Annexes 2019

COMPTES Comptes 2018 Budget 2019 Comptes 2019
Produits 12 732 382,90 11 870 000 12 450 932,17
Subvention de l'Etat du Valais 10 000 000,00 10 000 000 10 000 000,00
Loterie Romande 500 000,00 500 000 540 000,00
Cotisations des membres 180 020,00 190 000 179 669,35
Club des entreprises 210 000,00 210 000 220 000,00
Participations de tiers aux promotions grand public 70 142,00 50 000 91 734,70
Participations de tiers aux activités Marketing 555 979,25 135 000 431 582,72
Participations de tiers aux collaborations avec Suisse Tourisme 227 820,00 200 000 206 010,00
Participations de tiers pour le matériel d'information 50 047,45 80 000 32 074,70
Participations de tiers pour le marketing produits 104 416,75 20 000 93 621,00
Subvention Etat pour promotion agricole 250 000,00 250 000 250 000,00
Subvention Innotour pour la commercialisation 375 000,00 0,00 50 000,00
Subvention Etat pour Marque Valais 30 000,00 0,00 0,00
Subvention Etat pour la Journée valaisanne à la Fête des Vignerons 50 000,00 200 000 215 000,00
Subvention Etat pour la Fête de l'Abricot 80 000,00 0,00 0,00
Recettes diverses 48 957,45 35 000 141 239,70
Charges 12 994 407,90 12 170 000 12 598 438,04
Organes de l'association 151 922,50 180 000 153 596,85
Assemblée générale et divers 18 922,30 40 000 17 602,10
Comité 133 000,20 140 000 135 994,75
Administration, infrastructure, charges diverses 1 501 344,85 1 525 000 1 466 819,69
Traitements administration 724 924,65 690 000 704 261,55
Charges sociales administration 166 129,85 150 000 170 222,95
Frais liés au personnel 118 906,00 110 000 108 559,50
Frais financiers et assurances 4 950,18 5 000 5 898,59
Locations et entretien des bureaux 137 490,00 140 000 136 646,40
Matériel et frais de bureau 132 490,75 145 000 143 445,80
Mobilier et machines de bureau 1 959,50 15 000 12 900,95
Amortissements 0,00 20 000 0,00
Cotisations-contributions 29 418,30 30 000 28 927,50
Management de la qualité 10 189,85 5 000 3 144,45
Corporate Communication 55 603,95 60 000 59 046,35
Club des entreprises 28 567,45 70 000 20 031,10
Business Forum 23 537,30 25 000 21 118,45
TVA non récupérable 32 017,22 40 000 26 471,05
Frais divers 35 159,85 20 000 26 145,05
Marketing / Communication 6 998 838,55 6 228 000 6 784 487,90
Traitements Marketing / Communication 1 481 827,80 1 500 000 1 471 460,10
Charges sociales Marketing / Communication 313 123,15 350 000 326 556,95
Campagnes de communication 3 135 199,30 2 643 000 2 693 432,80
Brochures et matériel promotionnel 854 258,45 470 000 764 779,75
Web et plateformes électroniques 492 505,75 545 000 460 621,15
Gestion de la Marque Valais et contrôles 108 720,20 40 000 80 315,60
Soutien à la communication et produits Marque Valais 91 827,55 140 000 201 911,80
Valorisation du soutien de l'Etat du Valais 114 078,40 80 000 170 672,65
Journée valaisanne à la Fête des Vignerons 74 848,95 150 000 270 279,05
TVA non récupérable Marketing/Communication 332 449,00 310 000 343 854,70
Frais divers 0,00 0 603,35
Expériences & Marchés 4 342 302,00 4 237 000 4 193 533,60
Traitements Expériences & Marchés 846 270,65 960 000 1 013 484,50
Charges sociales Expériences & Marchés 181 570,95 200 000 208 298,20
Collaborations avec Suisse Tourisme 1 019 586,00 1 113 000 1 186 610,00
Promotion grand public 134 974,30 212 000 161 955,55
Accueil des journalistes en Valais 154 026,40 240 000 154 154,45
Relations presse dans les marchés 81 822,70 115 000 102 665,75
Promotion de vente et coopération 461 112,05 472 000 420 148,80
Développement de l'outil de réservation 465 967,50 0,00 39 166,80
Mise en place de produits et d'expériences 366 793,45 355 000 226 535,65
Promotion avec les interprofessions 228 373,50 250 000 269 459,65
Autres activités de marketing 211 387,50 170 000 247 520,75
TVA non récupérable Expériences & Marchés 190 417,00 150 000 163 533,50
Solde/Dépassement (-) du crédit-cadre annuel -262 025,00 -300 000 -147 505,87
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