~.:jU " "1" I a - หน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ.

~ flfl 0409.311.L\~O.•. ..fl'UJ1J\y"I1fl'CI1.:jt1'\..fU'V'l'j~'jl~ 6 fl'VI~.104002~ i'U11f1~ 2552. . "iY.:jViri.:j~1~1fJ ~ijflfll'j'l.l~1J91.:jl'U'j~1J1J~f1ci1fl~f1~l.:jHl'U Web online ~1'U1'U 1 l'ci~(ffl~1'jtlfll1,.ri'\1'C1f1 '~~lfll~1J11l]f~'lJfl.:jm~1J\y~fl'CI1.:jwww.cgd.go.th)f11~~ f !1J1'C1'~fh'\1'UfI i,r ml1fJ.:jl'Ufllflf!'l.l~ 1J91.:jl'U~l'U.:j1J'l.l'j~mtlAfll'jl~ 'U1J\y~1l'CI~~ff~i'U 'j ~ 1J1Jfl1 'j 1J~ '\1U fl1 'j I~ 'Ufl1 'j fill Ull fIf! 111J1J~ Igfl 'VIHIij fli (Government Fiscal Management" .Information System: GFMIS) ~.:jlllPiil.:j1J'l.l'j~mtlA 'V'l.fY.25481~'U~'Um iflfJ~f1ffnlflifl.:j GFMIS Terminal. I" ri M'ff1'U 'jl"11flln~~1Jm~1l'CI~ri1'U'j1"11fll'jViii'IJ'Ulf1i '\1tYVi\Pi.:j fld 1'Uff1WJ 11fllfl 1i1fl.:j'1l1flf! 1J1'C1~fl.:jf1Jf11'j~tll~'IJ iY'VIn(Licence) ~.:jVili,r'liffl~ 1'j tI ~fIff'j 'j i,r '\1'1.11 fJllJ fl ~1 fJ'IJij.:jff'J'U 'j l"11fll'j 'VJflll'l1.:j1~ ViliM'lnflfI11~ 'lifl'ci fl.:j\Pi 1i 'Ufll'I'l.l~ 1J91.:jl'UIPifl~lm~1J \y~flm.:jll'CI~"hu fl.:jl'U'l.lllf1m~'VI'j1.:jfll'jflll.:j ,~.; 1~ti 'U~ ~'U 1Im~'l.lf1J'l.l~.:jl1ifll'j1J'UVimlfJfll'j~lfl Excel loader 1~'U Web online l~fli,rfll'j'l.l~1J91.:jl'UH1'U'j~1J1J GFMIS.c::I I Q,I.c:. J ~ , eJJ Q,I QI d.c::l 4~fl11~ff~f11flll'CI~fI'CI fl.:jfl1fJ.:j'IJ'U 'j1~'VI.:j'CIflfll'j~'lJfl.:jff1'U 'jl"11fll 'j\91'Uff .:jflfl'VI~1m fl.:j GFMIS Terminal~fl.:j1J'UVimlfJfll'jlPil.:j"1l'VI'U'\1tl1fJ.:jl'Ui 'Uff.:jtifl U'U"m~1J\y~fl'CI1.:j~~1'jtlAl11~1'lJfll~fJ'U11 '~fh'\1'UfI'lffl.:j'VI1.:ji'Ufll'j'l.l~1J91.:j1'UH1'UWeb online. "IVlfli ,rff1'U'jl"11fll'j~1Iij'Ufll'j ~.:jUQI .rt:S Q,I .a"QI Y 1 0 ct. "1" I a1. fll'j1J'U'VImlfJfll'j'j~1J1J~f1ll]ffl~f1~l.:jHl'U Web online f111'U'Ufll'j tfl 3 "I1fl.:j'VI1.:j flfl••••• .dIV I a'1VVdll) "1.1 mtlA1J'U'VIfl'IJfl~'CIH1'Ulmfl.:j GFMIS Terminal t'\1I'IJll11J tll]ffl http://webonlineIa cv I

••••.• d1" I

Government Fiscal Management InformationSystems Office : (GFMIS)คูมือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจางผานWeb Onlineกรมบัญชีกลางสํานักกํากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสธันวาคม 2552

สารบัญบทที่ 1 บทนํา 1 -1บทที่ 2 ภาพรวมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจางผาน GFMIS Web online 2-1บทที่ 3 สิทธิการเขาใชงานใน Web Online 3-1การเขาเว็บไซดเพื่อบันทึกขอมูลผาน GFMIS Web Online 3-4บทที่ 4 การสรางขอมูลหลักผูขาย 4-11. การคนหาขอมูลหลักผูขาย 4-41.1 การคนหาตามรหัสผูขายในระบบ GFMIS 4-71.2 การคนหาตามเงื่อนไขอื่น 4-72. การสรางขอมูลหลักผูขาย 4-93. การเชื่อมโยงขอมูลหลักผูขาย 4-16บทที่ 5 การบันทึกสัญญา 5-11.การบันทึกสัญญา 5-31.1 การบันทึกสัญญาที่มี 1 บรรทัดรายการ 5-31.2 การบันทึกสัญญาที่มีมากกวา 1 บรรทัดรายการ 5-112. การคนหาสัญญา 5-322.1 คนหาตามเลขที่เอกสาร 5-342.2 คนหาตามเงื่อนไข 5-373.การแกไขสัญญา 5-384.การยกเลิกสัญญา 5-484.1 กรณียกเลิกบางรายการ 5-484.2 กรณียกเลิกทุกรายการหรือทั้งฉบับ 5-55บทที่ 6 การสรางใบสั่งซื้อสั่งจาง 6-11.ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไป 6-71.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไปที่มี 1 บรรทัดรายการ 6-71.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไปที่มีมากกวา 1 บรรทัดรายการ 6-291.3 การคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) 6-641.3.1 คนหาตามเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) 6-671.3.2 คนหาตามเงื่อนไขอื่น 6-691.4 การแกไขใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) 6-72หนา

สารบัญ(ตอ)บทที่ 6 การสรางใบสั่งซื้อสั่งจาง (ตอ)1.5 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) 6-841.5.1 กรณียกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) บางบรรทัดรายการ 6-881.5.2 กรณียกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ทุกรายการหรือทั้งฉบับ 6-922. วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน 6-942.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน 6-942.2 การคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน 6-1112.2.1 คนหาตามเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน 6-1132.2.2 คนหาตามเงื่อนไขอื่น 6-1162.3 การแกไขใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน 6-1202.4 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน 6-1323. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO กรณีมีภาษี 6-1394. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO กรณีมีการหักจายเงินลวงหนา 6-1564.1 กรณีที่มีการหักจายลวงหนาเทากันทุกงวดงาน 6-1564.2 กรณีที่มีการหักจายลวงหนาแตละงวดงานไมเทากัน 6-1795. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO)อางอิงสัญญา 6-2015.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) 1 ฉบับตอสัญญา 1 รายการ 6-2015.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) 1 ฉบับมี 3 บรรทัดรายการตอสัญญา 6-211ที่มีมากกวา 1 บรรทัดรายการบทที่ 7 การตรวจรับงาน/การยกเลิกตรวจรับงาน 7-11. การบันทึกตรวจรับงาน 7-11.1 การตรวจรับงานทุกรายการ 7-21.2 กรณีทยอยตรวจรับงาน 7-102. การยกเลิกการตรวจรับ 7-152.1 กรณียกเลิกการตรวจรับทุกรายการ 7-152.2 กรณีทยอยยกเลิกตรวจรับงาน 7-19หนา

สารบัญ(ตอ)หนาบทที่ 8 การเรียกรายงานจาก Web online 8 -11.รายงาน Sap log 8-21.1 รายงานขอมูลหลักผูขาย 8-21.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) 8-71.2.1 ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไป 8-71.2.2 ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน 8-132. พิมพใบสั่งซื้อ 8-193. รายงานระบบจัดซื้อจัดจาง 8-263.1 รายงานขอมูลหลักผูขาย 8-283.1.1 รายงานขอมูลหลักผูขาย ประเภทรายวัน 8-283.1.2 รายงานขอมูลหลักผูขาย ประเภทรายสัปดาห 8-303.1.3 รายงานขอมูลหลักผูขาย ประเภทรายเดือน 8-323.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) 8-343.2.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทรายวัน 8-343.2.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทรายสัปดาห 8-363.2.3 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทรายเดือน 8-383.2.4 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน ประเภทรายวัน 8-403.2.5 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน ประเภทรายสัปดาห 8-423.2.6 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน ประเภทรายเดือน 8-443.3 รายงานตรวจรับพัสดุ 8-463.3.1 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน 8-463.3.2 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายสัปดาห 8-503.3.3 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายเดือน 8-503.4 รายงานสัญญา 8-523.4.1 รายงานสัญญา ประเภทรายวัน 8-523.4.2 รายงานสัญญา ประเภทรายสัปดาห 8-543.4.3 รายงานสัญญา ประเภทรายเดือน 8-564. รายงานสรุปขอมูลระบบจัดซื้อจัดจาง 8-58บทที่ 9 การเบิกจายเงินเพื่อจายตรงผูขาย 9-1

ความเปนมาบทที่ 1บทนําตามที่รัฐบาลไดกําหนดใหหนวยงานภาครัฐปฏิบัติงานดานงบประมาณ การเงินบัญชีและพัสดุในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal ManagementInformation System: GFMIS) ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เปนตนมา โดยขณะนั้นมีสวนราชการที่เปนหนวยเบิกจายประมาณ 7,509 แหง ไดจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal ใหสวนราชการระดับกรมและสวนราชการที่มีขนาดใหญที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาคประมาณ 632 เครื่อง ซึ่งสามารถบันทึกรายการตางๆไดครอบคลุมกับกระบวนงานที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ สําหรับหนวยเบิกจายที่เหลือประมาณ6,877 แหง ไดกําหนดสิทธิใหบันทึกขอมูลผาน Excel loader ซึ่งบันทึกรายการไดเฉพาะที่กําหนดไวเทานั้นทําใหเกิดความไมคลองตัวในการปฏิบัติงาน เนื่องจากรัฐบาลตองรับภาระคาลิขสิทธ(License) ในการจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal จึงทําใหไมสามารถจัดสรรใหหนวยเบิกจายของสวนราชการทุกแหงไดดวยเหตุผลดังกลาวที่เปนขอจํากัดในการปฏิบัติงานผาน Excel loader หากหนวยเบิกจายใดประสบปญหาในการปฏิบัติงานเชนการกลับรายการ การบันทึกเอกสารสํารองเงิน การปรับหมวดรายจาย การลางบัญชีพักสินทรัพย เปนตน จะตองแจงหนวยงานตนสังกัดในสวนกลางที่มีเครื่อง GFMIS Terminal บันทึกรายการตางๆแทน ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ.2550 กระทรวงการคลังไดพัฒนาระบบ GFMIS สวนขยายโดยการพัฒนาชองทางในการนําสงขอมูลจากเดิมสวนราชการตองเดินทางมาที่สํานักงานคลังจังหวัดเพื่อนําสงขอมูลที่บันทึกผาน Excel loader เปนการสงขอมูลผานเครือขาย Intranet ของแตละกระทรวงหรือสงผาน Internet ดวย GFMIS Token Key ซึ่งการเพิ่มชองทางดังกลาวเปนเพียงการอํานวยความสะดวกในการนําสงขอมูลผาน Excel loader เทานั้น แตยังไมสามารถแกไขปญหาการบันทึกรายการตางๆ ใหเทียบเคียงเครื่อง GFMIS Terminal ไดตอมาสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดนํานวัตกรรมดานอิเล็กทรอนิกสมาใชในการพัฒนาระบบ GFMIS ใหสามารถบันทึกขอมูลผาน Web Online ซึ่งการบันทึกขอมูลตางๆ สามารถปฏิบัติงานไดเทียบเคียงเครื่อง GFMIS Terminal กลาวคือเมื่อบันทึกรายการเขาระบบแลว จะตองมีการอนุมัติรายการโดยขามขั้นตอนการ Encryption ขอมูล นอกจากนั้นสามารถรับทราบผลการนําเขาขอมูลไดทันทีแบบOnline Real Time รวมทั้งเรียกรายงาน SAP LOG ไดทันทีเชนเดียวกับการนําสงขอมูลผาน Excel loaderในการพัฒนาระบบ GFMIS ผาน Web online กรมบัญชีกลางจะดําเนินการพัฒนาทุกระบบงาน คือ ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจาง ระบบเบิกจายเงิน ระบบรับและนําสงเงิน ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบสินทรัพย

1-2วัตถุประสงค1. เพื่อใหการปฏิบัติงานผานระบบ GFMIS มีความสะดวกและคลองตัวในการปฏิบัติงาน2. เพื่อลดภาระของสวนราชการตนสังกัดที่มีเครื่อง GFMIS Terminal ในการบันทึกรายการตางๆแทนหนวยงานในสังกัด3. เพื่อใหระบบ GFMIS Web Online สามารถบันทึกรายการตางๆไดเทียบเคียงกับเครื่องGFMIS Terminal4. เพื่อใหระบบ GFMIS มีหลักการรับรูรายการบัญชีเหมือนกัน ไมวาจะบันทึกขอมูลผานชองใด5. เพื่อใหระบบ GFMIS มีระบบการปองกันและควบคุม เพื่อลดขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากการบันทึกขอมูลคลาดเคลื่อนในระดับเบื้องตนประโยชนที่ไดรับ1. เพื่อใหเจาหนาที่ของสวนราชการไดรับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองครบถวน และเขาใจวิธีการบันทึกขอมูลในระบบ GFMIS Web Online ที่ถูกตอง ซึ่งจะชวยลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน2. เพื่อใหเจาหนาที่ของสวนราชการใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและทําใหการปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน3. เพื่อใหผูบริหารและผูตรวจสอบไดรับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการบันทึกรายการเกี่ยวกับ ระบบ GFMIS Web Onlineขอบเขตและขอจํากัดเพื่อใหการปฏิบัติงานผาน ระบบ GFMIS Web Online เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติและเจาหนาที่ของทุกสวนราชการมีความรูและความเขาใจในวิธีการบันทึกรายการ กรมบัญชีกลางจะทยอยขึ้นระบบงานตางๆโดยจะทยอยขึ้นระบบเริ่มตั้งแต ระบบจัดซื้อจัดจาง ระบบงบประมาณ ระบบรับและนําสงเงินระบบบัญชีแยกประเภท ระบบเบิกจายเงิน และระบบสินทรัพยดังนั้น คูมือเลมนี้จะกลาวถึงการบันทึกรายการในระบบจัดซื้อจัดจางผาน GFMIS Web Onlineโดยเริ่มตั้งแตการสรางขอมูลหลักผูขาย การบันทึกสัญญา การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง และการตรวจรับงานสําหรับการบันทึกรายการขอเบิกเงินขณะนี้ยังไมรองรับ ดังนั้นจึงตองนําขอมูลใบสั่งซื้อสั่งจางผาน GFMISWeb Online ไปบันทึกรายการขอเบิกเงินผาน Excel loader แลวนําสงขอมูลผานเครื่อง GFMIS Terminalหรือสงขอมูลผานเครือขาย Intranet ของแตละกระทรวงหรือสงขอมูลผาน Internet ดวย GFMIS Token Keyและจะดําเนินการเบิกจายเงินผาน ระบบ GFMIS Web Online เมื่อกรมบัญชีกลางประกาศใหใชตอไป

บทที่ 2ภาพรวมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจางผาน GFMIS Web onlineการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจางผาน GFMIS Web online จะเริ่มตั้งแตการสรางขอมูลหลักผูขายกลาวคือเมื่อสวนราชการตองการสั่งซื้อสินคาหรือบริการจากผูขายรายใดแลว ใหเขาไปตรวจสอบหรือคนหาขอมูลหลักผูขายในระบบ GFMIS วามีสวนราชการใดสรางขอมูลหลักผูขายรายนี้ในระบบหรือไมหากผลปรากฏวาผูขายรายนี้ไมมีฐานขอมูลอยูในระบบ GFMIS ใหสวนราชการดําเนินการสรางขอมูลหลักผูขายในระบบผาน GFMIS Web online จนกระทั่งไดเลขที่เอกสารจากระบบ แลวใหสงเอกสารที่เกี่ยวของของผูขาย เชน หนังสือจดทะเบียนการคา เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร เลขประจําตัวผูเสียภาษี เปนตนใหกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดตรวจสอบและอนุมัติขอมูลหลักผูขายในระบบ GFMIS ตอไปเมื่อขอมูลหลักผูขายไดรับการอนุมัติและยืนยันแลว สวนราชการจึงดําเนินการสรางสัญญา และเมื่อดําเนินการเรียบรอยแลวสามารถสั่งพิมพสัญญาผาน GFMIS Web online ได หลังจากนั้นใหบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางในระบบผาน GFMIS Web online จนกระทั่งไดเลขที่เอกสารจากระบบ ซึ่งสามารถสั่งพิมพใบสั่งซื้อสั่งจางหรือเรียกรายงาน SAP LOG จากระบบได เมื่อครบกําหนดเวลาการสงมอบงานหรือสินคาสวนราชการไดดําเนินการตรวจรับงานเปนที่เรียบรอยแลว ใหบันทึกรายการตรวจรับงานในระบบผาน GFMIS Web onlineซึ่งระบบจะบันทึกรายการบัญชีรับรูรายการสินทรัพยหรือคาใชจายพรอมกับรูรายการภาระหนี้สินเชนเดียวกับการบันทึกขอมูลผานเครื่อง GFMIS Terminal และเมื่อครบระยะเวลาการจายชําระหนี้ใหบันทึกรายการขอเบิกเงินผาน Excel loader เชนเดียวกับการบันทึกรายการขอเบิกเงินตามปกติเพียงแตอางอิงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจางที่บันทึกขอมูลผาน GFMIS Web online รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่แนบในการสรางใบสั่งซื้อสั่งจางผาน GFMIS Web online สามารถบันทึกรายละเอียดบรรทัดรายการไดสูงสุด 200 บรรทัดรายการ โดยสามารถสรางใบสั่งซื้อสั่งจางไดมากกวา 1 ศูนยตนทุน และเมื่อบันทึกขอมูลผิดพลาดสวนราชการสามารถแกไขใบสั่งซื้อสั่งจางผาน GFMIS Web online ไดโดยไมตองแจงหนวยงานตนสังกัดที่มีเครื่อง GFMIS Terminal ดําเนินการแทน สําหรับการตรวจรับงานสามารถทยอยตรวจรับงานได นอกจากนั้นแลวการบันทึกขอมูลผาน GFMIS Web online ระบบจะแสดงตัวอักษรสีตางๆเพื่ออํานวยความสะดวกในการบันทึกขอมูล โดยสวนราชการไมจําเปนตองบันทึกทุกชอง โดยตัวอักษรแตละสีมีความหมาย ดังนี้

2-21. สีแดง หมายถึงตองบันทึกขอมูลลงในชองนี้2. สีดํา หมายถึงระบบแสดงขอมูลใหอัตโนมัติและหามแกไข3. สีน้ําเงิน หมายถึงระบบแสดงขอมูลใหอัตโนมัติแตสามารถแกไขขอมูลใหตรงกับขอเท็จจริงได4. สีเขียว หมายถึงจะบันทึกขอมูลหรือไมบันทึกก็ไดเชน- รหัสบัญชียอย จะบันทึกเมื่อสรางใบสั่งซื้อสั่งจางจากเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง จะบันทึกเมื่อสรางใบสั่งซื้อสั่งจางจากเงินฝากคลัง เปนตนนอกจากนั้นแลว การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางผาน GFMIS Web online ไดกําหนดใหระบบมีการตรวจสอบขอมูลตางๆ เพื่อลดขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานไดแก1. ระบบจะชวยตรวจสอบขอมูลหลักผูขายวามีเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในฐานขอมูลหรือไมเพื่อมิใหเกิดปญหาการสั่งจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย2. ระบบจะชวยตรวจสอบวาขอมูลหลักผูขายมีเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารซ้ํากันหรือไมหากพบวามีเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารซ้ํากันจะไมสามารถบันทึกรายการขอเบิกเงินได เพื่อปองกันมิใหเกิดการโอนเงินผิดบัญชี3. เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงิน ระบบจะดึงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ระบุไวในใบสั่งซื้อสั่งจาง และหามมิใหสวนราชการแกไขขอมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อปองกันมิใหเกิดการโอนเงินผิดบัญชี ดังนั้น หากมีความจําเปนตองแกไขเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารจะตองจัดทําแบบขอเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักผูขายสงใหกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดดําเนินการในระบบตอไป

สวนราชการ กรมบัญชีกลาง/คลัง ผูมีสิทธิรับเงินWeb OnlineExcel Loaderสรางขอมูลหลักผูขายตรวจสอบและอนุมัติ/ยืนยันบันทึกสัญญาบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางพิมพสัญญาพิมพPO/Sap Logระบบตรวจสอบขอมูลหลักผูขาย2 -3ตรวจสอบและอนุมัติตรวจรับงานบันทึกขอเบิกเงินบันทึกบัญชีบันทึกบัญชีประมวลผลและสั่งจายเงินรับโอนเงินเขาบัญชีแผนภูมิแผนภาพแสดงการปฏิบัติงานผาน Web Online ในระบบ GFMIS

บทที่ 3สิทธิการเขาใชงานใน GFMIS Web OnlineการบันทึกรายการในระบบGFMIS สามารถบันทึกรายการผานเครื่อง GFMIS Terminal และExcel Loder ดังนั้นการนํา Web Online มาใชแทนการบันทึกรายการผาน Excel Loader สวนราชการจะตองไดรับสิทธิการใชงานเชนเดียวกับการนําสงขอมูลผาน Excel Loader กลาวคือ การบันทึกรายการ Web Onlineผานเครื่อง GFMIS Terminal หรือผานเครือขาย Intranet หรือผานเครือขาย Internet โดยใชประกอบอุปกรณToken key ซึ่งการนําสงขอมูลผานชองทางตางๆ มี Web site ของ Web online สําหรับการนําสงขอมูลที่แตกตางกันจึงตองกําหนดสิทธิการใชงาน โดยมีรหัสผูใชงาน (User name) และรหัสผาน (Password) เพื่อใหมีการควบคุมการใชงานและมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยกําหนด Web site รหัสผูใชงาน (User name) และรหัสผาน (Password) ดังนี้1.การนําเขาขอมูลผานเครื่อง GFMIS Terminal ใหใช Web Site http://webonline2.การนําเขาขอมูลผานระบบ Intranet ใหใช Web Site https://gfmiswebonlineintra.gfmis.go.th3.การนําเขาขอมูลผานระบบ Internet ใหใช Web Site https://gfmiswebonlineinter.gfmis.go.thการใชงาน Web Online เพื่อบันทึกรายการในระบบจัดซื้อจัดจาง สวนราชการที่มีสถานะเปนหนวยเบิกจายในระบบ GFMIS จะตองมีรหัสผูใชงาน (User name) และรหัสผาน (Password) ซึ่งกําหนดรหัสผูใชงานจํานวน 12 หลัก โดย 10 หลักแรกคือรหัสหนวยเบิกจาย 10 หลักของหนวยงาน สําหรับ 2 หลักทาย คือ 10 ซึ่งเปนคาคงที่ ตัวอยางเชน หนวยงานที่มีรหัสหนวยเบิกจายคือ 1200500001 จะมีรหัสผูใชงานเปน 120050000110 เปนตนสําหรับรหัสผูใชงานในระบบ GFMIS จะไมซ้ํากัน เนื่องจากรหัสของหนวยเบิกจายในระบบ GFMIS มีรหัสที่ไมซ้ํากัน สวนรหัสผานในการเริ่มใชงานครั้งแรก จะมีรหัสผาน(Password) แตกตางกันตามชองทางที่นําเขาขอมูล คือ1.รหัสผานของการนําเขาขอมูลผานเครื่อง GFMIS Terminal ใหใชรหัสผานเดียวกับรหัสผานของรหัสผูใชงานที่ขึ้นตนดวยตัว L ตัวอยางเชน รหัสผูใชงานคือ L1200500001 รหัสผานคือ XXXX การใชงานWeb Online รหัสผูใชงานคือ 120050000110 และรหัสผาน คือ XXXX เปนตน2.รหัสผานของการนําเขาขอมูลผานระบบ Intranet ใหใชรหัสผานเดียวกับ รหัสผานของรหัสผูใชงานที่ขึ้นตนดวยตัว L เชนเดียวกัน เชน รหัสผูใชงาน L1200500001 รหัสผานคือ XXXX รหัสผูใชงานI1200500001 รหัสผาน คือ yyyy ดังนั้น การใชงาน Web Online รหัสผูใชงานคือ 120050000110และรหัสผาน คือ XXXX

3-23.รหัสผานของการนําเขาขอมูลผานระบบ Internet ตองใชประกอบอุปกรณ Token key ใหใชรหัสผานเดียวกับรหัสผานของอุปกรณ Token key ตัวอยางเชน รหัสผูใชงานคือ 120050000110 รหัสผานคือ yyyy หากตองการใชงานผานระบบ Web online รหัสผูใชงานคือ 120050000110 รหัสผาน คือ yyyy เชนเดิมสําหรับการเปลี่ยนรหัสผานใหปฏิบัติตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือแจงสวนราชการโดยใหเปลี่ยนรหัสผานทุกไตรมาส

3-3ตารางสรุปสิทธิการเขาใชงานใน GFMIS Web onlineชองทาง Excel Loader Web OnlineGFMISTerminalhttp://gfmisloaderUsername : L+หนวยเบิกจาย 10 หลักPassword : XXXXhttp://webonlimeUsername : หนวยเบิกจาย 10 หลัก+10Password : XXXXIntranethttp://intranet.gfmisloader.go.thUsername : I+หนวยเบิกจาย 10 หลักPassword : YYYYhttps://webonlineintra.gfmis.go.thUsername : หนวยเบิกจาย 10 หลัก+10Password : XXXXInternet(GFMIS Token Key)https://excelloader.gfmis.go.thUsername : หนวยเบิกจาย 10 หลัก+10Password : ZZZZhttps://webonlineinter.gfmis.go.thUsername : หนวยเบิกจาย 10 หลัก+10Password : ZZZZ

3-4การเขาเว็บไซดเพื่อบันทึกขอมูลผาน GFMIS Web Online1. การเขาเว็บไซด1.1 ดับเบิ้ลคลิกที่1.2 ระบุชื่อเว็บไซดการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผาน GFMIS Web Online สําหรับหนวยงานที่นําเขาขอมูลใหระบุชื่อเว็บไซด ตามชองทางที่นําเขาขอมูล แบงเปน 3 กรณี คือกรณีที่ 1 การนําเขาขอมูลผานเครื่อง GFMIS Terminalระบุชื ่อเว็บไซด http://webonline เพื่อเขาสูระบบ Web Online ตามภาพที่ 1http://webonlineภาพที่ 1

3-5กรณีที่ 2 การนําเขาขอมูลผานระบบ Intranet-ระบุชื่อเว็บไซด https://webonlineintra.gfmis.go.th เพื่อเขาสูระบบ Web Online ตามภาพที่ 2https://webonlineintra.gfmis.go.thภาพที่ 2

3-6กรณีที่ 3 การนําเขาขอมูลผานระบบ Internet- ใหเสียบ Token Key สําหรับสิทธิของผูบันทึก รอใหไฟของ Token Key หยุดกะพริบ และ- ระบุชื่อเว็บไซด https://webonlineinter.gfmis.go.th เพื่อเขาสูระบบ Web Online ตามภาพที่ 3https://webonlineinter.gfmis.go.thภาพที่ 3

3-72. การเขาสูระบบ- ระบบเชื่อมโยงขอมูลระหวางสิทธิการเขาระบบกับเว็บไซด โดยแสดงกรอบขอความเขาสูระบบ GFMIS Web Online ตามภาพที่ 4ใหระบุ- User Name ระบุชื่อผูใช XXXXXXXXXX10- Password ใหระบุรหัสผานของ User nameภาพที่ 4

3-8-ระบบแสดงหนาจอหลัก จะปรากฎระบบงานตาง ๆ ตามภาพที่ 5 ใหกดปุมระบบจะแสดงรายการยอยภาพที่ 5

3-9- กดเลือกประเภทรายการที่ตองการปฏิบัติงานใน Web online ตามภาพที่ 6ภาพที่ 6

บทที่ 4การสรางขอมูลหลักผูขายขอมูลหลักผูขาย คือ รายละเอียดเกี่ยวกับผูขาย เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีเลขประจําตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร รวมถึงขอมูลทางดานการจัดซื้อและขอมูลผูรับเงินแทน กรณีที่มีการโอนสิทธิรับเงิน เพื่อใชเปนฐานขอมูลในระบบ GFMISกอนสวนราชการจะจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) เพื่อเบิกเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขายโดยตรงหรือจะเบิกเงินเพื่อจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขายโดยไมผานใบสั่งซื้อสั่งจางจะตองสรางขอมูลหลักผูขายในระบบ GFMIS กอน เมื่อสรางขอมูลหลักผูขาย และไดรหัสผูขายผาน WebOnline แลว ตองสงแบบขออนุมัติขอมูลหลักผูขาย หรือแบบขอเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักผูขาย (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักผูขายภายหลัง เชน การเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู การลบหรือเพิ่มเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร) เพื่อใหกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด ตรวจสอบอนุมัติและยืนยันขอมูลหลักผูขายหลังจากนั้นจึงจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)องคประกอบของขอมูลหลักผูขาย ประกอบดวย1.ขอมูลทั่วไป ไดแก ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษี เลขประจําตัวประชาชน เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร2.ขอมูลดานการจัดซื้อ ไดแก สกุลเงินในใบสั่งซื้อ (THB)3.ขอมูลทางดานการบัญชี ไดแก บัญชีกระทบยอด ภาษีหัก ณ ที่จายขอมูลทั่วไปและขอมูลทางดานการจัดซื้อ เปนขอมูลหลักผูขายที่ทุกสวนราชการตองใชรวมกัน สวนขอมูลทางดานการบัญชี จัดทําเพื่อเชื่อมโยงขอมูลทางการบัญชีของแตละสวนราชการใหเชื่อมโยงกับขอมูลทั่วไปและขอมูลดานการจัดซื้อ โดยขอมูลหลักผูขายในระบบ GFMIS 1 ราย จะมีเพียง1 รหัสผูขายเทานั้นดังนั้น กอนที่สวนราชการจะดําเนินการสรางขอมูลหลักผูขายในระบบ GFMIS จะตองตรวจสอบขอมูลหลักผูขายในระบบ วามีหรือไม หากพบวามีขอมูลหลักผูขายในระบบแลว แตอยูภายใตรหัสหนวยงานของสวนราชการอื่น ใหสรางขอมูลหลักผูขายโดยการเชื่อมโยงขอมูลทางการบัญชีของสวนราชการเขากับขอมูลทั่วไปและขอมูลดานการจัดซื้อที่สวนราชการอื่นไดสรางไว หากพบวาขอมูลหลักผูขายไมปรากฏในระบบใหดําเนินการสรางขอมูลหลักผูขายตามที่กําหนดไวในองคประกอบที่กลาวมาขางตน คือ ขอมูลทั่วไปขอมูลดานการจัดซื้อ และขอมูลทางดานการบัญชี พรอมทั้งสงแบบขออนุมัติขอมูลหลักผูขาย เพื่อใหกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด ตรวจสอบอนุมัติและยืนยันขอมูลหลักผูขายในระบบ GFMIS ตอไป

4-2ประเภทของขอมูลหลักผูขายในระบบ GFMIS แบงเปน 7 กลุม ดังนี้1.กลุม 1000 คือ ผูขายนิติบุคคล เชน บริษัท หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญและคณะบุคคล โดยมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีขึ้นตนดวยเลข 2,3 และ 4 คําคนหาสําหรับผูขายที่เปนนิติบุคคล ใหใชรหัสประจําตัวผูเสียภาษี 10 หลัก รหัสผูขายในกลุมนี้จะขึ้นตนดวยเลข 1 และตามดวยRunning Number (1xxxxxxxxx) รหัสผูขายจะมีทั้งหมด 10 หลัก2.กลุม 2000 คือ ผูขายบุคคลธรรมดา เชน รานคา บุคคล โดยมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีขึ้นตนดวยเลข 1 คําคนหาสําหรับผูขายที่เปนบุคคลธรรมดา ใหใชเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก รหัสผูขายในกลุมนี้จะขึ้นตนดวยเลข 9 และตามดวย Running Number (9xxxxxxxxx) รหัสผูขายจะมีทั้งหมด 10 หลัก3.กลุม 3000 คือ ผูขายสวนราชการที่มีรหัสผูขายขึ ้นตนดวย V ตามดวยรหัสหนวยงาน 4 หลัก และตามดวย 5 หลักสุดทายของหนวยเบิกจาย (Vxxxxzzzzz) คําที่ใชคนหา ใหใชรหัสหนวยเบิกจาย 10 หลัก4.กลุม 4000 คือ ผูขายสวนราชการที่มีรหัสผูขายขึ้นตนดวย A ตามดวยรหัสหนวยงาน 4 หลัก และตามดวย 5 หลักสุดทายของหนวยเบิกจาย (Axxxxzzzzz) คําที่ใชคนหา ใหใชรหัสหนวยเบิกจาย 10 หลัก5.กลุม 5000 คือ ผูขายที่กรมบัญชีกลางเปนผูสรางใหกับทุกสวนราชการ เชน ผูขายที่เปนรัฐวิสาหกิจที่ใหบริการดานสาธารณูปโภค คําที่ใชคนหา ใหใชรหัสประจําตัวผูเสียภาษี 10 หลัก รหัสผูขายในกลุมนี้จะขึ้นตนดวยเลข 8 และตามดวย Running Number (8xxxxxxxxx) รหัสผูขายจะมีทั้งหมด 10 หลัก6.กลุม 6000 คือ ผูขายตางประเทศที่เปนนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา คําที่ใชคนหา ใหใช Passport Number รหัสผูขายในกลุมนี้จะขึ้นตนดวยเลข 7 และตามดวย Running Number(7xxxxxxxxx) รหัสผูขายจะมีทั้งหมด 10 หลัก7.กลุม 7000 คือ ผูขายสวนราชการที่มีรหัสผูขายขึ้นตนดวย O ตามดวยรหัสหนวยงาน4 หลัก และตามดวย 5 หลักสุดทายของหนวยเบิกจาย (Oxxxxzzzzz) คําที่ใชคนหา ใหใชรหัสหนวยเบิกจาย 10 หลักซึ่งปจจุบันขอมูลหลักผูขายกลุม 7000 ไดระงับสิทธิการใชงานแลว เนื่องจากในระยะเริ่มแรกระบบ GFMISใชสําหรับการบันทึกรายการเบิกหักผลักสงการสรางขอมูลหลักผูขายผาน GFMIS Web Online ประกอบดวย1. การคนหาขอมูลหลักผูขาย มี 2 วิธี คือ1.1 การคนหาตามรหัสผูขายในระบบ GFMIS1.2 การคนหาตามเงื่อนไขอื่น2. การสรางขอมูลหลักผูขาย3. การเชื่อมโยงขอมูลหลักผูขาย

4-3ตัวอยางการบันทึกรายการ1. การคนหาขอมูลหลักผูขาย1.1 คนหาตามรหัสผูขายในระบบ GFMISรหัสผูขาย 1000000416 ประเภทกลุมผูขาย นิติบุคคล1.2 คนหาตามเงื่อนไขอื่นรหัสประจําตัวผูเสียภาษี 3011220061 ประเภทกลุมผูขาย นิติบุคคล2. การสรางขอมูลหลักผูขายหนวยงาน 1205 ตองการสรางผูขาย กลุมผูขายนิติบุคคล ชื่อภาษาไทย บริษัท วิศวโยธา จํากัดชื่อภาษาอังกฤษ Visawayothar Company Limited รหัสประจําตัวผูเสียภาษี 3011220061 ที่อยู อาคาร ธนิยะชั้น 15 เลขที่ 121/6 ถนนลาดพราว แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย 10260 หมายเลขโทรศัพท 029349151-6 หมายเลขแฟกซ 02935968ธนาคารที่ผูขายเปดบัญชีไวคือ คือธนาคารไทยพาณิชย สาขาลาดพราว 59 หมายเลขบัญชีธนาคาร16921142293. การเชื่อมโยงขอมูลหลักผูขายหนวยงาน 2507 ตองการเชื่อมโยงขอมูลผูขาย บริษัท วิศวโยธา จํากัด (รหัสผูขาย 1000000416)

4-41. การคนหาขอมูลหลักผูขาย1.) การเขาสูระบบเมื่อระบุชื่อเว็บไซด ระบบจะใหใสรหัสผูใชและรหัสผานเพื่อเขาสูหนาจอหลัก ใหคลิกที่ระบบจัดซื้อจัดจางก็จะมีรายการยอย ตามภาพที่ 1-กดปุม เพื่อเขาสูเมนูคําสั่งงานการบันทึกขอมูลหลักผูขาย ตามภาพที่ 2ภาพที่ 1

4-5- กดปุม เขาสูการบันทึกขอมูลหลักผูขาย ตามภาพที่ 3ภาพที่ 21.1 การคนหาตามรหัสผูขายในระบบ GFMIS- กดปุม ระบบจะเขาสูหนาจอการคนหาขอมูลหลักผูขาย ตามภาพที่ 4ภาพที่ 3

4-6ภาพที่ 4- กดปุม เพื่อเขาสูเงื่อนไขการระบุรายละเอียดการคนหาขอมูลหลักผูขายตามภาพที่ 5ภาพที่ 5- รหัสผูขายในระบบ GFMIS ระบุรหัสผูขายจํานวน 10 หลัก- ถึง ระบุรหัสผูขายจํานวน 10 หลัก กรณีตองการคนหามากกวา 1 ราย- ประเภทกลุมผูขาย ระบุประเภทกลุมผูขายโดยตองสัมพันธกับรหัสผูขาย- คนหา กดปุม ระบบแสดงขอมูลหลักผูขาย ตามภาพที่ 6

4-7ภาพที่ 61.2 การคนหาตามเงื่อนไขอื่น- กดปุม ตามภาพที่ 7 เพื่อเขาสูเงื่อนไขการระบุรายละเอียดการคนหาขอมูลหลักผูขายตามภาพที่ 8ภาพที่ 7

4-8ภาพที่ 8- รหัสประจําตัวผูเสียภาษี ระบุรหัสประจําตัวผูเสียภาษีกรณีผูขายนิติบุคคลหรือเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักกรณีผูขายบุคคลธรรมดา- ประเภทกลุมผูขาย เลือกประเภทกลุมผูขายโดยตองสัมพันธกับรหัสประจําตัวผูเสียภาษี- กดปุม ระบบแสดงขอมูลหลักผูขาย ตามภาพที่ 9ภาพที่ 9

4-9การคนหาขอมูลหลักผูขายเพื่อตองการดูรายละเอียดของขอมูลหลักผูขายหรือเพื่อใหทราบวามีผูขายอยูในระบบแลวหรือไม เนื่องจากการสรางขอมูลหลักผูขายที่มีอยูในระบบแลวกับการสรางขอมูลหลักผูขายที่ยังไมมีอยูในระบบมีวิธีการที่แตกตางกัน2. การสรางขอมูลหลักผูขาย2.1 การเขาระบบ เพื่อบันทึกรายการสรางขอมูลหลักผูขาย- เมื่อระบุชื่อเว็บไซด ระบบจะใหใสรหัสผูใชและรหัสผานเพื่อเขาสูหนาจอหลัก ใหคลิกที่ระบบจัดซื้อจัดจางก็จะมีรายการยอย ตามภาพที่ 11- กดปุม เพื่อเขาสูเมนูคําสั่งงานการบันทึกขอมูลหลักผูขายตามภาพที่ 10- กดปุม เพื่อเขาสูการสรางขอมูลหลักผูขาย ตามภาพที่ 11ภาพที่ 10

4-10ภาพที่ 112.2 การบันทึกรายการสรางขอมูลหลักผูขาย2.2.1 ขั้นตอนการสรางขอมูลหลักผูขาย กรณีที่ยังไมมีอยูในระบบ ตามภาพที่ 12 ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการสรางขอมูลหลักผูขาย โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 สวน คือ ขอมูลสวนหัว ขอมูลทั่วไปและขอมูลทางธนาคารของผูขาย ใหบันทึกรายละเอียดดังนี้ขอมูลสวนหัว- รหัสหนวยงาน ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล- รหัสหนวยเบิกจาย ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล- รหัสประจําตัวผูเสียภาษี ระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษี กรณีผูขายนิติบุคคลหรือเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก กรณีผูขายบุคคลธรรมดาขอมูลทั่วไป- ชื่อ(ภาษาไทย) ระบุชื่อผูขายเปนภาษาไทย- ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ระบุชื่อผูขายเปนภาษาอังกฤษ- กลุมผูขาย กดปุม เพื่อเลือกกลุมผูขาย (สามารถเลือกไดดังนี้)

4-111000 คือกลุมผูขายนิติบุคคล2000 คือกลุมผูขายบุคคลธรรมดา6000 คือกลุมผูขายตางประเทศ- อาคาร/ชั้น ระบุชื่ออาคารและชั้น- บานเลขที่ ระบุเลขที่สถานที่ตั้งของผูขาย- ซอย ระบุเลขที่หรือชื่อซอย- ถนน ระบุชื่อถนน(ของผูขาย)- แขวง/ตําบล ระบุแขวง/ตําบล (ของผูขาย)- เขต/อําเภอ ระบุเขต/อําเภอ(ของผูขาย)- ประเทศ ระบบจะแสดงใหอัตโนมัติ- จังหวัด ระบุจังหวัด (ของผูขาย)- รหัสไปรษณีย ระบุรหัสไปรษณีย(ของผูขาย)- หมายเลขโทรศัพท ระบุหมายเลขโทรศัพท(ของผูขาย)- หมายเลขตอ ระบุหมายเลขตอของหมายเลขโทรศัพท(ของผูขาย) (ถามี)- หมายเลขแฟกซ ระบุหมายเลขโทรสาร(ของผูขาย)- หมายเลขตอ ระบุหมายเลขตอของหมายเลขโทรสาร(ของผูขาย) (ถามี)ภาพที่ 12

4-12หลังจากระบุรายละเอียดขอมูลทั่วไปครบถวนแลว กดปุม เพื่อระบุขอมูลทางธนาคารของผูขาย ตามภาพที่ 13ขอมูลทางธนาคารของผูขายระบุขอมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย ตามภาพที่ 13 มีรายละเอียดดังนี้135246ภาพที่ 13- ชื่อธนาคาร กดปุม เพื่อเลือกธนาคารของผูขาย- รหัสธนาคาร ระบุรหัสธนาคารหรือกดปุม เพื่อคนหารหัสธนาคารในระบบโดยใหกดปุม ระบบจะดึงขอมูลรหัสธนาคารมาใหหากตองการรายการใดใหกดเลือกหนาบรรทัดรายการนั้น- ชื่อสาขาของธนาคาร ระบบแสดงชื่อสาขาของธนาคารใหอัตโนมัติ ตามรหัสธนาคารที่เลือก- หมายเลขบัญชีธนาคาร ระบุหมายเลขบัญชีธนาคารของผูขายติดกัน โดยไมตองเวนวรรคหรือมีขีดคั่น- ชื่อเจาของบัญชี (ภาษาอังกฤษ) ระบุชื่อบัญชีเปนชื่อภาษาอังกฤษที่เปดบัญชีกับธนาคาร

4-13หลังจากระบุขอมูลตางๆครบถวนแลวกดปุม เพื่อบันทึกรายการในระบบ ตามภาพที่ 14- กดปุม เพื่อระบบตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูล ตามภาพที่ 15ภาพที่ 14ระบบแสดงสถานะของเอกสารตามภาพที่ 15ภาพที่ 14- กดปุม กรณีมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นเพื่อกลับไปแกไขขอมูลใหถูกตอง- กดปุม กรณีไมมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นเพื่อบันทึกขอมูลหลักผูขายที่สรางไวโดยระบบจะปรากฏหนาจอตามภาพที่ 16ภาพที ่ 15

4-14-ระบบบันทึกขอมูลหลักผูขายแสดงสถานะสําเร็จ ไดเลขที่เอกสาร 1XXXXXXXXXกดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่บันทึกรายการกดปุม เพื่อคนหาขอมูลหลักผูขายกดปุม เพื่อสรางขอมูลหลักผูขายรายใหมภาพที่ 16ตัวอยางเชน กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่บันทึกรายการ ตามภาพที่ 17ภาพที่ 17ระบบแสดงหนาจอขอมูลหลักผูขาย (ผข.01)กดปุม เพื่อกลับไปหนาจอหลัก ตามภาพที่ 18ระบบแสดงหนาจอขอมูลหลักผูขาย (ผข.01)ภาพที่ 17ระบบแสดงหนาจอขอมูลหลักผูขาย (ผข.01) กดปุม เพื่อกลับไปหนาจอหลัก ตามภาพที่ 18

4-15กดปุมออกจากระบบกดปุมออกจากระบบภาพที่ 18ระบบแสดงหนาจอหลักหรือหนาจอระบบงานกดปุม เพื่อออกจากระบบ

4-163. การเชื่อโยงขอมูลหลักผูขาย3.1 การเขาระบบ เพื่อบันทึกรายการสรางขอมูลหลักผูขายเมื่อระบุชื่อเว็บไซด ระบบจะใหใสรหัสผูใชและรหัสผานเพื่อเขาสูหนาจอหลัก ใหคลิกที่ระบบจัดซื้อจัดจางจะมีรายการยอย ตามภาพที่ 19-กดปุม เพื่อเขาสูเมนูคําสั่งงานการบันทึกขอมูลหลักผูขาย ตามภาพที่ 19-กดปุม เพื่อเขาสูการสรางขอมูลหลักผู ขาย ตามภาพที่ 20ภาพที่ 19

4-17- กดปุม ระบบจะเขาสูหนาจอการคนหาขอมูลหลักผูขาย ตามภาพที่ 21ภาพที่ 20เมื่อปรากฏหนาจอคนหา ตามภาพที่ 21 สามารถคนหาตามรหัสผูขายในระบบ GFMIS หรือคนหาตามเงื่อนไขอื่นตามตัวอยางเลือกคนหาตามเงื่อนไขอื่นภาพที่ 21

4-18- กดปุม เพื่อเขาสูเงื่อนไขการระบุรายละเอียดการคนหาขอมูลหลักผูขาย ตามภาพที่ 22- รหัสประจําตัวผูเสียภาษี ระบุรหัสประจําตัวผูเสียภาษีกรณีผูขายนิติบุคคลหรือเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักกรณีผูขายบุคคลธรรมดา- ประเภทกลุมผูขาย เลือกประเภทกลุมผูขายโดยตองสัมพันธกับรหัสประจําตัวผูเสียภาษีภาพที่ 22

4-19- กดปุม ระบบแสดงขอมูลหลักผูขาย ตามภาพที่ 23 ถาในชองสถานะการอนุมัติไมมีขอความแสดงสถานะ แสดงวาผูขายถูกสรางไวแลวแตอยูในหนวยงานอื่น การเชื่อมโยงใหดําเนินการดังนี้- กดปุม ในชอง “เลือก” หนาบรรทัดรายการ ระบบแสดงขอมูลหลักผูขาย ตามภาพที่ 24ภาพที่ 23ระบบแสดงรายละเอียดขอมูลทั่วไปของผูขาย ตามภาพที่ 24- กดปุม เพื่อตรวจสอบขอมูลทางธนาคารของผูขาย- กดปุม เพื่อเชื่อมโยงผูขาย 10000000416 กับหนวยงาน 2507 ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบขอมูลตามภาพที่ 25ภภาพที่ 24

4-20ระบบแสดงสถานะ การเชื่อมโยงขอมูลหลักผูขายภาพที่ 25- กดปุม กรณีไมมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นเพื่อบันทึกการเชื่อมโยงขอมูลหลักผูขายโดยระบบจะปรากฏหนาจอตามภาพที่ 26- กดปุม กรณีมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นเพื่อกลับไปแกไขขอมูลใหถูกตองระบบบันทึกขอมูลหลักผูขายแสดงสถานะสําเร็จ ไดเลขที่เอกสาร 1XXXXXXXXXกดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่บันทึกรายการกดปุม เพื่อคนหาขอมูลหลักผูขายกดปุม เพื่อผูกผูขายรายใหมภาพที่ 26

4-21เชน กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่บันทึกรายการ ตามภาพที่ 27ภาพที่ 27ระบบแสดงหนาจอขอมูลหลักผูขาย (ผข.01) กดปุม เพื่อกลับไปหนาจอหลัก ตามภาพที่ 28กดปุมออกจากระบบภาพที่ 28ระบบแสดงหนาจอหลัก ใหกดปุม เพื่อออกจากระบบ

บทที่ 5การบันทึกสัญญาเมื่อสวนราชการไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม จนกระทั่งจัดทําสัญญาใหตรวจสอบขอมูลหลักผูขายในระบบ GFMIS ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในบทที่ 4 หากพบวา มีขอมูลหลักผูขายที่มีการเชื่อมโยงกับรหัสหนวยงานแลว ใหบันทึกรายละเอียดสัญญาผาน GFMIS Web Online โดยการบันทึกสัญญาในระบบแบงออกเปน 2 วิธี คือบันทึกสัญญาที่มี 1 บรรทัดรายการ และการบันทึกสัญญาที่มีมากกวา 1 บรรทัดรายการซึ่งการบันทึกสัญญาในระบบจะตองบันทึกรายละเอียดรายการที่จัดซื้อสั่งจาง เพื่อใหขอมูลในใบสั่งซื้อสั่งจางตรงกับสัญญา นอกจากนั้นแลวอํานวยความสะดวกในการบันทึกขอมูล โดยมิตองบันทึกขอมูลซ้ําในขั้นตอนการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) เนื่องจากสามารถดึงขอมูลที่บันทึกไวในสัญญามาสรางรายการในใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ซึ่งการบันทึกสัญญาไมมีผลกระทบตอการผูกพันงบประมาณ แตจะแสดงขอมูลในระบบใหทราบวาสวนราชการมีการกอภาระผูกพัน ซึ่งจะเปนประโยชนในการติดตามการใชจายงบประมาณตอไปโดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการในระบบ ดังนี้1. การบันทึกสัญญา1.1 การบันทึกสัญญาที่มี 1 บรรทัดรายการ1.2 การบันทึกสัญญาที่มีมากกวา 1 บรรทัดรายการ2. การคนหาสัญญา2.1 คนหาตามเลขที่เอกสาร2.2 คนหาตามเงื่อนไข3. การแกไขสัญญา4. การยกเลิกสัญญา4.1 กรณียกเลิกบางรายการ4.2 กรณียกเลิกทุกรายการหรือทั้งฉบับ

5-2ตัวอยางการบันทึกสัญญา1. การบันทึกสัญญา1.1 การบันทึกสัญญาที่มี 1 บรรทัดรายการหนวยงาน 1205 ไดทําสัญญากับบริษัทสินทวีทรัพย จํากัด และบันทึกสัญญาในระบบ GFMISดวยจํานวนเงิน 10,000 บาท โดยสั่งซื้อสินคา 1 รายการ จํานวนสินคา 10 ชิ้น ราคาตอหนวย 1,000 บาทราคารวม 10,000 บาท ไดเลขที่เอกสาร 30000004151.2 การบันทึกสัญญาที่มีมากกวา 1 บรรทัดรายการหนวยงาน 1205 ไดทําสัญญากับบริษัทสินทวีทรัพย จํากัด และบันทึกสัญญาในระบบ GFMISดวยจํานวนเงิน 40,000 บาท โดยมีการบันทึกเปน 3 รายการ คือรายการที่ 1 จํานวนสินคา 10 ชิ้น ราคาตอหนวย 1,000 บาท ราคารวม 10,000 บาทรายการที่ 2 จํานวนสินคา 25 ชิ้น ราคาตอหนวย 1,000 บาท ราคารวม 25,000 บาทรายการที่ 3 จํานวนสินคา 5 ชิ้น ราคาตอหนวย 1,000 บาท ราคารวม 5,000 บาทไดเลขที่เอกสาร 30000004162. การคนหาสัญญา2.1 คนหาตามเลขที่เอกสารตองการคนหาสัญญาเลขที่ 30000004152.2 คนหาตามเงื่อนไขตองการคนหาสัญญา โดยระบุวันที่บันทึกสัญญา คือ 21 ธันวาคม 25523. การแกไขสัญญาตองการแกไขปริมาณและราคา สัญญเลขที่ 3000000415 จากจํานวน 10 ชิ้น ราคาตอหนวย 1,000 บาทเปนจํานวน 20 ชิ้น ราคาตอหนวย 2,000 บาท โดยที่มูลคารวมคงเดิม คือ 10,000 บาท4. การยกเลิกสัญญา4.1 กรณียกเลิกบางรายการตองการยกเลิกหรือลบรายการของสัญญา เลขที่ 3000000413 เนื่องจากตรวจสอบพบวา บันทึกขอมูลผิดพลาด 1 รายการ4.2 กรณียกเลิกทุกรายการหรือทั้งฉบับตองการยกเลิกหรือลบรายการของสัญญา เลขที่ 3000000413 เนื่องจากตรวจสอบพบวา บันทึกสัญญาซ้ํา

5-3วิธีการบันทึกสัญญา ผาน Web Online1. บันทึกสัญญา1.1 การบันทึกสัญญาที่มี 1 บรรทัดรายการ1.) การเขาสูระบบเมื่อระบุชื่อเว็บไซด ระบบจะใหใสรหัสผูใชและรหัสผานเพื่อเขาสูหนาจอหลัก ใหคลิกที่ระบบจัดซื้อจัดจางก็จะมีรายการยอยกดปุม (ระบบจัดซื้อจัดจาง) ตามภาพที่ 1 เพื่อเขาสูเมนูคําสั่งงานการบันทึกสัญญา ตามภาพที่ 2กดปุมระบบจัดซื้อจัดจางภาพที่ 1

กดปุม (บันทึกสัญญา) ตามภาพที่ 2 เพื่อเขาสูหนาจอสัญญา (สญ.01) ตามภาพที่ 35-4กดปุมบันทึกสัญญาภาพที่ 2กดปุม (สญ01 สัญญา) ตามภาพที่ 3 เพื่อเขาสูหนาจอสัญญา (สญ.01) ตามภาพที่ 4กดปุมสญ01ภาพที่ 3

2.) ขั้นตอนการบันทึกรายการสัญญา ตามภาพที่ 4ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการสรางสัญญา ตามภาพที่ 4 โดยมีรายละเอียดการบันทึกรายการ3 สวน คือ ขอมูลสวนหัว ขอมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ใหบันทึกรายละเอียด ดังนี้5-51245678910113กดปุมรายการสั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 4ขอมูลสวนหัว1. รหัสหนวยงาน ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล2. รหัสหนวยเบิกจาย ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล3. รหัสหนวยจัดซื้อ ระบบแสดงรหัสหนวยจัดซื้อใหอัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูลขอมูลทั่วไป4. เลขที่สัญญา ระบุเลขที่อางอิงหรือเลขที่สัญญาของหนวยงาน5. ประเภทการจัดซื้อจัดจาง ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจาง โดยสามารถเลือกได ดังนี้“S” สําหรับการจัดซื้อเปนสินทรัพย“K” สําหรับการจัดซื้อเปนคาใชจาย“I” สําหรับการจัดซื้อเปนวัสดุคงคลัง6. รหัสประจําตัวผูเสียภาษี(ผูขาย) ระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษี จํานวน 10 หลัก หรือเลขประจําตัวประชาชน จํานวน 13 หลัก แลวแตกรณี7. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย

5-68. วันที่ทําสัญญา ระบุวันที่ทําสัญญากดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวัน เดือน ปดังกลาว9. วิธีการจัดซื้อจัดจาง เลือกวิธีการจัดซื้อจัดจาง เชน 01 ตกลงราคา10. วันที่เริ่มสัญญา ระบุวันที่เริ่มสัญญากดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวัน เดือน ปดังกลาว11. วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญากดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่เพื่อใหระบบแสดงคาวัน เดือน ปดังกลาวกดปุม เพื่อบันทึกสวนที่ 2 รายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 5รายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ตามภาพที่ 5รายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ประกอบดวย 2 สวน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณใหบันทึกรายละเอียด ดังนี้1213 14 1516171819212223202425262728กดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางภาพที่ 5

5-7รายละเอียดใบสั่งซื้อ12. รหัส GPSC ระบุรหัส GPSC ของสินคาหรือบริการ จํานวน 14 หลัก13. จํานวน ระบุปริมาณสินคาหรือบริการ14. หนวยนับ ระบุหนวยนับ เชน EA= ชิ้น15. ราคาตอหนวย ระบุราคาตอหนวย16. ขอความเพิ่มเติม ระบุรายละเอียดของสัญญารายละเอียดงบประมาณ17. รหัสศูนยตนทุน ระบบแสดงรหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได18. เลขที่เอกสารสํารองเงิน ระบุเฉพาะกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมปรหัสแหลงของเงิน19. • ป พ.ศ. ระบบจะแสดงปงบประมาณปจจุบันใหอัตโนมัติ เพื่อการคนหาหากการบันทึกรายการเปนแหลงของเงินปปจจุบัน ใหดําเนินการคนหาแหลงของเงินตอไป แตหากการบันทึกรายการที่มิไดอยูภายใตแหลงของเงินปปจจุบันใหเปลี่ยนแปลงปงบประมาณ พ.ศ. เปนแหลงของเงินตามเอกสารเอกสารสํารองเงิน20. • แหลงของเงิน ระบุแหลงของเงินจํานวน 7 หลัก ประกอบดวยกรณีเงินงบประมาณ ระบุ YY11XXX หรือ YY10XXXโดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คือ หมวดรายจายกรณีเงินนอกงบประมาณ ระบุ YY26000โดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.กรณีเบิกเงินโครงการไทยเขมแข็ง ระบุ YY41XXXโดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คือ หมวดรายจาย21. รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 14 หลัก สําหรับเงินงบประมาณหรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก สําหรับเงินนอกงบประมาณคือ PXXXX โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสพื้นที่22. รหัสบัญชียอย ระบุสําหรับกรณีจัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป23. รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบุเฉพาะกรณีจัดซื้อจัดจางดวยเงินฝากคลัง24. รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จํานวน 10 หลัก โดยตองระบุใหสอดคลองกับประเภทการจัดซื้อจัดจาง (K I S)

5-825. รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก สําหรับเงินงบประมาณหรือระบุรหัสงบประมาณ จํานวน 5 หลักสําหรับเงินนอกงบประมาณ คือ รหัส 5 หลักแรกของศูนยตนทุน26. รหัสกิจกรรมยอย ไมตองระบุ27. รหัสเจาของบัญชียอย ระบุสําหรับกรณีจัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป28. รหัสเจาของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุเฉพาะกรณีจัดซื้อจัดจางดวยเงินฝากคลัง3.) จัดเก็บรายการสัญญาลงในตาราง ตามภาพที่ 6หลังจากบันทึกขอมูลครบถวนแลว กดปุม ตามภาพที่ 5 เพื่อบันทึกรายการลงในตาราง ตามภาพที่ 6 ระบบจะจัดเก็บขอมูลการบันทึกสัญญา 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบดวย ลําดับที่ รายละเอียดพัสดุ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย มูลคา สถานะ ขอความ ประวัติ มูลคารวมกดปุม ตามภาพที่ 6 เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 7กดปุมจําลองการสรางขอมูลภาพที่ 6

5-94.) ระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 7หลังจากจําลองการสรางขอมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวยสถานะ รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้- กดปุม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อยอนกลับไปหนาจอการบันทึกรายการที่ผานมา ตามภาพที่ 6- กดปุม กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาด เพื่อใหระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 8ภาพที่ 75.) ระบบบันทึกสัญญา ตามภาพที่ 8หลังจากกดปุมบันทึกขอมูล ระบบบันทึกสัญญา แสดงสถานะสําเร็จ ไดเลขที่เอกสาร3XXXXXXXXX ใหเลือกปุมใดปุมหนึ่งเพื่อกลับไปหนาจอหลักกอนที่จะออกจากระบบ ดังนี้- กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ- กดปุม เพื่อบันทึกขอมูลสัญญารายการตอไป หรือ- กดปุม เพื่อคนหาใบสั่งซื้อสั่งจางเชน กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 9ภาพที่ 8

5-106.) ระบบแสดงหนาจอสัญญา (สญ.01) ตามภาพที่ 9กดปุม เพื่อกลับไปหนาจอหลัก ตามภาพที่ 10กดปุมกลับหนาหลักภาพที่ 97.) ระบบแสดงหนาจอหลักหรือหนาจอระบบงาน ตามภาพที่ 10กดปุม เพื่อออกจากระบบกดปุมออกจากระบบภาพที่ 10

5-111.2 การบันทึกสัญญาที่มีมากกวา 1 บรรทัดรายการการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในบางครั้งอาจมีรายละเอียดรายการสินคาหรือบริการที่ตองบันทึกมากกวา1 บรรทัดรายการ การบันทึกสัญญาดังกลาวใหดําเนินการ ดังนี้การเขาสูระบบเมื่อระบุชื่อเว็บไซด ระบบจะใหใสรหัสผูใชและรหัสผานเพื่อเขาสูหนาจอหลัก ใหคลิกที่ระบบจัดซื้อจัดจางก็จะมีรายการยอยกดปุม (ระบบจัดซื้อจัดจาง) ตามภาพที่ 11 เพื่อเขาสูเมนูคําสั่งงานการบันทึกสัญญาตามภาพที่ 12กดปุมระบบจัดซื้อจัดจางภาพที่ 11

5-12กดปุม (บันทึกสัญญา) ตามภาพที่ 12 เพื่อเขาสูหนาจอสัญญา (สญ.01) ตามภาพที่ 13กดปุมบันทึกสัญญาภาพที่ 12กดปุม (สญ01 สัญญา) ตามภาพที่ 13 เพื่อเขาสูหนาจอสัญญา (สญ.01) ตามภาพที่ 14กดปุมสญ01ภาพที่ 13

5-131.) การบันทึกบรรทัดรายการลําดับที่ 1 ตามภาพที่ 14ตัวอยาง สัญญามี 3 บรรทัดรายการ1.1) ขั้นตอนการบันทึกรายการลําดับที่ 1ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการสรางสัญญา ตามภาพที่ 14 โดยมีรายละเอียดการบันทึกรายการ3 สวน คือ ขอมูลสวนหัว ขอมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ใหบันทึกรายละเอียด ดังนี้1245678910113กดปุมรายการสั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 14ขอมูลสวนหัว1. รหัสหนวยงาน ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล2. รหัสหนวยเบิกจาย ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล3. รหัสหนวยจัดซื้อ ระบบแสดงรหัสหนวยจัดซื้อ ใหอัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูลขอมูลทั่วไป4. เลขที่สัญญา ระบุเลขที่อางอิงหรือเลขที่สัญญาของหนวยงาน5. ประเภทการจัดซื้อจัดจาง ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจาง โดยสามารถเลือกได ดังนี้“S” สําหรับการจัดซื้อเปนสินทรัพย“K” สําหรับการจัดซื้อเปนคาใชจาย“I” สําหรับการจัดซื้อเปนวัสดุคงคลัง6. รหัสประจําตัวผูเสียภาษี (ผูขาย) ระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษี จํานวน 10 หลักหรือเลขประจําตัวประชาชน จํานวน 13 หลัก แลวแตกรณี

5-147. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย8. วันที่ทําสัญญา ระบุวันที่ทําสัญญากดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวัน เดือน ปดังกลาว9. วิธีการจัดซื้อจัดจาง เลือกวิธีการจัดซื้อจัดจาง เชน 01 ตกลงราคา10. วันที่เริ่มสัญญา ระบุวันที่เริ่มสัญญากดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวัน เดือน ปดังกลาว11. วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญากดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวัน เดือน ปดังกลาวกดปุม เพื่อบันทึกสวนที่ 2 รายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 15รายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ตามภาพที่ 15รายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ประกอบดวย 2 สวน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณ ใหบันทึกรายละเอียด ดังนี้1213 14 1516171824192025212223262728กดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางภาพที่ 15

5-15รายละเอียดใบสั่งซื้อ12. รหัส GPSC ระบุรหัส GPSC ของสินคาหรือบริการ จํานวน 14 หลัก13. จํานวน ระบุปริมาณสินคาหรือบริการ14. หนวยนับ ระบุหนวยนับ เชน EA= ชิ้น15. ราคาตอหนวย ระบุราคาตอหนวย16. ขอความเพิ่มเติม ระบุรายละเอียดของสัญญารายละเอียดงบประมาณ17. รหัสศูนยตนทุน ระบบแสดงรหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได18. เลขที่เอกสารสํารองเงิน ระบุเฉพาะกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมปรหัสแหลงของเงิน19. • ป พ.ศ. ระบบจะแสดงปงบประมาณปจจุบันใหอัตโนมัติ เพื่อการคนหาหากการบันทึกรายการเปนแหลงของเงินปปจจุบัน ใหดําเนินการคนหาแหลงของเงินตอไป แตหากการบันทึกรายการที่มิไดอยูภายใตแหลงของเงินปปจจุบันใหเปลี่ยนแปลงปงบประมาณ พ.ศ. เปนแหลงของเงินตามเอกสารเอกสารสํารองเงิน20. • แหลงของเงิน ระบุแหลงของเงิน จํานวน 7 หลัก ประกอบดวยกรณีเงินงบประมาณ ระบุ YY11XXX หรือ YY10XXXโดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คือ หมวดรายจายกรณีเงินนอกงบประมาณ ระบุ YY26000โดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.กรณีเบิกเงินโครงการไทยเขมแข็ง ระบุ YY41XXXโดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คือ หมวดรายจาย21. รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 14 หลัก สําหรับเงินงบประมาณหรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก สําหรับเงินนอกงบประมาณคือ PXXXX โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสพื้นที่22. รหัสบัญชียอย ระบุสําหรับกรณีจัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป23. รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบุเฉพาะกรณีจัดซื้อจัดจางดวยเงินฝากคลัง24. รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จํานวน 10 หลัก โดยตองระบุใหสอดคลองกับประเภทการจัดซื้อจัดจาง (K I S)

5-1625. รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก สําหรับเงินงบประมาณหรือระบุรหัสงบประมาณ จํานวน 5 หลัก สําหรับเงินนอกงบประมาณ คือ รหัส 5 หลักแรกของศูนยตนทุน26. รหัสกิจกรรมยอย ไมตองระบุ27. รหัสเจาของบัญชียอย ระบุสําหรับกรณีจัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป28. รหัสเจาของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุเฉพาะกรณีจัดซื้อจัดจางดวยเงินฝากคลัง1.2) จัดเก็บรายการสัญญาลงในตาราง ตามภาพที่ 16หลังจากบันทึกขอมูลครบถวนแลว กดปุม ตามภาพที่ 15 เพื่อบันทึกรายการลงในตาราง ตามภาพที่ 16 ระบบจะจัดเก็บขอมูลการบันทึกสัญญา 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบดวย ลําดับที่ รายละเอียดพัสดุ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย มูลคา สถานะ ขอความ ประวัติ มูลคารวมกดปุม หนาชอง “ลําดับที่” 1 ตามภาพที่ 16 เพื่อเขาไปสูรายละเอียดรายการลําดับที่ 1 ตามภาพที่ 17กดปุมเลือกหนาลําดับที่ 1ภาพที่ 16

5-171.3) เขาสูโครงสรางรายการลําดับที่ 1 ตามภาพที่ 17กดปุม ตามภาพที่ 17 เพื่อสรางรายการลําดับที่ 2 โดยระบบจะคัดลอกบรรทัดรายการเพิ่มให 1 บรรทัดรายการ ซึ่งดึงขอมูลจากรายการลําดับที่ 1 เปนโครงสรางของรายการลําดับที่ 2 ตามภาพที่ 18ภาพที่ 11ภาพที่ 17

5-182.) การบันทึกรายการลําดับที่ 2 ตามภาพที่ 18ระบบคัดลอกรายการลําดับที่ 1 เปนรายการลําดับที่ 22.1) ขั้นตอนการเขาสูรายละเอียดรายการลําดับที่ 2กดปุม ชอง “ เลือก” หนารายการลําดับที่ 2 ตามภาพที่ 18 เพื่อเขาสูรายละเอียดรายการลําดับที่ 2 ตามภาพที่ 19กดปุม เพื่อแกไขรายการที่ 2ภาพที่ 18

5-192.2 ) ขั้นตอนการบันทึกรายการลําดับที่ 2 ตามภาพที่ 19รายการลําดับที่ 2 ใหตรวจสอบขอมูลสัญญา เนื่องจากระบบคัดลอกขอมูลของบรรทัดรายการที่1 มาเปนรายละเอียดรายการลําดับที่ 2 หากขอมูลไมตรงกับหลักฐานสามารถแกไขได โดยมีรายละเอียดการบันทึกรายการ 3 สวน คือ ขอมูลสวนหัว ขอมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ใหบันทึกรายละเอียดดังนี้12456789103กดปุมรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา11ภาพที่ 19ขอมูลสวนหัว1. รหัสหนวยงาน ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล2. รหัสหนวยเบิกจาย ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล3. รหัสหนวยจัดซื้อ ระบบแสดงรหัสหนวยจัดซื้อ ใหอัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูลขอมูลทั่วไป4. เลขที่สัญญา ระบุเลขที่อางอิงหรือเลขที่สัญญาของหนวยงาน5. ประเภทการจัดซื้อจัดจาง ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจาง โดยสามารถเลือกได ดังนี้“S” สําหรับการจัดซื้อเปนสินทรัพย“K” สําหรับการจัดซื้อเปนคาใชจาย“I” สําหรับการจัดซื้อเปนวัสดุคงคลัง6. รหัสประจําตัวผูเสียภาษี (ผูขาย) ระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษี จํานวน 10 หลักหรือเลขประจําตัวประชาชนจํานวน13 หลัก แลวแตกรณี

5-207. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย8. วันที่ทําสัญญา ระบุวันที่ทําสัญญากดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวัน เดือน ปดังกลาว9. วิธีการจัดซื้อจัดจาง เลือกวิธีการจัดซื้อจัดจาง เชน 01 ตกลงราคา10. วันที่เริ่มสัญญา ระบุวันที่เริ่มสัญญากดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวัน เดือน ปดังกลาว11. วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญากดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวัน เดือน ปดังกลาวกดปุม เพื่อบันทึกสวนที่ 2 รายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 20รายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ตามภาพที่ 20รายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ประกอบดวย 2 สวน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณใหบันทึกรายละเอียด ดังนี้1213 14 1516171819202521222326242728ภาพที่ 20

5-21รายละเอียดใบสั่งซื้อ12. รหัส GPSC ระบุรหัส GPSC ของสินคาหรือบริการ จํานวน 14 หลัก13. จํานวน ระบุปริมาณสินคาหรือบริการ14. หนวยนับ ระบุหนวยนับ เชน EA= ชิ้น15. ราคาตอหนวย ระบุราคาตอหนวย16. ขอความเพิ่มเติม ระบุรายละเอียดของสัญญารายละเอียดงบประมาณ17. รหัสศูนยตนทุน ระบบแสดงรหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได18. เลขที่เอกสารสํารองเงิน ระบุเฉพาะกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมปรหัสแหลงของเงิน19. • ป พ.ศ. ระบบจะแสดงปงบประมาณปจจุบันใหอัตโนมัติ เพื่อการคนหาหากการบันทึกรายการเปนแหลงของเงินปปจจุบัน ใหดําเนินการคนหาแหลงของเงินตอไป แตหากการบันทึกรายการที่มิไดอยูภายใตแหลงของเงินปปจจุบันใหเปลี่ยนแปลงปงบประมาณ พ.ศ. เปนแหลงของเงินตามเอกสารเอกสารสํารองเงิน20. • แหลงของเงิน ระบุแหลงของเงิน จํานวน 7 หลัก ประกอบดวยกรณีเงินงบประมาณ ระบุ YY11XXX หรือ YY10XXXโดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คือ หมวดรายจายกรณีเงินนอกงบประมาณ ระบุ YY26000โดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.กรณีเบิกเงินโครงการไทยเขมแข็ง ระบุ YY41XXXโดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คือ หมวดรายจาย21. รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 14 หลัก สําหรับเงินงบประมาณหรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก สําหรับเงินนอกงบประมาณคือ PXXXX โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสพื้นที่22. รหัสบัญชียอย ระบุสําหรับกรณีจัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป23. รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบุเฉพาะกรณีจัดซื้อจัดจางดวยเงินฝากคลัง24. รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จํานวน 10 หลัก โดยตองระบุใหสอดคลองกับประเภทการจัดซื้อจัดจาง (K I S)25. รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก สําหรับเงินงบประมาณหรือระบุรหัสงบประมาณ จํานวน 5 หลัก สําหรับเงินนอกงบประมาณ คือ รหัส 5 หลักแรกของศูนยตนทุน

5-2226. รหัสกิจกรรมยอย ไมตองระบุ27. รหัสเจาของบัญชียอย ระบุสําหรับกรณีจัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป28. รหัสเจาของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุเฉพาะกรณีจัดซื้อจัดจางดวยเงินฝากคลัง2.3) จัดเก็บรายการที่ 2 ลงในตาราง ตามภาพที่ 21หลังจากบันทึกขอมูลครบถวนแลว กดปุม ตามภาพที่ 20 เพื่อบันทึกรายการลงในตาราง ตามภาพที่ 21 ระบบจะจัดเก็บขอมูลการบันทึกสัญญาบรรทัดรายการที่ 2 โดยมีรายละเอียดประกอบดวย ลําดับที่ รายละเอียดพัสดุ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย มูลคา สถานะ ขอความ ประวัติมูลคารวม พรอมทั้งแสดงรายการลําดับที่ 1 ซึ่งเปนบรรทัดแรกและตามดวยบรรทัดที่ 2 (หากมีเพียง 2รายการใหกดปุมจําลองการสรางขอมูล) หากมีรายการที่ 3 ใหบันทึกรายการที่ 3 ตอไป โดยการคัดลอกรายการที่ 1 หรือ 2 เปนฐานขอมูลของรายการที่ 3 ดังนี้กดปุม ชอง “เลือก” หนารายการลําดับที่ 2 ตามภาพที่ 21 เพื่อเขาไปสูรายละเอียดรายการลําดับที่ 2ตามภาพที่ 22ภาพที่ 21

5-232.4) เขาสูโครงสรางรายการลําดับที่ 2 ตามภาพที่ 22กดปุ ม ตามภาพที่ 22 เพื่อสรางรายการลําดับที่ 3 โดยระบบจะคัดลอกบรรทัดรายการเพิ่มให 1 บรรทัดรายการ ซึ่งระบบจะดึงขอมูลทุกอยางของรายการลําดับที่ 2เพื่อเปนโครงสรางของรายการลําดับที่ 3 ตามภาพที่ 23ภาพที่ 22

5-243.) การบันทึกรายการลําดับที่ 3 ตามภาพที่ 23ระบบคัดลอกรายการลําดับที่ 2 เปนรายการลําดับที่ 33.1 ขั้นตอนการเขาสูรายละเอียดรายการลําดับที่ 3-กดปุม ชอง “เลือก” รายการลําดับที่ 3 ตามภาพที่ 23 เพื่อเขาสูรายละเอียดรายการลําดับที่ 3 และดําเนินการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเปนจริง ตามภาพที่ 24กดปุม เพื่อปรับแกไขรายการลําดับที่ 3ภาพที่ 23

5-253.2) ขั้นตอนการบันทึกรายการลําดับที่ 3 ตามภาพที่ 24รายการลําดับที่ 3 ใหตรวจสอบขอมูลสัญญา เนื่องจากระบบคัดลอกขอมูลของบรรทัดรายการที่ 2 มาเปนรายละเอียดรายการลําดับที่ 3 หากขอมูลไมตรงกับหลักฐานสามารถแกไขได โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 สวน คือ ขอมูลสวนหัว ขอมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ใหบันทึกรายละเอียด ดังนี้1245679103กดปุมรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา811ภาพที่ 24ขอมูลสวนหัว1. รหัสหนวยงาน ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล2. รหัสหนวยเบิกจาย ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล3. รหัสหนวยจัดซื้อ ระบบแสดงรหัสหนวยจัดซื้อ ใหอัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูลขอมูลทั่วไป4. เลขที่สัญญา ระบุเลขที่อางอิงหรือเลขที่สัญญาของหนวยงาน5. ประเภทการจัดซื้อจัดจาง ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจาง โดยสามารถเลือกได ดังนี้“S” สําหรับการจัดซื้อเปนสินทรัพย“K” สําหรับการจัดซื้อเปนคาใชจาย“I” สําหรับการจัดซื้อเปนวัสดุคงคลัง

5-266. รหัสประจําตัวผูเสียภาษี (ผูขาย) ระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษี จํานวน 10 หลักหรือเลขประจําตัวประชาชน จํานวน 13 หลัก แลวแตกรณี7. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย8. วันที่ทําสัญญา ระบุวันที่ทําสัญญากดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวัน เดือน ปดังกลาว9. วิธีการจัดซื้อจัดจาง เลือกวิธีการจัดซื้อจัดจาง เชน 01 ตกลงราคา10. วันที่เริ่มสัญญา ระบุวันที่เริ่มสัญญากดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวัน เดือน ปดังกลาว11. วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญากดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวัน เดือน ปดังกลาวกดปุม เพื่อบันทึกสวนที่ 2 รายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 25

5-27รายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ตามภาพที่ 25รายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ประกอบดวย 2 สวน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณใหบันทึกรายละเอียด ดังนี้1213 14 1516171824192025212622272328ภาพที่ 25รายละเอียดใบสั่งซื้อ12. รหัส GPSC ระบุรหัส GPSC ของสินคาหรือบริการ จํานวน 14 หลัก13. จํานวน ระบุปริมาณสินคาหรือบริการ14. หนวยนับ ระบุหนวยนับ เชน EA= ชิ้น15. ราคาตอหนวย ระบุราคาตอหนวย16. ขอความเพิ่มเติม ระบุรายละเอียดของสัญญารายละเอียดงบประมาณ17. รหัสศูนยตนทุน ระบบแสดงรหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได

5-2818. เลขที่เอกสารสํารองเงิน ระบุเฉพาะกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมปรหัสแหลงของเงิน19. • ป พ.ศ. ระบบจะแสดงปงบประมาณปจจุบันใหอัตโนมัติ เพื่อการคนหาหากการบันทึกรายการเปนแหลงของเงินปปจจุบัน ใหดําเนินการคนหาแหลงของเงินตอไป แตหากการบันทึกรายการที่มิไดอยูภายใตแหลงของเงินปปจจุบันใหเปลี่ยนแปลงปงบประมาณ พ.ศ. เปนแหลงของเงินตามเอกสารเอกสารสํารองเงิน20. • แหลงของเงิน ระบุแหลงของเงิน จํานวน 7 หลัก ประกอบดวยกรณีเงินงบประมาณ ระบุ YY11XXX หรือ YY10XXXโดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คือ หมวดรายจายกรณีเงินนอกงบประมาณ ระบุ YY26000โดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.กรณีเบิกเงินโครงการไทยเขมแข็ง ระบุ YY41XXXโดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คือ หมวดรายจาย21. รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 14 หลัก สําหรับเงินงบประมาณหรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก สําหรับเงินนอกงบประมาณคือ PXXXX โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสพื้นที่22. รหัสบัญชียอย ระบุสําหรับกรณีจัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป23. รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบุเฉพาะกรณีจัดซื้อจัดจางดวยเงินฝากคลัง24. รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จํานวน 10 หลัก โดยตองระบุใหสอดคลองกับประเภทการจัดซื้อจัดจาง (K I S)25. รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก สําหรับเงินงบประมาณหรือระบุรหัสงบประมาณ จํานวน 5 หลัก สําหรับเงินนอกงบประมาณ คือ รหัส 5 หลักแรกของศูนยตนทุน26. รหัสกิจกรรมยอย ไมตองระบุ27. รหัสเจาของบัญชียอย ระบุสําหรับกรณีจัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป28. รหัสเจาของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุเฉพาะกรณีจัดซื้อจัดจางดวยเงินฝากคลัง

5-293.3) จัดเก็บรายการลําดับที่ 3 ลงในตาราง ตามภาพที่ 26หลังจากบันทึกขอมูลครบถวนแลว กดปุม ตามภาพที่ 25 เพื่อบันทึกรายการลงในตาราง ตามภาพที่ 26 ระบบจะจัดเก็บขอมูลการบันทึกสัญญารายการที่ 3 โดยมีรายละเอียดประกอบดวย ลําดับที่ รายละเอียดพัสดุ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย มูลคา สถานะ ขอความประวัติ มูลคารวมกดปุม ตามภาพที่ 26 เพื่อระบบตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูลโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 27ภาพที่ 26

5-303.4) ระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 27หลังจากจําลองการสรางขอมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวยสถานะ รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้- กดปุม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อยอนกลับไปหนาจอการบันทึกรายการที่ผานมา ตามภาพที่ 26- กดปุม กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาด เพื่อใหระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 28ภาพที่ 273.5) ระบบบันทึกสัญญา ตามภาพที่ 28หลังจากกดปุมบันทึกขอมูล ระบบบันทึกสัญญา แสดงสถานะสําเร็จ ไดเลขที่เอกสาร3XXXXXXXXX ใหเลือกปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปสูหนาจอหลักกอนที่จะออกจากระบบ ดังนี้- กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ- กดปุม เพื่อบันทึกขอมูล- กดปุม เพื่อคนหาใบสั่งซื้อสั่งจางเชน กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ระบบแสดงขอมูลตามภาพที่ 29ภาพที่ 28

5-313.6) ระบบแสดงหนาจอสัญญา (สญ.01) ตามภาพที่ 29กดปุม เพื่อกลับไปหนาจอหลัก ตามภาพที่ 30ภาพที่ 293.7) ระบบแสดงหนาจอหลักหรือหนาจอระบบงาน ตามภาพที่ 30กดปุม เพื่อออกจากระบบภาพที่ 30

5-322. การคนหาสัญญาการคนหาสัญญา มี 2 วิธี คือ คนหาตามเลขที่เอกสาร และคนหาตามเงื่อนไขอื่น1.) การเขาสูระบบเมื่อระบุชื่อเว็บไซด ระบบจะใหใสรหัสผูใชและรหัสผานเพื่อเขาสูหนาจอหลัก ใหคลิกที่ระบบจัดซื้อจัดจางก็จะมีรายการยอยกดปุม (ระบบจัดซื้อจัดจาง) ตามภาพที่ 31 เพื่อเขาสูเมนูคําสั่งงานการบันทึกสัญญาตามภาพที่ 32กดปุมระบบจัดซื้อจัดจางภาพที่ 31

5-33กดปุม (บันทึกสัญญา) ตามภาพที่ 32 เพื่อเขาสูหนาจอสัญญา (สญ.01) ตามภาพที่ 33กดปุมบันทึกสัญญาภาพที่ 32กดปุม (สญ01 สัญญา) ตามภาพที่ 33 เพื่อเขาสูหนาจอสัญญา (สญ.01) ตามภาพที่ 34กดปุมสญ01ภาพที่ 33

5-34ระบบแสดงหนาจอ สัญญา (สญ01)กดปุม (คนหา) ตามภาพที่ 34 เพื่อเขาหนาสูหนาจอการคนหาสัญญา ตามภาพที่ 35ภาพที่ 342.1 การคนหาตามเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 35กดปุ ม เพื่อเขาสูเงื่อนไขการระบุเลขที่สัญญา และระบุรายละเอียดเลขที่เอกสารที่ตองการคนหา ซึ่งสามารถระบุเลขที่เอกสารไดมากกวา 1 รายการ12 3ภาพที่ 35

5-351. เลขที่สัญญาจากระบบ เลือก สัญญาที่บันทึกผาน Web online2. เลขที่สัญญาระบบ GFMIS ระบุเลขที่สัญญา จํานวน 10 หลัก เชน 30000004073. ถึง ระบุเลขที่สัญญา จํานวน 10 หลัก สําหรับกรณีที่ตองการคนหามากกวา 1 รายการ หากตองการคนหาเพียง 1 รายการใหระบุเฉพาะรายการของเลขที่สัญญาชองแรกกดปุม หลังจากระบุเลขที่สัญญาแลว ระบบแสดงสัญญา ตามภาพที่ 36ระบบแสดงเลขที่สัญญาตามที่ระบุขางตน ตามภาพที่ 36ภาพที่ 36

5-362.2 การคนหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 37กดปุ ม เพื่อเขาสูเงื่อนไขการระบุวันที่ในสัญญา ตามภาพที่ 38ภาพที่ 37ระบุวันเดือนปที่บันทึกสัญญา เพื่อใหระบบแสดงเลขที่สัญญาตามชวงวัน เวลา ดังกลาว ตามภาพที่ 381. วันที่บันทึกรายการ เลือกวันเดือนปที่ตองการคนหา เปนวันเริ่มคนหา2. ถึง เลือกวันเดือนปที่สิ้นสุดการคนหากดปุม เพื่อใหระบบแสดงขอมูลสัญญา ตามภาพที่ 391 2ภาพที่ 38

5-37ระบบแสดงหนาจอสัญญา (สญ.01) ตามภาพที่ 39กรณีที่ตองการดูรายละเอียดใหกดปุมเลือก ถาไมตองการดูรายละเอียด กดปุม เพื่อกลับไปหนาจอหลัก ตามภาพที่ 40ภาพที่ 39ภาพที่ 39ระบบแสดงหนาจอหลักหรือหนาจอระบบงาน ตามภาพที่ 40กดปุม เพื่อออกจากระบบกดปุมออกจากระบบภาพที่ 40

5-383. การแกไขสัญญาหากตรวจสอบพบวา สัญญาที่ไดบันทึกในระบบ มีขอมูลคาดเคลื่อนจากเอกสารที่ใชเปนหลักฐานในการบันทึกรายการ ใหดําเนินการแกไข ดังนี้การเขาสูระบบเมื่อระบุชื่อเว็บไซด ระบบจะใหใสรหัสผูใชและรหัสผานเพื่อเขาสูหนาจอหลัก ใหคลิกที่ระบบจัดซื้อจัดจางก็จะมีรายการยอยกดปุม (ระบบจัดซื้อจัดจาง) ตามภาพที่ 41 เพื่อเขาสูเมนูคําสั่งงานการบันทึกสัญญาตามภาพที่ 42กดปุมระบบจัดซื้อจัดจางภาพที่ 41

5-39กดปุม (บันทึกสัญญา) ตามภาพที่ 42 เพื่อเขาสูหนาจอสัญญา (สญ.01) ตามภาพที่ 43กดปุมบันทึกสัญญาภาพที่ 42กดปุม (สญ01 สัญญา) ตามภาพที่ 43 เพื่อเขาสูหนาจอสัญญา (สญ.01) ตามภาพที่ 44กดปุมสญ01ภาพที่ 43

5-40กดปุม (แกไข) ตามภาพที่ 44 เพื่อเขาหนาสูหนาจอการแกไขสัญญา (สญ.03) ตามภาพที่ 45ภาพที่ 44กดปุม (คนหาเลขที่สัญญาระบบ GFMIS) ตามภาพที่ 45 เพื่อคนหาเลขที่สัญญาที่ตองการแกไข ตามภาพที่ 46ภาพที่ 45

5-41ระบบแสดงรายการคนหา ตามภาพที่ 46- เลขที่สัญญาระบบ GFMIS ระบุเลขที่เอกสารสัญญา จํานวน 10 หลักที่ตองการแกไขกดปุม เพื่อคนหาเลขที่เอกสาร ระบบแสดงเลขที่สัญญา ตามภาพที่ 47ภาพที่ 46กดปุม ชอง “เลือก” หนาเลขที่สัญญาระบบ GFMIS ของเลขที่สัญญาที่ตองการแกไข ตามภาพที่ 47เพื่อเขาสูรายละเอียดสัญญา ตามภาพที่ 48ภาพที่ 47

5-42กดปุม ตามภาพที่ 48 ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 49ภาพที่ 48หนาจอสัญญากอนการแกไข ตามภาพที่ 49 สามารถแกไขรายการของสัญญาตามภาพที่ 50การแกไขจํานวนสินคาและราคาตอหนวยภาพที่ 49

5-43- การแกไขสัญญาตรวจสอบการบันทึกรายการในขอมูลสวนหัว และขอมูลทั่วไป หากมีขอผิดพลาดสามารถแกไขไดตามภาพที่ 50กรณีแกไขจํานวนสินคาและราคาตอหนวย1 2 3การแกไขจํานวนสินคาและราคาตอหนวยภาพที่ 50ระบุรายละเอียดที่ตองการแกไข1. จํานวน ระบุปริมาณสินคาหรือบริการ2. หนวยนับ ระบุหนวยนับ เชน EA= ชิ้น3. ราคาตอหนวย ระบุราคาตอหนวยกดปุม เพื่อบันทึกรายการที่แกไขลงในตาราง ตามภาพที่ 51

5-44กดปุม เพื่อระบบตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูล และแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 52ขอมูลหลังการแกไขจํานวนสินคาและราคาตอหนวยภาพที่ 51

5-45ระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 52หลังจากกดปุมจําลองการแกไขขอมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบประกอบดวย สถานะ รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้-กดปุม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อยอนกลับไปหนาจอการบันทึกรายการที่ผานมา ตามภาพที่ 50- กดปุม กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาด เพื่อใหระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 53ภาพที่ 52ระบบบันทึกสัญญาหลังจากกดปุมบันทึกสัญญา แสดงสถานะสําเร็จ ไดเลขที่เอกสาร 3XXXXXXXXXใหเลือกปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลักกอนที่จะออกจากระบบ ดังนี้- กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ- กดปุม เพื่อบันทึกขอมูล- กดปุม เพื่อคนหาใบสั่งซื้อสั่งจางเชน กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 54ภาพที่ 53

5-46กดปุม ตามภาพที่ 54 เพื่อตรวจสอบผลการแกไข ตามภาพที่ 55ประวัติการแกไขภาพที่ 54หลังจากตรวจสอบขอมูลแลว กดปุม ตามภาพที่ 55 เพื่อกลับไปหนาจอสัญญา (สญ.01)ตามภาพที่ 56ภาพที่ 55

5-47ระบบแสดงหนาจอสัญญา (สญ.01) ตามภาพที่ 56หลังจากตรวจสอบขอมูลแลว ใหกดปุม เพื่อกลับไปหนาจอหลัก ตามภาพที่ 57ภาพที่ 56ระบบแสดงหนาจอหลักหรือหนาจอระบบงาน ตามภาพที่ 57กดปุม ออกจากระบบออกจากระบบภาพที่ 57

5-484. การยกเลิกสัญญาหากตรวจสอบพบวา สัญญาที่ไดบันทึกเขาระบบแลว มีขอมูลคลาดเคลื่อนจากเอกสารที่ใชเปนหลักฐานในการบันทึกรายการและไมสามารถแกไขไดหรือบันทึกขอมูลซ้ํา ใหดําเนินการยกเลิกและบันทึกรายการเขาระบบใหมใหดําเนินการ ดังนี้4.1 กรณียกเลิกบางรายการ4.2 กรณียกเลิกทุกรายการหรือทั้งฉบับ4.1 กรณียกเลิกบางรายการ1.)การเขาสูระบบเมื่อระบุชื่อเว็บไซด ระบบจะใหใสรหัสผูใชและรหัสผานเพื่อเขาสูหนาจอหลัก ใหคลิกที่ระบบจัดซื้อจัดจางก็จะมีรายการยอยกดปุม (ระบบจัดซื้อจัดจาง) ตามภาพที่ 58 เพื่อเขาสูเมนูคําสั่งงานการบันทึกสัญญาตามภาพที่ 59กดปุมระบบจัดซื้อจัดจางภาพที่ 58

5-49กดปุม (บันทึกสัญญา) ตามภาพที่ 59 เพื่อเขาสูหนาจอสัญญา (สญ.01) ตามภาพที่ 60กดปุมบันทึกสัญญาภาพที่ 59กดปุม (สญ01 สัญญา) ตามภาพที่ 60 เพื่อเขาสูหนาจอสัญญา (สญ.01) ตามภาพที่ 61กดปุมสญ01ภาพที่ 60

5-50กดปุม (แกไข) ตามภาพที่ 61 เพื่อเขาไปคนหาเลขที่สัญญาจากระบบ ตามภาพที่ 62ภาพที่ 61กดปุม (คนหาเลขที่สัญญาระบบ GFMIS) ตามภาพที่ 62 เพื่อเขาสูเงื่อนไขการระบุเลขที่สัญญา และระบุรายละเอียดเลขที่สัญญาที่ตองการคนหา ตามภาพที่ 63ภาพที่ 62

5-512.) ระบบแสดงรายการคนหา- เลขที่สัญญาระบบ GFMIS ระบุเลขที่เอกสารสัญญา จํานวน 10 หลักที่ตองการยกเลิกกดปุม ตามภาพที่ 63 เพื่อคนหาเลขที่เอกสาร ระบบแสดงเลขที่สัญญาตามภาพที่ 64ภาพที่ 63กดปุม ชอง “ เลือก” หนาเลขที่สัญญาระบบ GFMIS ที่ตองการยกเลิก ตามภาพที่ 64 ระบบแสดงรายละเอียดของเลขที่สัญญา ตามภาพที่ 65ภาพที่ 64กดปุม ตามภาพที่ 65 ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 66ภาพที่ 65

5-523.) การยกเลิกรายการตรวจสอบรายการที่ตองการยกเลิก ตามภาพที่ 66-คลิกที่ เพื่อใหเปนเครื่องหมาย ในชองวางของบรรทัดรายการที่ตองการยกเลิกกดปุม เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 67เลือกรายการที่ตองการยกเลิกภาพที่ 66

5-534.)ระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 67หลังจากกดปุมจําลองการแกไขขอมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบประกอบดวย สถานะ รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้- กดปุม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อยอนกลับไปหนาจอการบันทึกรายการที่ผานมา ตามภาพที่ 66- กดปุม กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาด เพื่อใหระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 68ภาพที่ 675.) ระบบบันทึกสัญญา ตามภาพที่ 68หลังจากกดปุมบันทึกสัญญา แสดงสถานะสําเร็จ ไดเลขที่เอกสาร 3XXXXXXXXXใหเลือกปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลักกอนที่จะออกจากระบบ ดังนี้- กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ- กดปุม เพื่อบันทึกขอมูล- กดปุม เพื่อคนหาใบสั่งซื้อสั่งจางเชน กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการภาพที่ 68

5-546.)ระบบแสดงหนาจอสัญญา(สญ.01) ตามภาพที่ 69กดปุม เพื่อกลับไปหนาจอหลัก ตามภาพที่ 70ภาพที่ 697.) ระบบแสดงหนาจอหลักหรือหนาจอระบบงาน ตามภาพที่ 70กดปุม ออกจากระบบออกจากระบบภาพที่ 70

5-554.2 กรณียกเลิกทุกรายการหรือยกเลิกทั้งฉบับเมื่อระบุชื่อเว็บไซด ระบบจะใหใสรหัสผูใชและรหัสผานเพื่อเขาสูหนาจอหลัก ใหคลิกที่ระบบจัดซื้อจัดจางก็จะมีรายการยอย1.) การเขาสูระบบกดปุม (ระบบจัดซื้อจัดจาง) ตามภาพที่ 71 เพื่อเขาสูเมนูคําสั่งงานการบันทึกสัญญาตามภาพที่ 72กดปุมระบบจัดซื้อจัดจางภาพที่ 71กดปุม (บันทึกสัญญา) ตามภาพที่ 72 เพื่อเขาสูหนาจอสัญญา (สญ.01) ตามภาพที่ 73กดปุมบันทึกสัญญาภาพที่ 72

5-56กดปุม (สญ01 สัญญา) ตามภาพที่ 73 เพื่อเขาสูหนาจอสัญญา (สญ.01) ตามภาพที่ 74กดปุมสญ01ภาพที่ 73ระบบแสดงหนาจอสัญญา (สญ.01)กดปุม (ยกเลิก) ตามภาพที่ 74 เพื่อเขาสูหนาจอการยกเลิกสัญญา ตามภาพที่ 75ภาพที่ 74

5-572.)ขั้นตอนการบันทึกรายการรายการยกเลิกสัญญา (สญ.02) ตามภาพที่ 7512345ภาพที่ 751. เลขที่สัญญาระบบ GFMIS ระบุเลขที่สัญญาที่จะทําการยกเลิก2. รหัสประจําตัวผูเสียภาษี (ผูขาย) ระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษี จํานวน 10 หลักหรือเลขประจําตัวประชาชน จํานวน13 หลัก แลวแตกรณี3. ผูขอยกเลิก ระบุชื่อผูบันทึกรายการยกเลิกสัญญา4. เหตุผลในการยกเลิก เลือกเหตุผลในการยกเลิก5. คําอธิบายเหตุผลในการยกเลิก ระบุเหตุผลในการยกเลิกกดปุม เพื่อยกเลิกรายการใบสั่งซื้อสั่งจาง ระบบแสดงสถานะของยกเลิกสัญญา ตามภาพที่ 763.) ระบบบันทึกการยกเลิกสัญญา ตามภาพที่ 76ระบบบันทึกการยกเลิกสัญญา แสดงสถานะสําเร็จ และแสดงเลขที่เอกสาร 3XXXXXXXXXกดปุม ตามภาพที่ 76 เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการยกเลิก ตามภาพที่ 77ภาพที่ 76

5-584.)ระบบแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ เพื่อตรวจสอบผลการยกเลิกสัญญากดปุม ตามภาพที่ 77 เพื่อตรวจสอบสถานะของสัญญา ตามภาพที่ 78ภาพที่ 775.) ระบบแสดงสถานะของสัญญากดปุม ตามภาพที่ 78 เพื่อกลับไปหนาจอหลัก ตามภาพที่ 79ภาพที่ 78

5-596.) ระบบแสดงหนาจอหลักหรือหนาจอระบบงาน ตามภาพที่ 79กดปุม เพื่อออกจากระบบกดปุมออกจากระบบภาพที่ 79

บทที่ 6การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ผาน Web Onlineการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง ผาน Web Online สามารถบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางประเภททั่วไปที่สามารถกําหนดงวดการสงมอบและจํานวนเงินที่ชําระแตละงวดไดอยางชัดเจน และบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางประเภทการสงมอบไมแนนอน ซึ่งการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางดังกลาวอาจมีเพียง 1 บรรทัดรายการหรือมีมากกวา1บรรทัดรายการ โดยสามารถบันทึกรายละเอียดบรรทัดรายการไดถึง 200 บรรทัดรายการ โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการในระบบ ดังนี้1. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไป1.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไป ที่มี 1 บรรทัดรายการ1.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไป ที่มีมากกวา 1 บรรทัดรายการ1.3 การคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป1.3.1 การคนหาตามเลขที่เอกสาร1.3.2 การคนหาตามเงื่อนไขอื่น1.4 การแกไขใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป1.5 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO)1.5.1 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) บางบรรทัดรายการ1.5.2 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ทุกรายการหรือทั้งฉบับ2. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน2.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน2.2 การคนหาใบสั่งซื ้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน2.2.1 การคนหาตามเลขที่เอกสาร2.2.2 การคนหาตามเงื่อนไขอื่น2.3 การแกไขใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน2.4 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน3. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป กรณีมีภาษีมูลคาเพิ่ม4. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป กรณีมีการหักจายเงินลวงหนา5. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป อางอิงสัญญา1. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไปการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ผาน Web Online ประกอบดวย การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางที่มี1 บรรทัดรายการ และการบันทึกใบสั่งซื้อซื้อสั่งจางที่มีมากกวา 1 บรรทัดรายการ

6-21.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไป ที่มี 1 บรรทัดรายการเมื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามหลักเกณฑที่กําหนดเรียบรอยแลว ใหบันทึกขอมูลดังกลาวผาน Web online ซึ่งการจัดซื้อจัดจางดังกลาวอาจมีจํานวนรายการที่สั่งซื้อสั่งจางเพียง 1 บรรทัดรายการ หลังจากนําเขาขอมูลแลว ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจาง พรอมกับปรับลดเงินงบประมาณของสวนราชการทันที1.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป ที่มีมากกวา 1 บรรทัดรายการเมื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามหลักเกณฑที่กําหนดเรียบรอยแลว ใหบันทึกขอมูลดังกลาวผาน Web online ซึ่งการจัดซื้อจัดจางดังกลาวอาจมีจํานวนรายการที่สั่งซื้อสั่งจางมากกวา 1 บรรทัดรายการหลังจากที่บันทึกบรรทัดรายการที่ 1 แลว สามารถคัดลอกรายการลําดับที่ 1 หรือรายการที่ไดบันทึกผานมาเปนรายการที่ 2 หรือรายการตอไปได ตามจํานวนรายละเอียดของรายการที่สั่งซื้อสั่งจาง ซึ่งการคัดลอกของบรรทัดรายการอื่น สามารถปรับเปลี่ยนหรือแกไขบางขอความใหตรงกับเอกสารหรือหลักฐานประกอบรายการ หลังจากนําเขาขอมูลแลว ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจาง พรอมกับปรับลดเงินงบประมาณของสวนราชการทันที1.3 การคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไปหลังจากนําเขาขอมูลใบสั่งซื้อสั่งจางจนไดเลขที่เอกสารจากระบบ สวนราชการสามารถเขาระบบเพื่อตรวจสอบรายละเอียดขอมูลใบสั่งซื้อสั่งจาง โดยมีการคนหา 2 วิธี คือ1.3.1 การคนหาตามเลขที่เอกสารใชสําหรับการคนหาที่สามารถทราบเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจาง โดยระบุเลขที่เอกสารที่ตองการคนหาโดยเฉพาะ ซึ่งการคนหาสามารถคนใบสั่งซื้อสั่งจางที่บันทึกผาน Web online ผานเครื่องGFMIS Terminal และผาน Excel loader1.3.2 การคนหาตามเงื่อนไขอื่นใชสําหรับการคนหาที่หนวยงานไมทราบเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจาง แตทราบวันที่ที่บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง โดยระบุวัน เดือน ป ที่ตองการคนหา ซึ่งสามารถระบุวันที่บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางตามชวงวันเดือนปที่บันทึก คนหาไดเฉพาะใบสั่งซื้อสั่งจางที่บันทึกผาน Web online1.4 การแกไขใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไปหลังจากตรวจสอบขอมูลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางแลว พบวาบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจางผิดพลาด ใหแกไขใบสั่งซื้อสั่งจาง การแกไขใบสั่งซื้อสั่งจางจะกระทําไดก็ตอเมื่อใบสั่งซื้อสั่งจางดังกลาวยังมิไดบันทึกรายการขอเบิกเงิน เชน ใบสั่งซื้อสั่งจางยังไมไดตรวจรับ ตรวจสอบพบวามีขอผิดพลาดสามารถแกไขรายละเอียดรายการได หรือใบสั่งซื้อสั่งจางไดดําเนินการตรวจรับงานในระบบ แลว แตยังมิไดบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบและกรมบัญชีกลางยังมิไดโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูมีสิทธิ

6-3รับเงิน สามารถแกไขไดโดยการยกเลิกรายการตรวจรับ แลวจึงแกไขใบสั่งซื้อสั่งจาง หลังจากนั้นจึงบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางที่ถูกตองและนําเขาระบบ1.5 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไปหลังจากตรวจสอบขอมูลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางแลว พบวาบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางซ้ําหรือบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจางผิดพลาดจนไมสามารถแกไขได ใหยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจางดังกลาว การยกเลิกใบสั่งซื ้อสั่งจางจะกระทําไดก็ตอเมื่อใบสั่งซื้อสั่งจางดังกลาวยังมิไดบันทึกรายการขอเบิกเงิน เชนใบสั่งซื้อสั่งจางยังไมไดตรวจรับ ตรวจสอบพบวาบันทึกซ้ํา สามารถยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจางได หรือใบสั่งซื้อสั่งจางไดดําเนินการตรวจรับงานในระบบ แลว แตยังมิไดบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบและกรมบัญชีกลางยังมิไดโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูมีสิทธิรับเงิน ใหยกเลิกรายการตรวจรับ แลวจึงยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง โดยมีการยกเลิก 2 วิธี คือ1.5.1 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง บางบรรทัดรายการใชสําหรับใบสั่งซื้อสั่งจางที่มีมากกวา 1 บรรทัดรายการ โดยตองการยกเลิกเพียงบางบรรทัดรายการ โดยบรรทัดรายการอื่น ๆ ที่ไมไดยกเลิก ใหคงรายละเอียดไวและดําเนินการตามขั้นตอนปกติตอไป1.5.2 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง ทุกรายการหรือยกเลิกทั้งฉบับใชสําหรับใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ที่มี 1 บรรทัดรายการหรือที่มีมากกวา 1 บรรทัด ซึ่งการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจางอาจเกิดจากการบันทึกขอมูลซ้ํา2. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน2.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอนในบางครั้งการจัดซื้อจัดจางงานหรือสินคาหรือบริการไมสามารถระบุงวดการสงมอบที่ชัดเจนและจํานวนเงินที่จายชําระเงินในแตละงวดงานไดอยางชัดเจน รวมทั้งกรณีการจัดซื้อจัดจางกับผูขายที่อยูในตางประเทศ ซึ่งระบบ GFMIS ไมสามารถจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขายในตางประเทศเชน การจัดซอจัดจางเพื่อซื้อสินคาจากตางประเทศ โดยการเปด Letter of credit (L/C) เปนตน2.2 การคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอนหลังจากนําเขาขอมูลใบสั่งซื้อสั่งจางจนไดเลขที่เอกสารจากระบบ สวนราชการสามารถเขาระบบเพื่อตรวจสอบรายละเอียดขอมูลใบสั่งซื้อสั่งจาง โดยมีการคนหา 2 วิธี คือ2.2.1 การคนหาตามเลขที่เอกสารใชสําหรับการคนหาที่สามารถทราบเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจาง โดยระบุเลขที่เอกสารที่ตองการคนหาโดยเฉพาะ ซึ่งการคนหาสามารถคนใบสั่งซื้อสั่งจางที่บันทึกผาน Web online และผานเครื่องGFMIS Terminal2.2.2 การคนหาตามเงื่อนไขอื่นใชสําหรับการคนหาที่ไมทราบเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจาง แตทราบวันที่ที่บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง โดยระบุวัน เดือน ป ที่ตองการคนหา ซึ่งสามารถระบุวันที่บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางตามชวงวันเดือนปที่บันทึก

6-42.3 การแกไขใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอนหลังจากตรวจสอบขอมูลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางแลว พบวาบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจางผิดพลาด ใหแกไขใบสั่งซื้อสั่งจาง การแกไขใบสั่งซื้อสั่งจางจะกระทําได ก็ตอเมื่อใบสั่งซื้อสั่งจางดังกลาวยังมิไดบันทึกรายการขอเบิกเงิน2.4 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอนหลังจากตรวจสอบขอมูลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางแลว พบวาบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางซ้ําหรือบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจางผิดพลาดจนไมสามารถแกไขได ใหยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจางดังกลาวการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจางจะกระทําไดก็ตอเมื่อใบสั่งซื้อสั่งจางดังกลาวยังมิไดบันทึกรายการขอเบิกเงิน3. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป กรณีมีภาษีมูลคาเพิ่มในบางครั้งการจัดซื้อจัดจางผูขายอาจรวมภาษีมูลคาเพิ่มไวในจํานวนเงินที่เรียกเก็บคาสินคาหรือบริการ ดังนั้นการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางในกรณีดังกลาวไมตองระบุภาษีมูลคาเพิ่ม หากจํานวนเงินที่เรียกเก็บคาสินคาหรือบริการมิไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม เมื่อบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจางในระบบจะตองระบุภาษีมูลคาเพิ่ม โดยอาจบันทึกดวยจํานวนเต็มของภาษีมูลคาเพิ่ม หรือใหระบบคํานวณ 7 % ของจํานวนเงินที่จะตองจายชําระคาสินคาหรือบริการ4. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไป กรณีมีเงินหักจายลวงหนาในบางครั้งการจัดซื้อจัดจางอาจมีเงินจายลวงหนา วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางที่มีเงินจายลวงหนาผาน Web online สวนราชการจะตองบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางใหครบทุกขั้นตอนกอน แลวจึงกลับไปเขาสูหนาจอขอมูลสวนหัว เพื่อระบุรายละเอียดของการจายเงินลวงหนา ซึ่งมี 2 วิธี คือ การหักเงินจายลวงหนาเทากันทุกงวดงาน และการหักเงินจายลวงหนาแตละงวดงานไมเทากัน4.1 การหักจายลวงหนาเทากันทุกงวดงานใหระบุจํานวนเงินจายลวงหนาทั้งจํานวนที่ตองจายชําระทุกงวด ในหนาจอขอมูลสวนหัวชอง “ระบุมูลคาเงินจายลวงหนา” หลังจากนั้นระบบจะคํานวณจํานวนเงินจายลวงหนาในแตละงวดงานใหอัตโนมัติ โดยจะเฉลี่ยการหักจํานวนเงินจายลวงหนาของแตละงวดงาน4.2 การหักเงินจายลวงหนาแตละงวดงานไมเทากันใหระบุจํานวนเงินจายลวงหนาของแตละงวดงาน ในหนาจอรายละเอียดใบสั่งซื้อ ชอง “มูลคาเงินจายลวงหนา” ทั้งนี้จํานวนเงินที่หักเปนเงินจายลวงหนาจะตองไมเกินกวาจํานวนเงินที่จายชําระในแตละงวดงาน5. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) อางอิงสัญญาเปนการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) โดยเลือกขอมูลหรือรายละเอียดของรายการที่บันทึกไวในสัญญา ซึ่งสามารถเลือก 1 บรรทัดรายการหรือมากกวา 1 บรรทัดรายการก็ได เมื่อเลือกรายการในสัญญาแลวรายละเอียดตางๆ ในรายการนั้นก็จะมาปรากฏอยูในใบสั่งซื้อโดยไมตองบันทึกรายละเอียดเอง จึงลดความซ้ําซอนในการบันทึกขอมูล และเมื่อระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางแลว ระบบจะตัดเงินงบประมาณของสวนราชการทันที

6-5ตัวอยางการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)1. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไป1.1 วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไป ที่มี 1 บรรทัดรายการหนวยงาน 1205 ไดรับวงเงินและดําเนินการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 10,000 บาทผูขาย คือ บริษัท สินทวีทรัพย จํากัด จํานวนเงินในการจัดซื้อจัดจาง 10,000 บาทบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง ไดเลขที่เอกสาร 70000000531.2 วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไป ที่มีมากกวา 1 บรรทัดรายการหนวยงาน 1205 ไดรับวงเงินและดําเนินการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 30,300 บาท และบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางมี 3 รายการ ดังนี้รายการที่ 1 จํานวนสินคา 10 ชิ้น จํานวนตอหนวย 900 บาท ราคารวม 9,000 บาทรายการที่ 2 จํานวนสินคา 10 ชิ้น จํานวนตอหนวย 850 บาท ราคารวม 8,500 บาทรายการที่ 3 จํานวนสินคา 16 ชิ้น จํานวนตอหนวย 800 บาท ราคารวม 12,800 บาทผูขาย คือ บริษัท สินทวีทรัพย จํากัด จํานวนเงินในสัญญา 30,300 บาทบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง ไดเลขที่เอกสาร 70000000491.3 การคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO)1.3.1 คนหาตามเลขที่เอกสาร : คนหาใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่ 70000000481.3.2 คนหาตามเงื่อนไข : คนหาใบสั่งซื้อสั่งจางที่ไดบันทึกเมื่อวันที่ 21 -22 ธันวาคม 25521.4 การแกไขใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) : แกไขใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่ 700000033 ตองการแกไขจาก 5311230เปน 53112201.5 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) :1.5.1 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) บางบรรทัดรายการ :ตองการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่ 700000037 รายการลําดับที่ 21.5.2 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ทุกรายการหรือทั้งฉบับ :ตองการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่ 7000000322 วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน2.1 กรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอนหนวยงาน 1205 ไดรับวงเงินและดําเนินการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 3,000 บาทผูขาย คือ บริษัท สินทวีทรัพย จํากัด จํานวนเงินในสัญญา 3,000 บาทบันทึกใบสั ่งซื้อสั่งจาง ไดเลขที่เอกสาร 2000000234

6-62.2 การคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน2.2.1 คนหาตามเลขที่เอกสาร : ตองการคนหาใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่ 20000002342.2.2 คนหาตามเงื่อนไข : ตองการคนหาใบสั่งซื้อสั่งจางที่ไดบันทึกเมื่อ วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 25522.3 การแกไขใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน :ตองการแกไขใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่ 2000000237 เชน แกไขมูลคาตามสัญญาจาก 5,000 บาทเปน 6,000 บาท และสุทธิหักจายลวงหนาจาก 5,000 บาทเปน 6,000 บาท2.4 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน :ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่ 20000002313. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO ประเภททั่วไป กรณีมีภาษีมูลคาเพิ่ม4. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไป กรณีมีเงินหักจายลวงหนา4.1 กรณีที่มีการหักจายลวงหนาเทากันทุกงวดงาน : จํานวนเงินหักจายลวงหนา 1,500 บาท4.2 กรณีที่มีการหักจายลวงหนาแตละงวดงานไมเทากัน : จํานวนเงินหักจายลวงหนา 7,500 บาทรายการที่ 1 หักเงินจายลวงหนา 1,500 บาท และรายการที่ 2 หักเงินจายลวงหน า 6,000 บาท5. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป อางอิงสัญญา5.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) 1 ใบตอสัญญาที่มี 1 บรรทัดรายการสัญญาเลขที่ 300000415 มี 1 รายการ บันทึกใบสั่งซื่อสั่งจาง 1 ใบ5.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) 1 ใบมี 3 บรรทัดรายการตอสัญญาที่มีมากกวา 3 บรรทัดรายการสัญญาเลขที่ 300000416 มี 3 รายการ ตองการนํารายการที่ 1 – 3 บันทึกใบสั่งซื่อสั่งจาง 1 ใบ

6-7วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางประเภททั่วไป ผาน Web Online1. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป1.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไป ที่มี 1 บรรทัดรายการ1.) ขั้นตอนการเขาสูระบบใบสั่งซ ื้อสั่งจาง เมื่อ Log on โดยใสรหัสผูใชและรหัสผานแลวระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ- กดปุม (ระบบจัดซื้อจัดจาง) เพื่อเขาสูระบบจัดซื้อจัดจาง ตามภาพที่ 21. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป1.1 วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)1.1.1 กรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ที่มี 1 บรรทัดรายการ1.) การเขาระบบกดปุม-ระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ ใหกดปุม เพื่อขยายเมนูคําสั่งงานระบบจัดซื้อจัดจางตามภาพที่ 2ภาพที่ 1

6-8ระบบแสดงรายการสั่งซื้อสั่ง/จาง/เชา- กดปุม (บันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ) เพื่อเขาสูประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 3กดปุมบันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 2

6-9ระบบแสดงประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง-กดปุม (บส01 สั่งซื้อ/จาง/เชา) เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป ตามภาพที่ 4กดปุม บส01สั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 3

6-10การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางที่มี 1 บรรทัดรายการ2.) ขั้นตอนการบันทึกรายการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 4 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 สวน คือขอมูลสวนหัว ขอมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ใหบันทึกรายละเอียด ดังนี้1423กดปุมขอความเพิ่มเติมสําหรับขอมูลทั่วไป567891011ภาพที่ 4ขอมูลสวนหัว1. รหัสหนวยงาน ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล2.รหัสหนวยเบิกจายระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล3.เลขที่สัญญาระบบ GFMIS กดปุม เฉพาะกรณีที่ตองการสรางใบสั่งซื้ออางอิงสัญญาที่ไดสรางสัญญาในระบบ4.รหัสหนวยจัดซื้อ ระบบแสดงรหัสหนวยจัดซื้อ ใหอัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูลขอมูลทั่วไป5. เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบุเลขที่อางอิงหรือเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาของหนวยงาน6. ประเภทการจัดซื้อจัดจาง ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจาง โดยสามารถเลือกได ดังนี้“S” สําหรับการจัดซื้อเปนสินทรัพย“K” สําหรับการจัดซื้อเปนคาใชจาย“I” สําหรับการจัดซื้อเปนวัสดุคงคลัง

6-117. รหัสประจําตัวผูเสียภาษี(ผูขาย) ระบุเลขประจําผูเสียภาษี 10 หลักหรือเลขประจําตัวประชาชน13 หลัก แลวแตกรณี8.เลขที่บัญชีธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย9.วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบุวันที่ใบสั่งซื้อ/จาง/เชาใหกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว10. วิธีการจัดซื้อจัดจาง ใหเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจาง เชน 01 ตกลงราคา11. วันสิ้นสุดสัญญา ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญาใหกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว- กดปุม เพื่อระบุขอความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตามภาพที่ 5ขอความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 5-ประเภทขอความ ระบบแสดง F01-GP-วันที่ใบสั่งซื้อ-ขอความเพิ่มเติม ระบุวันที่ของใบสั่งซื้อสั่งจาง-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 6

6-12ระบบจัดเก็บ F01-GP-วันที่ใบสั่งซื้อลงในตาราง ใหบันทึกรายการ F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่ เปนลําดับตอไป-กดปุม เพื่อบันทึกรายการ F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่ ตามภาพที่ 7กดปุมเลือกรายการตอไปภาพที่ 6

6-13ระบบแสดงขอความเพิ่มเติม “F02- GP – ใบเสนอราคาเลขที่ ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 7-ประเภทขอความ ระบบแสดง F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่-ขอความเพิ่มเติม ระบุเลขที่ของใบเสนอราคา-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 8ระบบจัดเก็บ F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่ลงในตาราง ใหบันทึกรายการ F03-GP-ใบเสนอราคาลงวันที่เปนลําดับตอไป-กดปุม เพื่อบันทึกรายการ F03-GP-ใบเสนอราคาลงวันที่ ตามภาพที่ 9ภาพที่ 8

6-14ระบบแสดง F03-GP-ใบเสนอราคาลงวันที่ ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 9-ประเภทขอความ ระบบแสดง F03-GP-ใบเสนอราคาลงวันที่-ขอความเพิ่มเติม ระบุวันที่ของใบเสนอราคา-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 10ระบบจัดเก็บ F03-GP-ใบเสนอราคาลงวันที่ลงในตาราง ใหบันทึกรายการ F04-GP-กําหนดสงมอบภายใน(วัน) เปนลําดับตอไป-กดปุม เพื่อบันทึกรายการ F04-GP-กําหนดสงมอบภายใน(วัน) ตามภาพที่ 11ภาพที่ 10

6-15ระบบแสดง F04-GP-กําหนดสงมอบภายใน(วัน) ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 11-ประเภทขอความระบบแสดง F04-GP-กําหนดสงมอบภายใน(วัน)-ขอความเพิ่มเติม ระบุระยะเวลาการสงมอบ-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 12ระบบจัดเก็บ F04-GP-กําหนดสงมอบภายใน(วัน) ลงในตาราง ใหบันทึกรายการ F05-GP-ครบกําหนดสงมอบวันที่ เปนลําดับตอไป-กดปุม เพื่อบันทึกรายการ F05-GP-ครบกําหนดสงมอบวันที่ ตามภาพที่ 13ภาพที่ 12

6-16ระบบแสดง F05-GP-ครบกําหนดสงมอบวันที่ ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 13-ประเภทขอความ ระบบแสดง F05-GP-ครบกําหนดสงมอบวันที่-ขอความเพิ่มเติม ระบุวันที่ครบกําหนดสงมอบ-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 14ระบบจัดเก็บ F05-GP-ครบกําหนดสงมอบวันที่ ลงในตาราง ใหบันทึกรายการ F06-GP-สถานที่สงมอบเปนลําดับตอไป-กดปุม เพื่อบันทึกรายการ F06-GP-สถานที่สงมอบ ตามภาพที่ 15ภาพที่ 14

6-17ระบบแสดง F06-GP-สถานที่สงมอบ ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 15-ประเภทขอความ ระบบแสดง F06-GP-สถานที่สงมอบ-ขอความเพิ่มเติม ระบุสถานที่สงมอบ-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 16ระบบจัดเก็บ F05-GP-ครบกําหนดสงมอบวันที่ลงในตาราง ใหบันทึกรายการ F06-GP-สถานที่สงมอบ เปนลําดับตอไป-กดปุม เพื่อบันทึกรายการ F07-GP-ระยะเวลารับประกัน ตามภาพที่ 17ภาพที่ 16

6-18ระบบแสดง F07-GP-ระยะเวลารับประกัน ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 17-ประเภทขอความระบบแสดง F07-GP-ระยะเวลารับประกัน-ขอความเพิ่มเติม ระบุระยะเวลารับประกัน-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 18ระบบจัดเก็บ F07-GP-ระยะเวลารับประกันลงในตาราง การบันทึกรายการใหเลือกไดตามขอมูลที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยขอมูลดังกลาวจะแสดงขอมูลพิมพใบสั่งซื้อ หากบันทึกขอความเพิ่มเติมครบแลวหรือสิ้นสุดแลว ใหกลับไปสูหนาจอขอมูลทั่วไป-กดปุม เพื่อกลับสูหนาจอขอมูลทั่วไป ตามภาพที่ 19ภาพที่ 18

6-19กลับสูหนาจอขอมูลท ั่วไป-กดปุม เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 20ภาพที่ 19

6-20รายการสั่งซื้อ/จาง/เชาประกอบดวย 2 สวน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณ ใหบันทึกรายละเอียด ดังนี้กดปุมระบุขอความเพิ่มเติมสําหรับรายการ1213 141615 17181925202223242126272829ภาพที่ 20รายละเอียดใบสั่งซื้อ12. รหัส GPSC ระบุรหัส GPSC ของสินคาหรือบริการ จํานวน 14 หลัก13. จํานวนที่สั่งซื้อ ระบุปริมาณสินคาหรือบริการ14. หนวยนับ ระบุหนวยนับ เชน EA= ชิ้น15. วันที่สงมอบ ใหเลือกวันที่ครบกําหนดสงมอบสินคาหรือบริการใหกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว

6-2116. ราคาตอหนวย ระบุราคาตอหนวย17. มูลคาเงินจายลวงหนา ระบุกรณีที่มีการหักเงินจายลวงหนาและการหักเงินจายลวงหนามีจํานวนเงินไมเทากันในแตละงวด สําหรับกรณีที่ไมมีเงินจายลวงหนาไมตองระบุรายละเอียดงบประมาณ18.รหัสศูนยตนทุนระบบแสดงรหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได19. เลขที่เอกสารสํารองเงิน ระบุเฉพาะกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมปรหัสแหลงของเงิน20. • ป พ.ศ. ระบบจะแสดงปงบประมาณปจจุบันใหอัตโนมัติ เพื่อการคนหาหากการบันทึกรายการเปนแหลงของเงินปปจจุบัน ใหดําเนินการคนหาแหลงของเงินตอไป แตหากการบันทึกรายการที่มิไดอยูภายใตแหลงของเงินปปจจุบันใหเปลี่ยนแปลงปงบประมาณ พ.ศ. เปนแหลงของเงินตามเอกสารเอกสารสํารองเงิน21. • แหลงของเงิน ระบุแหลงของเงินจํานวน 7 หลักกรณีเงินงบประมาณ ระบุ YY11XXX หรือ YY10XXXโดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คือ หมวดรายจายกรณีเงินนอกงบประมาณ ระบุ YY26000โดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.กรณีเบิกเงินโครงการไทยเขมแข็ง ระบุ YY41XXXโดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คือ หมวดรายจาย22. รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 14 หลัก สําหรับเงินงบประมาณหรือระบุรหัสกิจกรรมหลักจํานวน 5 หลัก สําหรับเงินนอกงบประมาณคือ PXXXX โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสพื้นที่23. รหัสบัญชียอย ระบุสําหรับกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป24. รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบุเฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง25. รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จํานวน 10 หลัก โดยตองระบุใหสอดคลองกับประเภทการจัดซื้อจัดจาง (K I S)

6-2226. รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณจํานวน 16 หลัก สําหรับเงินงบประมาณหรือระบุรหัสงบประมาณจํานวน 5 หลัก สําหรับเงินนอกงบประมาณโดยระบุ 5 หลักแรกของศูนยตนทุน27. รหัสกิจกรรมยอย ไมตองระบุ28. รหัสเจาของบัญชียอย ระบุสําหรับกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป29. รหัสเจาของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุเฉพาะกรณีการสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง- กดปุม ระบุขอความของแตละรายการในการจัดซื้อจัดจางตามภาพที่ 22ขอความเพิ่มเติมสําหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจางใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 21-ประเภทขอความระบบแสดง F01 – ขอความในรายการ-ขอความเพิ่มเติม ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจาง-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 22

6-23ระบบจัดเก็บ F01 – ขอความในรายการลงในตาราง ใหบันทึกรายการ F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูลเปนลําดับตอไป-กดปุม เพื่อบันทึกรายการ F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูล ตามภาพที่ 23กดปุมเลือกรายการตอไปภาพที่ 22ระบบแสดง F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูล ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 23-ประเภทขอความระบบแสดง F02 – ขอความ PO เรคคอรดขอมูล-ขอความเพิ่มเติม ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจาง-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 24

6-24ระบบจัดเก็บ F02 – ขอความ PO เรคคอรดขอมูลลงในตาราง การบันทึกรายการใหเลือกไดตามขอมูลที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยขอมูลดังกลาวจะแสดงขอมูลพิมพใบสั่งซื้อ หากบันทึกขอความเพิ่มเติมครบแลวหรือสิ้นสุดแลว ใหกลับไปสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา-กดปุม เพื่อกลับสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ตามภาพที่ 25ภาพที่ 24

6-253.) ระบบกลับสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา- กดปุม เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 26กดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางภาพที่ 25

6-264.) จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ลงในตารางหลังจากกดปุม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ระบบจะจัดเก็บขอมูลการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจาง 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบดวย ลําดับ วันที่สงมอบ รายละเอียดพัสดุ จํานวนหนวย ราคาตอหนวย มูลคา สถานะ จายลวงหนา ขอความ ประวัติ มูลคาสั่งซื้อรวม ภาษีมูลคาเพิ่ม มูลคาสุทธิ มูลคาเงินจายลวงหนา- กดปุม เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 27จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจางลงในตารางภาพที่ 26

6-275.) ระบบแสดงผลการตรวจสอบหลังจากจําลองการสรางขอมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวยสถานะ รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้- กดปุม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อยอนกลับไปหนาจอการบันทึกรายการที่ผานมา ตามภาพที่ 26 หรือ- กดปุม กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาด เพื่อใหระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 28ภาพที่ 276.) ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางหลังจากกดปุมบันทึกขอมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางโดย แสดงสถานะสําเร็จ ไดเลขที่เอกสาร 7XXXXXXXXX ใหเลือกปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลัก กอนที่จะออกจากระบบ ดังนี้- กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ- กดปุม เพื่อบันทึกขอมูลใบสั่งซื้อสั่งจางรายการตอไป หรือ- กดปุม เพื่อคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง- กดปุม เพื่อพิมพรายงาน Sap Logเชน - กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 29กดปุมแสดงขอมูลภาพที่ 28

6-287.) แสดงหนาจอการสั่งซื้อ/จาง/เชา- กดปุม เพื่อกลับไปหนาจอหลัก ตามภาพที่ 30ภาพที่ 298.)แสดงหนาจอหลักหรือหนาจอระบบงาน- กดปุม เพื่อออกจากระบบ ตามภาพที่ 30กดปุมออกจากระบบภาพที่ 30

6-29การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางที่มีมากกวา 1 บรรทัดรายการ1.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป ที่มีมากกวา 1 บรรทัดรายการบางครั้งการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางอาจมีมากกวา 1 บรรทัดรายการ ใหบันทึกรายการที่ 1 ใหครบทุกขั้นตอน แลวจึงคัดลอกบรรทัดรายการที่ 1 เพื่อเปนตนแบบโครงสรางของบรรทัดรายการตอไปขั้นตอนการเขาสูระบบใบสั่งซ ื้อสั่งจางระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ- กดปุม (ระบบจัดซื้อจัดจาง) เพื่อเขาสูระบบจัดซื้อจัดจาง ตามภาพที่ 321. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป1.1 วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)1.1.1 กรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ที่มี 1 บรรทัดรายการ1.) การเขาระบบกดปุม-ระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ ใหกดปุม เพื่อขยายเมนูคําสั่งงานระบบจัดซื้อจัดจางตามภาพที่ 2ภาพที่ 31

6-30ระบบแสดงรายการสั่งซื้อสั่ง/จาง/เชา- กดปุม (บันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ) ตามภาพที่ 32 เพื่อเขาสูประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 33กดปุมบันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 32

6-31ระบบแสดงประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)-กดปุม (บส01 สั่งซื้อ/จาง/เชา) เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป ตามภาพที่ 34กดปุม บส01สั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 33

6-321.) การบันทึกบรรทัดรายการลําดับที่ 1ตัวอยาง ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) มี 3 บรรทัดรายการ1.1) ขั้นตอนการบันทึกรายการลําดับที่ 1ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 34 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 สวนคือ ขอมูลสวนหัว ขอมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ใหบันทึกรายละเอียด ดังนี้1423กดปุมขอความเพิ่มเติมสําหรับขอมูลทั่วไป567891011ภาพที่ 34ขอมูลสวนหัว1. รหัสหนวยงาน ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล2.รหัสหนวยเบิกจายระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล3.เลขที่สัญญาระบบ GFMIS กดปุม เฉพาะกรณีที่ไดสรางสัญญาในระบบ4.รหัสหนวยจัดซื้อ ระบบแสดงรหัสหนวยจัดซื้อ ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูลขอมูลทั่วไป5. เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบุเลขที่อางอิงหรือเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาของหนวยงาน6. ประเภทการจัดซื้อจัดจาง ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจาง โดยสามารถเลือกได ดังนี้

6-33“S” สําหรับการจัดซื้อเปนสินทรัพย“K” สําหรับการจัดซื้อเปนคาใชจาย“I” สําหรับการจัดซื้อเปนวัสดุคงคลัง7. รหัสประจําตัวผูเสียภาษี(ผูขาย) ระบุเลขประจําผูเสียภาษี 10 หลักหรือเลขประจําตัวประชาชน13 หลัก แลวแตกรณี8.เลขที่บัญชีธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย9.วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบุวันที่ใบสั่งซื้อ/จาง/เชาใหกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว10. วิธีการจัดซื้อจัดจาง ใหเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจาง เชน 01 ตกลงราคา11. วันสิ้นสุดสัญญา ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญาใหกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว- กดปุม เพื่อระบุขอความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตามภาพที่ 35ขอความเพิ่มเติมสําหรับขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 35-ประเภทขอความ ระบบแสดง F01-GP-วันที่ใบสั่งซื้อ-ขอความเพิ่มเติม ระบุวันที่ของใบสั่งซื้อสั่งจาง-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 36

6-34ระบบจัดเก็บ F01-GP-วันที่ใบสั่งซื้อลงในตาราง ใหบันทึกรายการ F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่ เปนลําดับตอไป-กดปุม เพื่อบันทึกรายการ F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่ ตามภาพที่ 37กดปุมเลือกรายการตอไปภาพที่ 36ระบบแสดงขอความเพิ่มเติม “F02- GP – ใบเสนอราคาเลขที่ ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 37-ประเภทขอความ ระบบแสดง F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่-ขอความเพิ่มเติม ระบุเลขที่ของใบเสนอราคา-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 38

6-35ระบบจัดเก็บ F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่ ลงในตาราง การบันทึกรายการใหเลือกไดตามขอมูลที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยขอมูลดังกลาวจะแสดงขอมูลพิมพใบสั่งซื้อ หากบันทึกขอความเพิ่มเติมครบแลวหรือสิ้นสุดแลว ใหกลับไปสูหนาจอขอมูลทั่วไป-กดปุม เพื่อกลับสูหนาจอขอมูลทั่วไป ตามภาพที่ 39ภาพที่ 38กลับสูหนาจอขอมูลท ั่วไป-กดปุม เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื ้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 40ภาพที่ 39

6-36รายการสั่งซื้อ/จาง/เชาประกอบดวย 2 สวน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณ ใหบันทึกรายละเอียด ดังนี้1213 141615 1718กดปุมระบุขอความเพิ่มเติมสําหรับรายการ1925222320212627282429ภาพที่ 40รายละเอียดใบสั่งซื้อ12. รหัส GPSC ระบุรหัส GPSC ของสินคาหรือบริการ จํานวน 14 หลัก13. จํานวนที่สั่งซื้อ ระบุปริมาณสินคาหรือบริการ14. หนวยนับ ระบุหนวยนับ เชน EA= ชิ ้น15. วันที่สงมอบ ใหเลือกวันที่ครบกําหนดสงมอบสินคาหรือบริการใหกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว16. ราคาตอหนวย ระบุราคาตอหนวย

6-3717. มูลคาเงินจายลวงหนา ระบุกรณีที่มีการหักเงินจายลวงหนาและการหักเงินจายลวงหนามีจํานวนเงินไมเทากันในแตละงวด สําหรับกรณีที่ไมมีเงินจายลวงหนาไมตองระบุรายละเอียดงบประมาณ18.รหัสศูนยตนทุนระบบแสดงรหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได19. เลขที่เอกสารสํารองเงิน ระบุเฉพาะกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมปรหัสแหลงของเงิน20. • ป พ.ศ. ระบบจะแสดงปงบประมาณปจจุบันใหอัตโนมัติ เพื่อการคนหาหากการบันทึกรายการเปนแหลงของเงินปปจจุบัน ใหดําเนินการคนหาแหลงของเงินตอไป แตหากการบันทึกรายการที่มิไดอยูภายใตแหลงของเงินปปจจุบันใหเปลี่ยนแปลงปงบประมาณ พ.ศ. เปนแหลงของเงินตามเอกสารเอกสารสํารองเงิน21. • แหลงของเงิน ระบุแหลงของเงินจํานวน 7 หลักกรณีเงินงบประมาณ ระบุ YY11XXX หรือ YY10XXXโดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คือ หมวดรายจายกรณีเงินนอกงบประมาณ ระบุ YY26000โดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.กรณีเบิกเงินโครงการไทยเขมแข็ง ระบุ YY41XXXโดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คือ หมวดรายจาย22. รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 14 หลัก สําหรับเงินงบประมาณหรือระบุรหัสกิจกรรมหลักจํานวน 5 หลัก สําหรับเงินนอกงบประมาณคือ PXXXX โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสพื้นที่23. รหัสบัญชียอย ระบุสําหรับกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป24. รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบุเฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง25. รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จํานวน 10 หลัก โดยตองระบุใหสอดคลองกับประเภทการจัดซื้อจัดจาง (K I S)26. รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณจํานวน 16 หลัก สําหรับเงินงบประมาณ

6-38หรือระบุรหัสงบประมาณจํานวน 5 หลัก สําหรับเงินนอกงบประมาณโดยระบุ 5 หลักแรกของศูนยตนทุน27. รหัสกิจกรรมยอย ไมตองระบุ28. รหัสเจาของบัญชียอย ระบุสําหรับกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป29. รหัสเจาของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุเฉพาะกรณีการสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง- กดปุม ระบุขอความของแตละรายการในการจัดซื้อจัดจางขอความเพิ่มเติมสําหรับรายการลําดับที่ 1 ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 41-ประเภทขอความระบบแสดง F01 – ขอความในรายการ-ขอความเพิ่มเติม ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจาง-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 42ระบบจัดเก็บ F01 – ขอความในรายการลงในตาราง ใหบันทึกรายการ F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูลเปนลําดับตอไป-กดปุม เพื่อบันทึกรายการ F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูล ตามภาพที่ 43กดปุมเลือกรายการตอไปภาพที่ 42ระบบแสดง F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูล ใหระบุรายละเอียด ดังนี้

6-39ภาพที่ 43-ประเภทขอความระบบแสดง F02 – ขอความ PO เรคคอรดขอมูล-ขอความเพิ่มเดิม ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจาง-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 44ระบบจัดเก็บ F02 – ขอความ PO เรคคอรดขอมูลลงในตาราง การบันทึกรายการใหเลือกไดตามขอมูลที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยขอมูลดังกลาวจะแสดงขอมูลพิมพใบสั่งซื้อ หากบันทึกขอความเพิ่มเติมครบแลวหรือสิ้นสุดแลว ใหกลับไปสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา-กดปุม เพื่อกลับสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ตามภาพที่ 45ภาพที่ 44กลับสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา

6-40- กดปุม เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 46กดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางภาพที่ 45

6-411.2) จัดเก็บรายการลําดับที่ 1 ลงในตารางหลังจากกดปุม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ระบบจะจัดเก็บขอมูลการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจาง บรรทัดรายการที่ 1 โดยมีรายละเอียดประกอบดวย ลําดับ วันที่สงมอบ รายละเอียดพัสดุ จํานวนหนวย ราคาตอหนวย มูลคา สถานะ จายลวงหนา ขอความ ประวัติ มูลคาสั่งซื้อรวม ภาษีมูลคาเพิ่ม มูลคาสุทธิมูลคาเงินจายลวงหนา- กดปุม หนาชอง “เลือก” ของรายการลําดับที่ 1 เพื่อเขาไปสูรายละเอียดรายการลําดับที่ 1 ตามภาพที่ 47กดปุมเลือกหนาลําดับที่ 1ภาพที่ 46

6-42- กดปุม เพื่อสรางรายการลําดับที่ 2 ระบบจะคัดลอกบรรทัดรายการเพิ่มให1 บรรทัดรายการ โดยดึงขอมูลจากรายการลําดับที่ 1 เปนรายละเอียดรายการลําดับที่ 2 ตามภาพที่ 48ภาพที่ 47

6-432.) การบันทึกรายการลําดับที่ 2ระบบคัดลอกรายการลําดับที่ 1 เปนรายการลําดับที่ 22.1) ขั้นตอนการเขาสูรายละเอียดรายการลําดับที่ 2- กดปุม หนาชอง “ เลือก” ของรายการลําดับที่ 2 เพื่อเขาสูรายละเอียดรายการลําดับที่ 2 และดําเนินการแกไข หรือเปลี่ยนแปลงใหถูกตองตามความเปนจริง ตามภาพที่ 492.กดปุม เพื่อปรับแกไขรายการที่ 21.ระบบคัดลอกและเพิ่ม 1 รายการภาพที่ 48

6-442.2) ขั้นตอนการบันทึกรายการลําดับที่ 2รายการลําดับที่ 2 ใหตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) เนื่องจากระบบจะคัดลอกขอมูลของบรรทัดรายการที่ 1 มาเปนรายละเอียดรายการที่ 2 หากขอมูลไมตรงกับหลักฐานสามารถแกไขไดโดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 สวน คือ ขอมูลสวนหัว ขอมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ใหบันทึกรายละเอียด ดังนี้- กด Tab ตรวจสอบขอมูลสวนหัวและขอมูลทั่วไป ตามภาพที่ 501423567891011ภาพที่ 49ขอมูลสวนหัว1. รหัสหนวยงาน ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล2.รหัสหนวยเบิกจายระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล3.เลขที่สัญญาระบบ GFMIS กดปุม เฉพาะกรณีที่ไดสรางสัญญาในระบบ4.รหัสหนวยจัดซื้อ ระบบแสดงรหัสหนวยจัดซื้อ ใหอัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูลขอมูลทั่วไป5. เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบุเลขที่อางอิงหรือเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาของหนวยงาน6. ประเภทการจัดซื้อจัดจาง ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจาง โดยสามารถเลือกได ดังนี้“S” สําหรับการจัดซื้อเปนสินทรัพย

6-45“K” สําหรับการจัดซื้อเปนคาใชจาย“I” สําหรับการจัดซื้อเปนวัสดุคงคลัง7. รหัสประจําตัวผูเสียภาษี(ผูขาย) ระบุเลขประจําผูเสียภาษี 10 หลักหรือเลขประจําตัวประชาชน13 หลัก แลวแตกรณี8.เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย9.วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบุวันที่ใบสั่งซื้อ/จาง/เชาใหกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว10. วิธีการจัดซื้อจัดจาง ใหเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจาง เชน 01 ตกลงราคา11. วันสิ้นสุดสัญญา ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญาใหกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว-กดปุม เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 50

6-46รายการสั่งซื้อ/จาง/เชาประกอบดวย 2 สวน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณ ใหตรวจสอบหรือบันทึกรายละเอียด ดังนี้กดปุมระบุขอความเพิ่มเติมสําหรับรายการ1213 141615 17181925202223242126272829ภาพที่ 50

6-47รายละเอียดใบสั่งซื้อ12. รหัส GPSC ระบุรหัส GPSC ของสินคาหรือบริการ จํานวน 14 หลัก13. จํานวนที่สั่งซื้อ ระบุปริมาณสินคาหรือบริการ14. หนวยนับ ระบุหนวยนับ เชน EA= ชิ้น15. วันที่สงมอบ ใหเลือกวันที่ครบกําหนดสงมอบสินคาหรือบริการใหกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว16. ราคาตอหนวย ระบุราคาตอหนวย17. มูลคาเงินจายลวงหนา ระบุกรณีที่มีการหักเงินจายลวงหนาและการหักเงินจายลวงหนามีจํานวนเงินไมเทากันในแตละงวด สําหรับกรณีที่ไมมีเงินจายลวงหนาไมตองระบุรายละเอียดงบประมาณ18.รหัสศูนยตนทุนระบบแสดงรหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได19. เลขที่เอกสารสํารองเงิน ระบุเฉพาะกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมปรหัสแหลงของเงิน20. • ป พ.ศ. ระบบจะแสดงปงบประมาณปจจุบันใหอัตโนมัติ เพื่อการคนหาหากการบันทึกรายการเปนแหลงของเงินปปจจุบัน ใหดําเนินการคนหาแหลงของเงินตอไป แตหากการบันทึกรายการที่มิไดอยูภายใตแหลงของเงินปปจจุบันใหเปลี่ยนแปลงปงบประมาณ พ.ศ. เปนแหลงของเงินตามเอกสารเอกสารสํารองเงิน21. • แหลงของเงิน ระบุแหลงของเงินจํานวน 7 หลักกรณีเงินงบประมาณ ระบุ YY11XXX หรือ YY10XXXโดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คือ หมวดรายจายกรณีเงินนอกงบประมาณ ระบุ YY26000โดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.กรณีเบิกเงินโครงการไทยเขมแข็ง ระบุ YY41XXXโดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คือ หมวดรายจาย22. รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 14 หลัก สําหรับเงินงบประมาณหรือระบุรหัสกิจกรรมหลักจํานวน 5 หลัก สําหรับเงินนอกงบประมาณคือ PXXXX โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสพื้นที่

6-4823. รหัสบัญชียอย ระบุสําหรับกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป24. รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบุเฉพาะกรณีการสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง25. รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จํานวน 10 หลัก โดยตองระบุใหสอดคลองกับประเภทการจัดซื้อจัดจาง (K I S)26. รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณจํานวน 16 หลัก สําหรับเงินงบประมาณหรือระบุรหัสงบประมาณจํานวน 5 หลัก สําหรับเงินนอกงบประมาณโดยระบุ 5 หลักแรกของศูนยตนทุน27. รหัสกิจกรรมยอย ไมตองระบุ28. รหัสเจาของบัญชียอย ระบุสําหรับกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป29. รหัสเจาของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุเฉพาะกรณีการสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง- กดปุม ระบุขอความของรายการลําดับที่ 2 ในการจัดซื้อจัดจาง ตามภาพที่ 51ขอความเพิ่มเติมสําหรับรายการลําดับที่ 2ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 51-ประเภทขอความระบบแสดง F01 – ขอความในรายการ-ขอความเพิ่มเติม ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจาง-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 52ระบบจัดเก็บ F01 – ขอความในรายการลงในตาราง ใหบันทึกรายการ F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูลเปนลําดับตอไป

6-49-กดปุม เพื่อบันทึกรายการ F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูล ตามภาพที่ 53กดปุมเลือกรายการตอไปภาพที่ 52ระบบแสดง F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูล ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 53-ประเภทขอความ ระบบแสดง F02 – ขอความ PO เรคคอรดขอมูล-ขอความเพิ่มเดิม ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจาง-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 54

6-50ระบบจัดเก็บ F02 – ขอความ PO เรคคอรดขอมูลลงในตาราง การบันทึกรายการใหเลือกไดตามขอมูลที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยขอมูลดังกลาวจะแสดงขอมูลพิมพใบสั่งซื้อ หากบันทึกขอความเพิ่มเติมครบแลวหรือสิ้นสุดแลว ใหกลับไปสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา-กดปุม เพื่อกลับสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ตามภาพที่ 55ภาพที่ 54กลับสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา- กดปุม เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 56กดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางภาพที่ 55

6-512.3) จัดเก็บรายการลําดับที่ 2 ลงในตารางหลังจากกดปุม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บขอมูลการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจางบรรทัดรายการที่ 2 มีรายละเอียดประกอบดวย ลําดับ วันที่สงมอบ รายละเอียดพัสดุ จํานวนหนวย ราคาตอหนวย มูลคา สถานะ จายลวงหนา ขอความ ประวัติ มูลคาสั่งซื้อรวม ภาษีมูลคาเพิ่ม มูลคาสุทธิมูลคาเงินจายลวงหนา พรอมทั้งแสดงรายการลําดับที่1 ขึ้นเปนบรรทัดแรกและตามดวยบรรทัดที่ 2(หากมีเพียง 2 รายการใหกดปุมจําลองการสรางขอมูล) หากมีรายการลําดับที่ 3 ใหบันทึกรายการลําดับที่ 3 ตอไปโดยการคัดลอกรายการลําดับที่ 1 หรือ 2 เพื่อเปนรายละเอียดรายการลําดับที่ 3- กดปุม หนาชอง “เลือก” ของรายการลําดับที่ 2 เพื่อเขาไปสูรายละเอียดรายการลําดับที่ 2ตามภาพที่ 57ภาพที่ 56

6-52- กดปุม เพื่อสรางรายการลําดับที่ 3 โดยระบบจะคัดลอกบรรทัดรายการเพิ่มให 1 บรรทัดรายการ โดยดึงขอมูลจากรายการลําดับที่ 2 เปนรายละเอียดรายการลําดับที่ 3ตามภาพที่ 58ภาพที่ 57

6-533.) การบันทึกรายการลําดับที่ 3ระบบคัดลอกรายการลําดับที่ 2 เปนรายการลําดับที่ 33.1) ขั้นตอนการเขาสูรายละเอียดรายการลําดับที่ 3- กดปุม หนาชอง “เลือก” ของรายการลําดับที่ 3 เพื่อเขาสูรายละเอียดรายการลําดับที่ 3 และดําเนินการแกไข หรือเปลี่ยนแปลงใหถูกตองตามความเปนจริง ตามภาพที่ 592.กดปุม เพื่อปรับแกไขรายการที่ 31.ระบบคัดลอกและเพิ่ม 1 รายการภาพที่ 58

6-543.2) ขั้นตอนการบันทึกรายการลําดับที่ 3รายการลําดับที่ 3 ใหตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) เนื่องจากระบบจะคัดลอกขอมูลของบรรทัดรายการลําดับที่ 2 มาเปนรายละเอียดรายการที่ 3 หากขอมูลไมตรงกับหลักฐานสามารถแกไขไดโดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 สวน คือ ขอมูลสวนหัว ขอมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ใหบันทึกรายละเอียด ดังนี้- กดปุม ตรวจสอบขอมูลสวนหัวและขอมูลทั่วไป1423567891011ภาพที่ 59ขอมูลสวนหัว1. รหัสหนวยงาน ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล2.รหัสหนวยเบิกจายระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล3.เลขที่สัญญาระบบ GFMIS กดปุม เฉพาะกรณีที่ไดสรางสัญญาในระบบ4.รหัสหนวยจัดซื้อ ระบบแสดงรหัสหนวยจัดซื้อ ใหอัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูลขอมูลทั่วไป5. เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบุเลขที่อางอิงหรือเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาของหนวยงาน6. ประเภทการจัดซื้อจัดจาง ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจาง โดยสามารถเลือกได ดังนี้“S” สําหรับการจัดซื้อเปนสินทรัพย

6-55“K” สําหรับการจัดซื้อเปนคาใชจาย“I” สําหรับการจัดซื้อเปนวัสดุคงคลัง7. รหัสประจําตัวผูเสียภาษี(ผูขาย) ระบุเลขประจําผูเสียภาษี 10 หลักหรือเลขประจําตัวประชาชน13 หลัก แลวแตกรณี8.เลขที่บัญชีธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย9.วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบุวันที่ใบสั่งซื้อ/จาง/เชาใหกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว10. วิธีการจัดซื้อจัดจาง เลือกวิธีการจัดซื้อจัดจาง เชน 01 ตกลงราคา11. วันสิ้นสุดสัญญา ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญากดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว- กดปุม เพื่อบันทึกสวนที่ 2 รายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 60

6-56รายการสั่งซื้อ/จาง/เชาประกอบดวย 2 สวน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณ ใหตรวจสอบหรือบันทึกรายละเอียด ดังนี้ระบุขอความเพิ่มเติมสําหรับรายการ1213 141615 17181925202223242126272829ภาพที่ 60

6-57รายละเอียดใบสั่งซื้อ12. รหัส GPSC ระบุรหัส GPSC ของสินคาหรือบริการ จํานวน 14 หลัก13. จํานวนที่สั่งซื้อ ระบุปริมาณสินคาหรือบริการ14. หนวยนับ ระบุหนวยนับ เชน EA= ชิ้น15. วันที่สงมอบ ใหเลือกวันที่ครบกําหนดสงมอบสินคาหรือบริการใหกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว16. ราคาตอหนวย ระบุราคาตอหนวย17. มูลคาเงินจายลวงหนา ระบุกรณีที่มีการหักเงินจายลวงหนาและการหักเงินจายลวงหนามีจํานวนเงินไมเทากันในแตละงวด สําหรับกรณีที่ไมมีเงินจายลวงหนาไมตองระบุรายละเอียดงบประมาณ18.รหัสศูนยตนทุนระบบแสดงรหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามศูนยตนทุนที่เปนจริง19. เลขที่เอกสารสํารองเงิน ระบุเฉพาะกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมปรหัสแหลงของเงิน20. • ป พ.ศ. ระบบจะแสดงปงบประมาณปจจุบันใหอัตโนมัติ เพื่อการคนหาหากการบันทึกรายการเปนแหลงของเงินปปจจุบัน ใหดําเนินการคนหาแหลงของเงินตอไป แตหากการบันทึกรายการที่มิไดอยูภายใตแหลงของเงินปปจจุบันใหเปลี่ยนแปลงปงบประมาณ พ.ศ. เปนแหลงของเงินตามเอกสารเอกสารสํารองเงิน21. • แหลงของเงิน ระบุแหลงของเงินจํานวน 7 หลักกรณีเงินงบประมาณ ระบุ YY11XXX หรือ YY10XXXโดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คือ หมวดรายจายกรณีเงินนอกงบประมาณ ระบุ YY26000โดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.กรณีเบิกเงินโครงการไทยเขมแข็ง ระบุ YY41XXXโดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คือ หมวดรายจาย22. รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 14 หลัก สําหรับเงินงบประมาณหรือระบุรหัสกิจกรรมหลักจํานวน 5 หลัก สําหรับเงินนอกงบประมาณ

6-58คือ PXXXX โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสพื้นที่23. รหัสบัญชียอย ระบุสําหรับกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป24. รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบุเฉพาะกรณีการสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง25. รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จํานวน 10 หลัก โดยตองระบุใหสอดคลองกับประเภทการจัดซื้อจัดจาง (K I S)26. รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณจํานวน 16 หลัก สําหรับเงินงบประมาณหรือระบุรหัสงบประมาณจํานวน 5 หลัก สําหรับเงินนอกงบประมาณโดยระบุ 5 หลักแรกของศูนยตนทุน27. รหัสกิจกรรมยอย ไมตองระบุ28. รหัสเจาของบัญชียอย ระบุสําหรับกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป29. รหัสเจาของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุเฉพาะกรณีการสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง- กดปุม ระบุขอความของรายการลําดับที่ 2 ในการจัดซื้อจัดจางขอความเพิ่มเติมสําหรับรายการลําดับที่ 3ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 61-ประเภทขอความระบบแสดง F01 – ขอความในรายการ-ขอความเพิ่มเติม ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจาง-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 62

6-59ระบบจัดเก็บ F01 – ขอความในรายการลงในตาราง ใหบันทึกรายการ F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูลเปนลําดับตอไป-กดปุม เพื่อบันทึกรายการ F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูล ตามภาพที่ 63กดปุมเลือกรายการตอไปภาพที่ 62ระบบแสดง F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูล ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 63-ประเภทขอความระบบแสดง F02 – ขอความ PO เรคคอรดขอมูล-ขอความเพิ่มเดิม ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจาง-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 64

6-60ระบบจัดเก็บ F02 – ขอความ PO เรคคอรดขอมูลลงในตาราง การบันทึกรายการใหเลือกไดตามขอมูลที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยขอมูลดังกลาวจะแสดงขอมูลพิมพใบสั่งซื้อ หากบันทึกขอความเพิ่มเติมครบแลวหรือสิ้นสุดแลว ใหกลับไปสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา-กดปุม เพื่อกลับสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ตามภาพที่ 64ภาพที่ 64กลับสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา- กดปุม เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 66กดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงภาพที่ 65

6-613.3) จัดเก็บรายการที่ 3 ลงในตารางหลังจากกดปุม“จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บขอมูลการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจางรายการที่ 3 มีรายละเอียดประกอบดวย ลําดับ วันที่สงมอบ รายละเอียดพัสดุ จํานวนหนวย ราคาตอหนวย มูลคา สถานะ จายลวงหนา ขอความ ประวัติ มูลคาสั่งซื้อรวม ภาษีมูลคาเพิ่ม มูลคาสุทธิ มูลคาเงินจายลวงหนา- กดปุม เพื่อระบบตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูล โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 67ภาพที่ 66

6-623.4 ) ระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 68หลังจากจําลองการสรางขอมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวยสถานะ รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้- กดปุม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อยอนกลับไปหนาจอการบันทึกรายการที่ผานมา ตามภาพที่ 66- กดปุม กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาด เพื่อใหระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 68ภาพที่ 673.5) ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางหลังจากกดปุมบันทึกขอมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางโดย แสดงสถานะสําเร็จ ไดเลขที่เอกสาร 7XXXXXXXXX ใหเลือกปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลัก กอนที่จะออกจากระบบ ดังนี้- กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ- กดปุม เพื่อบันทึกขอมูลใบสั่งซื้อสั่งจางรายการตอไป หรือ- กดปุม เพื่อคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง- กดปุม เพื่อพิมพรายงาน Sap Logเชน - กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 69ภาพที่ 68

6-633.6 แสดงหนาจอการสั่งซื้อ/จาง/เชา- กดปุม เพื่อกลับไปหนาจอหลัก ตามภาพที่ 70ภาพที่ 693.7 แสดงหนาจอหลักหรือหนาจอระบบงาน- กดปุม เพื่อออกจากระบบ ตามภาพที่ 70กดปุมออกจากระบบภาพที่ 70

6-641.3 การคนหาใบสั่งซื้อสั่งจางประเภททั่วไปการคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง มี 2 วิธี คือ คนหาตามเลขที่เอกสาร และคนหาตามเงื่อนไขอื่นการเขาสูระบบจัดซื้อจัดจาง- กดปุม เขาสูระบบจัดซื้อจัดจาง ตามภาพที่ 72กดปุมระบบจัดซื้อจัดจางภาพที่ 1ภาพที่ 71

6-65- กดปุม เพื่อเลือกประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 73กดปุมบันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 72

6-66-กดปุม เขาสูการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป ตามภาพที่ 74กดปุม บส01สั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 73

6-671.3.1 การคนหาตามเลขที่เอกสารสําหรับการคนหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจาง โดยระบุเลขที่เอกสารเพื่อการคนหา- กดปุม เพื่อเขาหนาสูหนาจอการคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 75ภาพที่ 74- กดปุม เพื่อคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง โดยระบุรายละเอียด123ภาพที่ 751. เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ ใหเลือก ใบสั่งซื้อสั่งจางบันทึกผาน Web online2. เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMIS ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางจํานวน 10 หลัก3. ถึง ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางจํานวน 10 หลัก กรณีตองการคนหามากกวา 1 รายการ กรณีตองการคนหาเพียง 1 รายการใหระบุเฉพาะรายการของเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางชองแรก- กดปุม ระบบแสดงใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 76

6-68ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ตามที่ไดระบุขางตน หากตองการตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจางดังกลาว ใหคลิกที่คอลัมนเลือก หรือกดปุมกลับหนาหลักเพื่อออกจากระบบภาพที่ 76ภาพที่ 76

6-691.3.2 การคนหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 77สําหรับการคนหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) โดยระบุวันเดือนปการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางเพื่อการคนหา ใหระบุวันเดือนปที่ไดบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง ในชอง “ วันที่บันทึกรายการ” เพื่อใหระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางตามชวงวัน เวลาดังกลาว- กดปุม เพื่อเขาสูหนาจอการคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 78ภาพที่ 77- กดปุม เพื่อคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง โดยระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 78

6-70การคนหาตามเงื่อนไขอื่น ใหระบุวันเดือนปที่ไดบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง ในชอง “ วันที่บันทึกรายการ”เพื่อใหระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางตามชวงวัน เวลาดังกลาว1 2ภาพที่ 791. วันที่บันทึกรายการ ระบุวันที่ใบสั่งซื้อ/จาง/เชาใหกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว2. ถึง ระบุวันที่ใบสั่งซื้อ/จาง/เชาใหกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว3. คนหา ใหกดปุม เพื่อใหระบบแสดงขอมูลใบสั่งซื้อสั่งจางตามภาพที่ 80

6-71ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางเมื่อระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามวันเดือนปที่ระบุในการคนหา สามารถเขาไปดูรายละเอียดของใบสั่งซื้อสั่งจาง หรือ กลับออกจากหนาหลักแสดงหนาจอหลักหรือหนาจอระบบงานภาพที่ 80- กดปุม เพื่อออกจากระบบ ตามภาพที่ 81กดปุมออกจากระบบภาพที่ 81

6-721.4 การแกไขใบสั่งซื้อสั่งจางประเภททั่วไปหากตรวจสอบพบวา ใบสั่งซื้อสั่งจางที่ไดบันทึกในระบบ มีขอมูลคลาดเคลื่อนจากเอกสารที่ใชเปนหลักฐานในการบันทึกรายการใหดําเนินการแกไข ดังนี้1.) ขั้นตอนการเขาสูระบบใบสั่งซ ื้อสั่งจางระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ- กดปุม (ระบบจัดซื้อจัดจาง) เพื่อเขาสูระบบจัดซื้อจัดจาง ภาพที่ 83กดปุมระบบจัดซื้อจัดจางภาพที่ 82

6-73ระบบแสดงรายการสั่งซื้อสั่ง/จาง/เชา- กดปุม (บันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ) เพื่อเขาสูประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 84กดปุมบันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 83

6-74ระบบแสดงประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง-กดปุม (บส01 สั่งซื้อ/จาง/เชา) เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป ตามภาพที่ 85กดปุม บส01สั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 84

6-752.) ขั้นตอนการแกไขใบสั่งซื้อสั่งจาง หลังจากบันทึกขอมูลใบสั่งซื้อสั่งจางและไดเลขที่เอกสารจากระบบแลว ตอมาตรวจสอบพบวา รายละเอียดในใบสั่งซื้อสั่งจางไมถูกตองหรือบันทึกคลาดเคลื่อนสามารถแกไขใบสั่งซื้อสั่งจางได โดยมีเงื่อนไขวา ใบสั่งซื้อสั่งจางนั้นยังไมบันทึกรายการขอเบิกเงินและหากใบสั่งซื้อสั่งจางไดมีการบันทึกรายการตรวจรับไวในระบบ ใหยกเลิกการตรวจรับงานในระบบแลวจึงแกไขรายละเอียดตาง ๆ ของใบสั่งซื้อสั่งจาง พรอมทั้งบันทึกขอมูลใหมอีกครั้งระบบแสดงหนาจอการสรางสั่งซื้อ/จาง/เชา- กดปุม เพื่อเขาสูหนาจอการแกไขใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 86ภาพที่ 85

6-761.กดปุม เพื่อคนหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางที่ตองการแกไข ตามภาพที่ 871ภาพที่ 86ระบบแสดงรายการคนหาตามเลขที่เอกสาร ใหระบุเลขที่เอกสารเพื่อการคนหา2ภาพที่3ภาพที่ 872. เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจาง ระบบ GFMIS ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจาง จํานวน 10 หลักที่ตองการแกไข3.กดปุม เพื่อคนหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจาง ระบบแสดงขอมูลตามเลขที่ที่ระบุเพื่อการคนหา ตามภาพที่ 88

6-77ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางระบบ GFMIS4. กดปุม ในชอง“ เลือก” หนาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางระบบ GFMIS ที่ตองการแกไข ตามภาพที่ 884ภาพที่ 88รายการแกไขใบสั่งซื้อสั่งจางระบบแสดงขอมูลของใบสั่งซื้อสั่งจางที่ตองการแกไข ใหตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร/หลักฐานที่ใชในการบันทึกรายการตัวอยาง ตองการแกไขปริมาณและราคา จาก 10 ชิ้น ราคาหนวยละ 900 บาท เปน ปริมาณ12 ชิ้น ราคาหนวยละ 880 บาท- ตรวจสอบการบันทึกรายการขอมูลสวนหัว และขอมูลทั่วไป ตามภาพที่ 89- กดปุม เพื่อตรวจสอบและแกไขรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณตามภาพที่ 89ภาพที่ 89

6-78หนาจอแกไขสั่งซื้อ/จาง/เชา ตรวจสอบการบันทึกรายการรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณกอนแกไขขอมูลภาพที่ 90

6-79หลังจากแกไขขอมูลแลว ใหจัดเก็บขอมูลโดย- กดปุม เพื่อบันทึกขอมูลที่แกไขลงในตาราง ตามภาพที่ 91แกไขขอมูลภาพที่ 91

6-80- กดปุม เพื่อระบบตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูล และระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 93ภาพที่ 92

6-81ระบบแสดงผลการตรวจสอบหลังจากจําลองการสรางขอมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวยสถานะ รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้- กดปุม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อยอนกลับไปหนาจอการบันทึกรายการที่ผานมา ตามภาพที่ 92 หรือ- กดปุม กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาด เพื่อใหระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่93ภาพที่ 93ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางหลังจากกดปุมบันทึกขอมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางโดย แสดงสถานะสําเร็จ ไดเลขที่เอกสาร 7XXXXXXXXX ใหเลือกปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลักกอนที่จะออกจากระบบ ตามภาพที่ 94 ดังนี้- กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ- กดปุม เพื่อบันทึกขอมูลใบสั่งซื้อสั่งจางรายการตอไป หรือ- กดปุม เพื่อคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง- กดปุม เพื่อพิมพรายงาน Sap Logภาพที่ 94

6-82แสดงหนาจอการสั่งซื้อ/จาง/เชา- กดปุม เพื่อกลับไปหนาจอหลัก ตามภาพที่ 95ประวัติการแกไขภาพที่ 95กดปุม เพื่อกลับไปหนาจอสั่งซื้อ/จาง/เชา (บส01) ตามภาพที่ 97ภาพที่ 96

6-83ระบบแสดงหนาจอสั่งซื้อ/จาง/เชา (บส01- กดปุม เพื่อกลับไปหนาจอหลักภาพที่ 97แสดงหนาจอหลักหรือหนาจอระบบงาน- กดปุม เพื่อออกจากระบบ ตามภาพที่ 98กดปุมออกจากระบบภาพที่ 98

6-841.5 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจางหากตรวจสอบพบวา ไดบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางซ้ําหรือผิดพลาดจนไมสามารถแกไขไดใหยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง ซึ่งมีวิธีการยกเลิก 2 วิธี คือการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจางบางบรรทัดรายการและการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจางทั้งฉบับ1.5.1 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) บางบรรทัดรายการสําหรับใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ที่มีมากกวา 1 บรรทัดรายการ หากพบขอผิดพลาดจนไมสามารถแกไขไดใหยกเลิก ซึ่งหากใบสั่งซื้อสั่งจางมีมากกวา 1 บรรทัดรายการ แตมีความประสงคที่จะยกเลิกบางบรรทัดรายการโดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการดังนี้1.) ขั้นตอนการเขาสูระบบใบสั่งซ ื้อสั่งจางระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ- กดปุม (ระบบจัดซื้อจัดจาง) เพื่อเขาสูระบบจัดซื้อจัดจาง ภาพที่ 100กดปุมระบบจัดซื้อจัดจางภาพที่ 99

6-85ระบบแสดงรายการสั่งซื้อสั่ง/จาง/เชา- กดปุม (บันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ) เพื่อเขาสูประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 101กดปุมบันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 100ระบบแสดงประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง-กดปุม (บส01 สั่งซื้อ/จาง/เชา) เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป ตามภาพที่ 102กดปุม บส01สั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 101

6-862.) ขั้นตอนการแกไขใบสั่งซื้อสั่งจางระบบแสดงหนาจอการสรางสั่งซื้อ/จาง/เชา- กดปุม เพื่อเขาสูหนาจอการแกไขใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 103ภาพที่ 102-กดปุม เพื่อคนหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางที่ตองการแกไข ตามภาพที่ 104ภาพที่ 103

6-87ระบบแสดงรายการคนหาตามเลขที่เอกสาร ใหระบุเลขที่เอกสารเพื่อการคนหาภาพที่ภาพที่ 104- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางระบบ GFMIS ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจาง จํานวน 10 หลักที่ตองการแกไข-กดปุม เพื่อคนหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจาง ระบบแสดงขอมูลตามเลขที่ที่ระบุ ตามภาพที่ 105ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางระบบ GFMIS- กดปุม ในชอง“ เลือก” หนาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางระบบ GFMIS ที่ตองการแกไข ตามภาพที่ 1054ภาพที่ 105

6-883.) การยกเลิกบางรายการระบบแสดงขอมูลของใบสั่งซื้อสั่งจางที่ตองการแกไข ใหตรวจสอบเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางวาตรงกับเลขที่ตองการแกไข- กดปุม เพื่อตรวจสอบและแกไขรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ หรือยกเลิกรายการ ตามภาพที่ 107ภาพที่ 106

6-89ตรวจสอบรายการที่ตองการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง- กดปุม เพื่อใหเปนเครื่องหมาย ในชองวางของบรรทัดรายการที่ตองการยกเลิก สถานะตองเปนรอการตรวจรับ หากรายการใดที่มีการตรวจรับแลวสถานะจะเปนรอการตั้งเบิก จะไมสามารถกดปุมเพื่อยกเลิกได- กดปุม เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 108ภาพที่ 107

6-90ระบบแสดงผลการตรวจสอบหลังจากจําลองการสรางขอมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวยสถานะ รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้- กดปุม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อยอนกลับไปหนาจอการบันทึกรายการที่ผานมา ตามภาพที่ 107 หรือ- กดปุม กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาด เพื่อใหระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 109ภาพที่ 108ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางหลังจากกดปุมบันทึกขอมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางโดย แสดงสถานะสําเร็จ ไดเลขที่เอกสาร 7XXXXXXXXX ใหเลือกปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลัก ดังนี้- กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ- กดปุม เพื่อบันทึกขอมูลใบสั่งซื้อสั่งจางรายการตอไป หรือ- กดปุม เพื่อคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง- กดปุม เพื่อพิมพรายงาน Sap Logภาพที่ 109

6-91แสดงหนาจอการสั่งซื้อ/จาง/เชา- กดปุม เพื่อกลับไปหนาจอหลัก ตามภาพที่ 111ภาพที่ 110แสดงหนาจอหลักหรือหนาจอระบบงาน- กดปุม เพื่อออกจากระบบ ตามภาพที่ 111กดปุมออกจากระบบภาพที่ 111

6-921.5.2 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ทุกรายการหรือทั้งฉบับสําหรับใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ที่มี 1 บรรทัดรายการหรือที่มีมากกวา 1 บรรทัดรายการ และตองการยกเลิกทุกรายการหรือทั้งฉบับ1) บันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 110- กดปุม เพื่อเขาสูหนาจอการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางระบบ GFMIS ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางที่ตองการยกเลิก- รหัสประจําตัวผูเสียภาษี(ผูขาย) ระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีหรือเลขประจําตัวประชาชน- ผูขอยกเลิก ระบุชื่อผูบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง- เหตุผลในการยกเลิก เลือกเหตุผลในการยกเลิก- คําอธิบายเหตุผลในการยกเลิก ระบุเหตุผลในการยกเลิก- กดปุม เพื่อยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 113ภาพที่ 112

6-932) ระบบบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจางระบบบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง แสดงสถานะสําเร็จ ไดเลขที่เอกสาร 7XXXXXXXXX- กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ- กดปุม พิมพรายงาน Sapภาพที่ 1133.) แสดงหนาจอการสั่งซื้อ/จาง/เชา- หลังจากกดปุมใดปุมหนึ่งตามภาพที่ 113 ระบบจะกลับไปหนาจอแรก ใหกดปุม เพื่อกดปุมออกจากระบบภาพที่ 114

6-942. ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน2.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน1.) ขั้นตอนการเขาสูระบบใบสั่งซ ื้อสั่งจางระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ- กดปุม (ระบบจัดซื้อจัดจาง) เพื่อเขาสูระบบจัดซื้อจัดจาง ตามภาพที่ 1161. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป1.1 วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)1.1.1 กรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ที่มี 1 บรรทัดรายการ1.) การเขาระบบกดปุม-ระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ ใหกดปุม เพื่อขยายเมนูคําสั่งงานระบบจัดซื้อจัดจางตามภาพที่ 2ภาพที่ 115ระบบแสดงรายการสั่งซื้อสั่ง/จาง/เชา

6-95- กดปุม (บันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ) เพื่อเขาสูประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 117กดปุมบันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 116

6-96ระบบแสดงประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง-กดปุม (บส04 สั่งซื้อ/จาง/เชา ประเภทการสงมอบไมแนนอน)เพื่อเขาสูการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางประเภทการสงมอบไมแนนอน ตามภาพที่ 118กดปุม บส04สั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 117

6-972.) ขั้นตอนการบันทึกรายการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 4 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 สวน คือขอมูลสวนหัว ขอมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ใหบันทึกรายละเอียด ดังนี้123กดปุมขอความเพิ่มเติมสําหรับขอมูลทั่วไป4567891011ภาพที่ 118ขอมูลสวนหัว1. รหัสหนวยงาน ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล2.รหัสหนวยเบิกจายระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล3.รหัสหนวยจัดซื้อ ระบบแสดงรหัสหนวยจัดซื้อ ใหอัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูลขอมูลทั่วไป4. เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบุเลขที่อางอิงหรือเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาของหนวยงาน5. ประเภทการจัดซื้อจัดจาง ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจาง โดยสามารถเลือกได ดังนี้“S” สําหรับการจัดซื้อเปนสินทรัพย“K” สําหรับการจัดซื้อเปนคาใชจาย“I” สําหรับการจัดซื้อเปนวัสดุคงคลัง6. รหัสประจําตัวผูเสียภาษี(ผูขาย) ระบุเลขประจําผูเสียภาษี 10 หลักหรือเลขประจําตัวประชาชน13 หลัก แลวแตกรณี

6-987.เลขที่บัญชีธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย8. วิธีการจัดซื้อจัดจาง ใหเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจาง เชน 01 ตกลงราคา9.วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบุวันที่ใบสั่งซื้อ/จาง/เชาใหกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว10. วันที่เริ่มมีผล ระบุวันที่มีผลตามใบสั่งซื้อ/จาง/เชาใหกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว11.วันสิ้นสุดสัญญา ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญาใหกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว- กดปุม เพื่อระบุขอความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตามภาพที่ 119ขอความเพิ่มเติมสําหรับขอมูลทั่วไปใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 119-ประเภทขอความ ระบบแสดง F01-GP-วันที่ใบสั่งซื้อ-ขอความเพิ่มเติม ระบุวันที่ของใบสั่งซื้อสั่งจาง-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 120

6-99ระบบจัดเก็บ F01-GP-วันที่ใบสั่งซื้อลงในตาราง ใหบันทึกรายการ F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่ เปนลําดับตอไป-กดปุม เพื่อบันทึกรายการ F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่ ตามภาพที่ 121กดปุมเลือกรายการตอไปภาพที่ 120

6-100ระบบแสดงขอความเพิ่มเติม “F02- GP – ใบเสนอราคาเลขที่ ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 121-ประเภทขอความ ระบบแสดง F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่-ขอความเพิ่มเติม ระบุเลขที่ของใบเสนอราคา-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 122ระบบจัดเก็บ F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่ลงในตาราง ใหบันทึกรายการ F03-GP-ใบเสนอราคาลงวันที่เปนลําดับตอไป-กดปุม เพื่อบันทึกรายการ F03-GP-ใบเสนอราคาลงวันที่ ตามภาพที่ 123ภาพที่ 122

6-101ระบบจัดเก็บ F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่ลงในตาราง การบันทึกรายการใหเลือกไดตามขอมูลที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง หากบันทึกขอความเพิ่มเติมครบแลวหรือสิ้นสุดแลว ใหกลับไปสูหนาจอขอมูลทั่วไป-กดปุม เพื่อกลับสูหนาจอขอมูลทั่วไป ตามภาพที่ 124ภาพที่ 123กลับสูหนาจอขอมูลท ั่วไป-กดปุม เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 125ภาพที่ 124

6-102รายการสั่งซื้อ/จาง/เชาประกอบดวย 2 สวน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณ ใหบันทึกรายละเอียด ดังนี้กดปุมระบุขอความเพิ่มเติมสําหรับรายการ121314151617181920212223242526272829ภาพที่ 125รายละเอียดใบสั่งซื้อ12. รหัส GPSC ระบุรหัส GPSC ของสินคาหรือบริการ จํานวน 14 หลัก13. จํานวนที่สั่งซื้อ ระบบแสดง 1.00 AU ใหอัตโนมัติ14. วันที่สงมอบ ใหเลือกวันที่ครบกําหนดสงมอบสินคาหรือบริการใหกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว15. ราคาตอหนวย ระบบแสดงราคาตอหนวยใหอัตโนมัติ16. มูลคาตามสัญญา ระบุจํานวนเงินที่จัดซื้อจัดจางตามมูลคาที่ระบุไวในสัญญา

6-10317. มูลคาเงินจายลวงหนา กรณีมีเงินจายลวงหนาใหระบุจํานวนเงินทั้งสัญญา-เงินหักลวงหนา กรณีที่ไมมีเงินหักลวงหนาใหระบุจํานวนเงินเทากับจํานวนเงินในชองมูลคาทั้งสัญญา18. มูลคาจายสะสม ระบบแสดงมูลคาตามจํานวนเงินที่ขอเบิกรายละเอียดงบประมาณ19.รหัสศูนยตนทุนระบบแสดงรหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามศูนยตนทุนที่เปนจริง20. เลขที่เอกสารสํารองเงิน ระบุเฉพาะกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมปรหัสแหลงของเงิน21. • ป พ.ศ. ระบบจะแสดงปงบประมาณปจจุบันใหอัตโนมัติ เพื่อการคนหาหากการบันทึกรายการเปนแหลงของเงินปปจจุบัน ใหดําเนินการคนหาแหลงของเงินตอไป แตหากการบันทึกรายการที่มิไดอยูภายใตแหลงของเงินปปจจุบันใหเปลี่ยนแปลงปงบประมาณ พ.ศ. เปนแหลงของเงินตามเอกสารเอกสารสํารองเงิน• แหลงของเงินระบุแหลงของเงินจํานวน 7 หลักกรณีเงินงบประมาณ ระบุ YY11XXX หรือ YY10XXXโดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คือ หมวดรายจายกรณีเงินนอกงบประมาณ ระบุ YY26000โดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.กรณีเบิกเงินโครงการไทยเขมแข็ง ระบุ YY41XXXโดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คือ หมวดรายจาย22. รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 14 หลัก สําหรับเงินงบประมาณหรือระบุกิจกรรมหลักจํานวน 5 หลัก สําหรับเงินนอกงบประมาณคือ PXXXX โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสพื้นที่23. รหัสบัญชียอย ระบุสําหรับกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป24. รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบุเฉพาะกรณีการสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

6-10425. รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จํานวน 10 หลัก โดยตองระบุใหสอดคลองกับประเภทการจัดซื้อจัดจาง (K I S)26. รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณจํานวน 16 หลัก สําหรับเงินงบประมาณหรือระบุรหัสงบประมาณจํานวน 5 หลัก สําหรับเงินนอกงบประมาณโดยระบุ 5 หลักแรกของศูนยตนทุน27. รหัสกิจกรรมยอย ไมตองระบุ28. รหัสเจาของบัญชียอย ระบุสําหรับกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป29. รหัสเจาของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุเฉพาะกรณีการสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง- กดปุม ระบุขอความของแตละรายการในการจัดซื้อจัดจางตามภาพที่ 127ขอความเพิ่มเติมสําหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจางใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 126-ประเภทขอความระบบแสดง F01 – ขอความในรายการ-ขอความเพิ่มเติม ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจาง-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 127

6-105ระบบจัดเก็บ F01 – ขอความในรายการลงในตาราง ใหบันทึกรายการ F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูลเปนลําดับตอไป-กดปุม เพื่อบันทึกรายการ F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูล ตามภาพที่ 128กดปุมเลือกรายการตอไปภาพที่ 127ระบบแสดง F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูล ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 128-ประเภทขอความระบบแสดง F02 – ขอความ PO เรคคอรดขอมูล-ขอความเพิ่มเติม ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจาง-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 127

6-106ระบบจัดเก็บ F02 – ขอความ PO เรคคอรดขอมูลลงในตาราง การบันทึกรายการใหเลือกไดตามขอมูลที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยขอมูลดังกลาวจะแสดงขอมูลพิมพใบสั่งซื้อ หากบันทึกขอความเพิ่มเติมครบแลวหรือสิ้นสุดแลว ใหกลับไปสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา-กดปุม เพื่อกลับสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ตามภาพที่ 130ภาพที่ 129

6-1073.) ระบบกลับสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา- กดปุม เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 131กดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางภาพที่ 130

6-1084.) จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจางประเภทการสงมอบไมแนนอนลงในตาราง ตามภาพที่ 131หลังจากกดปุม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ระบบจะจัดเก็บขอมูลการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจาง 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบดวย ลําดับที่ วันที่สงมอบ รายละเอียดพัสดุ จํานวนหนวย ราคาตอหนวย มูลคา สถานะ ขอความ ประวัติ มูลคาสั่งซื้อรวม- กดปุม เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 132ภาพที่ 131

6-1095) ระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 132หลังจากจําลองการสรางขอมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวยสถานะ รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้- กดปุม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อยอนกลับไปหนาจอการบันทึกรายการที่ผานมา ตามภาพที่ 131 หรือ- กดปุม กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาด เพื่อใหระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 133ภาพที่ 1326) ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางหลังจากกดปุมบันทึกขอมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง แสดงสถานะสําเร็จ ไดเลขที่เอกสาร 2XXXXXXXXX ใหเลือกปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลักกอนที่จะออกจากระบบ ดังนี้- กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ- กดปุม เพื่อบันทึกขอมูล หรือ- กดปุม เพื่อคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง- กดปุม เพื่อพิมพรายงาน Sap Logเชน กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการภาพที่ 133

6-1107.) แสดงหนาจอการสั่งซื้อ/จาง/เชา- กดปุม เพื่อกลับไปหนาจอหลัก ตามภาพที่ 135ภาพที่ 1348.) แสดงหนาจอหลักหรือหนาจอระบบงาน- กดปุม เพื่อออกจากระบบ ตามภาพที่ 135กดปุมออกจากระบบภาพที่ 135

6-1112.2 การคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน1.) ขั้นตอนการเขาสูระบบใบสั่งซ ื้อสั่งจางระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ- กดปุม (ระบบจัดซื้อจัดจาง) เพื่อเขาสูระบบจัดซื้อจัดจาง ตามภาพที่ 1371. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป1.1 วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)1.1.1 กรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ที่มี 1 บรรทัดรายการ1.) การเขาระบบกดปุม-ระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ ใหกดปุม เพื่อขยายเมนูคําสั่งงานระบบจัดซื้อจัดจางตามภาพที่ 2ภาพที่ 136

6-112ระบบแสดงรายการสั่งซื้อสั่ง/จาง/เชา- กดปุม (บันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ) เพื่อเขาสูประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 138กดปุมบันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 137

6-113ระบบแสดงประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง-กดปุม (บส04 สั่งซื้อ/จาง/เชา ประเภทการสงมอบไมแนนอน)เพื่อเขาสูการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางประเภทการสงมอบไมแนนอน ตามภาพที่ 136กดปุม บส04สั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 1382.2.1 คนหาตามเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอนระบบแสดงหนาจอสั่งซื้อ/จาง/เชา(1) การคนหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจาง ใชสําหรับกรณีที่ทราบเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจาง- กดปุม เพื่อเขาหนาสูหนาจอการคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 140ภาพที่ 139

ัั6-114ระบบแสดงวิธีการคนหา ใหเลือก คนหาตามเลขที่เอกสาร แลวจึงระบุเลขที่เอกสารที่ตองการคนหา12 34ภาพที่ 1401. เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ ใหเลือก ใบสั่งซื้อสั่งจางบันทึกผาน Web online2. เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMIS ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางจํานวน 10 หลัก3. ถึง ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางจํานวน 10 หลัก กรณีตองการคนหามากกวา 1 รายการ กรณีตองการคนหาเพียง 1 รายการใหระบุเฉพาะรายการของเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางชองแรก4. คนหา ใหกดปุม หลังจากระบุเลขที่ใบส งซื้อส งจางแลวระบบแสดงใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 138

6-115ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางตามที่ไดระบุขางตน หากตองการตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจางดังกลาว ใหกดปุม “เลือก” ตามที่ 141ภาพที่ 141ระบบแสดงหนาจอการสั่งซื้อ/จาง/เชา- กดปุม เพื่อกลับไปหนาจอหลัก ตามภาพที่ 142ภาพที่ 142

6-1162.2.2 การคนหาตามเงื่อนไขอื่นใชสําหรับกรณีที่ไมทราบเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจาง แตทราบวันที่บันทึกรายการ- กดปุม เพื่อเขาหนาสูหนาจอการคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 144ภาพที่ 143ระบบแสดงวิธีการคนหาใหเลือก เพื่อเขาสูหนาจอการระบุเงื่อนไขอื่นของใบสั่งซื้อสั่งจางสําหรับการคนหา ดังนี้ภาพที่ 144

6-117การคนหาตามเงื่อนไขอื่น ใหระบุวันเดือนปที่ไดบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง ในชอง “ วันที่บันทึกรายการ”เพื่อใหระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางตามชวงวัน เวลาดังกลาว ตามภาพที่ 1451 2ภาพที่ 1451. วันที่บันทึกรายการ ระบุวันที่ของใบสั่งซื้อ/จาง/เชาใหกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว2. ถึง ระบุวันที่ใบสั่งซื้อ/จาง/เชาใหกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว3. คนหา ใหกดปุม เพื่อใหระบบแสดงขอมูลใบสั่งซื้อสั่งจางตามภาพที่ 1463

6-118ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 146เมื่อระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามวันเดือนปที่ระบุในการคนหา สามารถเขาไปดูโครงสรางของใบสั่งซื้อสั่งจาง โดย- กดปุม ในคอลัมน “เลือก” หนาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางระบบ GFMIS เขาสูหนาจอรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 147ภาพที่ 146ระบบแสดงรายละเอียดขอมูลตามที่เลือกขางตน ซึ่งสามารถแกไขใบสั่งซื้อสั่งจางโดยเลือกปุม แกไขใบสั่งซื้อหรือ ยกเลิก เลือกปุม ยกเลิกใบสั่งซื้อ หรือพิมพใบสั่งซื้อสั่งจาง เลือกปุมพิมพใบสั่งซื้อ/จาง/เชา หรือออกจากระบบ ตามภาพที่ 147ภาพที่ 147

6-119- กดปุม เพื่อออกจากระบบ ตามภาพที่ 148กดปุมออกจากระบบภาพที่ 148

6-1202.3 การแกไขใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอนหากตรวจสอบพบวา ใบสั่งซื้อสั่งจางที่ไดบันทึกในระบบ มีขอมูลคลาดเคลื่อนจากเอกสารที่ใชเปนหลักฐานในการบันทึกรายการ ใหดําเนินการแกไข ดังนี้1.) ขั้นตอนการเขาสูระบบใบสั่งซ ื้อสั่งจางระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ- กดปุม (ระบบจัดซื้อจัดจาง) เพื่อเขาสูระบบจัดซื้อจัดจาง ตามภาพที่ 1501. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป1.1 วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)1.1.1 กรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ที่มี 1 บรรทัดรายการ1.) การเขาระบบกดปุม-ระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ ใหกดปุม เพื่อขยายเมนูคําสั่งงานระบบจัดซื้อจัดจางตามภาพที่ 2ภาพที่ 149

6-121ระบบแสดงรายการสั่งซื้อสั่ง/จาง/เชา- กดปุม (บันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ) เพื่อเขาสูประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 151กดปุมบันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 150

6-122ระบบแสดงประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง-กดปุม (บส04 สั่งซื้อ/จาง/เชา ประเภทการสงมอบไมแนนอน)เพื่อเขาสูการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางประเภทการสงมอบไมแนนอน ตามภาพที่ 152กดปุม บส04สั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 151

6-1232.) ขั้นตอนการแกไขใบสั่งซื้อสั่งจางระบบแสดงหนาจอการสรางสั่งซื้อ/จาง/เชา- กดปุม เพื่อเขาหนาสูหนาจอการแกไขใบสั่งซื้อสั่งจางภาพที่ 152- กดปุม เพื่อคนหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางที่ตองการแกไข ตามภาพที่ 154ภาพที่ 153

6-124ระบบแสดงรายการคนหา ใหระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางที่ตองการแกไขเพื่อการคนหาขอมูลตามเลขที่ดังกลาวภาพที่154- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางระบบ GFMIS ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) จํานวน 10 หลักที่ตองการแกไข- กดปุม เพื่อคนหาเลขที่เอกสาร ระบบแสดงขอมูลของเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 155ระบบแสดงขอมูลตามเลขที่เอกสารที่ระบุเพื่อการคนหา- กดปุม ในชอง “เลือก” หนาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางที่ตองการแกไข เพื่อเขาสูโครงสรางของเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ตามภาพที่ 156ภาพที่ 155

6-1253.) รายการแกไขใบสั่งซื้อสั่งจางตรวจสอบการบันทึกรายการในขอมูลสวนหัวขอมูลทั่วไป รายละเอียดใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณและแกไขในสวนที่ตองการตัวอยาง ตองการแกไขรายการละเอียดของใบสั่งซื้อสั่งจาง คือ- มูลคาตามสัญญาจาก 5,000 บาท แกไขเปน 6,000 บาท- สุทธิหักจายลวงหนาจาก 5,000 บาท แกไขเปน 6,000 บาทระบบเขาสูหนาจอขอมูลของใบสั่งซื้อสั่งจางประเภทการสงมอบไมแนนอนที่ตองการแกไข- กดปุม เพื่อตรวจสอบและแกไขรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณภาพที่ 156

6-126ตรวจสอบรายการเพื่อแกไขขอมูล การบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจางและรายละเอียดงบประมาณภาพที่ 157

6-127แกไขรายการใบสั่งซื้อสั่งจาง- แกไขตามที่ตองการ เชน มูลคาตามสัญญา สุทธิหักจายลวงหนา- กดปุม เพื่อบันทึกรายการแกไขลงในตาราง ตามภาพที่ 159ภาพที่ 158

6-1284) ระบบเปลี่ยนแปลงขอมูลตามที่แกไข ตามภาพที่ 159หลังจากกดปุมจัดเก็บรายการแกไขลงตาราง ระบบไดบันทึกรายการทดแทนรายการเดิมภาพที่ 159

6-129- กดปุม เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการบันทึก ตามภาพที่ 160ภาพที่ 160

6-1305) ระบบแสดงผลการตรวจสอบขอมูล ตามภาพที่ 161หลังจากจําลองการสรางขอมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวยสถานะ รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้- กดปุม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อยอนกลับไปหนาจอการบันทึกรายการที่ผานมา ตามภาพที่ 160 หรือ- กดปุม กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาด เพื่อใหระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 162ภาพที่ 1616.) ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางหลังจากกดปุมบันทึกขอมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง แสดงสถานะสําเร็จ ไดเลขที่เอกสาร 2XXXXXXXXX ใหเลือกปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลักกอนที่จะออกจากระบบ ดังนี้- กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ- กดปุม เพื่อบันทึกขอมูล หรือ- กดปุม เพื่อคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง- กดปุม เพื่อพิมพรายงาน Sap Logเชน กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการภาพที่ 162

6-1317.) แสดงหนาจอการสั่งซื้อ/จาง/เชา- กดปุม เพื่อกลับไปหนาจอหลัก ตามภาพที่ 164ภาพที่ 1638.) แสดงหนาจอหลักหรือหนาจอระบบงาน- กดปุม เพื่อออกจากระบบ ตามภาพที่ 164กดปุมออกจากระบบภาพที่ 164

6-1322.4 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอนหากตรวจสอบพบวา ใบสั่งซื้อสั่งจางที่ไดบันทึกในระบบ มีขอมูลคลาดเคลื่อนจากเอกสารที่ใชเปนหลักฐานในการบันทึกรายการ ใหดําเนินการแกไข ดังนี้1.) ขั้นตอนการเขาสูระบบใบสั่งซ ื้อสั่งจางระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ- กดปุม (ระบบจัดซื้อจัดจาง) เพื่อเขาสูระบบจัดซื้อจัดจาง ตามภาพที่ 1661. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป1.1 วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)1.1.1 กรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ที่มี 1 บรรทัดรายการ1.) การเขาระบบกดปุม-ระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ ใหกดปุม เพื่อขยายเมนูคําสั่งงานระบบจัดซื้อจัดจางตามภาพที่ 2ภาพที่ 165

6-133ระบบแสดงรายการสั่งซื้อสั่ง/จาง/เชา- กดปุม (บันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ) เพื่อเขาสูประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 167กดปุมบันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 166

6-134ระบบแสดงประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง-กดปุม (บส04 สั่งซื้อ/จาง/เชา ประเภทการสงมอบไมแนนอน)เพื่อเขาสูการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางประเภทการสงมอบไมแนนอน ตามภาพที่ 168กดปุม บส04สั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 167

6-1352.) ขั้นตอนการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจางระบบแสดงหนาจอการสรางสั่งซื้อ/จาง/เชา ประเภทการสงมอบไมแนนอน- กดปุม เพื่อเขาสูหนาจอการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 169.ภาพที่ 168

6-1363.) ขั้นตอนการบันทึกรายการการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจางประเภทการสงมอบไมแนนอนภาพที่ 169- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางระบบ GFMIS ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางประเภทการสงมอบไมแนนอนที่ตองการยกเลิก (เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจาง 2XXXXXXXXX)- รหัสประจําตัวผูเสียภาษี(ผูขาย) ระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีหรือเลขประจําตัวประชาชน- ผูขอยกเลิก ระบุชื่อผูบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง- เหตุผลในการยกเลิก เลือกเหตุผลในการยกเลิก- คําอธิบายเหตุผลในการยกเลิก ระบุเหตุผลในการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง- กดปุม เพื่อยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 170

6-1374.) ระบบบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 170ระบบบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง แสดงสถานะสําเร็จ ไดเลขที่เอกสาร 2XXXXXXXXXใหเลือกปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลักกอนที่จะออกจากระบบ ดังนี้- กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ- กดปุม พิมพรายงาน Sapภาพที่ 1707.) แสดงหนาจอการสั่งซื้อ/จาง/เชา- กดปุม เพื่อกลับไปหนาจอหลัก ตามภาพที่ 171ภาพที่ 171

6-1388.) แสดงหนาจอหลักหรือหนาจอระบบงาน- กดปุม เพื่อออกจากระบบ ตามภาพที่ 172กดปุมออกจากระบบภาพที่ 172

6-1393. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไป กรณีมีภาษีมูลคาเพิ่ม1.) ขั้นตอนการเขาสูระบบใบสั่งซ ื้อสั่งจางระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆกดปุม (ระบบจัดซื้อจัดจาง) เพื่อเขาสูระบบจัดซื้อจัดจาง ตามภาพที่ 1741. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป1.1 วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)1.1.1 กรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ที่มี 1 บรรทัดรายการ1.) การเขาระบบกดปุม-ระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ ใหกดปุม ระบบจัดซื้อจัดจาง เพื่อขยายเมนูคําสั่งงานตามภาพที่ 2ภาพที่ 173

6-140ระบบแสดงรายการสั่งซื้อสั่ง/จาง/เชากดปุม (บันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ) เพื่อเขาสูประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 175กดปุมบันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชาระบบแสดงประเภทใบสั่งซื้อสั่งจางภาพที่ 174กดปุม (บส01 สั่งซื้อ/จาง/เชา) เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไป ตามภาพที่ 176กดปุม บส01สั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 175

6-1412.) ขั้นตอนการบันทึกรายการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 176 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 สวนคือ ขอมูลสวนหัว ขอมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ใหบันทึกรายละเอียด ดังนี้1423กดปุมขอความเพิ่มเติมสําหรับขอมูลทั่วไป567891011ขอมูลสวนหัวภาพที่ 1761. รหัสหนวยงาน ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล2. รหัสหนวยเบิกจาย ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล3. เลขที่สัญญาระบบ GFMIS กดปุม เฉพาะกรณีที่ไดสรางสัญญาในระบบ4. รหัสหนวยจัดซื้อ ระบบแสดงรหัสหนวยจัดซื้อ ใหอัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูลขอมูลทั่วไป5. เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบุเลขที่อางอิงหรือเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาของหนวยงาน6. ประเภทการจัดซื้อจัดจาง ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจาง โดยสามารถเลือกได ดังนี้“S” สําหรับการจัดซื้อเปนสินทรัพย“K” สําหรับการจัดซื้อเปนคาใชจาย“I” สําหรับการจัดซื้อเปนวัสดุคงคลัง7. รหัสประจําตัวผูเสียภาษี(ผูขาย) ระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษี จํานวน 10 หลัก หรือเลขประจําตัวประชาชน จํานวน 13 หลัก แลวแตกรณี

6-1428. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย9. วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบุวันที่ใบสั่งซื้อ/จาง/เชากดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวัน เดือน ปดังกลาว10. วิธีการจัดซื้อจัดจาง เลือกวิธีการจัดซื้อจัดจาง เชน 01 ตกลงราคา11. วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญากดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวัน เดือน ปดังกลาวกดปุม เพื่อระบุขอความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ตามภาพที่ 177ขอความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 177- ประเภทขอความ ระบบแสดง F01-GP-วันที่ใบสั่งซื้อ- ขอความเพิ่มเติม ระบุวันที่ของใบสั่งซื้อสั่งจางกดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 178

6-143ระบบจัดเก็บ F01-GP-วันที่ใบสั่งซื้อลงในตาราง ใหบันทึกรายการ F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่เปนลําดับตอไปกดปุม เพื่อบันทึกรายการ F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่ ตามภาพที่ 179กดปุมเลือกรายการตอไปภาพที่ 178ระบบแสดงขอความเพิ่มเติม “F02- GP – ใบเสนอราคาเลขที่ ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 179- ประเภทขอความ ระบบแสดง F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่- ขอความเพิ่มเติม ระบุเลขที่ของใบเสนอราคากดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 180

6-144ระบบจัดเก็บ F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่ลงในตาราง การบันทึกรายการใหเลือกไดตามขอมูลที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยขอมูลดังกลาวจะแสดงขอมูลพิมพใบสั่งซื้อ หากบันทึกขอความเพิ่มเติมครบแลวหรือสิ้นสุดแลว ใหกลับไปสูหนาจอขอมูลทั่วไปกดปุม เพื่อกลับสูหนาจอขอมูลทั่วไป ตามภาพที่ 181กลับสูหนาจอขอมูลท ั่วไปภาพที่ 180กดปุม เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 182ภาพที่ 181

6-145รายการสั่งซื้อ/จาง/เชาประกอบดวย 2 สวน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณ ใหบันทึกรายละเอียด ดังนี้กดปุมระบุขอความเพิ่มเติมสําหรับรายการ1213 141615 17181925222320212627282429ภาพที่ 182รายละเอียดใบสั่งซื้อ12. รหัส GPSC ระบุรหัส GPSC ของสินคาหรือบริการ จํานวน 14 หลัก13. จํานวนที่สั่งซื้อ ระบุปริมาณสินคาหรือบริการ14. หนวยนับ ระบุหนวยนับ เชน EA= ชิ้น15. วันที่สงมอบ เลือกวันที่ครบกําหนดสงมอบสินคาหรือบริการกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวัน เดือน ปดังกลาว16. ราคาตอหนวย ระบุราคาตอหนวย

6-14617. มูลคาเงินจายลวงหนา กรณีมีเงินจายลวงหนาใหระบุจํานวนเงินทั้งสัญญา-เงินลวงหนากรณีที่ไมมีเงินหักลวงหนาใหระบุจํานวนเงินเทากับจํานวนเงินในชองมูลคาทั้งสัญญารายละเอียดงบประมาณ18.รหัสศูนยตนทุนระบบแสดงรหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามศูนยตนทุนที่เปนจริง19. เลขที่เอกสารสํารองเงิน ระบุเฉพาะกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมปรหัสแหลงของเงิน20. • ป พ.ศ. ระบบจะแสดงปงบประมาณปจจุบันใหอัตโนมัติ เพื่อการคนหาหากการบันทึกรายการเปนแหลงของเงินปปจจุบัน ใหดําเนินการคนหาแหลงของเงินตอไป แตหากการบันทึกรายการที ่มิไดอยูภายใตแหลงของเงินปปจจุบันใหเปลี่ยนแปลงปงบประมาณ พ.ศ. เปนแหลงของเงินตามเอกสารเอกสารสํารองเงิน21. • แหลงของเงิน ระบุแหลงของเงินจํานวน 7 หลักกรณีเงินงบประมาณ ระบุ YY11XXX หรือ YY10XXXโดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คือ หมวดรายจายกรณีเงินนอกงบประมาณ ระบุ YY26000โดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.กรณีเบิกเงินโครงการไทยเขมแข็ง ระบุ YY41XXXโดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คือ หมวดรายจาย22. รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 14 หลัก สําหรับเงินงบประมาณหรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก สําหรับเงินนอกงบประมาณคือ PXXXX โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสพื้นที่23. รหัสบัญชียอย ระบุสําหรับกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป24. รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบุเฉพาะกรณีการสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

6-14725. รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จํานวน 10 หลัก โดยตองระบุใหสอดคลองกับประเภทการจัดซื้อจัดจาง (K I S)26. รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก สําหรับเงินงบประมาณหรือระบุรหัสงบประมาณจํานวน 5 หลัก สําหรับเงินนอกงบประมาณโดยระบุรหัส 5 หลักแรกของศูนยตนทุน27. รหัสกิจกรรมยอย ไมตองระบุ28. รหัสเจาของบัญชียอย ระบุสําหรับกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป29. รหัสเจาของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุเฉพาะกรณีการสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังกดปุม ระบุขอความของแตละรายการในการจัดซื้อจัดจาง ตามภาพที่ 183ขอความเพิ่มเติมสําหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจางใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 183- ประเภทขอความ ระบบแสดง F01 – ขอความในรายการ- ขอความเพิ่มเติม ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจางกดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 184

6-148ระบบจัดเก็บ F01 – ขอความในรายการลงในตาราง ใหบันทึกรายการ F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูลเปนลําดับตอไปกดปุม เพื่อบันทึกรายการ F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูล ตามภาพที่ 185กดปุมเลือกรายการตอไปภาพที่ 184ระบบแสดง F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูล ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 185- ประเภทขอความ ระบบแสดง F02 – ขอความ PO เรคคอรดขอมูล- ขอความเพิ่มเติม ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจางกดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 186

6-149ระบบจัดเก็บ F02 – ขอความ PO เรคคอรดขอมูลลงในตาราง การบันทึกรายการใหเลือกไดตามขอมูลที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยขอมูลดังกลาวจะแสดงขอมูลพิมพใบสั่งซื้อ หากบันทึกขอความเพิ่มเติมครบแลวหรือสิ้นสุดแลว ใหกลับไปสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชากดปุม เพื่อกลับสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ตามภาพที่ 187ภาพที่ 186

6-1503.) ระบบกลับสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชาขั้นตอนการบันทึกภาษีกดปุม เพื่อระบุภาษีมูลคาเพิ่ม ตามภาพที่ 187กดปุมระบุภาษีมูลคาเพิ่มภาพที่ 187หนาจอแสดงการระบุภาษีมูลคาเพิ่ม โดยมีใหเลือก 2 กรณี คือ ระบุเปนจํานวนเงิน และระบุเปนอัตราสวนรอยละ ตามภาพที่ 188ภาพที่ 188

6-151กรณีภาษีจากการจัดซื้อ (บาท) ตามภาพที่ 189ภาพที่ 189- ประเภทภาษี ระบุภาษีจากการจัดซื้อ (บาท)- มูลคาภาษี ระบุจํานวนเงินของภาษีมูลคาเพิ่ม หนวยเปนบาทกดปุม เพื่อกลับสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชากรณีจากการจัดซื้อ (%) ตามภาพที่ 190ภาพที่ 190- ประเภทภาษี ระบุจากการจัดซื้อ (%)- มูลคาภาษี ระบุจํานวนเปอรเซ็นตของภาษีมูลคาเพิ่ม เชน 7 ไมตองระบุเปอรเซ็นตกดปุม เพื่อกลับสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ตามภาพที่ 191

6-152ระบบกลับสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชากดปุม เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 192ภาพที่ 191

6-1534.) จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ลงในตารางหลังจากกดปุม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ระบบจะจัดเก็บขอมูลการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจาง 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบดวย ลําดับ วันที่สงมอบ รายละเอียดพัสดุ จํานวนหนวยราคาตอหนวย มูลคา สถานะ จายลวงหนา ขอความ ประวัติ มูลคาสั่งซื้อรวม ภาษีมูลคาเพิ่ม มูลคาสุทธิมูลคาเงินจายลวงหนากดปุม เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกภาพที่ 192

6-1545.) ระบบแสดงผลการตรวจสอบหลังจากจําลองการสรางขอมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวยสถานะ รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้- กดปุม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อยอนกลับไปหนาจอการบันทึกรายการที่ผานมา ตามภาพที่ 192 หรือ- กดปุม กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาด เพื่อใหระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่194ภาพที่ 1936.) ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางหลังจากกดปุมบันทึกขอมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางโดย แสดงสถานะสําเร็จ ไดเลขที่เอกสาร7XXXXXXXXX ใหเลือกปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลักกอนที่จะออกจากระบบ ดังนี้- กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ- กดปุม เพื่อบันทึกขอมูลใบสั่งซื้อสั่งจางรายการตอไป หรือ- กดปุม เพื่อคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง- กดปุม เพื่อพิมพรายงาน Sap Logเชน กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 195ภาพที่ 194

6-1557.)ระบบแสดงหนาจอการสั่งซื้อ/จาง/เชากดปุม เพื่อกลับไปหนาจอหลัก ตามภาพที่ 196ภาพที่ 1958.)ระบบแสดงหนาจอหลักหรือหนาจอระบบงานกดปุม เพื่อออกจากระบบ ตามภาพที่ 196กดปุมออกจากระบบภาพที่ 196

6-1564. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไป กรณีมีเงินหักจายลวงหนาหลังจากที่สรางรายการในใบสั่งซื้อสั่งจางครบ ใหระบุเงื่อนไขการจายเงินลวงหนา ซึ่งกรณีการระบุเงื่อนไขจายเงินลวงหนา แบงออกเปน 2 ประเภท คือ4.1 กรณีที่มีการหักจายลวงหนาเทากันทุกงวดงาน4.2 กรณีที่มีการหักจายลวงหนาแตละงวดงานไมเทากัน4.1 กรณีที่มีการหักจายลวงหนาเทากันทุกงวดงานการระบุเงื่อนไขการจายเงินลวงหนาจะระบุที่ “ขอมูลสวนสวนหัว ชอง “ระบุมูลคาเงินจายลวงหนา” โดยระบุจํานวนเงินทั้งหมดที่มีการหักจายลวงหนาของสัญญา จากนั้นระบบจะคํานวณจํานวนเงินที่หักเงินลวงหนาในแตละงวดงานใหอัตโนมัติ โดยจะเฉลี่ยหักจํานวนเงินในแตละงวดงาน1.) ขั้นตอนการเขาสูระบบใบสั่งซ ื้อสั่งจางระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆกดปุม (ระบบจัดซื้อจัดจาง) เพื่อเขาสูระบบจัดซื้อจัดจาง ตามภาพที่ 1981. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป1.1 วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)1.1.1 กรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ที่มี 1 บรรทัดรายการ1.) การเขาระบบกดปุม-ระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ ใหกดปุม ระบบจัดซื้อจัดจาง เพื่อขยายเมนูคําสั่งงานตามภาพที่ 2ภาพที่ 197

6-157ระบบแสดงรายการสั่งซื้อสั่ง/จาง/เชากดปุม (บันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ) เพื่อเขาสูประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 199กดปุมบันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชาระบบแสดงประเภทใบสั่งซื้อสั่งจางภาพที่ 198กดปุม (บส01 สั่งซื้อ/จาง/เชา) เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไป ตามภาพที่ 200กดปุม บส01สั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 199

6-1582.) ขั้นตอนการบันทึกรายการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 200 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 สวนคือ ขอมูลสวนหัว ขอมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ใหบันทึกรายละเอียด ดังนี้1423กดปุมขอความเพิ่มเติมสําหรับขอมูลทั่วไป567891011ขอมูลสวนหัวภาพที่ 2001. รหัสหนวยงาน ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล2. รหัสหนวยเบิกจาย ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล3. เลขที่สัญญาระบบ GFMIS กดปุม เฉพาะกรณีที่ไดสรางสัญญาในระบบ4. รหัสหนวยจัดซื้อ ระบบแสดงรหัสหนวยจัดซื้อ ใหอัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูลขอมูลทั่วไป5. เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบุเลขที่อางอิงหรือเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาของหนวยงาน6. ประเภทการจัดซื้อจัดจาง ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจาง โดยสามารถเลือกได ดังนี้“S” สําหรับการจัดซื้อเปนสินทรัพย“K” สําหรับการจัดซื้อเปนคาใชจาย“I” สําหรับการจัดซื้อเปนวัสดุคงคลัง7. รหัสประจําตัวผูเสียภาษี(ผูขาย) ระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษี จํานวน 10 หลัก หรือเลขประจําตัวประชาชน จํานวน 13 หลัก แลวแตกรณี

6-1598. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย9. วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบุวันที่ใบสั่งซื้อ/จาง/เชากดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวัน เดือน ปดังกลาว10. วิธีการจัดซื้อจัดจาง เลือกวิธีการจัดซื้อจัดจาง เชน 01 ตกลงราคา11. วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญากดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวัน เดือน ปดังกลาวกดปุม เพื่อระบุขอความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ตามภาพที่ 201ขอความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 201- ประเภทขอความ ระบบแสดง F01-GP-วันที่ใบสั่งซื้อ- ขอความเพิ่มเติม ระบุวันที่ของใบสั่งซื้อสั่งจางกดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 202

6-160ระบบจัดเก็บ F01-GP-วันที่ใบสั่งซื้อลงในตาราง ใหบันทึกรายการ F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่เปนลําดับตอไปกดปุม เพื่อบันทึกรายการ F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่ ตามภาพที่ 203กดปุมเลือกรายการตอไปภาพที่ 202ระบบแสดงขอความเพิ่มเติม “F02- GP – ใบเสนอราคาเลขที่ ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 203- ประเภทขอความ ระบบแสดง F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่- ขอความเพิ่มเติม ระบุเลขที่ของใบเสนอราคากดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 204

6-161ระบบจัดเก็บ F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่ลงในตาราง การบันทึกรายการใหเลือกไดตามขอมูลที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยขอมูลดังกลาวจะแสดงขอมูลพิมพใบสั่งซื้อ หากบันทึกขอความเพิ่มเติมครบแลวหรือสิ้นสุดแลว ใหกลับไปสูหนาจอขอมูลทั่วไปกดปุม เพื่อกลับสูหนาจอขอมูลทั่วไป ตามภาพที่ 205กลับสูหนาจอขอมูลท ั่วไปภาพที่ 204กดปุม เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 206ภาพที่ 205

6-162รายการสั่งซื้อ/จาง/เชาประกอบดวย 2 สวน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณ ใหบันทึกรายละเอียด ดังนี้กดปุมระบุขอความเพิ่มเติมสําหรับรายการ1213 141615 17181925222320212627282429ภาพที่ 206รายละเอียดใบสั่งซื้อ12. รหัส GPSC ระบุรหัส GPSC ของสินคาหรือบริการ จํานวน 14 หลัก13. จํานวนที่สั่งซื้อ ระบุปริมาณสินคาหรือบริการ14. หนวยนับ ระบุหนวยนับ เชน EA= ชิ้น15. วันที่สงมอบ เลือกวันที่ครบกําหนดสงมอบสินคาหรือบริการกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวัน เดือน ปดังกลาว16. ราคาตอหนวย ระบุราคาตอหนวย

6-16317. มูลคาเงินจายลวงหนา กรณีมีเงินจายลวงหนาใหระบุจํานวนเงินทั้งสัญญา-เงินลวงหนากรณีที่ไมมีเงินหักลวงหนาใหระบุจํานวนเงินเทากับจํานวนเงินในชองมูลคาทั้งสัญญารายละเอียดงบประมาณ18.รหัสศูนยตนทุนระบบแสดงรหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามศูนยตนทุนที่เปนจริง19. เลขที่เอกสารสํารองเงิน ระบุเฉพาะกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมปรหัสแหลงของเงิน20. • ป พ.ศ. ระบบจะแสดงปงบประมาณปจจุบันใหอัตโนมัติ เพื่อการคนหาหากการบันทึกรายการเปนแหลงของเงินปปจจุบัน ใหดําเนินการคนหาแหลงของเงินตอไป แตหากการบันทึกรายการที่มิไดอยูภายใตแหลงของเงินปปจจุบันใหเปลี่ยนแปลงปงบประมาณ พ.ศ. เปนแหลงของเงินตามเอกสารเอกสารสํารองเงิน21. • แหลงของเงิน ระบุแหลงของเงินจํานวน 7 หลักกรณีเงินงบประมาณ ระบุ YY11XXX หรือ YY10XXXโดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คือ หมวดรายจายกรณีเงินนอกงบประมาณ ระบุ YY26000โดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.กรณีเบิกเงินโครงการไทยเขมแข็ง ระบุ YY41XXXโดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คือ หมวดรายจาย22. รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 14 หลัก สําหรับเงินงบประมาณหรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก สําหรับเงินนอกงบประมาณคือ PXXXX โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสพื้นที่23. รหัสบัญชียอย ระบุสําหรับกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป24. รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบุเฉพาะกรณีการสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง25. รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จํานวน 10 หลัก โดยตองระบุใหสอดคลองกับประเภทการจัดซื้อจัดจาง (K I S)

6-16426. รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก สําหรับเงินงบประมาณหรือระบุรหัสงบประมาณจํานวน 5 หลัก สําหรับเงินนอกงบประมาณโดยระบุรหัส 5 หลักแรกของศูนยตนทุน27. รหัสกิจกรรมยอย ไมตองระบุ28. รหัสเจาของบัญชียอย ระบุสําหรับกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป29. รหัสเจาของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุเฉพาะกรณีการสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังกดปุม ระบุขอความของแตละรายการในการจัดซื้อจัดจาง ตามภาพที่ 207ขอความเพิ่มเติมสําหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจางใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 207- ประเภทขอความ ระบบแสดง F01 – ขอความในรายการ- ขอความเพิ่มเติม ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจางกดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 208

6-165ระบบจัดเก็บ F01 – ขอความในรายการลงในตาราง ใหบันทึกรายการ F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูลเปนลําดับตอไปกดปุม เพื่อบันทึกรายการ F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูล ตามภาพที่ 209กดปุมเลือกรายการตอไปภาพที่ 208ระบบแสดง F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูล ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 209- ประเภทขอความ ระบบแสดง F02 – ขอความ PO เรคคอรดขอมูล- ขอความเพิ่มเติม ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจางกดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 210

6-166ระบบจัดเก็บ F02 – ขอความ PO เรคคอรดขอมูลลงในตาราง การบันทึกรายการใหเลือกไดตามขอมูลที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยขอมูลดังกลาวจะแสดงขอมูลพิมพใบสั่งซื้อ หากบันทึกขอความเพิ่มเติมครบแลวหรือสิ้นสุดแลว ใหกลับไปสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชากดปุม เพื่อกลับสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ตามภาพที่ 211ภาพที่ 210

6-1673.) ระบบกลับสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชาการระบุมูลคาเงินจายลวงหนากดปุม เพื่อระบุเงินจายลวงหนา ตามภาพที่ 212กดปุมระบุภาษีมูลคาเพิ่ม1213 141615 1718252223202126272824ภาพที่ 211

6-168ระบบแสดงหนาจอระบุคาเงินจายลวงหนา- มูลคาเงินจายลวงหนา ระบุเงินจายลวงหนาตามสัญญา- กดปุม เพื่อบันทึกมูลคาเงินจายลวงหนาภาพที่ 212ระบบกลับสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชากดปุม เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 214ภาพที่ 213

6-1694.) จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ลงในตารางหลังจากกดปุม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ระบบจะจัดเก็บขอมูลการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจาง 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบดวย ลําดับ วันที่สงมอบ รายละเอียดพัสดุ จํานวนหนวยราคาตอหนวย มูลคา สถานะ จายลวงหนา ขอความ ประวัติ มูลคาสั่งซื้อรวม ภาษีมูลคาเพิ่ม มูลคาสุทธิมูลคาเงินจายลวงหนา- กดปุม หนาชอง “เลือก” ของรายการลําดับที่ 1 เพื่อเขาไปสูรายละเอียดรายการลําดับที่ 1 ตามภาพที่ 215ภาพที่ 214

6-170- กดปุม เพื่อสรางรายการลําดับที่ 2 ระบบจะคัดลอกบรรทัดรายการเพิ่มให1 บรรทัดรายการ โดยดึงขอมูลจากรายการลําดับที่ 1 เปนรายละเอียดรายการลําดับที่ 2 ตามภาพที่ 215ภาพที่ 215

6-1712.) การบันทึกรายการลําดับที่ 2ระบบคัดลอกรายการลําดับที่ 1 เปนรายการลําดับที่ 22.1) ขั้นตอนการเขาสูรายละเอียดรายการลําดับที่ 2- กดปุม ชอง “ เลือก” ของรายการลําดับที่ 2 เพื่อเขาสูรายละเอียดรายการลําดับที่ 2และดําเนินการแกไข หรือเปลี่ยนแปลงใหถูกตองตามความเปนจริง ตามภาพที่ 217ภาพที่ 216

6-1722.2) ขั้นตอนการบันทึกรายการลําดับที่ 2รายการลําดับที่ 2 ใหตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) เนื่องจากระบบจะคัดลอกขอมูลของบรรทัดรายการที่ 1 มาเปนรายละเอียดรายการที่ 2 หากขอมูลไมตรงกับหลักฐานสามารถแกไขไดโดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 สวน คือ ขอมูลสวนหัว ขอมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา- กดปุม ระบุขอความของรายการลําดับที่ 2 ในการจัดซื้อจัดจาง1.แกไขขอมูลลําดับที่ 22.กดปุมระบุขอความเพิ่มเติมสําหรับรายการภาพที่ 217

6-173ขอความเพิ่มเติมสําหรับรายการลําดับที่ 2ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 218-ประเภทขอความระบบแสดง F01 – ขอความในรายการ-ขอความเพิ่มเติม ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจาง-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 219ระบบจัดเก็บ F01 – ขอความในรายการลงในตาราง ใหบันทึกรายการ F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูลเปนลําดับตอไป-กดปุม เพื่อบันทึกรายการ F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูล ตามภาพที่ 220กดปุมเลือกรายการตอไปภาพที่ 219

6-174ระบบแสดง F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูล ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 220-ประเภทขอความ ระบบแสดง F02 – ขอความ PO เรคคอรดขอมูล-ขอความเพิ่มเดิม ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจาง-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 221ระบบจัดเก็บ F02 – ขอความ PO เรคคอรดขอมูลลงในตาราง การบันทึกรายการใหเลือกไดตามขอมูลที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยขอมูลดังกลาวจะแสดงขอมูลพิมพใบสั่งซื้อ หากบันทึกขอความเพิ่มเติมครบแลวหรือสิ้นสุดแลว ใหกลับไปสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา-กดปุม เพื่อกลับสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ตามภาพที่ 222ภาพที่ 221

6-175กลับสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา- กดปุม เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 222ภาพที่ 222

6-176-กดปุม เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 224ภาพที่ 223

6-1775.) ระบบแสดงผลการตรวจสอบหลังจากจําลองการสรางขอมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวยสถานะ รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้- กดปุม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อยอนกลับไปหนาจอการบันทึกรายการที่ผานมา ตามภาพที่ 224 หรือ- กดปุม กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาด เพื่อใหระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่226ภาพที่ 2246.) ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางหลังจากกดปุมบันทึกขอมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางโดย แสดงสถานะสําเร็จ ไดเลขที่เอกสาร7XXXXXXXXX ใหเลือกปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลักกอนที่จะออกจากระบบ ดังนี้- กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ- กดปุม เพื่อบันทึกขอมูลใบสั่งซื้อสั่งจางรายการตอไป หรือ- กดปุม เพื่อคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง- กดปุม เพื่อพิมพรายงาน Sap Logเชน กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 226ภาพที่ 225

6-178ระบบแสดงหนาจอการสั่งซื้อ/จาง/เชากดปุม เพื่อกลับไปหนาจอหลัก ตามภาพที่ 227ภาพที่ 226ระบบแสดงหนาจอหลักหรือหนาจอระบบงานกดปุม เพื่อออกจากระบบ ตามภาพที่ 227กดปุมออกจากระบบภาพที่ 227

6-1794.2 กรณีที่มีการหักจายลวงหนาแตละงวดงานไมเทากันการระบุเงื่อนไขการจายเงินลวงหนาในงวดงานใดงวดงานหนึ่ง หรือแตละงวดงานไมเทากันการระบุเงินจายลวงหนา ใหระบุในสวนของรายละเอียดใบสั่งซื้อ ในชอง “มูลคาเงินจายลวงหนา” ของแตละงวดงานที่ตองการหักจายลวงหนา โดยที่จํานวนเงินหักจายลวงหนาจะตองไมเกินกวาจํานวนเงินในงวดงานนั้น1.) ขั้นตอนการเขาสูระบบใบสั่งซ ื้อสั่งจางระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆกดปุม (ระบบจัดซื้อจัดจาง) เพื่อเขาสูระบบจัดซื้อจัดจาง ตามภาพที่ 2291. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป1.1 วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)1.1.1 กรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ที่มี 1 บรรทัดรายการ1.) การเขาระบบกดปุม-ระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ ใหกดปุม ระบบจัดซื้อจัดจาง เพื่อขยายเมนูคําสั่งงานตามภาพที่ 2ภาพที่ 228

6-180ระบบแสดงรายการสั่งซื้อสั่ง/จาง/เชากดปุม (บันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ) เพื่อเขาสูประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 230กดปุมบันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชาระบบแสดงประเภทใบสั่งซื้อสั่งจางภาพที่ 229กดปุม (บส01 สั่งซื้อ/จาง/เชา) เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไป ตามภาพที่ 231กดปุม บส01สั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 230

6-1812.) ขั้นตอนการบันทึกรายการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 200 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 สวนคือ ขอมูลสวนหัว ขอมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ใหบันทึกรายละเอียด ดังนี้1423กดปุมขอความเพิ่มเติมสําหรับขอมูลทั่วไป567891011ขอมูลสวนหัวภาพที่ 2331. รหัสหนวยงาน ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล2. รหัสหนวยเบิกจาย ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล3. เลขที่สัญญาระบบ GFMIS กดปุม เฉพาะกรณีที่ไดสรางสัญญาในระบบ4. รหัสหนวยจัดซื้อ ระบบแสดงรหัสหนวยจัดซื้อ ใหอัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูลขอมูลทั่วไป5. เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบุเลขที่อางอิงหรือเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาของหนวยงาน6. ประเภทการจัดซื้อจัดจาง ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจาง โดยสามารถเลือกได ดังนี้“S” สําหรับการจัดซื้อเปนสินทรัพย“K” สําหรับการจัดซื้อเปนคาใชจาย“I” สําหรับการจัดซื้อเปนวัสดุคงคลัง7. รหัสประจําตัวผูเสียภาษี(ผูขาย) ระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษี จํานวน 10 หลัก หรือเลขประจําตัวประชาชน จํานวน 13 หลัก แลวแตกรณี

6-1828. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย9. วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบุวันที่ใบสั่งซื้อ/จาง/เชากดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวัน เดือน ปดังกลาว10. วิธีการจัดซื้อจัดจาง เลือกวิธีการจัดซื้อจัดจาง เชน 01 ตกลงราคา11. วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญากดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวัน เดือน ปดังกลาวกดปุม เพื่อระบุขอความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ตามภาพที่ 177ขอความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 234- ประเภทขอความ ระบบแสดง F01-GP-วันที่ใบสั่งซื้อ- ขอความเพิ่มเติม ระบุวันที่ของใบสั่งซื้อสั่งจางกดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 235

6-183ระบบจัดเก็บ F01-GP-วันที่ใบสั่งซื้อลงในตาราง ใหบันทึกรายการ F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่เปนลําดับตอไปกดปุม เพื่อบันทึกรายการ F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่ ตามภาพที่ 236กดปุมเลือกรายการตอไปภาพที่ 235ระบบแสดงขอความเพิ่มเติม “F02- GP – ใบเสนอราคาเลขที่ ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 236- ประเภทขอความ ระบบแสดง F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่- ขอความเพิ่มเติม ระบุเลขที่ของใบเสนอราคากดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 237

6-184ระบบจัดเก็บ F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่ลงในตาราง การบันทึกรายการใหเลือกไดตามขอมูลที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยขอมูลดังกลาวจะแสดงขอมูลพิมพใบสั่งซื้อ หากบันทึกขอความเพิ่มเติมครบแลวหรือสิ้นสุดแลว ใหกลับไปสูหนาจอขอมูลทั่วไปกดปุม เพื่อกลับสูหนาจอขอมูลทั่วไป ตามภาพที่ 238กลับสูหนาจอขอมูลท ั่วไปภาพที่ 237กดปุม เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 238ภาพที่ 238

6-185รายการสั่งซื้อ/จาง/เชาประกอบดวย 2 สวน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณ ใหบันทึกรายละเอียด ดังนี้2.กดปุมระบุขอความเพิ่มเติมสําหรับรายการ1213 141615 17181.ระบุมูลคาเงินจายลวงหนา22232021252627282429ภาพที่ 239รายละเอียดใบสั่งซื้อ12. รหัส GPSC ระบุรหัส GPSC ของสินคาหรือบริการ จํานวน 14 หลัก13. จํานวนที่สั่งซื้อ ระบุปริมาณสินคาหรือบริการ14. หนวยนับ ระบุหนวยนับ เชน EA= ชิ้น15. วันที่สงมอบ เลือกวันที่ครบกําหนดสงมอบสินคาหรือบริการกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวัน เดือน ปดังกลาว16. ราคาตอหนวย ระบุราคาตอหนวย

6-186การระบุมูลคาเงินจายลวงหนา17. มูลคาเงินจายลวงหนา ระบุจํานวนเงินที่มีการหักเงินจายลวงหนาของรายการลําดับที่ 1รายละเอียดงบประมาณ18.รหัสศูนยตนทุนระบบแสดงรหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามศูนยตนทุนที่เปนจริง19. เลขที่เอกสารสํารองเงิน ระบุเฉพาะกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมปรหัสแหลงของเงิน20. • ป พ.ศ. ระบบจะแสดงปงบประมาณปจจุบันใหอัตโนมัติ เพื่อการคนหาหากการบันทึกรายการเปนแหลงของเงินปปจจุบัน ใหดําเนินการคนหาแหลงของเงินตอไป แตหากการบันทึกรายการที่มิไดอยูภายใตแหลงของเงินปปจจุบันใหเปลี่ยนแปลงปงบประมาณ พ.ศ. เปนแหลงของเงินตามเอกสารเอกสารสํารองเงิน21. • แหลงของเงิน ระบุแหลงของเงินจํานวน 7 หลักกรณีเงินงบประมาณ ระบุ YY11XXX หรือ YY10XXXโดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คือ หมวดรายจายกรณีเงินนอกงบประมาณ ระบุ YY26000โดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.กรณีเบิกเงินโครงการไทยเขมแข็ง ระบุ YY41XXXโดย Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คือ หมวดรายจาย22. รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 14 หลัก สําหรับเงินงบประมาณหรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก สําหรับเงินนอกงบประมาณคือ PXXXX โดย P คือ คาคงที่ X คือ รหัสพื้นที่23. รหัสบัญชียอย ระบุสําหรับกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป24. รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบุเฉพาะกรณีการสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง25. รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จํานวน 10 หลัก โดยตองระบุใหสอดคลองกับประเภทการจัดซื้อจัดจาง (K I S)

6-18726. รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก สําหรับเงินงบประมาณหรือระบุรหัสงบประมาณจํานวน 5 หลัก สําหรับเงินนอกงบประมาณโดยระบุรหัส 5 หลักแรกของศูนยตนทุน27. รหัสกิจกรรมยอย ไมตองระบุ28. รหัสเจาของบัญชียอย ระบุสําหรับกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป29. รหัสเจาของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุเฉพาะกรณีการสรางใบสั่งซื้อสั่งจางดวยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังกดปุม ระบุขอความของแตละรายการในการจัดซื้อจัดจาง ตามภาพที่ 240ขอความเพิ่มเติมสําหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจางใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 240- ประเภทขอความ ระบบแสดง F01 – ขอความในรายการ- ขอความเพิ่มเติม ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจางกดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 241

6-188ระบบจัดเก็บ F01 – ขอความในรายการลงในตาราง ใหบันทึกรายการ F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูลเปนลําดับตอไปกดปุม เพื่อบันทึกรายการ F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูล ตามภาพที่ 242กดปุมเลือกรายการตอไปภาพที่ 241ระบบแสดง F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูล ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 242- ประเภทขอความ ระบบแสดง F02 – ขอความ PO เรคคอรดขอมูล- ขอความเพิ่มเติม ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจางกดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 243

6-189ระบบจัดเก็บ F02 – ขอความ PO เรคคอรดขอมูลลงในตาราง การบันทึกรายการใหเลือกไดตามขอมูลที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยขอมูลดังกลาวจะแสดงขอมูลพิมพใบสั่งซื้อ หากบันทึกขอความเพิ่มเติมครบแลวหรือสิ้นสุดแลว ใหกลับไปสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชากดปุม เพื่อกลับสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ตามภาพที่ 244ภาพที่ 243

6-190ระบบกลับสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชากดปุม เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 245ภาพที่ 244

6-1914.) จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ลงในตารางหลังจากกดปุม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ระบบจะจัดเก็บขอมูลการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจาง 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบดวย ลําดับ วันที่สงมอบ รายละเอียดพัสดุ จํานวนหนวยราคาตอหนวย มูลคา สถานะ จายลวงหนา ขอความ ประวัติ มูลคาสั่งซื้อรวม ภาษีมูลคาเพิ่ม มูลคาสุทธิมูลคาเงินจายลวงหนา- กดปุม ชอง “เลือก” ของรายการลําดับที่ 1 เพื่อเขาไปสูรายละเอียดรายการลําดับที่ 1 ตามภาพที่ 246ภาพที่ 217ภาพที่ 245

6-192- กดปุม เพื่อสรางรายการลําดับที่ 2 ระบบจะคัดลอกบรรทัดรายการเพิ่มให1 บรรทัดรายการ โดยดึงขอมูลจากรายการลําดับที่ 1 เปนรายละเอียดรายการลําดับที่ 2 ตามภาพที่ 247ภาพที่ภาพที่ 246

6-1932.) การบันทึกรายการลําดับที่ 2ระบบคัดลอกรายการลําดับที่ 1 เปนรายการลําดับที่ 22.1) ขั้นตอนการเขาสูรายละเอียดรายการลําดับที่ 2- กดปุม ชอง “ เลือก” ของรายการลําดับที่ 2 เพื่อเขาสูรายละเอียดรายการลําดับที่ 2และดําเนินการแกไข หรือเปลี่ยนแปลงใหถูกตองตามความเปนจริง ตามภาพที่ 248ภาพที่ 247

6-1942.2) ขั้นตอนการบันทึกรายการลําดับที่ 2รายการลําดับที่ 2 ใหตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) เนื่องจากระบบจะคัดลอกขอมูลของบรรทัดรายการที่ 1 มาเปนรายละเอียดรายการที่ 2 หากขอมูลไมตรงกับหลักฐานสามารถแกไขไดโดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 สวน คือ ขอมูลสวนหัว ขอมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา- กดปุม ระบุขอความของรายการลําดับที่ 2 ในการจัดซื้อจัดจางกดปุมระบุขอความเพิ่มเติมภาพที่ 248

6-195ขอความเพิ่มเติมสําหรับรายการลําดับที่ 2ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 249-ประเภทขอความระบบแสดง F01 – ขอความในรายการ-ขอความเพิ่มเติม ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจาง-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 250ระบบจัดเก็บ F01 – ขอความในรายการลงในตาราง ใหบันทึกรายการ F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูลเปนลําดับตอไป-กดปุม เพื่อบันทึกรายการ F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูล ตามภาพที่ 251กดปุมเลือกรายการตอไปภาพที่ 250

6-196ระบบแสดง F02- ขอความ PO เรคคอรดขอมูล ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 251-ประเภทขอความ ระบบแสดง F02 – ขอความ PO เรคคอรดขอมูล-ขอความเพิ่มเดิม ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจาง-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 224ระบบจัดเก็บ F02 – ขอความ PO เรคคอรดขอมูลลงในตาราง การบันทึกรายการใหเลือกไดตามขอมูลที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยขอมูลดังกลาวจะแสดงขอมูลพิมพใบสั่งซื้อ หากบันทึกขอความเพิ่มเติมครบแลวหรือสิ้นสุดแลว ใหกลับไปสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา-กดปุม เพื่อกลับสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ตามภาพที่ 253ภาพที่ 252

6-197กลับสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา- กดปุม เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 254ภาพที่ 253

6-198-กดปุม เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 255ภาพที่ 254

6-1995.) ระบบแสดงผลการตรวจสอบหลังจากจําลองการสรางขอมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวยสถานะ รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้- กดปุม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อยอนกลับไปหนาจอการบันทึกรายการที่ผานมา ตามภาพที่ 254 หรือ- กดปุม กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาด เพื่อใหระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 256ภาพที่ 2556.) ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางหลังจากกดปุมบันทึกขอมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางโดย แสดงสถานะสําเร็จ ไดเลขที่เอกสาร7XXXXXXXXX ใหเลือกปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลักกอนที่จะออกจากระบบ ดังนี้- กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ- กดปุม เพื่อบันทึกขอมูลใบสั่งซื้อสั่งจางรายการตอไป หรือ- กดปุม เพื่อคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง- กดปุม เพื่อพิมพรายงาน Sap Logเชน กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 257ภาพที่ 256

6-200ระบบแสดงหนาจอการสั่งซื้อ/จาง/เชากดปุม เพื่อกลับไปหนาจอหลัก ตามภาพที่ 258ภาพที่ 257ระบบแสดงหนาจอหลักหรือหนาจอระบบงานกดปุม เพื่อออกจากระบบ ตามภาพที่ 258กดปุมออกจากระบบภาพที่ 258

6-2015. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป อางอิงสัญญาหลังจากที่บันทึกสัญญาเสร็จเรียบรอยแลว สามารถบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง โดยอางอิงสัญญาซึ่งมีวิธีการบันทึกรายการ 3 วิธี คือ5.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) 1 ใบตอสัญญาที่มี 1 บรรทัดรายการสัญญาเลขที่ 300000415 มี 1 รายการ บันทึกใบสั่งซื่อสั่งจาง 1 ใบ1.) ขั้นตอนการเขาสูระบบใบสั่งซ ื้อสั ่งจางระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ- กดปุม (ระบบจัดซื้อจัดจาง) เพื่อเขาสูระบบจัดซื้อจัดจาง ตามภาพที่ 260ภาพที่ 1กดปุมระบบจัดซื้อจัดภาพที่ 259

6-202ระบบแสดงรายการสั่งซื้อสั่ง/จาง/เชา- กดปุม (บันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ) เพื่อเขาสูประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 261กดปุมบันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 260

6-203ระบบแสดงประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง-กดปุม (บส01 สั่งซื้อ/จาง/เชา) เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป ตามภาพที่ 262กดปุม บส01สั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 261

6-2042.) ขั้นตอนการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางอางอิงสัญญา1.เลขที่สัญญาระบบ GFMIS ใหกดปุม เพื่อคนหาเลขที่สัญญาระบบแสดงหนาจอการคนหา ตามภาพที่ 2631ภาพที่ 262ระบบแสดง (คนหาตามเลขที่เอกสาร) เพื่อเขาสูเงื่อนไขการระบุเลขที่สัญญา2. เลขที่สัญญาจากระบบ GFMIS ระบุเลขที่สัญญาจํานวน 10 หลัก3. คนหา ใหกดปุม เพื่อคนหาสัญญา ตามภาพที่ 26423ภาพที่ 263

6-2054. กดปุม หนาชอง “ เลือก” ของเลขที่สัญญาที่ตองการสรางใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 2654ภาพที่ 2643.) ระบบแสดงรายละเอียดจากสัญญาเพื่อสรางใบสั่งซื้อสั่งจางหลังจากเลือกสัญญาแลว ระบบแสดงรายละเอียดขอมูลทั่วไป และรายละเอียดการจัดซื้อ/จาง/เชา ของสัญญา เปนขอมูลของใบสั่งซื้อสั่งจาง ใหตรวจสอบขอมูล ดังกลาว- กดปุม เพื่อตรวจสอบการบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณ ตามภาพที่ 266ภาพที่ 265

6-206ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อ และรายละเอียดงบประมาณ- วันที่สงมอบ ใหเลือกวันที่ครบกําหนดสงมอบสินคาหรือจางงานกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว- กดปุม เพื่อขยายหรือยอรายละเอียดงบประมาณที่ไดคัดลอกจากสัญญา- กดปุม เพื่อตรวจสอบขอความของรายการในการจัดซื้อจัดจางโดยคัดลอกจากขอความของสัญญา สามารถเพิ่มเติมได1.ขอมูลของสัญญา2.ระบบคัดลอกขอมูลของสัญญาเปนรายการของใบสั่งซื้อสั่งจาง3.กดปุมขยายขอมูลรายละเอียดงบประมาณภาพที่ 2664.กดปุมขอความเพิ่มเติม

6-207ขอความเพิ่มเติมสําหรับขอมูลทั่วไปตรวจสอบการบันทึกรายละเอียดสําหรับขอมูลทั่วไป โดยเลือกแสดงทีละรายการ- กดปุม เพื่อกลับสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ตามภาพที่ 268ภาพที่ 267กลับสูหนาจอรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา- กดปุม เพื่อบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 269กดปุมจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางภาพที่ 268

6-2084.) จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ลงในตารางหลังจากกดปุม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ระบบจะจัดเก็บขอมูลการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจาง 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบดวย ลําดับ วันที่สงมอบ รายละเอียดพัสดุ จํานวนหนวย ราคาตอหนวย มูลคา สถานะ จายลวงหนา ขอความ ประวัติ มูลคาสั่งซื้อรวม ภาษีมูลคาเพิ่ม มูลคาสุทธิ มูลคาเงินจายลวงหนา- กดปุม เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 270ภาพที่ 269

6-2095.) ระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 270หลังจากจําลองการสรางขอมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย สถานะรหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้-กดปุม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อยอนกลับไปหนาจอการบันทึกรายการที่ผานมา ตามภาพที่ 269-กดปุม กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาด เพื่อใหระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่271ภาพที่ 2706.) ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั ่งจางบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง แสดงสถานะสําเร็จ ไดเลขที่เอกสาร 7XXXXXXXXX ใหเลือกปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลักกอนที่จะออกจากระบบ ดังนี้- กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ- กดปุม เพื่อบันทึกขอมูล หรือ- กดปุม เพื่อคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง- กดปุม เพื่อพิมพรายงาน Sap Logเชน กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 272กดปุมแสดงขอมูล7000000054ภาพที่ 271

6-2107.) ระบบแสดงหนาจอการสั่งซื้อ/จาง/เชา- กดปุม เพื่อกลับไปหนาจอหลัก ตามภาพที่ 273ภาพที่ 2728.) แสดงหนาจอหลักหรือหนาจอระบบงาน- กดปุม เพื่อออกจากระบบ ตามภาพที่ 273กดปุมออกจากระบบภาพที่ 273

6-2115.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) 1 ใบมี 3 บรรทัดรายการตอสัญญาที่มี 3 บรรทัดรายการสัญญาเลขที่ 300000416 มี 3 รายการ ตองการนํารายการที่ 1 – 3 บันทึกใบสั่งซื่อสั่งจาง 1 ใบ1.) ขั้นตอนการเขาสูระบบใบสั่งซ ื้อสั่งจางระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ- กดปุม (ระบบจัดซื้อจัดจาง) เพื่อเขาสูระบบจัดซื้อจัดจาง ตามภาพที่ 2751. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป1.1 วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)1.1.1 กรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ที่มี 1 บรรทัดรายการ1.) การเขาระบบกดปุม-ระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ ใหกดปุม เพื่อขยายเมนูคําสั่งงานระบบจัดซื้อจัดจางตามภาพที่ 2ภาพที่ 274ระบบแสดงรายการสั่งซื้อสั่ง/จาง/เชา

6-212- กดปุม (บันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ) เพื่อเขาสูประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 276กดปุมบันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 275ระบบแสดงประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง

6-213-กดปุม (บส01 สั่งซื้อ/จาง/เชา) เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป ตามภาพที่ 277กดปุม บส01สั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 276

6-2142.) ขั้นตอนการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางอางอิงสัญญา1.เลขที่สัญญาระบบ GFMIS ใหกดปุม เพื่อคนหาเลขที่สัญญาระบบแสดงหนาจอการคนหา ตามภาพที่ 2781ภาพที่ 277ระบบแสดง (คนหาตามเลขที่เอกสาร) เพื่อเขาสูเงื่อนไขการระบุเลขที่สัญญา2. เลขที่สัญญาจากระบบ GFMIS ระบุเลขที่สัญญาจํานวน 10 หลัก3. คนหา ใหกดปุม เพื่อคนหาสัญญาระบบแสดงสัญญา ตามภาพที่ 27923ภาพที่ 278

6-2154. กดปุม หนาชอง “ เลือก” ของเลขที่สัญญาที่ตองการสรางใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 2804ภาพที่ 2793.) ระบบแสดงรายละเอียดจากสัญญาเพื่อสรางใบสั่งซื้อสั่งจางหลังจากคัดเลือกสัญญาแลว ระบบแสดงรายละเอียดขอมูลทั่วไป และรายละเอียดการจัดซื้อ/จาง/เชา ใหตรวจสอบขอมูลดังกลาว- กดปุม เพื่อระบุขอความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตามภาพที่ 281ภาพที่ 280

6-216ขอความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 281-ประเภทขอความ ระบบแสดง F01-GP-วันที่ใบสั่งซื้อ-ขอความเพิ่มเติม ระบุวันที่ของใบสั่งซื้อสั่งจาง-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ระบบจัดเก็บ F01-GP-วันที่ใบสั่งซื้อลงในตาราง ใหบันทึกรายการ F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่ เปนลําดับตอไป-กดปุม เพื่อบันทึกรายการ F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่ ตามภาพที่ 283กดปุมเลือกรายการตอไปภาพที่ 282

6-217ระบบแสดงขอความเพิ่มเติม “F02- GP – ใบเสนอราคาเลขที่ ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ภาพที่ 283-ประเภทขอความ ระบบแสดง F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่-ขอความเพิ่มเติม ระบุเลขที่ของใบเสนอราคา-กดปุม เพื่อบันทึกขอความ ตามภาพที่ 254ระบบจัดเก็บ F02-GP-ใบเสนอราคาเลขที่ลงในตาราง การบันทึกรายการใหเลือกไดตามขอมูลที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยขอมูลดังกลาวจะแสดงขอมูลเมื่อพิมพใบสั่งซื้อ หากบันทึกขอความเพิ ่มเติมครบแลว ใหกลับไปสูหนาจอขอมูลทั่วไป-กดปุม เพื่อกลับสูหนาจอขอมูลทั่วไป ตามภาพที่ 285ภาพที่ 284

6-2184.) รายละเอียดจากสัญญาเพื่อสรางใบสั่งซื้อสั่งจางระบบแสดงรายละเอียดของสัญญา ใหเลือกรายการที่จะสรางใบสั่งซื้อสั่งจาง ดังนี้ กรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจาง 1 ฉบับตอ 1 บรรทัดรายการ หรือกรณีสรางใบสั่งซื้อสั่งจาง 1 ฉบับที่มีมากกวา 1บรรทัด รายการภาพที่ 285

6-219ระบบแสดงรายการสัญญาเพื่อบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง- วันที่สงมอบ ใหเลือกวันที่ครบกําหนดสงมอบสินคาหรือจางงานกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว- กดปุม เพื่อขยายรายละเอียดงบประมาณ ที่ไดคัดลอกจากสัญญาที่อางอิง- กดปุม เพื่อระบุขอความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของรายการลําดับที่ 1 ตามภาพที่ 287ภาพที่1.ขอมูลของสัญญามี 3 บรรทัดรายการ2.ระบบดึงขอมูลลําดับที่1 ของสัญญา เปนลําดับที่ 1 ของใบสั่งซื้อสั่งจาง3.กดปุมยอ/ขยายดูโครงสรางงบประมาณภาพที่ 2864.กดปุมเพื่อระบุขอความเพิ่มเติม

6-220ระบบคัดลอกขอมูลจากสัญญา สามารถปรับแกไขหรือบันทึกเพิ่มเติมได โดยเลือกประเภทขอความการบันทึกรายการใหเลือกไดตามขอมูลที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยขอมูลดังกลาวจะแสดงขอมูลเมื่อพิมพใบสั่งซื้อ หากบันทึกขอความเพิ่มเติมใหกดปุมบันทึก เมื่อบันทึกครบแลว ใหกลับไปสูหนาจอขอมูลทั่วไป-กดปุม เพื่อกลับสูหนาจอขอมูลทั่วไป ตามภาพที่ 288ภาพที่ 287- กดปุม เพื่อบันทึกขอมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 26ภาพที่ 288.

6-2215) จัดเก็บรายการลําดับที่ 1 ลงในตารางหลังจากกดปุม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ระบบจะจัดเก็บขอมูลการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจาง บรรทัดรายการที่ 1 โดยมีรายละเอียดประกอบดวย ลําดับที่ วันที่สงมอบ รายละเอียดพัสดุจํานวน หนวย ราคาตอหนวย มูลคา สถานะ จายลวงหนา ประวัติ มูลคาสั่งซื้อรวม ภาษีมูลคาเพิ่ม มูลคาสุทธิมูลคาเงินจายลวงหนา- กดปุม หนาชอง “เลือก” ของรายการสัญญาลําดับที่ 2 เพื่อดึงขอมูลของขอมูลสัญญาเปนขอมูลใบสั่งซื้อสั่งจางลําดับที่ 2 ตามภาพที่ 290ภาพที่ 289

6-222ระบบแสดงรายการสัญญาเพื่อบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง- วันที่สงมอบ ใหเลือกวันที่ครบกําหนดสงมอบสินคาหรือจางงานกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว- กดปุม เพื่อขยายรายละเอียดงบประมาณ ที่ไดคัดลอกจากสัญญาที่อางอิง- กดปุม เพื่อระบุขอความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของรายการลําดับที่ 2 ตามภาพที่ 289ภาพที่ 290

6-223ระบบคัดลอกขอมูลจากสัญญา สามารถปรับแกไขหรือบันทึกเพิ่มเติมได โดยเลือกประเภทขอความการบันทึกรายการใหเลือกไดตามขอมูลที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยขอมูลดังกลาวจะแสดงขอมูลเมื่อพิมพใบสั่งซื้อ หากบันทึกขอความเพิ่มเติมใหกดปุมบันทึก เมื่อบันทึกครบแลว ใหกลับไปสูหนาจอขอมูลทั่วไป-กดปุม เพื่อกลับสูหนาจอขอมูลทั่วไป ตามภาพที่ 292ภาพที ่ 291- กดปุม เพื่อบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจางลําดับที่ 2 ลงในตารางตามภาพที่ 293ภาพที่ 292

6-2246) จัดเก็บรายการลําดับที่ 2 ลงในตารางหลังจากกดปุม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ระบบจะจัดเก็บขอมูลการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจาง บรรทัดรายการที่ 2 โดยมีรายละเอียดประกอบดวย ลําดับที่ วันที่สงมอบ รายละเอียดพัสดุจํานวน หนวย ราคาตอหนวย มูลคา สถานะ จายลวงหนา ประวัติ มูลคาสั่งซื้อรวม ภาษีมูลคาเพิ่ม มูลคาสุทธิมูลคาเงินจายลวงหนา- กดปุม หนาชอง “เลือก” ของรายการสัญญาลําดับที่ 3 เพื่อดึงขอมูลของขอมูลสัญญาเปนขอมูลใบสั่งซื้อสั่งจางลําดับที่ 3 ตามภาพที่ 294ภาพที่ 293

6-225ระบบแสดงรายการสัญญาเพื่อบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางลําดับที่ 3- วันที่สงมอบ ใหเลือกวันที่ครบกําหนดสงมอบสินคาหรือจางงานกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาว- กดปุม เพื่อขยายรายละเอียดงบประมาณ ที่ไดคัดลอกจากสัญญาที่อางอิง- กดปุม เพื่อระบุขอความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของรายการลําดับที่ 3 ตามภาพที่ 295ภาพที่ 294

6-226ระบบคัดลอกขอมูลจากสัญญา สามารถปรับแกไขหรือบันทึกเพิ่มเติมได โดยเลือกประเภทขอความการบันทึกรายการใหเลือกไดตามขอมูลที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยขอมูลดังกลาวจะแสดงขอมูลเมื่อพิมพใบสั่งซื้อ หากบันทึกขอความเพิ่มเติมใหกดปุมบันทึก เมื่อบันทึกครบแลว ใหกลับไปสูหนาจอขอมูลทั่วไป-กดปุม เพื่อกลับสูหนาจอขอมูลทั่วไป ตามภาพที่ 296ภาพที่ 295- กดปุม เพื่อบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจางลําดับที่ 3 ลงในตารางตามภาพที่

6-227- กดปุม เพื่อบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจางลําดับที่ 3 ลงในตารางตามภาพที่ 297ภาพที่ 296

6-2287.) จัดเก็บรายการที่ 3 ลงในตารางหลังจากกดปุม“จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บขอมูลการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจางรายการที่ 3 มีรายละเอียดประกอบดวย ลําดับที่ วันที่สงมอบ รายละเอียดพัสดุ จํานวนหนวย ราคาตอหนวย มูลคา สถานะ จายลวงหนา ประวัติ มูลคาสั่งซื้อรวม ภาษีมูลคาเพิ่ม มูลคาสุทธิมูลคาเงินจายลวงหนา- กดปุม เพื่อระบบตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูล โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 298ภาพที่ 297

6-2298.) ระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 298หลังจากจําลองการสรางขอมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวยสถานะ รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้- กดปุม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อยอนกลับไปหนาจอการบันทึกรายการที่ผานมา ตามภาพที่ 297- กดปุม กรณีที่ไมมีรายการผิดพลาด เพื่อใหระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 299ภาพที่ 2989.) ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางหลังจากกดปุมบันทึกขอมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางโดย แสดงสถานะสําเร็จ ไดเลขที่เอกสาร 7XXXXXXXXX ใหเลือกปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลัก กอนที่จะออกจากระบบ ดังนี้- กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ หรือ- กดปุม เพื่อบันทึกขอมูลใบสั่งซื้อสั่งจางรายการตอไป หรือ- กดปุม เพื่อคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง- กดปุม เพื่อพิมพรายงาน Sap Logเชน - กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ไดบันทึกรายการ ตามภาพที่ 230ภาพที่ 299

6-23010.) แสดงหนาจอการสั่งซื้อ/จาง/เชา- กดปุม เพื่อกลับไปหนาจอหลัก ตามภาพที่ 301ภาพที่ 3003.7 แสดงหนาจอหลักหรือหนาจอระบบงาน- กดปุม เพื่อออกจากระบบ ตามภาพที่ 301กดปุมออกจากระบบภาพที่ 301

บทที่ 7การบันทึกตรวจรับงานเมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานไดดําเนินการตรวจรับงานเรียบรอยแลว ใหบันทึกการตรวจรับงานในระบบ GFMIS Web online การบันทึกรายการตรวจรับจะใชสําหรับใบสั่งซื้อสั่งจางประเภททั่วไปที่บันทึกขอมูลผาน GFMIS Web online เทานั้น สําหรับใบสั่งซื้อสั่งจางประเภทการสงมอบไมแนนอน และใบสั่งซื้อสั่งจางที่เกิดขึ้นจากการบันทึกขอมูลผาน Excel loader ไมตองบันทึกรายการตรวจรับงานการบันทึกการตรวจรับงานผาน Web online ประกอบดวย1. การตรวจรับงาน1.1 การตรวจรับงานทุกรายการ1.2 การทยอยตรวจรับงาน2. การยกเลิกตรวจรับ2.1 การยกเลิกตรวจรับทุกรายการ2.2 การทยอยยกเลิกตรวจรับงานสําหรับการตรวจรับงาน ในระบบ GFMIS Web online หลังจากบันทึกรายการตรวจรับแลว ระบบจะบันทึกรายการบัญชีใหอัตโนมัติ ดังนี้เดบิต คาใชจาย (ระบุประเภท) 5xxxxxxxxxวัสดุคงคลัง (1105010105)พักสินทรัพย (12xxxxxx02)เครดิต รับสินคา/ใบสําคัญ (2101010103)สําหรับการยกเลิกตรวจรับงานในระบบ GFMIS Web online หลังจากบันทึกรายการยกเลิกตรวจรับแลวระบบจะบันทึกรายการบัญชีใหอัตโนมัติดังนี้เดบิต รับสินคา/ใบสําคัญ (2101010103)เครดิต คาใชจาย (ระบุประเภท) 5xxxxxxxxxวัสดุคงคลัง (1105010105)พักสินทรัพย (12xxxxxx02)

1. การตรวจรับงาน1.1 การตรวจรับงานทุกรายการ1.) การเขาสูระบบ ระบบแสดงหนาจอระบบงานตางๆเมื่อระบุชื่อเว็บไซด ระบบจะใหใสรหัสผูใชและรหัสผานเพื่อเขาสูหนาจอหลัก-กดปุม ตามภาพที่ 1 เพื่อเขาสูการบันทึกตรวจรับงาน ตามภาพที่ 27-2ภาพที่ 1

7-32.) ขั้นตอนการบันทึกรายการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจรับงาน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 สวน คือ ขอมูลสวนหัวขอมูลทั่วไป และรายการรับพัสดุ ตามภาพที่ 2ขอมูลสวนหัว- รหัสหนวยงาน ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที ่ จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล- รหัสหนวยเบิกจาย ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล- วันที่เอกสาร ระบุวันที่ตามเอกสารการสงสินคา/งาน โดยกดปุมระบบแสดง ปฏิทิน ดับเบิ้ลคลิก ที ่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวัน เดือน ป ดังกลาว-วันที่ผานรายการ ระบุวันที่ที่ตรวจรับงานโดยโดยกดปุมระบบแสดง ปฏิทิน ดับเบิ้ลคลิกเลือกวันที่เพื่อใหระบบแสดงคาวัน เดือน ป ดังกลาว- เลขที่เอกสารสงมอบ ระบุเลขที่เอกสารใบสงมอบพัสดุ เพื่อใชอางอิงในการคนหาขอมูลทั่วไป- เลขที่ใบสั ่งซื้อระบบ GFMIS กดปุม “คนหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS” เพื่อคนหาใบสั่งซื้อสั่งจางที่จะทําการตรวจรับ ระบบจะปรากฏหนาจอใหคนหาใบสั่งซื้อสั่งจางตามภาพที่ 3กดปุมคนหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMISภาพที่ 2

7-4ระบบจะปรากฏหนาจอใหคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 3เมื่อปรากฏหนาจอคนหาสามารถคนหาตามเลขที่เอกสารหรือคนหาตามเงื่อนไขอื่น ตามตัวอยางเลือกคนหาตามเลขที่เอกสาร- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางที่จะทําการตรวจรับ แลวกดปุมคนหา ระบบจะแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจางตามภาพที่ 4ภาพที่ 3- กดปุม ชอง “ เลือก” หนาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางจากระบบ GFMIS ตามภาพที่ 4 เพื่อเลือกเลขที ่ใบสั่งซื้อสั่งจางมาทําการตรวจรับ ตามภาพที่ 5ภาพที่ 4

7-5รายการรับพัสดุ- กดปุม ตามภาพที่ 5 จะปรากฏรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจางที่จะทําการตรวจรับ ตามภาพที่ 6ภาพที่5ภาพที่ 5เลือกรายการที่ตองการตรวจรับโดยคลิกในชองสี่เหลี่ยมหรือกดปุม (ตรวจรับทั้งหมด)กรณีที่ใบสั่งซื้อสั่งจางมี 1 รายการ ตามภาพที่ 6- กดปุม เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูลและแสดงผลการตรวจสอบตามภาพ ที่ 7คลิกตรวจรับภาพที่ 6

7-6ระบบแสดงการตรวจสอบขอมูล ตามภาพที่ 7- กดปุม กรณีมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นเพื่อกลับไปแกไขขอมูลใหถูกตอง- กดปุม กรณีไมมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นเพื่อใหระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 8ภาพที่ 7ระบบบันทึกรายการตรวจรับพัสดุ แสดงสถานะสําเร็จ ไดเลขที่เอกสาร 8XXXXXXXXX + YYYY(YYYY แทนป ค.ศ.) ใหเลือกกดปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลักกอนที่จะออกจากระบบดังนี้- กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่บันทึกรายการตรวจรับงาน- กดปุม เพื่อคนหาเลขที่เอกสารการตรวจรับงาน- กดปุม เพื่อบันทึกตรวจรับงานรายการใหมเชน กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่บันทึกรายการตรวจรับงานภาพที่ 8

เมื่อกดปุม ระบบจะปรากฏหนาจอตามภาพที่ 9 โดยมีเลขที่เอกสารบัญชีเลขที่61XXXXXXXX + YYYY ( YYYY แทนปค.ศ.)-กดปุม ตามภาพที่ 9 เพื่อแสดงเอกสารทางบัญชี ตามภาพที่ 107-7ภาพที่ 9- กดปุม ชอง “ เลือก” ตามภาพที่ 10 ระบบจะแสดงรายละเอียดรายการบันทึกบัญชีถาเลือกรายการที่ 1 ระบบจะแสดงรายการทางดานเดบิต ตามภาพที่ 11ถาเลือกรายการที่ 2 ระบบจะแสดงรายการทางดานเครดิต ตามภาพที่ 12ภาพที่ 10

7-8ภาพที่ 11ภาพที่ 12

7-9- กดปุม ระบบจะแสดงเอกสารทางบัญชีตามภาพที่ 13ถาตองการพิมพเอกสารทางบัญชีใหกดปุมเครื่องพิมพ เพื่อพิมพเอกสาร- กดปุม เพื่อออกจากระบบ โดยระบบจะปรากฏหนาจอตามภาพที่ 12 จากนั้นกดปุม อีกครั้ง ระบบจะปรากฏหนาจอตามภาพที่ 14ภาพที่ 13ระบบแสดงหนาจอตรวจรับพัสดุ (บร.01)กดปุม เพื่อกลับไปหนาจอหลัก ตามภาพที่ 15ภาพที่ 14

7-10ระบบแสดงหนาจอหลักกดปุม เพื่อออกจากระบบกดปุมออกจากระบบภาพที่ 151.2 การทยอยตรวจรับงานเมื่อเขาสูหนาจอของการตรวจรับพัสดุ1.) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจรับงานโดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 สวน คือขอมูลสวนหัว ขอมูลทั่วไป และรายการรับพัสดุ ตามภาพที่ 16ขอมูลสวนหัว- รหัสหนวยงาน ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล- รหัสหนวยเบิกจาย ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล- วันที่เอกสาร ระบุวันที่ตามเอกสารการสงสินคา/งาน โดยกดปุมระบบแสดง ปฏิทิน ดับเบิ้ลคลิกที่วันที่เพื่อใหระบบแสดงคาวัน เดือน ป ดังกลาว

7-11- วันที่ผานรายการ ระบุวันที่ที่ตรวจรับงานโดยกดปุมระบบแสดง ปฏิทิน ดับเบิ้ลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวัน เดือน ป ดังกลาว-เลขที่เอกสารสงมอบ ระบุเลขที่เอกสารใบสงมอบพัสดุ เพื่อใชอางอิงในการคนหาขอมูลทั่วไป- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS กดปุม “คนหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ” เพื่อคนหาใบสั่งซื้อสั่งจางที่จะทําการตรวจรับ ระบบจะปรากฏหนาจอใหคนหาใบสั่งซื้อสั่งจางตามภาพที่ 17กดปุมคนหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMISภาพที่ 16เมื่อปรากฏหนาจอคนหาสามารถคนหาตามเลขที่เอกสารหรือคนหาตามเงื่อนไขอื่น ตามตัวอยางเลือกคนหาตามเลขที่เอกสาร- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางที่ตองการตรวจรับแลวกดปุมคนหา ระบบจะแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจางตามภาพที่ 18ภาพที่ 17

7-12- กดปุม ชอง “เลือก” หนาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางระบบ GFMIS ตามภาพที่ 18 เพื่อดึงใบสั่งซื้อสั่งจางไปตรวจรับตามภาพที่ 19ภาพที่ 18รายการรับพัสดุ- กดปุม ตามภาพที่ 19 จะปรากฏรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจางที่จะทําการตรวจรับตามภาพที่ 20ภาพที่ 19

7-13เลือกรายการที่ตองการตรวจรับโดยคลิกในชองสี่เหลี่ยม เพื่อตรวจรับงานบางรายการ ตามภาพที่ 20- กดปุม เพื่อระบบตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูลและแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 21กดปุม ตรวจรับภาพที่ 20- กดปุม กรณีมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นเพื่อกลับไปแกไขขอมูลใหถูกตอง- กดปุม กรณีไมมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นเพื่อบันทึกรายการ ตามภาพที่ 22ภาพที่ 21

7-14ระบบบันทึกรายการตรวจรับพัสดุ แสดงสถานะสําเร็จ ไดเลขที่เอกสาร 8XXXXXXXXX + YYYY(โดย YYYY แทนป ค.ศ.)ใหเลือกกดปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อกลับไปหนาจอหลักกอนที่จะออกจากระบบดังนี้- กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่บันทึกรายการ- กดปุม เพื่อคนหาเลขที่เอกสารการตรวจรับ- กดปุม เพื่อบันทึกตรวจรับงานรายการใหมเชน กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่บันทึกรายการภาพที่ 22สําหรับการแสดงรายละเอียดเอกสารทางบัญชีและการออกจากระบบ ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการตรวจรับทุกรายการ

7-152. การยกเลิกการตรวจรับหลังจากตรวจรับงานแลว ตรวจสอบพบวาบันทึกขอมูลในใบสั่งซื้อสั่งจางผิดพลาด หรือบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางซ้ํา และมีการตรวจรับงานแลวสามารถยกเลิกการตรวจรับได โดยการยกเลิกตรวจรับงานผาน GFMIS Web online สามารถยกเลิกการตรวจรับงานทุกรายการหรือทยอยยกเลิกการตรวจรับงาน2.1 การยกเลิกการตรวจรับทุกรายการ1.) การเขาสูระบบ เพื่อบันทึกยกเลิกการตรวจรับพัสดุเมื่อระบุชื่อเว็บไซด ระบบจะใหใสรหัสผูใชและรหัสผานเพื่อเขาสูหนาจอหลัก- กดปุม ตามภาพที่ 23 เพื่อเขาสูการบันทึกยกเลิกการตรวจรับงาน เพื่อเขาสูหนาจอตามภาพที่ 24ภาพที่ 232.) ขั้นตอนการบันทึกรายการ- กดปุม เพื่อเขาสูหนาจอการยกเลิกการตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 24- รหัสหนวยงาน ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล- รหัสหนวยเบิกจาย ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่เอกสารใหอัตโนมัติ- วันที่ผานรายการ ระบบแสดงวันที่ผานรายการใหอัตโนมัติ

7-16- เลขที่ใบรับพัสดุ กดปุม “คนหาเลขที่ใบรับพัสดุ” เพื่อคนหาใบสั่งซื้อสั่งจางที่จะยกเลิกการตรวจรับ ระบบจะปรากฏหนาจอใหคนหาใบสั่งซื้อสั่งจางตามภาพที่ 25ภาพที่ 19ภาพที่ 24เมื่อปรากฏหนาจอคนหาสามารถคนหาตามเลขที่เอกสารหรือคนหาตามเงื่อนไขอื่น ตามตัวอยางเลือกคนหาตามเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 25- เลขที่ใบรับพัสดุ ระบุเลขที่ใบรับพัสดุที่ตองการยกเลิก- กดปุม ระบบจะแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 26ภาพที่ 25

7-17- กดปุม ชอง “เลือก” หนาเลขที่ใบรับพัสดุ ตามภาพที่ 26 เพื่อเลือกเลขที่เอกสารการตรวจรับมาทําการยกเลิกตามภาพที่ 27ภาพที่ 26- กดปุม ตามภาพที่ 27 ระบบจะปรากฏหนาจอตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 28ภาพที่ 27

7-18ระบบจะแสดงเฉพาะรายการที่ตรวจรับแลวรายการใดที่ยังไมตรวจรับระบบก็จะไมแสดงรายการมาใหเลือกรายการที่ตองการยกเลิกตรวจรับโดยคลิกในชองสี่เหลี่ยมหรือกดปุม กรณีที่ใบรับพัสดุมี 1 รายการ- กดปุม ระบบจะบันทึกรายการยกเลิกการตรวจรับพัสดุ แสดงสถานะสําเร็จ ไดเลขที่เอกสาร8XXXXXXXXX + YYYY (โดย YYYY แทนป ค.ศ.)คลิกยกเลิกภาพที่ 28ระบบแสดงการตรวจสอบขอมูล-กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ยกเลิกการตรวจรับ โดยระบบจะแสดงเลขที่เอกสารและรายละเอียดการยกเลิกการตรวจรับภาพที่ 29

7-192.2 กรณีทยอยยกเลิกตรวจรับงานเมื่อเขาสูหนาจอของการตรวจรับพัสดุ- กดปุม เพื่อเขาสูหนาจอการยกเลิกการตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 30ขอมูลสวนหัว- รหัสหนวยงาน ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล- รหัสหนวยเบิกจาย ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก ใหอัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใชบันทึกขอมูล- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่เอกสารใหอัตโนมัติ- วันที่ผานรายการ ระบบแสดงวันที่ผานรายการใหอัตโนมัติ- เลขที่ใบรับพัสดุ กดปุม “คนหาเลขที่ใบรับพัสดุ” เพื ่อคนหาใบสั่งซื้อสั่งจางที่จะทําการยกเลิกการตรวจรับ ระบบจะปรากฏหนาจอใหคนหาใบสั่งซื้อสั่งจางตามภาพที่ 31กดปุมคนหาเลขที่ใบรับพัสดุภาพที่ 30

7-20เมื่อปรากฏหนาจอคนหาสามารถคนหาตามเลขที่เอกสารหรือคนหาตามเงื่อนไขอื่น ตามตัวอยางเลือกคนหาตามเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 31-เลขที่ใบรับพัสดุ ระบุเลขที่ใบรับพัสดุที่ตองการยกเลิก-กดปุม ระบบจะแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจางตามภาพที่ 32ภาพที่ 31-กดปุม ชอง “เลือก” หนาเลขที่ใบรับพัสดุ ตามภาพที่ 32 เพื่อเลือกเลขที่เอกสารการตรวจรับมาทําการยกเลิกตามภาพที่ 334ภาพที่ 32

7-21- กดปุม ตามภาพที่ 33 ระบบจะปรากฏหนาจอตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 34ภาพที่ 33เลือกรายการที่ตองการยกเลิกการตรวจรับโดยคลิกในชองสี่เหลี่ยมเพื่อยกเลิกการตรวจรับบางรายการตามภาพที่ 34- กดปุม ระบบจะบันทึกรายการยกเลิกการตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 35กดปุมยกเลิกภาพที่ 34

7-22ระบบแสดงการยกเลิกมีสถานะสําเร็จ ไดเลขที่เอกสาร 8XXXXXXXXX + YYYY-กดปุม เพื่อแสดงขอมูลที่ยกเลิกการตรวจรับโดยระบบจะแสดงเลขที่เอกสารและรายละเอียดการยกเลิกตรวจรับภาพที่ 35

บทที่ 8การเรียกรายงานจาก Web Onlineการเรียกรายงานจาก Web Online ประกอบดวย1. รายงาน Sap log1.1 รายงานขอมูลหลักผูขาย1.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)1.2.1 ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไป1.2.2 ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน2. พิมพใบสั่งซื้อ3. รายงานการนําเขาขอมูลระบบการจัดซื้อจัดจาง3.1 รายงานขอมูลหลักผูขาย3.1.1 รายงานขอมูลหลักผูขาย ประเภทรายวัน3.1.2 รายงานขอมูลหลักผูขาย ประเภทรายสัปดาห3.1.3 รายงานขอมูลหลักผูขาย ประเภทรายเดือน3.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO)3.2.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไป ประเภทรายวัน3.2.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไป ประเภทรายสัปดาห3.2.3 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไป ประเภทรายเดือน3.2.4 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน ประเภทรายวัน3.2.5 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน ประเภทรายสัปดาห3.2.6 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน ประเภทรายเดือน3.3 รายงานตรวจรับพัสดุ3.3.1 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน3.3.2 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายสัปดาห3.3.3 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายเดือน3.4 รายงานสัญญา3.4.1 รายงานการบันทึกสัญญา ประเภทรายวัน3.4.2 รายงานการบันทึกสัญญา ประเภทรายสัปดาห3.4.3 รายงานการบันทึกสัญญา ประเภทรายเดือน4.รายงานสรุปขอมูลระบบจัดซื้อจัดจาง

8-21. รายงาน Sap log1.1 รายงานขอมูลหลักผูขาย1.) การเขาสูระบบเมื่อเขาสูหนาจอหลักใหคลิกที่ระบบจัดซื้อจัดจาง ตามภาพที่ 1-กดปุม (ขอมูลหลักผูขาย) เพื่อเขาสูเมนูคําสั่งงานการบันทึกขอมูลหลักผูขายตามภาพที่ 2ภาพที่ 1

ระบบแสดงรายการยอย ตามภาพที่ 2- กดปุม (ผข01 ขอมูลหลักผูขาย) เขาสูการบันทึกขอมูลหลักผูขาย ตามภาพที่ 38-3ภาพที่ 2- กดปุม ระบบจะเขาสูหนาจอการคนหาขอมูลหลักผูขาย ตามภาพที่ 4ภาพที่ 3

- กดปุม เพื่อเขาสูเงื่อนไขการระบุรายละเอียดการคนหาขอมูลหลักผูขายตามภาพที่ 58-4ระบบแสดงหนาจอการคนหาภาพที่ 4ภาพที่ 4ภาพที่ 5- รหัสผูขายในระบบ GFMIS ระบุรหัสผูขายจํานวน 10 หลัก- ถึง ระบุรหัสผูขายจํานวน 10 หลัก กรณีตองการคนหามากกวา 1 ราย- ประเภทกลุมผูขาย ระบุประเภทกลุมผูขายโดยตองสัมพันธกับรหัสผู ขาย- คนหา กดปุม ระบบแสดงขอมูลหลักผูขาย ตามภาพที่ 6

8-5ภาพที่ 6กดปุม หนาบรรทัดรายการผูขาย ระบบแสดงขอมูลหลักผูขายภาพที่ภาพที่ 7- กดปุม ระบบจะแสดงรายงานตามภาพที่ 8

ภาพที่ 88-6

8-71.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)1.2.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไปหลังจากไดบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ไดเลขที่เอกสารจากระบบแลว สามารถเรียกรายงานการบันทึกขอมูล ดังนี้1.) ขั้นตอนการเขาสูระบบใบสั่งซ ื้อสั่งจางเมื่อเขาสูหนาจอหลักใหคลิกที่ระบบจัดซื้อจัดจาง- กดปุม (ระบบจัดซื้อจัดจาง) เพื่อเขาสูระบบจัดซื้อจัดจาง ตามภาพที่ 101. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป1.1 วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)1.1.1 กรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ที่มี 1 บรรทัดรายการ1.) การเขาระบบกดปุม-ระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ ใหกดปุม ระบบจัดซื้อจัดจาง เพื่อขยายเมนูคําสั่งงานตามภาพที่ 2ภาพที่ 9

ระบบแสดงรายการสั่งซื้อสั่ง/จาง/เชา- กดปุม (บันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ) เพื่อเขาสูประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 118-8กดปุมบันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 10

8-9ระบบแสดงรายการยอย-กดปุม (บส01 สั่งซื้อ/จาง/เชา) เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป ตามภาพที่ 12กดปุม บส01สั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 11- กดปุม เพื่อเขาหนาสูหนาจอการคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 13ภาพที่ 12

8-10ระบบแสดงหนาจอการคนหาการคนหามีใหเลือก 2 วิธี คือ กรณีที่ทราบเลขที่เอกสารใหเลือกการคนหาตามเลขที่เอกสาร สําหรับกรณีที่ไมทราบเลขที่เอกสารใหเลือกคนหาตามเงื่อนไขอื่น เพื่อเรียกขอมูลใบสั่งซื้อสั่งจางตามวันเดือนปที่บันทึกรายการ ตามตัวอยาง เลือกวิธีการคนหาตามเลขที่เอกสาร- กดปุม เพื่อคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง1ภาพที่ 13โดยระบุรายละเอียดดังนี้1. เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ ใหเลือก ใบสั่งซื้อสั่งจางบันทึกผาน Web onlineหรือ ใบสั่งซื้อสั่งจางบันทึกผาน Excel /Terminal2. เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMIS ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางจํานวน 10 หลัก3. ถึง ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางจํานวน 10 หลัก กรณีตองการคนหามากกวา 1 รายการ- กดปุม ระบบแสดงใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 14

8-11ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ตามที่ไดระบุขางตน- กดปุม ในชอง “เลือก” หนาบรรทัดรายการ เพื่อเขาไปสูรายละเอียดรายการตามภาพที่ 15ภาพที่ 14- กดปุม ระบบจะแสดงรายงาน ตามภาพที่ 16กดปุม Sap Logภาพที่ 15

8-12รายงาน Sap Log ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไปภาพที่ 16

8-131.2.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมองไมแนนอน1.) ขั้นตอนการเขาสูระบบใบสั่งซ ื้อสั่งจางเมื่อเขาสูหนาจอหลักใหคลิกที่ระบบจัดซื้อจัดจาง- กดปุม (ระบบจัดซื้อจัดจาง) เพื่อเขาสูระบบจัดซื้อจัดจาง ตามภาพที่ 18กดปุมระบบจัดซื้อจัดจางภาพที่ 17

8-14ระบบแสดงรายการสั่งซื้อสั่ง/จาง/เชา- กดปุม (บันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ) เพื่อเขาสูประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 19กดปุมบันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 18

8-15ระบบแสดงรายการยอย-กดปุม (บส04 สั่งซื้อ/จาง/เชา ประเภทการสงมอบไมแนนอน)เพื่อเขาสูการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางประเภทการสงมอบไมแนนอน ตามภาพที่ 20กดปุม บส04สั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 19- กดปุม เพื่อเขาหนาสูหนาจอการคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 21ภาพที่ 20

ัั8-16ระบบแสดงหนาจอการคนหาการคนหามีใหเลือก 2 วิธี คือ กรณีที่ทราบเลขที่เอกสารใหเลือกการคนหาตามเลขที่เอกสาร สําหรับกรณีที่ไมทราบเลขที่เอกสารใหเลือกคนหาตามเงื่อนไขอื่น เพื่อเรียกขอมูลใบสั่งซื้อสั่งจางตามวันเดือนปที่บันทึกรายการ ตามตัวอยาง เลือกวิธีการคนหาตามเลขที่เอกสาร- กดปุม เพื่อคนหาใบสั่งซื้อสั่งจางโดยระบุรายละเอียดดังนี้ภาพที่ 211. เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ ใหเลือก ใบสั่งซื้อสั่งจางบันทึกผาน Web onlineหรือ ใบสั่งซื้อสั่งจางบันทึกผาน Terminal2.เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMIS ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางจํานวน 10 หลัก3. ถึง ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางจํานวน 10 หลัก กรณีตองการคนหามากกวา 1 รายการ4. คนหา ใหกดปุม หลังจากระบุเลขที่ใบส งซื้อส งจางแลวระบบแสดงใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 22

8-17ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ตามที่ไดระบุขางตน- กดปุม ในชอง “เลือก” หนาบรรทัดรายการ เพื่อเขาไปสูรายละเอียดรายการตามภาพที่ 23ภาพที่ 22- กดปุม ระบบจะแสดงรายงาน ตามภาพที่ 24ภาพที่ 23

รายงาน Sap Log ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอน8-18ภาพที่ 24

8-192. พิมพใบสั่งซื้อหลังจากไดบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ไดเลขที่เอกสารจากระบบแลว สามารถพิมพรายงานใบสั่งซื้อออกจากระบบ เพื่อเปนหลักฐานของหนวยงาน1.) ขั้นตอนการเขาสูระบบใบสั่งซ ื้อสั่งจางเมื่อเขาสูหนาจอหลักใหคลิกที่ระบบจัดซื้อจัดจาง- กดปุม (ระบบจัดซื้อจัดจาง) เพื่อเขาสูระบบจัดซื้อจัดจาง ตามภาพที่ 26กดปุมระบบจัดซื้อจัดจาง1. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป1.1 วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)1.1.1 กรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ที่มี 1 บรรทัดรายการ1.) การเขาระบบ-ระบบแสดงหนาจอระบบงานตาง ๆ ใหกดปุม เพื่อขยายเมนูคําสั่งงานตามภาพที่ 2ภาพที่ 25

8-20ระบบแสดงรายการสั่งซื้อสั่ง/จาง/เชา- กดปุม (บันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชา ) เพื่อเขาสูประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 27กดปุมบันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 26ภาพที่ 26

8-21ระบบแสดงรายการยอย-กดปุม (บส01 สั่งซื้อ/จาง/เชา) เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ประเภททั่วไป ตามภาพที่ 28กดปุม บส01สั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 27- กดปุม เพื่อเขาหนาสูหนาจอการคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 29ภาพที่ 28

8-22ระบบแสดงหนาจอการคนหาการคนหามีใหเลือก 2 วิธี คือ กรณีที่ทราบเลขที่เอกสารใหเลือกการคนหาตามเลขที่เอกสาร สําหรับกรณีที่ไมทราบเลขที่เอกสารใหเลือกคนหาตามเงื่อนไขอื่น เพื่อเรียกขอมูลใบสั่งซื้อสั่งจางตามวันเดือนปที่บันทึกรายการ ตามตัวอยาง เลือกวิธีการคนหาตามเลขที่เอกสาร- กดปุม เพื่อคนหาใบสั่งซื้อสั่งจาง1ภาพที่ 29โดยระบุรายละเอียดดังนี้1. เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ ใหเลือก ใบสั่งซื้อสั่งจางบันทึกผาน Web online หรือใบสั่งซื้อสั่งจางบันทึกผาน Excel loader /Terminal2. เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMIS ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางจํานวน 10 หลัก3. ถึง ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจางจํานวน 10 หลัก กรณีตองการคนหามากกวา 1 รายการ- กดปุม ระบบแสดงใบสั่งซื้อสั่งจาง ตามภาพที่ 30

8-23ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO) ตามที่ไดระบุขางตน- กดปุม ในชอง “เลือก” หนาบรรทัดรายการ เพื่อเขาไปสูรายละเอียดตามภาพที่ 31ภาพที่ 30- กดปุม ระบบจะใหเลือกแบบการพิมพรายงาน ตามภาพที่ 31กดปุมพิมพกดปุมพิมพใบสั่งซื้อ/จาง/เชาภาพที่ 31

8-24ระบบแสดงแบบการพิมพเลือกแบบการพิมพ เปน “ใบสั่งซื้อ” แลวกดปุม พิมพ ระบบจะแสดงรายละเอียดตามภาพที่ 32คลิกเลือก ใบสั่งซื้อรายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง ประกอบดวย 2 หนากดปุม (พิมพ) เพื่อพิมพรายงานภาพที่ 31ภาพที่ 32ภาภาพที่ 33

8-25หนาที่ 2กดปุม (พิมพ) เพื่อพิมพรายงานภาพที่ 33

8-263. รายงานการนําเขาขอมูลระบบการจัดซื้อจัดจาง3.1 รายงานขอมูลหลักผูขาย3.1.1 รายงานขอมูลหลักผูขายประจําวัน3.1.2 รายงานขอมูลหลักผูขายประจําสัปดาห3.1.3 รายงานขอมูลหลักผูขายประจําเดือน3.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง(PO)3.2.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประจําวัน3.2.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประจําสัปดาห3.2.3 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประจําเดือน3.3 รายงานตรวจรับพัสดุ3.3.1 รายงานตรวจรับพัสดุประจําวัน3.3.2 รายงานตรวจรับพัสดุประจําสัปดาห3.3.3 รายงานตรวจรับพัสดุประจําเดือน3.4 รายงานสัญญา3.4.1 รายงานการบันทึกสัญญาประจําวัน3.4.2 รายงานการบันทึกสัญญาประจําสัปดาห3.4.3 รายงานการบันทึกสัญญาประจําเดือนการเรียกรายงานจาก Web Online ในระบบการจัดซื้อจัดจางไดออกแบบใหสามารถเรียกรายงานLoader report เปนแบบ Online Real time โดยเลือกประเภทของรายงานดังนี้1. การเรียกรายงานตามผูบันทึก หรือการเรียกรายงานตามหนวยเบิกจาย2. เลือกประเภทรายงานได 3 ประเภท คือ ประเภทรายวัน ประเภทรายสัปดาห และประเภทรายเดือน3. ตองเลือกวันที่รายงานใหสัมพันธกับประเภทของรายงาน คือประเภทของรายงานเปนรายวัน ใหเลือกวันที่รายงาน ตามวันที่ที่ตองการใหระบบแสดงขอมูลประเภทของรายงานเปนรายสัปดาห ใหเลือกวันที่เปนวันเสารของสัปดาห โดยระบบจะแสดงขอมูลของวันที่บันทึกตั้งแตวันอาทิตยที่เปนวันตนสัปดาหถึงวันเสารประเภทของรายงานเปนรายเดือน ใหเลือกวันที่เปนวันสิ้นเดือน โดยระบบจะแสดงขอมูลวันที่ 1 ของเดือน ถึงวันที่ 30 หรือ 31 ของเดือน

8-27ขั้นตอนการเรียกรายงานในระบบงานหลักของระบบจัดซื้อจัดจาง ตองเลือกรายการตาง ๆ ซึ่งจะมีเมนูรายงานแสดงไวดานหลังของแตละคําสั่งงาน และกดปุม (รายงาน) ใหตรงกับคําสั่งงานที่ตองการ ตามภาพที่ 34.ภาพที่ 34

8-283.1 รายงานขอมูลหลักผูขาย3.1.1 รายงานขอมูลหลักผูขาย ประจําวัน1.) ขั้นตอนการเขาสูการเรียกรายงาน ผข.01 ขอมูลหลักผูขาย- กดปุม ดานหลังคําสั่งงาน ผข01 ขอมูลผูขาย เพื่อเขาสูหนาจอการเรียกรายงานตามภาพที่ 36กดปุมรายงานภาพที่ 352.) การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน1.) เรียกดูรายงาน เลือกผูบันทึก/หนวยเบิกจาย2.) ประเภทรายงาน เลือกรายวัน3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ตองการดูรายงาน- กดปุม ระบบแสดงขอมูลตามภาพที่ 37ภาพที่ 36

8-29รายงานขอมูลหลักผูขายประเภทรายวันภาพที่ 37

8-303.1.2 รายงานขอมูลหลักผูขายประจําสัปดาห1.) ขั้นตอนการเขาสูการเรียกรายงาน ผข.01 ขอมูลหลักผูขาย- กดปุม ดานหลังคําสั่งงาน ผข01 ขอมูลผูขาย เพื่อเขาสูหนาจอการเรียกรายงานตามภาพที่ 39กดปุมรายงานภาพที่ 382.) การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน1.) เรียกดูรายงาน เลือกผูบันทึก/หนวยเบิกจาย2.) ประเภทรายงาน เลือกรายสัปดาห3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่เปนวันเสารของสัปดาหที่ตองการดูรายงาน-กดปุม ระบบแสดงขอมูลตามภาพที่ 40ภาพที่ 39

8-31รายงานขอมูลหลักผูขายประเภทรายสัปดาหภาพที่ 40

8-323.1.3 รายงานขอมูลหลักผูขายประจําเดือนการระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน1.) ขั้นตอนการเขาสูการเรียกรายงาน ผข.01 ขอมูลหลักผูขาย- กดปุม ดานหลังคําสั่งงาน ผข01 ขอมูลผูขาย เพื่อเขาสูหนาจอการเรียก ตามภาพที่ 42กดปุมรายงานภาพที่ 412.) การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน1.) เรียกดูรายงาน เลือกผูบันทึก/หนวยเบิกจาย2.) ประเภทรายงาน เลือกรายเดือน3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่เปนวันสุดทายของเดือน- กดปุม ระบบแสดงขอมูลตามภาพที่ 43ภาพที่ 42

8-33รายงานขอมูลหลักผูขายประเภทรายเดือนภาพที่ 43

8-343.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)การเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง แบงออกตามประเภทของใบสั่งซื้อสั่งจาง ประกอบดวย ใบสั่งซื้อสั่งจางประเภททั่วไป และใบสั่งซื้อสั่งจาง ประเภทการสงมอบไมแนนอน3.2.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไป ประจําวัน1.) ขั้นตอนการเขาสูการเรียกรายงาน- กดปุม ดานหลังคําสั่งงาน บส01 สั่งซื้อ/จาง/เชา เพื่อเขาสูหนาจอการเรียกรายงานตามภาพที่ 45กดปุมรายงานภาพที่ 44

8-35ภาพที่ 452.) การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน1.) เรียกดูรายงาน เลือกผูบันทึก/หนวยเบิกจาย2.) ประเภทรายงาน เลือกรายวัน3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ตองการดูรายงาน- กดปุม ระบบแสดงขอมูลตามภาพที่ 46ระบบแสดงรายงานสั่งซื้อ/จาง/เชา (บส01) ประเภทรายวันภาพที่ 46

8-363.2.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไปประจําสัปดาห1.) ขั้นตอนการเขาสูการเรียกรายงาน- กดปุม ดานหลังคําสั่งงาน บส01 สั่งซื้อ/จาง/เชา เพื่อเขาสูหนาจอการเรียกรายงานตามภาพที่ 48กดปุมรายงานภาพที่ 472.) การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน1.) เรียกดูรายงาน เลือกผูบันทึก/หนวยเบิกจาย2.) ประเภทรายงาน เลือกรายสัปดาห3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่เปนวันเสารของสัปดาหที่ตองการดูรายงาน- กดปุม ระบบแสดงขอมูลตามภาพที่ 49ภาพที่ 48

8-37ระบบแสดงรายงานสั่งซื้อ/จาง/เชา (บส01) ประเภทรายสัปดาหภาพที่ 49

8-383.2.3 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภททั่วไปประจําเดือน1.) ขั้นตอนการเขาสูการเรียกรายงาน- กดปุม ดานหลังคําสั่งงาน บส01 สั่งซื้อ/จาง/เชา เพื่อเขาสูหนาจอการเรียกรายงานตามภาพที่ 51กดปุมรายงานภาพที่ 502.)การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน1.) เรียกดูรายงาน เลือกผูบันทึก/หนวยเบิกจาย2.) ประเภทรายงาน เลือกรายเดือน3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่เปนวันสุดทายของเดือน- กดปุม ระบบแสดงขอมูลตามภาพที่ 52ภาพที่ 51

8-39ระบบแสดงรายงานสั่งซื้อ/จาง/เชา (บส01) ประเภทรายเดือนภาพที่ 52

8-403.2.4 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอนประจําวัน1.) ขั้นตอนการเขาสูการเรียกรายงาน- กดปุม ดานหลังคําสั่งงาน บส04 สั่งซื้อ/จาง/เชา ประเภทการสงมอบไมแนนอนเพื่อเขาสูหนาจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 54กดปุมรายงานภาพที่ 532.) การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน1.) เรียกดูรายงาน เลือกผูบันทึก/หนวยเบิกจาย2.) ประเภทรายงาน เลือกรายวัน3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ตองการดูรายงาน- กดปุม ระบบแสดงขอมูลตามภาพที่ 55ภาพที่ 54

8-41ระบบแสดงรายงานสั่งซื้อ/จาง/เชา ประเภทการสงมอบไมแนนอน (บส04) ประเภทรายวันภาพที่ 55

8-423.2.5 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอนประเภทสัปดาห1.) ขั้นตอนการเขาสูการเรียกรายงาน- กดปุม ดานหลังคําสั่งงาน บส01 สั่งซื้อ/จาง/เชา เพื่อเขาสูหนาจอการเรียกรายงานตามภาพที่ 57กดปุมรายงานภาพที่ 562.)การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน1.) เรียกดูรายงาน เลือกผูบันทึก/หนวยเบิกจาย2.) ประเภทรายงาน เลือกรายสัปดาห3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่เปนวันเสารของสัปดาหที่ตองการดูรายงาน- กดปุม ระบบแสดงขอมูลตามภาพที่ 58ภาพที่ 57

8-43ระบบแสดงรายงานสั่งซื้อ/จาง/เชา ประเภทการสงมอบไมแนนอน (บส04) ประเภทรายสัปดาหภาพที่ 58

8-443.2.6 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ประเภทการสงมอบไมแนนอนประจําเดือน1.) ขั้นตอนการเขาสูการเรียกรายงาน- กดปุม ดานหลังคําสั่งงาน บส04 สั่งซื้อ/จาง/เชา เพื่อเขาสูหนาจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 60กดปุมรายงานภาพที่ 592.)การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน1.) เรียกดูรายงาน เลือกผูบันทึก/หนวยเบิกจาย2.) ประเภทรายงาน เลือกรายเดือน3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่เปนวันสุดทายของเดือน- กดปุม ระบบแสดงขอมูลตามภาพที่ 61ภาพที่ 60

8-45ระบบแสดงรายงานสั่งซื้อ/จาง/เชา ประเภทการสงมอบไมแนนอน (บส04) ประเภทรายเดือนภาพที่ 61

8-463. รายงานตรวจรับพัสดุ3.1 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน1.) ขั้นตอนการเขาสูการเรียกรายงาน- กดปุม ดานหลังคําสั่งงาน บร01 รับพัสดุ 01 เพื่อเขาสูหนาจอการเรียกรายงานตามภาพที่ 63กดปมรายงานภาพที่ 622.)การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน1.) เรียกดูรายงาน เลือกผูบันทึก/หนวยเบิกจาย2.) ประเภทรายงาน เลือกรายวัน3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ตองการดูรายงาน- กดปุม ระบบแสดงขอมูลตามภาพที่ 64ภาพที่ 63

8-47รายงานตรวจรับพัสดุ (บร01) ประเภทรายวันภาพที่ 64

8-483.2 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทสัปดาห1.) ขั้นตอนการเขาสูการเรียกรายงาน- กดปุม ดานหลังคําสั่งงาน บร01 รับพัสดุ เพื่อเขาสูหนาจอการเรียกรายงานตามภาพที่ 66กดปุมรายงานภาพที่ 652.) การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน1.) เรียกดูรายงาน เลือกผูบันทึก/หนวยเบิกจาย2.) ประเภทรายงาน เลือกรายสัปดาห3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่เปนวันเสารของสัปดาหที่ตองการดูรายงาน- กดปุม ระบบแสดงขอมูลตามภาพที่ 67ภาพที่ 66

8-49รายงานตรวจรับพัสดุ (บร.01) ประเภทรายสัปดาหภาพที่ 67

8-503.3 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายเดือน1.) ขั้นตอนการเขาสูการเรียกรายงาน- กดปุม ดานหลังคําสั่งงาน บร01 รับพัสดุ 01 เพื่อเขาสูหนาจอการเรียกรายงานตามภาพที่ 69กดปมรายงานภาพที่ 682.) การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน1.) เรียกดูรายงาน เลือกผูบันทึก/หนวยเบิกจาย2.) ประเภทรายงาน เลือกรายเดือน3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่เปนวันสุดทายของเดือน- กดปุม ระบบแสดงขอมูลตามภาพที่ 70ภาพที่ 69

8-51รายงานตรวจรับพัสดุ (บร.01) ประเภทรายเดือนภาพที่ 70ภาพที่ 70

8-524. รายงานการบันทึกสัญญา4.1 รายงานการบันทึกสัญญารายวัน1.) ขั้นตอนการเขาสูการเรียกรายงาน- กดปุม ดานหลังคําสั่งงาน สญ 01 เพื่อเขาสูหนาจอการเรียกรายงานตามภาพที่ 72กดปุมสญ 01 สัญญาภาพที่ 712.) การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน1.) เรียกดูรายงาน เลือกผูบันทึก/หนวยแบกจาย2.) ประเภทรายงาน เลือกรายวัน3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ตองการดูรายงาน- กดปุม ระบบแสดงขอมูลตามภาพที่ 73ภาพที่ 72

8-53ระบบแสดงรายงานสัญญา ประเภทรายวันภาพที่ 73

8-544.2 รายงานการบันทึกสัญญาประเภทรายสัปดาห1.) ขั้นตอนการเขาสูการเรียกรายงาน- กดปุม ดานหลังคําสั่งงาน สญ 01 เพื่อเขาสูหนาจอการเรียกรายงานตามภาพที่ 75กดปุมสญ.01 สัญญาภาพที่ 742.) การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน1.) เรียกดูรายงาน เลือกผูบันทึก2.) ประเภทรายงาน เลือกรายสัปดาห3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่เปนวันเสารของสัปดาหที่ตองการดูรายงาน- กดปุม ระบบแสดงขอมูลตามภาพที่ 76ภาพที่ 75

8-55ระบบแสดงรายงานสัญญา ประเภทรายสัปดาหภาพที่ 76

8-564.3 รายงานสัญญาประเภทรายเดือน1.) ขั้นตอนการเขาสูการเรียกรายงาน- กดปุม ดานหลังคําสั่งงาน สญ 01 เพื่อเขาสูหนาจอการเรียกรายงานตามภาพที่ 78กดปุมสญ 01 สัญญาภาพที่ 772.) การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน1.) เรียกดูรายงาน เลือกผูบันทึก/หนวยเบิกจาย2.) ประเภทรายงาน เลือกรายเดือน3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่เปนวันสุดทายของเดือน- กดปุม ระบบแสดงขอมูลตามภาพที่ 79ภาพที่ 781.) เรียกดูรายงาน ใหเลือกผูบันทึกภาพที่ 78

8-57ระบบแสดงรายงานสัญญา ประเภทรายเดือนภาพที่ 79

8-584.รายงานสรุปขอมูลระบบจัดซื้อจัดจาง1.) ขั้นตอนการเขาสูหนาจอรายงาน-กดปุมเรียกรายงาน Onlineภาพที่ 80-กดปุม (รายงานสรุปขอมูลระบบจัดซื้อจัดจาง)ภาพที่ 81

8-592.) การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน- วันที่บันทึกรายการ เลือกวันที่ที่ตองการดูรายงานใหกดปุม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปและดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อใหระบบแสดงคาวันเดือนปดังกลาวสามารถเลือกเปนชวงได- เรียกดูรายงาน กดปุม เพื่อใหระบบแสดงขอมูล ตามภาพที่ 83ภาพที่ 82

8-60รายงานผลสรุปขอมูลระบบจัดซื้อจัดจางภาพที่ 83

บทที่ 9การบันทึกรายการขอเบิกเงินเมื่อสวนราชการไดรับใบแจงหนี้จากเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน ใหตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหรือหลักฐานที่จําเปนตอการเบิกจายเงิน และเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจของสวนราชการใหเบิกจายเงินเพื่อชําระหนี้ ใหตรวจสอบขอมูลในระบบวาไดดําเนินการตรวจรับงานผาน Web online แลวหรือไม หากพบวายังมิไดดําเนินการตรวจรับงานในระบบ จะไมสามารถบันทึกรายการขอเบิกเงิน หากพบวารายการดังกลาวไดดําเนินการตรวจรับงานในระบบเรียบรอยแลว ใหบันทึกรายการขอเบิกเงินผานเครื่อง GFMIS Terminal หรือบันทึกผาน Excel loader เนื่องจากเปนการเริ่มตนใชระบบจัดซื้อจัดจางผานWeb online เพียงระบบเดียว สําหรับวิธีการบันทึกรายการขอเบิกเงินใหบันทึกรายละเอียดตางๆ ตามขั้นตอนปกติ1. กรณีบันทึกรายการผานเครื่อง GFMIS Terminalใชสําหรับการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจายตรงผูขายผานใบสั่งซื้อสั่งจางประเภททั่วไปหรือการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจายตรงผูขายผานใบสั่งซื้อสั่งจางประเภทการสงมอบไมแนนอน ทั้งนี้การบันทึกรายการขอเบิกเงินจะตองระบุชองการอางอิงดวยเลขที่เอกสารใบแจงหนี้สําหรับคําสั่งงานที่ใชในการบันทึกรายการขอเบิกเงินประกอบดวย1.1 การขอเบิกเงินงบประมาณ ใหใชคําสั่งงาน ZMIRO_KA1.2 การขอเบิกเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ใหใชคําสั่งงาน ZMIRO_KB1.3 การขอเบิกเงินฝากคลัง ใหใชคําสั่งงาน ZMIRO_KG1.4 การขอเบิกเงินที่มีเงินจายลวงหนาดวยเงินงบประมาณหรือเงินฝากคลังหรือเงินกันไวเบิกเหลื่อปใหใชคําสั่งงาน ZMIRO_K5หลังจากบันทึกรายการขอเบิกเงินแลว ระบบจะบันทึกรายการบัญชีใหอัตโนมัติ ดังนี้เดบิต รับสินคา/ใบสําคัญ (2101010103)เครดิต เจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก (2101010102)2. กรณีบันทึกผาน Excel loaderใชสําหรับการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจายตรงผูขายผานใบสั่งซื้อสั่งจางประเภททั่วไปโดยใชแบบ ขบ 01 สําหรับการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจายตรงผูขายผานใบสั่งซื้อสั่งจางประเภทการสงมอบไมแนนอนและการขอเบิกเงินที่มีเงินจายลวงหนา จะตองแจงสวนราชการตนสังกัดที่มีเครื่องGFMIS Terminal บันทึกรายการขอเบิก เนื่องจากการบันทึกขอมูลผาน Excel loader ไมรองรับ ทั้งนี้การบันทึกรายการขอเบิกเงินจะตองระบุชองการอางอิงดวยเลขที่เอกสารใบแจงหนี้ เชนเดียวกับการบันทึกรายการผานเครื่อง GFMIS Terminal หลังจากบันทึกรายการขอเบิกเงินแลว ระบบจะบันทึกรายการบัญชีใหอัตโนมัติ ดังนี้เดบิต รับสินคา/ใบสําคัญ (2101010103)เครดิต เจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก (2101010102)

ตัวอยางการบันทึกรายการการบันทึกรายการขอเบิกเงิน2. กรณีบันทึกผาน Excel loader2.1 การบันทึกรายการขอเบิกเงินจายตรงผูขาย ผานใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)หนวยงาน 1205 สรางใบสั่งซื้อสั่งจาง ผาน Web online ไดเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจาง 7000000037 และบันทึกตรวจรับงานไดเลขที่เอกสาร 8000000053 บันทึกรายการขอเบิกเงินจากระบบ เพื่อจายเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท สินทวีทรัพย จํากัด (ผูขาย) จํานวนเงิน 7,000 บาท ไดเลขที่เอกสาร 3100000523ใบขอเบิกเงินที่ตองอางใบสั่งซื้อฯคําขอเบิกขอรับรองวาการเบิกเงินถูกตองตามวัตถุประสงคและไดดําเนินการตามกฏหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของทุกประการตามรายการดังตอไปนี้รหัสหนวยงาน11205กรมพัฒนาพลังงานทดแทนจังหวัด21000กรุงเทพฯหนวยเบิกจาย31200500001สํานักงานเลขานุการกรม4ประเภทรายการขอเบิกที่อางเลขที่ใบสั่งซื้อ/จาง/เชาหรือสัญญา รายละเอียดงบประมาณขอเบิกเงินในงบประมาณ เลขที่ใบสั่งซื้อฯจากระบบ GFMIS 8 7000000037ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังกันเงินไวเบิกขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย เลขที่เอกสารสํารองเงินขอเบิกเงินทดรองโครงการเงินกูขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยใชแหลงเงินกู9 วิธีการจายชําระเงินวันที่เอกสาร 5 21 ธันวาคม 2009 วันที่ผานรายการ 6 21 ธันวาคม 2009จายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย/คูสัญญาการอางอิง7INV 19/2552คําอธิบายรายการ10จํานวนเงินขอเบิกเงินหักผลักสงบาท 7,000.00ฐานการคํานวน จํานวนเงินที่หักไว111.ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานิติบุคคล127,000.00 13 70.00142. คาปรับรายไดของแผนดิน1516รายไดของหนวยงาน17จํานวนเงินขอรับบาท 6,930.00จํานวนเงิน(ตัวอักษร)หกพันเการอยสามสิบบาทถวนลายมือชื่อผูตรวจสอบ ลายมือชื่อผูอนุมัติชื่อผูตรวจสอบ 18ชื่อผูอนุมัติ19ตําแหนงตําแหนงวันที่ วันที่เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS20V.1.05

คําอธิบายรายการการบันทึกรายการขอเบิก (แบบ ขบ 01)1. รหัสหนวยงาน ระบุรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก2. จังหวัด ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของหนวยงาน จํานวน 4 หลัก3. หนวยเบิกจาย ระบุรหัสหนวยเบิกจายจํานวน 10 หลัก4. ประเภทรายการขอเบิก เลือก ขอเบิกเงินในงบประมาณ5. วันที่เอกสาร ระบุวันที่ที่ไดรับใบแจงหนี้หรือเอกสารขอเบิกโดยระบุในรูปแบบวัน/เดือน/ป dd/mm/yyyy ระบุเปนปคริสตศักราช6. วันที่ผานรายการ ระบุวันที่ที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปdd/mm/yyyy ระบุเปนปคริสตศักราช7. การอางอิง ระบุเลขที่ใบแจงหนี้8. เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMIS ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อที่ไดจากระบบ GFMIS ผาน Web Online9. วิธีการจายชําระเงิน เลือก จายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย/คูสัญญา10. จํานวนเงินขอเบิก ระบุจํานวนเงินที่ขอเบิก11. ภาษีเงินได เลือกประเภทภาษีเงินได12. ฐานการคํานวณภาษีเงินได ระบุจํานวนเงินที่เปนฐานในการคํานวณภาษีหัก ณ ที่จาย หากจํานวนเงินที่ใชเปนฐานภาษีไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มใหถอดภาษีมูลคาเพิ่มออกกอน13. จํานวนเงินที่หักไว ระบุจํานวนเงินภาษีหัก ณ ที่ จาย14. คาปรับ เลือกประเภทคาปรับ (กรณีที่มีคาปรับ)15. ฐานการคํานวณ(คาปรับ) ระบุจํานวนเงินที่เปนฐานในการคํานวณคาปรับ (กรณีมีคาปรับ)16. จํานวนเงินที่หักไว(คาปรับ) ระบุจํานวนเงินคาปรับที่หักไว (กรณีมีคาปรับ)17. จํานวนเงินที่ขอรับ ไมตองระบุ ระบบจะคํานวณใหโดยอัตโนมัติ18. ผูตรวจสอบ ลงลายมือ ชื่อ ตําแหนง และวันเดือนป ทําการบันทึกขอมูล นอกระบบGFMIS19. ผูอนุมัติ ลงลายมือ ชื่อ ตําแหนง และวันเดือนป ทําการบันทึกขอมูล นอกระบบGFMIS20. เลขที่เอกสารจาก สําหรับระบุเลขที่เอกสารหลังจากไดนําเขาขอมูลในระบบ GFMIS แลวระบบ GFMIS