document de mise en ouevre - Programme Med
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Docum<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> œuvre - PO MED<br />
10. Modalités <strong>de</strong> suivi, d’évaluation et <strong>de</strong> contrôle<br />
a) Rapport <strong>de</strong> démarrage 12<br />
Dans les trois mois suivant la signature du Contrat <strong>de</strong> subv<strong>en</strong>tion, le Chef <strong>de</strong> file <strong>en</strong>voie au Secrétariat Technique<br />
Conjoint un Rapport <strong>de</strong> démarrage attestant du début <strong>de</strong>s activités et détaillant les structures <strong>de</strong> gestions <strong>mise</strong>s<br />
<strong>en</strong> place pour assurer le bon fonctionnem<strong>en</strong>t du projet (règlem<strong>en</strong>t intérieur du Comité <strong>de</strong> pilotage, …).<br />
b) Rapport <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> préparation 13<br />
Ce rapport conti<strong>en</strong>t une <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> préparation du projet ainsi que le rapport financier vérifié et signé<br />
par le contrôleur indép<strong>en</strong>dant choisi. Ce rapport doit être <strong>en</strong>voyé avec le premier rapport d’avancem<strong>en</strong>t.<br />
c) Rapport d’avancem<strong>en</strong>t 14<br />
La <strong>mise</strong> <strong>en</strong> œuvre <strong>de</strong>s projets se déroule par pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 6 mois sur la base <strong>de</strong>s semestres fixés et les échéances<br />
relatives au dépôt <strong>de</strong>s rapports d’avancem<strong>en</strong>t prévus dans le Contrat <strong>de</strong> subv<strong>en</strong>tion FEDER. A ce sujet le ou les<br />
contrats <strong>de</strong> subv<strong>en</strong>tion IAP se référ<strong>en</strong>t au Contrat <strong>de</strong> subv<strong>en</strong>tion FEDER. L’Autorité <strong>de</strong> gestion peut cep<strong>en</strong>dant<br />
déroger à ces dates dans l’intérêt du <strong>Programme</strong>.<br />
Le Chef <strong>de</strong> file est donc seul responsable pour le dépôt correct et complet <strong>de</strong>s Rapports d’avancem<strong>en</strong>t.<br />
Le chef <strong>de</strong> file a 2 mois à partir <strong>de</strong> la fin <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> concernée pour vérifier et compiler les dép<strong>en</strong>ses <strong>de</strong>s<br />
autres part<strong>en</strong>aires, saisir le rapport d’avancem<strong>en</strong>t dans Présage, puis transmettre une copie du rapport<br />
d’avancem<strong>en</strong>t ainsi que la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> unique <strong>de</strong> remboursem<strong>en</strong>t au STC (accompagnées <strong>de</strong>s copies <strong>de</strong> la<br />
validation <strong>de</strong>s dép<strong>en</strong>ses signés).<br />
Ce rapport compr<strong>en</strong>dra le rapport d’activité ainsi que le rapport financier vérifié et signé par le Chef <strong>de</strong> File. Il<br />
pourra égalem<strong>en</strong>t être accompagné <strong>de</strong>s réalisations matérielles du projet, <strong>de</strong>s <strong>docum<strong>en</strong>t</strong>s <strong>de</strong> communication ou<br />
autres publiés durant la pério<strong>de</strong> <strong>en</strong> question.<br />
• Le rapport d'Activité compr<strong>en</strong>d <strong>de</strong>s informations sur l'avancem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s opérations, ainsi qu'une comparaison<br />
<strong>en</strong>tre les objectifs initialem<strong>en</strong>t prévus et les objectifs déjà réalisés. Il inclut égalem<strong>en</strong>t toute pièce<br />
correspondant à <strong>de</strong>s réalisations techniques.<br />
• Le rapport financier compr<strong>en</strong>d un état rétrospectif précis <strong>de</strong> tous les frais <strong>en</strong>gagés au cours <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong><br />
intermédiaire <strong>en</strong>tre <strong>de</strong>ux rapports successifs. Le rapport <strong>de</strong>vra cont<strong>en</strong>ir <strong>de</strong>s informations sur toutes les<br />
dép<strong>en</strong>ses, tant <strong>en</strong> arg<strong>en</strong>t liqui<strong>de</strong> qu'<strong>en</strong> nature. Seuls les remboursem<strong>en</strong>ts sont autorisés et uniquem<strong>en</strong>t pour<br />
les dép<strong>en</strong>ses effectivem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>gagées au cours <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> concernée par le rapport, effectivem<strong>en</strong>t payées<br />
et justifiées par <strong>de</strong>s factures acquittées ou <strong>de</strong>s <strong>docum<strong>en</strong>t</strong>s comptables <strong>de</strong> valeur comptable équival<strong>en</strong>te.<br />
Le Chef <strong>de</strong> file <strong>de</strong>vra s'assurer que les dép<strong>en</strong>ses exposées dans le rapport financier n'ont pas été incluses dans<br />
un rapport financier remis précé<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t.<br />
12 Ce rapport n’est pas un rapport financier et donc n’octroi aucun droit à un remboursem<strong>en</strong>t financier<br />
13 Ce rapport octroi le droit seulem<strong>en</strong>t au remboursem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> préparation<br />
14 Ce rapport octroi le droit au remboursem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s frais concernant la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> œuvre du projet<br />
Version Février 2011 43