
las instituciones de la administración central y descentralizada.

Cuarto Informe Mensual de Gestión por Resultados
I. RESUMEN EJECUTIVO 1
II. AVANCES EN LA GESTION INSTITUCIONAL Y SECTORIAL 5
OBJETIVO I:
Una Honduras sin Pobreza, Educada y Sana con Sistemas de Previsión Social 5
1.1 Educación 5
1.2 Salud 6
1.3 Desarrollo Social 6
1.4 Cultura y Deportes 7
1.5 Servicios Básicos 8
1.5.1 Vivienda 8
1.5.2 Agua y Saneamiento 9
OBJETIVO 2:
Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia 9
2.1 Seguridad Ciudadana y Administración de Justicia 9
2.2 Democracia Representativa y Participativa 11
2.2.1 Democracia Representativa y Participativa 11
2.2.2 Derechos Humanos 11
OBJETIVO 3:
Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleos dignos, que
aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental 12
3.1 Empleo y Previsión Social 12
3.2 Productividad del Sector Agroalimentario y Seguridad Alimentaria y Nutrición 13
3.3 Sector Social de la Economía y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 14
3.4 Infraestructura Vial 15
3.5 Infraestructura Productiva 15
3.5.1 Turismo 15
3.5.2 Energía 16
3.5.3 Telecomunicaciones 17
3.5.4 Puertos 18
3.6 Sustentabilidad Ambiental 18
3.6.1 Recursos Naturales y Ambiente 18
3.6.2 Gestión de Riesgos 19

Cuarto Informe Mensual de Gestión por Resultados
OBJETIVO 4:
Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo 20
4.1 Descentralización y Desarrollo Regional 20
4.2 Fomento de la Inversión y del Comercio Exterior 20
4.3 Modernización del Estado 21
4.4 Transparencia y Combate a la Corrupción 23
III. CONCLUSIONES FINALES 24
ANEXOS 26

El Informe Mensual de Gestión por Resultados se ha elaborado en cumplimiento a lo establecido
en el Artículo 3 del Decreto Legislativo 264-2010, sobre las Disposiciones Generales del
Presupuesto General de la República para el período fiscal 2011. Este cuarto informe
correspondiente al mes de mayo del año en curso, incluye un análisis de la ejecución financiera
correspondiente al mes de mayo, y un análisis de la ejecución física del II trimestre. El informe se
ha estructurado de acuerdo a los Objetivos de la Visión de País y Plan de Nación, los cuales a su
vez se desagregan según los sectores y subsectores definidos en el Plan de Gobierno 2010-2014.
Bajo el Objetivo 1 “Una Honduras sin Pobreza, Educada y Sana con Sistemas de Previsión Social”
los sectores de Educación, Salud, Desarrollo Social, Cultura y Servicios Básicos (Vivienda, Agua y
Saneamiento), mostraron el siguiente avance físico, financiero, y de los proyectos de inversión:
Ejecución Física
Para el mes mayo los resultados de producción con mejores niveles de avance fueron: Atención
con transferencias monetarias condicionadas a personas en condición de pobreza y extrema
pobreza; Fomento y apoyo a la creación de ambientes escolares familiares y comunitarios;
Desembolso de créditos del programa de bienes inmuebles (vivienda); Atención a la población
estudiantil con sistema de internado; y Control de pérdidas y fugas de agua en la red y
levantamiento de un catastro de redes y clientes.
Ejecución Financiera
La ejecución financiera por sector para el mes de mayo fue de: 145.1% en educación; 111.0% en
salud; 217.0% en desarrollo social; 131.6% en cultura; 69.6% en deportes; 36.0% en vivienda; y
155.0% en agua y saneamiento. Esta ejecución se focalizó en los grupos de gasto de Servicios
Personales (educación, salud, deportes, y agua y saneamiento), Materiales y Servicios (desarrollo
rural), Transferencias y Donaciones (cultura) y Activos Financieros y Servicio de la Deuda Pública
(vivienda).
En todos los sectores el mayor porcentaje de recursos fueron ejecutados en la Región Distrito
Central; y los mayores montos de ejecución se orientaron al Objetivo 1 de la Visión de País.
Ejecución de proyectos de Inversión
Los programas y proyectos de inversión pública por sectores reportaron en el mes de mayo los
siguientes niveles de ejecución: educación 130.4 %; salud 422.0%; desarrollo social 1,195.4%; y
servicios básicos (62.0%). Los sectores de cultura y deportes no presentaron ejecución financiera.
En el marco del Objetivo 2 “Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin
violencia”, los avances en los sectores de Seguridad Ciudadana y Administración de Justicia;
Democracia Representativa y Participativa; y Derechos Humanos, fueron los siguientes:
1

Ejecución Física
Para mayo los resultados de producción con mejores niveles de avance fueron: Atención de
casos provenientes de la ciudadanía por supuestas violaciones a los Derechos Humanos; Elección
y capacitación de 201 Comisionados Municipales (CM) y 201 Comisiones Ciudadanas de
Transparencia (CCT), para realizar acciones de auditoría social; Realización de operativos para la
regulación, registro, control, supervisión de vehículos e investigación de accidentes de tránsito; y
Realización de procesos investigativos, supervisiones, capacitación técnica, y registro de armas a
nivel nacional.
Ejecución Financiera
La ejecución financiera por sector del mes de mayo fue de: 127.2% en seguridad y justicia;
129.8% en democracia representativa y participativa; y de 95.8% en derechos humanos;
concentrándose en general en los grupos de gasto de Servicios Personales y Bienes
Capitalizables.
La mayor parte de la ejecución se focalizó en la Región de Distrito Central; y se orientó a los
Objetivos 2 y 4 de la Visión de País.
Ejecución de proyectos de Inversión
La ejecución financiera de los programas y proyectos de inversión pública durante el mes de
mayo, en el sector de seguridad ciudadana y administración de justicia ascendió a 200.4%. El
sector democracia representativa y participativa no reportó ejecución alguna.
En lo que respecta al Objetivo 3 “Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y
empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad
ambiental” los sectores de: Empleo y Previsión Social; Productividad del Sector Agroalimentario y
Seguridad Alimentaria y Nutrición; Sector Social de la Economía y Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas; Infraestructura Vial; Infraestructura Productiva (Turismo, Energía, Telecomunicaciones
y Puertos); y Sustentabilidad Ambiental (Recursos Naturales y Ambiente, y Gestión de Riesgos),
reflejaron el siguiente comportamiento:.
Ejecución Física
Para mayo los resultados de producción con mejores niveles de avance fueron: Supervisión de la
operación de terminales móviles de contribución en especie de operadores de telefonía móvil;
Apoyo y asistencia técnica al cooperativista; Realización de campaña interna de cultura turística;
Dictámenes de expedientes conforme a requisitos técnicos solicitados (concesiones mineras
metálicas y no metálicas); y Capacitación en temas de responsabilidad social empresarial a la
pequeña y mediana empresa.
Ejecución Financiera
La ejecución financiera por sector en el mes de mayo fue de 166.9% en empleo; 64.0% en
previsión social; 105.6% en productividad del sector agroalimentario, seguridad alimentaria y
nutrición; 143.4% en el sector social de la economía y micro, pequeñas y medianas empresas;
86.4% en infraestructura vial; 79.9% en turismo; 134.0% en energía; 82.7% en
2

telecomunicaciones; 83.3% en puertos; 377.0% en recursos naturales y ambiente; y 151.0% en
gestión de riesgos.
El gasto ejecutado se orientó a los diferentes grupos de gasto, resaltando el Gasto de Servicios
Personales en los sectores: sector social de la economía y micro, pequeñas y medianas
empresas; telecomunicaciones; y puertos. El grupo Transferencias y Donaciones fue
particularmente alto en los sectores de empleo; previsión social; productividad del sector
agroalimentario, seguridad alimentaria y nutrición; y recursos naturales y ambiente. El de Bienes
Capitalizables en infraestructura vial; Servicios No Personales en los sectores de turismo y
gestión de riesgos; y Materiales y Suministros en energía.
En la mayoría de los sectores la ejecución financiera se focalizó en la Región del Distrito Central;
pero el sector de puertos focalizó en la Región del Valle de Sula. Respecto a la orientación de
recursos por Objetivo de la Visión de País, los sectores de turismo, puertos y recursos naturales
lo destinaron al Objetivo 3; previsión social y sector social de la economía y MIPYMES al Objetivo
1; y empleo, turismo y telecomunicaciones al Objetivo 4.
Ejecución de proyectos de Inversión
La ejecución de proyectos de inversión pública al mes de mayo mostró el siguiente avance por
sector: empleo 87.8%; productividad del sector agroalimentario, seguridad alimentaria y
nutrición 40.8%; infraestructura vial 82.2%; turismo 52.4%; energía 532.0%; telecomunicaciones
200.2%; recursos naturales y ambiente 36.0%; y gestión de riesgos %. No se reportó ejecución en
los sectores: previsión social; sector social de la economía y micro, pequeñas y medianas
empresas; puertos. El sector de gestión de riesgos reportó una ejecución de L.8.7 millones no
programados.
Bajo el Objetivo 4 “Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo” se
consideran los sectores de Descentralización y Desarrollo Regional, Fomento de la Inversión y del
Comercio Exterior, Modernización del Estado, y Transparencia y Combate a la Corrupción.
Ejecución Física
En mayo los resultados de producción con mejores niveles de avance fueron: Contribución a la
estabilidad del sistema financiero a través de supervisión; Recepción y autorización de
certificados de exportación; Elaboración de normas sobre procedimientos de contabilidad de
bienes nacionales del sector público; Participación en reuniones interinstitucionales a nivel
nacional para consensuar la posición en el proceso de unión aduanera y temas de integración
económica centroamericana; y Verificaciones en las Empresas Industriales y Comerciales.
Ejecución Financiera
La ejecución financiera del mes de mayo en los sectores alcanzó los siguientes porcentajes:
descentralización y desarrollo regional 772.5%; fomento de la inversión y del comercio exterior
112.9%; modernización del Estado 77.4%; marco macroeconómico 178.9%; y transparencia y
combate a corrupción 106.2%. Dicha ejecución se concentró en los grupos de gasto:
Transferencias y Donaciones en el sector de descentralización y desarrollo regional; Servicios
Personales en el sector fomento de la inversión y del comercio exterior; Otros Gastos en el sector
3

modernización del Estado; Activos Financieros en el sector marco macroeconómico; y,
Materiales y Suministros en el sector de transparencia y combate a la corrupción.
En todos los sectores, la mayor parte de la ejecución de focalizó en la Región Distrito Central; y
se orientó la misma a la consecución del Objetivo 4 de la Visión de País.
Ejecución de Proyectos de Inversión
La ejecución de proyectos de inversión pública al mes de mayo mostró los siguientes avances:
descentralización y desarrollo local 21.9%; marco macroeconómico 50.4% y 63.8% en las áreas
monetaria y fiscal, respectivamente. Los sectores de fomento de la inversión y del comercio
exterior, y modernización del Estado ejecutaron recursos no programados (L.474,616.30 y L.41.8
millones respectivamente); y el sector de transparencia y combate a la corrupción no reportó
avance financiero alguno.
A nivel de conclusiones, un aspecto a considerar es que persisten las limitaciones institucionales
en cuanto a la calidad de los informes mensuales de ejecución físico-financiera presentados a la
SEPLAN, lo cual no es más que el producto de las debilidades de la gerencia en la institucionalidad
pública que ha existido hasta la fecha. Si bien es cierto la elaboración de estos informes han
demandado tiempo y esfuerzo del personal involucrado, los resultados no son los esperados.
4

OBJETIVO I:
Una Honduras sin Pobreza, Educada y Sana con Sistemas de Previsión
Social
1.1 Educación
Ejecución Física
No. Principales Resultados de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
1. Supervisado el proceso educativo en los centros educativos a nivel nacional 10.9
2. Supervisados 200 días de clase en centros educativos de los diferente niveles 98.0
3. Atendida población universitaria matriculada en modalidad presencial
n/a
4. Atendida población universitaria matriculada en modalidad no presencial
5. Matrícula presencial atendida en estudios de grado en ciudad universitaria 0.0
6. Graduados de estudios de grado 38.1
7. Desarrollar acciones de formación profesional 52.0
8. Otorgar préstamos en las diferentes áreas y niveles superiores dentro y fuera del país, dirigidos a
93.4
personas con deseos de superación y de recursos económicos insuficientes
9. Recuperar de manera efectiva de préstamos otorgados 35.5
10. Cursos temáticos de capacitación 62.0
11. Atendida población estudiantil con sistema de internado 100.3
12. Jóvenes y Adultos con competencias en educación para el trabajo 98.0
n/a: No aplica (datos registrados solo a principios de año)
Ejecución Financiera
Durante el mes de mayo, la ejecución financiera del sector fue de 145.1%, lo que representó un
total de L. 2,459.4 millones, focalizándose los mismos en el grupo de gasto Servicios Personales
(189.4 %). Los recursos ejecutados se asignaron a las Regiones del Distrito Central 30.6%
(L.752.4 millones), Valle de Sula 12.1% (L.297.5 millones), y Valle de Lean 8.2% (L.201.0
millones); y el 98.0% de los mismos se orientaron al Objetivo 1 “Una Honduras sin pobreza
extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social”, lo cual representó un
total de L.2,454.5 millones.
Ejecución del Programa de Inversión Pública
De los L.6.2 millones programados para el mes de mayo, se ejecutó en materia de inversión
L. 8.1 millones (130.4 %), destacándose entre otros los proyectos: Calidad de la Educación y
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Educación; y el Programa de Educación Media
y Laboral.
5
n/a

1.2 Salud
Ejecución Física 1
No. Principales Resultados de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
1. Atender a menores 5 años con neumonía y bronconeumonía 32.0
2. Mantener en más del 90% la cobertura en vacuna contra SRP en niños menores de 2 años y grupos en
riesgo.
32.0
3. Aumentar el número de atenciones de control prenatal 34.0
4. Aumentar el número de partos institucionales 34.0
5. Brindar atención a escolares y adolescentes 32.0
6. Detectar mediante baciloscopía a personas con tuberculosis 29.0
7. Detectar oportunamente mediante citología vaginal en cáncer de cérvix 32.0
8. Atenciones hospitalarias brindadas en la red de hospitales públicos nacionales (Sec. Salud). 34.0
9. Atenciones hospitalarias brindadas en la red de hospitales del IHSS 29.0
Personas que consumen drogas rehabilitadas y reinsertadas en la sociedad (atenciones
10.
médicas)
46.0
Ejecución Financiera
Durante el mes de mayo, la ejecución financiera del sector fue de 111.0% 2 , lo que representó
un total de L.1,337.2 millones, focalizándose los mismos en el grupo de gasto Servicios
Personales (44.0%). Se asignó la mayoría de los recursos a las Regiones del Distrito Central
(61%), Valle de Sula (17%) y Valle de Comayagua (4%); y un 100% de los mismos se orientaron
al Objetivo 1 “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados
de previsión social”.
Ejecución del Programa de Inversión Pública
La única institución del sector que ejecuta proyectos de inversión es la Secretaría de Salud,
contemplando una ejecución financiera de 422.0%. Esta alta ejecución se debe a que el
proyecto “Paquete Básico de Salud con Gestión Descentralizada” recibió una transferencia de
fondos que no estaba programada.
1.3 Desarrollo Social
Ejecución Física
No. Principales Resultados de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
1. Atender con transferencias monetarias condicionadas a personas que cumplan con la
corresponsabilidad en salud y educación, y adultos mayores de 65 años en condición de pobreza y
extrema pobreza.
188.3
2. Coordinar el proceso de comercialización de los billetes y series de Lotería Mayor y Menor 62.5
1
Los datos de ejecución física de la Secretaría de Salud se estimaron en base a proyección de datos históricos, en vista
que el sistema de información actual presenta un rezago de 6 meses.
2
Las cifras del IHSS se tomaron directamente del Informe Mensual enviado a la SEPLAN, en vista que a la fecha el IHSS
no ha logrado cargar su POA-Presupuesto en SIAFI.
6

No. Principales Resultados de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
3. Fomentar y apoyar la creación de ambientes escolares familiares y comunitarios favorables para un
adecuado desarrollo de la niñez hondureña
169.8
4. Intervención integral a la niñez y la familia 133.5
5. Desarrollo de imagen positiva de la juventud 50.0
6. Capacitación de empleabilidad y emprendedurismo (dirigido a jóvenes) 90.0
Ejecución Financiera
Durante el mes de mayo, la ejecución financiera del sector fue de 217.0%, lo que representó un
total de L.456.8 millones 3 , focalizándose los mismos en el grupo de gasto Materiales y Servicios
(55%). Se asignó la mayoría de los recursos a las Regiones del Río Lempa (20%), Distrito Central
(17%) y Valle de Sula (14%); y se destinaron recursos para la consecución del Objetivo 1 “Una
Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social”
(99.5%); Objetivo 2 “Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin
violencia” (0.08%); y Objetivo 3 “Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y
empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental” (0.33%).
Ejecución del Programa de Inversión Pública
PRAF es la única institución del sector que actualmente ejecuta proyectos de inversión,
presentando para el mes de mayo una ejecución financiera de 1,195.4% respecto a lo
programado. Esta alta ejecución se debe a una transferencia de fondos no programada de
préstamos del BID y Banco Mundial.
1.4 Cultura y Deportes
Cultura
Ejecución Física
No. Principales Resultados de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
1. Dirección y Coordinación Superior 100.0
2. Incrementar la visitación de todos los sitios culturales administrados por el IHAH 29.0
3. Obtener los mejores resultados de acuerdo al Plan de Manejo de Parques 0.0
4. Gestión de proyectos orientados a alcanzar y promover el desarrollo económico y social de los
25.0
pueblos indígenas y afro hondureños
5. Presentaciones artísticas 65.0
6. Libros y textos editados 0.0
7. Usuarios atendidos sobre cultura garífuna 56.0
Ejecución Financiera
Durante el mes de mayo, la ejecución financiera del sector fue de 131.6%, equivalente a L.27.8
millones, focalizándose los mismos en el grupo de gasto Transferencias y Donaciones (56.2%).
El 92.1% de los recursos ejecutados se asignaron a la Región del Distrito Central (L.25.6
3 La información de PANI se tomó directamente del informe de abril, ya que a la fecha, PANI no carga ejecución en SIAFI.
7

millones); y el 76.2% de los mismos se orientó a la consecución del Objetivo 1 “Una Honduras
sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social” (L.21.1
millones).
Ejecución del Programa de Inversión Pública
El Instituto Hondureño de Antropología e Historia tiene el único proyecto identificado en el
sector cultura (Estudios Históricos y Etnohistóricos), el cual presenta en el mes de mayo no
presento ejecución financiera.
Deportes
Ejecución Física
No. Principales Resultados de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
1. Dirección del deporte federado 4 N.D
2. Instalaciones deportivas mejoradas 0
Ejecución Financiera
Durante el mes de mayo, la ejecución financiera del sector fue 69.6%, lo que representó un
total de L.6.8 millones, focalizándose los mismos en el grupo de gasto Servicios Personales
(44.0%). El 99.1% de los recursos ejecutados se asignaron a la Región del Distrito Central; y el
100.0% de los mismos se orientaron al Objetivo 2 “Una Honduras que se desarrolla en
democracia, con seguridad y sin violencia”.
Ejecución del Programa de Inversión Pública
El sector Deportes cuenta con el proyecto “Semilleros del Futuro”, el cual no presenta
ejecución financiera en el mes de mayo, ya que todavía no ha podido disponer de los fondos
del préstamo suscrito con el BCIE para la construcción de canchas deportivas. Se espera que
este contratiempo sea subsanado en el resto del II trimestre.
1.5 Servicios Básicos
1.5.1 Vivienda
Ejecución Física
No. Principales Resultados de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
1. Desembolsar créditos en el programa vivienda ciudadana 6.2
2. Desembolsar créditos en el programa de vivienda clase media 50.6
3. Desembolsar créditos del programa de bienes inmuebles 115.4
Ejecución Financiera
Durante el mes de mayo, la ejecución financiera del sector fue de 36.0%, lo que representó un
total de L.110.5 millones ejecutados, focalizándose los mismos en los grupos de gasto Activos
4 No disponible, no se reportó avance físico de este resultado ni en el informe institucional ni en el SIAFI.
8

Financieros y Servicio de la Deuda Pública. Se asignó la mayoría de los recursos a las regiones
del Valle de Sula (22.0%) y Distrito Central (70.0%); orientándose éstos al Objetivo 3 “Una
Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de
manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental” (58.0%); y al Objetivo 4
“Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo” (42.0%).
1.5.2 Agua y Saneamiento
Ejecución Física
No. Principales Resultados de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
1. Venta de agua en bloque 49.7
2. Operación y mantenimiento de la Red Colectora de las Agua Negras de la Capital 86.6
3. Controlar pérdidas y fugas de agua en la red y levantamiento de un catastro de redes y clientes 100.0
4. Instancias locales (USCL y COMAS) creadas, apoyadas y supervisadas para la implementación de la
regulación en los municipios
88.0
5. Ejecución de programa de inversión social 36.0
Ejecución Financiera
Durante el mes de mayo, la ejecución financiera del sector fue de 155.0%, lo que representó
un total de L.270.5 millones, y se focalizó en los grupos de gasto Servicios Personales (55.0%),
Servicios No Personales (13.0%) y Bienes Capitalizables (25.0%). Se asignó la mayoría de los
recursos a la región del Distrito Central (74.0%); y un 99.0% de los mismos se orientaron al
Objetivo 1 “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de
previsión social”.
Ejecución del Programa de Inversión Pública
La ejecución financiera de los proyectos de inversión del sector ascendió a 62.0% de lo
programado para el mes de mayo, lo que representó un total de L.42.7 millones. Entre los
proyectos de mayor relevancia del sector se encuentran: i) Proyecto de Barrios en Desarrollo y
Agua para Todos; ii) Proyecto de Inversión en Agua Potable y Saneamiento Básico; y, iii)
Proyecto de la Facilidad del OBA (Output-Based Aid) para los Servicios de Agua y Saneamiento.
OBJETIVO 2:
Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin
violencia
2.1 Seguridad Ciudadana y Administración de Justicia
Ejecución Física
No. Principales Resultados de Producción
9
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
Seguridad Ciudadana
1. Patrullajes, operativos, control de pandillas, maras, robos, bandas y contrabandos, órdenes de captura y 61.4

No. Principales Resultados de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
2.
atención preventiva
Procesos investigativos, supervisiones, capacitación técnica, registro de armas a nivel nacional 67.3
3. Operativos para la regulación, registro, control, supervisión de vehículos e investigación de accidentes de
tránsito
4. Operativos en aduanas y puntos estratégicos 47.1
5. Coordinación nacional e internacional contra el crimen organizado 28.0
6. Defender la soberanía nacional en el espacio terrestre 67.0
Administración de Justicia
1. Quejas 1
5
y denuncias presentadas contra funcionarios judiciales 8.0
2. Emisiones 2 de sentencias y resoluciones del área jurisdiccional 40.6
3. Defensa 5
6
y asistencia técnica a procesados adultos y menores infractores 38.4
4. Servicios 6 y dictámenes forenses 30.7
5. Ejercicio 7 de la acción penal pública en relación a denuncias investigadas 32.4
6. Resolución 8 de casos penales 32.3
7. Realización de operativos contra el narcotráfico 28.6
8. Representar y sostener los derechos del Estado en los juicios que fuere parte en los diferentes
departamentos del país
44.2
9. Procesamiento de solicitudes de registros de propiedad 65.0
10. Programa de delimitación, demarcación, señalización y mantenimiento fronterizo de los espacios
terrestres, marítimos, aéreos, y fluviales
15.2
Ejecución Financiera
Durante el mes de mayo, la ejecución financiera del sector fue de 127.2%, lo que representó
un monto total de L.924.7 millones, focalizándose los mismos en el grupo de gasto Servicios
Personales (50.7%). La mayoría de los recursos se asignaron a la Región del Distrito Central
(73.8%) y a la Región del Valle de Sula (9.6%); y la distribución de los mismos por Objetivos de
la Visión de País fue de un 69.3% al Objetivo 2 “Una Honduras que se desarrolla en
democracia, con seguridad y sin violencia”; un 26.7% al Objetivo 4 “Un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y competitivo”; 2.5% al Objetivo 1 “Una Honduras sin
pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social”; y 1.5% al
Objetivo 3 “Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleos dignos, que
aprovecha de manera sostenible los recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental”.
Ejecución del Programa de Inversión Pública
En el mes de mayo, la ejecución financiera de los proyectos de inversión del sector, ascendió a
L.33.0 millones, lo que representó un 200.4% del presupuesto programado. Entre los
principales programas/proyectos del sector, se pueden mencionar: i) Apoyo al Sector
Seguridad (PASS); ii) Apoyo a la Modernización y Administración y Justicia, Proyecto de
Modernización del Poder Judicial; y, iii) Administración de Tierras de Honduras (PATH).
5 Las restantes denuncias del mes están en proceso de investigación.
6 No incluye el total de ejecución del mes de mayo, ya que los defensores públicos remitirán sus informes en el mes de junio.
10
71.2

2.2 Democracia Representativa y Participativa
2.2.1 Democracia Representativa y Participativa
Ejecución Física
No. Principales Resultado de Producción
11
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
1. Ciudadanía obteniendo su identidad por primera vez y reposición de cedulas 36.6
2. Fortalecer el sistema electoral de Honduras mediante la creación del Instituto de Formación y
Capacitación Ciudadana (IFCC)
39.3
3. Promover la cultura política y democrática en los hondureños mediante la creación de la Dirección de
Participación Ciudadana
10.3
4. Centros de votación actualizados 5.6
Ejecución Financiera
Durante el mes de mayo, la ejecución financiera del sector fue de 129.8%, lo que representó
un total de L.34.5 millones, focalizándose los mismos en el grupo de gasto Bienes
Capitalizables. La mayoría de los recursos se asignaron a las regiones del Distrito Central
(67.6%), Valle de Sula (6.0%) y Golfo de Fonseca (4.5%); orientándose un 80.1% de éstos al
Objetivo 4 “Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo”; y un
19.9% al Objetivo 2 “Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin
violencia”.
2.2.2 Derechos Humanos
Ejecución Física
No. Principales Resultados de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
1. Tutelar los DDHH de las personas adultas mayores adscritos a los sistemas de previsión social 93.8
2. Atender los casos provenientes de la ciudadanía por supuestas violaciones a los DDHH 104.7
3. Elección y capacitación de 201 comisionados municipales (CM) y 201 Comisiones ciudadanas de
transparencia (CCT), para realizar acciones de auditoría social
97.2
4. Promovida la Implementación del II PIEGH 2010-2022 en las Instituciones del Estado a nivel Nacional/
Regional/ Departamental y Municipal.
34.9
5. Fortalecidas las capacidades de los mecanismos de Género en la Implementación del II PIEGH 2010-
2022.
32.6
6. Respuestas a compromisos pendientes de resolver en materia de justicia y derechos humanos 7.6
7. Informes de avance de cumplimiento de obligaciones derivadas de tratados y convenciones
internacionales
15.9
Ejecución Financiera
Durante el mes de mayo, la ejecución financiera del sector fue de 95.8%, lo que representó un
total de L.9.1 millones, focalizándose los mismos en los grupos de gasto Servicios Personales
(47.5%), Servicios No Personales (29.5%) y Bienes Capitalizables (15.9%). En los grupos de
gasto Transferencias y Donaciones Corrientes, y Bienes Capitalizables se observó una sobre
ejecución de más de 400.0% y 800.0% respectivamente, lo cual se debió a la realización de

transferencias a personas que no estaban programadas y a la adquisición de vehículos en
fecha diferente a lo programado. La mayoría de los recursos se asignaron a la Región del
Distrito Central (79.5%); un 46.6% de los mismos se orientaron al Objetivo 1 “Una Honduras
sin pobreza, educada y sana, con sistemas previsión social”; un 23.2% al Objetivo 2 “Una
Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia”; y un 28.5% al
Objetivo 4 “Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo”.
OBJETIVO 3:
Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleos dignos,
que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la
vulnerabilidad ambiental
3.1 Empleo y Previsión Social
Empleo
Ejecución Física
No. Principales Resultado de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
1. Trabajadores beneficiados con las inspecciones generales 333.8
2. Conciliar conflictos individuales presentados en las audiencias de conciliación
35.1
3. Conciliaciones extrajudiciales 90.9
4. Evacuar consultas laborales referentes a la Procuraduría 12.5
5. Colocación en puestos de trabajo a solicitantes de empleo 176.8
Ejecución Financiera
Durante el mes de mayo, la ejecución financiera del sector fue de 166.9%, que constituye un
monto total de L.73.0 millones, focalizándose el 55% en el grupo de gasto Transferencias y
Donaciones. Se asignaron recursos a las Regiones del Distrito Central (94.6%), Valle de Sula
(2.8%) y Valle de Lean (0.6%); y el 86.0% de los fondos ejecutados se destinó a la consecución
del Objetivo 4” Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo”; y un
11.9% al Objetivo 3 “Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleos
dignos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad
ambiental”.
Ejecución del Programa de Inversión Pública
Entre los proyectos de inversión que se ejecutan en el sector, se pueden mencionar: i)
Proyecto Nutrición y Protección Social; ii) Programa de Educación Media y Laboral; iii)
Programa para el Establecimiento de un Servicio Especializado de Métodos Alternos de
Resolución de Conflictos Laborales; iv) Promoción de la Salud y Seguridad Ocupacional en
Honduras; y v) Programa "Apoyo a Mercados Laborales en Honduras". La correspondiente
ejecución financiera ascendió a un 87.8% de lo programado para el mes de mayo.
12

Previsión Social
Ejecución Física 7
No. Principales Resultados de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
1. Realizar inspecciones de higiene y seguridad ocupacional en las empresas 24.5
2. 8
Otorgamiento de beneficios de jubilaciones y pensiones concedidos por el INPREUNAH 55.8
3. Beneficios directos otorgados por el INJUPEMP 101.4
4. Valuaciones actuariales realizadas por el IPM 66.1
5. Control del pago de las pensiones y niveles de la reserva 100
Ejecución Financiera
Durante el mes de mayo, la ejecución financiera de las instituciones de previsión social fue de
64.0%, lo que constituye un total de L.695.0 millones, focalizándose los mismos en el grupo de
gasto Transferencias y Donaciones, que representó el 51.6% del total del gasto. Se asignó la
mayoría de los recursos a las Regiones del Distrito Central (82.9%), Valle de Sula (13.0%) y
Valle de Lean (2.0%); y el 100.0% de los mismos se orientaron al Objetivo 1 “Una Honduras sin
pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social”.
3.2 Productividad del Sector Agroalimentario, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Ejecución Física
No. Principales Resultados de Producción
1. Capacitados 2,000 agricultores para que mejoren y diversifiquen sus fincas aplicando técnicas y
cultivando mejores variedades para aumentar la producción de hortalizas, frutas y cultivos
agroindustriales
2. Producidos 500 pie de cría de cerdo de alta calidad genética para ser comercializados entre
productores porcinos para mejorar la competitividad de sus fincas
13
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
50.0
3. Distribuidos 40, 000 Bonos de Seguridad Productiva (BSP) para la siembra de granos básicos 60.3
4. Establecidos 2,000 huertos familiares de rubros de diversificación 0.0
5. Estimular la producción agrícola a través del mantenimiento de la superficie regada existente en el
país hasta llegar a 8,500 hectáreas con su mantenimiento adecuado
55.4
6. Facilitar e incentivar las exportaciones de 31,090 toneladas métricas de camarón y tilapia de cultivo,
mediante dictamen técnico y agilización administrativa
7.4
7. Contribuir al incremento de la producción de tilapia artesanal en 1,129 toneladas métricas 67.1
8. Desarrollar 6,697 operativos de control y vigilancia en mar y tierra para controlar la pesca ilegal a
través de monitoreos satelitales de la flota pesquera industrial de Honduras y flotas extranjeras
51.5
9. Incrementar la producción de alevines de tilapia y guapote de calidad en 3.2 millones en el Centro
Piscícola el Carao y otros centros piscícola del país
49.0
10. Capacitar en manejo de cultivos acuícolas y dar seguimiento a 900 acuicultores 40.8
11. Fortalecimiento de capacidades administrativas de las cajas rurales 100.0
12. Fortalecimiento tecnológico de las cajas rurales 100.0
13. Crédito agropecuario y otros servicios bancarios 31.6
14. Incrementar la construcción de silos metálicos 94.3
7
No incluye la ejecución física del Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA) ya que dicha institución no remitió el informe de
ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al mes de mayo.
8
El avance físico de este resultado de producción incluye únicamente la ejecución del mes de mayo reportada en el informe
institucional. Debido a que las unidades de medidas reportadas en el mes de abril difieren a las de mayo, no se pudo realizar el cálculo
del porcentaje de avance acumulado.
38.4

No. Principales Resultados de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
15. Emisión de títulos de propiedad 44.0
16. Ampliar áreas de pequeño y micro riego 332.7
17. Incrementar la producción de miel para abastecimiento del mercado nacional 72.8
18. Implementar cajas rurales y otros instrumentos financieros para otorgar capital semilla para
financiamiento de actividades agroforestales y otras
96.3
19. Construir nuevas microempresas rurales 111.1
20. Mantenimiento y conservación del grano 387.2
Ejecución Financiera
Durante el mes de mayo, la ejecución financiera del sector fue de 105.6%, lo que representó
un total de L.237.3 millones, focalizándose los mismos en los grupos de gasto Servicios
Personales (19.8%), Transferencias y Donaciones (41.0%), y Materiales y Suministros (16.8%).
Se asignó la mayoría de los recursos a las regiones del Distrito Central (63.1%) y Valle de Sula
(10.3%); y los mismos se orientaron al Objetivo 3 “Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la
vulnerabilidad ambiental” (26.8%); y al Objetivo 4 “Un Estado moderno, transparente,
responsable, eficiente y competitivo” (41.9%).
Ejecución del Programa de Inversión Pública
La ejecución financiera de los proyectos de inversión del sector fue de un 40.8%, lo cual
representó un total de L.10.6 millones. Entre los proyectos más significativos están: Seguridad
Alimentaria PESA; Programa de Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS RURALES); y
Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro (PROMECOM).
3.3 Sector Social de la Economía y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Ejecución Física
No. Principales Resultados de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
1. Lograr Licencias para el Sistema Cooperativista Nacional 58.0
2. Apoyo y Asistencia Técnica al Cooperativista 1,580.0
3. Autorización de Filiales, Ventanillas y Sistemas Cooperativistas 28.6
4. Capacitar Permanentemente a Técnicos en Programas que Establecen la Ley Mipyme 100.0
5. Simplificación Administrativa para el fortalecimiento del sector social de la economía 20.0
6. Revisión de la Ley y reglamento de la Ley MIPYME y seguimiento a otras leyes en apoyo al sector 0.0
7. Implementación de Proyectos del CENPROMYIPE para la promoción 50.0
Ejecución Financiera
Durante el mes de mayo, la ejecución financiera del sector fue de 143.4%, lo cual representó
un total de L.1.4 millones, focalizándose los mismos en el grupo de gasto Servicios Personales
(74.8%), seguido de los Servicios No Personales (20.8%) y Materiales y Suministros (4.4%). Se
asignó la mayoría de los recursos a las Regiones del Distrito Central (53.0%) y Valle de Sula
(42.0%); y se orientó el 100% de los mismos al Objetivo 1 “Una Honduras sin pobreza extrema,
educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social”.
14

Ejecución del Programa de Inversión Pública
El Programa de Apoyo a Programas para la MIPYME ejecutado por la Secretaría de Industria y
Comercio, no reportó ejecución durante el mes de mayo.
3.4 Infraestructura Vial
Ejecución Física
No. Principales Resultados de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
1. Apoyo Comunal y Atención de Emergencias 91.6
2. Reconstrucción de Caminos en Zonas Rurales de Todo el País 0.0
3. Analizar y formular políticas, formular planes, elaborar informes técnicos 30.7
4. Transporte de Tren 0.0
5. 57.6 kilómetros de carretera CA-5 rehabilitada (sección 1 y 2) 0.0
Ejecución Financiera
Durante el mes de mayo, la ejecución financiera del sector fue de 86.4%, lo cual representó un
total de L.386.9 millones, focalizándose los mismos en los grupos de gasto Bienes
Capitalizables (79.6%), Servicios Personales (13.7%) y Transferencias y Donaciones (4.9%). Se
asignó la mayoría de los recursos a las Regiones del Distrito Central (39.3%), Valle de
Comayagua (22.1%), Golfo de Fonseca (10.1%), Río Lempa (8.8%), Valle de Sula (5.7%) y
Occidente (4.8%), entre otros. De este presupuesto, un 64.8% se orientó al Objetivo 3 “Una
Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de
manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental”; un 32.6% al Objetivo 4
“Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo”; y un 2.6% al
Objetivo 1 “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de
previsión social”.
Ejecución del Programa de Inversión Pública
De los 61 proyectos que están en ejecución en el sector vial, 46 tenían programado ejecutar
fondos en el mes de mayo, pero solo 19 de ellos registraron ejecución presupuestaria. Dicha
ejecución ascendió a L.297.4 millones, lo cual representó un 82.2% de lo programado.
3.5 Infraestructura Productiva
3.5.1 Turismo
Ejecución Física
No. Principales Resultados de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
1. Participación en el SINEIA para proyectos turísticos 75.0
2. Capacitación en temas de responsabilidad social empresarial a la pyme 413.3
3. Apoyo y promoción en Islas de la Bahía 0.0
4. Campaña de promoción región centroamericana (plan de medios) 123.7
15

No. Principales Resultados de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
5. Buro de convenciones y visitantes de Honduras 0.0
6. Viajes de familiarización 100.0
7. Campaña interna de cultura turística 939.3
8. Ferias de turismo en mercados de Norteamérica, Centroamérica y Europa 50.0
9. Desarrollo de perfiles de proyectos 14.3
10. Inversionistas interesados en los beneficios que conceden las leyes en materia turística 41.6
11. Atención de solicitudes para proyectos de inversión privada 60.0
12. Número de personas atendidas en oficinas de información turística 74.0
Ejecución Financiera
Durante el mes de mayo, la ejecución financiera del sector fue de 79.9%, lo cual representó un
total de L.15.9 millones, focalizándose los mismos en los grupos de gasto Servicios No
Personales (45.0%), Bienes Capitalizables (27.7%), Servicios Personales (24.9%), y Materiales y
Suministros (1.7%), entre otros. Se asignó la mayoría de los recursos a las Regiones del Distrito
Central (37.0%), Occidente (27.7%), Valle de Sula (18.3%) y Arrecife Mesoamericano (14.1%); y
el 100.0% de los mismos fue orientado al Objetivo 4 “Un Estado moderno, transparente,
responsable, eficiente y competitivo”.
Ejecución del Programa de Inversión Pública
El único programa del sector que registró ejecución financiera fue el Programa Nacional de
Turismo Sostenible, con una ejecución de L.6.0 millones, representando un 52.4% respecto al
total programado.
3.5.2 Energía
Ejecución Física
No. Principales Resultados de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
1. Ventas de energías eléctrica medido en MWH 89.4
2. Operación y mantenimiento del sistema de transmisión Norte 49.8
3. Operación y mantenimiento del sistema de transmisión Centro Sur 100.0
4. Operación y mantenimiento de los sistemas de generación 37.0
5. Planificación técnica, económica y financiera del sistema para el corto, mediano y largo plazo 100.0
6. Fiscalización de operaciones y sanción con infracciones 36.0
Ejecución Financiera
Durante el mes de mayo, la ejecución financiera del sector fue de 134.0%, lo que representó
un total de L.2,201.6 millones, y se focalizó en el grupo de gasto Materiales y Suministros. Se
asignó la mayoría de los recursos a las regiones del Distrito Central (73.0%) y El Paraíso
(17.0%); y el 100.0% de los mismos se orientaron al Objetivo 3 “Una Honduras productiva,
generadora de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus
recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental”.
16

Ejecución del Programa de Inversión Pública
La ejecución financiera de los proyectos de inversión del sector ascendió L.487.8 millones, lo
que representó un 532.0% del total de presupuesto programado para el mes de mayo. Entre
los proyectos de mayor relevancia del sector se pueden mencionar los siguientes: i) Proyecto
de Generación Autónoma y Uso Racional de Energía Eléctrica; ii) Proyecto de Mejoras al
Sistema de Generación y Seguridad de la Central Hidroeléctrica “Francisco Morazán”; iii)
Proyecto de Mejoras a la Transmisión de la Regional Centro Sur; y, iv) Proyectos de
Electrificación Fondos FOSODE-Congreso Nacional.
3.5.3 Telecomunicaciones
Ejecución Física
No. Principales Resultados de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
1. Recaudación de ingresos para el Estado de Honduras por tasas, canon, subastas y tarifas a operadores
de servicios de telecomunicaciones
137.2
2. Emisión de dictámenes técnicos y legales (CONATEL) 65.1
3. Realizar inspecciones a operadores de servicios de telecomunicaciones 83.1
4. Supervisar la operación de terminales móviles de contribución en especie de operadores de telefonía
móvil
8,600.0
5. Portabilidad numérica: implementación de la portabilidad numérica-fase 1 10.0
6. Poner a disposición en el mercado de telecomunicaciones frecuencias del espectro radioeléctrico 10.0
7. Atención y seguimiento de consultas, reclamos, y denuncias presentados por los usuarios de
telecomunicaciones
49.7
8. Realizar alianzas estratégicas, corporativas y compromisos nacionales e internacionales 21.0
9. Adquisición e implementación de soluciones tecnológicas de fortalecimiento de la empresa 0.4
10. Ampliar el acceso y mejorar la prestación de los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional 8.7
11. Ampliar el acceso y mejorar la prestación de los servicios de telecomunicaciones a nivel internacional 3.5
12. Promover a nivel nacional los productos y servicios de telecomunicaciones que ofrece la empresa 13.6
13. Mantener y mejorar las principales redes de distribución postal 58.2
Ejecución Financiera
Durante el mes de mayo, la ejecución financiera del sector fue de 82.7%, lo que representó un
total de L.186.2 millones, focalizándose en los grupos de gasto Servicios Personales (64.8%),
Servicios No Personales (22.9%), Servicio de la Deuda Pública (4.9%), y Bienes Capitalizables
(4.3%), entre otros. Se asignaron recursos a las Regiones del Distrito Central (68.9%), Valle de
Sula (12.3%), Valle de Lean (4.7%), Golfo de Fonseca (3.2%), y Valle de Comayagua (2.3%),
entre otras; y se orientaron recursos al Objetivo 4 “Un Estado moderno, transparente,
responsable, eficiente y competitivo” (96.5%); y al Objetivo 3 “Una Honduras productiva,
generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus
recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental” (3.5%).
Ejecución del Programa de Inversión Pública
El proyecto Plan de Expansión de HONDUTEL tuvo una ejecución de L.7.3 millones,
representando un 200.2% del total programado para el mes de mayo.
17

3.5.4 Puertos
Ejecución Física
No. Principales Resultados de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
1. Atención de naves recibidos (Puerto Cortés) 75.7
2. Tráfico de módulos atendidos (Puerto Cortés) 80.4
3. Mercadería movilizada (Puerto Cortés) 84.3
4. Atención a naves arribadas (La Ceiba) 69.6
5. Trafico de carga movilizada (La Ceiba) 19.3
6. Atención a buques arribados (Puerto Castilla) 55.6
7. Tráfico de módulos movilizados (Puerto Castilla) 70.1
8. Toneladas de carga movilizada (Puerto Castilla) 72.9
9. Atención de naves recibidas (San Lorenzo) 100.0
10. Mercancías movilizadas (San Lorenzo) 128.2
Ejecución Financiera
Durante el mes de mayo, la ejecución financiera del sector fue de 83.3%, lo que representó un
total de L.110.5 millones ejecutados, focalizándose en los grupos de gasto Servicios Personales
(43.2%), Servicios No Personales (27.8%), Transferencias y Donaciones (18.5%) y Materiales y
Suministros (10.6%), entre otros. Se asignaron recursos a las regiones de Valle de Sula (92.2%),
Golfo de Fonseca (4.6%), Valle de Aguán (2.1%) y Valle de Lean (1.2%). El 100% de los recursos
se orientaron al Objetivo 3 “Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo
digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental”.
Ejecución del Programa de Inversión Pública
En el mes de mayo, los proyectos de la Empresa Nacional Portuaria no registraron ejecución
presupuestaria en el SIAFI. Entre los más sobresalientes se pueden citar: “Obras de
Construcciones y Mejoras” y “Rehabilitación de Patios y Accesos en Puerto Cortés”
3.6 Sustentabilidad Ambiental
3.6.1 Recursos Naturales y Ambiente
Ejecución Física
No. Principales Resultados de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
1. Proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio aprobados 18.0
2. Ecosistemas acuáticos (marino, costero y humedales) protegidos y conservados 65.0
3. Ecosistemas terrestres protegidos y conservados 40.0
4. Acciones para la mitigación y adaptación a los efectos de gases de invernadero ejecutadas 80.0
5. Mantenimiento y ampliación de la cobertura bajo manejo forestal de bosque nacional, privado y ejidal 100.0
6. Promoción y adjudicación de contratos de manejo forestal comunitario en áreas forestales públicas 61.0
7. Apoyo a la gestión comunitaria y municipal para la declaración y protección de microcuencas
productoras de agua
25.0
8. Expedientes dictaminados conforme a requisitos técnicos solicitados (Concesiones mineras metálicas y
no metálicas )
640.0
18

Ejecución Financiera
Durante el mes de mayo, la ejecución financiera del sector fue de 377.0%, lo que representó
un total de L.343.6 millones, y se focalizó en el grupo de gasto Transferencias y Donaciones
(89.0%). Se asignó la mayoría de los recursos a la región del Distrito Central (92.0%); y un
99.0% de los mismos se orientaron al Objetivo 3 “Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce
la vulnerabilidad ambiental”.
Ejecución de Proyectos de Inversión
La ejecución financiera de los proyectos de inversión del sector ascendió a un total de L.23.5
millones, lo que representó un 36.0% del total de presupuesto programado para el mes de
mayo. Entre los proyectos de mayor relevancia del sector se pueden mencionar: i) Proyecto de
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Cuencas del Corredor Biológico Mesoamericano en
el Atlántico hondureño, PROCORREDOR; ii) Proyecto de Reserva de la Biósfera Transfronteriza
Corazón del Corredor Biológico Mesoamericano; iii) Proyecto Multifase de Desarrollo Forestal,
PROBOSQUE (BID-1506); y, iv) Proyecto de Conservación de la Reserva del Hombre y de la
Biósfera del Río Plátano.
3.6.2 Gestión de Riesgos
Ejecución Física
No. Principales Resultados de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
1. Ley del SINAGER, reglamento de la ley aprobada, divulgada y funcionando 40.9
2. Incidencia en las instituciones gubernamentales para que se incluya en los presupuestos, el renglón
presupuestario para la atención y administración de emergencias en la temática de gestión de riesgos
10.1
3. Elaborados y divulgados los planes de contingencias (sismos, huracanes, hidrometeorológicos)
32.1
estrategia pre-posicionamiento a nivel nacional
4. Extinción de incendios forestales 28.0
5. Servicios de ambulancias 50.4
Ejecución Financiera
Durante el mes de mayo, la ejecución financiera del sector fue de 151.0%, lo que representó
un total de L.12.5 millones ejecutados, focalizándose en el grupo de gasto de Servicios No
Personales. Se asignaron recursos a las Regiones del Distrito Central (78.0%), Valle de Sula
(5.2%) y Valle de Comayagua (3.7); y un 51.1% de los mismos se orientaron al Objetivo 3 “Una
Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de
manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental”; y un 48.9% al Objetivo
4 “Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo”.
Ejecución del Programa de Inversión Pública
En el sector de gestión de riesgos actualmente se ejecutan cuatro proyectos de inversión: i)
Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales; ii) Apoyo a la Preparación
de un Programa para la Gestión Integral de Riesgos y Desastres en Honduras; iii)
19

Financiamiento Adicional para el Proyecto Mitigación de Desastres Naturales; y iv) Acuerdo de
Facilidad de Exportación de Crédito (Equipamiento de la Estación de Bomberos). Para el mes
de mayo los primeros tres proyectos ejecutaron un total de L.8.7 millones, los cuales no
estaban programados para el mes de mayo. El cuarto proyecto no reportó ejecución
financiera.
OBJETIVO 4:
Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo
4.1 Descentralización y Desarrollo Regional
Ejecución Física
No. Principales Resultados de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
1. Transferencias realizadas a los gobiernos locales del país 10.0
2. Establecidos los Consejos Regionales en Honduras 0.0
3. Planes Regionales Consensuados 0.0
4. Visión de País y Plan de Nación socializado a nivel nacional 124.0
Ejecución Financiera
Durante el mes de mayo, y debido a la acreditación de transferencias rezagadas y al pago del
2% por concepto del ajuste a la transferencia del 2010, la ejecución financiera del sector fue
de 772.5%, lo que representó un total de L.413.5 millones, focalizándose en el grupo de gasto
de Transferencias y Donaciones. Se asignó la mayoría de los recursos a las regiones del Distrito
Central (20.0%), Río Lempa (12.8%), y Valle de Sula (11.1%); orientándose un 91.1% de los
mismos al Objetivo 4 “Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y
competitivo”; un 6.6% al Objetivo 2 “Una Honduras que se desarrolla en democracia, con
seguridad y sin violencia”; un 1.4% al Objetivo 1 “Una Honduras sin pobreza extrema, educada
y sana, con sistemas consolidados de previsión social”; y un 0.9% al Objetivo 3 “Una Honduras
productiva, generadora de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental”.
Ejecución del Programa de Inversión Pública
Entre los proyectos de inversión que se ejecutan en el sector, se pueden mencionar: i)
Proyecto de Paz y Convivencia Ciudadana para los Municipios del Valle de Sula; ii)
Componente 3B Apoyo a la Gestión Ambiental Descentralizada en Honduras (SGJ); y iii)
Eurosolar. La correspondiente ejecución financiera ascendió a un 21.9% de lo programado
para el mes de mayo.
4.2 Fomento de la Inversión y del Comercio Exterior
Ejecución Física
No. Principales Resultados de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
1. Dictaminar solicitudes al amparo de los regímenes especiales. 71.7
2. Registro y extensión de certificaciones de registros de licencias a empresas beneficiarias de la Ley de 57.5
20

No. Principales Resultados de Producción
Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
3. Recepción y procesamiento de declaraciones juradas 15.7
4. Recepción y autorización de certificados de exportación 269.6
5. Participar en reuniones interinstitucionales a nivel nacional para consensuar la posición en el proceso
de unión aduanera y temas de integración económica centroamericana.
200.0
6. Fortalecer mecanismos de promoción, difusión y divulgación de productos de exportación 0
7. Participación y promoción de productos de exportación en ferias internacionales 40.0
8. Elaborar, aprobar y publicar Reglamentos Técnicos Hondureños. 0.0
9. Verificaciones en las Empresas Industriales y Comerciales 197.2
Ejecución Financiera
Durante el mes de mayo, la ejecución financiera del sector fue de 112.9%, lo que representó
un total de L.17.4 millones, focalizándose en los grupos de gasto Servicios Personales (44.8%),
Transferencias y Donaciones (30.6%) y Servicios No Personales (19.5%), entre otros. Se asignó
la mayoría de los recursos a las regiones del Distrito Central (96.4%) y Valle de Sula (2.9%); y se
orientaron al Objetivo 4 “Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y
competitivo” (36.1%); Objetivo 3 “Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y
empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental” (35.5%); al Objetivo 1 “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con
sistemas consolidados de previsión social” (23.9%); y al Objetivo 2 “Una Honduras que se
desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia” (4.6%).
Ejecución del Programa de Inversión Pública
El único Programa del sector, Apoyo al Gobierno de Honduras para la Implementación del
CAFTA-DR, tuvo una ejecución de L.474,616.30 en el mes de mayo, el cual no estaba
programado ejecutarse en el período bajo análisis por corresponder a un proyecto nuevo.
4.3 Modernización del Estado y Marco Macroeconómico
Modernización del Estado
Ejecución Física
No. Principales Resultado de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
1. Evaluaciones para el reclutamiento y selección de personal 19.7
2. Adiestramiento y selección de personal 17.1
3. Implementación del Sistema Integral para Administración del Recurso Humano (SIARH) en las
Secretarías de Estado 9
0.0
4. Sistema de Gestión por Resultados operando y funcionando 0.0
Ejecución Financiera
La ejecución financiera en el mes de mayo fue de 77.4%, lo que representó un total de L. 244.7
millones, focalizándose en el grupo Otros Gastos (76.1%), específicamente en el objeto Gastos
9 No existe programación para el II trimestre.
21

Corrientes. Se asignó la mayoría de los recursos a la Región del Distrito Central (99.8%); y un
88.7% de los mismos se orientaron al Objetivo 4 “Un Estado moderno, transparente,
responsable, eficiente y competitivo”.
Ejecución del Programa de Inversión Pública
El único programa reportado es el de Apoyo a la Presidencia de la República, el cual reporta
una ejecución de L.1.8 millones que no habían sido programados para el mes de mayo. El
proyecto de Apoyo al Instituto Nacional de Estadística no reportó ejecución financiera alguna.
Marco Macroeconómico
Ejecución Física
No. Principales Resultado de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en
el II Trimestre
1. Lograr una tasa de interés interbancaria menor a un 7% 75.6
2. Tiempo promedio de realización de subastas 65.0
3. Contribución a la estabilidad de los sectores Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero (OPDF),
Almacenes de Depósito, Emisores de Tarjetas de Crédito, Casas de Bolsa, Cooperativas y Remesadoras,
a través de supervisión
784.0
4. Contribuir a la estabilidad del sistema financiero a través de supervisiones 278.6
5. Garantizar la protección de los tomadores, beneficiarios de seguros, pensiones, suscriptores y afiliados 184.8
6. Recaudación por rentas internas 47.1
7. Recaudación por rentas aduaneras 63.6
8. Preintervenciones del gasto en las 18 departamentales de la Secretaría de Educación realizadas 50.0
9. Normas sobre procedimientos de contabilidad de bienes nacionales del sector público elaboradas 200.0
10. Cálculos de nivel de endeudamiento y capacidad de pago, según normas técnicas del sub sistema de
crédito público realizados
14.3
11. Análisis de concesionalidad y riesgo de la deuda pública realizado 100.0
12. Programa de inversión pública a nivel institucional, sectorial y departamental actualizado 100.0
13. Apoyo técnico en el desarrollo e implementación del sistema de inversión del sector público (SISPU) y
del código BIP
100.0
14. Auditoría forense de la deuda flotante de Honduras realizada 100.0
Ejecución Financiera
Durante el mes de mayo, la ejecución financiera fue de 178.9%, lo que representó un total de
L.926.7 millones, focalizándose en los grupos de gasto Activos Financieros (61.2%) y Servicios
Personales (14.1%). Se asignó la mayoría de los recursos a la Región del Distrito Central
(95.7%); y un 95.8% de los mismos se orientaron al Objetivo 4 “Un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y competitivo”.
Ejecución del Programa de Inversión Pública
La ejecución financiera de los proyectos de inversión pública en el área monetaria fue de un
50.4% (L.0.9 millones) y en el área fiscal de un 63.8% (L. 6.6 millones). Entre los
programas/proyectos más relevantes del sector se pueden mencionar los relacionados a la
Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal (Componente SEFIN) y al Asistencia Técnica al
Sector Financiero (CNBS).
22

4.4 Transparencia y Combate a la Corrupción
Ejecución Física
No. Principales Resultados de Producción
% de avance
respecto a lo
programado en el
II Trimestre
1. Desarrollar las investigaciones que correspondan a los servidores públicos para determinar la
existencia o no de enriquecimiento ilícito.
0.0
2. Verificar que los proyectos de inversión se realizan conforme a las normas contractuales del Estado. 0.0
3. Realizar auditorías a los procesos de contratación del Estado. 0.0
4. Poner en funcionamiento los portales de la administración central y alcaldías. 33.3
Ejecución Financiera
Durante el mes de mayo, la ejecución financiera del sector fue de 106.2%, lo que representó
un total de L.17.2 millones, focalizándose en el grupo de Materiales y Suministros. Se asignó el
total de los recursos a la región del Distrito Central; y el 100% de los mismos se orientaron al
Objetivo 4 “Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo”.
23

1. Persisten las limitaciones institucionales en cuanto a la calidad de los informes mensuales de
ejecución físico-financiera presentados a la SEPLAN, lo cual no es más que el producto de las
debilidades de la gerencia en la institucionalidad pública que ha existido hasta la fecha. Si bien
es cierto la elaboración de estos informes han demandado tiempo y esfuerzo del personal
involucrado, los resultados no son los esperados.
2. De las 88 instancias a las que se da seguimiento, 11 no han cumplido en su totalidad con el
mandato de presentar informes mensuales de ejecución físico-financiera, establecido en el
Artículo 3 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de la República para el
período fiscal 2011 (Decreto 264-2010). De éstas 11 instancias, 2 nunca han cumplido con
dicho mandato.
3. Entre las instituciones de la Administración Central que mostraron mayores porcentajes de
ejecución en el mes de mayo respecto a lo programado para el mismo mes, se destacan: La
Secretaría del Interior y Población, debido a la acreditación de transferencias rezagadas y al
pago del 2% por concepto del ajuste a la transferencia del 2010; el Programa de Asignación
Familiar por la ejecución de la transferencia de fondos no programada de préstamos del BID y
Banco Mundial, la cual se concretó en la ejecución de transferencias condicionadas
beneficiaron a 186,000 familias; y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente debido a la
concentración de su ejecución financiera en el II y III trimestre de cada año como medida
preventiva ante posibles limitaciones presupuestarias.
4. Asimismo, al evaluar la ejecución financiera del mes de mayo respecto a lo programado para el
mismo mes, se observan instituciones con bajos porcentajes de ejecución, debido, entre otras
razones a: i) traspasos interinstitucionales de techos presupuestarios; y, ii) no regularización
de gastos realizados en SIAFI.
5. La ejecución financiera en mayo por Objetivo de la Visión de País muestra que un 40.0% se
destinó al cumplimiento del Objetivo 1; un 29.7% al Objetivo 4; 24.8% al Objetivo 3; y un 5.6%
al Objetivo 2.
6. Respecto al presupuesto acumulado al mes de mayo, las instituciones del sector público
(centralizadas y descentralizadas) mostraron un nivel de ejecución financiera de 28.5%, el cual
no es más que el resultado de dividir el presupuesto ejecutado o devengado al mes de mayo
(L.39,637.2 millones) entre el presupuesto vigente al mismo mes (L.138,874.4 millones). Los
grupos con mayor peso en la distribución porcentual respecto al total de gastos ejecutado
(devengado/total) son: Servicios Personales (33.4%), Materiales y Suministros (16.7%),
Transferencias y Donaciones (15.3%), y Servicio de la Deuda Pública (11.1%). Los Bienes
Capitalizables, los Activos Financieros y los Servicios No Personales representaron 7.0%, 5.9% y
5.8% respectivamente. (Anexo No. 4)
24

7. De igual manera, por objeto, los gastos que presentaron el mayor porcentaje de ejecución
financiera acumulada al mes de mayo (devengado) respecto al presupuesto vigente son:
Impuesto sobre Ingresos Personales (100.0%), Sentencias Judiciales por Servicios Personales
(81.1%), Subsidios a Empresas Públicas no Financieras (81.0%), y Gastos Corrientes del
Congreso Nacional (75.2%), entre otros. (Anexo No. 4)
25

ANEXO I
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCIÓN Y REGIÓN
Administración Centralizada
Mes de Mayo de 2011
(En Miles de Lempiras)
INSTITUCIÓN / Región R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 Total
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Congreso Nacional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 145,250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 145,250.0
Tribunal Superior de Cuentas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,826.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,826.0
Comisionado Nacional de Derechos
Humanos 335.0 130.2 270.6 149.4 72.4 48.0 0.7 17.6 1.6 26.3 27.6 2,453.3 170.2 143.9 8.1 94.7 3,949.4
Poder Judicial 27,461.3 4,798.3 5,490.5 3,585.9 3,243.7 1,051.4 316.3 2,094.7 583.5 453.9 1,576.2 91,580.7 4,420.6 2,846.7 618.0 6,724.9 156,846.6
Presidencia de la República 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57,117.3 0.0 0.0 0.0 0.0 57,117.3
Programa de Asignación Familiar 4,826.2 18,412.4 22,906.3 924.1 1,440.0 956.3 607.2 1,543.3 216.0 55.0 188.3 23,427.6 3,544.8 69,216.8 0.0 16,579.5 164,843.7
Fondo Hondureño de Inversión Social 12,542.6 12,010.1 11,203.0 3.6 1,123.9 402.4 225.9 1,073.4 8.6 -38.0 5,175.2 21,016.1 9,484.5 2,948.9 189.0 7,516.4 84,885.6
Instituto de la Propiedad 9,773.5 546.4 387.5 1,055.7 319.3 159.9 0.0 228.1 0.0 0.0 227.3 17,791.0 556.3 363.2 246.3 146.9 31,801.5
Programa Nacional de Prevención
Rehabilitación y Reinserción Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 363.2 0.0 0.0 0.0 0.0 363.2
Instituto Nacional de la Juventud 0.0 0.0 0.0 79.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 922.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,002.5
Instituto Nacional de Conservación y
Desarrollo Forestal 403.2 534.6 961.5 381.7 104.4 1,711.7 18.8 671.1 1,464.7 622.3 237.7 9,491.2 488.8 594.5 0.0 122.8 17,809.0
Secretaría de Despacho Presidencial 48.3 0.9 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 3.9 38,264.5 37.4 43.2 0.0 0.0 38,416.9
Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras 0.0 31,705.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62,276.3 0.0 0.0 0.0 0.0 93,981.8
Instituto de Acceso a la Información
Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,396.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,396.1
Secretaría del Interior y Población 40,543.5 44,020.1 42,036.8 13,035.2 9,875.0 13,949.5 9,956.3 8,196.5 11,827.6 2,335.1 8,861.4 46,570.9 34,870.3 52,954.7 3,554.6 29,166.5 371,754.0
Comisión Permanente de Contingencias 49.1 22.7 12.2 49.7 7.5 0.0 0.0 31.4 0.0 0.0 0.0 6,169.9 26.3 0.0 0.0 0.0 6,368.7
Cuerpo de Bomberos de Honduras 596.7 432.9 143.9 327.5 69.5 35.2 0.0 268.6 0.0 0.0 159.5 3,541.2 378.6 87.6 0.0 44.5 6,085.6
Empresa Nacional de Artes Gráficas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 283.0 0.0 0.0 0.0 0.0 283.0
Secretaría de Educación 261,228.5 172,884.2 136,448.3 149,261.7 94,375.1 144,540.3 5.5 137,818.8 5.5 45,746.3 41.2 606,502.3 185,787.1 119,456.0 21,261.2 103,706.8 2,179,068.9
Centro Nacional de Educación para el
Trabajo 0.0 693.0 25.6 26.6 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 0.0 4.8 767.5
Secretaría de Salud 99,165.6 41,037.2 41,973.0 20,222.2 24,927.8 12,401.5 486.1 25,534.1 1,724.4 12,989.9 10,897.9 590,355.0 34,404.4 18,545.9 3,105.9 13,042.9 950,813.7
Ente Regulador de Servicios de Agua
Potable y Saneamiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 607.4 0.0 0.0 0.0 0.0 607.4
Secretaría de Seguridad 22,605.1 7,839.6 6,481.0 1,787.9 2,375.6 2,746.4 0.0 4,121.6 0.0 758.0 4,984.0 196,559.9 6,354.3 1,478.8 411.5 923.8 259,427.4
Secretaría de Relaciones Exteriores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49,260.6 0.0 0.0 0.0 0.0 49,260.6
Secretaría de Defensa Nacional 20,153.2 13,348.4 5,548.5 12,937.8 4,839.5 0.0 0.0 4,718.8 0.0 3,997.5 3,366.7 274,256.6 10,807.7 3,284.5 0.0 0.0 357,259.2
Secretaría de Finanzas 15,755.3 1,729.1 -158.0 -108.8 165.0 640.8 78.0 99.0 0.0 0.0 1,088.0 719,527.1 1,692.9 1,745.4 0.0 132.0 742,385.8
Comisión Nacional de Telecomunicaciones 73.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,621.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5,694.5
Comisión Administradora Zona Libre
Turística Islas de la Bahía 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,557.2 0.0 1,557.2
Dirección Ejecutiva de Ingresos 6,491.0 113.6 511.6 620.6 224.8 0.0 0.0 99.1 0.0 0.0 517.7 46,251.4 1,321.4 643.2 165.1 113.3 57,072.7
Secretaría de Industria y Comercio 514.2 71.2 14.6 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 15,601.3 8.7 0.7 2.0 6.5 16,230.9
Secretaría de Obras Públicas, Transporte y
Vivienda 3,890.8 41,662.6 1,069.2 3,744.0 1.9 2.9 0.0 606.0 10.9 0.0 0.0 68,511.7 28,207.0 27,271.7 51.7 2,686.1 177,716.7
Dirección de la Marina Mercante 963.1 0.0 0.0 248.1 180.0 0.0 0.0 0.0 62.8 66.9 0.0 871.2 227.5 0.0 227.7 0.0 2,847.2
Fondo Vial 17,250.4 12,273.8 17,554.1 5,809.6 3,056.9 3,807.3 4,908.3 1,584.2 626.7 0.0 5,324.2 21,375.3 11,048.1 6,938.4 0.0 2,971.8 114,529.0
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 2,021.2 182.1 351.0 442.2 114.2 52.6 0.0 53.3 0.0 15.4 325.5 69,111.9 278.3 25.9 40.9 23.5 73,038.2
28

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCIÓN Y REGIÓN
Administración Centralizada
Mes de Mayo de 2011
(En Miles de Lempiras)
INSTITUCIÓN / Región R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 Total
Secretaría de Agricultura y Ganadería 1,896.4 3,184.3 116.0 360.5 190.0 11.7 4.7 15,787.9 9.6 4.0 238.6 84,486.6 509.5 22.5 62.6 50.6 106,935.5
Dirección de Ciencia y Tecnología
Agropecuaria 136.7 440.0 551.6 215.8 0.0 0.0 0.0 907.0 0.0 0.0 131.4 6,519.9 149.6 0.0 0.0 0.0 9,052.1
Dirección Nacional de Desarrollo Rural
Sostenible 1,203.4 13.8 195.3 0.0 47.3 0.9 0.9 81.8 0.0 3.6 49.6 7,146.1 439.7 1,864.9 0.0 693.9 11,741.2
Fondo Nacional de Desarrollo Rural
Sostenible 74.5 140.0 119.2 24.8 24.8 24.8 0.0 24.8 0.0 0.0 75.1 1,396.8 59.3 24.8 24.8 24.8 2,038.9
Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente 1,155.4 429.1 113.8 9,955.4 2,274.8 162.3 0.0 1,997.1 1,531.6 420.3 38.3 303,921.3 1,166.6 0.0 -0.1 0.0 323,165.7
Comisión Nacional de Energía 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 456.3 0.0 0.0 0.0 0.0 456.3
Dirección Ejecutiva de Fomento a la
Minería 0.0 0.0 34.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,398.0 14.7 0.0 0.0 15.8 1,462.9
Secretaría de Cultura, Artes y Deportes 126.4 10.3 16.9 50.3 0.0 0.0 0.0 11.8 0.5 0.0 28.2 20,818.3 0.2 192.2 0.0 11.6 21,266.8
Centro de la Cultura Garinagu de Honduras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,175.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,175.6
Secretaría de Turismo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,555.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,555.0
Registro Nacional de las Personas 2,059.0 1,448.4 1,318.9 446.0 593.7 405.8 187.9 350.8 102.9 339.6 381.1 16,482.6 1,487.1 1,130.5 165.0 706.1 27,605.4
Ministerio Público 9,326.3 1,919.7 1,015.3 2,269.1 985.1 237.9 0.0 780.1 0.0 127.9 605.0 41,385.3 1,164.5 745.8 335.6 302.3 61,200.0
Procuraduría General de la República 482.6 89.6 0.0 105.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,106.1 183.3 0.0 0.0 58.7 6,026.0
Procuraduría del Ambiente y Recursos
Naturales 127.5 40.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,032.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,200.2
Tribunal Supremo Electoral 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,830.0 46.4 0.0 0.0 0.0 6,876.4
Deuda Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,363,069.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,363,069.0
Secretaría de Desarrollo Social 54,639.9 24,787.3 19,408.6 13,985.2 10,917.8 5,618.3 3,649.6 9,309.1 3,102.1 3,848.7 8,890.9 39,677.0 22,622.1 20,128.8 1,737.7 14,610.9 256,934.1
Secretaría Técnica de Planificación y
Cooperación Externa 5,262.9 8.5 13.0 80.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 8.3 36,137.0 15.1 0.0 140.0 0.0 41,720.5
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,938.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,938.9
Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro-
Hondureños 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,255.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,255.3
Servicios Financieros de la Administración
Central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA 623,182.2 436,960.5 316,146.7 242,081.8 161,550.0 188,968.0 20,446.7 218,016.1 21,279.1 71,827.8 53,456.5 5,161,941.1 361,973.3 332,716.4 33,904.8 200,482.3
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por SIAFI correspondiente al mes de mayo 2011.
29
8,444,933.4

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCIÓN Y REGIÓN
Administración Descentralizada
Mes de Mayo de 2011
(En Miles de Lempiras)
INSTITUCIÓN / Región R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 Total
DESCENTRALIZADAS
Instituto Nacional Agrario 2,171.5 1,140.2 855.3 771.4 875.7 0.0 0.0 833.4 0.0 0.0 895.5 12,767.1 672.9 0.0 0.0 0.0 20,983.0
Instituto Hondureño de Turismo 2,901.3 17.4 4,404.6 174.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2 5,880.4 127.2 73.0 727.3 0.0 14,331.2
Instituto Hondureño de la Niñez y la
Familia 3,796.6 1,432.9 414.5 124.5 0.0 38.1 0.0 444.0 0.0 0.0 277.7 8,742.9 971.1 464.1 0.0 0.0 16,706.4
Instituto Nacional de Formación
Profesional 5,864.8 2,133.2 504.0 3,713.8 580.7 331.6 0.0 532.5 0.0 0.0 605.4 31,313.8 2,388.6 227.9 0.0 0.0 48,196.3
Instituto de Crédito Educativo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,102.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,102.0
Instituto Hondureño de Antropología e
Historia 346.5 107.6 1,164.1 0.0 61.6 0.0 0.0 72.7 0.0 0.0 0.0 1,360.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3,113.3
Instituto Hondureño de Cooperativas 616.2 1.6 1.6 25.4 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 777.5 1.8 41.9 0.0 0.2 1,466.8
Inst. Hondureño para Prevención y
Tratamiento del Alcoholismo, Drog.y Farm. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 901.4 0.0 0.0 0.0 0.0 901.4
Patronato Nacional de la Infancia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Comisión Nacional Pro Instalaciones
Deportivas y Mejor. del Dep. (CONAPID) 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,851.6 46.1 0.0 0.0 0.0 4,914.7
Confederación Deportiva Autónoma de
Honduras (CONDEPAH) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,892.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,892.5
Escuela Nacional de Ciencias Forestales 791.5 3,916.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,707.5
Instituto Nacional de la Mujer 16.6 16.0 146.8 15.7 0.0 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,851.0 0.0 139.0 0.0 21.5 3,217.9
Instituto Nacional de Estadísticas 75.0 30.0 30.0 30.0 3.1 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 30.0 3,347.9 30.0 0.0 0.0 30.0 3,636.0
Comisión para la Defensa y la Promoción
de la Competencia 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,178.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,179.0
Instituto Hondureño de Seguridad Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Instituto Nacional de Jubil.y Pen. de los
Emp. y Funcionarios del Poder Ejecutivo 33,146.9 2,057.3 2,596.0 13,801.4 675.3 1,331.0 0.0 1,301.2 0.0 106.9 0.0 235,872.0 4,538.4 719.8 107.6 861.3 297,115.2
Instituto Nacional de Previsión del
Magisterio 57,140.2 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 167,416.0 0.0 0.0 0.0 0.0 224,563.0
Instituto de Previsión Militar 279.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 173,043.2 0.0 0.0 0.0 0.0 173,323.0
Instituto de Previsión Social de los
Empleados de la UNAH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Universidad Nacional Autónoma de
Honduras 24,494.7 5,754.2 2,776.6 47,052.5 1,504.0 0.0 0.0 3,523.4 0.0 0.0 1,646.3 89,682.2 3,319.2 0.0 0.0 0.0 179,753.2
Universidad Pedagógica Nacional Francisco
Morazán 5,191.4 619.9 1,234.1 1,037.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.0 0.0 22,880.7 1,086.8 0.0 0.0 586.5 32,837.9
Universidad Nacional de Agricultura 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,028.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,028.7
Empresa Nacional de Energía Eléctrica 150,757.7 7,109.4 2,381.4 26,336.1 0.0 360.7 374.8 2,489.4 0.0 0.0 384,857.3 1,616,243.2 3,758.7 1,464.9 0.0 5,022.8 2,201,156.4
Empresa Nacional Portuaria 101,881.6 0.0 0.0 1,291.1 2,325.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,053.9 0.0 0.0 0.0 110,552.0
Empresa Hondureña de
Telecomunicaciones 22,132.4 3,971.5 2,627.8 8,880.0 1,922.6 1,134.6 223.4 2,019.3 289.7 243.8 1,649.0 117,723.3 5,874.6 2,284.8 1,720.6 1,386.1 174,083.6
Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados 0.0 5.0 16.9 3,466.0 0.0 0.0 0.0 1,417.0 0.0 0.0 1,029.6 178,276.7 776.0 12.0 0.0 0.0 184,999.3
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.4 1,436.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,467.2
Suplidora Nacional de Productos Básicos 12,130.8 35.4 272.1 0.0 1,798.5 0.0 150.0 1,160.6 0.0 0.0 744.4 18,674.3 142.7 726.1 0.0 0.0 35,834.8
Ferrocarril Nacional de Honduras 750.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 750.1
Empresa de Correos de Honduras 730.4 210.9 74.9 0.0 106.9 51.8 19.7 0.0 11.9 0.0 57.6 5,049.2 129.5 0.0 28.6 0.0 6,471.4
Banco Hondureño para la Producción y la
Vivienda 24,505.3 540.3 63.4 1,576.8 681.8 872.6 0.0 915.3 0.0 0.0 0.0 76,731.1 3,521.4 475.4 0.0 594.5 110,477.9
Banco Central de Honduras 2,844.3 0.0 0.0 1,153.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105,804.6 1,917.0 0.0 0.0 0.0 111,719.5
30

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCIÓN Y REGIÓN
Administración Descentralizada
Mes de Mayo de 2011
(En Miles de Lempiras)
INSTITUCIÓN / Región R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 Total
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 6,870.2 3,809.9 2,118.5 1,250.3 1,169.0 1,054.2 1,570.4 4,650.8 1,333.0 0.0 2,865.0 17,233.6 683.4 1,678.7 0.0 3,000.4 49,287.2
Comisión Nacional de Bancos y Seguros 252.4 0.0 6.7 143.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,061.6 19.4 0.0 13.5 0.0 15,497.2
TOTAL ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA 459,688.8 32,908.8 21,713.3 110,844.7 11,704.5 5,186.6 2,338.4 31,418.3 1,634.5 551.8 394,713.6 2,919,095.6 35,058.7 8,307.6 2,597.5 11,503.3 4,049,265.9
TOTAL REGIONES 1,082,871.0 469,869.3 337,860.0 352,926.5 173,254.5 194,154.5 22,785.0 249,434.4 22,913.7 72,379.5 448,170.1 8,081,036.7 397,032.1 341,024.1 36,502.3 211,985.6 12,494,199.2
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por SIAFI correspondiente al mes de mayo 2011.
R1: Valle de Sula R9: Biósfera Río Plátano
R2: Valle de Comayagua R10: La Mosquitia
R3: Occidente R11: El Paraíso
R4: Valle de lean R12: Distrito Central
R5: Valle de Aguán R13: Golfo de Fonseca
R6: Cordillera Nombre de Dios R14: Río Lempa
R7: Norte de Olancho R15: Arrecife Mesoamericano
R8: Valles de Olancho R16: Santa Bárbara
31

ANEXO II
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCIÓN Y OBJETIVO DE LA VISIÓN DE PAÍS
Mes de Mayo de 2011
(Miles de Lempiras)
Objetivo OBJ 1 OBJ 2 OBJ 3 OBJ 4 TOTAL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Congreso Nacional 0.0 0.0 0.0 145,250.0 145,250.0
Tribunal Superior de Cuentas 0.0 0.0 0.0 14,826.0 14,826.0
Comisionado Nacional de Derechos Humanos 3,949.4 0.0 0.0 0.0 3,949.4
Poder Judicial 0.0 0.0 0.0 156,846.6 156,846.6
Presidencia de la República 0.0 0.0 0.0 57,117.3 57,117.3
Programa de Asignación Familiar 164,843.7 0.0 0.0 0.0 164,843.7
Fondo Hondureño de Inversión Social 84,315.2 0.0 511.8 58.6 84,885.6
Instituto de la Propiedad 0.0 30,100.0 0.0 1,701.5 31,801.5
Programa Nacional de Prevención Rehabilitación y Reinserción Social 0.0 363.2 0.0 0.0 363.2
Instituto Nacional de la Juventud 0.0 0.0 1,002.5 0.0 1,002.5
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 0.0 0.0 17,809.0 0.0 17,809.0
Secretaría de Despacho Presidencial 23,405.1 401.4 119.1 14,491.3 38,416.9
Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras 0.0 0.0 93,981.8 0.0 93,981.8
Instituto de Acceso a la Información Pública 0.0 0.0 0.0 2,396.1 2,396.1
Secretaría del Interior y Población 5,583.5 27,096.4 0.0 339,074.1 371,754.0
Comisión Permanente de Contingencias 0.0 0.0 6,368.7 0.0 6,368.7
Cuerpo de Bomberos de Honduras 0.0 0.0 0.0 6,085.6 6,085.6
Empresa Nacional de Artes Gráficas 0.0 0.0 0.0 283.0 283.0
Secretaría de Educación 2,179,068.9 0.0 0.0 0.0 2,179,068.9
Centro Nacional de Educación para el Trabajo 324.1 0.0 167.9 275.6 767.5
Secretaría de Salud 950,813.7 0.0 0.0 0.0 950,813.7
Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 0.0 0.0 0.0 607.4 607.4
Secretaría de Seguridad 0.0 259,427.4 0.0 0.0 259,427.4
Secretaría de Relaciones Exteriores 0.0 1,599.6 965.7 46,695.3 49,260.6
Secretaría de Defensa Nacional 26,614.1 297,588.7 12,938.7 20,117.7 357,259.2
Secretaría de Finanzas 30,065.4 71.3 8,262.5 703,986.7 742,385.8
Comisión Nacional de Telecomunicaciones 0.0 0.0 0.0 5,694.5 5,694.5
Comisión Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía 0.0 0.0 0.0 1,557.2 1,557.2
Dirección Ejecutiva de Ingresos 0.0 0.0 0.0 57,072.7 57,072.7
Secretaría de Industria y Comercio 4,153.6 804.0 6,171.9 5,101.5 16,230.9
Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda 9,900.0 0.0 41,659.7 126,156.9 177,716.7
Dirección de la Marina Mercante 351.2 2,313.1 182.9 0.0 2,847.2
Fondo Vial 0.0 0.0 114,529.0 0.0 114,529.0
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 977.9 603.6 8,664.5 62,792.1 73,038.2
Secretaría de Agricultura y Ganadería 0.0 0.0 7,454.2 99,481.3 106,935.5
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 3,683.8 0.0 5,368.2 0.0 9,052.1
Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 11,741.2 0.0 0.0 0.0 11,741.2
Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 2,038.9 0.0 0.0 0.0 2,038.9
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 0.0 0.0 323,165.7 0.0 323,165.7
Comisión Nacional de Energía 0.0 0.0 456.3 0.0 456.3
Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería 0.0 0.0 1,462.9 0.0 1,462.9
Secretaría de Cultura, Artes y Deportes 15,808.9 0.0 0.0 5,457.9 21,266.8
Centro de la Cultura Garinagu de Honduras 1,175.6 0.0 0.0 0.0 1,175.6
Secretaría de Turismo 0.0 0.0 0.0 12,555.0 12,555.0
Registro Nacional de las Personas 0.0 0.0 0.0 27,605.4 27,605.4
Ministerio Público 0.0 45,894.2 0.0 15,305.8 61,200.0
Procuraduría General de la República 0.0 0.0 0.0 6,026.0 6,026.0
Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales 0.0 0.0 0.0 1,200.2 1,200.2
Tribunal Supremo Electoral 0.0 6,876.4 0.0 0.0 6,876.4
Deuda Pública 0.0 0.0 0.0 1,363,069.0 1,363,069.0
Secretaría de Desarrollo Social 256,441.5 0.0 492.6 0.0 256,934.1
Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa 0.0 0.0 3,943.2 37,777.3 41,720.5
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 0.0 1,890.9 0.0 48.0 1,938.9
Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños 2,255.3 0.0 0.0 0.0 2,255.3
Servicios Financieros de la Administración Central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Administración Central 3,777,511.1 675,030.2 655,678.7 3,336,713.4 8,444,933.4
ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
Instituto Nacional Agrario 268.0 20,715.0 0.0 0.0 20,983.0
Instituto Hondureño de Turismo 0.0 0.0 0.0 14,331.2 14,331.2
Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia 16,706.4 0.0 0.0 0.0 16,706.4
32

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCIÓN Y OBJETIVO DE LA VISIÓN DE PAÍS
Mes de Mayo de 2011
(Miles de Lempiras)
Objetivo OBJ 1 OBJ 2 OBJ 3 OBJ 4 TOTAL
Instituto Nacional de Formación Profesional 48,196.3 0.0 0.0 0.0 48,196.3
Instituto de Crédito Educativo 0.0 0.0 0.0 2,102.0 2,102.0
Instituto Hondureño de Antropología e Historia 1,958.7 0.0 0.0 1,154.6 3,113.3
Instituto Hondureño de Cooperativas 1,466.8 0.0 0.0 0.0 1,466.8
Inst. Hondureño para Prevención y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm. 901.4 0.0 0.0 0.0 901.4
Patronato Nacional de la Infancia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Comisión Nacional Pro Instalaciones Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID) 0.0 4,914.7 0.0 0.0 4,914.7
Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH) 0.0 1,892.5 0.0 0.0 1,892.5
Escuela Nacional de Ciencias Forestales 2,312.0 0.0 2,395.5 0.0 4,707.5
Instituto Nacional de la Mujer 294.2 220.9 155.3 2,547.5 3,217.9
Instituto Nacional de Estadísticas 2,905.1 0.0 731.0 0.0 3,636.0
Comisión para la Defensa y la Promoción de la Competencia 0.0 0.0 0.0 1,179.0 1,179.0
Instituto Hondureño de Seguridad Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Instituto Nacional de Jubil.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejecutivo 297,115.2 0.0 0.0 0.0 297,115.2
Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 224,563.0 0.0 0.0 0.0 224,563.0
Instituto de Previsión Militar 173,323.0 0.0 0.0 0.0 173,323.0
Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 179,753.2 0.0 0.0 0.0 179,753.2
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 32,837.9 0.0 0.0 0.0 32,837.9
Universidad Nacional de Agricultura 12,028.7 0.0 0.0 0.0 12,028.7
Empresa Nacional de Energía Eléctrica 0.0 0.0 2,201,156.4 0.0 2,201,156.4
Empresa Nacional Portuaria 0.0 0.0 110,552.0 0.0 110,552.0
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 0.0 0.0 0.0 174,083.6 174,083.6
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 184,999.3 0.0 0.0 0.0 184,999.3
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola 0.0 0.0 1,467.2 0.0 1,467.2
Suplidora Nacional de Productos Básicos 35,834.8 0.0 0.0 0.0 35,834.8
Ferrocarril Nacional de Honduras 0.0 0.0 750.1 0.0 750.1
Empresa de Correos de Honduras 0.0 0.0 6,471.4 0.0 6,471.4
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 0.0 0.0 63,838.0 46,639.9 110,477.9
Banco Central de Honduras 0.0 0.0 0.0 111,719.5 111,719.5
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 0.0 0.0 49,287.2 0.0 49,287.2
Comisión Nacional de Bancos y Seguros 0.0 0.0 0.0 15,497.2 15,497.2
Total Administración Descentralizada 1,215,464.1 27,743.1 2,436,804.2 369,254.4 4,049,265.9
Total por Objetivos 4,992,975.2 702,773.3 3,092,482.9 3,705,967.8 12,494,199.2
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por SIAFI correspondiente al mes de mayo 2011
OBJ 1: Una Honduras sin Pobreza, Educada y Sana con Sistemas de Previsión Social
OBJ 2: Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia
OBJ 3: Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental
OBJ 4: Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo
33

ANEXO III
EJECUCIÓN MENSUAL INSTITUCIONAL DEL GASTO
ENERO - MAYO 2011
Administración Central
% Ejecución respecto a Presupuesto
Institución
Programado Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
040 Secretaría del Interior y Población 1.7 73.2 577.3 618.7 1,417.6
021 Programa de Asignación Familiar 27.6 75.8 6.8 33.6 763.4
150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 25.6 120.8 82.6 347.4 490.8
100 Secretaría de Finanzas 26.3 72.5 67.3 92.2 356.6
001 Congreso Nacional 300.6 0.0 300.6 0.0 348.6
041 Comisión Permanente de Contingencias 128.7 321.5 294.9 211.5 326.9
220 Deuda Pública 60.4 50.7 263.1 21.4 318.6
143 Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 85.8 116.1 79.1 164.7 260.8
141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 23.3 92.9 1,704.3 7.6 215.8
031 Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras 20.4 66.3 125.1 38.0 212.2
240 Secretaría de Desarrollo Social 47.2 3.6 129.3 84.2 171.6
130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 60.6 130.8 126.1 118.7 166.9
160 Secretaría de Cultura, Artes y Deportes 55.1 54.7 126.0 84.2 162.0
050 Secretaría de Educación 9.1 7.3 163.7 30.9 158.0
090 Secretaría de Defensa Nacional 97.4 92.3 84.7 85.4 156.1
161 Centro de la Cultura Garinagu de Honduras 73.2 123.5 125.3 94.7 155.6
210 Tribunal Supremo Electoral 123.6 140.7 140.7 122.3 155.1
250 Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa 44.3 80.6 33.4 41.3 152.8
024 Instituto de la Propiedad 85.9 102.2 170.8 104.7 148.0
022 Fondo Hondureño de Inversión Social 51.7 68.0 63.1 142.4 147.9
152 Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería 93.9 96.8 126.0 125.9 137.4
140 Secretaría de Agricultura y Ganadería 71.7 192.4 167.2 69.2 129.2
180 Registro Nacional de las Personas 90.8 104.7 116.8 126.7 124.7
010 Poder Judicial 86.8 104.1 91.4 154.3 119.4
070 Secretaría de Seguridad 76.5 112.6 87.8 92.9 119.1
110 Secretaría de Industria y Comercio 69.9 60.6 102.4 98.3 115.0
026 Instituto Nacional de la Juventud 99.8 164.4 150.3 103.3 114.2
002 Tribunal Superior de Cuentas 99.1 100.6 138.0 166.9 106.8
003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos 51.7 98.4 94.3 97.9 106.1
060 Secretaría de Salud 55.3 72.7 72.9 59.3 105.2
200 Procuraduría General de la República 102.2 91.4 112.1 122.3 104.4
032 Instituto de Acceso a la Información Pública 87.4 98.1 96.6 112.0 102.4
101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones 76.0 91.1 90.4 76.3 102.0
121 Dirección de la Marina Mercante 90.0 88.7 116.7 94.3 100.5
020 Presidencia de la República 300.0 0.0 0.0 200.0 100.0
190 Ministerio Público 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
043 Empresa Nacional de Artes Gráficas 99.2 85.9 90.4 126.8 99.1
051 Centro Nacional de Educación para el Trabajo 82.8 79.8 130.1 62.8 98.0
042 Cuerpo de Bomberos de Honduras 100.2 105.8 102.8 21.9 96.6
201 Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales 82.5 96.9 107.5 88.7 95.7
122 Fondo Vial 20.7 21.8 78.7 115.7 91.0
080 Secretaría de Relaciones Exteriores 58.4 71.7 145.7 59.0 85.2
270 Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños 0.0 52.7 46.0 38.8 81.1
028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 35.4 42.0 142.2 80.8 77.3
061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 90.3 75.0 84.7 102.2 77.2
103 Dirección Ejecutiva de Ingresos 42.0 47.0 111.3 72.0 77.0
260 Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 44.1 18.5 36.9 31.0 67.6
025 Programa Nacional de Prevención Rehabilitación y Reinserción Social 66.2 84.9 83.5 68.2 65.4
120 Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda 7.0 102.6 90.9 48.8 64.2
170 Secretaría de Turismo 114.4 82.6 126.9 89.5 59.0
151 Comisión Nacional de Energía 256.8 254.5 240.9 254.9 54.2
142 Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 14.0 54.3 77.7 25.6 49.1
030 Secretaría de Despacho Presidencial 31.3 53.2 16.9 17.1 18.1
102 Comisión Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
449 Servicios Financieros de la Administración Central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EJECUCIÓN GENERAL 23.3 53.8 125.1 50.9 164.4
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por SIAFI correspondiente al mes de mayo 2011.
34

EJECUCIÓN MENSUAL INSTITUCIONAL DEL GASTO
ENERO-MAYO 2011
Administración Descentralizada
% Ejecución respecto a Presupuesto
Institución
Programado Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
504 Instituto de Crédito Educativo 106.2 101.0 91.8 134.8 174.8
807 Suplidora Nacional de Productos Básicos 0.0 0.0 348.2 132.7 159.7
805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 41.2 133.2 61.5 0.0 159.1
506 Instituto Hondureño de Cooperativas 85.3 125.9 62.1 103.9 143.4
801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica 34.0 74.1 85.7 101.3 133.7
503 Instituto Nacional de Formación Profesional 107.6 89.1 86.8 108.7 131.9
512 Instituto Nacional de la Mujer 79.2 96.4 95.7 135.3 110.5
511 Escuela Nacional de Ciencias Forestales 0.0 117.7 0.0 155.2 108.4
809 Empresa de Correos de Honduras 0.0 209.0 110.4 104.2 104.2
502 Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia 0.0 225.8 128.1 114.3 102.8
510 Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH) 67.3 71.7 68.6 39.8 96.3
604 Instituto de Previsión Militar 0.0 63.4 71.4 170.1 94.6
507 Instituto Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol., Drog. y Farm. 71.9 117.2 137.6 97.9 93.0
808 Ferrocarril Nacional de Honduras 0.0 168.0 188.9 86.5 91.7
514 Comisión para la Defensa y la Promoción de la Competencia 99.3 100.7 112.0 86.3 90.4
702 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 55.3 75.2 87.1 78.5 88.9
903 Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 0.0 165.8 112.4 196.9 87.8
803 Empresa Nacional Portuaria 25.4 144.4 39.9 74.7 83.3
602 Inst. Nacional de Jubil.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejecutivo 0.0 46.9 65.2 86.2 82.3
701 Universidad Nacional Autónoma de Honduras 0.0 101.7 89.3 63.0 81.8
804 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 47.6 78.8 63.7 86.4 81.6
513 Instituto Nacional de Estadísticas 93.0 108.5 105.0 91.3 78.9
505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia 61.1 89.4 63.7 67.8 73.1
703 Universidad Nacional de Agricultura 38.9 76.4 170.7 77.6 72.1
501 Instituto Hondureño de Turismo 42.3 77.9 67.1 76.9 72.1
500 Instituto Nacional Agrario 48.2 79.7 0.0 76.0 68.4
950 Comisión Nacional de Bancos y Seguros 78.5 36.1 108.0 56.5 68.3
509 Comisión Nacional Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID) 82.2 87.9 93.3 70.8 62.9
902 Banco Central de Honduras 42.0 59.3 54.1 82.3 52.4
806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola 0.0 360.1 187.0 47.6 48.1
603 Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 0.0 0.0 0.0 18.9 46.6
901 Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 32.3 79.2 29.9 27.9 36.4
508 Patronato Nacional de la Infancia 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0
601 Instituto Hondureño de Seguridad Social 0.0 0.0 0.0 52.3 0.0
605 Instituto de Prev. Soc. de los Emp.de la Univ. Nac. Aut. de Honduras 32.4 12.6 144.8 59.2 0.0
TOTAL 23.8 63.4 62.7 77.8 88.9
TOTAL GENERAL 23.5 57.6 95.9 61.0 128.9
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por SIAFI correspondiente al mes de mayo 2011.
35

ANEXO IV
CLASIFICACIÓN DE GASTO POR OBJETO SELECCIONADO
Acumulado al 31 de Mayo 2011
(En Lempiras)
GRUPO DE GASTO/OBJETO DE GASTO SELECCIONADO VIGENTE DEVENGADO
36
% de
Ejecución
% de Ejecución
en relación al
total devengado
1 SERVICIOS PERSONALES
Sueldos Básicos
42,885,294,687.00 13,218,343,232.36 30.82 33.35
Sueldos Básicos 16,109,701,049.00 6,128,217,304.45 38.04
Sueldos Básicos 1,696,675,159.00 639,397,090.28 37.69
Sueldos Básico Docentes 6,778,599,846.00 2,331,548,673.61 34.40
Sueldos Básicos Docentes Administrativos
Adicionales
720,521,356.00 245,538,250.96 34.08
Adicionales 4,960,299,996.00 1,227,581,574.48 24.75
Adicionales
Complementos
6,933,433.00 2,859,866.27 41.25
Decimotercer Mes 1,366,000,671.00 84,947,199.76 6.22
Decimocuarto Mes 1,402,820,358.00 166,146,051.81 11.84
Complementos 2,033,917,021.00 567,487,074.45 27.90
Decimotercer Mes 140,199,609.00 5,839,332.31 4.17
Decimocuarto Mes
Aportes Patronales
147,860,351.00 7,514,698.03 5.08
Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los
Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo
942,554,781.00 243,462,547.29 25.83
Contribuciones al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 1,361,669,141.00 439,362,594.89 32.27
Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal 372,245,757.00 127,372,729.16 34.22
Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos
Especiales
170,874,707.00 55,333,777.77 32.38
Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral 185,833,404.00 52,305,566.59 28.15
Contribuciones para Seguro Social 492,413,640.00 153,998,924.52 31.27
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional 57,586,193.00 20,353,933.92 35.35
Otras Contribuciones Patronales 256,851,522.00 78,556,710.82 30.58
Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los
Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo
2,400,900.00 252,527.84 10.52
Contribuciones al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 3,145,920.00 0.00 0.00
Contribuciones al Instituto de Previsión Social de los Empleados de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
10,469.00 0.00 0.00
Contribuciones para Seguro Social 31,456,401.00 5,752,143.49 18.29
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional
Otros Servicios Personales
2,164,500.00 656,125.60 30.31
Dietas 2,357,271.00 520,101.12 22.06
Otros Servicios Personales 22,019,884.00 9,539,184.12 43.32
Asignaciones Familiares 2,985,659.00 126,845.42 4.25
Jornales 301,065,530.00 154,861,971.87 51.44
Contratos Especiales 231,934,835.00 25,338,348.71 10.92
Horas Extraordinarias
Gastos de Representación
312,858,690.00 142,167,002.90 45.44
Gastos de Representación en el Exterior 98,259,325.00 48,494,015.48 49.35
Gastos de Representación en el País 17,813,105.00 6,055,500.00 33.99
Otras Asistencia Social al Personal 63,174,682.00 20,512,084.11 32.47
Beneficios y Compensaciones
otros
471,340,474.00 219,437,505.40 46.56
Retribuciones a Personal Directivo y de Control 18,442,661.00 5,679,667.00 30.80
Decimotercer Mes Docentes 947,493,802.00 0.00 0.00
Decimocuarto Mes Docentes 947,493,802.00 0.00 0.00
Contribuciones al Instituto de Previsión Social de los Empleados de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
190,274,900.00 0.00 0.00
Otros Servicios Personales 13,100,761.00 1,047,505.00 8.00
Gastos de Representación en el Exterior para Funcionarios 279,000.00 78,802.93 28.24
Seguro de Riesgo de Trabajo 1,664,122.00 0.00 0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES 8,644,589,058.00 2,279,461,552.51 26.37 5.75
Energía Eléctrica 704,997,452.00 192,325,916.44 27.28
Agua 127,541,055.00 36,313,329.77 28.47

GRUPO DE GASTO/OBJETO DE GASTO SELECCIONADO VIGENTE DEVENGADO
37
% de
Ejecución
Gas 557,150.00 165,369.54 29.68
Telefonía Fija 132,285,843.00 24,418,225.80 18.46
Telefonía Celular 11,145,744.00 2,512,178.35 22.54
Alquiler de Edificios 275,959,855.00 94,669,762.17 34.31
Alquiler de Equipo
Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción 129,174,002.00 18,345,202.82 14.20
Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 17,789,989.00 7,391,209.01 41.55
Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio 24,562.00 6,562.00 26.72
Alquiler de Equipo para Computación 1,140,188.00 27,739.00 2.43
Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles 2,877,358.00 504,371.84 17.53
Alquiler de Equipos de Comunicación 13,276,670.00 2,068,493.41 15.58
Publicidad y Propaganda
Alquiler de Espacios de Comunicación 203,509,115.00 54,988,535.10 27.02
Publicidad y Propaganda 356,010,204.00 85,831,656.72 24.11
Otros Alquileres 163,451,775.00 50,140,432.82 30.68
Mantenimiento y Reparación
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 181,237,135.00 43,229,815.83 23.85
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte 54,388,960.00 17,785,236.27 32.70
Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio 9,559,638.00 740,070.53 7.74
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias 31,534,581.00 8,373,076.91 26.55
Servicios Médicos Sanitarios y Sociales 431,692,964.00 87,614,334.36 20.30
Consultorías
Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad 127,372,621.00 30,524,422.97 23.96
Servicios de Capacitación 118,320,004.00 12,613,058.67 10.66
Otros Servicios Técnicos Profesionales 1,795,188,999.00 497,915,717.12 27.74
Pasajes Nacionales 45,010,978.00 9,457,430.07 21.01
Pasajes al Exterior 44,854,178.00 11,735,493.88 26.16
Viáticos Nacionales 409,333,862.00 123,101,595.25 30.07
Viáticos al Exterior 76,086,748.00 25,544,807.81 33.57
Ceremonial y Protocolo 89,486,474.00 23,551,414.68 26.32
Servicios de Vigilancia 229,242,979.00 73,321,090.45 31.98
otros
Correo Postal 6,059,670.00 1,143,151.00 18.86
Télex y Telefax 33,321.00 111.80 0.34
Otros Servicios Básicos 26,841,529.00 9,837,956.40 36.65
Alquiler de Equipo Educacional 37,839.00 0.00 0.00
Alquiler de Tierras y Terrenos 7,575,047.00 424,975.89 5.61
Derechos sobre Bienes Intangibles 18,079,135.00 4,647,106.00 25.70
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción 15,479,657.00 3,564,250.06 23.03
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación 79,377,590.00 23,148,603.45 29.16
Mantenimiento y Reparación de Equipo Educacional 771,102.00 8,210.80 1.06
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación 37,829,999.00 2,700,792.90 7.14
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 25,680,617.00 5,514,754.60 21.47
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación 12,119,727.00 968,355.12 7.99
Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 15,548,420.00 1,412,122.82 9.08
Limpieza, Aseo y Fumigación 150,462,166.00 47,662,019.58 31.68
Mantenimiento de Sistemas Informáticos 4,852,476.00 281,975.16 5.81
Servicios Jurídicos 47,497,549.00 12,225,799.73 25.74
Servicios de Contabilidad y Auditoría 77,178,561.00 8,732,617.94 11.31
Servicios de Informática y Sistemas Computarizados 32,418,361.00 2,623,463.20 8.09
Servicio de Transporte 68,206,712.00 13,421,713.85 19.68
Servicio de Almacenamiento 4,794,300.00 2,313,122.72 48.25
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 126,585,743.00 18,011,092.03 14.23
Primas y Gastos de Seguro 337,272,302.00 165,347,365.20 49.02
Comisiones y Gastos Bancarios 911,066,370.00 226,403,743.05 24.85
Servicio de Internet 43,513,842.00 6,036,537.52 13.87
Otros Servicios Comerciales y Financieros 325,309,497.00 65,825,953.50 20.23
Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas 38,000,000.00 0.00 0.00
Impuesto sobre Venta- 12% 5,041,784.00 1,347,337.98 26.72
Impuesto sobre Venta- 15% 5,000.00 0.00 0.00
Impuestos a Servicios de Vías Publicas 371,000.00 200.00 0.05
Impuesto sobre Industria, Comercio y Servicios 27,884,016.00 6,108,062.39 21.91
% de Ejecución
en relación al
total devengado

GRUPO DE GASTO/OBJETO DE GASTO SELECCIONADO VIGENTE DEVENGADO
38
% de
Ejecución
% de Ejecución
en relación al
total devengado
Impuesto sobre Bienes Inmuebles 52,000.00 5,508.00 10.59
Impuesto sobre Ingresos Personales 30,000.00 30,000.00 100.00
Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos 3,500.00 0.00 0.00
Impuestos Municipales Varios 32,424,610.00 25,991,715.82 80.16
Tasas 23,048,284.00 10,958,521.24 47.55
Derechos 3,277,023.00 17,971.14 0.55
Multas y Recargos 7,005,716.00 116,969.05 1.67
Cánones y Regalías 199,815,338.00 48,698,229.71 24.37
Gastos Judiciales 146,293,588.00 28,023,927.12 19.16
Actuaciones Deportivas 1,113,710.00 287,666.15 25.83
Actuaciones Artísticas 2,580,874.00 403,100.00 15.62
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,553,579,552.00 6,630,513,318.54 30.76 16.73
Textos de Enseñanza 191,972,634.00 3,949,413.67 2.06
Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios 1,222,137,542.00 204,774,295.97 16.76
Vacunas 167,196,992.00 0.00 0.00
Antirretrovirales 80,000,000.00 0.00 0.00
Anticonceptivos 18,000,000.00 0.00 0.00
Combustibles y Lubricantes
Gasolina 107,897,965.00 43,569,958.08 40.38
Diesel 306,036,530.00 127,247,853.46 41.58
Kerosén 2,126,207.00 364,085.21 17.12
Gas LPG 9,786,343.00 1,193,731.88 12.20
Aceites y Grasas Lubricantes 19,458,171.00 3,559,733.20 18.29
Bunker 408,146,540.00 107,067,665.47 26.23
Material de Guerra y Seguridad 59,802,894.00 703,195.93 1.18
Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio 326,809,516.00 132,402,776.90 40.51
Energía Eléctrica para Reventa 15,138,777,800.00 4,946,311,923.35 32.67
otros
Alimentos y Bebidas para Personas 1,471,478,586.00 626,142,694.62 42.55
Alimentos para Animales 10,030,954.00 2,829,661.89 28.21
Productos Pecuarios 690,295.00 76,465.00 11.08
Productos Agrícolas 31,428,689.00 24,595,233.63 78.26
Productos Forestales 1,870,816.00 626,647.65 33.50
Madera, Corcho y sus Manufacturas 6,162,885.00 1,925,249.99 31.24
Hilados y Telas 34,416,285.00 4,001,487.20 11.63
Confecciones Textiles 11,194,933.00 2,044,833.12 18.27
Prendas de Vestir 69,705,703.00 20,966,587.39 30.08
Calzados 23,261,339.00 9,307,451.50 40.01
Papel de Escritorio 65,814,702.00 20,504,747.49 31.16
Papel para Computación 9,087,816.00 1,508,969.52 16.60
Productos de Artes Gráficas 335,592,144.00 40,876,399.75 12.18
Productos de Papel y Cartón 37,470,327.00 9,801,457.16 26.16
Libros, Revistas y Periódicos 10,323,622.00 2,159,734.12 20.92
Especies Timbradas y Valores 1,190,107.00 356,882.57 29.99
Cueros y Pieles 854,171.00 153,880.00 18.02
Artículos de Cuero 1,595,516.00 104,095.20 6.52
Artículos de Caucho 2,809,440.00 246,293.37 8.77
Llantas y Cámaras de Aire 36,815,282.00 10,132,269.65 27.52
Productos Químicos 394,141,458.00 73,369,377.41 18.61
Abonos y Fertilizantes 6,747,743.00 2,361,603.50 35.00
Insecticidas, Fumigantes y Otros 39,562,843.00 13,852,524.63 35.01
Tintas, Pinturas y Colorantes 25,904,514.00 7,408,529.20 28.60
Específicos Veterinarios 11,247,223.00 6,861,840.63 61.01
Productos de Material Plástico 16,161,849.00 5,596,447.16 34.63
Productos Explosivos y de Pirotecnia 35,174.00 3,000.00 8.53
Productos Fotoquímicos 30,835,123.00 5,768,920.12 18.71
Productos Químicos de Uso Personal 1,404,659.00 278,310.30 19.81
Productos Ferrosos 43,353,166.00 1,993,252.22 4.60
Productos no Ferrosos 151,928,898.00 11,072,322.21 7.29
Estructuras Metálicas Acabadas 3,872,160.00 789,591.59 20.39
Herramientas Menores 12,768,663.00 1,329,228.55 10.41
Productos de Hojalata 789,176.00 20,026.00 2.54

GRUPO DE GASTO/OBJETO DE GASTO SELECCIONADO VIGENTE DEVENGADO
39
% de
Ejecución
% de Ejecución
en relación al
total devengado
Accesorios de Metal 17,114,515.00 13,511,012.19 78.94
Elementos de Ferretería 8,907,998.00 4,447,735.55 49.93
Productos de Arcilla y Cerámica 4,865,655.00 969,005.51 19.92
Productos de Vidrio 2,786,195.00 339,696.15 12.19
Productos de Loza y Porcelana 5,487,065.00 602,624.09 10.98
Productos de Cemento, Asbesto y Yeso 30,560,928.00 3,025,854.44 9.90
Cemento, Cal y Yeso 2,857,530.00 1,122,573.03 39.28
Productos Aislantes 2,836,571.00 141,489.77 4.99
Productos Abrasivos 1,814,683.00 64,136.07 3.53
Minerales Metalíferos 40,060.00 0.00 0.00
Carbón Mineral 32,730.00 0.00 0.00
Piedra, Arcilla y Arena 1,552,316.00 194,326.20 12.52
Uranio 17,115.00 0.00 0.00
Dolomita 1,000.00 0.00 0.00
Azufre 1,491.00 0.00 0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal 40,612,438.00 14,812,080.49 36.47
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 146,476,571.00 24,364,159.39 16.63
Útiles y Materiales Eléctricos 91,675,966.00 15,175,058.30 16.55
Utensilios de Cocina y Comedor 3,146,624.00 722,844.15 22.97
Otros Repuestos y Accesorios Menores 229,024,762.00 68,018,783.99 29.70
Útiles Deportivos y Recreativos 5,071,944.00 2,791,291.76 55.03
4 BIENES CAPITALIZABLES 10,769,680,098.00 2,770,397,648.32 25.72 6.99
Equipo Médico y de Laboratorio 218,980,384.00 58,467,851.37 26.70
Equipos para Computación 435,098,326.00 25,641,286.32 5.89
Muebles y Equipos Educacionales 20,043,155.00 416,816.12 2.08
Equipo Militar 113,277,842.00 16,662,682.68 14.71
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado 684,205,706.00 79,024,134.16 11.55
Supervisión de Construcciones y Mejoras 284,703,444.00 77,903,185.15 27.36
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 7,374,751,105.00 2,319,992,746.34 31.46
otros
Para Construcción de Bienes en Dominio Público 156,530,692.00 2,626,789.09 1.68
Tierras, Predios y Solares 156,000,000.00 19,755,234.72 12.66
Edificios y Locales 25,587,568.00 1,783,029.38 6.97
Instalaciones Varias 25,691,412.00 19,011,126.40 74.00
Muebles Varios de Oficina 106,380,215.00 12,736,636.06 11.97
Equipos Varios de Oficina 80,145,287.00 7,789,855.68 9.72
Muebles para Alojamiento Colectivo 366,980.00 33,600.00 9.16
Electrodomésticos 12,594,813.00 419,194.45 3.33
Maquinaria y Equipo de Producción 104,429,750.00 6,353,987.16 6.08
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 357,360,654.00 20,250,191.14 5.67
Equipo de Comunicación y Señalamiento 120,215,383.00 31,453,403.25 26.16
Equipos Recreativos y Deportivos 1,178,400.00 73,275.20 6.22
Herramientas y Repuestos Mayores 35,352,079.00 1,509,466.29 4.27
Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes) 182,180,108.00 31,389,094.18 17.23
Libros y Revistas 6,237,194.00 125,200.00 2.01
Discos y Otras Unidades de Sonido 44,800.00 0.00 0.00
Películas y Otras Unidades de Imagen y Sonido 257,200.00 0.00 0.00
Obras de Arte Plástica 702,400.00 199,787.70 28.44
Otros Elementos Coleccionables 50,000.00 0.00 0.00
Semovientes 2,028,000.00 0.00 0.00
Aplicaciones Informáticas 117,012,787.00 16,117,372.95 13.77
Otros Bienes Intangibles 135,275,960.00 20,263,555.86 14.98
Equipo de Seguridad (Policía) 55,960.00 5,825.46 10.41
Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado 11,282,494.00 278,875.21 2.47
Supervisión de Consolidación y Mejoras de Bienes Culturales 1,660,000.00 113,446.00 6.83
5 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 21,437,987,568.00 6,069,168,838.24 28.31 15.31
Jubilaciones y Pensiones
Jubilaciones y Retiros 5,271,986,440.00 852,266,338.91 16.17
Pensiones 533,910,165.00 99,268,823.20 18.59
Becas 424,511,342.00 66,460,098.35 15.66
Ayuda Social a Personas
Ayuda Social a Personas 1,569,115,033.00 674,077,980.08 42.96

GRUPO DE GASTO/OBJETO DE GASTO SELECCIONADO VIGENTE DEVENGADO
40
% de
Ejecución
% de Ejecución
en relación al
total devengado
Ayuda Social a Personas
Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro
908,304,050.00 154,848,563.62 17.05
Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 1,564,236,035.00 371,059,117.75 23.72
Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro
Subsidios a Empresas Privadas no Financieras
257,737,866.00 74,697,066.19 28.98
Subsidios a Empresas Privadas no Financieras 232,100,000.00 64,948,552.00 27.98
Subsidios a Empresas Privadas no Financieras 37,701,800.00 6,300,000.00 16.71
Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central
Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas
586,417,000.00 30,572,280.00 5.21
Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas 4,092,832,621.00 1,431,171,064.79 34.97
Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas 446,135,672.00 135,773,409.29 30.43
Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Seguridad Social
Transferencias y Donaciones a Gobiernos Locales
322,476,250.00 134,383,333.06 41.67
Transferencias y Donaciones a Gobiernos Locales 75,050,000.00 23,187,611.00 30.90
Transferencias y Donaciones a Gobiernos Locales 3,570,512,960.00 1,157,795,156.86 32.43
Transferencias y Donaciones a Otras Instituciones Públicas Financieras no
Empresariales
Subsidios a Empresas Públicas no Financieras
98,389,000.00 6,957,523.36 7.07
Subsidios a Empresas Públicas no Financieras 53,348,800.00 43,228,700.00 81.03
Subsidios a Empresas Públicas no Financieras
Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales
503,326,500.00 266,508,917.71 52.95
Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias 223,887,083.00 141,069,693.41 63.01
Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas
Extraordinarias
70,708,058.00 17,629,666.62 24.93
Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias 340,000.00 0.00 0.00
Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas
Extraordinarias
otros
25,303,670.00 5,215,307.71 20.61
Otros Gastos 342,069,939.00 172,194,995.86 50.34
Ayudas Sociales Varias 7,327,014.00 1,899,092.41 25.92
Subsidios a Instituciones Públicas Financieras 134,265,170.00 130,486,070.00 97.19
Subsidios a Instituciones Públicas Financieras 85,995,100.00 7,169,476.06 8.34
6 ACTIVOS FINANCIEROS 12,250,025,328.00 2,342,651,929.75 19.12 5.91
Préstamos a Corto Plazo a Personas 3,624,356,821.00 1,103,865,738.25 30.46
Préstamos a Largo Plazo a Personas 899,187,300.00 213,464,734.13 23.74
Préstamos a Largo Plazo a Empresas Privadas 1,091,500,000.00 152,054,221.00 13.93
Préstamos a Largo Plazo a Empresas Públicas No Financieras 961,790,282.00 566,853,000.00 58.94
Títulos y Valores a Corto Plazo 4,889,780,017.00 305,733,808.37 6.25
otros
Préstamos a Corto Plazo a Empresas Privadas 5,500,000.00 0.00 0.00
Préstamos a Corto Plazo a Instituciones Públicas Financieras 66,000.00 0.00 0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo 777,844,908.00 680,428.00 0.09
7 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 15,548,534,483.00 4,406,271,013.29 28.34 11.12
Amortización de Deudas
Amortización Préstamos del Sector Privado 960,300.00 332,391.24 34.61
Amortización Préstamos del Sector Privado 604,252,168.00 16,198,957.00 2.68
Intereses y Comisiones de Deuda Interna
Intereses por Préstamos del Sector Privado 104,633,840.00 51,975,028.96 49.67
Intereses de Títulos y Valores 2,889,223,270.00 1,177,136,323.55 40.74
Intereses por Préstamos del Sector Privado 115,467,252.00 31,300,981.00 27.11
Intereses por Préstamos de Institutos de Seguridad Social 80,290,000.00 33,829,554.00 42.13
Intereses por Préstamos de Instituciones Públicas Financieras 11,122,913.00 4,096,037.00 36.83
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo 284,420,200.00 139,810,650.31 49.16
Amortización de Deuda Interna
Amortización de Títulos y Valores 6,127,507,609.00 942,469,817.21 15.38
Amortización Otras Deudas Internas a Largo Plazo 6,246,791.00 0.00 0.00
Amortización de Deuda Externa 2,421,236,671.00 1,238,482,460.95 51.15
Intereses y Comisiones de Deuda Externa
Intereses de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo 33,317,432.00 11,530,050.81 34.61
Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 1,493,137,516.00 570,015,467.40 38.18
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 244,948,911.00 139,160,231.79 56.81
otros
Amortización Préstamos de la Administración Central 36,000,000.00 0.00 0.00

GRUPO DE GASTO/OBJETO DE GASTO SELECCIONADO VIGENTE DEVENGADO
41
% de
Ejecución
% de Ejecución
en relación al
total devengado
Amortización Préstamos de la Administración Central 43,519,100.00 0.00 0.00
Amortización Préstamos de Institutos de Seguridad Social 779,110,000.00 0.00 0.00
Amortización Préstamos de Instituciones Públicas Financieras 109,037,321.00 5,189.00 0.00
Intereses por Préstamos de la Administración Central 21,559,730.00 2,072,170.68 9.61
Amortización de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo 106,177,131.00 22,134,040.00 20.85
Comisiones y Otros Gastos por Reembolsos de PPF 4,383,783.00 0.00 0.00
Intereses 982,545.00 571,381.78 58.15
Sentencias Judiciales por Servicios Personales 31,000,000.00 25,150,280.61 81.13
9 OTROS GASTOS 5,784,663,756.00 1,920,429,405.22 33.20 4.85
Gastos Corrientes del Congreso Nacional 500,000,000.00 375,750,000.00 75.15
Gastos Corrientes de la Presidencia de la República 541,687,883.00 270,843,942.99 50.00
Gastos Corrientes del Ministerio Público 861,469,651.00 308,103,230.00 35.76
Gastos de Capital del Ministerio Público 8,100,000.00 2,600,000.00 32.10
otros
Intereses por Depósitos en Caja de Ahorro 9,821,000.00 3,827,566.68 38.97
Intereses por Depósitos a Plazo Fijo 5,325,000.00 2,414,301.12 45.34
Otros Intereses 4,154,000.00 0.00 0.00
Gastos Corrientes de la Corte Suprema de Justicia 1,526,016,544.00 698,510,938.34 45.77
Gastos de Capital de la Corte Suprema de Justicia 155,661,706.00 76,490,330.51 49.14
Para Erogaciones Corrientes 2,172,427,972.00 181,889,095.58 8.37
138,874,354,530.00 39,637,236,938.23 28.54 100.00
/1: Considera las modificaciones hechas al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República inicialmente aprobado, por motivos de: incorporación de recursos externos,
movimientos de personal, donaciones internas, traslados de asignaciones dentro de un mismo programa o entre programas, ampliación y/o creaciones con recursos propios, etc.
/2: Monto de las obras, bienes o servicios tramitados por cada entidad, cuyo valor es una “obligación de pago”, por la prestación efectiva realizada, independientemente de si este pago se
realizó o no.

Grupo de Gasto por
Administración
ANEXO V
EJECUCION FINANCIERA POR GRUPO DE GASTO
Al 31 de Mayo 2011
(Millones de Lempiras)
Vigente
Programado a
Mayo
42
Ejecutado
Enero-Mayo
% Ejecución
Respecto lo
Programado
% Ejecución
Respecto al
Vigente
Administración Centralizada 80,080.4 34,629.8 25,044.6 72.3 31.3
1 SERVICIOS PERSONALES 31,902.7 13,460.6 9,584.1 71.2 30.0
2 SERVICIOS NO PERSONALES 3,916.6 1,480.3 959.3 64.8 24.5
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,054.2 1,800.0 1,214.1 67.5 29.9
4 BIENES CAPITALIZABLES 6,310.2 2,641.2 1,773.1 67.1 28.1
5 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 14,448.0 7,214.6 5,010.4 69.4 34.7
6 ACTIVOS FINANCIEROS 961.9 - 566.9 - 58.9
7 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 12,721.4 5,604.4 4,022.6 71.8 31.6
9 OTROS GASTOS 5,765.4 2,428.6 1,914.2 78.8 33.2
Administración Descentralizada 58,794.0 22,966.8 14,592.6 63.5 24.8
1 SERVICIOS PERSONALES 10,982.6 4,169.4 3,634.2 87.2 33.1
2 SERVICIOS NO PERSONALES 4,728.0 2,103.5 1,320.1 62.8 27.9
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 17,499.4 7,152.3 5,416.4 75.7 31.0
4 BIENES CAPITALIZABLES 4,459.5 1,293.7 997.3 77.1 22.4
5 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 6,990.0 2,641.1 1,058.8 40.1 15.1
6 ACTIVOS FINANCIEROS 11,288.2 4,986.3 1,775.8 35.6 15.7
7 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 2,827.1 613.3 383.7 62.6 13.6
9 OTROS GASTOS 19.3 7.1 6.2 87.4 32.3
Fuente: Elaboración propia, datos SEFIN.