Laporan Tahunan BAB II Tahun 2012 - Pemerintah Kabupaten ...

BAB II 

ALOKASI, REALISASI DAN EVALUASI 

ANGGARAN DISHUB KAB. BANDUNG TAHUN 2012 

Pada BAB II dipaparkan mengenai alokasi, realisasi dan kinerja keuangan APBD 

berdasarkan ketetapan dalam DPA-SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2012. Pengukuran 

kinerja keuangan dilakukan terhadap anggaran pendapatan, anggaran belanja tidak 

langsung, dan anggaran belanja langsung. 

A. ANGGARAN PENDAPATAN 

Target dan realisasi hasil retribusi daerah serta capaian kinerja pengelolaan PAD 

Tahun 2012 adalah sebagaimana paparan berikut ini. 

1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

Realisasi dan capaian kinerja pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan 

umum adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-1 berikut ini: 

NO. 

Tabel II-1: Realisasi dan Capaian Kinerja 

Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

URAIAN 

TAHUN 2012 

TARGET REALISASI KINERJA 

Rp. Rp. % 

1 2 3 4 5 (4/3) 

1 Soreang 104.760.000 92.282.000 88,09% 

2 Ciwidey 98.820.000 48.500.000 49,08% 

3 Baleendah 76.680.000 32.810.000 42,79% 

4 Dayeuh kolot 41.580.000 18.520.000 44,54% 

5 Ciparay 41.220.000 24.750.000 60,04% 

6 Majalaya 56.520.000 42.005.000 74,32% 

7 PKTB Majalaya 45.000.000 19.500.000 43,33% 

8 Rancaekek 65.520.000 23.585.000 36,00% 

9 Cicalengka 44.640.000 44.640.000 100,00% 

10 Banjaran 68.580.000 49.120.000 71,62% 

11 Margahayu 66.780.000 41.116.000 61,57% 

12 Pangalengan 39.960.000 28.025.000 70,13% 

13 Pembulatan (60.000) 

Jumlah 750.000.000 464.853.000 61,98% 

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2012 

II-1

Memperhatikan Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi 

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, bahwa realisasi retribusi parkir mencapai angka 

61,98% dari target yang ditetapkan untuk Tahun 2012. Angka persentase kinerja ini 

menunjukkan bahwa capaian kinerja pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum 

masih tertinggal 38,02%. Walaupun demikian, dari 12 (dua belas) wilayah parkir 

sebagaimana Keputusan Bupati Bandung Nomor 550/Kep.182-Dishub/2009 Tanggal 2 

April 2009 tentang Penetapan Lokasi Parkir Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten 

Bandung, terdapat 5 (lima) wilayah yang menunjukkan prestasi lebih baik dari kinerja 

rata-rata, yaitu: 

a. Soreang 88,09%. 

b. Majalaya 74,32%. 

c. Cicalengka 100%. 

d. Banjaran 71,62%. 

e. Pangalengan 70,13%. 

Adapun permasalahan dan kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target 

retribusi parkir di tepi jalan umum di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Tidak terjaringnya retribusi selama 2 (dua) bulan di Bulan Januari dan Februari terkait 

dengan masa berlakunya PERDA Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 

terhitung mulai Bulan Maret 2012; 

b. Terdapat beberapa lokasi parkir yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati 

Bandung Nomor 550/Kep.182-Dishub/2009 yang belum dapat terpungut retribusinya 

(Tabel II-2). 



Tabel II-2: Lokasi Parkir yang Tidak Terpungut Retribusi 

No. Wilayah Parkir Lokasi yang Terpungut Retribusinya Lokasi yang Tidak Terpungut Retribusinya Keterangan 

A. Soreang / 

1. Depan Kantor Pegadaian Soreang 

Kutawaringin 

1. Depan Terminal Soreang 

2. Depan Pasar Soreang 

3. Sepanjang Jl. Raya Soreang 

4. Depan BORMA Jl. Ry. Soreang 

5. Jl. Stasiun Soreang 

6. Jl. Pesantren Soreang 

7. Jl. Cebek Soreang 

8. Depan RM. AMPERA Jl. Gading Tutuka 

9. Pelataran Puskesmas Soreang 

10. Pelataran RSUD Soreang 

11. Depan Bank Mandiri Jl. Ry. Soreang – 

Banjaran 

12. Depan Dunkin Donuts Jl. Ry. Soreang – 

Bandung 

13. Komplek Pemkab Bandung 

14. Depan RM. Sate Cantilan 

2. Depan Perusahaan Leasing WHOM Jl. Ry. 

Soreang – Bdg 

3. Depan Kantor POS Soreang Jl. Ry. 

Soreang – Banjaran 

4. Depan Warnas Tengah Sawah (depan Ds. 

Soreang) 

5. Depan Perusahaan FIF Cabang Soreang 

6. Depan RM. Pawon Kajojo Jl. Ry. Soreang 

– Banjaran 

7. Jl. Al-Fathu 

8. Pelataran Stadion Si Jalak Harupat 

9. Depan Pasar Patrol (Jl. Cipatik) 

10. Depan Kaum/Mesjid Agung Soreang 

Dikelola oleh 

pegadaian 

Dikelola oleh PESO 

(Pemuda Soreang) 

Dikelola oleh pemuda 

setempat 

Belum ada juru parkir 



Potensi hilang 



Dikelola oleh Desa 


Dikelola oleh KUA 

B. Ciwidey 1. Lokasi Terminal dan Pasar Cibeureum 

Ciwidey 

2. Jl. Ry. Kota Kecamatan Ciwidey 

3. Depan Kantor Bank BNP Jl. Ry. Ciwidey 

4. Depan Taman Alun-alun Ciwidey 

5. Pelataran Terminal Ciwidey 

6. Depan Toko Aneka 

7. Depan Toko Indomaret 

8. Depan Bank Bumi Asih 

9. Pelataran Bekas Terminal Ciwidey 

1. Depan Mesjid Agung Ciwidey 

2. Pangkalan ojeg wilayah Kecamatan 

Ciwidey 





No. Wilayah Parkir Lokasi yang Terpungut Retribusinya 

C. Baleendah 1. Depan BRI dan POM Bensin Baleendah 

2. Depan Apotek Ating Baleendah 

3. Lokasi Terminal Baleendah 

4. Depan RM. Rencong 

5. Depan Pertokoan Komplek Wartawan 

6. Depan RM. Mie Baso Mas Pidi 

7. Depan Pertokoan Indomaret dan Yomart Jl. Ry. Banjaran Bojongmalaka 

8. Depan Warnas Sate Munjul 

Lokasi yang Tidak 

Terpungut Retribusinya 

1. Lokasi Pasar dan Depan 

Pasar Baleendah 

Keterangan 

Dikelola oleh UPTD 

Pasar Baleendah 

D. Dayeuhkolot / 

Bojongsoang 

1. Sepanjang Jl. Raya Kota kecamatan Dayeuhkolot 

2. Depan Toko Dunia 

3. Depan Toko Mebel 

4. Depan Toko Indomaret 

5. Depan Toko Kue Mekarsari 

6. Depan Toko Kencana 

7. Depan Mesjid Baru Dayeuhkolot 

1. Depan Toko Sepatu 

Diana 

2. Depan RM. 

Moroseneng Jl. Ry. 

Bojongsoang 



E. Ciparay / Pacet 1. Depan Kantor Kecamatan 

2. Lokasi Terminal 

3. Depan Kantor POLSEK Ciparay 

4. Depan Toko Cilik Pertigaan Ciparay – Pacet 

5. Depan Pasar Desa Ciparay / Lokasi Pasar Desa Ciparay 

6. Depan Pertokoan Jl. Ry. Magung 

7. Depan Toko SinarJl. Ry. Ciparay 

8. Depan Tempat Praktek Dr. Tatang Jl. Pasar 

9. Depan Lokasi Pasar Maruyung 




F. Majalaya 1. Jl. Ry. Laswi / Ciwalengke 

2. Depan Bank BCA Majalaya 

3. Lokasi Pasar Baru Majalaya 

4. Lokasi Terminal Majalaya 

5. Depan kios benang dan kios pisang / Jl. Laswi 

Pasar Baru 

6. Lokasi Badan Jalan Alun-alun Majalaya 

7. RSUD Majalaya 

8. Pangkalan Delman Panyadap, Bojong, Cipaku, 

Rancajigang, Pelangi Balekambang, Lampengan 

/ Manirancan 

Lokasi yang Tidak Terpungut 

Retribusinya 

1. Depan Toko Mebel 

2. Depan Apotek Surya Jl. Laswi 

Majalaya 

3. Pelataran bekas Kantor 

Kecamatan Majalaya 

4. Depan Apotek Aman Majalaya 

5. Depan Ruko Jl. Tengah Majalaya 

6. Depan Kios Baso Parahyangan Jl. 

Pasar Tengah 

Keterangan 

Double counting potensi, sama 

dengan Jl. Ry. Laswi / Ciwalengke 

Double counting potensi, sama 

dengan Lokasi Pasar Baru Majalaya 


Dikelola RW setempat 

Objek pajak parkir 

Dikelola RW setempat 



G. Rancaekek / 

Cileunyi 

1. Depan RM. Ponyo 

2. Depan Hotel Cileunyi 

3. Pelataran Kantor Samsat Rancaekek 

4. Depan Kantor Pegadaian Jl. Ry. Cileunyi 

5. Depan Pertokoan Jl. Ry. Rancaekek 

6. Depan/Lokasi Pasar Dangdeur Rancaekek 

7. Depan Kaum Rancaekek 

8. Depan Pasar Wahana Jl. Ry. Rancaekek 

1. Depan RM. Sulaeman Jl. Ry. 

Cibiru 

2. Depan Yomart Jl. Ry. Cibiru 

3. Pangkalan Truk Pasir Cinunuk 

4. Depan RM. Tongseng Jl. Ry. 

Cileunyi 

5. Depan Pasar Cileunyi dan 

Sebelah Timur Pasar Baru 

6. Depan BPR Karya Jatnika (Cipasir) 

7. Depan Apotek Al-Ma’soem 

Rancaekek 

8. Depan POM Mobil Tangki Al- 

Ma’soem 

Dikelola oleh RT setempat 

Dikelola oleh RT setempat 

Dikelola oleh POLSEK Cileunyi 

Dikelola oleh Ayi 

Hilang potensi menjadi Pasar Sehat, 

parkir dikelola oleh LION Parking 

Dikelola oleh Ended 






H. Cicalengka / 

Nagreg 

1. Jl. Ry. Kota Kecamatan Cicalengka 

2. Lokasi Terminal Cicalengka 

3. Lokasi Pasar Cicalengka (Jl. Pasar) 

4. Depan Yomart Jl. Ry. Cicalengka 

5. Depan Griya Jl. Ry. Cicalengka 

6. Depan RM. Ponyo Jl. Ry. Nagreg 

7. Depan RM. Gapuraning Rahayu Jl. Ry. Nagreg 

8. Depan RM. Tasik, Ma Ecot, Stroberi Jl. Ry. 

Nagreg 

9. Depan Mesjid Ahmadiyin Jl. Ry. Tasik 

10. Depan RM. Riung Gunung Jl. Ry. Garut 

11. Jl. Ry. Bypass Paslon Cicalengka 

12. Depan Puskesmas (RS. Cicalengka) 


Retribusinya 

1. Lokasi Pasar Sebelah Timur 

(Baron) 

2. Depan Kios Ubi Cilembu Nagreg 

3. Depan Puskesmas Nagreg 

Keterangan 




I. Banjaran 1. Jl. Ry. Kota Kecamatan Banjaran 

2. Lokasi Terminal Banjaran 

3. Lokasi Pasar Banjaran 

4. Jl. Stasiun Banjaran 

5. RM. Bintang 

6. BRI Banjaran 

7. Alun-alun Banjaran 




J. Margahayu / 

Katapang 

1. Depan BRI Jl. Dengdek Sayati 

2. Depan Bank Mandiri Jl. Ry. Sayati 

3. Depan BORMA Jl. Ry. Sayati 

4. Depan Merlin / Superindo 

5. Depan Toko Mas ABC Jl. Ry. Sayati 

6. Jl. Ry. Taman Kopo Indah 

7. Depan Apotek Taman Kopo 

8. Depan RM. Sate Cilampeni 

9. Depan Yomart Cilampeni 

10. Depan BORMA Taman Kopo II 

11. Jl. Ry. Taman Kopo Indah II 


Retribusinya 

1. Lokasi Pasar Desa Sayati Indah 

2. Depan Pertokoan Swalayan Griya 

Kopo Permai 

3. Depan Toko Kue Kartikasari 

Keterangan 

Dikelola oleh DISKOPERINDAG 

Dikelola oleh RW setempat 

Potensi hilang, developer 

menerapkan parkir gratis 

K. Pangalengan 1. Jl. Ry. Kota Kecamatan Pangalengan 

2. Lokasi Pasar Pangalengan 

3. Depan Pertokoan Jl. Ry. Pangalengan 

1. Depan Pertokoan Jl. Ry. Pintu Potensi NIHIL 



Menindaklanjuti kinerja dan permasalahan di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten 

Bandung mengupayakan beberapa hal dalam rangka pembenahan kinerja pengelolaan 

retribusi dan teknik perparkiran, di antaranya: 

a. Pembenahan personil pengelola retribusi parkir; 

b. Pembenahan, monitoring dan evaluasi sistem layanan parkir serta sistem 

pengelolaan retribusi parkir di seluruh wilayah parkir; 

c. Analisa objek retribusi parkir di tepi jalan umum yang terpisah dengan parkir khusus 

serta analisa teknik pelayanan parkir dan manajemen ruang parkir; 

d. Perencanaan pelaksanaan kajian potensi PAD Bidang Perhubungan Tahun 2013 

(termasuk potensi parkir di dalamnya); 

e. Penyusunan rancangan revisi Keputusan Bupati Bandung tentang Penetapan Lokasi 

Parkir Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Bandung, dengan fokus 

pembenahan penunjukkan titik parkir di tepi jalan umum yang menjadi potensi 

retribusi parkir; 

f. Ekstensifikasi potensi PAD Retribusi Parkir melalui penggalian potensi di titik yang 

belum eksplisit tersebutkan dalam Keputusan Bupati Bandung, di antaranya di: 

1) Ciparay (Yomart, Puskesmas dan Pegadaian); 

2) Majalaya (Jl. Laswi Majalaya); 

3) Rancaekek (Pelataran Parkir Terminal Cileunyi, RM Banita Cinunuk); 

4) Margahayu/Katapang (Lagadar, PKTB Margahayu, Kantor DISHUB Kab. Bandung, 

Puskesmas BIHBUL, Pasar Margaasih). 

g. Inventarisasi potensi PAD Retribusi Parkir di titik-titik lainnya: 

1) Wilayah Cileunyi (Sate Hadori, Apotek Kimia Farma Jl Cinunuk, Rongsokan Jl. 

Percobaan, Gedung Futsal Jl. Percobaan, RM Laksana Cileunyi); 

2) Rancaekek (RM Ojolali, Griyamart Jl. Dangdeur Rancaekek, Griyamart Cipasir, 

Grosir Jl. Rancaekek – Majalaya, Kantor Pos Giro Jl. Rancaekek, Puskesmas 

Rancaekek, Lahan Parkir Stasiun Rancaekek, Lokasi Pemasarana Bumi Rancaekek 

Kencana); 

3) Pangkalan ojeg seluruh wilayah Kabupaten Bandung. 

2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

Realisasi dan capaian kinerja pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor 

adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-3 berikut ini: 



NO. 

Tabel II-3: 

Realisasi dan Capaian Kinerja 

Pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

URAIAN 



Rp. Rp. % 

1 2 3 4 5 (4/3) 

1 Upah Uji Kendaraan Baru 132.432.500 37.869.500 28,60% 

2 Upah Uji Berkala 625.308.000 505.872.000 80,90% 

3 Tanda Uji 206.365.000 158.175.000 76,65% 

4 Buku Uji 225.000.000 90.315.000 40,14% 

5 Stiker 515.912.500 395.437.500 76,65% 

6 Administrasi 227.001.500 - 0,00% 

7 

Pengganti Buku Uji yang 

Hilang/Rusak 

625.000 175.000 28,00% 

8 

Pengganti Tanda Uji yang 

Hilang/Rusak 

625.000 - 0,00% 

9 Pencucian 49.895.000 195.425.000 391,67% 

10 Biaya Mutasi Uji Kendaraan 4.260.000 - 0,00% 

11 Biaya Numpang Uji Kendaraan 7.527.500 3.837.500 50,98% 

12 Perubahan Status Kendaraan 3.750.000 - 0,00% 

13 

Penilaian Teknis Kendaraan 

Bermotor 

1.305.000 - 0,00% 

14 

Uji Emisi Gas Buang Kendaraan 

Bermotor 

0 3.900.000 N/A 

15 Denda 0 4.615.500 N/A 

16 Pembulatan (7.000) 1.500 N/A 

Jumlah 2.000.000.000 1.395.623.500 69,78% 


Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), bahwa realisasi retribusi PKB mencapai angka 

69,78% dari target yang ditetapkan untuk Tahun 2012. Angka persentase kinerja 

tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja pengelolaan retribusi PKB masih tertinggal 

30,22%. 


retribusi PKB di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Tidak terjaringnya retribusi selama 2 (dua) bulan di Bulan Januari dan Februari 

terkait dengan masa berlakunya PERDA Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa 

Umum terhitung mulai Bulan Maret 2012; 



2. Penetapan target PAD PKB di dalam DPA-SKPD disusun berdasar RAPERDA Retribusi 

PKB yang diusulkan oleh DISHUB Kab. Bandung dengan nominal retribusi per jenis 

pelayanan lebih besar dari yang ditetapkan dalam PERDA 11 Th. 2012. Sementara 

itu, terdapat pula jenis pelayanan PKB yang tidak dapat dipungut retribusi 

menindaklanjuti PERDA Nomor 11 Tahun 2012, yang mana sebelumnya ditetapkan 

sebagai bagian dari target retribusi PKB (DPA-SKPD ditetapkan per 30 Januari 2012). 

Hal ini menyebabkan hilangnya potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor 

sebesar Rp. 278.449.500,- dan potensi yang ada berkisar pada Rp. 1.721.550.500,- 

(Tabel II-4). 

3. Keterbatasan sarana dan alat pengujian kendaraan. 

Sebagai wujud upaya optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan, Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bandung melakukan intensifikasi terhadap 4 (empat) jenis 

pelayanan PKB, sehingga tercapai angka kinerja yang lebih besar dari angka kinerja 

keseluruhan, yaitu: 

1. Retribusi Upah Uji Berkala 80,90% (output penjaringan kendaraan wajib uji yang 

melaksanakan uji berkala). 

2. Retribusi Tanda Uji 76,65% (output lanjutan dari capaian retribusi upah uji berkala). 

3. Retribusi Stiker 76,65% (output lanjutan dari capaian retribusi upah uji berkala). 

4. Pencucian 391,67%. 



Jenis Pelayanan 

Tabel II-4: Hilang Potensi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2012 

Volume 

Retribusi 

dalam DPA 

(Rp.) 

Target 2012 

(Rp.) 

Retribusi Berdasar 

PERDA 11 Th. 2012 

(Rp.) 

Potensi Hilang 

(Rp.) 

UPAH UJI BARU 132.432.500 (26.765.000) 

a. Mobil pnp umum/minibus/pick up 3924 17500 68.670.000 11.500 (23.544.000) 

b. Bis Sedang 400 25500 10.200.000 21.500 (1.600.000) 

C. Bis Besar 261 30.000 7.830.000 26.500 (913.500) 

d. Truk Konfigurasi 4 Roda 0 25.000 - 21.500 - 

e. Truk Konfigurasi 6 Roda 1100 30.000 33.000.000 30.000 - 

f. Truk Konfigurasi Lebih Dari 6 Roda 0 35.000 - 35.000 - 

g. Kereta Penarik (Head Traktor) 13 27.500 357.500 25.000 (32.500) 

h. Kereta Gandengan/Tempelan 450 27.500 12.375.000 26.000 (675.000) 

UPAH UJI BERKALA 625.308.000 (20.993.000) 

a. Mobil pnp umum/minibus/pick up 27696 15500 429.288.000 15.500 - 

b. Bis sedang 2148 20000 42.960.000 16.500 (7.518.000) 

Bis besar 6 30.000 180.000 25.000 (30.000) 

Truk konfigurasi 4 roda 230 17.500 4.025.000 16.500 (230.000) 

Truk konfigurasi 6 roda 4588 27.500 126.170.000 25.000 (11.470.000) 

truk konfigurasi lebih dari 6 roda 698 32.500 22.685.000 30.000 (1.745.000) 

kereta penarik (head traktor) 0 27.500 - 25.000 - 

kereta gandengan/tempelan 0 25.000 - 21.000 - 




Volume 

Retribusi 

dalam DPA 

(Rp.) 


(Rp.) 



(Rp.) 


(Rp.) 

Tanda Uji 41273 5.000 206.365.000 5.000 - 

Buku Uji 30000 7.500 225.000.000 7.500 - 

Stiker 41273 12.500 515.912.500 12.500 - 

Administrasi 41273 5.500 227.001.500 - (227.001.500) 

Pengganti Buku Uji yang Hilang/Rusak 25 25.000 625.000 250.000 5.625.000 

Pengganti Plat Uji yang Hilang/Rusak 25 25.000 625.000 25.000 - 

PENCUCIAN 49.895.000 - 

Kendaraan Sedang/Besar 518 10.000 5.180.000 10.000 - 

Kendaraan Kecil 5962 7.500 44.715.000 7.500 - 

BIAYA MUTASI KENDARAAN 4.260.000 (4.260.000) 

Kendaraan kecil 75 40.000 3.000.000 - (3.000.000) 

Kendaraan sedang 28 45.000 1.260.000 - (1.260.000) 

Kendaraan besar 0 50.000 - - - 

BIAYA NUMPANG UJI KENDARAAN 7.527.500 - 

Kendaraan kecil 91 30.000 2.730.000 30.000 - 

Kendaraan sedang 125 32.500 4.062.500 32.500 - 

Kendaraan besar 21 35.000 735.000 35.000 - 

Perubahan Status Kendaraan 75 50.000 3.750.000 - (3.750.000) 




Volume 

Retribusi 

dalam DPA 

(Rp.) 


(Rp.) 



(Rp.) 


(Rp.) 

PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR 1.305.000 (1.305.000) 

Sepeda Motor 10 30.500 305.000 - (305.000) 

Mobil Penumpang/Barang 20 50.000 1.000.000 - (1.000.000) 

Pemeriksaaan emisi gas buang kendaraan 

bermotor 

0 - - 25.000 - 

Pembulatan (7.000) - 

JUMLAH 2.000.000.000 (278.449.500) 



3. Retribusi Terminal 

Realisasi dan capaian kinerja pengelolaan retribusi terminal adalah sebagaimana 

tertuang dalam Tabel II-5 berikut ini: 

NO. 


Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Terminal 

URAIAN 



Rp. Rp. % 

1 2 3 4 5 (4/3) 

1 Cileunyi 241.200.000 250.505.000 103,86% 

2 Baleendah 126.000.000 133.839.000 106,22% 

3 Ciparay 87.450.000 88.579.000 101,29% 

4 Palasari 31.500.000 33.641.000 106,80% 

5 Banjaran 118.800.000 123.199.000 103,70% 

6 Soreang 116.400.000 120.862.000 103,83% 

7 Majalaya 91.500.000 96.496.000 105,46% 

8 Ciwidey 39.150.000 42.519.000 108,61% 

9 Cicalengka 130.050.000 136.699.000 105,11% 

10 Pangalengan 39.000.000 40.295.000 103,32% 

11 Sayati 36.300.000 37.421.000 103,09% 

12 Pacet Maruyung 19.500.000 19.980.000 102,46% 

13 Margaasih 14.100.000 15.420.000 109,36% 

14 Ibun/Paseh 14.400.000 11.163.000 77,52% 

15 Cibereum 3.000.000 3.093.000 103,10% 

16 MCK / Tempat Usaha 0 6.100.000 N/A 

17 Pembulatan (16.000) - N/A 

Jumlah 1.108.334.000 1.159.811.000 104,64% 


Terminal, bahwa realisasi Retribusi Terminal mencapai angka 104,64% dari target yang 

ditetapkan untuk Tahun 2012. Angka kinerja tersebut menunjukkan bahwa capaian 

kinerja pengelolaan Retribusi Terminal sangat baik dan melebihi target sebesar 4,64%. 

Kinerja pengelolaan retribusi terminal yang berada pada tingkat lebih rendah dari 100% 

hanya Terminal Ibun/Paseh. 



4. Retribusi Izin Trayek 

Realisasi dan capaian kinerja pengelolaan retribusi izin trayek adalah sebagaimana 

tertuang dalam Tabel II-6 berikut ini : 

NO. 


Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Izin Trayek 

URAIAN 



Rp. Rp. % 

1 2 3 4 5 (4/3) 

1 Kendaraan baru 4.000.000 0 0,00% 

2 Heregistrasi 138.000.000 118.400.000 83,58% 

3 Pembulatan (334.000) - N/A 

Jumlah 141.666.000 118.400.000 83,58% 

Memperhatikan Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Izin 

Trayek, bahwa realisasi retribusi izin trayek mencapai angka 83,58% dari target yang 

ditetapkan untuk Tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pengelolaan 

Retribusi Izin Trayek masih tertinggal 16,42%. 


retribusi izin trayek di antaranya adalah masih terdapatnya pemilik/pengusaha angkutan 

penumpang umum yang tidak melaksanakan her registrasi perizinan angkutan terkait 

keterpurukan pengusahaan angkutan penumpang umum. 

Adapun upaya yang telah diambil oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung 

dalam rangka optimalisasi pengelolaan retribusi izin trayek adalah pengiriman surat 

teguran sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat 

Nomor SK. 1186/HK.402/DRJD/2002 tentang Pemberian Sanksi Administratif terhadap 

Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum dalam Trayek 

Tetap dan Teratur. 



5. Evaluasi Kinerja Pengelolaan PAD Bidang Perhubungan 

Evaluasi kinerja pengelolaan PAD Bidang Perhubungan oleh DISHUB Kab. Bandung 2012 didasarkan pada perbandingan persentase capaian target 

Tahun 2012 terhadap kinerja 2 (dua) tahun sebelumnya. 

NO. URAIAN TARGET 2012 

Tabel II-7: Evaluasi Kinerja Pengelolaan PAD Bidang Perhubungan 

Realisasi 

Rp. (%) 

TARGET 2011 

Realisasi 

(%) 

TARGET 2010 

Realisasi 

(%) 

1 

Retribusi Pelayanan 

Parkir di Tepi Jalan 

750.000.000 464.853.000 61,98% 500.000.000 62,27% 457.300.000 54,97% 

Umum 

2 

Retribusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor 

2.000.000.000 1.395.623.500 69,78% 1.600.000.000 93,08% 1.900.000.000 74,48% 

3 Retribusi Terminal 1.108.334.000 1.159.811.000 104,64% 1.000.000.000 100,0045% 1.500.000.000 58,57% 

4 Retribusi Izin Trayek 141.666.000 118.400.000 83,58% 150.000.000 52,29% 150.000.000 52,15% 

JUMLAH 4.000.000.000 3.138.687.500 78,47% 3.250.000.000 88,59% 4.007.300.000 65,46% 

Keterangan: Target PAD 2010 pada tabel tidak termasuk retribusi DISJA, Bongkar Muat, SIPA dan Angkutan Karyawan. Total Target PAD 2010 adalah Rp. 

4.970.815.000,- dengan realisasi Rp. 3.412.676.600,- (68,65%). 

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2012 II-17

Memperhatikan tabel Evaluasi Kinerja Pengelolaan PAD Bidang Perhubungan di 

atas, terlihat konsistensi peningkatan kinerja pengelolaan PAD untuk Retribusi Terminal 

dan Retribusi Izin Trayek dari Tahun 2010 s.d. 2012. Peningkatan signifikan terjadi pada 

pengelolaan retribusi Izin Trayek (meningkat 31,29%) pada Tahun 2012 dibanding Tahun 

2011. Secara keseluruhan, persentase capaian kinerja Tahun 2012 terlihat menurun 

dibanding Tahun 2011 sebesar 10,12%. Namun pun demikian, jika dibandingkan dengan 

persentase masa tidak terjaringnya retribusi selama dua bulan (16,67%) terkait dengan 

baru diberlakukannya PERDA Retribusi Tahun 2012 di bulan ketiga, capaian kinerja 

pengelolaan PAD Tahun 2012 dimungkinkan lebih baik melebihi capaian kinerja Tahun 

2011 (prediksi mencapai + 95,14%). 

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG 

Belanja Tidak Langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 

2012 yang berupa Belanja Pegawai ditetapkan sebesar Rp. 9.532.842.500,-. Rekapitulasi 

realisasi dan capaian kinerja pengelolaan belanja tidak langsung terangkum dalam Tabel 

II-8. 




Rekapitulasi Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Belanja Tidak Langsung 

SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2012 

NO URAIAN VOLUME JUMLAH (Rp.) REALISASI % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Gaji Pokok PNS/Uang Reresentasi 13 Bulan 5.865.948.000 5.675.744.800 96,76% 

2. Tunjangan Keluarga 13 Bulan 671.469.000 666.444.420 99,25% 

3. Tunjangan Jabatan 13 Bulan 199.148.000 201.250.000 101,06% 

4. Tunjangan Fungsional 13 Bulan 48.555.000 44.160.000 90,95% 

5. Tunjangan Fungsional Umum 13 Bulan 380.135.000 371.205.000 97,65% 

6. Tunjangan Beras 12 Bulan 489.421.000 460.894.230 94,17% 

7. Tunjangan PPh/Tunjangan khusus 13 Bulan 142.034.000 141.788.273 99,83% 

8. Pembulatan Gaji 13 Bulan 135.000 133.504 98,89% 

9. 

10. 

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban 

Kerja 

Tambahan Penghasilan Berdasarkan 

Pertimbangan Objektif Lainnya 

12 Bulan 1.013.937.500 1.002.840.000 98,91% 

32.904 HOK 522.060.000 468.510.000 89,74% 

11. Insentif Pungutan Retribusi Daerah 0,5% x PAD 200.000.000 - 0,00% 

JUMLAH 9.532.842.500 9.032.970.227 94,76% 



Memperhatikan Tabel II-8, insentif pungutan retribusi daerah sebesar 

Rp. 200.000.000,- belum terealisasikan, sehingga kembali dianggarkan di Tahun 2013. 

C. BELANJA LANGSUNG 

Belanja Langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012 

ditetapkan sebesar Rp. 9.446.988.200,- dan terealisasi sebesar 79,98% (Rp. 

7.556.140.662,-. Rekapitulasi anggaran dan realisasi belanja langsung adalah 

sebagaimana uraian berikut ini. 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan 

dengan jumlah anggaran Rp. 2.578.333.400,- dan terealisasi sebesar 97,45% (Rp. 

2.512.617.890,-). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per 

kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-9. 

NO 

1. 

Tabel II-9: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

URAIAN KEGIATAN 

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

ANGGARAN 


REALISASI % 

51.912.000 51.912.000 100,00% 

Belanja Barang dan Jasa 51.912.000 51.912.000 100,00% 

Belanja Bahan Pakai Habis 912.000 912.000 100,00% 

Belaja Prangko/Materai 912.000 912.000 100,00% 

Belanja Jasa Kantor 51.000.000 51.000.000 100,00% 

Belanja kawat/faksimili/internet 51.000.000 51.000.000 100,00% 

2. Administrasi Keuangan 23.720.000 23.697.000 99,90% 

Belanja Pegawai 23.720.000 23.697.000 99,90% 

Honorarium Non PNS 9.600.000 9.600.000 100% 

Honorarium Tenaga 

Ahli/Instruktur/Narasumber 

9.600.000 9.600.000 100% 

Uang Lembur 14.120.000 14.097.000 99,84% 

Uang Lembr PNS 14.120.000 14.097.000 99,84% 



NO 

3. 

4. 


Penyediaan Jasa kebersihan 

kantor 

ANGGARAN 


REALISASI % 

26.473.500 26.473.500 100.00% 


Honorarium Non PNS 24.000.000 24.000.000 100,00% 

Honorarium Pegawai 

Honorer/tidak tetap 

24.000.000 24.000.000 100,00% 

Belanja Barang Dan Jasa 2.473.500 2.473.500 100,00% 

Belanja Bahan Pakai Habis 2.473.500 2.473.500 100,00% 

Belanja peralatan kebersihan dan 

bahan pembersih 

Penyediaan Jasa Perbaikan 

Peralatan Kerja 

2.473.500 2.473.500 100,00% 

14.100.000 14.100.000 100,00% 


Belanja Pemeliharaan 14.100.000 14.100.000 100,00% 

Belanja Pemelihraan Peralatan 

Kantor 

14.100.000 14.100.000 100,00% 

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 39.565.000 98,91% 

6. 

Belanja Pegawai 565.000 565.000 100,00% 

Honorarium PNS 565.000 565.000 100,00% 



Belanja alat tulis kantor 39.435.000 39.000.000 98,90% 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

1.407.201.400 1.363.236.890 96,88% 


Honorarium PNS 28.115.000 22.915.000 81,50% 

Belanja Barang Dan Jasa 1.379.086.400 1.340.321.890 97,19% 

Belanja Jasa Kantor 5.000.000 0 0,00% 

Belanja Jasa Pengumuman 

Lelang/Pemenang Lelang 

5.000.000 0 0,00% 

Belanja Cetak &Penggandaan 1.374.086.400 1.340.321.890 97,54% 

Belanja cetak 1.371.470.250 1.337.705.740 97,54% 

Belanja Penggandaan 2.616.150 2.616.150 100,00% 



NO 

7. 

8. 


Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

ANGGARAN 


REALISASI % 

17.824.500 17.824.500 100,00% 



Belanja Alat Listrik dan Elektronik 17.824.500 17.824.500 100,00% 

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

137.000.000 136.130.000 99,36% 



Belanja Modal 135.870.000 135.000.000 99,36% 

Pengadaan Komputer 29.100.000 28.900.000 99,31% 

Pengadaan Komputer/PC 18.000.000 18.000.000 100,00% 

Pengadaan Komputer Note Book 6.000.000 6.000.000 100,00% 

Pengadaan Printer 5.100.000 4.900.000 96,08% 

Belanja Modal Pengadaan Alat- 

Alat Studio 

7.335.000 7.100.000 96,80% 

Pengadaan Kamera 1.835.000 1.800.000 98,09% 

Pengadaan Sound System 5.500.000 5.300.000 96,36% 

Belanja Modal Pengadaan Alat 

Komunikasi 

99.435.000 99.000.000 100,00% 

Pengadaan Radio HF/MF 99.435.000 99.000.000 100,00% 



NO 

9. 

10. 

11. 

12. 


Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Perundang-undangan 

ANGGARAN 


REALISASI % 

84.782.000 84.217.000 99.33% 

Belanja Pegawai 565.000 0 0,00% 

Honorarium PNS 565.000 0 0,00% 


Belanja Bahan/Material 40.160.000 40.160.000 100,00% 

Belanja Bahan Baku Kegiatan 40.160.000 40.160.000 100,00% 

Belnja Jasa Kantor 18.057.000 18.057.000 100,00% 

Belanja Surat Kabar / Majalah 18.057.000 18.057.000 100,00% 

Belanja Cetak dan Penggandaan 20.600.000 20.600.000 100,00% 

Belanja Cetak 20.150.000 20.150.000 100,00% 

Belanja Penggandaan 450.000 450.000 100,00% 

Belanja Makanan dan Minuman 750.000 750.000 100,00% 

Belanja makanan dan minuman 

rapat 

750.000 750.000 100,00% 

Belanja Perjalanan Dinas 4.650.000 4.650.000 100,00% 

Belanja perjalanan dinas dalam 

daerah 

Penyediaan Makanan dan 

Minuman 

4.650.000 4.650.000 100,00% 

176.820.000 176.812.000 99,995% 


Belanja Makanan dan Minuman 176.820.000 176.812.000 99,995% 


harian pegawai 


rapat 


tamu 

Rapat-rapat Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar Daerah 

86.940.000 86.932.000 99,991% 

61.080.000 61.080.000 100,00% 

28.800.000 28.800.000 100,00% 

221.000.000 216.250.000 97,85% 



Belanja perjalanan dinas luar 

daerah 

Penyediaan Pendukung Adminstrasi 

Teknis dan Perkantoran 

221.000.000 216.250.000 97,85% 

227.500.000 212.400.000 93,36% 





227.500.000 212.400.000 93,36% 



NO 

13. 


Rapat-rapat Koordinasi dan 

Konsultasi Kedalam Daerah 

ANGGARAN 


REALISASI % 

150.000.000 150.000.000 100,00% 




daerah 

150.000.000 150.000.000 100,00% 

JUMLAH 2.578.333.400 2.512.617.890 97,45% 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 2 (dua) kegiatan, 

dengan jumlah anggaran sebesar Rp.873.105.000,- dan terealisasi sebesar 99,85% 

(Rp. 871.798.000,-). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per 

kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-10. 


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

NO URAIAN KEGIATAN 

ANGGARAN 


REALISASI PERSENTASE 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 

Pemeliharaan Rutin 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

620.860.000. 620.860.000 100,00% 

2. 


Belanja Perawatan 


620.860.000 620.860.000 100,00% 

Belanja Jasa Service 202.900.000 202.900.000 100,00% 

Belanja Bahan Bakar 

Minyak/Gas dan pelumas 

417.960.000 417.960.000 100,00% 

Pemeliharaan Rutin 

Gedung Kantor 

252.245.000 250.938.000 99,48% 





Belanja bahan baku 

bangunan 

247.545.000 246.238.000 99,47% 

JUMLAH 873.105.000 871.798.000 99,85% 



3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan 

Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya, dengan jumlah anggaran sebesar 

Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar 97,90% (Rp. 48.950.000,-). Adapun 

perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana 

tertuang dalam Tabel II-11. 

NO 


Program Peningkatan Disiplin Aparatur 


ANGGARAN 


REALISASI 

PERSENTASE 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 

Pengadaan Pakaian Dinas 

beserta Kelengkapannya 

50.000.000 48.950.000 97,90% 

Belanja Pegawai 565.000 565.000 100,00% 



Belanja Cetak dan 

Penggandaan 

385.000 385.000 100,00% 

Belanja Cetak 70.000 70.000 100,00% 


Belanja Pakaian Kerja 49.050.000 48.000.000 97,86% 

Pakaian Parkir 49.050.000 48.000.000 97,86% 

JUMLAH 50.000.000 48.950.000 97,90% 

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 

94.298.000,- dan terealisasi 100,00%. Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan 

realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-12. 




Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 


ANGGARAN 



(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 

Penyusunan Laporan 

Capaian kinerja dan ikhtisar 70.000.000 7.000.000 100% 

realisasi kinerja SKPD 

Belanja Pegawai 39.446.000 39.446.000 100% 

Uang Lembur 39.446.000 39.446.000 100% 

2. 

Uang Lembur PNS 39.446.000 39.446.000 100% 

Belanja Barang Dan Jasa 30.554.000 30.554.000 100% 


Penggandaan 

2.904.000 2.904.000 100% 

Belanja cetak 735.000 735.000 100% 

Belanja Penggandaan 2.169.000 2.169.000 100% 

Belanja Makanan dan 

Minuman 

Belanja makanan dan 

minuman rapat 

1.250.000 1.250.000 100% 

1.250.000 1.250.000 100% 

Belanja Perjalanan Dinas 26.400.000 26.400.000 100% 

Belanja perjalanan dinas 

dalam daerah 

Penyusunan Pelaporan 

Keuangan Semesteran 

26.400.000 26.400.000 100% 

7.220.000 

7.220.000 

100% 


Uang Lembur 5.078.000 5.078.000 100% 




Penggandaan 

2.142.000 2.142.000 100% 

Belanja Cetak 780.000 780.000 100% 





ANGGARAN 



(1) (2) (3) (4) (5) 

3. 

Penyusunan Prognosis 

Realisasi Anggaran 

10.000.000 10.000.000 100% 


4. 

Uang Lembur 8.170.000 8.170.000 100% 

Uang Lembur PNS 8.170,000 8.170,000 100% 



Penggandaan 

1.830.000 1.830.000 100% 

Belanja Cetak 330.000 330.000 100% 


Penyusunan pelaporan 

keuangan akhir tahun 

7.078.000 7.078.000 100% 


Uang Lembur 5.490.000 5.490.000 100% 




Penggandaan 

1.588.000 1.588.000 100% 

Belanja Cetak 610.000 610.000 100% 

Belanja Penggandaan 978.000 978.000 100% 

JUMLAH 94.298.000 94.298.000 100% 

5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan terdiri dari 5 (lima) 

kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.363.804.800,- dan terealisasi 

sebesar 95,97% (Rp. 1.308.911.620,-). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan 




NO 


Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 


ANGGARAN 


REALISASI 

PERSENTASE 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 

Perencanaan Pembangunan 

Prasarana dan Fasilitas 

Perhubungan 

792.000.000 784.593,500 99,06% 








Minuman 


rapat 

600.000 600.000 100,00% 

600.000 600.000 100,00% 



daerah 

Belanja perjalanan dinas Luar 

daerah 

8.200.000 8.200.000 100,00% 

20.600.000 20.600.000 100,00% 



NO 


ANGGARAN 


REALISASI 

PERSENTASE 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2. 

Koordinasi dalam pembangunan 

prasarana dan fasilitas 

perhubungan 

157.418.160 157.415.160 100,00% 





8.750.000 8.750.000 100,00% 

Uang Lembur 2.760.000 2.757.000 99,89% 



Belanja Sewa 

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 

Belanja Sewa 

Gedung/Kantor/Tempat 

2.317.160 2.317.160 100,00% 

2.317.160 2.317.160 100,00% 



rapat 

15.000.000 15.000.000 100,00% 



daerah 


daerah 

39.800.000 39.800.000 100,00% 

86.935.000 86.935.000 100,00% 



NO 


ANGGARAN 


REALISASI 

PERSENTASE 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3. 

Sosialisasi kebijakan di bidang 

perhubungan 

74.000.000 74.000.000 100,00% 

4. 





24.000.000 24.000.000 100,00% 



Belanja cetak 2.200.000 2.200.000 100,00% 


Belanja Sewa 


Belanja Sewa 


6.000.000 6.000.000 100,00% 

6.000.000 6.000.000 100,00% 



rapat 

3.870.000 3.870.000 100,00% 



daerah 

Peningkatan pengelolaan 

terminal angkutan darat 

37.200.000 37.200.000 100,00% 

234.686.640 181.512.112 77,34% 


Belanja Sewa 


Belanja sewa gedung/ 

kantor/tempat 

209.186.640 155.512.112 74,34% 

209.186.640 162.702.960 77,78% 



daerah 

25.500.000 25.500.000 100,00% 



NO 


ANGGARAN 


REALISASI 

PERSENTASE 

(1) (2) (3) (4) (5) 

5. 

Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan 

105.700.000 104.700.000 99,05% 



Uang Lembur 2.352.000 2.352.000 100,00% 




Belanja Cetak dan Penggandaan 533.000 533.000 100,00% 

Belanja cetak 170.000 170.000 100,00% 



Minuman 


rapat 

500.000 500.000 100,00% 

500.000 500.000 100,00% 



daerah 

11.750.000 11.750.000 100,00% 

JUMLAH 1.363.804.800 1.308.911.620 95,97% 

6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ terdiri dari 2 

(dua) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 546.210.000,- dan terealisasi 

sebesar 98,46% (Rp. 537.813.800,-). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan 





Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 


ANGGARAN 



(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 

Rehabilitasi/Pemeliharaaan 

Sarana Alat Pengujian 


125.000.000 118.453.800 94,76% 


Honorarium PNS 1.130.000 565.000 50,00% 




18.000.000 13.500.000 75,00% 

Uang Lembur 7.550.000 7.550.000 100,00% 



Penggandaan 

2.670.000 2.670.000 100,00% 

Belanja Cetak 2.505.000 2.505.000 100,00% 



Minuman 


Minuman Rapat 

850.000 850.000 100,00% 

850.000 850.000 100,00% 


Belanja Perjalanan Dinas 

Dalam Daerah 

Belanja Perjalanan Dinas Luar 

Daerah 

10.050.000 10.050.000 100,00% 

3.750.000 3.750.000 100,00% 


Belanja Pemeliharaan Mesin / 

Alat-alat Bengkel 

65.000.000 63.500.800 97,69% 

Belanja Modal 16.000.000 16.000.000 100,00% 

Belanja Modal Pengadaan Alat 

Ukur Ketebalan Kaca 

16.000.000 16.000.000 100,00% 




ANGGARAN 



(1) (2) (3) (4) (5) 

2. 

Rehabilitasi/Pemeliharaaan 

Terminal dan Pelabuhan 

421.210.000 419.360.000 99,56% 

BELANJA PEGAWAI 2.260.000 2.260.000 100,00% 


BELANJA BARANG DAN JASA 418.950.000 417.100.000 99,56% 

Belanja Bahan / Material 400.000.000 398.150.000 99,54% 

Belanja Bahan Baku Bangunan 400.000.000 398.150.000 99,54% 


Penggandaan 


Minuman 


minuman rapat 

950.000 950.000 100,00% 

1.600.000 1.600.000 100,00% 

1.600.000 1.600.000 100,00% 



daerah 

16.400.000 16.400.000 100,00% 

JUMLAH 546.210.000 537.813.800 98,46% 

7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan 

jumlah anggaran sebesar Rp. 1.241.961.000,- dan terealisasi 100%. Adapun 

perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana 

tertuang dalam Tabel II-15. 




Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 


ANGGARAN 


REALISASI % 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 

Kegiatan peningkatan disiplin 

masyarakat menggunakan angkutan 

50.000.000 50.000.000 100,00% 





11.200.000 11.200.000 100,00% 



Belanja Bahan Baku Bangunan 9.165.000 9.165.000 100,00% 


Belanja cetak 5.600.000 5.600.000 100,00% 



Belanja makanan dan minuman rapat 8.560.000 8.560.000 100,00% 

Belanja Perjalanan Dinas 14.425,.000 14.425.000 100,00% 


daerah 

14.425.000 14.425.000 100,00% 




ANGGARAN 


REALISASI % 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2. 

Kegiatan pengendalian disiplin 

pengoperasian angkutan umum di 

jalan raya 

836.945.000 836.945.000 100,00% 



Honorarium Panitia Pelaksana 

Kegiatan 

5.200.000 5.200.000 100,00% 


Honorarium Pegawai Honorer/tidak 

tetap 

607.100.000 607.100.000 100,00% 



Belanja Sewa 


Belanja Sewa 


24.000.000 24.000.000 100,00% 

24.000.000 24.000.000 100,00% 


Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 199.100.000 199.100.000 100,00% 




ANGGARAN 


REALISASI % 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3. 

Pengumpulan dan analisis data base 

pelayanan angkutan 

120.000.000 120.000.000 100,00% 

4. 


Uang Lembur PNS 14.028.000 14.028.000 100,00% 





Belanja Cetak 9.000.000 9.000.000 100,00% 






daerah 

74.575.000 74.575.000 100,00% 

Belanja perjalanan dinas luar daerah 11.725.000 11.725.000 100,00% 

Pengembangan Sarana dan 

Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 

90.016.000 90.016.000 100,00% 





Belanja Cetak 900.000 900.000 100,00% 


Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.000.000 11.000.000 100,00% 

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 11.000.000 11.000.000 100,00% 




Belanja perjalanan dinas luar daerah 70.056.000 70.056.000 100,00% 




ANGGARAN 


REALISASI % 

(1) (2) (3) (4) (5) 

5. 

Kegiatan Pemilihan dan 

Pemberian Penghargaan 

Supir/Juru Mudi/Awak 

Kendaraan Angkutan Umum 

Teladan 

145.000.000 145.000.000 100,00% 

BELANJA PEGAWAI 75.204.000 75.204.000 100,00% 




52.200.000 52.200.000 100,00% 




16.200.000 16.200.000 100,00% 

Uang Lembur 6.804.000 6.804.000 100,00% 






Penggandaan 

1.845.000 1.845.000 100,00% 

Belanja Cetak 750.000 750.000 100,00% 



Minuman 


minuman rapat 

8.500.000 8.500.000 100,00% 

8.500.000 8.500.000 100,00% 


Belanja perjalanan dinas 

Dalam daerah 

6.975.000 6.975.000 100,00% 


daerah 

10.050.000 10.050.000 100,00% 

JUMLAH 1.241.961.000 1.241.961.000 100,00% 



8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas terdiri dari 5 (lima) kegiatan 

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.699.276.000,- dan terealisasi sebesar 

35,08% (Rp. 946.999.200,-). Alokasi anggaran senilai tersebut di atas, di dalamnya 

termasuk anggaran bantuan gubernur senilai Rp. 2 Milyar yang teralokasikan pada 

perubahan APBD Kab. Bandung di akhir Tahun 2012. Mengingat waktu yang terbatas, 

bantuan gubernur tersebut hanya dapat terealisasikan senilai Rp. 256 juta, untuk 

pengadaan rambu lalu lintas dan traffic cone yang mana nominal anggaran pengadaan 

kedua jenis fasilitas perlengkapan jalan tersebut masing-masing di bawah angka Rp. 200 

juta, sehinga waktu yang tersedia cukup untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena 

tidak menempuh prosedur pelelangan. Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan 


NO 


Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 


ANGGARAN 


REALISASI % 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 401.550.000 397.331.200 98,95% 










Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.300.000 3.300.000 100,00% 


Belanja Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana 

31..080.000 30.500.000 98,13% 



ANGGARAN 

PERSENTASE 


REALISASI 


(1) (2) (3) (4) (5) 

2. Pengadaan Marka Jalan 297.726.000 293.668.000 98,64% 

3. 

Belanja Pegawai 3.750.000 565.000 15,07% 

Honorarium PNS 3.750.000 565.000 15,07% 





Belanja Makanan dan Minuman 500.000 500.000 100,00% 

Belanja makanan dan minuman rapat 500.000 500.000 100,00% 



daerah 

Pengadaan Rambu-rambu Lalu 

Lintas (Bantuan Gubernur) 

2.700.000 2.700.000 100,00% 

410.000.000 185.000.000 45,12% 

BELANJA MODAL 410.000.000 185.000.000 45,12% 

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi 

Jalan 

Belanja Modal Pengadaan Fasilitas 

Perlengkapan Jalan 

410.000.000 185.000.000 45,12% 

410.000.000 185.000.000 45,12% 

Pengadaan Rambu Lalu Lintas 185.300.000 185.000.000 99,84% 

Pengadaan RPPJ 210.000.000 0 0,00% 

Honorarium PNS 6.900.000 0 0,00% 

Honorarium Pejabat Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Honorarium Pejabat 

Penerima/Pemeriksa Barang dan Jasa 

4.950.000 0 0,00% 

1.950.000 0 0,00% 

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.300.000 0 0,00% 

Belanja Cetak 200.000 0 0,00% 

Belanja Penggandaan 2.100.000 0 0,00% 

Belanja Perjalanan Dinas 5.500.000 0 0,00% 

Belanja Perjalanan Dinas Dalam 

Daerah 

5.500.000 0 0,00% 




ANGGARAN 

PERSENTASE 

REALISASI 


(1) (2) (3) (4) (5) 

4. 

Pengadaan Marka Jalan (Bantuan 

Gubernur) 

840.000.000 71.000.000 8,45% 

BELANJA PEGAWAI 7.950.000 0 0,00% 


Honorarium Tim Pengadaan Barang 

dan Jasa 

Honorarium Pemeriksa Barang dan 

Jasa 

5.075.000 0 0,00% 

2.875.000 0 0,00% 

BELANJA BARANG DAN JASA 411.700.000 0 0,00% 

Belanja Bahan/Material 402.500.000 0 0,00% 

Belanja Bahan Baku Kegiatan 402.500.000 0 0,00% 

Belanja Cetak dan Penggandaan 950.000 0 0,00% 


Belanja Penggandaan 150.000 0 0,00% 



Daerah 

8.250.000 0 0,00% 

BELANJA MODAL 420.350.000 71.000.000 16,89% 


Jalan 



420.350.000 71.000.000 16,89% 

420.350.000 71.000.000 16,89% 

Water Barrier 341.850.000 0 0,00% 

Traffic Cone 71.400.000 71.000.000 99,44% 






4.590.000 0 0,00% 

2.275.000 0 0,00% 

Belanja Cetak dan Penggandaan 235.000 0 0,00% 


Belanja Penggandaan 135.000 0 0,00% 




ANGGARAN 



(1) (2) (3) (4) (5) 

5. 

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 

(Bantuan Gubernur) 

750.000.000 0 0,00% 

BELANJA MODAL 750.000.000 0 0,00% 


Jalan 



750.000.000 0 0,00% 

750.000.000 0 0,00% 

Pengadaan Guadriil 736.000.000 0 0,00% 






4.525.000 0 0,00% 

2.325.000 0 0,00% 

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000 0 0,00% 


Belanja Penggandaan 1.500.000 0 0,00% 



Daerah 

5.250.000 0 0,00% 

JUMLAH 2,699,276,000 946,999,200 35,08%

Laporan Tahunan BAB II Tahun 2012 - Pemerintah Kabupaten ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?