Petit Journal été - automne 2016

Dépenses de fonctionnement :
Nous prévoyons une augmentation des charges à caractère général de + 2.3% :
• Hausse importante des travaux en régie (+ 20 000 €)
• facturation en 2016 des réparations de sinistres remboursées en 2015.
• Charges de personnel : glissement statutaire des agents et augmentation du point
d’indice
Partiellement compensées :
• Poursuite des économies de dépenses générales
• Un coût de l’énergie qui devrait rester modéré.
• La réduction du nombre de publications du petit journal.
• La suppression d’un poste d’adjoint et le maintien des indemnités du maire et des
adjoints à la moitié du montant légal.
• Par la diminution des charges financières (fin d’un emprunt)
L’enveloppe de subventions aux associations est maintenue ainsi que le niveau de financement
des activités scolaires et périscolaires.
Recettes de Fonctionnement:
En diminution de -0.5%
• Dotations de l’état estimées en baisse de 4 % soit -15 000 € (-18 000€ sur la DGF
compensé partiellement par la DSR)
• Départ d’un locataire et rénovation du logement de l’immeuble Le Cholet loué
seulement à partir de mai.
• Pas d’augmentation des taux des 3 taxes communales mais augmentation des
bases d’imposition (+1%) par les services de l’état.
• Pas de prévision de ventes de coupe de bois, la conjoncture sur le bois d’œuvre
est très défavorable.
Budget d’investissement
Il est proposé de poursuivre les programmes engagés ( PLU, Aménagement du parc Pont
d’Aix, réseau électrique du quartier de Mey) avec quelques ajustements :
• Renforcement du réseau à Mey : 5000 €. Le projet d’enfouissement des lignes
est annulé car l’addition des lignes France Télécom augmentait le coût initial de
14000 € à prés de 23000 €.
• 1ere tranche du solde de rachat des terrains DAH du quartier Pont d’Aix (7500€
pour un total de 15500€)
• Suite et fin du PLU : 22200 €. dont une rallonge de 14200€ pour couvrir le
recours à un prolongement de consultation auprès de la DREAL région et une
nouvelle enquête publique.
• Mise aux norme de l’éclairage public du parc Pont d’Aix : 28000 €.
• Reliquat 2015 pour l’accompagnement du CPIE sur l’aménagement de l’arboretum
: 1 500 €
Les nouveaux projets concernent :
• Logiciel « Portail famille » : 900 €, complément du logiciel de gestion acquis en
2015. Il permettra aux parents d’inscrire directement leurs enfants, depuis leur
propre ordinateur ou sur l’ordinateur à disposition du public au secrétariat de
mairie, dans les diverses activités périscolaires.
• Le remplacement de l’écran de cinéma dans la salle des fêtes 2 000 €
• L’acquisition d’un véhicule d’occasion type voiture utilitaire 1 500 €
• Des renouvellements d’équipement informatique (3 écrans + 3 PC) 2 500 €
• Une machine outil 700 €
• Le début du financement de la chaufferie du bâtiment de la mairie et du réaménagement
de la cour arrière : 67700 € (architecte + début des travaux).
Le Compte Administratif 2015 et le Budget Primitif 2016 ont été votés à l’unanimité
lors de la séance du conseil municipal du 21 mars 2016
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