ETAPA DE PLANEACIO- AUDITORIA

CONTABLE - FISCAL- AUDITORIA
S A N C O S M E 4 2 7, F R A C C. R E A L S A N F E R N A N D O
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(646)1394169
d) MANUAL DE OPERACIONES. .
e) ____________________________________________________________________
3.2. En el siguiente cuadro, defina los informes y fechas de presentación que se
propondrán, a quién deben dirigirse y condiciones de entrega:
Trabajo
Nombre
del
Informe
Dirigido A
Fecha o
periodo
que abarca
A
quien debe
entregarse
Ejemplares
y otras
condiciones
Fecha
Límite
AUDITORIA
DICTAMEN
ADMINISTRADOR
ÚNICO
01 DE ENERO
AL 31 DE
DICIEMBRE
DEL 2019
L.C. ALMA
YARELI
SALAZAR
CERVANTES. 2
17 DE
AGOSTO
DEL
2020
OBSERVACIONES
CARTA DE
RECOMEN-
DACIONES
ADMINISTRADOR
ÚNICO
01 DE ENERO
AL 31 DE
DICIEMBRE
DEL 2019
L.C. ALMA
YARELI
SALAZAR
CERVANTES. 2
17 DE
AGOSTO
DEL
2020
3.3. Describa el uso que el cliente ha manifestado que dará a nuestros informes,
considerando que la normatividad de auditoría prevé que, en diversas circunstancias se
restrinja su circulación.
ES PARA FINES PROPIOS DE LA EMPRESA, NO TIENE RESTRICCION EL USO QUE SE LE
DE AL DICTAMEN. .
4. FECHAS Y PERSONAL QUE INTERVENDRÁ
En el siguiente cuadro anote los datos que se piden en relación con las fechas en que
proponemos desarrollar nuestro trabajo y el equipo de auditoría que intervendrá.
Personal
Fechas
Nivel Nombre Inicio Conclusión
Trabajos a
realizar
Productos o
informes a obtener
AYUDANTE
L.C. LAZARO
MORALES
VELASCO
15
JUNIO
2020
10
AGOSTO
2020
REVISION
SUSTANTIVA
SUPERVISOR
L.C. NESTOR
ORNELAS
ROMERO
15
JUNIO
2020
17
AGOSTO
2020
PLANEACION
REVISION
SUSTANTIVA
CARTA DE
OBSERVACIONES
Y ESTADOS
FINANCIEROS
AJUSTADOS.
SOCIO
L.C. ALMA
YARELI
SALAZAR
CERVANTES
15
JUNIO
2020
17
AGOSTO
2020
INFORME
DICTAMEN Y
CARTA DE
OBSERVACION
AYS
C
Global Textiles, S.A. de C.V.
Planeación
Contrato de Trabajo
Cuestionario de Tipo de Trabajo a Realizar
28
31-Dic-19
2/5
3.2