Document d'Analyse et de Diagnostic - ARS Languedoc-Roussillon
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<strong>Document</strong><br />
d’Analyse <strong>et</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>Diagnostic</strong><br />
Contrat<br />
Pluriannuel<br />
d’Objectifs <strong>et</strong><br />
<strong>de</strong> Moyens<br />
Médico-Social
1<br />
Organisation <strong>et</strong> gouvernance<br />
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION<br />
ORGANISATION ASSOCIATIVE DU GESTIONNAIRE ET POSITIONNEMENT TERRITORIAL<br />
HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION :<br />
• Existence d’un proj<strong>et</strong> associatif<br />
• Proj<strong>et</strong> d’établissement<br />
• Autorisation<br />
Partie à remplir par l’opérateur<br />
‐<br />
‐<br />
‐<br />
‐<br />
‐<br />
‐<br />
‐<br />
1<br />
CPOM<br />
Médico-Social
Caractéristiques <strong>de</strong>s publics accueillis par le gestionnaire au cours <strong>de</strong>s trois <strong>de</strong>rnières<br />
années<br />
1. Répartition <strong>de</strong>s personnes accompagnées (hors accompagnement<br />
temporaire) selon leur provenance au 31/12 en %<br />
N‐2 N‐1 N<br />
% provenant du domicile ou du milieu ordinaire %<br />
% provenant d'un établissement <strong>de</strong> santé %<br />
% provenant d'un établissement médico‐social %<br />
% provenant d'une autre provenance %<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes accompagnées dans l'effectif au 31.12 (hors accompagnement<br />
temporaire)<br />
X<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes accompagnées dans l'effectif au 31.12 provenant du domicile<br />
ou du milieu ordinaire<br />
X<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes accompagnées dans l'effectif au 31.12 provenant d'un<br />
établissement <strong>de</strong> santé<br />
X<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes accompagnées dans l'effectif au 31.12 provenant d'un<br />
établissement médico‐social (hors centres <strong>de</strong> consultations ambulatoires <strong>et</strong> services X<br />
à domicile)<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes accompagnées dans l'effectif au 31.12 autre provenance que<br />
domicile/milieu ordinaire/ES/ESMS<br />
X<br />
2. Répartition <strong>de</strong>s personnes accompagnées sorties définitivement sur<br />
l'année par motif ou <strong>de</strong>stination (hors accompagnement temporaire,<br />
N‐2 N‐1 N<br />
consultation ponctuelle <strong>et</strong> interruption ou sortie temporaire) en %<br />
% <strong>de</strong> sorties par décès %<br />
% <strong>de</strong> sorties par hospitalisation %<br />
% <strong>de</strong> sorties par r<strong>et</strong>our à domicile (ou en milieu ordinaire) %<br />
% <strong>de</strong> sorties suite à réorientation vers un autre établissement médico‐social %<br />
% <strong>de</strong> sorties vers une autre <strong>de</strong>stination %<br />
Nombre <strong>de</strong> sorties par décès sur l'année<br />
Nombre <strong>de</strong> sorties par hospitalisation<br />
Nombre <strong>de</strong> sorties pour r<strong>et</strong>our à domicile ou milieu ordinaire avec ou sans<br />
accompagnement par un service médico‐social <strong>de</strong> type SSIAD, SAMSAH, SESSAD<br />
Nombre <strong>de</strong> sorties par réorientation vers un autre établissement médico‐social<br />
Nombre <strong>de</strong> sorties vers une autre <strong>de</strong>stination/motif que décès/hospitalisation/r<strong>et</strong>our<br />
domicile ou milieu ordinaire/réorientation<br />
Nombre <strong>de</strong> sorties définitives dans l'année<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
N‐2 N‐1 N<br />
3. Taux d'occupation <strong>de</strong>s lits ou places autorisés % % %<br />
Nombre <strong>de</strong> journées réalisées (y compris accompagnement temporaire <strong>et</strong> quelque<br />
soit le mo<strong>de</strong> d'accompagnement)<br />
X X X<br />
Nombre <strong>de</strong> journées autorisées (y compris accompagnement temporaire) X X X<br />
N‐2 N‐1 N<br />
4. Taux <strong>de</strong> rotation <strong>de</strong>s lits/places autorisés (hors accompagnement<br />
temporaire)<br />
% % %<br />
Nombre d’admissions dans l’année (hors accompagnement temporaire) X X X<br />
Nombre <strong>de</strong> lits <strong>et</strong> <strong>de</strong> places autorisées (hors accompagnement temporaire) X X X<br />
2<br />
CPOM<br />
Médico-Social
5. Profil <strong>de</strong>s personnes accompagnées : Répartition en fonction <strong>de</strong>s types<br />
<strong>de</strong> déficiences observées au 31.12 en %<br />
Déficiences intellectuelles<br />
% principale<br />
% associée<br />
Troubles du psychisme<br />
% principale<br />
% associée<br />
Troubles du langage <strong>et</strong> <strong>de</strong>s apprentissages<br />
% principale<br />
% associée<br />
Déficiences auditives<br />
% principale<br />
% associée<br />
Déficience visuelles<br />
% principale<br />
% associée<br />
Déficiences motrices<br />
% principale<br />
% associée<br />
Autres types <strong>de</strong> déficiences<br />
% principale<br />
% associée<br />
Déficiences intellectuelles<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes présentant une déficience intellectuelle à titre principal<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes présentant une déficience intellectuelle à titre associée<br />
Troubles du psychisme<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes présentant <strong>de</strong>s troubles psychiques à titre principal<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes présentant <strong>de</strong>s troubles psychiques à titre associée<br />
Troubles du langage <strong>et</strong> <strong>de</strong>s apprentissages<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes présentant <strong>de</strong>s troubles du langage <strong>et</strong> <strong>de</strong>s apprentissages<br />
à titre principal<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes présentant <strong>de</strong>s troubles du langage <strong>et</strong> <strong>de</strong>s apprentissages<br />
à titre associée<br />
Déficiences auditives<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes présentant <strong>de</strong>s déficiences auditives à titre principal<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes présentant <strong>de</strong>s déficiences auditives à titre associée<br />
Déficiences visuelles<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes présentant <strong>de</strong>s déficiences visuelles à titre principal<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes présentant <strong>de</strong>s déficiences visuelles à titre associée<br />
Déficiences motrices<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes présentant <strong>de</strong>s déficiences motrices à titre principal<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes présentant <strong>de</strong>s déficiences motrices à titre associée<br />
Autres types <strong>de</strong> déficiences<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes présentant d'autres types <strong>de</strong>s déficiences à titre principal<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes présentant d'autres types <strong>de</strong>s déficiences à titre associée<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes accompagnées dans l'effectif au 31.12 (toutes personnes, y<br />
compris en accompagnement temporaire)<br />
N‐2 N‐1 N<br />
3<br />
CPOM<br />
Médico-Social
6. Répartition par âge <strong>de</strong>s personnes accompagnées au 31/12 en % N‐2 N‐1 N<br />
<strong>de</strong> 0 à 2 ans<br />
<strong>de</strong> 3 à 4 ans<br />
<strong>de</strong> 5 à 6 ans<br />
<strong>de</strong> 7 à 11 ans<br />
<strong>de</strong> 12 à 17 ans<br />
<strong>de</strong> 18 à 19 ans<br />
<strong>de</strong> 20 à 24 ans<br />
<strong>de</strong> 25 à 29 ans<br />
<strong>de</strong> 30 à 34 ans<br />
<strong>de</strong> 35 à 39 ans<br />
<strong>de</strong> 40 à 44 ans<br />
<strong>de</strong> 45 à 49 ans<br />
<strong>de</strong> 50 à 54 ans<br />
<strong>de</strong> 55 à 59 ans<br />
<strong>de</strong> 60 à 64 ans<br />
<strong>de</strong> 65 à 69 ans<br />
<strong>de</strong> 70 à 74 ans<br />
<strong>de</strong> 75 à 79 ans<br />
<strong>de</strong> 80 à 84 ans<br />
<strong>de</strong> 85 à 89 ans<br />
<strong>de</strong> 90 à 94 ans<br />
<strong>de</strong> 95 à 99 ans<br />
<strong>de</strong> 100 ans <strong>et</strong> plus<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes âgées <strong>de</strong> 0 à 2 ans au 31.12<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes âgées <strong>de</strong> 3 à 4 ans au 31.12<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes âgées <strong>de</strong> 5 à 6 ans au 31.12<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes âgées <strong>de</strong> 7 à 11 ans au 31.12<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes âgées <strong>de</strong> 12 à 17 ans au 31.12<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes âgées <strong>de</strong> 18 à 19 ans au 31.12<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes âgées <strong>de</strong> 20 à 24 ans au 31.12<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes âgées <strong>de</strong> 25 à 29 ans au 31.12<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes âgées <strong>de</strong> 30 à 34 ans au 31.12<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes âgées <strong>de</strong> 35 à 39 ans au 31.12<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes âgées <strong>de</strong> 40 à 44 ans au 31.12<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes âgées <strong>de</strong> 45 à 49 ans au 31.12<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes âgées <strong>de</strong> 50 à 54 ans au 31.12<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes âgées <strong>de</strong> 55 à 59 ans au 31.12<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes âgées <strong>de</strong> 60 à 64 ans au 31.12<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes âgées <strong>de</strong> 65 à 69 ans au 31.12<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes âgées <strong>de</strong> 70 à 74 ans au 31.12<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes âgées <strong>de</strong> 75 à 79 ans au 31.12<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes âgées <strong>de</strong> 80 à 84 ans au 31.12<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes âgées <strong>de</strong> 85 à 89 ans au 31.12<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes âgées <strong>de</strong> 90 à 94 ans au 31.12<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes âgées <strong>de</strong> 95 à 99 ans au 31.12<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes âgées <strong>de</strong> 100 ans <strong>et</strong> plus au 31.12<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes accompagnées dans l'effectif au 31.12 (toutes personnes<br />
y compris en accueil temporaire)<br />
4<br />
CPOM<br />
Médico-Social
Adéquation entre l’agrément <strong>de</strong> l’opérateur <strong>et</strong> les personnes accueillies<br />
Points forts :<br />
‐<br />
‐<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
‐<br />
Objectifs :<br />
‐<br />
‐<br />
Mutualisation <strong>de</strong>s moyens mise en œuvre par l’opérateur dans le cadre <strong>de</strong> la recherche<br />
d’une organisation efficiente<br />
‐ Inter services<br />
Points forts :<br />
‐<br />
‐<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
‐<br />
Objectifs :<br />
‐<br />
‐<br />
‐ Inter établissements<br />
Points forts :<br />
‐<br />
‐<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
‐<br />
Objectifs :<br />
‐<br />
‐<br />
‐ Inter associatif<br />
Points forts :<br />
‐<br />
‐<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
‐<br />
Objectifs :<br />
‐<br />
‐<br />
5<br />
CPOM<br />
Médico-Social
Délégation <strong>et</strong> repérage <strong>de</strong>s compétences <strong>et</strong> <strong>de</strong>s responsabilités (veilleurs <strong>de</strong> nuit, DG, …)<br />
Points forts :<br />
‐<br />
‐<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
‐<br />
Objectifs :<br />
‐<br />
‐<br />
Organisation <strong>de</strong>s modalités <strong>de</strong> communication <strong>et</strong> <strong>de</strong> transmission interne en équipe<br />
(informatisation, élaboration <strong>de</strong> procédures)<br />
Points forts :<br />
‐<br />
‐<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
‐<br />
Objectifs :<br />
‐<br />
‐<br />
Recherche <strong>de</strong> la performance dans la gestion financière <strong>de</strong> la structure ‐optimisation<br />
réalisée en termes <strong>de</strong> gestion ‐<br />
Points forts :<br />
‐<br />
‐<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
‐<br />
Objectifs :<br />
‐<br />
‐<br />
6<br />
CPOM<br />
Médico-Social
Qualité <strong>de</strong> la prise en charge<br />
2<br />
Outils <strong>de</strong> la loi du 2 janvier 2002 mis en place par le gestionnaire<br />
Proj<strong>et</strong> d’établissement, Règlement <strong>de</strong> fonctionnement, Charte <strong>de</strong>s droits <strong>et</strong> libertés, Livr<strong>et</strong><br />
d’accueil, contrat <strong>de</strong> séjour <strong>et</strong> Conseil <strong>de</strong> la vie sociale<br />
Au‐<strong>de</strong>là du cadre réglementaire, il convient d’analyser les thèmes abordés, les suites<br />
données, la fréquence du CVS <strong>et</strong> l’implication <strong>de</strong>s usagers.<br />
Points forts :<br />
‐<br />
‐<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
‐<br />
Objectifs :<br />
‐<br />
‐<br />
Procédure d’admission / conditions <strong>et</strong> mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> prise en charge ; modalités<br />
d’accompagnement ‐ continuité ‐<br />
Points forts :<br />
‐<br />
‐<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
‐<br />
Objectifs :<br />
‐<br />
‐<br />
7<br />
CPOM<br />
Médico-Social
Améliorer l’accès aux actions <strong>de</strong> prévention <strong>et</strong> l’accès aux soins ; sécurité <strong>de</strong>s prises en<br />
charge<br />
Des actions d’éducation à la santé <strong>et</strong> d’accès aux soins (santé bucco<strong>de</strong>ntaire) ainsi que <strong>de</strong><br />
prévention (en particulier le dépistage <strong>de</strong> cancers) <strong>de</strong>vront être prévues auprès <strong>de</strong>s rési<strong>de</strong>nts, en<br />
i<strong>de</strong>ntifiant un référent dans chaque établissement.<br />
Afin d’améliorer l’accès aux soins hospitaliers <strong>de</strong>s rési<strong>de</strong>nts, l’établissement médico‐social <strong>de</strong>vra<br />
établir un lien entre son équipe soignante <strong>et</strong> les établissements <strong>de</strong> santé <strong>et</strong> les professionnels libéraux<br />
du territoire. Ce lien pourra être formalisé au travers <strong>de</strong> conventions.<br />
Des procédures <strong>et</strong> <strong>de</strong>s protocoles internes seront mis en place à l’intention du personnel afin <strong>de</strong><br />
mieux prendre en charge les différents risques auxquels peuvent être exposés les rési<strong>de</strong>nts<br />
(dénutrition, douleur, infections associées aux soins…).<br />
Les foyers d’accueil médicalisé (FAM) ainsi que les maisons d’accueil spécialisé (MAS) sont<br />
concernés par le programme national <strong>de</strong> prévention <strong>de</strong>s infections dans le secteur médico‐social. En<br />
2013, après évaluation <strong>de</strong> la mise en œuvre <strong>de</strong> ce programme, une extension à d’autres types<br />
d’établissements pour personnes handicapées pourra être envisagée, notamment aux<br />
établissements d’enfants.<br />
L’option r<strong>et</strong>enue par la circulaire N°DGCS/DGS/2012/118 du 15 mars 2012 est <strong>de</strong> promouvoir<br />
une démarche d’analyse <strong>de</strong> risque qui perm<strong>et</strong>te à chaque établissement d’évaluer le risque<br />
infectieux <strong>de</strong> ses rési<strong>de</strong>nts. Un «document d’analyse du risque infectieux » (DARI) sera établi par les<br />
responsables <strong>de</strong>s établissements concernés <strong>et</strong> ce document a vocation à être utilisé dans le cadre<br />
<strong>de</strong> l’évaluation interne réalisée par l’établissement.<br />
Dans le programme d’actions prioritaires qui sera décliné par l’établissement, certains points<br />
<strong>de</strong>vront faire l’obj<strong>et</strong> d’une attention toute particulière :<br />
‐ le suivi <strong>de</strong>s règles d’hygiène standard dont l’hygiène <strong>de</strong>s mains ;<br />
‐ le suivi <strong>de</strong>s recommandations relatives à la vaccination (rési<strong>de</strong>nts <strong>et</strong> personnels),<br />
notamment antigrippale ;<br />
‐ la surveillance <strong>et</strong> le signalement <strong>de</strong>s phénomènes infectieux ;<br />
‐ l’élaboration d’un plan <strong>de</strong> crise ;<br />
‐ les actions à mener dans le cadre du plan antibiotique en vue <strong>de</strong> limiter l’émergence <strong>et</strong> la<br />
diffusion <strong>de</strong>s BMR (bactéries multi résistantes aux antibiotiques).<br />
Points forts :<br />
‐<br />
‐<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
‐<br />
Objectifs :<br />
‐<br />
‐<br />
8<br />
CPOM<br />
Médico-Social
Promotion <strong>de</strong> la bientraitance <strong>et</strong> lutte contre la maltraitance dans l’établissement<br />
L’établissement <strong>de</strong>vra se doter d’outils <strong>de</strong> repérage <strong>et</strong> <strong>de</strong> signalement <strong>de</strong> toute situation <strong>de</strong><br />
maltraitance mais également m<strong>et</strong>tre en place <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> formation <strong>et</strong> <strong>de</strong>s lieux d’échanges pour<br />
mieux appréhen<strong>de</strong>r <strong>et</strong> mieux maîtriser ces concepts. Pour les établissements concernés, une<br />
attention particuliere sera portée sur la prise en compte <strong>de</strong> la douleur.<br />
L’établissement désignera un référent dans ce domaine.<br />
Points forts :<br />
‐<br />
‐<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
‐<br />
Objectifs :<br />
‐<br />
‐<br />
Nombre <strong>de</strong> signalements <strong>et</strong> <strong>de</strong> plaintes<br />
N‐2 N‐1 N<br />
Démarche qualité entreprise par l’établissement<br />
➥ évaluation interne <strong>et</strong> externe<br />
➥ normes, certification<br />
➥ outils <strong>et</strong> procédures perm<strong>et</strong>tant une meilleure prise en charge du patient<br />
Points forts :<br />
‐<br />
‐<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
‐<br />
Objectifs :<br />
‐<br />
‐<br />
9<br />
CPOM<br />
Médico-Social
➥ Adéquation <strong>de</strong>s aspects architecturaux (ex : groupes électrogènes)<br />
➥ Conditions matérielles d’accueil<br />
Points forts :<br />
‐<br />
‐<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
‐<br />
Objectifs :<br />
‐<br />
‐<br />
Points forts :<br />
‐<br />
‐<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
‐<br />
Objectifs :<br />
‐<br />
‐<br />
➥Promotion <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> vie <strong>et</strong> du bien être<br />
Points forts :<br />
‐<br />
‐<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
‐<br />
Objectifs :<br />
‐<br />
➥ Accès aux loisirs <strong>et</strong> à la citoyenn<strong>et</strong>é<br />
10<br />
CPOM<br />
Médico-Social
Points forts :<br />
‐<br />
‐<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
‐<br />
➥ Intégration dans le milieu ordinaire ( scolaire <strong>et</strong> insertion professionnelle )<br />
Objectifs :<br />
Points forts :<br />
➥ Information <strong>et</strong> accompagnement <strong>de</strong>s familles<br />
‐<br />
‐<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
Objectifs :<br />
11<br />
CPOM<br />
Médico-Social
➥ Accession à la vie affective <strong>et</strong> à la sexualité<br />
Points forts :<br />
‐<br />
‐<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
‐<br />
Objectifs :<br />
‐<br />
Points forts :<br />
‐<br />
➥ Autres thématiques<br />
Points faibles :<br />
Objectifs :<br />
‐<br />
‐<br />
3<br />
12<br />
CPOM<br />
Médico-Social
Les ressources humaines<br />
Tableaux <strong>de</strong> bord<br />
N‐2 N‐1 N Taux<br />
régional<br />
Taux<br />
national<br />
7. Taux d'encadrement (indicateurs physico financiers) % % % % %<br />
N‐2 N‐1 N<br />
8. Taux <strong>de</strong> prestations externes = (Somme <strong>de</strong>s comptes 6111 + 6112 +<br />
621 (hors 62111) + 6223 + 6226) / Total du Groupe 3 <strong>de</strong>s "dépenses <strong>de</strong> % % %<br />
personnel"<br />
6111 : Prestations à caractère médical X X X<br />
6112 Prestations à caractère médico‐social X X X<br />
621 personnel extérieur à l'établissement" (hors "62111 Personnel administratif <strong>et</strong><br />
hôtelier")<br />
X X X<br />
6223 Mé<strong>de</strong>cins (consultants exceptionnels) X X X<br />
6226 Honoraires X X X<br />
Somme <strong>de</strong>s comptes 6111 + 6112 + 621 (hors 62111) + 6223 + 6226 (en €) X X X<br />
Total <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> personnel (groupe 2 <strong>de</strong> dépenses) (€) X X X<br />
9. Taux <strong>de</strong> personnels occupant une fonction <strong>de</strong> gestion d'équipe ou <strong>de</strong><br />
"management"<br />
Nombre d'ETP réel exerçant une fonction <strong>de</strong> "management" ou <strong>de</strong> gestion<br />
d'équipe au 31.12<br />
N‐2 N‐1 N<br />
% % %<br />
X X X<br />
Nombre d'ETP réel au 31.12 X X X<br />
10. Coût moyen par ETP (indicateurs physico financiers)<br />
N‐2 N‐1 N<br />
11. % dépenses du groupe 2 par rapport aux dépenses (indicateurs<br />
physico financiers)<br />
N‐2 N‐1 N<br />
13<br />
CPOM<br />
Médico-Social
12. Pyrami<strong>de</strong> <strong>de</strong>s âges du personnel au 31.12 (à partir du nombre<br />
d’agents réel figurant dans le tableau <strong>de</strong>s effectifs (colonne C) du compte<br />
administratif)<br />
Moins <strong>de</strong> 20 ans<br />
20 ‐ 29 ans<br />
30 ‐ 39 ans<br />
40 ‐ 49 ans<br />
50 ‐ 54 ans<br />
55 ‐ 59 ans<br />
60 ‐ 64 ans<br />
Plus <strong>de</strong> 65 ans<br />
Effectif réel au 31/12<br />
N‐2 N‐1 N<br />
13. Taux d’absentéisme par motif N‐2 N‐1 N<br />
Pour maladie ordinaire / <strong>de</strong> courte durée % % %<br />
Pour maladie <strong>de</strong> longue durée % % %<br />
Pour autres causes (acci<strong>de</strong>nts du travail) ‐ hors formation % % %<br />
Nombre total <strong>de</strong> jours calendaires d’absence <strong>de</strong>s effectifs réels (hors formation) =<br />
Somme du nombre <strong>de</strong> jours calendaires d'arrêts <strong>de</strong> travail (Cf. indicateur R4)<br />
Pour maladie ordinaire / <strong>de</strong> courte durée<br />
Pour maladie <strong>de</strong> longue durée<br />
Pour autres causes (acci<strong>de</strong>nts du travail) ‐ hors formation<br />
Nombre d'ETP réel<br />
Nombre d'ETP réel * 365<br />
Points forts :<br />
‐<br />
‐<br />
Organisation <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s ressources humaines<br />
➥ Adéquation du personnel aux missions<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
‐<br />
Objectifs :<br />
‐<br />
‐<br />
➥ POF : plan pluriannuel <strong>de</strong> formation<br />
Existe‐t‐il un document ? Si oui, le joindre en annexe<br />
➥ Formation <strong>de</strong>s directeurs<br />
14<br />
CPOM<br />
Médico-Social
Déclinez les formations du ou <strong>de</strong>s directeurs ainsi que celles <strong>de</strong>s responsables d’encadrement<br />
(statut <strong>et</strong> formation qualifiante).<br />
‐<br />
‐<br />
‐<br />
➥ Niveau <strong>de</strong> qualification <strong>et</strong> adéquation au proj<strong>et</strong> d’établissement<br />
Typologie <strong>de</strong>s métiers en % N‐2 N‐1 N<br />
Direction/encadrement<br />
Administration/gestion<br />
Services généraux<br />
Restauration<br />
Socio‐éducatif<br />
Paramédical<br />
Médical<br />
Autres fonctions<br />
➥ Gestion Prévisionnelle <strong>de</strong>s Emplois <strong>et</strong> <strong>de</strong>s Compétences<br />
Existe‐t‐il un document ? Si oui, le joindre en annexe<br />
Situation budgétaire <strong>et</strong><br />
financière<br />
4<br />
15<br />
CPOM<br />
Médico-Social
Tableaux <strong>de</strong> bord<br />
N‐2 N‐1 N<br />
14. Taux d'atteinte <strong>de</strong>s prévisions <strong>de</strong> rec<strong>et</strong>tes % % %<br />
Somme <strong>de</strong>s comptes <strong>de</strong> classe 7 réalisés X X X<br />
Somme <strong>de</strong>s comptes <strong>de</strong> classe 7 budgétés X X X<br />
N‐2 N‐1 N<br />
15. Taux d'atteinte <strong>de</strong>s prévisions <strong>de</strong> dépenses % % %<br />
Somme <strong>de</strong>s comptes <strong>de</strong> classe 6 réalisés X X X<br />
Somme <strong>de</strong>s comptes <strong>de</strong> classe 6 budgétés X X X<br />
Détermination <strong>de</strong> la base budgétaire<br />
DGC = Charges I + II + III (sauf CNR <strong>et</strong> surprovisions) ‐ Rec<strong>et</strong>tes II & III<br />
F = DGC N‐1 x taux d’actualisation (inhérent au CPOM)<br />
Année N = F + reprise <strong>de</strong> déficit cumulée validée<br />
Fixation <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> siège<br />
‐ Etat du patrimoine<br />
Points forts :<br />
‐<br />
‐<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
‐<br />
Objectifs :<br />
Moyens matériels <strong>de</strong> l’établissement<br />
‐<br />
16<br />
CPOM<br />
Médico-Social
‐ Degré <strong>de</strong> vétusté <strong>de</strong>s équipements<br />
N‐2 N‐1 N<br />
16. Taux <strong>de</strong> vétusté <strong>de</strong>s constructions = Amortissement cumulé <strong>de</strong>s<br />
constructions / Valeur brute <strong>de</strong>s constructions<br />
% % %<br />
Amortissement cumulé <strong>de</strong>s constructions = somme <strong>de</strong>s comptes 2813, 2814, <strong>et</strong> 2823<br />
<strong>et</strong> 2824 si existants<br />
X X X<br />
Compte 2813 X X X<br />
Compte 2814 X X X<br />
Compte 2823 X X X<br />
Compte 2824 X X X<br />
Valeur initiale (valeur brute) <strong>de</strong>s constructions = somme <strong>de</strong>s comptes 213, 214, <strong>et</strong><br />
223 <strong>et</strong> 224 si existants, 2313 <strong>et</strong> 2314 si existants<br />
X X X<br />
Compte 213 X X X<br />
Compte 214 X X X<br />
Compte 223 si existant X X X<br />
Compte 224 si existant X X X<br />
Compte 2313 si existant X X X<br />
Compte 2314 si existant X X X<br />
Analyse du bilan du gestionnaire<br />
‐ Fonds <strong>de</strong> roulement investissement, fonds <strong>de</strong> roulement exploitation, besoin en fonds <strong>de</strong><br />
roulement<br />
Points forts :<br />
‐<br />
‐<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
‐<br />
Objectifs :<br />
‐<br />
‐<br />
‐ Plan pluriannuel d’investissement (à joindre en annexe)<br />
Situation structurelle <strong>de</strong> l’établissement<br />
N‐2 N‐1 N<br />
17. Taux <strong>de</strong> CAF = Capacité d'autofinancement / Total <strong>de</strong>s rec<strong>et</strong>tes<br />
exploitation réalisées<br />
% % %<br />
Capacité d'autofinancement = Résultat n<strong>et</strong> comptable <strong>de</strong> l'exercice + Compte 68<br />
"DAP" ‐ Compte 78 "RAP" ‐ Compte 775 "produit <strong>de</strong>s cessions d'éléments d'actif" +<br />
Compte 675 "valeur comptable <strong>de</strong>s éléments d'actif cédés" ‐ Compte 777<br />
X X X<br />
"subventions d'investissement virées au résultat"<br />
Total <strong>de</strong>s rec<strong>et</strong>tes d'exploitation = Somme <strong>de</strong>s comptes <strong>de</strong> classe 7 réalisés X X X<br />
Résultat n<strong>et</strong> comptable <strong>de</strong> l'exercice X X X<br />
Total <strong>de</strong>s dépenses d'exploitation = Somme <strong>de</strong>s comptes <strong>de</strong> classe 6 réalisés X X X<br />
+ Compte 68 "DAP " X X X<br />
‐ Compte 78 "RAP" X X X<br />
‐ Compte 775 "produit <strong>de</strong>s cessions d'éléments d'actif" X X X<br />
+ Compte 675 "valeur comptable <strong>de</strong>s éléments d'actif cédés" X X X<br />
‐ Compte 777 "subventions d'investissement virées au résultat" X X X<br />
17<br />
CPOM<br />
Médico-Social
N‐2 N‐1 N N+1 N+2<br />
18. Taux d'indépendance financière = Capitaux propres / Total passif % % % % %<br />
Capitaux propres = Sol<strong>de</strong> créditeur du compte 16 "Emprunts <strong>et</strong> d<strong>et</strong>tes assimilées"<br />
hors compte 1688 "intérêts courus"<br />
X X X X X<br />
Total passif : Sol<strong>de</strong> créditeur <strong>de</strong>s comptes 10 "apports, dotations, réserves", 13<br />
"subventions d'investissement", 14 "provisions réglementées", 15 "provisions pour<br />
risques <strong>et</strong> charges", 16 "emprunts <strong>et</strong> d<strong>et</strong>tes assimilées" hors 1688 "intérêts courus" + X X X X X<br />
sol<strong>de</strong> débiteur ou créditeur <strong>de</strong>s comptes 11 "report à nouveau" <strong>et</strong> 12 "résultat <strong>de</strong><br />
l'exercice"<br />
Sol<strong>de</strong> créditeur du compte 10 "apports, dotations, réserves" X X X X X<br />
Sol<strong>de</strong> créditeur du compte 13 "subventions d'investissement" X X X X X<br />
Sol<strong>de</strong> créditeur du compte 14 "provisions réglementées" X X X X X<br />
Sol<strong>de</strong> créditeur du compte 15 "provisions pour risques <strong>et</strong> charges" X X X X X<br />
Sol<strong>de</strong> créditeur du compte 16 « emprunts <strong>et</strong> d<strong>et</strong>tes assimilées », hors 1688 « intérêts<br />
courus »<br />
X X X X X<br />
Sol<strong>de</strong> débiteur ou créditeur du compte 11 "report à nouveau" X X X X X<br />
Sol<strong>de</strong> débiteur ou créditeur du compte 12 "résultat <strong>de</strong> l'exercice" X X X X X<br />
N‐2 N‐1 N N+1 N+2<br />
19. Répartition <strong>de</strong>s rec<strong>et</strong>tes par groupe sur la section exploitation (en %) % % % % %<br />
dont Groupe 1 : produits <strong>de</strong> la tarification <strong>et</strong> assimilés % % % % %<br />
dont Groupe 2 : autres produits relatifs à l'exploitation % % % % %<br />
dont Groupe 3 : produits financiers <strong>et</strong> produits non encaissables % % % % %<br />
Somme <strong>de</strong>s comptes <strong>de</strong> classe 7 réalisés = Montant <strong>de</strong>s rec<strong>et</strong>tes/produits<br />
d'exploitation réalisées sur l'exercice<br />
Groupe 1 : montant produits <strong>de</strong> la tarification <strong>et</strong> assimilés X X X X X<br />
Groupe 2 : montant autres produits relatifs à l'exploitation X X X X X<br />
Groupe 3 : montant produits financiers <strong>et</strong> produits non encaissables X X X X X<br />
N‐2 N‐1 N N+1 N+2<br />
20. Répartition <strong>de</strong>s dépenses réalisées par groupe sur la section<br />
exploitation (en %)<br />
% % % % %<br />
dont Groupe 1 : dépenses afférentes à l'exploitation courante % % % % %<br />
dont Groupe 2 : dépenses afférentes à la structure % % % % %<br />
dont Groupe 3 : dépenses afférentes aux personnels % % % % %<br />
Somme <strong>de</strong>s comptes <strong>de</strong> classe 6 réalisés = Montant <strong>de</strong>s dépenses d'exploitation<br />
réalisées sur l'exercice<br />
Groupe 1 : montant <strong>de</strong>s dépenses afférentes à l'exploitation courante X X X X X<br />
Groupe 2 : montant dépenses afférentes à la structure X X X X X<br />
Groupe 3 : montant dépenses afférentes aux personnels X X X X X<br />
18<br />
CPOM<br />
Médico-Social
Partenariats <strong>et</strong> réseaux<br />
5<br />
Les Partenariats formalisés<br />
‐ Partenariats institutionnels formalisés (éducation nationale, pôle emploi, établissements<br />
<strong>de</strong> santé CG, MDPH…)<br />
Points forts :<br />
‐<br />
‐<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
‐<br />
Objectifs :<br />
‐<br />
‐<br />
‐ Partenariats associatifs, groupement <strong>de</strong> coopération<br />
Points forts :<br />
‐<br />
‐<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
‐<br />
Objectifs :<br />
‐<br />
‐<br />
‐ Relations avec les familles, fédération <strong>de</strong> représentant d’usagers<br />
Points forts :<br />
‐<br />
‐<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
‐<br />
Objectifs :<br />
‐<br />
‐<br />
19<br />
CPOM<br />
Médico-Social
Les Réseaux<br />
‐ Réseaux <strong>de</strong> santé<br />
Points forts :<br />
‐<br />
‐<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
‐<br />
Objectifs :<br />
‐<br />
‐<br />
‐ Réseaux d’accompagnement médico‐social<br />
Points forts :<br />
‐<br />
‐<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
‐<br />
Objectifs :<br />
‐<br />
‐<br />
‐ Autres réseaux<br />
Points forts :<br />
‐<br />
‐<br />
Points faibles :<br />
‐<br />
‐<br />
Objectifs :<br />
‐<br />
‐<br />
20<br />
CPOM<br />
Médico-Social
Annexe<br />
exemple <strong>de</strong> fiche type<br />
3.5 – Thématique r<strong>et</strong>enue<br />
dans le cadre <strong>de</strong> l’organisation <strong>et</strong> <strong>de</strong> la gouvernance, l’objectif prioritaire est le suivant<br />
Objectif prioritaire : mutualiser les moyens<br />
Objectif spécifique 1 : mutualiser le personnel<br />
Objectif spécifique 2 : mutualiser les moyens matériels<br />
Objectif spécifique 3 : mutualiser les opérations collectives en matière <strong>de</strong><br />
ressources humaines<br />
Chefferie <strong>de</strong> proj<strong>et</strong> : Directeur général <strong>et</strong> direction <strong>de</strong>s ressources humaines<br />
Moyens mobilisés : Groupe <strong>de</strong> travail avec l’ensemble <strong>de</strong>s chefs <strong>de</strong> service <strong>de</strong>s<br />
établissements<br />
Indicateurs d’évaluation<br />
➥ quantitatifs<br />
Objectif spécifique :<br />
Mutualiser le personnel<br />
Action 1 :<br />
Engager la<br />
mutualisation<br />
entre tel <strong>et</strong><br />
tel service<br />
Indicateur :<br />
Nombre <strong>de</strong><br />
personnes<br />
mutualisées<br />
Action 2 : Indicateur :<br />
Année N N + 1 N + 2 N + 3 N + 4<br />
21<br />
CPOM<br />
Médico-Social
➥ qualitatifs<br />
Mise en place <strong>de</strong> l’action X afin <strong>de</strong> réaliser l’objectif spécifique 2 :<br />
Mise en place d’un parc automobile commun<br />
Définir l’action, calendrier, résultats attendus<br />
Regroupement <strong>de</strong>s tâches <strong>de</strong> comptabilité sur un même site ;<br />
Mise en commun d’un groupement d’achat inter établissement ;<br />
Autres actions à mutualiser.<br />
Comité <strong>de</strong> suivi <strong>de</strong>s objectifs :<br />
Comité <strong>de</strong> pilotage DT<strong>ARS</strong> + DG association 2xan<br />
22<br />
CPOM<br />
Médico-Social
Agence Régionale <strong>de</strong> Santé <strong>Languedoc</strong>-<strong>Roussillon</strong><br />
26-28 Parc Club du Millénaire – 1025, rue Henri Becquerel –CS 30001 – 34067 Montpellier Ce<strong>de</strong>x 2<br />
www.ars.languedocroussillon.sante.fr<br />
© arS LR - 05/2012