Iin kunnan talousarvio/palvelusopimukset 2012 - Iin kunta

1 

IIN KUNTA 

TALOUSARVIO / PALVELUSOPIMUKSET 2012 

JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 

Khall 22.11.2011 

Khall 29.11.2011 

Kvalt 12.12.2011

SISÄLLYSLUETTELO 

2 

1. IIN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT 

1.1 Iin kunnan toimintaympäristön muutos 

1.2 Väkiluvun kehitys 

1.3 Työpaikat ja työllisyys 

2. TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT 

2.1 Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät 

2.2 Kuntien menot vuosina 2011-2012 

2.3 Talouden tasapainottaminen 

2.4. Talouden tasapainottaminen 

2.5. Henkilöstö 

2.6 Tilivelvolliset vuonna 2012 

3. TALOUSARVION JA –SUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUSTASOT 

4. TALOUSARVIO/PALVELUSOPIMUKSET 

4.1. Hallintopalvelut sis. elinvoimapalvelut 

4.2. Sosiaali- ja terveyspalvelut 

4.3. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut 

4.4. Tekniset palvelut 

5. TULOSLASKELMAOSA 

6. INVESTOINTIOSA 

7. RAHOITUSOSA 

7.1. Iin kunnan rahoituslaskelma 

7.2. Rahoituslaskelman tunnusluvut 

8. IIN ATERIA- JA TILAPALVELULIIKELAITOS 

8.1. Palvelusopimus 

8.2. Tuloslaskelma 

8.3. Rahoituslaskelma 

9. II –INSTITUUTTI -LIIKELAITOS 




10. IIN VESILIIKELAITOS 




11. LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KUNNAN TALOUTEEN 

12. IIN KUNNAN KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 

12.1. Vastuu omistajapolitiikan toteuttamisesta 

12.2. Iin kunnan konserniin kuuluvat yhteisöt 

12.3. Omistajaohjaus

1. IIN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT 

3 

1.1. Iin kunnan toimintaympäristön muutos 

Suomen ja koko maailman talousnäkymät ovat huonontuneet kuluvan vuoden aikana ja 

tulevaisuuden ennustaminen on vaikeutunut. 

Maailmanlaajuinen talouskriisi pahenee ja vaikutukset tulevat ulottumaan myös Suomeen ja 

niitä on vaikea arvioida, mutta myös Iissä on syytä varautua työttömyyden lisääntymiseen ja 

entisestään tiukentuvaan talouteen. 

Suomen hallituksen hallitusohjelmaan kirjattu kuntarakenneuudistus tulee tuomaan 

muutoksen kuntarakenteeseen, onko uuden kuntarakenteen pohja työssäkäyntialueisiin 

pohjautuva vai jokin muu peruste, se tulee selviämään. Uusi kuntarakenne on linjattu tuvaksi 

voimaan jo 2015. 

Kuntatalouden tila on edelleen vaikea, suurin ongelma on kuntien ja valtion nopea 

velkaantuminen sekä menojen liian nopea kasvu. Erityinen haaste kuntataloudelle on 

huoltosuhteen heikkeneminen, jolloin entistä pienempi osa väestöstä kantaa vastuun 

hyvinvointipalvelujen rahoittamisesta. Uudet, lainsäädännön perusteella kunnille sälytettävät 

tehtävät ja valtionosuusleikkaukset tekevät kuntien rahoitusaseman kestämättömäksi, koska 

valtionosuuksien kasvu kattaa vain pienen osan todellisista lisätehtävien kustannuksista. 

Vuoden 2012 talousarvio perustuu kunnanvaltuuston 21.12.2009 hyväksymään 

palvelurakenneuudistukseen, jossa linjattiin Iin kunnan palvelujen järjestämisen periaatteet ja 

omistajapoliittiset linjaukset. 

Uudesta toimintamallista saadun vuoden kokemuksen perusteella vuoden 2012 talousarvio 

voidaan laatia paremmalla tarkkuudella. Uudella toimintamallilla toteutetaan rakenteelliset 

muutokset ja toiminnan kehittäminen siten, että kunnan palvelutuotanto ja talous ovat 

tasapainossa suunnitelmakauden aikana. 

Omistajaohjauksesta vastaavan konsernijohtoryhmän työ käynnistetään. 

Iin kunnan investointitarve on kohtuuttoman suuri nimenomaan kasvukunnan vaatimien 

lisäinvestointien toteuttamiseen. Iin kunnan väkiluku kasvaa noin 1 % vuodessa ja se vaatii 

koko ajan niin korjaus- kuin lisärakentamista. Tulevien investointien toteuttamiseen etsitään 

uusia toteuttamis- ja rahoitusmalleja. 

Lisääntyvien käyttökustannusten ja investointien kattaminen on kova haaste Iin tyyppiselle 

kasvukunnalle ja nimenomaan valtionosuuksien oikea kohdistaminen olisi tärkeä. 

Valtionosuuksia tulisi kohdistaa nimenomaan kasvukuntien tarpeisiin, jotka tuottavat 

yhteiskunnallista lisäarvoa vastatessaan mm lisääntyvän päivähoidon ja koulutuksen 

haasteisiin. 

Iin kunnan kohdalla valtionosuuksien vastaavuus kasvukunnan todelliseen tarpeeseen ei 

toteudu, vaan kunnan rahoitusasema on erittäin tukala, kun kunta joutuu vastaamaan 

suhteellisesti pienellä asukaskohtaisella valtionosuudella kasvuhaasteeseen. 

Iin asema kuntakentällä muuttuu, kun kuntaliitosten myötä 2013 muodostuu Uusi Oulu Iin 

kunnan naapurikunnaksi. Tämä aiheuttaa meille uusia pohdintoja elinkeinojen kehittämisen, 

maankäytön, liikenteen ja asumisen suhteen. 

Markku Kehus, kunnanjohtaja

1.2. Väkiluvun kehitys 

4 

Iin kunnan väestölisäys on ollut viime vuosina yli 1 % ja saman kehityksen arvioidaan jatkuvan 

suunnitelmakaudella. 

Iin kunnan väestökehitys vuodesta 2007-2010 ja arvio 2011-2014 

Väestö 31.12. 2007 2008 2009 2010 Arv. 2011 Arv. 2012 Arv. 2013 Arv. 2014 

Uusi Iin kunta 9 077 9 180 9 294 9389 9 515 9 630 9 745 9860 

Muutos, hlö 96 103 117 95 126 115 115 115 

Muutos, % 1,1 1,1 1,27 1,0 1,3 1,2 1,2 1,2 

vuosi/ikäkertymä yhteensä 0-4 v 5-14 v 15-29 v 30-49 v 50-64 v 65-74 v 75- 

31.12.2006 8 981 682 1 385 1 461 2 280 1 733 779 661 

31.12.2007 9 077 720 1 364 1 499 2 287 1 772 747 688 

31.12.2008 9 177 763 1 356 1 510 2 296 1 799 758 695 

31.12.2009 9 294 788 1 383 1 508 2 289 1 841 758 727 

31.12.2010 9 382 786 1 417 1 520 2 261 1 876 777 745 

1.3. Työpaikat ja työllisyys 

työvoimaa yht. työttömänä työvoimasta työttömiä % työvoimasta 

9/2011 tilasto 3894 481 12,4 

9/2010 tilasto 3904 470 12,0 

10/2009 tilasto 3 811 547 14.4 

10/2008 tilasto 3728 445 11.9 

Työttömyysaste, % 2006 2007 10/2008 10/2009 9/2010 9/2011 

Pohjois-Pohjanmaa 11,0 9,7 9,2 11,8 10,1 9,5 

Oulunkaaren sk 15,4 13,1 13,5 14,3 11,9 12,5 

Ii 15,0 12,7 11,9 14,4 12,0 12,4 

2. TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT 

2.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät 

Suomessa kansantalous kasvoi alkuvuodesta 2011. Ensimmäisellä neljänneksellä kasvu oli 

lähes viisi prosenttia ja toisella neljänneksellä noin kolme prosenttia. Kevään optimistiset 

näkymät laskivat kesän jälkeen maailmantalouden heikennyttyä. Vientinäkymät vaihtelevat 

toimialoittain, mutta kokonaisuutena tavaroiden ja palvelusten viennin määrä voi jäädä tänä 

vuonna viime vuoden tasolle. 

Epävarmuus on vallinnut maailmantaloutta, mitä on lisännyt eräiden euromaiden julkisen 

sektorin budjettialijäämien kasvaminen ja velkakannan nopea lisääntyminen. Ratkaisut 

velkakriisien hoitamiseksi ovat rauhoittaneet rahoitusmarkkinoita. 

Investointitoiminnan vilkastuminen on lisännyt kotimaista kysyntää. Vuonna 2011 yksityinen 

kulutus lisääntynee kolmisen prosenttia. Vuonna 2012 kulutuksen kasvun arvioidaan 

hidastuvan ja investointien ennustetaan jäävän kuluvan vuoden tasolle tai kasvavan vain 

vähän. 

Suomen kokonaistuotannon kasvuodotukset olivat keväällä 3-4 prosentin välillä, mutta kesän 

aikana ennusteet ovat laskeneet. Elo-syyskuussa tehdyissä ennusteissa arvioidaan 

kokonaistuotannon kasvuvauhdin hidastuvan vuonna 2012 tämänvuotisesta. 

Maailmantalouden epävarmuuden jatkuminen heijastuu vientikysyntään ja kotimainen kysyntä 

pysyy vaimeana.

Vuonna 2011 kuluttajahintaindeksin arvioidaan nousevan vuositasolla keskimäärin 3,3 %. 

Kotitalouksien ostovoimaan on vaikuttanut kotimaan kiihtyvä inflaatio siinä määrin, että paineet 

ensi vuoden palkankorotuksiin ovat kasvaneet. Euroopan tasolla inflaation kiihtyminen keväällä 

johti siihen, että Euroopan Keskuspankki nosti korkotasoa. Nyttemmin euroalueen 

talouskasvun heiveröisyys on merkinnyt pidättyvyyttä korkotason nostamisessa. Suomessa 

kuluttajahintojen nousuvauhdin arvioidaan hidastuvan vuonna 2012. 

Valtionvarainministeriö on arvioinut palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä 

vuonna 2,6 % eli saman verran kuin viime vuonna. Vuodelle 2012 tehtävät sopimukset sekä 

kuluvan vuoden palkkaperimä vaikuttavat arvioihin ansiotasoindeksin kehityksestä. 

Valtionvarainministeriö on arvioinut valtion talousarvioesityksessä ensi vuoden muutokseksi 

3,2 %. Tätä arvioita on pidettävä lähinnä laskentaoletuksena ensi vuoden kehityksestä. 

Työllisyystilanne heikkeni vuonna 2010 edellisiin vuosiin verrattuna. Työttömyysaste alenee 

tänä vuonna noin kahdeksaan prosenttiin. Työttömien määrä tänä vuonna on vähän yli kaksi 

sataa tuhatta henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysyy kuitenkin suurena. Ennusteiden 

mukaan työllisyysaste alkaa nousta nopeasti väestörakenteen muutoksen seurauksena. 

Työvoiman kysyntä kasvaa tänä ja ensi vuonna, jos kokonaistuotannon kasvu pysyy 

valtionvarainministeriön ennustamissa kasvuluvuissa. Valtionvarainministeriön arvio vuoden 

2012 keskimääräiseksi työttömyysasteeksi noin 7,5 %. 

2.2. Kuntien menot vuosina 2011 - 2012 

Tilastokeskuksen julkaisemien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2010 tilinpäätösten mukaan 

toimintamenot kasvoivat kaikkiaan neljä prosenttia. Palkkausmenot lisääntyivät 2,8 % ja 

tavaroiden ja palvelujen ostot nousivat noin seitsemään prosenttiin. Tänä vuonna 

toimintamenot kasvavat edelleen yli neljään prosenttiin. Toimintamenojen kasvu arvioidaan 

olevan saamaa luokkaa, joskin kustannustason arvioitua nopeampi nouseminen voi johtaa 

myös toimintamenojen ennakoitua nopeampaan kasvuun. Tärkeää olisikin nyt kohdistaa 

toimenpiteitä kustannuskehityksen hallintaan. 

Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan nousevan tänä vuonna 2,5 %. Tämä sisältää viime 

vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset sekä liukuma-arvion. 

Kunta-alan palkkasumma on kasvanut tammi-elokuussa nopeammin kuin ansiotasoindeksin 

kehityksen perusteella voitaisiin päätellä. Syinä on henkilökunnan määrän ja rakenteen kehitys 

sekä eräät muut palkkasumman kehitykseen vaikuttavat tekijät. Kuntien ja kuntayhtymien niin 

sanottu KuEl-palkkasumma on kasvanut tämän vuoden tammi-elokuusta 4,3 % verrattuna 

vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. 

Koska kunta-alan nykyinen sopimuskausi päättyy kuluvan vuoden lopussa, niin ensi vuotta 

koskeva kunta-alan ansiotasoindeksin arviointi perustuu lähinnä laskentatekniseen oletukseen 

yleisen ansiotason kehityksestä vuonna 2012. Tämän hetkisenä arviona voidaan olettaa, että 

kunta-alan ansiotasoindeksi nousee ensi vuonna kolmisen prosenttia eli hieman hitaammin 

kuin yleinen ansiotasoindeksi, jonka valtiovarainministeriö arvio kohoavan 3,2 %:tiin. Koska 

kunta-alan henkilöstömäärä arvioidaan pysyvän ensi vuonna nykyisellä tasolla, niin 

palkkasumman arvioidaan kasvavan saman verran kuin kunta-alan ansiotaso. 

Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut pysyvät vuonna 2012 lähestulkoon samalla tasolla 

kuin tänä vuonna. Sairausvakuutusmaksu on tänä vuonna ollut 2,12 % ja vuodelle 2012 on 

esitetty sama prosenttiluku kuin tälle vuodelle. Työttömyysvakuutusmaksun arvioidaan 

kohoavan vuonna 2012 työttömyysvakuutusrahaston esityksen mukaisesti keskimäärin noin 

0,2 prosenttiyksikköä. Keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu tänä vuonna on 3,05 % ja 

ensi vuonna sen arvioidaan olevan noin 3,25 %. 

Kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL-maksu on ollut vuosina 2009 - 2011 samansuuruinen 

eli noin 23,6 % palkkasummasta. Tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon mukaan 

työnantajan keskimääräinen maksu pysyisi edelleen lähivuosina ennallaan. Opettajien 

keskimääräinen VaEL-maksu alenee tämän vuoden 20,65 prosentista ensi vuonna 0,79 

prosenttiyksikköä ja on siten vuonna 2012 19,86 %. 

5

2.3. Kuntien verotulot 2010 – 2012 

6 

Ennakonpidätyksen alaiset tulot kohosivat kansantalouden palkkasumman kasvun johdosta. 

Kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten määrä kasvoi merkittävästi perusvähennyksen 

kasvattamisen johdosta. Kunnallisveroa tilitettiin vuonna 2010 kunnille kaikkiaan lähes 15,8 

miljardia euroa. Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta oli noin 1,4 miljardia euroa ja 

kiinteistöverotuotto oli lähes 1,2 miljardia euroa vuonna 2010. 

Kunnallisveron tilitykset ovat kasvaneet tämän vuoden tammi-syyskuussa noin seitsemän 

prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvuvauhti hiipunee 

loppuvuotta kohden taloudellisen toimeliaisuuden hidastumisen johdosta ja viime vuoden lopun 

korkean vertailutason vuoksi, mikä aiheutui kuntaryhmän jako-osuuden korottamisesta. 

Vuonna 2012 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan noin puolitoista prosenttia. Arvio 

perustuu tämän hetkiseen näkemykseen kokonaistaloudellisesta kehityksestä, jonka mukaan 

palkkasumma lisääntyy nimellisesti vajaan neljä prosenttia. Valtion talousarvioesityksessä 

kuntien tuloverotukseen ehdotetaan veroperustemuutoksia, jotka vähentävät kunnallisveron 

tuottoa yhteensä noin 263 miljoonaa euroa. Menetykset kompensoidaan täysimääräisesti 

valtionosuusjärjestelmän kautta valtionosuuksia lisäämällä. Kunnallisveron tilityksiin vaikuttavat 

myös niiden ajoitukseen liittyvät seikat sekä mahdolliset muutokset kuntaryhmän jakoosuudessa. 

Vuonna 2012 kunnallisveron tilitysten arvioidaan olevan 16,6 miljardia euroa. 

Yhteisöveroa arvioidaan tilitettävän vuonna 2011 kokonaisuudessaan 15 % enemmän kuin 

viime vuonna eli noin 1,6 miljardia euroa. Ensi vuonna yhteisöveron tilitykset supistunevat 

jonkin verran ja ovat noin 1,5 miljardia euroa. Kuntien viidellä prosenttiyksiköllä korotettua jakoosuutta 

jatketaan vuosina 2012 - 13. Hallitus esittää yhteisöverokannan alentamista yhdellä 

prosenttiyksiköllä 25 prosenttiin. Aleneminen kompensoidaan kunnille kuntaryhmän jakoosuutta 

korottamalla. 

Kiinteistöverojen odotetaan kasvavan maltillisesti vuosina 2011 ja 2012. 

2.4. Talouden tasapainottaminen 

Kertynyt alijäämä 31.12.2010 on 1.857.233,86 euroa. Vuoden 2011 tilinpäätösarvion mukaan 

alijäämää pystytään kattamaan noin 1.000.000 euroa. Suunnitelmakaudelle jäävä 

tasapainottamistarve oletetaan olevan noin 900.000 euroa. Alijäämän kattamiseksi 

suunnitelmakaudella jatketaan talouden tasapainottamistoimenpiteitä tehdyn talouden 

tasapainottamissuunnitelman mukaisesti. 

2.5. Henkilöstö 

Henkilöstö 

kunta ja liikel. 

1.1.2007 1.1.2008 1.1.2009 10/2010 ta 

2011 

tot. 

10/2011 

ta 

2012 

tav. 

2013 

tav. 

2014 

vakinaiset 469 483 478 291 291 322 325 327 330 

määräaikaiset 14 37 52.5 164 164 158 158 158 158 

+oppisop 

3 3 3 3 

työllistetyt 16 28 18 14 15 15 15 15 15 

yhteensä 499 548 549 469 470 498 501 503 506 

Erittely/henkilöstö kunta - liikelaitokset 10/2011 tilanne 

kunta vakinaiset 244 sis. 2 sivutoimista 

määräaikaiset 84 sis. 13 sivutoimista 

työllistetyt 15 

oppisopimuksella 3 

yhteensä 344 

Ii-Instituutti vakinaiset 17 

määräaikaiset 64 sis. 52 sivutoimista

yhteensä 81 

7 

Iin Ateria- ja tilapalvelu vakinaiset 56 

määräaikaiset 12 

yhteensä 68 

Iin Vesiliikelaitos vakinaiset 5 

2.6. Tilivelvolliset toimielimet, tilivelvolliset jäsenet ja tilivelvolliset viranhaltijat 

Kunnanhallitus: 

Ilkka Pakonen, puheenjohtaja 

Teijo Liedes, 1. vpj. 

Matti Kumpulainen 2. vpj. 

Timo Hand 

Oili Kaleva 

Riikka Ruonala 

Risto Säkkinen 

Leena Tiiro 

Johannes Tuomela 

Maila Maalismaa 

Marjo Veijola 

Keskusvaalilautakunta: 

Markku Koskela, puheenjohtaja 

Seppo A. Veijola, varapuheenjohtaja 

Kalevi Stenberg 

Salme Tanninen 

Pentti Matila 

Tarkastuslautakunta: 

Jouni Mähonen, puheenjohtaja 

Mika Koistinen, varapuheenjohtaja 

Matti Haatainen 

Ritva Liedes 

Anna Turtinen 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta: 

Erkki Kalliorinne, puheenjohtaja 

Jaakko Höyhtyä, 1. vpj. 

Petteri Mäenpää, 2. vpj. 

Johanna Vakkuri 

Leena Tiiro 

Susanna Illikainen 

Mervi Jyrkäs 

Sauli Keltamäki 

Pentti Puolakka 

Tekninen lautakunta: 

Jarmo Lauri, puheenjohtaja 

Mika Hast, 1. vpj. 

Seija Kaisto 

Riitta Räinä 

Ritva Jokela-Lantiainen, 2 vpj. 

Tauno Kivelä 

Seppo Kiviniemi 

Ritva Paaso-Rantala 

Petri Tervonen 

Valvontalautakunta: 

Tapani Teppo, puheenjohtaja 

Alpo Kaisto, I varapuheenjohtaja 

Väinö Klasila, II varapuheenjohtaja 

Mira Goman 

Pentti Kurttila 

Marja-Leena Liimatta 

Anna-Maija Pakonen 

Eero Pentti 

Saara Veijola 

Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta: 

Jouni Mähönen, puheenjohtaja 

Mika Hast, varapuheenjohtaja 

Paula Hyry 

Ritva Jokela-Lantiainen 

Petri Tervonen 

Eero Pentti 

Mira Goman 

Ii-instituutti-liikelaitoksen johtokunta: 

Timo Hand, puheenjohtaja 

Sirpa Näätänen, varapuheenjohtaja 

Salme Tanninen 

Reijo Kehus 

Pekka Koskela 

Sauli Keltamäki 

Marjo Veijola 

Petteri Mäenpää 

Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen 

johtokunta: 

Jarmo Lauri, puheenjohtaja 

Hannu Hietala, varapuheenjohtaja 

Martti Ylitalo 

Riikka Ruonala 

Anneli Klasila 

Hilkka Kalliorinne 

Vesa Kangasniemi

Tilivelvolliset viranhaltijat: 

kunnanjohtaja Markku Kehus 

resurssijohtaja Erkki Taskila 30.4.2012 saakka 

hallintojohtaja Liisa Virkkunen 30.4.2012 

saakka 

hallintojohtaja Erkki Taskila 1.5.2012 alkaen 

vt. opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö 

Jari-Jukka Jokela 31.7.2012 saakka 

tekninen johtaja Markku Vitikka 

Tilivelvolliset liikelaitoksissa: 

Ii-Instituutti –liikelaitoksen 

johtaja Tarja Vitikka 

Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen 

johtaja Jaana Honkanen 

Iin Vesiliikelaitoksen 

johtaja Pekka Paaso 

8 

3. Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja sitovuustasot 

Talousarviosta ja taloussuunnitelmasta säädetään kuntalain (365/95) 8 ja 9 luvuissa. 

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi 

kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä 

myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). 

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset 

tavoitteet. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan 

tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai 

ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion 

laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada 

katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä 

toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen 

päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). 

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä 

siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa bruttotai 

nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja 

rahoitusosa. Iin kunnan määrärahat ovat bruttomääräisiä. 

Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarvioita. 

Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden 

valvontavälineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntalain 13 §:n 

mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. 

3.1 Talousarvion osat 

3.1.1 Käyttötalousosa 

Iin kunnan toiminnan ja talouden ohjaaminen perustuu kuntaliitossopimuksen mukaisesti 

sopimusohjausjärjestelmään, jossa palvelusopimuksilla määritellään kunnan strategisten 

päämäärien (Kuntastrategia 2013) pohjalta kunnassa järjestettävien, tuotettavien tai 

ostettavien palvelujen laatu, määrä ja hinta. 

Kansalaiskunta tekee vuosittain palvelusopimukset palvelukunnan omien tai ulkoisten 

tuotanto-organisaatioiden kanssa. 

Palvelusopimukset asetettuja sitovia tavoitteita korostavina sopimusasiakirjoina ovat 

oleellinen osa kunnan talous- ja toimintasuunnitelmaa. 

Palvelukunnan tehtävänä on palvelutuotannon johtaminen ja asiakasohjaus. 

Palvelukunnan palvelualueet vastaavat prosessien toimivuudesta ja laadukkuudesta 

taloudellisesti ja tuottavasti. Henkilöstön osaaminen ja motivoituminen korostuvat. 

Sisäisistä käyttötalousmenoista on palvelusopimuksiin merkitty toimisto-, ateria-, siivous- ja 

kiinteistöpalvelut sekä kunnan ja liikelaitoksien väliset sisäiset maksut ja korvaukset. 

Talousarvioon on otettava mukaan kaikki arvioitavissa olevat kalenterivuoden tulot ja menot 

bruttomääräisinä. Suunnitelmakaudella on tuloja ja menoja korotettu 2 prosentilla vuosittain.

3.1.2. Investointiosa 

9 

Investointiosassa ovat palvelualueittain tärkeimmät hankkeet erillisinä, pienet hankkeet on 

koottu hankeryhmiksi. Investointiosan määrärahan valtuusto hyväksyy hankeryhmittäin tai 

hankkeittain. Investointiraja on 10.000 euroa. 

Jos investoinnin toteutuminen kohdistuu kahdelle tai useammalle suunnitteluvuodelle, 

ilmoitetaan investoinnin kokonaiskustannusarvio ja sen jaksotus suunnitteluvuosille. 

Hankkeen perusteluissa valtuusto voi antaa toimielimelle toimivaltuuden tarkistaa 

hankintamenon jaksottamista myöhemmin kokonaiskustannusarvion rajoissa. 

Investointiosaan budjetoidaan investointiin saatu rahoitusosuus, joka voi olla valtionosuutta 

tai muuta rahoitusosuutta. Rahoitusosuus budjetoidaan tuloksi sille vuodelle, jonka aikana 

oikeus tuloon arvioidaan syntyvän. 

Investointiosaan budjetoidaan aktivoitujen pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnistä 

saatavat tulot. 

3.1.3 Tuloslaskelmaosa 

Iin kunnan tuloslaskelmassa (ns. virallinen tuloslaskelma) esitetään ulkoiset erät eli tuotot 

jotka on saatu kunnan ja liikelaitosten ulkopuolelta ja kulut, jotka ovat mm. henkilöstömenot ja 

hankinnat kunnan ja liikelaitosten ulkopuolelta. Virallisessa tuloslaskelmassa on peruskunnan 

lisäksi liikelaitokset, tuloksesta on eliminoitu pois kaikki kunnan ja liikelaitosten keskinäiset 

tulot ja menot 

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kunnan tilikauden tulorahoitus riittää 

palvelutoiminnan menoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden poistoihin. Tuloslaskelman 

välituloksena saatava toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi 

verotuloilla ja valtionosuuksilla. Tasapainoinen talous on edellytys kunnan kehitykselle. 

Verotulopohjan ennuste tulo-, kiinteistö- ja yhteisöveroista perustuu valtionvarainministeriön 

ja Kuntaliiton ennusteisiin. Verotulojen ennustetaan kasvavan 4,3 % vuonna 2012. 

Suunnitelmakaudelle 2013-2014 ennustaan samaa verotulojen kasvua. Verotulot vaihtelevat 

vuosittain yhteisöveron jako-osuuden tilitysvaikutuksista. 

Veroprosentit: 

Tuloveroprosentti 20,5 % 

Kiinteistöveroprosentit 

- yleinen veroprosentti 1,00 

- vakituinen asuinrakennus 0,55 

- muu asuinrakennus 1,00 

- rakentamaton rakennuspaikka 3,00 

- yleishyödylliset yhteisöt 0,00 

- voimalaitokset 2,85 

Vuosikate on tuloslaskelman välitulos, josta voidaan arvioida tuloksen muodostuminen ja 

rahoituksen riittävyys. Tuloslaskelman vuosikatteen on vähintään katettava poistot. 

3.1.4 Rahoitusosa 

Rahoituslaskelmassa osoitetaan, kuinka paljon tulorahoituksen lisäksi tarvitaan 

pääomarahoitusta investointeihin ja lainan lyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai 

kuinka suuri rahoitusjäämä on ja miten sitä käytetään. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen 

riittävyyttä arvioidaan suhteessa investointeihin ja lainanlyhennyksiin. 

Iin kunnan rahoituserät sisältävät ulkoiset tulot ja menot. Korkomenot ovat otettujen lainojen 

korkomenoja.

10 

Talousarvion tasapainoperiaatteen mukaan talousarviossa osoitetaan, miten rahoitustarve 

katetaan. Rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa maksuvalmiuteen, kuinka 

paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin 

sekä miten rahoitustarve katetaan. Tulorahoituksen riittämättömyys tarkoittaa lisääntyvää 

lainanottotarvetta ja korkomenojen kasvua, joka näkyy tuloslaskelmassa. 

3.2 Sitovuus valtuuston nähden 

Käyttötalousosa 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarvioita. 

Talousarvioon/palvelusopimuksiin tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Määrärahat ja 

tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia bruttomääräisinä. 

Palvelualueita sitovat erilliset toiminnalliset ja/tai taloudelliset tavoitteet on esitetty 

palvelusopimuksissa. Lautakunnat ja johtokunnat ohjaavat palvelualueensa omista 

käyttösuunnitelmista päättäessään tulosalueille ja osin tulosyksikkötasoille palvelualueidensa 

syventäviä tavoitteita ja resurssointia. 

Tavoitteisiin liittyvät talousarviovuotta koskevat toimenpiteet ovat valtuustoon nähden sitovia. 

Lautakunnissa ja liikelaitosten johtokunnissa voidaan käyttösuunnitelmien yhteydessä 

määrittää tulosalue- ja tulosyksikkökohtaisesti yksityiskohtaisempia ja määrältään useampia 

tavoitteita/toimenpiteitä, joita talousarviovuoden aikana lautakunnat ja johtokunnat voivat 

seurata. 

Investointiosa 

Erillisinä hankkeina esitetyt investointikohteet sekä hankeryhmäkohtaiset tuloja menoarviot. 

3.3. Talousarvioissa pysyminen, raportointi ja muuttaminen 

Sopimusohjausjärjestelmä sisältää palvelusopimusten toteutumisen seurantajärjestelmän. 

Tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan vuonna 2012 yhdellä väliraportoinnilla (31.7.2012 

tilanne). Lopullinen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen esitetään 

tilinpäätöksen yhteydessä. 

Toimielin (palvelualue) itse päättää ja toteuttaa talousarviossa pysymisen edellyttämät 

toimenpiteet. Toimialueilta edellytetään, että palvelualueet seuraavat aktiivisesti 

määrärahojen käyttötilannetta kuukausittain, ryhtyvät toimenpiteisiin talousarviossa 

pysymiseksi ja raportoivat toimenpiteistä kunnanhallitukselle. 

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kunnanvaltuusto. Talousarvionmuutosesitykset 

on tehtävä talousarvioon välittömästi kun muutostarve on ennakoitavissa. 

4 TALOUSARVIO/PALVELUSOPIMUKSET 

4.1. Hallintopalvelut sis. elinvoimapalvelut 

1. Palvelusuunnitelma: 

Kansalaiskunnan hallinto: vaalit, kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, kuntayhteistyö, verotus, 

tarkastuslautakunta, kansalaiskunnan tukipalvelut, maaseudun viranomaistehtävät, 

lähineuvostot ja maankäytön suunnittelu: yleiskaavoitus ja asemakaavoitus 

Elinvoimapalvelut: Iilaakson sopimus, Jomman ja Micropolis; hankerahoitus sekä Havas 

Asia- tietoja talouspalvelut: arkistopalvelut, neuvonta- ja monistus- sekä 

yhteispalvelupisteen palvelut, tietohuolto- ja talouspalvelut, hankinnat ja logistiikka 

Henkilöstöpalvelut: henkilöstöpalvelut, työkykyä ylläpitävä toiminta, työterveyshuolto, 

yhteistoiminta ja työsuojelu 

Työllistäminen: palkkatuki, työharjoittelu, työelämävalmennus ja kuntouttava työtoiminta, 

starttipaja, nuorten kesätyöllistäminen, yhteisöjen tukeminen pitkäaikaistyöttömien 

työllistämisessä, Iipaja ja matkahuollon Ideavakka-myymälä

2. Sitovat tavoitteet ja perustelutekstit 

11 

Tavoitteet ja tunnusluvut 

Valtuuston hyväksymät tavoitteet ja mahdolliset kustannusvaikutukset 

Kansalaiskunnan hallinto: 

Talouden tasapainottamissuunnitelmaa toteutetaan ja kuntakonsernin omistajanohjausta 

tehostetaan kytkemällä kuntakonserni tiukemmin kunnan toimintaan välittämällä omistajan 

tahto omistajasopimuksella palvelun tuottajalle. Konsernijohtoryhmän toiminta käynnistetään. 

Yhteispalvelupisteen asiakaspalvelua kehitetään Eppi-hankkeella ja selvitetään muiden mm. 

vesi- ja vuokra-asioiden asiakaspalvelun tuottamista yhteispalvelupisteessä. 

Talouden ja toiminnan seurantaa ja kehitetään ja riskienhallintaa jalkautetaan. 

Maankäytön suunnittelu: Jatketaan maanhankintatoimenpiteitä sekä maankäyttösopimusten 

valmistelua tuleville asemakaavoitettaville alueille, käynnistetään osayleiskaavan 

tarkistaminen keskustaajaman alueella, jossa käsitellään palvelukeskustan tuleva rakenne 

sekä määritettään kasvusuunnat ja käsitellään kyläalueiden rakentamisen periaatteet, 

yleiskaavatarkastelun perusteella käynnistetään asemakaavan tarkistaminen ydinkeskustan 

alueella. 

Hammashoitolan ja neuvolan tilojen sijoittuminen uusiin tiloihin. 

Elinvoimapalvelut: 

Kuntamarkkinointi 

Uusiutuvan energian tuotannon valmiuksien lisääminen erityisesti tuulivoima ja biomassa 

sekä energiatehokkuus: energia-asiantuntija: kuntakiinteistöt, yritykset ja kuntalaiset 

Matkailuohjelman päivittäminen: matkailumarkkinointi: Oulun Matkailu Oy, vesistön 

hyödyntäminen: Metsähallitus: Rajaton Perämeri –hanke, matkailukohteiden 

käyttösuunnitelma 

Kunnan kehittäminen: kuntakeskus, energiahankkeet 

Asia- tietoja talouspalvelut: 

Hallintopalvelujen organisaatio: 1.1.2011/toimistotiimi ja 5.9.2011/yhteispalvelupiste; 

> toimistotiimin ja ypp:n toimintamallien kehittämistyön jatkaminen: 

>> tasapainoisen työnjaon vakiinnuttaminen toimistotiimissä 

>> yhteispalvelupisteen kuntapalvelujen/tekniset ja valvontapalvelut uuden toimintamallin 

käyttöön otto ja kehittäminen 

>> yhteispalvelun sähköisen asioin kehittäminen (osallistuminen 1.8.2011-31.12.2012 

Pohjois-Pohjanmaan etäpalveluprojektiin ) 

Henkilöstöpalvelut: 

Henkilöstön hyvinvointi: varhaisen tuen toimintamallin käyttöön otto: työnantajan ja 

työntekijän varhaisen vaiheen huomio työhyvinvoinnin riskitekijöihin; > aktivointi 

huolehtimaan itsestään, työtovereistaan ja työyhteisöstään 

Työllistäminen: 

pitkäaikaistyöttömien, vajaakuntoisten ja nuorten työllistäminen sekä paikallisten 

yhdistysten tukeminen pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä 

työpajatoiminnan työvalmennuksen, yksilövalmennuksen ja starttivalmennuksen 

sisällöllinen kehittäminen 

palvelukeskuksen toiminnan sisällöllistä kehittämistä jatketaan omana toimintana ja mm. 

osallistumalla Koillis-Suomen Aikuiskoulutuskeskuksen ELPA-hankkeeseen (= 

työpajapalvelun laadunhallintasuositusten ja toimintaa ohjaavan laatukäsikirjan mallin 

kehittäminen) ja valtakunnallisen työpajayhdistyksen ALU-verkostotoimintaan 

monialaista yhteistyötä kehitetään yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän VIRTAhankkeen 

(Koski –osahanke) kanssa tavoitteena Pohjois-Suomen alueella työttöminä tai 

ilman jatkokoulutuspaikkaa olevat 15-29 vuotiaat nuoret.

3. Hallintopalvelujen käyttötalous sitovuustasoilla / tulosalueilla 

12 

SITOVUUSTASO/ 

TULOSALUE 

TP 

2010 

TA 

2011 

TA 


TS 

2013 

TS 

2014 

KANSALAISKUNNAN 

HALLINTO 

TOIMINTATUOTOT 905.972 431.509 28.500 29 30 

TOIMINTAKULUT 1.905.741 2.020.980 1.912.403 1.951 1.990 

TOIMINTAKATE 999.769 1.589.471 1.883.903 1.922 1.960 

ELINVOIMAPALVELUT 

TOIMINTATUOTOT - - - 

TOIMINTAKULUT 337.113 390.934 416.713 425 434 

TOIMINTAKATE 337.113 390.934 416.713 425 434 

ASIA- TIETO- JA 

TALOUSPALVELUT 


TOIMINTAKULUT 953.609 1.677.786 1.642.180 1.675 1.709 

TOIMINTAKATE 856.742 1.079.372 1.006.803 1.027 1.048 

HENKILÖSTÖPALVELUT 



TOIMINTAKATE 213.187 166.106 127.373 129 133 

TYÖLLISTÄMINEN 



TOIMINTAKATE 499.336 584.739 635.769 649 662 

YHTEENSÄ 

TOIMINTATUOTOT 1.489.771 1.413.923 1.079.357 1.010 1.123 

TOIMINTAKULUT 4.395.918 5.224.545 5.149.918 5.253 5.358 

TOIMINTAKATE 2.906.147 3.810.622 4.070.561 4.152 4.235 

4.2. Sosiaali- ja terveyspalvelut 

1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelusuunnitelma: 

Sosiaali- ja terveyspalveluista hyväksytään erillinen järjestämissopimus. 

Muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin on kirjattu eläkemenoperusteiset KuEL-maksut. 

2. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttötalous sitovuustasoilla / tulosalueilla 

SITOVUUSTASO/ 

TULOSALUE 

TP 

2010 

TA 

2011 

TA 


1000 € 

TS 

2013 

1000 € 

TS 

2014 

SOSIAALI- JA 

TERVEYSPALVELUJEN 

PALVELUSOPIMUS 

TOIMINTATUOTOT 577 407 

TOIMINTAKULUT -24 829 591 -25 000 000 -25 718 500 -26 232 -26 758 

TOIMINTAKATE -24 252 184 -25 000 000 -25 718 500 -26 232 -26 758

13 

MUU SOSIAALI- JA 

TERVEYSTOIMI 

TOIMINTATUOTOT 472 252 191 

TOIMINTAKULUT -703 435 -890 778 -604 040 -604 -604 

TOIMINTAKATE 702 963 -638 587 -604 040 -604 -604 

YHTEENSÄ 

TOIMINTATUOTOT 577 879 252 191 


TOIMINTAKATE 24 955 147 -25 638 587 -26 322 540 -26 836 -27 362 

4.3. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut 

1. Opetus- ja vahaiskasvatuslautakunnan palvelusuunnitelma: 

Toiminta käsittää: 

Opetuspalvelut: Perusopetuslain ja asetuksen mukaisen opetuksen järjestäminen. 

Perusopetus turvaa alueellisesti tasapuolisen ja ajanmukaisen opetuksen ja antaa oppilaalle 

hyvät valmiudet jatko-opintoihin sekä itsensä kehittämiseen. Opetuspalveluihin kuuluu myös 

koululaisten aamu- ja iltapäivähoito. 

Lukiopalvelut: Tavoitteena on antaa opiskelijalle jatko-opintojen, työelämän, harrastusten 

sekä persoonallisuuden kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. 

Varhaiskasvatuspalvelut: Palveluja ohjataan sekä valtakunnallisilla että kunnan omilla 

päätöksillä. Lakeja ovat laki lasten päivähoidosta, laki ja asetus yksityisten palveluiden 

valvonnasta, lastensuojelulaki, perusopetuslaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksuista. Palveluihin kuuluvat ovat varhaiskasvatus, kodinhoidontuki, yksityisen 

hoidon kuntalisä ja esiopetus. 

2. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan sitovat tavoitteet ja perustelutekstit 



A) Perusopetus 

1) uuden opetusaluejaon käyttöönotto ja kehittäminen 1.8.2012 alkaen 

2) erityisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen kehittäminen KELPO - 

hankkeen avulla 

3) jokainen perusopetuksen päättävä oppilas saa jatko-opiskelupaikan 

4) uuden hallinto-ohjelman käyttöönotto ja ohjelman mahdollistamat kehittämistoimet. 

5) aluerehtoreiden virkanimikkeiden muuttaminen rehtoreiden viroiksi. 

B) Iin lukio 

1) lukion oppilashuollon kehittäminen 

2) lukion opiskelijoiden opinto-ohjauksen kehittäminen henkilökohtaisen opintosuunnitelman 

avulla 

3) uuden hallinto-ohjelman käyttöönotto kurssivalintojen ja lukion hallinnon kehittämiseksi 

4) lukion opiskelijamäärän kasvattaminen 

5) jokainen ylioppilaskirjoituksiin osallistuva opiskelija saa ylioppilastodistuksen ja lukion 

päättötodistuksen 

6) lukion rehtorin viran perustaminen. 

C) Päivähoito ja varhaiskasvatus 

1) päivähoidon uuden aluejaon ja johtamisjärjestelmän täytäntöönpano 

2) päivähoidon henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistoimien käynnistäminen

14 

3) avustajapankkitoiminnan käynnistäminen vuoden 2012 aikana 

4) varhaiserityiskasvatuksen laadusta huolehtiminen ja määrälliseen kasvuun vastaaminen. 

3. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käyttötalous sitovuustasoilla / tulosalueilla 

SITOVUUSTASO/ 

TULOSALUE 

TP 

2010 

TA 

2011 

TA 


1000 € 

TS 

2013 

1000 € 

TS 

2014 

HALLINTO 

TOIMINTATUOTOT 35 612 65 900 141 000 144 147 


TOIMINTAKATE -123 244 -204 944 -350 286 -357 -364 

OPETUSPALVELUT 


TOIMINTAKULUT -3 132 743 -10375919 -10 863 827 -10 985 -11 205 

TOIMINTAKATE -3 112 795 -10241308 -10 724 016 -10 842 -11 060 

VARHAISKASVATUS- JA 

PÄIVÄHOITOPALVELUT 



TOIMINTAKATE -1 542 686 -5 792 815 -6 037 496 -6 158 -6 281 

YHTEENSÄ 


TOIMINTAKULUT -5 106 581 -17048499 -17 965 530 -18 325 -18 691 

TOIMINTAKATE -4 778 724 -16239067 -17 111 798 -17 454 -17 803 

4.5. Tekniset palvelut 

1. Teknisen lautakunnan ja valvontalautakunnan palvelusuunnitelma: 

- Tekninen toimi vastaa kunnan rakentamisesta ja rakennuttamisesta. 

- Maankäytön suunnittelu käsittää kunnan omistamien tonttien välittämisen, metsätilojen 

hoidon, kunnan vuokralle luovuttamat maa-alueet sekä mittaus- ja kartoitustoiminnan 

- Kunnallistekniikka käsittää asemakaavateiden, liikunta-alueiden, satamien, puistojen ja 

muiden yleisten alueiden hoidon ja kunnossapidon sekä yksityisteiden avustukset. 

edelleen kunnallistekniikkaan kuuluu Kuivaniemen kaukolämpölaitos. 

- Valvontalautakunta huolehtii kunnan rakennustarkastuksesta valvonnasta. 

2. Teknisen lautakunnan ja valvontalautakunnan sitovat tavoitteet ja perustelutekstit 


Hallinto ja rakennuttaminen: 

Tekninen toimi tuottaa laadukasta, terveellistä ja turvallista toimintaympäristöä taloudellisesti. 

Uudet rakennukset sekä rakennusten peruskorjaukset suunnitellaan ja toteutetaan 

yhteistyössä käyttäjien kanssa toimiviksi tiloiksi. Uutta kunnallistekniikkaa rakennetaan 

valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on asetetuissa aikatauluissa ja 

kustannuskehyksissä pysyminen. 

Käynnissä olevia tai käynnistyviä rakennus- ja peruskorjauskohteita on neljä. 

Kunnallistekniikassa suurin kohde on Liesharjun asemakaava-alueen kaavateiden 

rakentaminen. 

Mittari: Rakennus- ja peruskorjaushankkeita 4 kpl, uutta kaavatiestöä 3 kilometriä

Maankäytön suunnittelu: 

15 

Tekninen toimi huolehtii yhdessä muiden palveluntuottajien kanssa tonttimarkkinoinnista ja 

tarjonnasta. Metsänhoitotöitä jatketaan metsänhoitosuunnitelmien mukaisesti ja suunnataan 

lisäksi taajaman ympäristön puistometsiin. Digitaalista karttaa laajennetaan 

taajamaympäristössä. 

Mittari: Uusia rakentamisvalmiita kaavatontteja 80 kpl 

Kunnallistekniikka: 

Taajamaympäristön viihtyisyyttä parannetaan uusimalla ydinkeskustan tievalaistusta ja 

jatkamalla puistometsien kunnostamista. Kuntalaisten liikuntaharrastusta edistetään pitämällä 

liikuntapaikat hyvässä kunnossa. Kaukolämpölaitoksella tuotetaan lämpöenergiaa 

keskeytyksettä Kuivaniemen taajaman suurimpiin kiinteistöihin kustannusneutraalisti. 

Varataan kelkkareittien kunnossapitoon 5.000 €. 

Mittari: Uutta tai uusittavaa tievalaistusta noin 2,5 km 

Valvonta: 

Rakennusvalvonnan toiminnan painopisteenä ja tavoitteena on rakennuskannan turvallisuus, 

terveellisyys sekä viihtyisä ympäristö. Rakennusvalvonnan toimintaa kehitetään ottamalla 

käyttöön lautakunnan hyväksymä laatu- ja toimintasuunnitelma sekä lupavalmisteluun ja - 

käsittelyyn liittyvät toimintaohjeet. Henkilöresursseja lisätään määräaikaisella (1 v.) 

rakennustarkastajan viralla. 

Mittari: Myönnettyjen rakennuslupien määrä 200, joista uusia omakotitalolupia 65 kpl 

3. Teknisen lautakunnan ja valvontalautakunnan käyttötalous sitovuustasoilla / 

tulosalueilla 

SITOVUUSTASO/ 

TULOSALUE 

TP 

2010 

TA 

2011 

TA 


1000 € 

TS 

2013 

1000 € 

TS 

2014 

HALLINTO JA 

RAKENNUTTAMINEN 


TOIMINTAKULUT -1 060 549 -897 434 -923 222 -942 -960 

TOIMINTAKATE -636 853 -226 200 -264 318 -270 -274 

MAAN KÄYTÖN 

SUUNNITTELU 



TOIMINTAKATE 214 491 377 400 148 781 152 154 

KUNNALLISTEKNIIKKA 


TOIMINTAKULUT -365 349 -1 041 281 -1 118 560 -1 136 -1 159 

TOIMINTAKATE -196 322 -701 046 -822 366 -834 -851 

VALVONTA 



TOIMINTAKATE 26 904 -55 911 -50 358 -52 -52 

YHTEENSÄ 

TOIMINTATUOTOT 918 342 1 571 469 1 343 598 1 370 1 398 


TOIMINTAKATE -591 780 -605 757 -988 261 -1 004 -1 023

16 

5. TULOSLASKELMAOSA 

Kunnan tuloslaskelma, tunnusluvut ja suunnitelmakausi 

TP 

2010 

TA 

2011 

TA 


1000 € 

TS 

2013 

1000 € 

TS 

2014 

Toimintatulot 

Myyntitulot 2 731 176 2 883 505 2 658 545 2 712 2 766 

Maksutulot 730 878 809 971 850 421 867 885 

Tuet ja avustukset 1 875 859 1 077 399 669 561 683 697 

Muut toimintatulot 2 110 002 1 689 123 1 618 929 1 651 1 684 

Valmistus omaan käyttöön 

Toimintamenot 

Henkilöstömenot -16 813 962 -18 057 891 -18 568 027 -18 939 -19 318 

Palvelujen ostot -30 315 974 -31 153 391 -31 788 709 -32 424 -33 073 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 128 063 -3 502 389 -3 216 430 -3 281 -3 346 

Avustukset -1 393 409 -1 583 000 -1 692 500 -1 726 -1 761 

Muut toimintamenot -1 254 823 -573 389 -495 799 -506 -516 

Toimintakate -45 458 316 -48 410 062 -49 964 009 -50 963 -51 983 

Verotulot 25 721 471 25 600 000 26 540 000 27 049 27 763 

Valtionosuudet 23 087 909 23 786 000 25 200 000 25 704 26 218 

Rahoitustulo ja –menot 

Korkotulot 18 951 13 300 27 000 27 27 

Muut rahoitustulot 527 230 722 000 622 860 623 623 

Korkomenot -745 469 -800 190 -750 100 -800 -900 

Muut rahoitusmenot -13 231 -270 000 -209 450 -210 -210 

Vuosikate 3 138 546 641 048 1 466 301 1 430 1 538 

Poistot ja 

arvonalentumiset 

Suunnitelman mukaiset 

poistot 

Arvonalentumiset 

Satunnaiset erät 

Satunnaiset tulot 

Satunnaiset menot 

Tilikauden tulos 

Poistoeron lisäys (-) tai 

vähennys (+) 

-1 752 570 -1 736 264 -1 740 764 -1 760 -1 765 

69 793 65 585 65 585 66 66 

Vapaaehtoiset varausten 

lisäys (-) tai vähennys (+) 

Rahastojen lisäys (-) tai 

vähennys (+) 

Tilikauden yli-/alijäämä 1 455 769 -1 029 631 -208 878 -264 -161 

Tuloslaskelman tunnusluvut TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 

Toimintatuotot/Toimintakulut% 14,08 11,77 10,40 10,40 10,40 

Vuosikate/Poistot, % 179,08 36,92 84,23 81,23 87,16 

Vuosikate, €/asukas 334,28 67,46 152,26 146,70 156,01 

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000€ -1.857 -2.887 -3.096 -3.360 -3.521 

Asukasmäärä vuoden lopussa 9389 9503 9630 9745 9860

17 

6. INVESTOINTIOSA 

IIN KUNNAN INVESTOINNIT 

1 000 € 

KANSALAISKUNNAN INVESTOINNIT 

2011 2012 2013 2014 

Kiinteä omaisuus ja investoinnit -80 

Iijoen voimaloiden investointien 

kuntaosuus -160 -238 -161 

Kulttuurimaisemareitti 

menot -100 -20 

tulot 95 18 

Maan hankinta 

Micropolis 

Hammashuoltokone -30 

Eläinröntgen -56 

KANSALAISKUNNAN INVESTOINNIT 

- Menot -260 -424 -161 0 

- Tulot 95 18 0 0 

NETTO -165 -406 -161 0 

1 000 € 

2011 2012 2013 2014 

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN INVESTOINNIT 

Terveyskeskus (Suvantolan alue), suunn./toteutus -1400 -1500 -700 

Hoivaosaston perusparannus 

Ii / Kuivaniemi -300 

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN INVESTOINNIT 

- Menot -1400 -1500 -1000 0 

- Tulot 0 0 0 0 

NETTO -1400 -1500 -1000 0 

1 000 € 

2011 2012 2013 2014 

OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN INVESTOINNIT 

Haminan koulun suunn/ toteutus -150 -3000 

750 

Ojakylän koulun suunn/ toteutus -500 -64 

Pohjois-Iin koulu 1 -28 -52 

Pohjois-Iin koulu 2 -12 

Ylirannan koulu -25 

Jokikylän koulu -20 

Nättepori / kirjasto -25 

Auditorio -127 

Alarannan koulun peruskorjaus -450 

Olhavan päiväkodin korjaus 

menot -380 -80 

tulot 145 30 

Nikkarin päiväkoti -750 -720 

- kalusto -80 

Aseman koulun lähiliikuntapaikka -11 

Valtarin koulun mattokorjaus -50 

Haminan päiväkodin kalusto -18 

OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN INVESTOINNIT 

- Menot -1731 -1636 -175 -3000 

- Tulot 145 30 0 750 

NETTO -1586 -1606 -175 -2250

18 

1 000 € 

2011 2012 2013 2014 

TEKNISTEN PALVELUIDEN INVESTOINNIT 

Kaavateiden rakentaminen/peruskorjaus -100 -820 -50 -50 

Kaavateiden rakentaminen 

Liesharju 510 

Illinsaari 30 

muut 30 

Kaavateiden peruskorjaus 150 

Ratatie 50 

Varsitie 50 

Timpurintien/Kauppatien kevyen liikenteen väylä -150 -150 

Maalismaantien kevyen liikenteen väylä 50% 

menot -200 

tulot 100 

Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen -800 

Kunnallistekniikka -30 -30 -30 -30 

Illinsaaren kevyen liikenteen väylä -60 

Hamina / EU-hanke 

- menot -230 -10 

- tulot 172 7 

Huilingin katsomon kattaminen 

-menot -60 

-tulot 56 

Katujen päällystäminen -100 -50 -50 

Mökkiperä 30 

Kesätie 50 

Kekokuja 10 

Patosaarentie 10 

Kaavateiden valaistus -100 -25 -25 

Tikkasenharju 

Peltokuja Puistotie Kisatie 

Kuivaniemen Nesteen liikennejärjestelyt -50 

Virkkulantien kevyen liikenteenv. suun. 

- menot -85 

Keskusleikkipuisto -20 -80 

Jokikylän valaistu kuntorata -10

19 

1 000 € 

2011 2012 2013 2014 


Venesatamien kunnostus -10 

Kalan vastaanottotilat 

menot -250 -250 

tulot 225 225 

Avopalvelukeskuksen keittiö -25 

Huoltoauto -12 -35 

Huoltotraktori -40 

Keskuskeittiö -30 -1600 -300 

Kuivaniemitalo -35 

Iin Paloasema -50 

Hyljetien rivitalot -40 

Museoalue -30 

tulot 5 

Kuivaniemen paloasema -70 


- Menot -785 -1545 -2472 -1370 

- Tulot 397 68 325 0 

NETTO -388 -1477 -2147 -1370 

1 000 € 

2011 2012 2013 2014 

KUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ 

Investointimenot -4 176 -5 105 -3 808 -4 370 

rahoitusosuudet 637 116 325 750 

Netto -3 539 -4 989 -3 483 -3 620

20 

7. RAHOITUSOSA 

Rahoitusbudjetti 

TALOUSARVION RAHOITUSOSA 

TP 

2010 

TA 

2011 

TA 


1000 € 

TS 

2013 

1000 € 

TS 

2014 

Toiminnan rahavirta 

Vuosikate 3 138 546 641 048 1 466 301 1 430 1 538 


Tulorahoituksen korjauserät 217 217 

Investointien rahavirta 

Investointimenot -995 107 -4 481 000 -6 805 000 -5 248 -5 500 

Rahoitusosuudet investointeihin 44 817 542 000 466 000 675 750 

Pysyvien vastaavien 

594 940 

hyödykkeiden luovutusvoitot 

Toiminnan ja investointien 

3 000 413 -2 372 223 -4 872 699 -3 143 - 3 212 

rahavirta 

Rahoituksen rahavirta 

Antolainauksen muutokset 

Antolainasaamisten lisäykset 

Antolainasaamisten vähennykset 100 000 100 000 100 100 

Lainakannan muutokset 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 350 000 7 650 000 5 883 5 941 

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 150 914 -3 139 925 -2 838 807 -2 840 -2 829 

Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 445 603 

Oman pääoman muutokset 

Muut maksuvalmiuden muutokset 

Vaikutus maksuvalmiuteen 599 178 12 123 38 494 0 0 

Rahavarat 31.12. 3 376 053 

Rahavarat 1.1. 2 776 875 

Tavoitteet ja tunnuslukujen 

tavoitearvot 


3 000 413 628 190 -4 244 509 -7 388 -10 600 

rahavirran kertymä 

Lainanhoitokate 1,00 0,20 0,62 0,61 0,65 

Kassan riittävyys, pv 21

21 

8. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitos 

1. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunnan palvelusuunnitelma: 

Kiinteistöpalvelut vastaa kiinteistöjen ylläpito-, korjaus- ja huoltotoimenpiteistä. 

Kiinteistöpalveluiden vastuulla on myös kunnan suoraan omistamien asuntojen isännöinti. 

Ateriapalvelut tuottavat suositusten mukaisia ateriapalveluita palvelusopimusten mukaisesti. 

Puhdistuspalvelut vastaavat sopimuksen mukaisista ylläpito- ja perussiivouksista. 

2. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunnan sitovat tavoitteet ja perustelutekstit 


Valtuuston hyväksymät tavoitteet 

Palvelusopimukset: tilaajan ja tuottajan välillä laadituissa vuosisopimuksissa pysyminen ja 

että palveluntilaajalla on riittävä tieto palvelun sisällöstä ja kustannusvaikutuksista. 

Mittarit: Säännölliset laatupalaverit tilaajan ja tuottajan välillä 2-3krt/vuodessa 

Asiakkaat: asiakaslähtöinen palvelutuotanto 

Mittarit: Asiakastyytyväisyyskysely/ tavoite 4 asteikolla 1 -5. Asiakastapaamiset ja palvelun 

auki kuvaaminen/keskustelut palvelutuotannosta ja sen kehittäminen. 

Talousnäkökulma: kustannustietoisuuden lisääminen liikelaitoksen henkilöstölle. 

Mittarit: Budjetissa pysymien. Henkilöstöpalaverit, toteumaraportin tiedottaminen henkilöstölle 

kuukausittain. 

Henkilöstö: henkilöstön käytettävyys ja joustavuus eri kohteissa toteutuu palvelusopimusten 

mukaisesti. Henkilöstöllä on selkeä kuva toiminnan tavoitteista, vastuusta, sitoutumisesta ja 

yhteistyön merkityksestä eri tahojen kanssa 

Mittarit: Kehityskeskustelut pidetty 100 %. Organisaation työn tuottavuuden seuranta. 

3. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunnan käyttötalous valtuuston 

sitovuustasolla 

YHTEENSÄ € TP 

2010 

TA 

2011 

TA 


1000 € 

TS 

2013 

1000 € 

TS 

2014 

HALLINTO 

TOIMINTATUOTOT 

TOIMINTAKULUT -174 419 -123 241 -126 -128 

TOIMINTAKATE -174 419 -123 241 -126 -128 

KIINTEISTÖPALVELUT 

TOIMINTATUOTOT 2 958 411 3 058 122 3 119 3 182 

TOIMINTAKULUT -3 279 352 -3 017 041 -3 077 -3 139 

TOIMINTAKATE -320 941 41 081 42 43 

ATERIAPALVELUT 


TOIMINTAKULUT -2 190 830 -2 010 151 -2 050 -2 091 

TOIMINTAKATE -230 955 41 080 42 43

PUHDISTUSPALVELUT 


TOIMINTAKULUT -1 024 181 -998 970 -1 019 -1 039 

TOIMINTAKATE 22 268 41 080 42 43 

YHTEENSÄ 


TOIMINTAKULUT -6 668 782 -6 149 403 -6 272 6 397 

TOIMINTAKATE -704 047 0 0 1 

4. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen toiminta 

22 

Tuloslaskelma ja tunnusluvut 

TP 

2010 

TA 

2011 

TA 


TS 

2013 

1 000 € 

TS 

2014 

1 000 € 

Liikevaihto 5 964 735 6 149 403 6 273 6 398 

Valmiiden ja keskeneräisten 

tuotteiden lisäys (+) tai 

vähennys (-) 


Liiketoiminnan muut tuotot 

Materiaalit ja palvelut 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 

Ostot tilikauden aikana -2 372 739 -2 007 919 -2 048 -2 089 

Varastojen lisäys (+) tai 

vähennys (-) 

Palvelujen ostot -849 98 -741 096 - 756 -771 

Henkilöstökulut 

Palkat ja palkkiot -1 894 391 -1 854 513 -1 892 -1 929 

Henkilöstösivukulut 

Eläkekulut -608 398 -610 974 -623 -636 

Muut henkilösivukulut -125 512 -123 480 -126 -128 

Poistot ja arvonalentumiset 

Suunnitelman mukaiset 

poistot 


Liiketoiminnan muut kulut -818 344 -811 421 -828 -844 

Liikeylijäämä (-alijäämä) -704 047 0 0 1 

Rahoitustuotot ja –menot 

Korkotulot 

Muut rahoitustulot 2 200 

Korkomenot 

Korvaus jäännöspääomasta 

Muut rahoitusmenot -350 

Ylijäämä (alijäämä) ennen 

-704 047 1 850 0 1 

satunnaisia eriä 




Ylijäämä (alijäämä) ennen 

-704 047 1850 0 1 

varauksia 

Poistoeron lisäys (-) tai

23 

vähennys (+) 




vähennys (+) 

Tilikauden yli-/alijäämä -704 047 1850 1 

Liikelaitoksen tunnusluvut TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 

Sijoitetun pääoman tuotto,% 0 4 4 4 

Kunnan sij. pääoman 

0 4 4 4 

tuotto,% 

Voitto, % -11,8 0,03 0 0 

Asukasmäärä 9503 9630 9745 9860 

Valtuustoon nähden sitovat erät: Peruspääoman korko 4 %/187.234,96 € =7.489 € 

Investointibudjetti: Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksella ei ole investointimenoja. 



TP 

2010 

TA 

2011 

TA 


1000 € 

TS 

2013 

1000 € 

TS 

2014 


Vuosikate -704 047 1 850 455 475 


Tulorahoituksen 

korjauserät 


Investointimenot 

Rahoitusosuudet 

investointeihin 


hyödykkeiden 

luovutusvoitot 

Toiminnan ja 

-704 047 1 850 455 475 

investointien rahavirta 



Antolainasaamisten 

lisäykset 


vähennykset 


Pitkäaikaisten lainojen 

lisäys 


vähennys 

Lyhytaikaisten lainojen 

muutos 

Oman pääoman

muutokset 

Vaikutus 

maksuvalmiuteen 

-704 047 1 850 455 475 

24 

Rahavarat 31.12. 


Tavoitteet ja 

tunnuslukujen tavoitearvot 


rahavirran kertyminen 

Lainanhoitokate 

Kassan riittävyys, pv 

9 Ii- instituutti –liikelaitos 

1. Ii-instituutti –liikelaitoksen johtokunnan palvelusuunnitelma: 

Hallinto ja johtaminen: Ii-instituutti -liikelaitoksen hallinto- ja tukipalvelut, kokonaisvastuu 

liikelaitoksen johtamisesta, taloudesta, suunnittelusta ja kehittämisestä, Ii-instituutti – 

liikelaitoksen johtokunnan asioiden valmistelu ja päätösten toimeenpano. Veteraanien 

kuntoutus- ja virkistystoimintaan varattu 5.000 euroa 

Koulutus ja nuorisotyö: Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien 

ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen, nuorisotilatyö, sosiaalinen nuorisotyö, 

katupartiotoiminta, nuorisotiedotus, Valtarin koulun nuorisotyö, leirit ja retket sekä etsivä 

nuorisotyö 

Kansainvälisyys ja kulttuuri: Kulttuuripalvelut, kotiseututyö, museotoiminta, taidekeskus 

KulttuuriKauppilan toiminta ja kansainvälisen residenssitoiminnan järjestäminen 

KulttuuriKauppilassa 

Liikunta ja tapahtumat: Liikuntapalvelujen sekä liikunta-, kulttuuri-, kotiseutu-, matkailu- ym. 

tapahtumien järjestäminen ja kehittäminen 

Kirjasto:Kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen ja kehittäminen Iin ja Kuivaniemen 

kirjastoissa, kirjastoautopalvelut. 

2. Ii-instituutti –liikelaitoksen johtokunnan sitovat tavoitteet ja perustelutekstit 



Hallinto ja johtaminen 

Ii-instituutissa toimiva työyhteisö ja hyvinvoiva henkilöstö – henkilöstön osallistuminen 

konsultatiiviseen työnohjaukseen ( 2 tuntia 3 kertaa vuodessa) ja yhteisiin kehittämispäiviin 

(½ päivää 2 kertaa vuodessa), kehityskeskustelut vuosittain 

mittarit: työnohjauksen ja kehittämispäivien ja osallistujien lukumäärä / vuosi, 

kehityskeskustelut 

Koulutus ja nuorisotyö: 

Kansalaisopisto ja taidekoulu 

1. kokonaistuntimäärä vähintään 9500 opetustuntia ja kursseille osallistujien määrä 

vähintään 2800 

2.hajanaisen kuvataideopetuksen uudelleen organisointi toimivaksi - tavoitteena aloittaa 

syksyllä 2013 kuvataideopetus uuden mallin mukaisesti 

mittarit: opetustuntimäärä / vuosi, kursseille osallistujien määrä / vuosi, kuvataiteen 

opetustuntien lukumäärä / vuosi, kuvataideopiskelijoiden lukumäärä / vuosi

25 

Nuorisotyö 

1.Nuorisotyön sisällön uudistaminen käytännössä kehittämissuunnitelman mukaisesti 

2.Etsivä nuorisotyö syksyllä -10 aloitettu projekti jatkuu kevään -12 ja haetaan jatkorahoitusta 

- yhteistyö Valtarin koulun JOPO -luokan kanssa 

- yhteistyö Starttipajan ja Iipajan kanssa 

mittarit: nuorisotilojen osallistujamäärä / vuosi, uusien toimintojen osallistujamäärä / vuosi, 

etsivän nuorisotyön jatkorahoitus vähintään 30.000 € 

Kansainvälisyys ja kulttuuri 

1. Art Ii Biennaalin toteuttaminen ja tuotteistaminen kesällä -12 

2.Taidepuiston avaaminen kesällä -12 

3.Museon näyttelysuunnitelman uudistaminen 

mittarit: Art Ii Biennaalin kävijämäärä, uusien ympäristötaideteosten lukumäärä 

taidepuistossa, uusi näyttelysuunnitelma valmistuu vuoden –12 loppuun mennessä 

Liikunta ja tapahtumat 

1.Tuotetaan 4 tapahtumaa - tavoitteena yhteensä 11000 kävijää: 

-Iin Lumivalakiat 

- Kuningasjätkä 

- Kuivaniemen Pitäjämarkkinat 

- Wanhan Haminan Markkinat 

2."Kuluje ölövinä pökisä" -hanke, tavoitteena motivoida 665 uutta henkilöä liikkumaan 

3. Liikkujien määrän kokonaistavoite 5000 

mittarit: tapahtumakävijöiden ja liikkujien lukumäärä / vuosi 

Kirjasto 

1.Nykyisten aukioloaikojen säilyttäminen 

2.Kokonaislainaus 195 000 lainaa 

3.OUTI - kirjastojärjestelmän yhdistäminen Oulun kirjastojärjestelmän kanssa (aineisto- ja 

asiakasrekisteri) 

4.Kirjasta elokuvaksi -projektin toteuttaminen ely-keskuksen avustuksella 

mittarit: lainojen lukumäärä / vuosi 

4. Ii-instituutti –liikelaitoksen johtokunnan käyttötalous 

YHTEENSÄ € 

TP 

2010 

TA 

2011 

TA 


1000 € 

TS 

2013 

1000 € 

TS 

2014 

HALLINTO 



TOIMINTAKATE -96 132 -120 675 -118 -120 

KOULUTUS JA 

NUORISOTYÖ 

TOIMINTATUOTOT 304 500 256 000 261 266 

TOIMINTAKULUT -1 004 838 -989 752 -1 010 -1 030 

TOIMINTAKATE -700 338 -733 752 -749 -764 

KANSAINVÄLISYYS JA 

KULTTUURI 



TOIMINTAKATE -142 563 -113 860 -169 -172

LIIKUNTA JA 

TAPAHTUMAT 



TOIMINTAKATE -251 830 -246 320 -251 -256 

26 

KIRJASTO 



TOIMINTAKATE -581 552 -610 020 623 635 

*YHTEENSÄ 

*TOIMINTATUOTOT 381 500 300 500 306 312 

*TOIMINTAKULUT -2 153 915 -2 176 732 -2 216 -2 259 

*TOIMINTAKATE -1 772 415 -1 876 232 -1 910 -1 947 

Ii –instituutti –liikelaitoksen kunnanvaltuuston nähden sitovat määrärahat on merkitty *. 

4. Ii-instituutti -liikelaitoksen toiminta 


TP 

2010 

TA 

2011 

TA 


TS 

2013 

1 000 € 

TS 

2014 

1 000 € 

Liikevaihto 381 500 300 500 307 313 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 

lisäys (+) tai vähennys (-) 



Tuet ja avustukset kunnalta 1 878 750 1 908 1 946 



Ostot tilikauden aikana -150 200 -141 500 -144 -147 

Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 

Palvelujen ostot -470 183 -467 312 -472 -481 


Palkat ja palkkiot -961 408 -964 671 -984 -1 004 


Eläkekulut -228 828 -236 627 -241 -246 

Muut henkilösivukulut -64 166 -63 862 -65 -66 


Suunnitelman mukaiset poistot 


Liiketoiminnan muut kulut -279 130 -302 760 -309 -315 

Liikeylijäämä (-alijäämä) -1 772 415 2 518 0 0 


Korkotulot 

Muut rahoitustulot 60 

Korkomenot 

Korvaus jäännöspääomasta 

Muut rahoitusmenot -2 578 

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia 

-1 772 415 0 0 0 

eriä 


Satunnaiset tulot

27 


Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -1 772 415 0 0 0 

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 

Vapaaehtoiset varausten lisäys (-) tai 

vähennys (+) 

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 

Tilikauden yli-/alijäämä -1 772 415 0 0 0 

Liikelaitoksen tunnusluvut TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 

Sijoitetun pääoman tuotto,% 

Kunnan sij. pääoman tuotto,% 0 4 4 4 

Voitto, % 

Asukasmäärä 9503 9630 9745 9860 

Valtuustoon nähden sitovat erät: Peruspääoman korko 4 %/64.445,18 e= 2.578 e 

Kunnan myöntämä avustus 1.878.750 e. 

Investointibudjetti: Iin –instituutti –liikelaitoksella ei ole investointimenoja. 



TP 

2010 

TA 

2011 

TA 


TS 

2013 

TS 

2014 


Liikeylijäämä -1 772 415 0 0 0 


Tulorahoituksen korjauserät 


Investointimenot 

Rahoitusosuudet investointeihin 


hyödykkeiden luovutusvoitot 


-1 772 415 0 0 0 

rahavirta 



Antolainasaamisten lisäykset 


vähennykset 


Pitkäaikaisten lainojen lisäys 


vähennys 

Lyhytaikaisten lainojen muutos 

Oman pääoman muutokset 

Vaikutus maksuvalmiuteen -1 772 415 0 0 0 



Tavoitteet ja tunnuslukujen 

tavoitearvot


rahavirran kertyminen 

Lainanhoitokate 

Kassan riittävyys, pv 

28 

10. Iin Vesiliikelaitos 

1.Iin vesiliikelaitoksen johtokunnan palvelusuunnitelma: 

Talousvesi: Pohjavedenottamoilla ja vesijohtoverkostolla turvataan toiminta-alueen talousveden 

tarve kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Talousveden laatua tarkkaillaan viranomaisten 

hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti sekä asiakaspalautteen perusteella. Omana 

toimintana talousveden laatua tarkkaillaan aistinvaraisesti (väri, haju, maku) ja tarvittaessa 

suoritetaan vesinäytteiden tutkimus hyväksytyssä laboratoriossa. 

Jätevesi: Viemäriverkostolla ja jätevedenpumppaamoilla johdetaan viemäriverkoston toiminta-alueen 

jätevedet jätevedenpuhdistamolle, jossa puhdistusprosessi hoidetaan parhaalla mahdollisella 

tavalla. Viemäriverkoston ja pumppaamoiden toimintaa tarkkaillaan omana toimintana sekä 

asiakaspalautteen perusteella. Jätevedenpuhdistamolla suoritetaan valvontaviranomaisen 

hyväksymää valvontaa ostopalveluna sekä pidetään lupaehtojen mukaista päiväkirjaa laitoksen 

toiminnasta. 

2. Iin vesiliikelaitoksen johtokunnan sitovat tavoitteet ja perustelutekstit 


Talousvesi 

Valtuuston hyväksymät tavoitteet 

Vesijohtoverkoston toiminta-alueella turvataan talousvedelle asetetut vaatimukset ja suositukset 

täyttävän talousveden saanti. 

Vedenottamoilla tuotetun talousveden määrä m3 (2010: 416.873 m3) 

Laskutetun talousveden määrä m3 (2010: 343.989 m3) 

Jätevesi 

Viemäriverkoston toiminta-alueella turvataan toimivan viemäriverkoston ja 

jätevedenpumppaamoiden toiminta ja jätevedenpuhdistamon toimintaa parannetaan kohdentamalla 

investointeja heikkokuntoisimpien, vanhojen viemäriverkostojen alueelle. 

Jätevedenpuhdistamolla käsitellyn jäteveden määrä m 3 (2010: 408.920 m 3 ) 

Laskutetun jäteveden määrä m 3 (2010: 206.009 m 3 ) 

4. Iin vesiliikelaitoksen johtokunnan käyttötalous 

YHTEENSÄ € TP 

2010 

TA 

2011 

TA 


1000 € 

TS 

2013 

1000 € 

TS 

2014 

HALLINTO JA TOIMISTO 

TOIMINTATUOTOT 969 3 550 600 


TOIMINTAKATE -60 791 -65 430 -116689 -119 -123 

VEDENOTTAMOT 



TOIMINTAKATE -44 903 -57 970 -50 630 -51 -53

VESIJOHTOVERKOSTO 



TOIMINTAKATE 493 680 515 445 531 643 540 553 

VIEMÄRIVEDEN 

PUMPPAAMOT 



TOIMINTAKATE -36 824 -27 650 -33 220 -35 -35 

VIEMÄRIVERKOSTO 



TOIMINTAKATE 178 351 193 915 250 499 257 261 

JÄTEVEDEN 

PUHDISTAMO 



TOIMINTAKATE -143 944 -180 877 -160 220 -163 -167 

LIETE 



TOIMINTAKATE -15 841 -17 000 -16 000 -5 -2 

*YHTEENSÄ 

*TOIMINTATUOTOT 950 317 979 050 1 104 946 1126 1149 

*TOIMINTAKULUT -580 589 -618 617 -699 563 -702 -715 

*TOIMINTAKATE 369 728 360 433 405 383 424 434 

29 

Vesiliikelaitoksen sitovataso kunnanvaltuustoon nähden on merkitty * 

4. Iin vesiliikelaitoksen toiminta 


TP 

2010 

TA 

2011 

TA 


TS 

2013 

1 000 € 

TS 

2014 

1 000 € 

Liikevaihto 950 317 979 050 1 104 946 1 126 1 149 

Valmiiden ja keskeneräisten 

tuotteiden lisäys (+) tai 

vähennys (-) 



Tuet ja avustukset kunnalta 



Ostot tilikauden aikana -162 136 -178 250 -170 350 -174 -177 

Varastojen lisäys (+) tai 

200 

vähennys (-) 

Palvelujen ostot -184 425 -173 210 -239 397 -244 -249

30 


Palkat ja palkkiot -171 884 -190 085 -199 566 -204 -208 


Eläkekulut -44 769 -52 463 -65 169 -66 -67 

Muut henkilösivukulut -8 130 -12 659 -13 211 -14 -14 


Suunnitelman mukaiset -281 592 -279 144 -283 644 -290 -300 

poistot 


Liiketoiminnan muut kulut -9 245 -11 950 -12 070 

Liikeylijäämä (-alijäämä) 88 136 81 289 121 739 134 134 


Korkotulot 765 3 300 1 000 

Muut rahoitustulot 43 2 000 

Korkomenot -2 -190 -100 

Korvaus jäännöspääomasta -1 -120 931 -96 745 -97 -97 

Muut rahoitusmenot 

Ylijäämä (alijäämä) ennen 88 941 -34 532 25 894 37 37 

satunnaisia eriä 




Ylijäämä (alijäämä) ennen 88 941 -34 532 25 894 37 37 

varauksia 

Poistoeron lisäys (-) tai 

vähennys (+) 




vähennys (+) 

Tilikauden yli-/alijäämä 88 941 -34 532 25 894 37 37 

Liikelaitoksen tunnusluvut TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 

Sijoitetun pääoman tuotto,% 2,64 2,64 

Kunnan sij. pääoman 2,65 2,65 4 4 4 

tuotto,% 

Voitto, % 9,36 3,53 2,34 3,29 3,29 

Asukasmäärä 9389 9503 9630 9745 9860 

Valtuustoon nähden sitovat erät: Peruspääoman korko 

Peruspääoman korko 4 % / 96 745 €.

31 

Investointibudjetti 

1 000 € 

IIN VESILIIKELAITOKSEN INVESTOINNIT 

2011 2012 2013 2014 

Kaava-alueen pienet viemäröinnit -30 -30 -30 -30 

Liesharju -520 

Asemakylän viemäröinti suunn/tot. -30 -400 

Ojakylän viemäröinti suunn/tot. -200 -200 

Viemäröintien suun. / saneeraus -150 -250 -150 -150 

Jv käsittelyn suunnittelu /toteutus 

Siirtoviemäri Ii Haukipudas -230 -900 -960 

tulot 350 350 

Lisäveden hankinta (Tiirankangas) -70 

Lammikopuhdistamon maisem. -50 -50 

Huoltoauto -20 

uuden asuinalueen vesihuolto -300 

IIN VESILIIKELAITOKSEN INVESTOINNIT 

- Menot -480 -1700 -1440 -1130 

- Tulot 0 350 350 0 

NETTO -480 -1350 -1090 -1130


32 


TP 

2010 

TA 

2011 

TA 


1000 € 

TS 

2013 

1000 € 

TS 

2014 


Liikeylijäämä 88 136 81 289 121 739 134 134 

Poistot 281 592 279 144 283 644 290 300 

Rahoitustuotot ja -kulut 805 -91 635 -95 845 -96 -96 


Tulorahoituksen 

korjauserät 


Investointimenot -147 459 -1 070 000 -1 700 000 -1 440 -1 130 

Rahoitusosuudet 

350 000 350 

investointeihin 


hyödykkeiden 

luovutusvoitot 

Toiminnan ja investointien 223 074 -801 202 -1 040 462 -762 -792 

rahavirta 




lisäykset 


vähennykset 



lisäys 

Pitkäaikaisten lainojen -10 989 -10 989 -10 989 

vähennys 

Lyhytaikaisten lainojen 

muutos 

Oman pääoman 

muutokset 

Muut maksuvalmiuden 

79 915 

muutokset 

Vaikutus 

maksuvalmiuteen 

259 418 -812 191 -1 051 451 -762 -792 

Rahavarat 31.12. 978 863 

Rahavarat 1.1. 719 444 

Tavoitteet ja 

tunnuslukujen tavoitearvot 

Investointien tulorahoitus, 

251 33,69 30,03 38,90 38,41 

% 

Pääomamenojen 

233 33,34 23,34 38,90 38,41 

tulorahoitus, % 

Lainanhoitokate 33,71 24,06 27,92 

Kassan riittävyys, pv 490 

Asukasmäärä 9382 9503 9630 9745 9860

33 

11. Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen 

LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN 

Sitovuustarkastelu 

Kunnan Liikelaitos 

tuloslaskelmaosa 

pl. 

yhteensä 

liikelaitokset 

Eliminoinnit 

Kunta Liikelaitos Kunnan 

tuloslaskelmaosa 

ml. 

liikelaitokset 

Toimintatuotot 

Myyntitulot, ulkoiset 388 511 2 270 034 2 658 545 

Myyntitulot, sisäiset 175 170 1 232 741 -1 232 741 -175 170 

Tuet ja avustukset, 

kunnalta 

Muut toimintatuotot, sisäiset 1 195 224 1 711 185 -445 002 -2 461 407 

Muut toimintatuotot, 

ulkoiset 

Toimintamenot 

Henkilöstömenot -14 399 078 -4 132 073 -18 531 151 

Palvelujen ostot, sisäiset -2 273 078 -218 560 2 273 078 218 560 

Palvelujen ostot, ulkoiset 

Aineet, tarvikkeet ja 

tavarat,sisäiset 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 046 895 -2 169 536 -3 216 430 

Aineet, tarv. ja tavarat, sis -100 100 0 

Avustukset, liikelaitoksille -1 878 750 1 878 750 0 

Muut toimintakulut, ulkoiset 

Muut toimintakulut, sisäiset -1 403 808 1 403 808 

Toimintakate -19 242 804 -1 306 209 595 335 864 641 -19 089 036 

Verotulot 

Valtionosuudet 

Rahoitustulot ja -menot 

Korkotulot, ulkoiset 26 000 1 000 27 000 

Korkotulot, sisäiset 

Muut rahoitustulot, ulkoiset 620 600 

Muut rahoitustulot, sisäiset 0 

Korkomenot, ulkoiset -750 000 -100 -750 100 

Korkomenot, sisäiset 

Korvaus peruspääomasta 106 812 -106 812 

Muut rahoituskulut, ulkoiset 

Vuosikate -19 234 392 -1 305 309 595 335 757 829 -19 812 136 

Poistot ja arvon alentumat 

Suunnitelman mukaiset -1 457 120 -283 644 -1 740 764 

poistot 

Varausten ja rahastojen 

muutokset 

Tilikauden tulos -20 691 512 -1 588 953 595 335 757 829 -21 552 900

12 IIN KUNNAN KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 

34 

12.1 Vastuu omistajapolitiikan toteuttamisesta 

Omistajapolitiikan ohjaus ja valvonta kuuluvat luottamushenkilöorganisaatiossa kunnanvaltuustolle, 

toimeenpano kunnanhallitukselle sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuuden ja linjausten 

toteuttamisen valvonta tarkastuslautakunnalle. Viranhaltijaorganisaatiossa omistajaohjaus kuuluu 

kunnanjohtajan tehtäviin. 

12.2. Iin kunnan konserniin kuuluvat yhteisöt: 

Kuntayhtymät 

- Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 

- Oulunkaaren kuntayhtymä 

- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

- Pohjois-Pohjanmaan Liitto 

Liikelaitokset 

- Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitos 

- Ii –Instituutti -liikelaitos 

- Iin vesiliikelaitos 

Tytäryhteisöt ja säätiöt 

- Iin Energia Oy ( 100 %) 

- Iin Vuokratalot Oy ( 100 %) 

- Iilaakso Oy ( 100 %) 

- Iin Palvelusäätiö ( 80,0 %) 

- Kuivaniemen Merihelmi Oy ( 100 %) 

- Kiinteistö Oy Rinmanni ( 95,83 %) 

- Kuivaniemen Vesi Oy ( 85,0 %) 

- Kuivaniemen Vuokratalot Oy ( 100 %) 

- Kuivaniemen Sotaveteraani Oy ( 57,14 %) 

Osaosakkuusyhteisöt ja muut osuudet 

- Kuiva-Turve Oy (50%) 

- Kiinteistö Oy Vatungin Pooki (26,32%) 

- Rantakaira Oy (22,2 %) 

- Iin Micropolis Oy (46,15%) 

- As Oy Taimenkulma (5,25%) 

- As Oy Kuivaniemen Kaipuu (12,45%) 

- As Oy Laksontammi 

- As Oy Korttikaari 

- Kiinteistö Oy Iin Kenttäkulma 

- As Oy Koulurivi 

- As Oy Iin Kanervanpuisto 

- Osuuskunta Kuivaniemen Tilaliha (19,70%) 

- Oulun Osuuspankki 

- Oulun seudun ajoharjoitusrata säätiö 

- Osuuskunta Metsäliitto 

- Kuntien Asuntoluotto Oy (0,11%) 

- Oulun Teknologiakylä Oy 

- YH-Rakennuttajat (osuuskunta) 

- Teknoventure Oy 

- Osuuskunta Team Kala

12.3 Omistajaohjaus 

35 

Valmistellaan ja hyväksytään kunnanvaltuuston omistajapoliittiset linjaukset ja omistajasopimukset. 

Konsernin toiminnassa noudatetaan kunnanvaltuuston talousarviossa tehtyjä päätöksiä. 

- selvitetään konsernitilin käyttöönottomahdollisuus 

- selvitetään mahdollisuutta laajentaa yhteistyötä kuntapalvelutoimiston kanssa 

- kilpailukykyinen tuotto sijoitetulle pääomalle ja tuloutus omistajille 

- jos kiinteistö tai muulla omistuksella ei ole enää merkitystä palvelutuotannon välineenä 

omistuksesta luovutaan 

Iin kunnan liikelaitostamisen omistajapoliittiset linjaukset: 

1. toiminnassa noudatetaan valtuuston hyväksymiä talousarvion ja taloussuunnitelman 

päätöksiä 

2. tehostaa yksikön toimintaa ja varmistaa tuotteiden sekä palveluiden laatu 

3. selkeyttää liikelaitoksen vastuuta operatiivisesta toiminnasta 

4. luoda liikalaitosten toimintaan ja taloudelliseen ohjaukseen markkinaehtoisia piirteitä 

5. eriyttää palvelujen tilaaja ja tuottaja toisistaan 

Tytäryhteisöjen omistajapoliittiset linjaukset: 

1. toiminnassa noudatetaan kunnanvaltuuston hyväksymiä konserniohjeita ja omistajapoliittisia 

linjauksia 

2. toimintaa tehostetaan parantamalla tuottavuutta, kilpailukykyä, asiakastyytyväisyyttä ja 

omaisuuden arvon säilyttämistä 

3. tytäryhteisöjen lainanotossa hyödynnetään kunnan neuvotteluasemaa rahoitusmarkkinoilla ja 

rahoitusasiantuntemusta 

4. lisätään saman toimialan tytäryhteisöjen toiminnallista ja hallinnollista yhteistyötä 

yhteistyöhyötyjen saavuttamiseksi 

5. sitoutuvat kunnanvaltuuston asettaman sijoitetun pääoman tuottotavoitteen saavuttamiseen 

6. tytäryhtiöiden toimintaa kehitetään, tulee pohtia seuraavia asioita 

- tytäryhtiön toiminnan säilyttäminen edelleen samanlaisena 

- tytäryhtiön toiminnan uudelleen suuntaaminen 

- tytäryhtiön omistuspohjan muuttaminen 

- tytäryhtiön omistuksesta luopuminen myymällä tai sulauttamalla toiminta peruskuntaan 

Iin Vesi Oy:n perustaminen 

- v. 2011 aikana on neuvoteltu Kuivaniemen Vesi Oy:n ja Oijärven Vesi Oy:n kanssa yhteisen 

vesiyhtiön perustamisesta 

- v. 2012 aikana perustetaan Iin Vesi Oy yhdistämällä Iin vesiliikelaitos, Kuivaniemen Vesi Oy 

ja Oijärven Vesi Oy 

- yhdistäminen suoritetaan Kuivaniemen Vesi Oy:n ja Oijärven Vesi Oy:n neuvoteltujen 

yhdistymissopimusten pohjalta 

- osakkeiden lunastamiseen on varattu investointiosaan 80.000 euron määräraha 

Iin Vuokratalot Oy 

1. Toiminta-ajatus: Asuntojen vuokraus 

2. Painopistealueet 

3. Toiminnalliset tavoitteet 

- asiakaspalveluasioissa yhteistyön lisääminen yhteispalvelupisteen kanssa 

- peruskorjaussuunnitelman tekeminen ja toteuttaminen 

- käyttöasteen nostaminen 

- selvitetään tekninen isännöinti yhdessä kunnan muun kiinteistönhallinnan kanssa. 

4. Talous (1000 €) 

TP 2010 TPE 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 

Liikevaihto 849 777,59 753 538,95 794 288 

Liikevoitto

Tilikauden tulos -399,75 0 0 

Oma pääoma 79 262,52 79 262,52 79 262,52 

Vieras pääoma 

-siitä lainakanta 

4 937 678,67 4 790 306,01 4 440 889,32 

36 

5. Tunnusluvut 


Sumupoistot 215 485,75 201 560,31 201 560,31 

Asuntoja kpl 168 134 134 

Käyttöaste 81,68 87,92 100 

Kuivaniemen Vuokratalot Oy 




- käyttöasteen säilyttäminen 

4. Talous (1000 €) 


Liikevaihto 265 592,06 265 592,06 265 592,06 

Liikevoitto 


Oma pääoma 76 716,73 76 716,73 76 716,73 



1 376 777,20 1 286 573,20 1 196 369,20 



Sumupoistot 65 571,84 64 485,26 59 433,78 


Käyttöaste 95,78 97,41 100 

Kiinteistö Oy Rinmanni 




- käyttöasteen korottaminen 

4. Talous (1000 €) 


Liikevaihto 56 154,85 52 399,00 52 400,00 

Liikevoitto 


Oma pääoma 16 808,80 16 808,80 40 365,10 



70 611,51 44 173,22 42 591,70 



Sumupoistot 9 457,63 9 065,95 8 693,29 


Käyttöaste 73,41 67,60 100

Kiinteistö Oy Kuivaniemen Sotaveteraani 

37 

1. Toiminta-ajatus 

2. Painopistealueet: Veteraanien ja ikäihmisten asuminen 

3. Toiminnalliset tavoitteet: Käyttöasteen säilyttäminen 

4. Talous (1000 €) 


Liikevaihto 31053 31000 32000 32000 32000 

Liikevoitto 

Tilikauden tulos 30 30 30 30 30 

Oma pääoma 94299 94300 94400 94400 94400 



2613 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

0 



Sumupoistot 3424 3242 3080 2900 2800 

Asuntoja kpl 6 6 6 6 6 

Käyttöaste 94 98 95 95 95 

Kuivaniemen Vesi Oy 

1. Toiminta-ajatus: Veden puhdistus ja jakelu 


3. Toiminnalliset tavoitteet: v. 2012 aikana lunastetaan kunnalle kaikki osakkeet ja perustetaan Iin 

Vesi Oy 

4. Talous (1000 €) 


Liikevaihto 234 240 240 

Liikevoitto 29 20 20 

Tilikauden tulos 21 30 30 

Oma pääoma 599 560 590 



399 

361 

420 

386 

369 

331 


Henkilöstön 

lkm 


2 2 2 

Kuivaniemen Merihelmi Oy 

1. Toiminta-ajatus: Yhtiö vuokraa, ylläpitää ja kehittää Merihelmen alueen toimintaa 



- selvitetään myyntimahdollisuus yhdessä Kuiva-Turve Oy:n ja Merihelmi Campingin kanssa 

- myyntihintatavoite tasearvon ylittävällä myyntihinnalla 

4. Talous (1000 €) 

TP 2009 TPE 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 

Liikevaihto 48 54 60 68 70 

Liikevoitto 2 1,7 7 12 14 

Tilikauden tulos -16,7 .12,9 -5 0 2

38 

Oma pääoma 426 413 408 408 410 



471 

461 

460 

456 

445 

438 

430 

422 

415 

404 

Iilaakso Oy 

1. Toiminta-ajatus: Yhtiö rakennuttaa ja vuokraa toimitiloja yrityksille. Yhtiö toteuttaa Iin kunnan 

voimassa olevaa elinkeino-ohjelmaa. 



- talouden tasapainottaminen 

- vastuu uusiutuvan energian elinkeino mahdollisuuksien kehittämisestä yhdessä Kuiva- Turve Oy:n 

kanssa 

4. Talous (1000 €) 


Liikevaihto 1328 1335 1250 

Liikevoitto -52 45 40 

Tilikauden tulos -101 5 0 

Oma pääoma 3221 3226 3226 



2781 

2592 

2584 

2466 

2350 

2150 


Henkilöstön 

lkm 

Liikevoitto %/lv 

Nettotulos %/lv 

Sijoitetun pääoman 

tuotto % 


tuotto % 

Omavaraisuusaste 

% 

Quick ratio 


8 7 7 

Kuiva-Turve Oy 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: 

- vastuu uusiutuvasta energiasta yhdessä Iilaakso Oy:n kanssa 

- Merihelmi Campingin myyminen yhdessä Kuivaniemen Merihelmi Oy:n kanssa 

Rantakairan Sähkö Oy 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: 

- tulouttaa kunnalle osinkoa 50.000 e/v 

Iin Energia Oy 

1. Toiminta-ajatus: Tuottaa, myydä ja siirtää sähköä kilpailukykyisesti ja häiriöttä 

2. Painopistealueet: Sähköntuotanto, -jakelu ja -myynti 

3. Toiminnalliset tavoitteet: - itsenäinen kunnan omistama siirto- ja myyntiyhtiö 

- sähkönkäyttäjillä kilpailukykyiset siirto- ja myyntihinnat 

- sähkön tuotannon omavaraisuus riittävä 

- kunnan sijoittaman pääoman tuoton säilyttäminen nykyisellä tasolla 

- sähkönmyyntialueen laajentaminen koko kunnan alueelle

4. Talous (1000 €) 


39 

Liikevaihto 4548 4700 4950 5000 5200 

Liikevoitto 468,5 500 520 540 560 

Tilikauden tulos 59,6 70 80 80 80 

Oma pääoma 3290 3250 3230 3300 3270 



5314 

734 

5367 

667 

5421 

600 

5475 

545 

5530 

495 



Henkilöstön 

11 11 12 12 12 

lkm 

Liikevoitto %/lv 10,3 

Nettotulos %/lv 1,3 

Sijoitetun pääoman 

5 

tuotto % 


13,6 

tuotto % 

Omavaraisuusaste 

27,8 

% 

Quick ratio 3,1

Iin kunnan talousarvio/palvelusopimukset 2012 - Iin kunta

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?