You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
[ <strong>Modul</strong> 2 ] Mutu Administrasi Lembaga (Tata Kelola)<br />
Surat Keluar<br />
Diberi Nomor &<br />
Lembar<br />
Implementasi<br />
Jurnal<br />
Surat<br />
Dikirim<br />
Dilaporkan<br />
hasilnya<br />
Ditindak<br />
lanjuti<br />
SOP SURAT KELUAR<br />
Gambar 2.4 Contoh Diagram SOP<br />
Prosedur pengendalian dokumen adalah sebagai berikut:<br />
1. Pengesahan<br />
Setiap dokumen mutu sebelum diberlakukan harus disahkan dengan<br />
membubuhkan tanda tangan oleh:<br />
a. yang mempersiapkan<br />
b. yang menyetujui<br />
c. yang mengesahkan<br />
2. Penerbitan Dokumen<br />
Sebelum dokumen diterbitkan, harus diteliti bukti pengesahannya.<br />
Dokumen yang diterbitkan jumlahnya sesuai dengan daftar<br />
distribusi. Master dokumen disimpan dan dipelihara sebagai<br />
dokumen mutu. Setiap penambahan jumlah penerbitan harus<br />
dicatat.<br />
3. Pendistribusian Dokumen<br />
Untuk pendistribusian dokumen harus dibuat daftar penerima<br />
dokumen. Penerima dokumen harus menandatangani daftar<br />
distribusi dokumen atas penerimaan dokumen. Daftar distribusi<br />
dokumen harus disimpan dan dipelihara sebagai rekaman mutu.<br />
28<br />
Pelatihan <strong>Manajemen</strong> Lembaga <strong>Kursus</strong> Berbasis Masalah Lapangan