Fabrication d'articles médicaux en plastique - Tunisie industrie
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PMI Fiche projet Projet N°: 10<br />
A- Définition de l’idée du projet<br />
Projet:<br />
Nature de projet<br />
Secteur d'activité<br />
Gamme de produits<br />
Matières premières<br />
Principaux fournisseurs<br />
Processus de fabrication<br />
Liste des équipem<strong>en</strong>ts:<br />
Capacité de production<br />
Emploi<br />
<strong>Fabrication</strong> d’articles <strong>médicaux</strong> <strong>en</strong> <strong>plastique</strong> notamm<strong>en</strong>t des tubulures et accessoires de<br />
tubulures <strong>en</strong> matières <strong>plastique</strong>s.<br />
Ces tubes sont utilisés dans les traitem<strong>en</strong>ts <strong>médicaux</strong> des pati<strong>en</strong>ts (sang, sirop, sérum)<br />
Industrie Chimique<br />
La gamme des produits à fabriquer s'établit comme suit:<br />
- Tubulures <strong>en</strong> PVC qualité médical souples<br />
- Accessoires : coudes, raccords, manchons <strong>en</strong> PVC médical pou appareils de respiration et<br />
dispositifs <strong>médicaux</strong> des blocs opératoires et autres<br />
PVC souple qualité médical grade extrusion (tubulures)<br />
PVC rigide qualité médical grade injection<br />
PVC souple grade extrusion<br />
BASF, POLIMERI, RHODIA, BAYER,<br />
2 procédés de fabrication sont adoptés, l’injection et l’extrusion. La production se fait <strong>en</strong><br />
salle propre. Les articles sont stérilisés à la demande :<br />
- Extrusion de tubulures par une ligne d’extrusion de PVC médical<br />
- Injection d’accessoires de tubulures : raccords, coudes, manchons, etc. par injection<br />
grâce à une machine d’injection<br />
- La production se fait <strong>en</strong> salle propre ;<br />
- La stérilisation se fait avec l’oxyde d’éthylène dans une autoclave pour les articles à la<br />
demande;<br />
Ligne d’extrusion complète 50 Kg/h 160 000 DT<br />
Presse d’injection (80T) 100 000 DT<br />
Alim<strong>en</strong>tateur-doseur automatique 15 000 DT<br />
Groupe frigorifique 50 000 DT<br />
Aménagem<strong>en</strong>t salle propre (peinture époxy, portes et f<strong>en</strong>êtres <strong>en</strong> pvc, sas, etc) 30 000 DT<br />
Moules et filières 50 000 DT<br />
Refroidisseurs moules 20 000 DT<br />
Transformateur électrique 80 000 DT<br />
Autoclave 120 000 DT<br />
Ensacheuse 20 000 DT<br />
Equipem<strong>en</strong>ts de manut<strong>en</strong>tion 10 000 DT<br />
Matériel informatique 8 000 DT<br />
Logiciels de production (GPAO + GMAO) 12 000 DT<br />
Logiciel de gestion (G.com + Comptabilité+paie) 8 000 DT<br />
Assistance au Marquage CE (export vers l’UE) 20 000 DT<br />
100 T/an de matières <strong>plastique</strong>s transformées<br />
3 Cadres<br />
1 Ag<strong>en</strong>t de maîtrise<br />
8 Ag<strong>en</strong>ts d'exécution<br />
B- Marché<br />
B.1 Cli<strong>en</strong>tèle cible B.2 Répartition des v<strong>en</strong>tes<br />
Secteur médical : Hôpitaux, cliniques, pati<strong>en</strong>ts 60% local ; 40% export.<br />
nécessiteux de traitem<strong>en</strong>ts respiratoires à domicile.<br />
B.3 Evolution du marché<br />
Le marché local, ainsi que les marchés Maghrébins, Africain sont des marchés demandeurs de ce type de produits. La<br />
politique commerciale doit être r<strong>en</strong>forcée pour exporter vers le marché de l’UE via le Label CE qui doit être acquis par<br />
la société.
C- Schéma d'investissem<strong>en</strong>ts et de financem<strong>en</strong>t<br />
Investissem<strong>en</strong>t Montants Financem<strong>en</strong>t Montants<br />
Terrain - Capital social 289 200<br />
Aménagem<strong>en</strong>t<br />
-<br />
Crédit à long et à moy<strong>en</strong><br />
terme 433 800<br />
Equipem<strong>en</strong>t <strong>industrie</strong>l 675 000 Autres<br />
Equipem<strong>en</strong>t de bureau et<br />
informatique 28 000<br />
Matériel de transport -<br />
Besoin <strong>en</strong> fonds de<br />
roulem<strong>en</strong>t 20 000<br />
Autres…… -<br />
Total 723 000 Total 723 000<br />
D- Schéma de r<strong>en</strong>tabilité<br />
D.1 Structure des coûts<br />
Exploitations prévisionnelles<br />
Désignation Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6<br />
V<strong>en</strong>tes 770 000 808 500 848 925 891 371 935 940 982 737<br />
Achats matières<br />
premières/consommables<br />
408 100 428 505 449 930 472 427 496 048 520 851<br />
Marge Brute sur coût<br />
Matière<br />
361 900 379 995 398 995 418 944 439 892 461 886<br />
Autres charges d’exploitation 77 000 78 540 80 111 81 713 83 347 85 014<br />
Valeur ajoutée 284 900 301 455 318 884 337 231 356 544 376 872<br />
Charges sociales<br />
69 600 70 992 72 412 73 860 75 337 76 844<br />
Excédant Brut<br />
d'Exploitations<br />
215 300 230 463 246 472 263 371 281 207 300 028<br />
Amortissem<strong>en</strong>ts<br />
105 450 105 450 105 450 105 450 105 450 105 450<br />
Résultat Brut d'exploitation 109 850 125 013 141 022 157 921 175 757 194 578<br />
Charges financières<br />
36 873 33 186 29 867 26 880 24 192 21 773<br />
Résultat des activités<br />
ordinaires avant impôts<br />
72 977 91 827 111 155 131 041 151 565 172 805<br />
Is<br />
13 136 13 793 14 482 15 206 15 967 16 765<br />
Résultat net de l'exercice 59 841 78 035 96 673 115 835 135 598 156 040<br />
Cash flows<br />
165 291 183 485 202 123 221 285 241 048 261 490<br />
D.2 Principaux ratios<br />
Taux de r<strong>en</strong>tabilité interne 18%<br />
Valeur actuelle nette 213 661<br />
Délai de récupération<br />
4 Ans et 7 Mois<br />
E- Conseils<br />
L'<strong>en</strong>treprise devra travailler <strong>en</strong> salle blanche et se conformer à la pharmacopée europé<strong>en</strong>ne.