Outline Laporan Tahunan 2012 - Pemerintah Kabupaten Bandung

K A T A P E N G A N T A R 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah-Nya, Laporan Tahunan 

DISHUB Kab. Bandung Tahun 2012 dapat disusun dengan baik tepat pada waktunya. 

Sebagaimana dimaklumi bersama, bahwa salah satu sasaran strategis Pemerintah 

Kabupaten Bandung di bidang tata pemerintahan daerah adalah peningkatan kualitas 

tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Salah satu indikator kinerja utama 

untuk mengukur tingkat kualitas tata pemerintahan daerah adalah persentase 

penyusunan laporan kinerja. Salah satu bentuk laporan kinerja DISHUB Kab. Bandung 

selaku SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung adalah Laporan Tahunan. 

Oleh karena itu, dengan adanya Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2012 ini, 

kiranya dapat dijadikan sebagai alat pelaporan kinerja dan juga alat 

pertanggungjawaban. 

Demikian, semoga Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2012 ini dapat 

dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk DISHUB Kab. Bandung, institusi-institusi di 

lingkungan pemerintah maupun stakeholder terkait lainnya. 

Soreang, Januari 2013 

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 

KABUPATEN BANDUNG 

Drs. SUTARNO YONO S.R., M.Si. 

Pembina 

NIP. 19611010 198503 1 021 

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2012 

i

IKHTISAR EKSEKUTIF 

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008 tentang Rincian 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung, DISHUB Kab. Bandung memiliki 

tugas pokok dalam perumusan, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian 

kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan di bidang perhubungan dan sebagian bidang komunikasi dan informatika. Dalam 

rangka mencapai visi ‘Terciptanya Sistem Perhubungan yang Aman, Selamat, Tertib, Lancar, 

Terpadu, Berkualitas, Maju, Efektif dan Efisien’ DISHUB Kab. Bandung menetapkan tujuannya 

untuk membangun dan memelihara prasarana dan fasilitas perhubungan, meningkatkan 

keselamatan, kelancaran serta ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, mewujudkan pelayanan 

prima di bidang perhubungan, menjalin kerjasama antara dinas perhubungan dan stakeholder 

dalam penyelenggaraan perhubungan, dan meningkatkan pendapatan asli daerah . 

Di Tahun 2012, DISHUB Kab. Bandung ditargetkan untuk menghimpun pendapatan hasil 

retribusi bidang perhubungan sebesar Rp. 4.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 

3.138.687.500,- (78,47%). Kendala utama dalam pencapaian target pendapatan yang ditetapkan 

adalah tidak terpungutnya retribusi di Bulan Januari dan Februari terkait baru diberlakukannya 

PERDA Retribusi terhitung mulai Bulan Maret serta hilangnya potensi retribusi pengujian 

kendaraan bermotor sebesar Rp. 278.449.500,-. 

Anggaran belanja tidak langsung Tahun 2012 senilai Rp. 9.532.842.500,- terealisasi 

sebesar Rp. 9.032.970.227,- (94,76%). Jenis belanja yang tidak terealisasi yaitu belanja 

retribusi (insentif pungutan retribusi daerah) senilai Rp. 200.000.000,- diluncurkan di Tahun 

2013. 

Anggaran belanja langsung Tahun 2012 senilai Rp. 9.446.988.200,- terealisasi sebesar 

Rp. 7.556.140.662,- (79,98%). Sebagian besar anggaran belanja langsung terealisasi 100%, 

kecuali anggaran belanja untuk Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas yang 

bersumber dari bantuan gubernur senilai Rp. 2 Milyar hanya dapat terealisasikan senilai Rp. 256 

juta (12,8%). Hal tersebut terkait kendala waktu yang terbatas karena anggaran teralokasikan 

pada perubahan APBD Kab. Bandung di akhir Tahun 2012. 

Capaian indikator hasil (outcome) kegiatan sebagai ukuran 5 (lima) sasaran strategis 

DISHUB Kab. Bandung di Tahun 2012 adalah sebagai berikut (1) meningkatnya pengelolaan 

keuangan daerah: tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen keuangan SKPD 187,5% (2) 

meningkatnya kualitas tata pemerintahan daerah: persentase penyusunan laporan kinerja 250% 

(3) meningkatnya kualitas pelayanan publik: tingkat kebersihan kantor pelayanan 100%, tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 108,34% (4) meningkatnya pengelolaan LLAJ: 

tingkat ketersediaan terminal penumpang 100%, tingkat kelayakan terminal penumpang 

94,45%, tingkat ketersediaan terminal barang 100%, tingkat keterlibatan stakeholder dalam 

pengelolaan LLAJ 101,67%, tingkat kehandalan layanan parkir 100%, tingkat kelaikan sarana LLAJ 

76,2%, tingkat ketersediaan pelayanan PKB 100%, tingkat kelayakan sarana/alat PKB 125%, 

jumlah kasus kecelakaan lalu lintas 44,78%, tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas 83,57%, 

jumlah pelanggaran lalu lintas 107,38%, tingkat keterjangkauan pelayanan transportasi umum 

bagi masyarakat luas 100%, presentase desa yang telah dapat diakses dengan kendaraan umum 

91,3%, tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan 100%, tingkat pemenuhan 

kebutuhan rambu lalu lintas 100%, RPPJ 46,42%, marka jalan dan zebra cross 59,41%, guardrail 

25,15%, traffic light 100%, warning light 100% (5) meningkatnya ketersediaan infrastruktur 

informasi, pos dan telekomunikasi: tingkat penyelenggaraan dan pembangunan sarana 

prasarana telekomunikasi 100%. 

Pada laporan tahunan ini, DISHUB Kab. Bandung merekomendasikan pengalihan 

penganggaran bagi hasil retribusi terminal dari belanja langsung DISHUB Kab. Bandung ke 

belanja tidak langsung DPPK Kab. Bandung mengingat bagi hasil retribusi daerah seharusnya 

merupakan belanja tidak langsung PPKD. 


ii

D A F T A R 

I S I 

KATA PENGANTAR 

IKHTISAR EKSEKUTIF 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

i 

ii 

iii 

v 

BAB I PENDAHULUAN I-1 

A. Gambaran Umum DISHUB Kab. Bandung I-1 

B. Data Kepegawaian I-6 

C. Rencana Strategis 2011 – 2015 dan DPA Tahun 2012 I-8 

D. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Tahunan I-14 

E. Ruang Lingkup Pelaporan I-14 

BAB II 

ALOKASI, REALISASI DAN EVALUASI ANGGARAN DISHUB KAB. 

BANDUNG TAHUN 2012 

II-1 

A. Anggaran Pendapatan II-1 

B. Belanja Tidak Langsung II-18 

C. Belanja Langsung II-20 

BAB III PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2012 III-1 

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran III-2 

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur III-6 

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur III-7 

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

III-8 

E. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan III-9 

F. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaaan Prasarana dan 

III-13 

Fasilitas LLAJ 

G. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan III-15 

H. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas III-19 


iii

BAB IV PENUTUP IV-1 

A. Kesimpulan IV-1 

B. Saran IV-3 


iv

D A F T A R 

T A B E L 

Tabel I-1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan I-7 

Tabel I-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan I-7 

Tabel I-3 Tujuan dan Sasaran Strategis DISHUB Kab. Bandung 2011 – 2015 I-8 

Tabel I-4 Ringkasan DPA-SKPD T.A. 2012 DISHUB Kab. Bandung I-10 

Tabel I-5 Rencana Pelaksanaan Anggaran SKPD Per Triwulan I-10 

Tabel I-6 

Tabel II-1 

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan 

Kegiatan 

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir 

di Tepi Jalan Umum 

I-11 

II-2 

Tabel II-2 Lokasi Parkir yang Tidak Terpungut Retribusi II-4 

Tabel II-3 

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor 

II-10 

Tabel II-4 Hilang Potensi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2012 II-12 

Tabel II-5 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Terminal II-15 

Tabel II-6 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Izin Trayek II-16 

Tabel II-7 Evaluasi Kinerja Pengelolaan PAD Bidang Perhubungan II-17 

Tabel II-8 

Tabel II-9 

Rekapitulasi Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Belanja Tidak 

Langsung SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2012 

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program 

Pelayanan Administrasi Perkantoran 

II-19 

II-20 

Tabel II-10 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 


Peningkatan Disiplin Aparatur 


Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 


Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 

II-25 

II-26 

II-27 

II-29 


v


Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 


Peningkatan Pelayanan Angkutan 


Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 

Tabel III-1 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2012 pada Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

Tabel III-2 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2012 pada Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana Aparatur 


Disiplin Aparatur 


Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

Tabel III-5 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2012 pada Program 

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 

Tabel III-6 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2012 pada Program Rehabilitasi 

dan Pemeliharaaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 


Pelayanan Angkutan 

Tabel III-8 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2012 pada Program Pengendalian 

dan Pengamanan Lalu Lintas 

II-33 

II-35 

II-39 

III-2 

III-6 

III-7 

III-8 

III-9 

III-13 

III-15 

III-19 


vi

Outline Laporan Tahunan 2012 - Pemerintah Kabupaten Bandung

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?