06.02.2015 Views

Modul 2 Diklat Manajemen Kursus

Modul 2 Diklat Manajemen Kursus

Modul 2 Diklat Manajemen Kursus

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

[ <strong>Modul</strong> 2 ] Mutu Administrasi Lembaga (Tata Kelola)<br />

Surat Keluar<br />

Diberi Nomor &<br />

Lembar<br />

Implementasi<br />

Jurnal<br />

Surat<br />

Dikirim<br />

Dilaporkan<br />

hasilnya<br />

Ditindak<br />

lanjuti<br />

SOP SURAT KELUAR<br />

Gambar 2.4 Contoh Diagram SOP<br />

Prosedur pengendalian dokumen adalah sebagai berikut:<br />

1. Pengesahan<br />

Setiap dokumen mutu sebelum diberlakukan harus disahkan dengan<br />

membubuhkan tanda tangan oleh:<br />

a. yang mempersiapkan<br />

b. yang menyetujui<br />

c. yang mengesahkan<br />

2. Penerbitan Dokumen<br />

Sebelum dokumen diterbitkan, harus diteliti bukti pengesahannya.<br />

Dokumen yang diterbitkan jumlahnya sesuai dengan daftar<br />

distribusi. Master dokumen disimpan dan dipelihara sebagai<br />

dokumen mutu. Setiap penambahan jumlah penerbitan harus<br />

dicatat.<br />

3. Pendistribusian Dokumen<br />

Untuk pendistribusian dokumen harus dibuat daftar penerima<br />

dokumen. Penerima dokumen harus menandatangani daftar<br />

distribusi dokumen atas penerimaan dokumen. Daftar distribusi<br />

dokumen harus disimpan dan dipelihara sebagai rekaman mutu.<br />

28<br />

Pelatihan <strong>Manajemen</strong> Lembaga <strong>Kursus</strong> Berbasis Masalah Lapangan

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!