rangkaian yang berjaya - ePerolehan

angkaian yang berjaya 

SEBUT HARGA dan TENDER 

Versi 2.0 

Mei 2008

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2008 Commerce Dot Com Sdn Bhd 

Manual ini tidak boleh disalin, dihasilkan semula, diterjemah atau ditukarkan kepada 

sebarang format berelektronik yang boleh dibaca tanpa mendapat kelulusan bertulis 

dari Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 

Edisi Pertama : November 2005 

Edisi Kedua : Mei 2008 

Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 

Tingkat 2, Wisma Amtek, 

No 15, Jalan Tandang, 

46050 Petaling Jaya, 

Selangor 

Unit ePerolehan 

Kementerian Kewangan, 

Blok Helang, Villa & Office Complex, 

Cyberview Gardens, 

63000 Cyberjaya 

Selangor 

Khidmat Bantuan Pelanggan ePerolehan: 

Hotline 03 - 7985 7888 

Emel 

bantuanptj@eperolehan.com.my 

Laman Web 

http://www.eperolehan.com.my/

Manual Pengguna Sebut Harga/Tender 

Isi Kandungan 

Tajuk 1: PENGENALAN........................................................................................ 1 

1.1 Latarbelakang...............................................................................1 

1.2 Peranan-peranan Di Dalam Modul Sebut Harga Dan Tender ............2 

1.3 Prosedur Perolehan Sebut Harga Dan Tender .................................4 

1.4 Senarai Penambahbaikan Modul Sebut harga dan Tender................5 

1.5 Carta Aliran Am Sebut Harga/Tender............................................11 

1.6 Carta Aliran Terperinci Sebut Harga .............................................12 

1.7 Carta Aliran Terperinci Tender .....................................................15 

1.8 Cara Penggunaan Manual ............................................................18 

Tajuk 2: PANDUAN PENGGUNA........................................................................ 21 

2.1 

2.2 

Fungsi Butang.............................................................................21 

Kaedah Memasang Client Module Kad Pintar...............................22 

2.3 Kaedah Memasukkan Kad Pintar Ke Dalam Pembaca Kad Pintar.....30 

2.4 Kaedah Menukar PIN Kad Pintar ..................................................32 

2.5 Kaedah Memulakan Proses Perolehan...........................................33 

Tajuk 3: CIPTAAN DAN KELULUSAN PERMINTAAN ........................................ 39 

3.1 Penyediaan Permintaan Sebut harga/Tender ................................39 

3.2 

3.3 

Peranan Urusetia: Proses Ciptaan Permintaan Sebut harga/Tender 40 

Kelulusan Sebut harga/Tender.....................................................48 

3.4 Peranan Pelulus: Proses Kelulusan Permintaan Sebut harga/Tender49 

Tajuk 4: PEMBENTUKAN JAWATANKUASA...................................................... 53 

4.1 Pembentukan Jawatankuasa........................................................53 

4.2 

4.3 

Peranan Urusetia: Proses Pembentukan Jawatankuasa..................54 

Kelulusan Jawatankuasa..............................................................60 

4.4 Peranan Pelulus: Proses Kelulusan Jawatankuasa..........................61 

Tajuk 5: SPESIFIKASI DAN KRITERIA PENILAIAN ........................................ 67 

5.1 Penyediaan Spesifikasi dan Kriteria Penilaian ................................67 

5.2 Peranan Pengerusi Jawatankuasa Spesifikasi Teknikal: Proses 

Penyediaan Spesifikasi dan Kriteria Penilaian Teknikal ...................69 

5.3 Peranan Pengerusi Jawatankuasa Penilaian Kewangan: Proses 

Penyediaan Kriteria Penilaian Kewangan...................................................82 

5.4 Kelulusan Spesifikasi Dan Kriteria Penilaian...................................90 

5.5 Peranan Pelulus: Proses Kelulusan Spesifikasi Dan Kriteria Penilaian 

Teknikal .....................................................................................91 

5.6 Peranan Pelulus: Proses Kelulusan Kriteria Penilaian Kewangan .....95 

Tajuk 6: PELAWAAN PEMBEKAL ...................................................................... 99 

6.1 Pelawaan Pembekal ....................................................................99 

6.2 Peranan Urusetia: Proses Pelawaan Pembekal ............................ 100 

Tajuk 7: DOKUMEN SEBUT HARGA/TENDER................................................. 107 

7.1 Penyediaan Dokumen................................................................ 107 

7.2 Peranan Urusetia: Proses Penyediaan Dokumen Sebut harga 

/Tender.................................................................................... 108 

7.3 

7.4 

Pembelian Dokumen Tender ...................................................... 119 

Peranan Pusat Perhubungan PTJ: Penjualan Dokumen Tender..... 120 

7.5 Peranan Pembekal: Penyertaan Sebut Harga .............................. 123 

Hakcipta Terpelihara © 2008 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 

i


Tajuk 8: PENYEDIAAN CADANGAN ................................................................ 127 

8.1 Penyediaan Cadangan ............................................................... 127 

8.2 Peranan Pembekal: Penyediaan Cadangan.................................. 128 

Tajuk 9: PEMBUKAAN DAN PENILAIAN......................................................... 143 

9.1 Pembukaan Sebut harga/Tender................................................ 143 

9.2 Penilaian Cadangan Teknikal dan Kewangan............................... 153 

9.3 Peranan Jawatankuasa Penilaian Teknikal: Proses Penilaian 

Cadangan Teknikal................................................................... 154 

9.4 Peranan Jawatankuasa Penilaian Kewangan: Proses Penilaian 

Cadangan Kewangan ............................................................... 163 

Tajuk 10: LAPORAN DAN KEPUTUSAN ............................................................ 175 

10.1 

10.2 

Proses Penyatuan Laporan......................................................... 175 

Peranan Urusetia: Proses Penyatuan Laporan ............................. 176 

10.3 Pemilihan Pengerusi Jawatankuasa Sebut Harga / Lembaga 

Perolehan ................................................................................. 182 

10.4 Peranan Urusetia Kementerian: Pemilihan Pengerusi Jawatankuasa 

Sebut harga/Lembaga Perolehan ............................................... 183 

10.5 Pemilihan Akhir Pembekal.......................................................... 188 

10.6 Peranan Pengerusi Jawatankuasa Sebut harga/Lembaga Perolehan: 

Pemilihan Akhir Pembekal.......................................................... 189 

Tajuk 11: SURAT NIAT DAN SURAT SETUJUTERIMA...................................... 195 

11.1 

11.2 

Penyediaan Dan Penyerahan Surat Niat/Setujuterima.................. 195 

Peranan Urusetia: Proses Penyediaan Surat Niat ......................... 196 

11.3 

11.4 

Peranan Pembekal : Proses Pengesahan Surat Niat ..................... 203 

Peranan Urusetia : Proses Penyediaan Surat Setujuterima ........... 207 

11.5 Peranan Pembekal : Proses Pengesahan Surat Setujuterima ........ 214 

Tajuk 12: LAPORAN .......................................................................................... 219 

12.1 Laporan.................................................................................... 219 

12.2 

12.3 

Peranan Urusetia/Pelulus: Laporan Diari Pengesanan Permintaan 220 

Peranan Urusetia/Pelulus: Laporan Diari Pengesanan Sebut harga221 

12.4 Peranan Urusetia/Pelulus: Laporan Perincian Cadangan............... 222 

12.5 Peranan Urusetia: Laporan Perincian Sebut harga ....................... 223 

12.6 Peranan Pelulus: Laporan Perincian Penilaian Sebut harga........... 224 

12.7 Peranan Pusat Perhubungan PTJ: Laporan Perincian Tender........ 225 

Tajuk 13: BORANG MAKLUMBALAS ................................................................. 227 

Hakcipta Terpelihara © 2008 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 

ii

TAJUK 1: 

PENGENALAN


Tajuk 1: PENGENALAN 

1.1 Latarbelakang 

Modul sebut harga dan tender yang baru diperkenalkan pada bulan Oktober 2005 adalah 

merupakan modul yang mengambilkira beberapa penambahbaikan berdasarkan 

kelemahan modul asal yang telah dikenalpasti apabila dilancarkan pada tahun 2003. 

Dalam urusan perolehan yang menggunapakai modul ini, pengguna Kerajaan dibenarkan 

membuat permintaan sama ada bagi pembekalan atau perkhidmatan. Setelah sebut 

harga dipelawa atau tender diiklankan, pembekal-pembekal yang berdaftar dan layak 

boleh mengambil bahagian dalam perolehan tersebut. Sebaik sahaja selesai membuat 

penilaian dan keputusan, pembekal yang berjaya akan dimaklumkan melalui surat niat 

atau surat setuju terima. 

Usaha penambahbaikan modul sebut harga dan tender ini dijalankan sejajar apabila 

mendapat maklumbalas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pengguna setelah 

modul-modul asal tersebut dilancarkan. Disamping itu, usaha penambahbaikan ini juga 

mengambil kira semua pemerhatian dan maklumat tambahan yang perlu, selaras dengan 

penyediaan sistem aplikasi yang lebih mantap dan memenuhi keperluan pengguna. 

Ciri-ciri penambahbaikan yang telah diambilkira adalah merangkumi: 

Konsep mesra pengguna 

Kemudahan sambungan internet apabila pembekal melakukan penyerahan 

cadangan 

Menentukan proses kerja menepati proses sebenar bagi perolehan sebut 

harga/tender 

Menstruktur semula enjin pangkalan data untuk menentukan fungsi yang lebih 

optimal 

Hasil dari usaha penambahbaikan bagi modul sebut harga dan tender ini, pengguna akan 

dapat membuat perolehan dalam suasana yang lebih stabil dan mudah, yang mana 

secara langsung akan meningkatkan kepenggunaan sistem ePerolehan (eP) khasnya 

modul sebut harga dan tender ini seperti yang diharapkan. 

Sekiranya terdapat sebarang kesilapan dalam manual ini atau menghadapi masalah 

semasa menggunakan modul sebut harga dan tender, sila gunakan Borang Maklumbalas 

seperti di Tajuk 13. Maklumbalas tuan/puan amat diperlukan dan dihargai. 

Hakcipta Terpelihara © 2008 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 1


1.2 Peranan-peranan Di Dalam Modul Sebut Harga Dan Tender 

No Peranan Tanggungjawab 

1 Urusetia Mencipta permintaan bekalan atau perkhidmatan 

Membentuk cadangan Jawankuasa Spesifikasi 

Teknikal, Penilaian Teknikal dan Penilaian 

Kewangan 

Membuka atau membatalkan tender 

Menyatukan Laporan Penilaian yang diserah oleh 

Jawatankuasa Penilaian Teknikal dan Kewangan 

2 Pelulus Meluluskan permintaan 

Meluluskan pemilihan jawatankuasa 

Meluluskan spesifikasi dan kriteria teknikal dan 

kewangan 

3 Pelulus Khas MITI/ 

SIRIM 

4 Pengerusi 

Jawatankuasa 

Spesifikasi Teknikal 

5 Pengerusi 

Jawatankuasa Penilaian 

Teknikal 

6 Pengerusi 

Jawatankuasa Penilaian 

Kewangan 

7 Pengerusi 

Meluluskan perolehan antarabangsa (MITI) 

Meluluskan pemeriksaan piawaian 

produk/perkhidmatan (SIRIM) 

Menyediakan spesifikasi teknikal dan kriteria 

penilaian teknikal 

Membuat penilaian teknikal berdasarkan cadangan 

pembekal dan memasukkan keputusan penilaian ke 

dalam sistem selepas penilaian teknikal dibuat 

Menyediakan kriteria penilaian kewangan 

Membuat penilaian kewangan berdasarkan 

cadangan pembekal dan memasukkan keputusan 

penilaian kewangan ke dalam sistem selepas 

penilaian kewangan dibuat 

Membuat pemilihan muktamad pembekal untuk 

Jawatankuasa Sebut Tender kementerian berdasarkan laporan 

harga/Pengerusi 

Lembaga Perolehan A/B 

penyatuan urusetia 

Jawatankuasa Sebut harga membuat pemilihan 

muktamad untuk sebut harga berdasarkan laporan 

penyatuan urusetia 

8 Pengerusi Lembaga Membuat pemilihan pembekal jika pembekal yang 

Perolehan MOF 

dipilih oleh urusetia (di Lembaga Perolehan B) 

kurang dari tiga 



No Peranan Tanggungjawab 

9 Pembekal Membuat bantahan terhadap Tender yang 

diiklankan di dalam ePerolehan (jika perlu) 

Memohon pemanjangan tempoh untuk penutupan 

tender/sebut harga 

Menyediakan dan megemukakan kertas cadangan 

10 Penyelia Pusat Mengeluarkan nombor rujukan pembelian dokumen 

Perhubungan PTJ 

tender 

11 Jawatankuasa Penilaian 

Bantahan 

Membuat analisa dan keputusan bagi bantahan 

yang dibuat oleh pembekal 



1.3 Prosedur Perolehan Sebut Harga Dan Tender 

Jadual di bawah ini menerangkan syarat-syarat bagi perolehan sama ada melalui sebut 

harga/tender. 

Syarat-syarat Sebut Harga Tender 

1. Had amaun 

Diantara RM50,000 dan RM200,000 ke atas 

perolehan 

RM200,000 

2. Kuasa meluluskan 

peruntukan 

Ketua Jabatan Kurang RM20 juta – 

Lembaga Perolehan B 

RM20 juta ke atas – 

Lembaga Perolehan A 

3. Bilangan pembekal 

yang dipelawa 

Sekurang-kurangnya 5 

pembekal perlu dipelawa. 

Semasa menentukan 

kedudukan akhir pembekal, 

Jawatankuasa Sebut Harga 

boleh menilai 2 daripada 3 

pembekal yang dipilih pada 

Tiada had untuk pelawaan 

pembekal. Semasa menentukan 

kedudukan akhir pembekal, 

Lembaga Perolehan perlu 

menilai ketiga-tiga pembekal jika 

minium pembekal yang dipilih 

adalah 3 

awalnya 

4. Pembentukan 

Jawatankuasa 

Spesifikasi Teknikal, 

Penilaian Teknikal 

dan Penilaian 

Kewangan 

Urusetia perlu mencadangkan 

sekurang-kurangnya 3 orang 

ahli yang terdiri daripada: 

Seorang Pengerusi 

jawatankuasa 

2 orang ahli jawatankuasa 

sama ada ahli atas talian 

atau luar talian 

Urusetia perlu mencadangkan 

sekurang-kurangnya tiga (3) 

orang ahli yang terdiri daripada: 

Seorang Pengerusi 

jawatankuasa 

2 orang ahli jawatankuasa 

sama ada ahli atas talian atau 

luar talian 

5. Tempoh pengiklanan Tempoh pengiklanan bagi sebut 

harga adalah 7 hari 

Tempoh pengiklanan tender 

tempatan adalah 21 hari, 

manakala tender antarabangsa 

adalah 56 hari 



1.4 Senarai Penambahbaikan Modul Sebut harga dan Tender 

Ciri-ciri yang diperkenalkan melalui modul Sebut harga dan Tender adalah seperti berikut: 

Komponen 

Pemilihan kod 

bidang semasa 

ciptaan 

permintaan 

Gabungan kod 

bidang yang 

dibenarkan 

Sebut harga/Tender 

Versi 2 

1. Pengguna diberi 2 cara untuk memilih kod bidang: 

Kemasukan data 

Pemilihan dari senarai tarik bawah 

2. Tekan butang Tambah untuk menambah kod bidang ke dalam 

jadual senarai yang disediakan. 

3. Pengguna diberi pilihan untuk menggunakan gabungan kod 

bidang sama ada DAN atau ATAU berdasarkan kepada kodkod 

bidang yang telah dipilih untuk digunakan bagi sebut 

harga/tender tersebut. 

Pembentukan 

Jawatankuasa 

cadangan 

4. Pengguna boleh mengakses nama ahli luaran yang pernah 

dimasukkan: 

Klik butang Senarai SediaAda untuk melihat senarai nama 

ahli luaran, buat pilihan dan klik butang Pilih 

Pembentukan 

Jawatankuasa 

Penilaian 

Teknikal 

Penyediaan 

Spesifikasi dan 

Penilaian 

Teknikal 

5. Pembentukan Jawatankuasa Penilaian Teknikal adalah tidak 

wajib 

6. Medan Catatan adalah wajib diisikan sekiranya Jawatankuasa 

Penilaian Teknikal tidak dibentuk 

7. Kemasukan data di skrin semasa penyediaan spesifikasi 

teknikal 

Masukkan spesifikasi yang diperlukan 

Tekan butang Tambah dan Sediakan Kriteria 

Skrin Penyediaan Kriteria/Perkhidmatan akan dipaparkan 

8. Pengguna boleh menambah medan dinamik selain yang telah 

disediakan oleh sistem semasa penyediaan spesifikasi teknikal 

Tekan butang Penyelenggaran Perincian Tambahan 

9. Terdapat 4 jenis kemasukan data yang boleh dipilih 

Free text 

Tarikh 

Nombor dengan titik perpuluhan 

Nombor bulat 



Komponen 

Kelulusan 

Spesifikasi dan 

Penilaian 

Teknikal 

Penyediaan 

Kriteria 

Penilaian 

Kewangan 

Kelulusan 

Kriteria 

Penilaian 

Kewangan 


Versi 2 

10. Tekan butang Tambah untuk menambah perincian tambahan 

di dalam jadual disediakan 

11. Kemudian tekan butang Teruskan 

12. Medan tambahan akan dipaparkan di skrin Perincian 

Kriteria/Perkhidmatan 

13. Maklumat lokasi, Zon dan Negeri dimasukkan semasa 

penyediaan spesifikasi teknikal 

14. Muatnaik dokumen perincian spesifikasi adalah tidak wajib. 

Pengguna masih boleh meneruskan proses tanpa dokumen 

tersebut dimuatnaik 

15. Jumlah kiteria yang disediakan adalah sama dengan 

keupayaan boleh menambah kriteria tambahan jika perlu 

Tekan butang Kriteria Penilaian Tambahan 

Medan Kriteria dan Catatan adalah mandatori 

Tekan butang Tambah untuk menambah kriteria tersebut ke 

dalam jadual senarai kriteria penilaian 

Tekan butang Teruskan 

Kriteria tambahan yang dimasukkan akan disenaraikan 

dengan kriteria yang sedia ada 

16. Penggunaan struktur hiraki untuk menyenaraikan perincian di 

dalam satu skrin untuk memudahkan pengguna melihat 

perincian 

17. Kriteria yang disediakan adalah sama dengan keupayaan boleh 

menambah kriteria tambahan jika perlu 

Tekan butang Kriteria Penilaian Tambahan 

Maklumat Kriteria dan Catatan perlu dimasukkan 

Tekan butang Tambah untuk menambah kriteria tersebut ke 

dalam jadual senarai kriteria penilaian 

Tekan butang Teruskan 

Kriteria tambahan yang dimasukkan akan disenaraikan 

dengan kriteria yang sedia ada 

18. Penggunaan struktur hiraki untuk menyenaraikan perincian di 

dalam satu skrin untuk memudahkan pengguna melihat 

perincian 



Komponen 

Penyediaan 

Dokumen Sebut 

harga/ 

Tender 

Pelawaan 

Pembekal 

Pembelian 

Dokumen 

Tender 

Permintaan 

Pelawaan Sebut 

harga 

(Pembekal) 

Penyediaan 


Versi 2 

19. Pengguna boleh memilih maklumat Telecenter yang telah 

diisikan sebelumnya dari Senarai Sediada 

Tekan butang Senarai SediaAda 

Pilih nama Telecenter yang diingini 

Tekan butang Pilih 

20. Tarikh Lawatan Tapak boleh dimasukkan di dalam perincian 

sebut harga/tender bagi permintaan perkhidmatan 

21. Kriteria carian seperti Jenis Pembekal, Pembuat, Nama 

Pembekal, Negeri, Tarikh Penubuhan dan Kekuatan Pekerja 

disediakan. Pengguna boleh memasukkan sebanyak mana 

kriteria carian yang diperlukan untuk meminimakan hasil 

carian 

22. Penapisan berdasarkan abjad digunakan untuk mengecilkan 

paparan hasil carian 

23. Pengguna dibenarkan untuk melihat perincian pembekal 

dengan mengklik rangkaian Nama Pembekal. Pengkadaran 

Disiplin daripada modul Pendaftaran Pembekal akan 

dipaparkan 

24. Urusetia perlu memilih sekurang-kurangnya lima (5) pembekal 

sekiranya terdapat lebih dari 5 pembekal yang tersenarai 

berdasarkan kriteria carian yang dimasukkan 

25. Sekiranya terdapat kurang daripada 5 pembekal, Urusetia 

perlu memilih maksima (semua) pembekal yang tersenarai 

26. Senarai tarik bawah nama-nama bank disediakan. Telecenter 

Supervisor hanya perlu memilih nama bank dari senarai yang 

disediakan 

27. Pengguna disediakan dengan kemudahan untuk mencetak 

perincian pembayaran (dalam format .pdf) di skrin 

Pemberitahuan bagi kegunaan pembekal setelah pembelian 

dokumen tender 

28. Pembekal boleh menyertai sebut harga setelah membuat 

permintaan pelawaan sebut harga 

Tekan butang Permintaan Pelawan Sebut harga 

Tindakan seterusnya untuk penyediaan cadangan akan 

dipaparkan di Buletin Tindakan pembekal 

29. Proses memuatnaik tawaran teknikal digantikan dengan 



Komponen 

Cadangan Sebut 

harga 

(Pembekal) 

Pembukaan 

Sebut harga/ 

Tender 

Penilaian 

Cadangan 

Teknikal dan 

Kewangan 

Penyatuan 

Laporan 


Versi 2 

kemasukan data di skrin. Pembekal perlu memasukan tawaran 

mereka di skrin untuk disimpan ke dalam sistem ePerolehan 

Tekan butang Sediakan untuk menyediakan tawaran bagi 

setiap perincian kriteria/perkhidmatan 

30. Pecahan harga bagi setiap zon atau lokasi untuk setiap 

perkhidmatan, boleh disediakan dan diserahkan semasa 

penyediaan cadangan kewangan 

31. Lebih daripada seorang pengguna pembekal dibenarkan untuk 

log masuk ke dalam sistem ePerolehan untuk penyediaan 

cadangan secara serentak 

32. Setelah penyerahan cadangan, kemudahan Cetak Cadangan 

disediakan untk membenarkan pembekal mencetak cadangan 

yang diserahkan (dalam format .pdf) 

33. Urusetia boleh menyemak dan memasukkan maklumat ke 

dalam sistem sekiranya pembekal telah menghantar dokumen 

tambahan (secara manual) bagi cadangan teknikal dan 

kewangan 

34. Jadual Perbandingan Harga & Spesifikasi ditukar dari bentuk 

paparan di skrin (html) kepada bentuk fail Adobe (.pdf). Selain 

daripada itu, susunatur ditukar daripada potret kepada 

lanskap dan butang Cetak disediakan untuk membenarkan 

Urusetia mencetak jadual perbandingan yang berkenaan 

35. Pengguna hanya perlu memasukkan nilai pemberat dan sistem 

akan membuat kiraan peratusan secara otomatik bagi setiap 

cadangan di dalam jadual perbandingan 

36. Status Bumiputera akan dipaparkan sebagai rujukan pengguna 

37. Nilai Keutamaan akan dipaparkan oleh sistem secara otomatik 

di dalam bentuk peratusan dan nilai 

38. Format jadual perbandingan Perincian harga ditukar supaya 

senarai pembekal akan dipaparkan secara menegak dengan 

jumlah harganya 

39. Memandangkan Pengerusi Lembaga Tender berada di tahap 

kementerian, semasa penyatuan laporan, Urusetia perlu 

memilih Urusetia Kementerian yang bertanggungjawab untuk 

menentukan pemilihan Pengerusi Lembaga Tender, untuk 

membuat pemilihan akhir 



Komponen 

Pemilihan Akhir 

Pembekal 

Penyediaan 

Surat 

Niat/Setuju 

Terima 


Versi 2 

40. Selepas penyerahan Penyatuan Laporan, proses penilaian 

akan diteruskan ke Urusetia Kementerian yang telah dipilih 

tadi 

41. Urusetia Kementerian kemudiannya boleh memilih nama 

Pengerusi Lembaga Tender yang berkenaan bagi proses 

pemilihan akhir 

42. Dokumen am tidak perlu dimuatnaik. Laporan Penyatuan 

Penilaian akan memaparkan pemilihan akhir Jawatankuasa 

Penilaian Teknikal, Kewangan dan Urusetia 

43. Pengerusi Jawatankuasa Sebut harga/Pengerusi Lembaga 

Tender boleh membuat pemilihan separa 

Semak item bekalan/perkhidmatan/zon/lokasi yang ingin 

dibuat pemilihan akhir 

Tekan butang Serah 

44. Pengguna masih boleh menyemak semula catatan untuk 

setiap item bekalan/perkhidmatan/zon/lokasi dengan mengklik 

rangkaian Semak Catatan Sebelum 

45. Pengerusi Jawatankuasa Sebut harga/Lembaga Tender perlu 

mengunci masuk nombor PIN kad pintar sebelum boleh 

menyerahkan keputusan pemilihan akhir pembekal yang 

berjaya kepada Urusetia untuk proses seterusnya 

46. Pembekal yang telah berjaya dalam pemilihan akhir akan 

dipaparkan untuk penyediaan surat niat/setuju terima 

berdasarkan keputusan pemilihan Pengerusi Jawatankuasa 

Sebut harga/Pengerusi Lembaga Tender 

47. Sekiranya pembekal tersebut menolak surat niat/setuju terima 

tersebut, pembekal kedua tertinggi di dalam pemilihan akhir 

akan dipaparkan untuk proses penyediaan surat niat/setuju 

terima 

48. Surat niat/setuju terima akan dihantar kepada pembekal 

secara atas talian. Pembekal akan memberi perakuan 

penerimaan berdasarkan kepada tindakan yang perlu di ambil 

di Buletin Tindakan Pembekal 

49. Pembekal perlu memperakukan penerimaan atau penolakan 

surat niat/setuju terima tersebut bagi mendapat kontrak 

tersebut 



Komponen 


Versi 2 

50. Bagi Tender Bekalan (Mengikut Item), Tender Perkhidmatan 

Berpusat – sama ada Berdasarkan Perkhidmatan atau 

Berdasarkan Zon, Tender Perkhidmatan Tidak Berpusat, 

pengguna perlu menyemak item bekalan/perkhidmatan/zon/ 

lokasi untuk meneruskan dengan penyediaan surat niat/setuju 

terima 

51. Untuk penyediaan surat niat/setuju terima bagi beberapa 

item/perkhidmatan/zon/ lokasi, pembekal yang berjaya 

mestilah pembekal yang sama 

Tekan butang Penyediaan Surat Niat dan skrin 

prapandangan akan dipaparkan 

Tekan butang Serah untuk menyerahkan surat tersebut 

kepada pembekal. Buletin Tindakan Pembekal akan 

memaparkan tindakan Menunggu Perakuan Surat Niat 

Pembekal kemudian akan menekan butang Peraku sekiranya 

menerima surat niat tersebut dan Urusetia akan mendapat 

status Peraku bagi surat niat yang telah dihantar 



1.5 Carta Aliran Am Sebut Harga/Tender 

Secara amnya, proses sebut harga/tender digambarkan seperti rajah di bawah ini. 

PEMBELI (PTJ) 

PEMBEKAL 

JABATAN 

AKAUNTAN 

PENENTUAN 

PEMBEKALAN 

Permintaan Sebut 

Harga/Tender 

Penilaian 

Pemilihan 

Penyediaan 

Cadangan 

Penyerahan 

Cadangan 

Penyerahan SN/SST 

Penerimaan SN/SST 

PEMBEKALAN 

PESANAN 

Penyediaan Kontrak 

Pesanan Kerajaan/ 

Jadual 

Penghantaran/ 

Jadual Perkhidmatan 

Penghantaran/ 

Pelaksanaan 

Perkhidmatan 

Semakan Bajet 

Proses Pembayaran 

Nota Penerimaan 

Invois 

Padanan Bayaran 



1.6 Carta Aliran Terperinci Sebut Harga 

Gambarajah di bawah menunjukkan aliran proses terperinci bagi sebut harga untuk 

setiap peranan yang terlibat di dalam proses tersebut: 

Urusetia 

Mencipta permintaan 

Sebut harga 

Pelulus 

Lulus/Kajisemula/Tolak 

/Sunting Permintaan 

Sebut harga 

Untuk 

barangan 

impot 

Urusetia 

Masuk cadangan 

Jawatankuasa 

Spesifikasi, Penilaian 

Teknikal dan Kewangan 

Pelulus Khas/MITI 

Lulus/Tolak 

Permintaan 

Pelulus 

Kemaskini/Lulus/ 

Sunting cadangan 

pemilihan J/kuasa 

Jawatankuasa 


Penyediaan 

spesifikasi teknikal 

Penyediaan kriteria 


Jawatankuasa 

Penilaian Kewangan 


penilaian kewangan 

Pelulus 

Lulus/Tolak/Kajisemula 

spesifikasi teknikal, 

kriteria penilaian 

teknikal dan kewangan 



Urusetia 

Pelawaan Pembekal 

Penyediaan dokumen 

Sebut harga 

Muatnaik dokumen 

Sebut harga 

Pembekal 

Pengesahan jemputan 

penyertaan sebut harga 

ATAU 

Permohonan RFQ 

Penyediaan cadangan 


Dokumen sokongan dihantar 

secara atas talian/manual 

Urusetia 

Buka Sebut harga 

Jawatankuasa 


Menilai cadangan 

teknikal pembekal 

Kemaskini 

keputusan 

penilaian secara 

atas talian 

Jawatankuasa 



kewangan pembekal 

Kemaskini 

keputusan penilaian 

secara atas talian 

Urusetia 

Penyatuan laporan 

penilaian teknikal & 

kewangan 



Jawatankuasa Sebutharga 

Membuat keputusan pemilihan 

akhir pembekal yang berjaya 

dalam Mesyuarat 

Jawatankuasa Sebut Harga 

Urusetia 

Penyediaan & 

penyerahan Surat 

Niat/Surat 

Setujuterima 

Modul sebutharga 

berakhir di sini 

Pentadbir Kontrak 

Penyediaan & muatnaik 

kontrak 

Peringkat ini 

dilaksanakan secara 

manual dan 

kemaskini maklumat 

kontrak ke dalam 

sistem 

Pembekalan Pesanan 

Peringkat ini adalah 

bersamaan proses 

pembekalan pesanan 

seperti modul 

Kontrak Pusat, 

Pembelian Terus dan 

eBidding 



1.7 Carta Aliran Terperinci Tender 

Gambarajah di bawah menunjukkan aliran proses terperinci bagi tender untuk setiap 

peranan yang terlibat di dalam proses tersebut: 

Urusetia 

Mencipta permintaan 

Tender 

Pelulus 

Lulus/Kajisemula/Tolak 

/Sunting Permintaan 

Tender 

Untuk 

barangan 

impot 

Urusetia 

Masuk cadangan 

Jawatankuasa 

Spesifikasi, Penilaian 

Teknikal dan Kewangan 

Pelulus Khas/MITI 

Lulus/Tolak 

Permintaan 

Pelulus 

Kemaskini/Lulus/ 

Sunting cadangan 

pemilihan J/kuasa 

Jawatankuasa 


Penyediaan 

spesifikasi teknikal 



Jawatankuasa 



penilaian kewangan 

Pelulus 

Lulus/Tolak/Kajisemula 

spesifikasi teknikal, 

kriteria penilaian 




Urusetia 

Penyediaan dokumen 

Tender 

Muatnaik dokumen 

Tender 

Pusat Perhubungan PTJ 

Mengurus pembelian 

dokumen Tender oleh 

pembekal secara atas 

talian 

Pembekal 

Pengesahan pembelian 

TenderPenyediaan cadangan 


Dokumen sokongan dihantar 

secara atas talian/manual 

Urusetia 

Buka Tender 

Jawatankuasa 



teknikal pembekal 

Kemaskini 

keputusan 

penilaian secara 

atas talian 

Jawatankuasa 



kewangan pembekal 

Kemaskini 

keputusan penilaian 

secara atas talian 

Urusetia 

Penyatuan laporan 

penilaian teknikal & 

kewangan 



Lembaga Tender A/B 

Membuat keputusan pemilihan 

akhir pembekal yang berjaya 

dalam Mesyuarat Lembaga 

Tender A/B 

Urusetia 

Penyediaan & 

penyerahan Surat 

Niat/Surat 

Setujuterima 

Modul tender 

berakhir di sini 

Pentadbir Kontrak 

Penyediaan & muatnaik 

kontrak 

Peringkat ini 

dilaksanakan secara 

manual dan 

kemaskini maklumat 

kontrak ke dalam 

sistem 

Pembekalan Pesanan 

Peringkat ini adalah 

bersamaan proses 

pembekalan pesanan 

seperti modul 

Kontrak Pusat, 

Pembelian Terus dan 

eBidding 



1.8 Cara Penggunaan Manual 

Proses sebut harga/tender yang terdapat di dalam manual ini terbahagi secara amnya 

kepada 8 peringkat utama iaitu: 

1. Ciptaan dan kelulusan permintaan 

2. Pembentukan Jawatankuasa 

3. Spesifikasi dan kriteria penilaian 

4. Dokumen tender 

5. Penyediaan cadangan 

6. Pembukaan dan penilaian 

7. Laporan dan keputusan 

8. Surat Niat dan surat setujuterima 

Setiap peringkat diterangkan dengan menggunakan langkah-langkah yang terlibat 

dengan memaparkan skrin yang berkenaan. Untuk menjelaskan tindakan yang perlu 

dibuat, di lokasi yang berkaitan, akan ditandakan dengan nombor dan petak merah 

seperti yang digambarkan di bawah ini. 

Tip yang berguna sebagai pedoman atau peringatan kepada pengguna dipaparkan di 

proses-proses tertentu sebagai proses/langkah alternatif yang boleh diambil. 



1 

2 

3 

Arahan: 

1. Masukkan Tajuk Permintaan 

2. Masukkan Anggaran Harga, Tarikh Penghantaran dan Jenis Tender 

3. Klik butang Tambah Bidang untuk memilih kod bidang berkenaan 

 

Klik kotak semak Pilih kod bidang yang berkenaan dan klik butang Hapus untuk 

menghapuskan kod bidang tersebut 




TAJUK 2: 

PANDUAN PENGGUNA


Tajuk 2: PANDUAN PENGGUNA 

2.1 Fungsi Butang 

Berikut adalah senarai butang yang lazim digunakan di dalam ePerolehan serta 

fungsinya: 

Bil Butang Fungsi 

1. Membenarkan pengguna untuk ke 

halaman/skrin yang berikutnya. 

2. Membenarkan pengguna untuk 

mengosongkan maklumat yang 

telah diisikan. 

3. Memaparkan transaksi dan 

tindakan yang perlu diambil oleh 

pengguna. 


membuat carian 


mencetak dokumen 


pergi ke halaman yang dikehendaki 

serta-merta 


menghapuskan butiran permintaan 

8. Membenarkan pengguna kembali 

ke mukasurat sebelumnya 

9. Membenarkan pengguna untuk log 

masuk ke ePerolehan untuk 

memulakan proses perolehan 


meluluskan permintaan 

11. Membolehkan pengguna untuk 

membuat penyelenggaraan 

permintaan 


pergi ke halaman serta-merta 


mengesahkan dokumen yang 

diterima 

14. Membenarkan pengguna untuk ke 

halaman yang sebelumnya 


menyerahkan dokumen untuk 

tindakan pengguna yang 

seterusnya 


menyimpan maklumat yang telah 

diisi 


menolak permintaaan 



2.2 Kaedah Memasang Client Module Kad Pintar 

Bagi pengguna-penguna sistem ePerolehan yang menggunakan kad pintar, terdapat dua 

cara untuk memasang perisian client module: 

1. Bagi pembekal, boleh menggunakan cakera padat yang diperolehi semasa 

pembelian kad pintar dan pembaca pintar dari kaunter ePShoppe CDC 

2. Bagi pengguna Kerajaan, boleh menggunakan cakera padat yang diperolehi 

semasa menghadiri latihan eP atau dari Unit ePerolehan, Kementerian Kewangan 

Malaysia atau CDC 

3. Pengguna boleh memuat turun perisian client module daripada laman web rasmi 

ePerolehan di http://www.eperolehan.com.my/ di bawah menu Muat 

Turun 

Ketiga-tiga sumber perisian di atas akan melalui langkah-langkah seperti yang 

diterangkan seterusnya di bawah ini. 

Langkah 1 

Masukkan enablement CD ke dalam pemacu cakera dan CD tersebut akan memeriksa 

versi Internet Explorer bagi komputer pengguna. 

Langkah 2 

Ini adalah untuk memaklumkan versi Internet Explorer pengguna, untuk menggunakan 

Internet Explorer versi 5.5 atau ke atas. 

Rajah 1.0 

Langkah 3 

Sekiranya pengguna mempunyai Internet Explorer versi 5.5 dan ke atas, Rajah 1.0 tidak 

akan dipaparkan tetapi sebaliknya Rajah 1.1 akan dipaparkan kepada pengguna. 



Rajah 1.1 

Langkah 4 

Rajah 1.2 akan memeriksa konfigurasi komputer dengan memeriksa dan mengesahkan 

sistem pengoperasian, jenis CPU, ingatan komputer, kelajuan CPU, cakera keras, ruang 

kosong cakera keras, jumlah ruang cakera keras, sambungan COM port ke Pembaca Kad, 

dan versi Internet Explorer. 

Rajah 1.2 

Langkah 5 

Rajah 1.3 akan memeriksa keperluan sistem dan akan mengaktifkan fungsi butang 

Install sekiranya sistem pengoperasian, jenis CPU, ingatan, kelajuan CPU, cakera keras, 

ruang kosong cakera keras, jumlah ruang cakera keras, sambungan COM Port ke 

Pembaca Kad memenuhi konfigurasi minima untuk menggunakan sistem ePerolehan. 



Rajah 1.3 

Langkah 6 

Apabila pengguna klik butang Install daripada Rajah 1.3, Rajah 1.4 akan dipaparkan 

untuk memeriksa sistem pengguna sebelum CDCSC Client module dilaksanakan. 

Rajah 1.4 

Langkah 7 

Rajah 1.5 memaparkan halaman utama pemasangan CDCSC Client Module. Klik butang 

Next. 



Rajah 1.5 



Langkah 8 

Rajah 1.6 akan meminta Nama Pengguna dan Nama Syarikat untuk didaftarkan. Klik 

butang Next. 

Rajah 1.6 

Langkah 9 

Rajah 1.7 akan menetapkan destinasi fail untuk pemasangan sistem. Laluan default 

adalah “C:\Program Files\CDCSC\”. ePerolehan menyarankan pengguna untuk 

menggunakan laluan default yang dinyatakan. 

Rajah 1.7 



Langkah 10 

Rajah 1.8 akan menyalin dan memuat turun CDCSC client module ke dalam komputer 

pengguna. Sila tunggu sehingga bar status mencapai 100% dan butang Next akan 

dipaparkan. 

Rajah 1.8 

Langkah 11 

Rajah 1.9 hanya dipaparkan sekiranya sistem pengoperasian komputer pengguna adalah 

versi Windows 98 atau Windows ME. Klik butang Yes. Selepas ini, pengguna akan terus 

ke Langkah 12. 

Rajah 1.9 



Rajah 1.10 

Rajah 1.11 

Rajah 1.10 dan 1.11 hanya dipaparkan sekiranya sistem pengoperasian komputer 

pengguna adalah Windows 2000, Windows XP dan Windows NT (akan dipaparkan secara 

berturutan). Klik butang OK bagi kedua-dua paparan. 

Langkah 12 

Rajah 1.12 meminta pengguna untuk Restart komputer. Klik butang Finish. 

Rajah 1.12 



Langkah 13 

Rajah 1.13 mengesahkan bahawa CDCSC client module telah selesai dipasang. Klik 

butang Finish. 

Rajah 1.13 



2.3 Kaedah Memasukkan Kad Pintar Ke Dalam Pembaca Kad Pintar 

Langkah 1 

Masukkan kad pintar dengan muka yang mengandungi “chip” ke dalam pembaca kad 

pintar. Pastikan ia dimasukkan ke arah muka pembaca kad pintar yang mempunyai logo 

pembuat. 

Chip 

Logo Pembuat 

Rajah 3.0 



Langkah 2 

Pengguna hendaklah memastikan bahawa kad pintar dimasukkan sepenuhnya ke dalam 

pembaca kad pintar seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. 

Rajah 3.1 



2.4 Kaedah Menukar PIN Kad Pintar 

Langkah 1 

Pastikan kad pintar anda dimasukkan di dalam pembaca kad pintar. Sila ikut arahan 

memasukkan kad pintar seperti di topik 2.3 Kaedah Memasukkan Kad Pintar Ke Dalam 

Pembaca Kad Pintar. Kemudian klik butang Change Smart Card PIN No. 

Langkah 2 

Masukkan nombor PIN lama kad pintar di medan Old PIN No. 

Kemudian masukkan pula nombor PIN yang baru di medan New PIN No. 

Masukkan semula nombor PIN yang baru di medan Re-enter New PIN. 

Untuk mengemaskini PIN Kad Pintar yang baru dimasukkan, klik butang ChangePin. 

Untuk mengosongkan maklumat yang telah diisikan, klik butang Clear Screen. 

Untuk log keluar dari sistem ini, klik butang Log Out. 



2.5 Kaedah Memulakan Proses Perolehan 

Langkah 1 

Layari laman web ePerolehan di alamat http://www.eperolehan.com.my. Klik pada 

rangkaian Log Masuk Kad Pintar pada bar menu dan pilih rangkaian 

Pembekal/Perunding/PTJ. 



Langkah 2 

Masukkan PIN Kad Pintar dan klik butang Log Masuk/Login 

Arahan: 

1. Masukkan PIN Kad Pintar dan klik butang Log Masuk/Login 

1 

Peringatan: Jika nombor PIN yang salah dimasukkan, skrin ralat akan dipaparkan. 

Pengguna akan disekat daripada memasuki sistem selepas gagal tiga kali cubaan. Sila 

rujuk jadual mesej ralat untuk penerangan bagi mesej ralat yang lain 

Nota: Pengguna boleh menukar nombor PIN kad pintar dengan mengklik butang 

Change Smart Card Pin No. Sila rujuk kepada topik 2.2 Kaedah Menukar PIN Kad 

Pintar 



Langkah 3 

Pilih Peranan dan Bahasa yang dikehendaki dan klik butang Sambung. Skrin “Buletin 

Tindakan” untuk peranan yang dipilih akan dipaparkan. 

1 

2 

3 

Arahan: 

1. Klik butang radio Pilih Peranan yang berkenaan sekiranya pengguna memegang 

lebih daripada satu peranan 

2. Klik butang radio Pilih Bahasa bagi bahasa perantaraan semasa menggunakan 

sistem ePerolehan 

3. Klik butang Sambung 

Peringatan: Pengguna yang hanya mempunyai satu peranan di dalam sistem 

ePerolehan, tiada diberi pilihan memilih peranan yang berkenaan. Skrin ‘Pilih Peranan & 

Bahasa’ ini hanya akan memberikan pilihan bahasa sahaja 



Langkah 4 

Secara automatik, Buletin Tindakan yang dipaparkan akan memaparkan tindakan yang 

perlu diambil bagi perolehan secara Pembelian Terus/Kontrak Pusat. Sekiranya ingin 

membuat permintaan atau mengambil tindakan bagi perolehan sebut harga/tender, klik 

pada menu Tukar Menu dan pilih sama ada ingin menggunakan sub-menu Sebutharga 

atau Tender. 

1 

Arahan: 

1. Klik menu Tukar Menu dan pilih sub-menu Tender atau Sebutharga 



Mesej Ralat 

Tindakan 

“ User Not Found” Profil pengguna masih belum dimuatnaik ke dalam 

pangkalan data. Hubungi Khidmat Bantuan 

Pelanggan di talian 03-7985 7788 (PTJ) atau 03- 

7986 7777 (Pembekal). 

“ Pin Not Supplied” Pastikan nombor PIN kad pintar dimasukkan sebelum 

mengklik butang Log Masuk. Jika gagal, sila 

hubungi Khidmat Bantuan Pelanggan supaya kes 

dapat diserahkan kepada pihak Penguatkuasa 

Pensijilan (‘Certification Authority’). 

“ Card Not Found” Masukkan kad pintar ke dalam pembaca kad pintar 

dengan muka yang mengandungi “chip” menghadap 

logo pembuat. 

Jika gagal, hubungi Khidmat Bantuan Pelanggan. Kad 

mungkin perlu dikembalikan ke Commerce Dot Com 

Sdn. Bhd. untuk pemeriksaan lanjut. 

“ Your card is blocked” Untuk mengaktifkan semula kad pintar yang telah 

disekat, sila gunakan talian berikut: 

1. Sila hubungi pihak CDC bagi pengguna kad 

ePerolehan (Kerajaan) di talian 03-7985 7788. 

2. Sila hubungi pihak CDC/GITN bagi pengguna Kad 

Pintar Kerajaan Elektronik (eGCard) di talian 03- 

2240 0708. 

3. Sila hubungi pihak CDC bagi pengguna kad MyeP, 

MyKad atau ePXS (Pembekal) di talian 03-7985 

7777. 

“Security Violation: Log masuk semula ke dalam sistem ePerolehan dan 

Card has been jangan mengeluarkan kad pintar sepanjang transaksi 

changed” 

dijalankan. 




TAJUK 3: 

CIPTAAN DAN KELULUSAN 

PERMINTAAN


Tajuk 3: CIPTAAN DAN KELULUSAN PERMINTAAN 

3.1 Penyediaan Permintaan Sebut harga/Tender 

Ciptaan Permintaan adalah proses yang pertama yang perlu dilakukan di dalam perolehan 

melalui sebut harga/tender. Ciptaan permintaan ini akan disediakan oleh Urusetia dengan 

memasukkan kesemua maklumat yang berkaitan dengan permintaan tersebut ke dalam 

sistem ePerolehan. 

Terdapat 2 jenis permintaan yang boleh disediakan: 

1. permintaan untuk bekalan: permintaan perolehan bagi produk 

2. permintaan untuk perkhidmatan: permintaan perolehan bagi perkhidmatan 

(Urusetia perlu mengenalpasti sama ada perkhidmatan tersebut adalah 

permintaan berpusat atau tidak berpusat dan sama ada berdasarkan 

perkhidmatan atau zon/lokasi) 

Setelah permintaan tersebut selesai disediakan, ianya perlu diserahkan kepada Pelulus 

yang telah dipilih bagi kelulusan. 



3.2 Peranan Urusetia: Proses Ciptaan Permintaan Sebut harga/Tender 

Langkah 1 

Mulakan proses perolehan seperti yang diterangkan pada topik 2.5 

1 

Arahan: 

1. Klik menu Tadbir dan pilih sub-menu Permintaan bagi Pembekalan 

Nota: Untuk membuat permintaan bagi perkhidmatan, pilih sub-menu Permintaan 

bagi Perkhidmatan 



Langkah 2 

Skrin ‘Ciptaan Permintaan untuk Pembekalan’ akan dipaparkan. 

1 

2 

3 

Arahan: 

1. Masukkan Tajuk Permintaan 

2. Masukkan Anggaran Harga, Tarikh Penghantaran dan Jenis Tender 

3. Klik butang Tambah Bidang untuk memilih kod bidang berkenaan 



Langkah 3 

Skrin ‘Pemilihan Kod Bidang’ akan dipaparkan apabila butang Tambah Bidang diklik 

pada Langkah 2. 

1 

2a 

3 

2b 

4 

Arahan: 

1. Pilih salah satu syarat Pemilihan Kod Bidang sama ada DAN atau ATAU 

2a. Masukkan Kod Bidang berkenaan ATAU 

2b. Pilih kod bidang daripada senarai tarik bawah disediakan 

3. Klik butang Tambah 

4. Klik butang Teruskan 



Langkah 4 

Kod Bidang yang telah dipilih akan dipaparkan di skrin ‘Ciptaan Permintaan’ ini. Masukkan 

Perihal Produk dan klik butang Simpan. 

1 

2 

3 

Arahan: 

1. Kod bidang yang telah dipilih dipaparkan di skrin ini 

2. Masukkan Perihal Produk 

3. Klik butang Simpan 



Langkah 5 

Skrin ‘Pemberitahuan/Pengesahan’ akan dipaparkan untuk memaklumkan permintaan 

tersebut telah berjaya disimpan. 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Buletin Tindakan 

Langkah 6 

Skrin ‘Buletin Tindakan’ akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Tender (Menunggu Penyerahan Permintaan) 

Nota: Bagi penyerahan permintaan sebut harga, status Tindakan Diperlukan 

dipaparkan sebagai Sebutharga (Menunggu Penyerahan Permintaan) 



Langkah 7 

Skrin ‘Penyerahan Permintaan Untuk Pembekalan’ akan dipaparkan. 

2a 

1 

2b 

Arahan: 

1. Pilih Pelulus 

2a. Klik butang Serah 

ATAU 

2b. Klik butang Kemaskini untuk mengemaskini permintaan 



Langkah 8 

Skrin ‘Penyelenggaraan Permintaan Untuk Pembekalan’ dipaparkan sekiranya butang 

Kemaskini diklik di Langkah 7. 

2 

Arahan: 

1. Sunting maklumat-maklumat yang telah dimasukkan 


1 



Langkah 9 

Skrin ‘Pemberitahuan/Pengesahan’ ini akan memaklumkan penyerahan permintaan 

tersebut kepada pelulus yang telah dipilih untuk proses kelulusan. 

1 

Arahan: 

1. Klik menu Log Keluar 



3.3 Kelulusan Sebut harga/Tender 

Permintaan yang telah diserahkan oleh Urusetia akan dipaparkan di Buletin Tindakan 

Pelulus yang telah dipilih untuk kelulusan. 

Permintaan sebut harga/tender tersebut boleh diluluskan, dikajisemula atau ditolak oleh 

Pelulus tersebut. Sekiranya permintaan tersebut diminta untuk dikajisemula, ianya akan 

diserahkan semula kepada Urusetia untuk kajian semula terhadap permintaan itu. 

Sekiranya Pelulus ingin membuat penyelenggaraan tanpa meminta dikajisemula, 

kemudahan penyelenggaraan disediakan untuk Pelulus meminda maklumat permintaan 

tender tersebut. Bagi permintaan yang ditolak, satu notifikasi penolakan permintaan akan 

dimaklumkan melalui Buletin Tindakan Urusetia. 



3.4 Peranan Pelulus: Proses Kelulusan Permintaan Sebut harga/Tender 

Langkah 1 

Skrin ‘Buletin Tindakan’ akan dipaparkan setelah berjaya log masuk dan menukar menu 

di dalam sistem. 

1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Tender (Menunggu Kelulusan Permintaan) 

Nota: Bagi kelulusan permintaan sebut harga, status Tindakan Diperlukan 

dipaparkan sebagai Sebut harga (Menunggu Kelulusan Permintaan) 

 

Klik rangkaian lajur Tarikh Diterima atau Nombor Rujukan Dokumen untuk 

mengisih rekod mengikut turutan menaik atau menurun 



Langkah 2 

Skrin ‘Kelulusan Permintaan Untuk Pembekalan’ akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Masukkan Catatan jika ada 

2. Masukkan PIN Kad Pintar 

3. Klik butang Lulus/Kajisemula/Tolak 

2 

 

 

 

 

Butang Lulus untuk meluluskan permintaan tanpa sebarang pindaan 

Butang Kajisemula untuk menyerahkan semula permintaan kepada 

Urusetia untuk dikajisemula 

Butang Tolak untuk menolak permintaan tersebut. Satu notifikasi 

penolakan akan dihantar ke Buletin Tindakan Urusetia 

Butang Penyelenggaraan untuk terus menyelenggara permintaan tersebut 

sebelum meluluskannya tanpa perlu dikajisemula oleh Urusetia 



Contoh skrin Penyelenggaraan Kelulusan Permintaan Untuk Pembekalan 

1 

2 

Arahan: 

1. Masukkan pindaan di mana berkenaan 




Langkah 3 

Skrin ‘Pemberitahuan/Pengesahan’ ini akan memaklumkan permintaan tersebut telah 

berjaya diluluskan/dihantar semula untuk dikemaskini/ditolak (yang mana berkenaan). 

1 

Arahan: 



TAJUK 4: 

PEMBENTUKAN 

JAWATANKUASA


Tajuk 4: PEMBENTUKAN JAWATANKUASA 

4.1 Pembentukan Jawatankuasa 

Setelah permintaan diluluskan, proses seterusnya adalah membentuk jawatankuasa yang 

terdiri daripada Jawatankuasa Spesifikasi Teknikal, Jawatankuasa Penilaian Teknikal dan 

Jawatankuasa Penilaian Kewangan. 

Semasa pembentukan jawatankuasa tersebut, Urusetia perlu mencadangkan sekurangkurangnya 

dua (2) jenis jawatankuasa dan maksima sebanyak tiga (3) jenis 

jawatankuasa. 

Setiap jawatankuasa ini mesti mempunyai sekurang-kurangnya tiga (3) orang ahli yang 

terdiri daripada seorang Pengerusi dan minima dua (2) orang ahli. Ahli-ahli ini boleh 

dilantik daripada ahli atas talian atau ahli luar talian. 

Ahli atas talian adalah merupakan pengguna sistem ePerolehan yang mempunyai profil di 

dalam sistem. Ahli luar talian pula adalah pengguna yang tidak mempunyai profil di 

dalam sistem ePerolehan. 

Jawatankuasa-jawatankuasa yang perlu dibentuk adalah: 

1. Jawatankuasa Spesifikasi Teknikal (wajib) 

2. Jawatankuasa Penilaian Teknikal (opsyenal) – Catatan diperlukan sekiranya 

jawatankuasa ini tidak dibentuk 

3. Jawatankuasa Penilaian Kewangan (wajib) 

Setelah jawatankuasa-jawatankuasa tersebut selesai dibentuk, ianya akan diserahkan 

kepada Pelulus untuk kelulusan. 



4.2 Peranan Urusetia: Proses Pembentukan Jawatankuasa 

Langkah 1 



1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Tender (Menunggu Pembentukan Jawatankuasa) 

Nota: Bagi kelulusan permintaan sebut harga, status Tindakan Diperlukan 

dipaparkan sebagai Sebut harga (Menunggu Pembentukan Jawatankuasa) 



Langkah 2 

Skrin ‘Pembentukan Jawatankuasa’ ini akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Pembentukan Jawatankuasa Spesifikasi Teknikal atau 

Pembentukan Jawatankuasa Penilaian Teknikal atau Pembentukan 

Jawatankuasa Penilaian Kewangan yang berstatus Belum Selesai untuk 

mencadangkan jawatankuasa tersebut 

Nota: Proses pembentukan setiap jawatankuasa yang dipaparkan adalah sama. 

Proses pembentukan jawatankuasa penilaian kewangan akan diterangkan sebagai 

contoh 

 

 

 

Urusetia boleh mencadangkan mana-mana jawatankuasa terlebih dahulu tanpa 

perlu mengikut turutan yang dipaparkan 

Pembentukan Jawatankuasa Penilaian Teknikal adalah opsyenal 

Jawatankuasa yang telah selesai dicadangkan akan memaparkan status Selesai 



Langkah 3 

Skrin ‘Pembentukan Jawatankuasa Penilaian Kewangan’ ini akan dipaparkan. 

1 

2 

Arahan: 

1. Klik butang Tambah Ahli Atas Talian atau Tambah Ahli Luar Talian untuk 

mencadangkan ahli jawatankuasa 

2. Klik butang Teruskan setelah selesai mencadangkan jawatankuasa tersebut 

Nota: Ahli-ahli yang telah dipilih dan ditambah akan dipaparkan semula di skrin ini di 

bawah seksyen Ahli-ahli Jawatankuasa 

Nama skrin bagi setiap jawatankuasa akan berubah mengikut pilihan 

jawatankuasa yang ingin dibentuk 

Pengerusi jawatankuasa mestilah daripada Ahli Atas Talian. 

Ahli Atas Talian adalah ahli sama ada dari PTJ/Jabatan/Kementeriannya sendiri 

atau yang lain yang mempunyai profil di dalam sistem 

Ahli Luar Talian hanya dibenarkan menjadi Ahli sahaja di dalam jawatankuasa 

yang dicadangkan 

Ahli Luar Talian adalah ahli sama ada dari PTJ/Jabatan/Kementeriannya sendiri 

atau yang lain yang tidak mempunyai profil di dalam sistem 

Sekiranya Jawatankuasa Penilaian Teknikal tidak dibentuk, Urusetia diwajibkan 

memasukkan Catatan bagi jawatankuasa tersebut di skrin ‘Pembentukan 

Jawatankuasa Penilaian Teknikal’ 



Langkah 4 

Skrin ‘Pembentukan Jawatankuasa Penilaian Kewangan (Pemilihan Ahli Atas Talian)’ akan 

dipaparkan apabila butang Tambah Ahli Atas Talian diklik. 

1 

2 

3 

Arahan: 

1. Pilih maklumat Kementerian, Jabatan, Bahagian, Nama dan Peranan dari 

senarai tarik bawah yang disediakan dan masukkan Jawatan di medan yang 

disediakan. 

2. Klik butang Tambah. Ulangi langkah 1 – 2 untuk menambah lagi ahli 

jawatankuasa 

3. Klik butang Teruskan setelah selesai mencadangkan ahli jawatankuasa tersebut 

Nota: Proses kemasukan keahlian bagi setiap jenis jawatankuasa adalah sama 

seperti yang diterangkan 

 

 

 

Pengerusi dihadkan kepada seorang sahaja bagi setiap jawatankuasa 

Setiap pengerusi dan ahli jawatankuasa hanya dibenarkan menganggotai 

satu jenis jawatankuasa sahaja bagi setiap satu sebut harga/tender. 

Keanggotaan dibenarkan untuk sebut harga/tender yang berlainan 

Klik kotak semak Pilih dan klik butang Hapus untuk menghapuskan keahlian 

berkenaan 



Langkah 5 

Skrin ‘Pembentukan Jawatankuasa Penilaian Kewangan (Pemilihan Ahli Luar Talian)’ akan 

dipaparkan apabila butang Tambah Ahli Luar Talian diklik. 

1 

2 

3 

Arahan: 

1. Masukkan nama Kementerian, Jabatan, Bahagian, No. KP/Passport, 

Nama, Jawatan dan Peranan bagi ahli luar talian tersebut 

2. Klik butang Tambah. Ulangi langkah 1 – 2 untuk menambah lagi ahli luar talian 

yang lain 

3. Klik butang Teruskan setelah selesai mencadangkan ahli luar talian 

jawatankuasa tersebut 

Nota: Proses kemasukan keahlian luar talian bagi setiap jenis jawatankuasa adalah 

sama seperti yang diterangkan di atas 

 

 

 

Ahli luar talian hanya boleh memegang peranan Ahli sahaja bagi jawatankuasa 

yang dicadangkan 

Klik butang Senarai Sediada untuk memilih ahli yang pernah dicadangkan 

sebelum ini 

Sekiranya ahli luar talian cuba dimasukkan sekali lagi, ralat akan dipaparkan 



Langkah 6 

Di skrin ‘Pembentukan Jawatankuasa’, apabila kesemua status jawatankuasa menjadi 

Selesai, cadangan tersebut boleh diserahkan untuk kelulusan. 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Serah untuk menyerahkan cadangan jawatankuasa untuk diluluskan 

Langkah 7 

Skrin ‘Pemberitahuan/Pengesahan’ akan memaklumkan kepada Urusetia bahawa 

jawatankuasa yang dicadangkan telah dibentuk. 

1 

Arahan: 




4.3 Kelulusan Jawatankuasa 

Setiap cadangan keahlian jawatankuasa yang telah dibentuk oleh Urusetia perlu 

mendapat kelulusan daripada Pelulus sebelum mereka boleh memulakan tugas. 

Pelulus dibenarkan untuk meluluskan atau meminta untuk dikajisemula ahli-ahli 

jawatankuasa cadangan yang diserahkan. Apabila ianya dikajisemula, cadangan tersebut 

akan dihantar semula kepada Urusetia untuk dikajisemula. Sekiranya Pelulus ingin 

membuat penyelenggaraan tanpa meminta dikajisemula, kemudahan penyelenggaraan 

disediakan untuk Pelulus meminda senarai ahli-ahli jawatankuasa yang telah 

dicadangkan. 



4.4 Peranan Pelulus: Proses Kelulusan Jawatankuasa 

Langkah 1 



1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Tender (Menunggu Kelulusan Jawatankuasa) 

Nota: Bagi kelulusan jawatankuasa untuk sebut harga, status Tindakan Diperlukan 

dipaparkan sebagai Sebut harga (Menunggu Kelulusan Jawatankuasa) 



Langkah 2 

Skrin ‘Kelulusan Jawatankuasa’ akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Kelulusan Jawatankuasa Spesifikasi Teknikal atau 

Kelulusan Jawatankuasa Penilaian Teknikal atau Kelulusan 

Jawatankuasa Penilaian Kewangan yang berstatus Belum Selesai untuk 

meluluskan jawatankuasa tersebut 

Nota: Proses kelulusan setiap jawatankuasa yang dipaparkan adalah sama. Proses 

kelulusan Jawatankuasa Spesifikasi Teknikal akan diterangkan sebagai contoh 

 

 

Pelulus boleh meluluskan mana-mana jawatankuasa terlebih dahulu tanpa perlu 

mengikut turutan yang dipaparkan 

Jawatankuasa yang telah selesai diluluskan akan memaparkan status Selesai 



Langkah 3 

Skrin ‘Kelulusan Jawatankuasa Spesifikasi Teknikal’ akan dipaparkan. 

1 

2 3 

Arahan: 

1. Masukkan Catatan jika ada 


3. Klik butang Lulus/Kajisemula 

 

 

 

Butang Lulus untuk meluluskan jawatankuasa cadangan tersebut 

Butang Kajisemula untuk menyerahkan semula cadangan kepada Urusetia 

untuk dikajisemula 

Butang Penyelenggaraan untuk terus menyelenggara ahli jawatankuasa 

tersebut sebelum meluluskannya tanpa perlu dikajisemula oleh Urusetia 



Langkah 4 

Skrin ‘Pemberitahuan/Pengesahan’ di atas akan dipaparkan bagi setiap jawatankuasa 

yang telah berjaya diluluskan. 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Buletin Tindakan untuk meluluskan jawatankuasa yang lain 

Peringatan: Langkah 2 – 4 perlu diulang sehingga kesemua jawatankuasa yang 

dicadangkan selesai diluluskan 



Langkah 5 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Serah untuk meluluskan kesemua jawatankuasa yang telah selesai 

diluluskan 

Langkah 6 

Skrin ‘Pemberitahuan/Pengesahan’ akan memaklumkan kepada Urusetia bahawa 

jawatankuasa yang dicadangkan telah dibentuk. 

1 

Arahan: 





TAJUK 5: 

SPESIFIKASI DAN KRITERIA 

PENILAIAN


Tajuk 5: SPESIFIKASI DAN KRITERIA PENILAIAN 

5.1 Penyediaan Spesifikasi dan Kriteria Penilaian 

Spesifikasi teknikal, kriteria penilaian teknikal dan kriteria penilaian kewangan perlu 

disediakan setelah pembentukan jawatankuasa cadangan dibuat dan diluluskan. 

Jawatankuasa Spesifikasi Teknikal perlu mengenalpasti spesifikasi yang perlu dipatuhi 

oleh pembekal bagi permintaan produk atau perkhidmatan. Setiap perincian spesifikasi 

perlu dimasukkan ke dalam sistem. 

Bagi penyediaan kriteria penilaian teknikal, Jawatankuasa Spesifikasi Teknikal perlu 

membuat pemilihan dari senarai penilaian yang telah disediakan. Namun begitu, 

sekiranya terdapat kriteria penilaian tambahan yang ingin dimasukkan, ini adalah 

dibenarkan. 

Kriteria penilaian bagi permintaan produk yang telah disediakan adalah: 

1. Pematuhan 

2. Pematuhan Kuantiti 

3. Perbandingan Spesifikasi 

4. Pemberat 

5. Penandaan Aras 

6. Pemilihan Akhir 

Kriteria penilaian bagi permintaan perkhidmatan yang telah disediakan adalah: 

1. Pematuhan 

2. Perbandingan Spesifikasi 


Di samping itu juga, jawatankuasa dibenarkan untuk mengenalpasti jenis-jenis dokumen 

yang perlu dihantar secara luar talian bagi melengkapkan cadangan teknikal pembekal. 



Jawatankuasa Penilaian Kewangan pula bertanggungjawab menyediakan kriteria 

penilaian kewangan yang akan digunakan semasa proses penilaian kewangan. Terdapat 4 

jenis kriteria penilaian kewangan yang telah disediakan bagi permintaan produk dan 

perkhidmatan: 

1. Pematuhan 

2. Perincian Harga 

3. Status Kewangan 


Bagi permintaan produk pula, jawatankuasa dibenarkan untuk menyediakan elemen kos 

bagi permintaan tersebut. Namun begitu, penyediaan elemen kos ini adalah opsyenal. 

Di samping itu juga, jawatankuasa juga dibenarkan untuk mengenalpasti jenis-jenis 

dokumen yang perlu dihantar secara luar talian bagi melengkapkan cadangan kewangan 

pembekal. 



5.2 Peranan Pengerusi Jawatankuasa Spesifikasi Teknikal: Proses Penyediaan 

Spesifikasi dan Kriteria Penilaian Teknikal 

Langkah 1 

Skrin ‘Buletin Tindakan’ akan dipaparkan selepas berjaya log masuk ke dalam sistem. 

1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Tender (Menunggu Penyediaan Spesifikasi dan Kriteria 

Penilaian Teknikal) 

Nota: Bagi penyediaan spesifikasi untuk sebut harga, status Tindakan Diperlukan 

dipaparkan sebagai Sebut harga (Menunggu Penyediaan Spesifikasi dan 

Kriteria Penilaian Teknikal) 



Langkah 2 

Skrin ‘Penyediaan Spesifikasi Dan Kriteria Penilaian Teknikal’ akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Perincian Spesifikasi yang berstatus Belum Selesai untuk 

menyediakan spesifikasi bagi produk yang ingin diperoleh 

Nota: Terdapat dua jenis penyediaan yang perlu dilakukan oleh Pengerusi 

Jawatankuasa Spesifikasi Teknikal iaitu penyediaan spesifikasi teknikal dan kriteria 


 

 

Seksyen yang telah selesai disediakan akan memaparkan status Selesai 

Pengerusi jawatankuasa boleh menyediakan mana-mana seksyen terlebih dahulu 

tanpa perlu mengikut turutan yang dipaparkan 



Langkah 3 

Skrin ‘Penyediaan Spesifikasi Teknikal Dan Kriteria Penilaian Teknikal’ ini akan 

dipaparkan. 

1 

2 

3 

4 

Arahan: 

1. Masukkan Nama Item, Kuantiti dan Unit Ukuran bagi item yang diminta 

2. Klik butang Tambah. Ulang proses 1 – 2 untuk menambah item-item lain yang 

diperlukan 

3. Setelah kesemua item selesai dimasukkan, klik butang Sediakan bagi item yang 

berkenaan untuk menyediakan kriteria bagi item tersebut 

4. Setelah selesai memasukkan kesemua item dan kriterianya, klik butang 

Teruskan 

Klik butang Tambah Dan Sedia Kriteria Item bagi item yang dimasukkan 

untuk terus menyediakan kriteria yang berkaitan dengan item yang ingin 

dimasukkan tanpa perlu klik butang Tambah terlebih dahulu 

Klik kotak semak Pilih bagi item yang berkenaan dan klik butang Hapus untuk 

menghapuskan item tersebut 

Butang Sediakan akan bertukar kepada Lihat/Kemaskini sekiranya 

penyediaan kriteria selesai disediakan 

Klik butang Laman Utama untuk kembali ke skrin utama ‘Penyediaan 

Spesifikasi Dan Kriteria Penilaian Teknikal’ 



Langkah 4 

Skrin ‘Penyediaan Spesifikasi Dan Kriteria Penilaian Teknikal’ untuk penyediaan kriteria 

item akan dipaparkan. 

2 

3 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Tambah untuk menambah kriteria item. Ulang langkah ini sehingga 

kesemua kriteria selesai dimasukkan 

2. Kriteria yang telah selesai dimasukkan mempunyai butang Lihat/Kemaskini 

3. Setelah selesai memasukkan kesemua kriteria dan spesifikasi bagi setiap kriteria, 

klik butang Teruskan 

 

Klik kotak semak Pilih bagi item yang berkenaan dan klik butang Hapus untuk 

menghapuskan kriteria item yang telah dimasukkan 



Langkah 5 

Skrin ‘Penyediaan Spesifikasi Dan Kriteria Penilaian Teknikal’ untuk penyediaan perincian 

spesifikasi item akan dipaparkan. 

1 

3 

2 

Arahan: 

1. Masukkan Kriteria, pilih Mandatori ya atau tidak, pilih Penandaan Aras ya 

atau tidak, masukkan Pemberat dan Spesifikasi Minima Diperlukan bagi 

item yang dipilih. 

2. Klik butang Tambah Kriteria Seterusnya untuk terus menambah spesifikasi 

yang lain bagi item tersebut 

3. Setelah selesai, klik butang Teruskan 

 

 

Klik butang Simpan sekiranya ingin menyimpan maklumat yang telah 

dimasukkan dan ingin menyambung semula pada masa yang lain 

Klik butang Penyelenggaraan Perincian Tambahan untuk menambah jenis 

perincian untuk spesifikasi 



Langkah 6 

Skrin utama ‘Penyediaan Spesifikasi Dan Kriteria Penilaian Teknikal’ akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian MuatNaik Dokumen Perincian Spesifikasi 

 

MuatNaik Dokumen Perincian Spesifikasi sebaik-baiknya dilengkapkan bagi 

membolehkan penyebutharga/petender yang mengambil bahagian dapat melihat 

spesifikasi terperinci bagi produk yang diminta 



Langkah 7 

Skrin ‘Penyediaan Spesifikasi Dan Kriteria Penilaian Teknikal’ bagi menyediakan dokumen 

spesifikasi teknikal dipaparkan. 

2 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Tambah Dokumen untuk memuatnaik dokumen spesifikasi 

2. Klik butang Teruskan setelah selesai memuatnaik kesemua dokumen yang 

diperlukan 

Nota: Dokumen-dokumen yang telah berjaya dimuatnaik akan dipaparkan di dalam 

jadual di bawah seperti paparan 

 

Klik kotak semak Pilih bagi dokumen yang berkenaan dan klik butang Hapus 

untuk menghapuskan dokumen yang telah dimuatnaik 



Langkah 8 

Tetingkap dialog ‘Muatnaik Fail’ akan dipaparkan. 

1 

2 3 

4 

Arahan: 

1. Masukkan Tajuk Dokumen 

2. Masukkan Nama Fail atau klik butang Browse untuk memilih nama fail daripada 

simpanan di cakera keras anda. 

3. Klik butang Muatnaik setelah nama fail dimasukkan 

4. Klik butang Tutup setelah fail berjaya dimuatnaik 

Nota: Semasa proses muatnaik, satu makluman akan dipaparkan berulangkali 

menunjukkan proses muatnaik sedang berlaku. Satu notifikasi di tetingkap yang sama 

akan dipaparkan apabila proses muatnaik selesai 

 

 

Saiz maksima fail yang boleh dimuatnaik adalah 10MB 

Fail yang dicadangkan untuk dimuatnaik adalah sama ada fail Microsoft Excel, 

Word atau gambar berformat .jpg dan .gif 



Langkah 9 

Skrin ‘Penyediaan Spesifikasi Dan Kriteria Penilaian Teknikal’ akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Kriteria Penilaian yang berstatus Belum Selesai 



Langkah 8 

Skrin ‘Penyediaan Spesifikasi Dan Kriteria Penilaian Teknikal’ bagi pemilihan kriteria 

penilaian ini akan dipaparkan. 

1 

2 

3 

Arahan: 

1. Pilih Dinilai Berdasarkan sama ada secara Item atau Pakej dan masukkan 

Jumlah Maksimum Cadangan Bagi Setiap Pembekal 

2. Klik kotak semak Pilih Kriteria bagi kriteria penilaian yang akan digunakan 

semasa menilai cadangan 


Peringatan: Terdapat beberapa jenis cara penilaian yang disediakan di dalam modul 

sebut harga/tender: 

1. Tender Bekalan – penilaian secara item atau pakej 

2. Tender Perkhidmatan – penilaian secara berpusat (perkhidmatan atau zon) atau 

tidak berpusat (lokasi) 

3. Sebut harga Bekalan – penilaian secara item atau pakej 

4. Sebut harga Perkhidmatan – penilaian secara pakej 

Nota: Sekiranya penender membenarkan opsyen diberikan oleh petender, maka 

bilangan cadangan maksima hendaklah dimasukkan 

 

 

Klik butang Kriteria Penilaian Tambahan sekiranya kriteria sedia ada tidak 

mencukupi atau tidak menepati penilaian yang ingin dibuat 

Kriteria Kedudukan Akhir adalah mandatori walaupun kriteria penilaian yang 

lain tidak dipiih 



Langkah 9 

2 

1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Dokumen Tambahan (Manual) 

2. Klik butang Serah setelah maklumat dokumen tambahan selesai dimasukkan 

Nota: Sekiranya terdapat sebarang Dokumen Tambahan (Manual) yang diperlukan, 

lengkapkan seksyen tersebut. Semasa proses penyediaan dan penyerahan cadangan, 

dokumen tambahan yang dinyatakan perlu diserahkan oleh pembekal secara manual 

sebelum atau pada tarikh dan masa tutup suatu sebut harga/tender 

 

Dokumen Tambahan (Manual) adalah tidak mandatori. Sekiranya seksyen ini 

dilengkapkan, status Selesai akan dipaparkan 



Langkah 10 

Skrin ‘Penyediaan Spesifikasi Dan Kriteria Penilaian Teknikal’ untuk dokumen tambahan 

manual akan dipaparkan. 

2 

1 

3 

Arahan: 

1. Masukkan Tajuk Dokumen dan Keterangan dokumen tersebut 


3. Setelah selesai memasukkan jenis dokumen tambahan yang diperlukan, klik 

butang Teruskan 

 

Klik kotak semak Pilih bagi dokumen yang berkenaan dan klik butang Hapus 

untuk menghapuskan dokumen tambahan yang diminta 



Langkah 10 

Skrin ‘Pemberitahuan/Pengesahan’ akan memaklumkan bahawa penyediaan spesifikasi 

teknikal dan penilaian teknikal telah diserahkan kepada pelulus untuk kelulusan. 

1 

Arahan: 




5.3 Peranan Pengerusi Jawatankuasa Penilaian Kewangan: Proses Penyediaan 

Kriteria Penilaian Kewangan 

Langkah 1 

Skrin ‘Buletin Tindakan’ akan dipaparkan setelah berjaya log masuk ke dalam sistem. 

1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Tender (Menunggu Penyediaan Kriteria Penilaian 

Kewangan) 

Nota: Bagi penyediaan penilaian kewangan untuk sebut harga, status Tindakan 

Diperlukan dipaparkan sebagai Sebut harga (Menunggu Penyediaan Kriteria 

Penilaian Kewangan) 



Langkah 2 

Skrin ‘Penyediaan Kriteria Penilaian Kewangan’ ini akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Kriteria Penilaian yang berstatus Belum Selesai untuk 

menyediakan kriteria penilaian bagi cadangan kewangan 

 

Pengerusi jawatankuasa boleh menyediakan mana-mana seksyen terlebih dahulu 

tanpa perlu mengikut turutan yang dipaparkan 



Langkah 3 

1 

2 

Arahan: 

1. Klik kotak semak Pilih Kriteria bagi kriteria penilaian yang akan digunakan 

semasa menilai cadangan 


 

 

Klik butang Kriteria Penilaian Tambahan sekiranya kriteria sedia ada tidak 

mencukupi atau tidak menepati penilaian yang ingin dibuat 

Kriteria Kedudukan Akhir adalah mandatori walaupun kriteria penilaian yang 

lain tidak dipiih 



Langkah 4 

Skrin utama ‘Penyediaan Kriteria Penilaian Kewangan’ akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Elemen Kos untuk memasukkan elemen-elemen kos lain yang 

perlu dicadangkan oleh penender 

 

Seksyen Elemen Kos adalah tidak mandatori. Sekiranya terdapat sebarang kos 

tambahan yang perlu diambil kira untuk sebut harga/tender tersebut, lengkapkan 

seksyen ini 



Langkah 6 

Skrin ‘Penyediaan Kriteria Penilaian Kewangan’ untuk elemen kos ini akan dipaparkan. 

2 

1 

3 

Arahan: 

1. Masukkan Elemen Kos yang diperlukan dan Perihalnya 


3. Setelah selesai memasukkan kesemua elemen kos yang diperlukan, klik butang 

Teruskan 

 

Klik kotak semak Pilih bagi elemen kos yang berkenaan dan klik butang Hapus 

untuk menghapuskannya 



Langkah 7 

Skrin utama ‘Penyediaan Kriteria Penilaian Kewangan’ ini akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Dokumen Tambahan (Manual) 

Nota: Sekiranya terdapat sebarang Dokumen Tambahan (Manual) yang diperlukan, 

lengkapkan seksyen tersebut. Semasa proses penyediaan dan penyerahan cadangan, 

dokumen tambahan yang dinyatakan perlu diserahkan oleh pembekal secara manual 

sebelum atau pada tarikh dan masa tutup suatu sebut harga/tender 

 

Dokumen Tambahan (Manual) adalah tidak mandatori. Sekiranya seksyen ini 

dilengkapkan, status Selesai akan dipaparkan 



Langkah 8 

Skrin ‘Penyediaan Kriteria Penilaian Kewangan’ untuk dokumen tambahan ini akan 

dipaparkan. 

1 

2 

3 

Arahan: 

1. Masukkan Tajuk Dokumen dan Perihal yang diperlukan 


3. Setelah selesai memasukkan semua dokumen tambahan yang diperlukan, klik 

butang Teruskan 

 

 

Dokumen tambahan yang telah dimasukkan akan dipaparkan di jadual yang 

disediakan 

Klik kotak semak Pilih bagi dokumen tambahan yang berkenaan dan klik butang 

Hapus untuk menghapuskannya 



Langkah 9 

Skrin utama ‘Penyediaan Kriteria Penilaian Kewangan’ ini akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Serah 

 

Serahan tidak boleh dibuat sekiranya seksyen mandatori Kriteria Penilaian 

tidak dilengkapkan. 

Langkah 10 

Skrin ‘Pemberitahuan/Pengesahan’ ini akan memaklumkan kriteria penilaian kewangan 

telah disediakan dan dihantar kepada Pelulus untuk kelulusan. 

1 

Arahan: 




5.4 Kelulusan Spesifikasi Dan Kriteria Penilaian 

Setiap spesifikasi atau kriteria penilaian yang telah disediakan perlu mendapat kelulusan 

terlebih dahulu. 

Sekiranya spesifikasi ataupun kriteria penilaian yang telah disediakan didapati tidak 

menepati keperluan permintaan tersebut, Pelulus yang berkenaan boleh meminta 

jawatankuasa yang menyediakannya, untuk mengkajisemula spesifikasi atau kriteria 

tersebut. 

Setelah dikajisemula oleh jawatankuasa yang berkenaan, ianya perlu diserahkan semula 

kepada Pelulus untuk kelulusan. 



5.5 Peranan Pelulus: Proses Kelulusan Spesifikasi Dan Kriteria Penilaian Teknikal 

Langkah 1 

Skrin ‘Buletin Tindakan’ ini akan dipaparkan setelah berjaya log masuk ke dalam sistem. 

1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Tender (Menunggu Kelulusan Spesifikasi dan Kriteria 

Penilaian Teknikal) 

Nota: Bagi kelulusan spesifikasi dan kriteria penilaian teknikal untuk sebut harga, 

status Tindakan Diperlukan dipaparkan sebagai Sebut harga (Menunggu 

Kelulusan Spesifikasi dan Kriteria Penilaian Teknikal) 



Langkah 2 

Skrin ‘Kelulusan Spesifikasi dan Kriteria Penilaian Teknikal’ ini akan dipaparkan. 

1 

1 

Arahan: 

1. Klik butang untuk memaparkan perincian bagi setiap seksyen 

Butang akan bertukar kepada apabila perincian telah dipaparkan. Paparan 

ini menggunakan konsep ‘toggle’. Apabila klik butang perincian akan ditutup 

dan butang akan bertukar kepada 



Langkah 3 

Skrin ‘Kelulusan Spesifikasi dan Kriteria Penilaian Teknikal’ ini akan memaparkan 

perincian bagi seksyen yang diklik. 

1 

2 



Arahan: 

1. Semak perincian spesifikasi teknikal dan kriteria penilaian teknikal yang telah 

disediakan 

2. Masukkan PIN Kad Pintar dan klik butang Lulus 

 

Sekiranya ada keperluan untuk dikaji semula perincian yang telah disediakan, 

masukkan Catatan di seksyen yang berkenaan, masukkan PIN Kad Pintar dan 

klik butang Kajisemula untuk menyerahkan semua perincian tersebut kepada 

Pengerusi Jawatankuasa Spesifikasi Teknikal 

Langkah 4 

Skrin ‘Pemberitahuan/Pengesahan’ ini akan memaklumkan bahawa spesifikasi dan kriteria 

penilaian teknikal tersebut telah diluluskan. 

1 

Arahan: 




5.6 Peranan Pelulus: Proses Kelulusan Kriteria Penilaian Kewangan 

Langkah 1 


1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Tender (Menunggu Kelulusan Kriteria Penilaian 

Kewangan) 


status Tindakan Diperlukan dipaparkan sebagai Sebutharga (Menunggu Kelulusan 

Kelulusan Kriteria Penilaian Kewangan) 



Langkah 2 

Skrin ‘Kelulusan Kriteria Penilaian Kewangan’ ini akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik butang untuk memaparkan perincian bagi setiap seksyen 

Butang akan bertukar kepada apabila perincian telah dipaparkan. Paparan 

ini menggunakan konsep ‘toggle’. Apabila klik butang perincian akan ditutup 

dan butang akan bertukar kepada 



Langkah 3 

Skrin ‘Kelulusan Kriteria Penilaian Kewangan’ ini akan memaparkan perincian bagi 

seksyen yang diklik. 

1 

1 

Arahan: 

1. Semak perincian kriteria penilaian kewangan yang telah disediakan 

2. Masukkan PIN Kad Pintar dan klik butang Lulus 

 

Sekiranya ada keperluan untuk dikaji semula perincian yang telah disediakan, 

masukkan Catatan di seksyen yang berkenaan, masukkan PIN Kad Pintar dan 

klik butang Kajisemula untuk menyerahkan semua perincian tersebut kepada 

Pengerusi Jawatankuasa Penilaian Kewangan 



Langkah 4 

Skrin ‘Pemberitahuan/Pengesahan’ ini akan memaklumkan bahawa kriteria penilaian 

kewangan tersebut telah diluluskan. 

1 

Arahan: 



TAJUK 6: 

PELAWAAN PEMBEKAL


Tajuk 6: PELAWAAN PEMBEKAL 

6.1 Pelawaan Pembekal 

Proses pelawaan pembekal hanya perlu dijalankan bagi sebut harga dan tender terhad 

dan Urusetia adalah bertanggungjawab untuk mempelawa sekurang-kurangnya lima 

pembekal bagi menyertai sebut harga dan tender terhad tersebut. Sekiranya terdapat 

kurang daripada lima pembekal yang memenuhi syarat sebut harga/tender terhad, 

Urusetia hendaklah memilih kesemua pembekal yang tersenarai. 

Ketika Urusetia melakukan carian bagi mempelawa pembekal, sistem secara automatik 

akan memaparkan senarai pembekal yang memenuhi syarat-syarat sesuatu sebut 

harga/tender yang terdiri daripada: 

1. Bidang yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan 

2. Status Bumiputera 

Selain daripada itu, pembekal mestilah turut memenuhi syarat-syarat dibawah: 

1. Tempoh pendaftaran Kementerian Kewangan yang masih sah 

2. Telah diperbolehkan (eP-enabled) dan tempoh sijil digital yang masih sah 



6.2 Peranan Urusetia: Proses Pelawaan Pembekal 

Langkah 1 


1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Sebutharga (Menunggu Pemilihan Pembekal) 

Nota: Bagi Tender Terhad, status Tindakan Diperlukan dipaparkan sebagai Tender 

(Menunggu Pemilihan Pembekal) 



Langkah 2 

Skrin ‘Pelawaan Pembekal’ ini akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Pelawa Pembekal bagi memulakan carian pembekal 



Langkah 3 

Skrin ‘Pelawaan Pembekal’ akan dipaparkan bagi Urusetia memasukkan kriteria carian. 

2 

Arahan: 

1. Masukkan salah satu kriteria carian 

2. Klik butang Carian 

Nota: 

1. Penggunaan ‘wildcard’ adalah dibenarkan bagi Nama Syarikat 

2. Hanya 200 hasil carian akan dipaparkan bagi setiap carian. Urusetia adalah 

dinasihatkan untuk memasukkan kriteria carian yang lebih spesifik bagi 

mendapatkan hasil carian yang dikehendakki. 



Langkah 4 

Hasil carian akan dipaparkan pada bahagian bawah skrin ‘Pelawaan Pembekal’. 

1 

3 

2 

Arahan: 

1. Tandakan kotak semak bagi pembekal yang ingin dipelawa 

2. Klik rangkaian nombor halaman untuk memaparkan senarai pembekal di 

halaman yan lain 

3. Klik butang Tambah setelah semua pembekal yang dikehendaki ditandakan 



Langkah 5 

Pembekal yang telah dipilih akan dipaparkan pada senarai Pembekal Terpilih di skrin 

‘Pelawaan Pembekal’. 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Serah. 

Nota: 

1. Klik butang Pelawa Pembekal dan ulangi Langkah 3 dan Langkah 4 bagi 

menambah senarai pembekal yang ingin dipelawa. 

2. Tandakan kotak semak dan klik butang Hapus bagi menghapuskan pembekal 

daripada senarai Pembekal Terpilih. 



Langkah 6 

Skrin ‘Pemberitahuan/Pengesahan’ ini akan memaparkan bahawa pembekal telah 

dipelawa bagi sebut harga/tender terhad yang berkenaan. 

1 

Arahan: 





TAJUK 7: 

DOKUMEN 

SEBUT HARGA/TENDER


Tajuk 7: DOKUMEN SEBUT HARGA/TENDER 

7.1 Penyediaan Dokumen 

Urusetia bertanggungjawab untuk menyediakan dokumen sebut harga/tender setelah 

kesemua spesifikasi atau kriteria penilaian teknikal dan kriteria penilaian kewangan 

diluluskan. 

Bagi penyediaan dokumen sebut harga, terdapat 3 seksyen yang perlu dilengkapkan: 

1. Perincian pegawai untuk dihubungi 

2. Perincian sebut harga 

3. Muatnaik dokumen sebut harga 

Bagi penyediaan dokumen tender, terdapat 4 seksyen yang perlu dilengkapkan: 

1. Perincian pegawai untuk dihubungi 

2. Alamat Pusat Perhubungan (Telecenter) 

3. Perincian Tender 

4. Muatnaik dokumen tender 



7.2 Peranan Urusetia: Proses Penyediaan Dokumen Sebut harga /Tender 

Langkah 1 


1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Tender (Menunggu Penyediaan Dokumen Tender) 


status Tindakan Diperlukan dipaparkan sebagai Sebutharga (Menunggu 

Penyediaan Dokumen Sebutharga) 



Langkah 2 

Skrin ‘Penyediaan Dokumen Tender’ ini akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Perincian Pegawai Untuk Dihubungi untuk melengkapkan 

maklumat pegawai 



Langkah 3 

Skrin ‘Penyediaan Dokumen Tender’ bagi seksyen perincian pegawai untuk dihubungi 

akan dipaparkan. 

2 

1 

Arahan: 

1. Masukkan nama Pegawai Untuk Dihubungi dan No. Telefon. 


Nota: Masukkan No. Faksimili dan Alamat E-Mel sebagai maklumat tambahan kepada 

pembekal sekiranya perlu menghubungi pegawai berkenaan 

 

Maklumat perincian pegawai ini akan dipaparkan di Papan Kenyataan Tawaran 

Sebut harga/Tender secara atas talian 



Langkah 4 


1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Alamat Pusat Perhubungan (Telecenter) untuk 

melengkapkan seksyen tersebut 

Nota: Seksyen yang telah lengkap akan memaparkan status Selesai 

 

Kesemua seksyen bagi penyediaan dokumen tender adalah mandatori. 

Penyediaan dokumen tender ini tidak boleh diserahkan sekiranya terdapat 

seksyen yang tidak lengkap 



Langkah 5 

Skrin ‘Penyediaan Dokumen Tender’ bagi seksyen alamat pusat perhubungan akan 

dipaparkan. 

1 

2 

3 

Arahan: 

1. Masukkan Nama Pusat Perhubungan, Alamat, Poskod, Bandar, Negeri dan 

Daerah 

2. Klik butang Tambah. Ulang langkah 1 – 2 sekiranya terdapat lebih daripada satu 

pusat perhubungan 

3. Setelah selesai memasukkan perincian pusat perhubungan, klik butang Teruskan 

Nota: Masukkan nama Pegawai Untuk Dihubungi dan No. Telefon sebagai maklumat 

tambahan. Ini lebih memudahkan petender untuk menghubungi sekiranya terdapat 

lebih daripada satu pusat perhubungan yang boleh dilawati. Pusat Perhubungan 

adalah merupakan pusat di mana penjualan dokumen tender dibuat. 

 

 

Klik butang Senarai Sediada sekiranya ingin menggunakan nama pusat 

perhubungan yang pernah disediakan sebelum ini 

Klik kotak semak Pilih bagi pusat yang berkenaan dan klik butang Hapus untuk 

menghapuskan maklumat pusat tersebut 



Langkah 6 


1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Perincian Tender untuk melengkapkan seksyen tersebut 



Langkah 7 

Skrin ‘Penyediaan Dokumen Tender’ bagi seksyen alamat pusat perhubungan akan 

dipaparkan. 

1 

1 

Arahan: 

1. Masukkan Tarikh Iklan Tender, Tarikh Tutup Tender, Tarikh Pembukaan 

Tender, Pemilihan Pegawai Pembukaan Tender, Status Pembekal, Kos 

Dokumen dan Perihal Tender. 

2. Setelah selesai memasukkan perincian tender, klik butang Teruskan 

Nota: Maklumat yang dimasukkan akan digunakan semasa paparan di Papan 

Kenyataan Tawaran Sebut harga/Tender di laman web ePerolehan 

Klik butang Kalendar untuk memilih tarikh yang sesuai 

Klik rangkaian Lihat Ringkasan Tender untuk melihat perincian 

spesifikasi dan dokumen tambahan yang telah disediakan 



Langkah 8 


1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Muatnaik Dokumen Tender untuk melengkapkan seksyen 

tersebut 



Langkah 9 

Skrin ‘Penyediaan Dokumen Tender’ bagi seksyen muatnaik dokumen tender akan 

dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Tambah Dokumen 

Nota: Dokumen tender yang dimuatnaik ini akan dirujuk oleh petender yang 

mengambil bahagian 

 

Klik kotak semak Pilih bagi dokumen tender yang berkenaan dan klik butang 

Hapus untuk menghapuskannya 



Langkah 10 

Tetingkap dialog ‘Muatnaik Fail’ ini akan dipaparkan. 

1 

2 3 

4 

Arahan: 









 

 






Langkah 11 

Skrin utama ‘Penyediaan Dokumen Tender’ ini akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 


Langkah 10 

Skrin ‘Pemberitahuan/Pengesahan’ ini akan memaklumkan bahawa dokumen tender telah 

berjaya disediakan. 

1 

Arahan: 


Nota: Perhatikan bahawa nombor permintaan yang telah berjaya disediakan 

sehingga ke tahap dokumen tender akan bertukar daripada Q kepada X 



7.3 Pembelian Dokumen Tender 

Proses pembelian dokumen ini hanya terlibat untuk urusan tender sahaja. Dokumen 

sebut harga adalah diberikan secara percuma kepada pembekal yang telah dijemput atau 

pembekal yang memohon untuk menyertai sesuatu sebut harga. Dokumen sebut 

harga/tender yang lengkap boleh dimuat turun selepas pengesahan sebut harga/tender 

dibuat melalui sistem eP. 

Untuk membeli dokumen tender, pembekal perlu mengunjungi Pusat Perhubungan 

(Telecenter) yang berkenaan. Di Pusat Perhubungan, pembekal yang telah membuat 

bayaran akan diberikan nombor rujukan pembelian. Di dalam sistem ePerolehan, 

dokumen tender tidak lagi diserahkan secara salinan tetapi boleh dimuatturun oleh 

pembekal. Untuk memuat turun dokumen tender, pembekal perlu memasuki sistem 

ePerolehan dan mengikuti proses muat turun yang disediakan. 

Untuk memperolehi dokumen sebutharga pula, pembekal adalah sama ada dijemput 

untuk menyertai sebutharga tersebut atau pembekal boleh memohon menyertai sesuatu 

sebutharga selepas diiklankan dengan menggunakan menu Penyertaan Sebutharga atau 

RFQ. 



7.4 Peranan Pusat Perhubungan PTJ: Penjualan Dokumen Tender 

Langkah 1 

Skrin ‘Pembelian Tender’ akan dipaparkan setelah berjaya log masuk ke dalam sistem. 

1 

2 

3 

Arahan: 

1. Klik butang radio Pilih bagi memilih tender yang ingin dibeli oleh pembekal 

2. Masukkan No. Pendaftaran MOF berdasarkan sijil pendataran pembekal yang 

dibekalkan. 


Penting: Sekiranya pembekal tersebut memenuhi syarat-syarat penyertaan tender 

tersebut, skrin Mod Pembayaran Dokumen Tender akan dipaparkan. Antara sebabsebab 

mengapa skrin ralat dipaparkan adalah: 

1. Profil pembekal tidak wujud 

2. Pendaftaran pembekal tersebut telah luput tempoh 

3. Pembekal tidak memiliki kad pintar atau kad pintar telah luput tempoh 

4. Pembekal telah pun membuat pembelian dokumen tender 

5. Pembekal tidak memenuhi syarat dan terma tender (taraf Pembuat atau 

Bumiputra) 

6. Pembekal tidak dipelawa untuk menyertai tender terhad ini 

7. Pembekal belum mengesahkan pelawaan tende terhad 

8. Pembekal tidak berdaftar di bawah kod bidang yang ditetapkan bagi tender ini 



Langkah 3 

Skrin ‘Mod Pembayaran Pembelian Tender’ ini akan dipaparkan. 

1 

2 

Arahan: 

1. Pilih Mod Pembayaran dari senarai tarik bawah, masukkan Tarikh 

PO/MO/BO, pilih Nama Bank dan masukkan No. PO/MO/BO 

2. Klik butang Bayar 

Nota: Mod Pembayaran yang dibenarkan adalah secara Wang Pos, Kiriman Wang 

atau Deraf Bank 



Langkah 4 

Skrin ‘Pemberitahun/Pengesahan’ ini akan memaparkan bahawa pembelian dokumen 

tender tersebut berjaya dibuat. 

2 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Cetak Maklumat Pembelian untuk mencetak maklumat pembelian 

tersebut 


Penting: Cetakan maklumat pembelian tersebut mesti diserahkan kepada pembekal 

yang membeli dokumen tender tersebut bagi membolehkan beliau membuat 

penyediaan cadangan tender nanti 



7.5 Peranan Pembekal: Penyertaan Sebut Harga 

Langkah 1 

Skrin ‘Buletin Tindakan’ akan dipaparkan selepas berjaya log masuk ke dalam sistem. 

1 

Arahan: 

1. Klik menu Tukar Menu Sebutharga 

Langkah 2 

Skrin ‘Buletin Tindakan’ akan dipaparkan selepas menukar menu dengan bar menu 

memaparkan pilihan bagi sebarang aktiviti untuk sebut harga. 



Langkah 3 

Skrin ‘Permintaan bagi Sebutharga’ akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik senarai tarik bawah No. Sebutharga untuk memilih sebut harga yang ingin 

disertai 

Langkah 4 

Skrin ‘Permintaan bagi Sebutharga’ akan dipaparkan dengan maklumat terperinci bagi 

sebut harga yang telah dipilih tadi. 

1 

Arahan: 

2. Klik butang Permintaan bagi Sebutharga untuk menyertai sebut harga 

tersebut 



Langkah 5 

Skrin ‘Permintaan bagi Sebutharga’ dengan perincian sebut harga berkenaan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Serah untuk menyerahkan permintaan menyertai sebut harga 

tersebut 

Langkah 6 

Skrin ‘Permintaan bagi Sebutharga’ dengan perincian sebut harga berkenaan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Buletin Tindakan untuk kembali ke skrin Buletin Tindakan 



Langkah 7 

Skrin ‘Buletin Tindakan’ akan dipaparkan dengan sebut harga yang telah dipilih tadi sedia 

untuk disediakan. 

1 

Arahan: 

1. Klik pautan Sebutharga (Menunggu Penyediaan Cadangan) untuk 

menyediakan cadangan 


TAJUK 8: 

PENYEDIAAN CADANGAN


Tajuk 8: PENYEDIAAN CADANGAN 

8.1 Penyediaan Cadangan 

Pembekal yang telah membeli dokumen tender boleh mula menyediakan cadangannya 

tanpa menunggu sehingga saat-saat akhir. Untuk memulakan penyedian cadangan, 

pembekal perlu menggunakan nombor rujukan yang telah dicetak oleh pegawai di Pusat 

Perhubungan PTJ semasa membeli dokumen tender tersebut. 

Penyediaan cadangan boleh dibuat secara berperingkat dan hanya perlu dikemukakan 

atau diserahkan apabila telah berpuashati dengan isi kandungan dan harga yang 

ditawarkan. 



8.2 Peranan Pembekal: Penyediaan Cadangan 

Langkah 1 



1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Tender (Menunggu Penyediaan Cadangan) 

Nota: Bagi penyediaan cadangan sebut harga, status Tindakan Diperlukan 

dipaparkan sebagai Sebutharga (Menunggu Penyediaan Cadangan) 



Langkah 2 

Skrin ‘Penyediaan Cadangan Tender’ ini akan dipaparkan. 

2 

1 

Arahan: 


2. Klik rangkaian Tawaran Teknikal untuk memulakan penyediaan cadangan 

Penting: PIN Kad Pintar perlu dimasukkan terlebih dahulu sebagai langkah semakan 

sekiranya terdapat lebih daripada seorang pengguna pembekal yang membuat 

penyediaan cadangan tender tersebut 

 

 

 

Klik rangkaian Lihat Ringkasan Tender untuk melihat ringkasan berkenaan 

tender tersebut 

Klik rangkaian Lihat Perincian Spesifikasi Teknikal untuk melihat perincian 

spesifikasi yang telah ditetapkan 

Klik rangkaian Dokumen Tambahan (Manual) untuk melihat dokumendokumen 

tambahan yang perlu dihantar oleh pembekal secara manual nanti (jika 

ada) 



Langkah 3 

Skrin ‘Penyediaan Cadangan Teknikal’ ini akan dipaparkan. 

1 

2 

Arahan: 

1. Klik butang Sediakan 

2. Klik butang Teruskan setelah selesai melengkapkan kesemua kriteria 

Nota: Pembekal boleh mengklik mana-mana butang Sediakan tanpa mengikut 

turutan seperti di paparan 

Penting: Ulangi proses ini sehingga kesemua kriteria item telah dilengkapkan 

sepenuhnya dan kesemua butang bertukar kepada Lihat/Kemaskini 

 

 

 

Klik butang Laman Utama sekiranya tidak melengkapkan tawaran teknikal ini 

terlebih dahulu 

Butang Sediakan akan bertukar kepada Lihat/Kemaskini setelah kriteria item 

tersebut dilengkapkan 

Klik butang Lihat/Kemaskini untuk meminda maklumat yang telah dimasukkan 



Langkah 4 

Skrin ‘Penyediaan Cadangan Teknikal’ untuk penyediaan spesifikasi tawaran dipaparkan. 

1 

2 

Arahan: 

1. Masukkan Spesifikasi Ditawarkan. Masukkan Catatan jika ada (tidak 

mandatori) 

2. Klik butang Teruskan setelah selesai melengkapkan spesifikasi tawaran 

Penting: Ulangi langkah 3 – 4 sehingga kesemua kriteria item dilengkapkan 

 

 

Klik butang Laman Utama sekiranya tidak melengkapkan tawaran teknikal ini 

terlebih dahulu 

Klik butang Simpan sekiranya ingin terus menyediakan spesifikasi tanpa 

bergerak dari skrin di atas 



Langkah 5 

Skrin utama ‘Penyediaan Cadangan Teknikal’ akan dipaparkan setelah tawaran teknikal 

disediakan. 

1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Muatnaik Dokumen Sokongan sekiranya terdapat dokumen 

sokongan yang ingin dilampirkan 

Penting: 

Selesai 

Tawaran Teknikal yang lengkap disediakan akan memaparkan status 



Langkah 6 

Skrin ‘Penyediaan Cadangan Teknikal’ untuk dokumen tambahan ini akan dipaparkan. 

Arahan: 

1. Klik butang Tambah Dokumen untuk memuatnaik dokumen tambahan 

berkenaan 

2. Setelah selesai memuatnaik, klik butang Teruskan 

Nota: Dokumen tambahan yang telah berjaya dimuatnaik akan dipaparkan di jadual 

yang disediakan 

 

 

Klik kotak semak Pilih bagi dokumen tambahan dan klik butang Hapus untuk 

menghapuskan dokumen tambahan yang telah dimuatnaik 

Klik butang Simpan sekiranya ingin terus menyediakan spesifikasi tanpa 

bergerak dari skrin di atas 



Langkah 7 

Tetingkap dialog ‘Muatnaik Fail’ ini akan dipaparkan setelah mengklik butang Tambah 

Dokumen. 

1 

2 3 

4 

Arahan: 









 

 






Langkah 8 

Skrin utama ‘Penyediaan Cadangan Teknikal’ akan dipaparkan setelah dokumen 

tambahan dimuatnaik. 

1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Tawaran Kewangan untuk menyediakan tawaran kewangan pula 

Nota: Seksyen Muatnaik Dokumen Sokongan yang telah lengkap akan memaparkan 

status Selesai 



Langkah 9 

Skrin ‘Penyediaan Cadangan Kewangan’ ini akan dipaparkan. 

1 

2 

Arahan: 

1. Masukkan Kuantiti Ditawarkan dan Harga Unit bagi setiap item yang diminta 

2. Klik butang Teruskan setelah cadangan harga dilengkapkan 

Nota: Masukkan Catatan sekiranya terdapat makluman yang ingin dimaklumkan 

kepada petender 

 

 

Jumlah Kecil akan dikira secara automatik oleh sistem selepas memasukkan 

Kuantiti Ditawarkan dan Harga Unit seperti yang dipaparkan 

Klik butang Simpan sekiranya ingin menyimpan maklumat yang telah 

dimasukkan dan masih ingin meneruskan dengan menyediakan cadangan 

kewangan tersebut 



Langkah 10 

Skrin utama ‘Penyediaan Cadangan Teknikal’ akan dipaparkan setelah cadangan 

kewangan dilengkapkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Muatnaik Dokumen Sokongan untuk memuatnaik dokumen 

tambahan bagi cadangan kewangan (jika ada) 

Nota: Seksyen Tawaran Kewangan yang telah dilengkapkan akan memaparkan 

status Selesai 



Langkah 11 

Skrin ‘Penyediaan Cadangan Kewangan’ bagi muatnaik dokumen tambahan ini akan 

dipaparkan. 

2 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Tambah Dokumen untuk memuatnaik dokumen tambahan 

berkenaan 

2. Setelah selesai memuatnaik, klik butang Teruskan 

Nota: Dokumen tambahan yang telah berjaya dimuatnaik akan dipaparkan di jadual 

yang disediakan 

 

Klik kotak semak Pilih bagi dokumen tambahan dan klik butang Hapus untuk 

menghapuskan dokumen tambahan yang telah dimuatnaik 



Langkah 12 

Tetingkap dialog ‘Muatnaik Fail’ ini akan dipaparkan setelah mengklik butang Tambah 

Dokumen. 

1 

2 3 

4 

Arahan: 









 

 






Langkah 13 

Skrin utama ‘Penyediaan Cadangan Tender’ ini akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Masukkan PIN Kad Pintar dan klik butang Serah cadangan teknikal dan 

kewangan anda 

Penting: 

1. Sekiranya petender ingin mengemaskini lagi cadangan-cadangan yang telah 

disediakan, jangan klik butang Serah sehingga bersedia untuk diserahkan secara 

rasmi. 

2. Cadangan yang telah disediakan tidak dianggap sebagai serahan secara rasmi 

sehingga butang Serah diklik sebelum tarikh dan masa tutup sebut harga/tender 

tersebut. 

3. Cadangan yang telah diserahkan secara rasmi masih boleh dikemaskinikan dengan 

mencapai menu Tadbir Kemaskini Cadangan 

 

Klik rangkaian bagi seksyen yang berkenaan sekiranya ingin meminda maklumat 

yang telah disediakan sebelum ini 



Langkah 14 

Skrin ‘Pemberitahuan/Pengesahan’ ini akan memaparkan bahawa cadangan petender 

telah berjaya diserahkan secara rasminya kepada penender yang berkenaan. 

1 

Arahan: 





TAJUK 9: 

PEMBUKAAN DAN PENILAIAN


Tajuk 9: PEMBUKAAN DAN PENILAIAN 

9.1 Pembukaan Sebut harga/Tender 

Pembukaan sebut harga/tender hanya boleh dilakukan apabila sebut harga/tender 

tersebut telah melewati tarikh dan masa penutupan penyerahan cadangan yang telah 

ditetapkan. 

Pegawai yang bertanggungjawab akan membuka dokumen cadangan secara digital bagi 

tujuan penilaian cadangan. 

Pegawai yang dibenarkan untuk membuka adalah tertakluk kepada pegawai-pegawai 

yang telah dilantik semasa penyediaan dokumen sebut harga/tender tersebut. 



9.2 Peranan Urusetia: Proses Pembukaan Tender 

Langkah 1 



1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Tender (Menunggu Pembukaan) 

Nota: Bagi pembukaan cadangan sebut harga, status Tindakan Diperlukan 

dipaparkan sebagai Sebutharga (Menunggu Pembukaan) 



Langkah 2 

Skrin ‘Pembukaan Tender’ ini akan dipaparkan. 

1 

2 

3 

Arahan: 

2. Klik kotak semak Teknikal bagi Dokumen Tambahan Secara Manual yang 

diterima bagi setiap cadangan petender yang diterima (sekiranya berkenaan) 

3. Klik kotak semak Kewangan bagi Dokumen Tambahan Secara Manual yang 

diterima bagi setiap cadangan petender yang diterima (sekiranya berkenaan) 

4. Masukkan PIN Kad Pintar dan klik butang Buka untuk membuka cadangancadangan 

tersebut 

Penting: Sekiranya dokumen tambahan adalah mandatori dan pembekal tidak 

menyerahkan dokumen tambahan manual seperti yang diminta, di peringkat ini, 

sistem akan menandakan pembekal tersebut telah mula dikenalpasti untuk penyisihan 



Langkah 3 

Skrin ‘Pemberitahuan/Pengesahan’ ini akan dipaparkan memaklumkan bahawa tender 

tersebut telah dibuka. 

1 

Arahan: 

1. Klik menu Laporan Papar Jadual Perbandingan untuk menjana jadualjadual 

perbandingan 

Nota: Selepas sebut harga/tender tersebut telah dibuka, sistem akan menghantar 

cadangan teknikal dan kewangan masing-masing kepada Jawatankuasa Penilaian 

Teknikal dan Kewangan untuk dinilai 



Langkah 4 

Skrin ‘Lihat Jadual Perbandingan Untuk Tender’ atau ‘Lihat Jadual Perbandingan Untuk 

Sebutharga’ ini akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Jadual Perbandingan untuk menjana jadual-jadual perbandingan 

Nota: 

1. Jadual Perbandingan yang ada boleh dilihat atau dijana oleh Urusetia pada bilabila 

masa setelah proses pembukaan sebutharga/tender dibuat 

2. Semua Jadual Perbandingan yang dijana akan masuk ke dalam “Buletin Tindakan 

Penggiliran Penjanaan Laporan” . 

3. Jadual-jadual yang telah dijana akan dihapuskan secara automatik setiap hari 

pada pukul 12 tengah malam. Ini bermaksud Jadual Perbandingan yang dijana 

hanya dapat dilihat pada hari jadual tersebut dijana sahaja 



Langkah 5 

Tetingkap ‘Jadual Perbandingan’ akan dipaparkan dengan senarai jadual yang boleh 

dijana. 

1 

Arahan: 

1. Klik pautan jadual yang dipaparkan 

Nota: 

1. Jadual Perbandingan yang ada boleh dilihat atau dijana oleh Urusetia pada bilabila 

masa setelah proses pembukaan sebutharga/tender dibuat 

2. Semua Jadual Perbandingan yang dijana akan masuk ke dalam “Buletin 

Tindakan Penggiliran Penjanaan Laporan” . 

3. Jadual-jadual yang telah dijana akan dihapuskan secara automatik setiap hari 

pada pukul 12 tengah malam. Ini bermaksud Jadual Perbandingan yang dijana 

hanya dapat dilihat pada hari jadual tersebut dijana sahaja 



Langkah 6 

Tetingkap ‘Pengesahan Penggiliran Laporan’ akan dipaparkan dengan ID Penggiliran 

dinyatakan. 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Buletin tindakan Penggiliran Penjanaan Laporan untuk melihat 

jadual tersebut 

 

Buletin Tindakan Penggiliran juga boleh dicapai dengan klik menu Buletin 

Tindakan -> Buletin Tindakan Penggiliran Penjanaan Laporan. 



Langkah 7 

Skrin ‘Buletin Tindakan Penggiliran’ akan dipaparkan. Laporan yang masih dalam 

penjanaan akan memaparkan status Laporan Sedang Dijana. 

Arahan: 

1. Tekan papan kekunci F5 untuk ’menyegar semula’ skrin tersebut untuk 

mendapatkan status terkini 

Langkah 8 

Skrin ‘Buletin Tindakan Penggiliran’ akan dipaparkan. Laporan yang masih dalam 

penjanaan akan memaparkan status Laporan Telah Sedia 

Arahan: 

1. Klik pautan Laporan Telah Sedia untuk jadual yang berkenaan untuk melihat 

kandungan jadual 



Contoh Jadual Perbandingan Pemberat 

Contoh Jadual Perbandingan Ujian Penandaan Aras 

Contoh Jadual Perbandingan Kuantiti 



Contoh Jadual Perbandingan Spesifikasi 

Contoh Jadual Perbandingan Perincian Harga 



9.2 Penilaian Cadangan Teknikal dan Kewangan 

Proses penilaian cadangan teknikal dan kewangan akan dilakukan setelah sebut 

harga/tender tersebut dibuka dan diserahkan kepada Jawatankuasa Penilaian Teknikal 

dan Kewangan. 

Jawatankuasa Penilaian Teknikal dan Jawatankuasa Penilaian Kewangan akan menilai 

kesemua cadangan yang telah dikemukakan oleh pembekal berdasarkan kriteria-kriteria 

yang telah ditetapkan semasa penyediaan spesifikasi dan kriteria penilaian teknikal serta 

kriteria penilaian kewangan. 

Sekiranya Jawatankuasa Penilaian Teknikal tidak dibentuk semasa pembentukan 

jawatankuasa cadangan, maka penilaian cadangan teknikal tidak perlu dilakukan. 



9.3 Peranan Jawatankuasa Penilaian Teknikal: Proses Penilaian Cadangan 

Teknikal 

Langkah 1 



1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Tender (Menunggu Penilaian Cadangan Teknikal) 


dipaparkan sebagai Sebutharga (Menunggu Penilaian Cadangan Teknikal) 



Langkah 3 

Skrin ‘Penilaian Cadangan Teknikal’ akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Menilai bagi kriteria Pematuhan 

Penting: Proses penilaian mestilah mengikut turutan yang disediakan. 

Butang Menilai yang seterusnya akan dihidupkan selepas kriteria sebelumnya 

lengkap dinilai. Ulangi Langkah 3 untuk membuat penilaian bagi kriteria-kriteria lain 

yang telah ditetapkan. 

 

 

 

Klik rangkaian Lihat Perincian Jawatankuasa Penilaian Teknikal untuk 

melihat senarai ahli jawatankuasa penilaian teknikal yang telah dilantik 

Klik rangkaian Lihat Serahan Dokumen Sokongan Teknikal (Manual) untuk 

melihat senarai pembekal yang telah menyerahkan dokumen sokongan secara 

manual 

Butang Menilai akan bertukar kepada Kemaskini/Lihat setelah kriteria 

penilaian siap dinilaikan 



Langkah 4 

Skrin ‘Penilaian Cadangan Teknikal (Pematuhan)’ akan dipaparkan. 

1 2 

3 

4 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Perincian Cadangan bagi setiap pembekal dan berikan 

Keputusan Penilaian berdasarkan senarai tarik bawah yang disediakan untuk 

pematuhan 

2. Masukkan Catatan Untuk Penyisihan bagi cadangan yang disisihkan 

3. Masukkan Catatan 


Nota: Perincian Cadangan bagi setiap Kod Pembekal adalah berdasarkan 

cadangan yang telah diserahkan oleh petender 

 

 

Pilihan untuk Keputusan Penilaian hanya Tidak Disisihkan dan Tanda 

Untuk Disisihkan 

Catatan Untuk Penyisihan adalah mandatori sekiranya cadangan pembekal 

tersebut diberi Keputusan Penilaian sebagai Tanda Untuk Disisihkan 



Langkah 5 

Skrin utama ‘Penilaian Cadangan Teknikal’ ini akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Menilai bagi kriteria Semakan Kuantiti 



Langkah 6 

Skrin ‘Penilaian Cadangan Teknikal (Semakan Kuantiti)’ ini akan dipaparkan. 

1 2 

4 

3 

Arahan: 



penilaian semakan kuantiti 

2. Masukkan Catatan Untuk Penyisihan bagi cadangan yang ditanda untuk 

disisihkan 





Klik rangkaian Lihat Jadual Perbandingan untuk melihat jadual perbandingan 

kuantiti yang telah disediakan secara automatik oleh sistem. Langkah untuk 

melihat jadual perbandingan ini, sila rujuk kepada topik 9.1 Peranan Urusetia: 

Proses Pembukaan Tender Langkah 3 – Langkah 8 untuk bagaimana 

hendak menjana Jadual-jadual perbandingan 



Langkah 7 

Skrin utama ‘Penilaian Cadangan Teknikal’ ini akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Menilai bagi kriteria Kedudukan Akhir 



Langkah 8 

Skrin ‘Penilaian Cadangan Teknikal (Kedudukan Akhir)’ ini akan dipaparkan. 

3 

2 

1 

Arahan: 

1. Masukkan Kedudukan bagi setiap pembekal berdasarkan penilaian keseluruhan 





Langkah 9 

Skrin utama ‘Penilaian Cadangan Teknikal’ akan dipaparkan. 

1 

3 

2 

Arahan: 

1. Klik butang Muatnaik bagi laporan jawatankuasa penilaian teknikal 


3. Masukkan PIN Kad Pintar dan klik butang Serah 

Nota: 

1. Penilaian yang telah lengkap akan diserahkan kepada Urusetia untuk proses 

penyatuan laporan 

2. Mukasurat laporan yang telah ditandatangani oleh kesemua ahli jawatankuasa 

tersebut hendaklah diimbas dan dilampirkan ke dalam sistem bersama laporan 

yang telah disediakan 

 

 

 

Laporan jawatankuasa boleh dimuatnaik dalam sebarang format fail 

Laporan fizikal yang telah ditandatangani oleh setiap ahli jawatankuasa perlu 

diimbas dan dimuatnaik bersama-sama dengan laporan jawatankuasa 

Oleh kerana hanya satu fail sahaja yang boleh dimuatnaik, fail-fail lampiran yang 

ingin dimuatnaik perlu dicantumkan dengan menggunakan perisian Winzip atau 

yang hampir dengannya 



Langkah 10 

Skrin ‘Pemberitahuan/Pengesahan’ akan memaklumkan bahawa penilaian cadangan 

teknikal telah diserahkan kepada urusetia. 

1 

Arahan: 


Nota: Selepas sebut harga/tender tersebut telah dibuka, sistem akan menghantar 

cadangan teknikal dan kewangan masing-masing kepada Jawatankuasa Penilaian 

Teknikal dan Kewangan untuk dinilai 



9.4 Peranan Jawatankuasa Penilaian Kewangan: Proses Penilaian Cadangan 

Kewangan 

Langkah 1 


1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Tender (Menunggu Penilaian Cadangan Kewangan) 


dipaparkan sebagai Sebutharga (Menunggu Penilaian Cadangan Kewangan) 



Langkah 2 

Skrin ‘Penilaian Cadangan Kewangan’ akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Menilai bagi kriteria Pematuhan 

Penting: Proses penilaian mestilah mengikut turutan yang disediakan. 

Butang Menilai yang seterusnya akan dihidupkan selepas kriteria sebelumnya 

lengkap dinilai. Ulangi Langkah 2 untuk membuat penilaian bagi kriteria-kriteria lain 

yang telah ditetapkan. 

 

 

 

Klik rangkaian Lihat Perincian Jawatankuasa Penilaian Kewangan untuk 

melihat senarai ahli jawatankuasa penilaian kewangan yang telah dilantik 

Klik rangkaian Lihat Serahan Dokumen Sokongan Teknikal (Manual) untuk 

melihat senarai pembekal yang telah menyerahkan dokumen sokongan secara 

manual 

Butang Menilai akan bertukar kepada Kemaskini/Lihat setelah kriteria 

penilaian siap dinilaikan 



Langkah 4 

Skrin ‘Penilaian Cadangan Kewangan (Pematuhan)’ ini akan dipaparkan. 

1 2 

4 

3 

Arahan: 



pematuhan 






 

 

Pilihan untuk Keputusan Penilaian hanya Tidak Disisihkan dan Tanda 

Untuk Disisihkan 





Langkah 5 

Skrin utama ‘Penilaian Cadangan Kewangan’ ini akan dipaparkan apabila kriteria 

pematuhan telah dinilai. 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Menilai bagi kriteria Perincian Harga 



Langkah 6 

Skrin ‘Penilaian Cadangan Kewangan (Perincian Harga)’ ini akan dipaparkan. 

1 

3 

2 

Arahan: 



penilaian semakan kuantiti 




 

 




kuantiti yang telah disediakan secara automatik oleh sistem. Langkah untuk 

melihat jadual perbandingan ini, sila rujuk kepada topik 9.1 Peranan Urusetia: 

Proses Pembukaan Tender Langkah 3 – Langkah 8 untuk bagaimana 

hendak menjana Jadual-jadual perbandingan 



Langkah 7 

Skrin utama ‘Penilaian Cadangan Kewangan’ ini akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Menilai bagi kriteria Penilaian Status Kewangan 



Langkah 8 

Skrin ‘Penilaian Cadangan Kewangan (Status Kewangan)’ ini akan dipaparkan. 

1 2 

4 

3 

Arahan: 



pematuhan 






 

 

Pilihan untuk Keputusan Penilaian hanya Tidak Disisihkan dan Tanda Untuk 

Disisihkan 





Langkah 9 

Skrin utama ‘Perincian Cadangan Kewangan’ ini akan dipaparkan 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Menilai bagi kriteria Kedudukan Akhir 



Langkah 10 

Skrin ‘Penilaian Cadangan Kewangan (Kedudukan Akhir)’ ini akan dipaparkan. 

2 

1 

3 

Arahan: 

Skrin 

1. Masukkan 

‘Penilaian Cadangan 

Kedudukan 

Kewangan 

bagi setiap 

(Kedudukan 

pembekal 

Akhir)’ 

berdasarkan 

ini membenarkan 

penilaian keseluruhan 

jawatankuasa 

memberi 2. Masukkan penilaian Catatan bagi kedudukan akhir pembekal. 




Langkah 11 

Skrin utama ‘Penilaian Cadangan Kewangan’ ini akan dipaparkan. 

1 

3 

2 

Arahan: 

1. Klik butang Muatnaik bagi laporan jawatankuasa penilaian kewangan 



Nota: 

1. Penilaian yang telah lengkap akan diserahkan kepada Urusetia untuk proses 

penyatuan laporan 

2. Mukasurat laporan yang telah ditandatangani oleh kesemua ahli jawatankuasa 

tersebut hendaklah diimbas dan dilampirkan ke dalam sistem bersama laporan 

yang telah disediakan 

 

Laporan jawatankuasa boleh dimuatnaik dalam sebarang format fail 



Langkah 12 

Skrin ‘Pemberitahuan/Pengesahan’ akan memaklumkan bahawa penilaian cadangan 

kewangan telah diserahkan kepada urusetia. 

1 

Arahan: 





TAJUK 10: 

LAPORAN DAN KEPUTUSAN


Tajuk 10: LAPORAN DAN KEPUTUSAN 

10.1 Proses Penyatuan Laporan 

Urusetia bertanggungjawab untuk menyatukan keputusan pemilihan Jawatankuasa 

Penilaian Teknikal dan Kewangan bagi sesuatu sebut harga/tender. 

Laporan-laporan penilaian yang telah dimuatnaik dan diterima oleh Urusetia perlu 

disatukan dan diperakukan sebelum dikemukakan kepada Jawatankuasa Sebut 

harga/Lembaga Perolehan. 

Berdasarkan kepada maklumat-maklumat penilaian yang telah diterima, Urusetia akan 

memberi perakuan bagi cadangan kedudukan akhir Urusetia sebelum keputusan 

pemilihan akhir dibuat. 



10.2 Peranan Urusetia: Proses Penyatuan Laporan 

Langkah 1 

Skrin ‘Buletin Tindakan’ ini akan dipaparkan setelah berjaya log masuk dan menukar 

menu di dalam sistem. 

1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Tender (Menunggu Penyatuan Laporan) 


dipaparkan sebagai Sebutharga (Menunggu Penyatuan Laporan) 



Langkah 2 

Skrin ‘Penyatuan Laporan’ ini akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Kedudukan untuk memberi perakuan bagi cadangan kedudukan 

pembekal 

Nota: Laporan yang diserahkan oleh setiap jawatankuasa akan digunakan bagi 

penyatuan laporan. 

 

 

 

 

Klik butang Lihat untuk Laporan Jawatankuasa Penilaian Teknikal untuk melihat 

laporan yang telah diserahkan 

Klik butang Lihat untuk Laporan Jawatankuasa Penilaian Kewangan untuk 

melihat laporan yang telah diserahkan 

Klik rangkaian Lihat Perincian Ahli Jawatankuasa untuk melihat ahli-ahli 

jawatankuasa yang telah dilantik 

Klik rangkaian Lihat Serahan Dokumen Sokongan (Manual) untuk melihat 

dokumen yang dihantar secara manual bagi setiap pembekal 



Langkah 3 

Skrin ‘Penyatuan Laporan’ untuk perakuan kedudukan akan dipaparkan. 

2 

1 

3 

Arahan: 

1. Masukkan perakuan cadangan Kedudukan oleh Urusetia bagi setiap pembekal 



 

 

 


yang dijana oleh sistem seperti di sub-tajuk 9.3 dan 9.4 

Klik rangkaian Lihat Kedudukan Teknikal dan Kewangan untuk melihat 

kedudukan yang telah diberikan oleh setiap jawatankuasa 

Klik butang Simpan untuk menyimpan maklumat yang telah dimasukkan dan 

menyambung semula kemasukan maklumat 



Langkah 4 

Skrin utama ‘Penyatuan Laporan’ ini akan dipaparkan. 

1 

2 

4 

3 

Arahan: 

1. Klik butang Muatnaik untuk memuatnaik laporan yang telah disatukan 

2. Pilih dari senarai tarik bawah bagi Urusetia Kementerian 



Nota: 

1. Laporan yang disatukan menggunakan satu format yang standard yang telah 

disediakan. 

2. Urusetia Kementerian adalah pegawai yang bertanggungjawab dalam mengurus 

panggilan mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga/Lembaga Perolehan untuk 

memutuskan pembekal yang terpilih 

Penting: Untuk sebut harga, semasa proses penyatuan laporan, Urusetia 

perlu membuat pemilihan bagi pihak yang akan bertanggungjawab untuk 

pemilihan pembekal. Sekiranya Pengerusi Jawatankuasa Sebut harga dipilih, 

proses seterusnya adalah pemilihan akhir pembekal. 

Sekiranya pemilihan Urusetia Jabatan atau Kementerian dipilih, bermakna 

pemilihan akhir tidak dapat diselesaikan diperingkat PTJ dan memerlukan 

keputusan di peringkat yang lebih tinggi. Sekiranya ini berlaku, proses 

seterusnya adalah sama seperti pemilihan Urusetia Kementerian. 

 

Butang Kedudukan akan bertukar kepada Lihat/Kemaskini setelah perakuan 

cadangan kedudukan dibuat oleh Urusetia. Klik butang tersebut sekiranya ingin 



 

meminda maklumat yang telah dimasukkan 


menyambung semula kemasukan maklumat atau menyerahkannya pada hari 


Contoh Skrin Pemilihan Urusetia Jabatan/Kementerian Untuk Sebut harga 



Contoh Skrin Pemilihan Urusetia Jabatan/Kementerian Untuk Sebut Harga 

Langkah 5 

Skrin ‘Pemberitahuan/Pengesahan’ akan memaparkan bahawa penyatuan laporan tender 

telah diserahkan kepada Urusetia Kementerian. 

1 

Arahan: 




10.3 Pemilihan Pengerusi Jawatankuasa Sebut Harga/Lembaga Perolehan 

Setelah proses penyatuan laporan siap disediakan oleh Urusetia yang bertanggungjawab, 

proses seterusnya adalah bagi pemilihan Pengerusi Jawatankuasa Sebut harga atau 

Lembaga Perolehan A atau B. 

Urusetia Kementerian yang bertanggungjawab melaksanakan tugas ini adalah seperti 

yang dipilih oleh Urusetia sebut harga/tender tersebut semasa menyerahkan Penyatuan 

Laporan bagi keputusan jawatankuasa atau lembaga yang dipertanggungjawabkan. 

Urusetia Kementerian yang telah menerima laporan yang disatukan dari kemudiannya 

akan memilih jawatankuasa atau lembaga yang berkenaan untuk proses yang seterusnya 

iaitu pemilihan akhir pembekal. 



10.4 Peranan Urusetia Kementerian: Pemilihan Pengerusi Jawatankuasa Sebut 

harga/Lembaga Perolehan 

Langkah 1 


1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Tender (Menunggu Pemilihan Pengerusi Lembaga 

Perolehan) 


dipaparkan sebagai Sebutharga (Menunggu Pemilihan Pengerusi 

Jawatankuasa Sebutharga) 



Langkah 2 

Skrin ‘Pemilihan Pengerusi Lembaga Perolehan’ ini akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Lihat untuk memuat kedudukan yang telah diberikan oleh 

jawatankuasa dan Urusetia 

Nota: Skrin pemilihan Jawatankuasa Sebut Harga adalah seperti yang diterangkan di 

dalam sub-tajuk 10.4 Langkah 1 

 

 

 

 

Klik butang Lihat untuk Laporan Jawatankuasa Penilaian Teknikal untuk melihat 

laporan yang telah diserahkan 

Klik butang Lihat untuk Laporan Jawatankuasa Penilaian Kewangan untuk 

melihat laporan yang telah diserahkan 

Klik rangkaian Lihat Perincian Ahli Jawatankuasa untuk melihat ahli-ahli 

jawatankuasa yang telah dilantik 

Klik rangkaian Lihat Serahan Dokumen Sokongan (Manual) untuk melihat 

dokumen yang dihantar secara manual bagi setiap pembekal 



Langkah 3 

Skrin ‘Pemilihan Pengerusi Lembaga Perolehan’ dengan laporan kedudukan akan 

dipaparkan. 

Arahan: 

1. Klik butang Kembali untuk kembali ke skrin utama 

Nota: Skrin memaparkan kedudukan-kedudukan akhir yang telah diberikan oleh 

Jawatankuasa Penilaian Teknikal, Kewangan serta Urusetia sebagai rujukan 

 

 


yang dijana oleh sistem seperti di sub-tajuk 9.3 dan 9.4 

Klik rangkaian Lihat Kedudukan Teknikal dan Kewangan untuk melihat 

kedudukan yang telah diberikan oleh setiap jawatankuasa 



Langkah 4 

Skrin ‘Pemilihan Pengerusi Lembaga Perolehan’ ini akan dipaparkan. 

1 

3 

2 

Arahan: 

1. Klik butang radio untuk Pihak Bertanggungjawab Bagi Pemilihan 

Pembekal dan pilih nama pegawai dari senarai tarik bawah disediakan 



Nota: Berdasarkan amaun tender tersebut, Urusetia Kementerian perlu memilih 

Pengerusi Lembaga A atau B untuk pemilihan akhir 

 






Langkah 5 

Skrin ‘Pemberitahuan/Pengesahan’ ini akan memaparkan maklumat bahawa tender 

tersebut telah diserahkan kepada Lembaga Perolehan untuk pemilihan akhir pembekal. 

1 

Arahan: 




10.5 Pemilihan Akhir Pembekal 

Pemilihan akhir pembekal adalah dipertanggungjawabkan kepada Jawatankuasa Sebut 

harga untuk sebut harga dan Lembaga Perolehan A atau B (berdasarkan amaun tender) 

untuk tender. 

Semasa mesyuarat bersidang, keputusan jawatankuasa akan diperolehi bagi pembekal 

yang berjaya untuk membekalkan perolehan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. 

Berdasarkan keputusan tersebut, ianya akan dikemaskinikan ke dalam sistem bagi 

membolehkan proses seterusnya dapat dilakukan. 



10.6 Peranan Pengerusi Jawatankuasa Sebut harga/Lembaga Perolehan: Pemilihan 

Akhir Pembekal 

Langkah 1 


1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Tender (Menunggu Pemilihan Akhir Pembekal) 

Nota: Bagi penyediaan cadangan sebut harga, status Tindakan Diperlukan dipaparkan 

sebagai Sebutharga (Menunggu Pemilihan Akhir Pembekal) 



Langkah 2 

Skrin ‘Pemilihan Pembekal – Pembekalan Mengikut Pakej’ ini akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Keputusan untuk mengemaskini keputusan akhir pemilihan 

pembekal 

Nota: 

Pembekalan – Mengikut Pakej: memberikan tawaran secara pakej kepada satu 

pembekal yang berjaya bagi kesemua item yang ingin diperoleh 

Pembekalan – Mengikut Item: memberikan tawaran secara item kepada beberapa 

pembekal yang berjaya untuk item-item yang ingin diperoleh 

 






Langkah 3 

1 

3 

2 

\ 

Arahan: 

1. Klik butang radio Keputusan bagi pembekal yang berjaya berdasarkan kepada 

keputusan mesyuarat 



 

 

 

Klik rangkaian Lihat Jadual Perbandingan untuk melihat jadual yang telah 

dijana oleh sistem 

Klik rangkaian Lihat Laporan Penilaian yang telah disatukan untuk melihat 

laporan yang telah disediakan oleh Urusetia 

Klik rangkaian Kod Pembekal untuk melihat profil pembekal yang mengambil 

bahagian 



Contoh Laporan Penilaian Yang Disatukan 



Langkah 4 

Skrin ‘Pemilihan Pembekal (Pembekalan – Mengikut Pakej)’ ini akan dipaparkan. 

Arahan: 



Nota: Butang Keputusan akan bertukar kepada Lihat/Kemaskini setelah 

keputusan dimasukkan. Klik butang Lihat/Kemaskini untuk meminda semula 

maklumat 

 






Langkah 5 

Skrin ‘Pemberitahuan/Pengesahan’ ini akan memaparkan bahawa pemilihan pembekal 

telah dibuat dan diserahkan kepada Urusetia untuk proses seterusnya. 

1 

Arahan: 



TAJUK 11: 

SURAT NIAT DAN 

SURAT SETUJUTERIMA


Tajuk 11: SURAT NIAT DAN SURAT SETUJUTERIMA 

11.1 Penyediaan Dan Penyerahan Surat Niat/Setujuterima 

Proses penyediaan dan penyerahan surat niat atau surat setujuterima adalah proses 

terakhir di dalam modul sebut harga dan tender. Urusetia perlu mengeluarkan surat 

niat/setujuterima kepada pembekal yang telah berjaya untuk memperakukan penerimaan 

tawaran sebut harga/tender tersebut. 

Surat niat/setujuterima tersebut akan diserahkan kepada pembekal secara atas talian 

menerusi ePerolehan dan pembekal perlu memperakukan atau mengesahkan penerimaan 

surat tersebut. 

Penyediaan surat niat adalah opsyenal. Surat niat dikeluarkan sekiranya terdapat 

rundingan lanjut berkenaan tawaran sebut harga/tender pembekal. Penyediaan dan 

penyerahan surat setujuterima pula adalah proses yang wajib sebelum penyediaan 

kontrak dapat dilakukan. 



11.2 Peranan Urusetia: Proses Penyediaan Surat Niat 

Langkah 1 



1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Tender (Menunggu Penyediaan LOI/LOA) 

Nota: Bagi penyediaan surat niat sebut harga, status Tindakan Diperlukan dipaparkan 

sebagai Sebutharga (Menunggu Penyediaan LOI/LOA) 



Langkah 2 

Skrin ‘Penyediaan Surat Niat/Surat Setujuterima’ akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Penyediaan Surat Niat 

Nota: Pembekal yang telah dipilih oleh Jawatankuasa Sebut harga/Lembaga 

Perolehan akan dipaparkan di skrin ini. Surat Setujuterima boleh dijana sekiranya surat 

niat tidak dikeluarkan terlebih dahulu 

Penting: Pembekal yang menolak surat niat yang dikeluarkan akan menyebabkan 

beliau tidak lagi layak untuk meneruskan dengan proses penerimaan surat setuju 

terima 

 

Status Surat Niat dan Surat Setujuterima akan memaparkan status Belum 

Selesai sehingga surat-surat tersebut dijana 



Langkah 3 

Skrin ‘Penyediaan Surat Niat’ ini akan dipaparkan. 

1 

2 

3 

Arahan: 

1. Masukkan No. Rujukan, Tajuk Surat Niat, Tarikh Keluaran Surat Niat, 

Jawatan Pegawai yang menyediakan surat niat ini dan Tempoh 

Perbincangan untuk rundingan terma 

2. Klik kotak semak Pilih bagi terma yang ingin dimasukkan ke dalam surat niat 

tersebut 


Nota: Sebahagian maklumat seperti maklumat pembekal dan maklumat PTJ adalah 

berdasarkan kepada maklumat yang terdapat di pangkalan data sistem ePerolehan 



 

 

Klik butang Penyelenggaraan Terma Tambahan untuk menambah terma 

selain daripada yang disediakan oleh sistem. Terma tambahan yang dimasukkan 

akan secara automatik digunakan sebagai terma untuk surat niat tersebut 


menyambung semula kemasukan maklumat atau menyediakannya pada waktu 


Langkah 4 

Skrin ‘Penyelenggaraan Terma Tambahan’ ini akan dipaparkan sekiranya butang 

Penyelenggaraan Terma Tambahan diklik. 

2 

1 

3 

Arahan: 

1. Masukkan Terma 



 

Klik kotak semak Pilih untuk terma yang berkenaan dan klik butang Hapus 

untuk menghapuskan terma yang dimasukkan 



Langkah 5 

Skrin ‘Pratonton Surat Niat’ ini akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 


 

Klik butang Kembali untuk meminda maklumat dan terma surat niat yang telah 

dipilih 



Langkah 6 

Skrin ‘Pemberitahuan/Pengesahan’ akan memaparkan bahawa surat niat telah diserahkan 

kepada pembekal yang berjaya secara atas talian. 

2 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Cetak untuk mencetak surat niat tersebut sekiranya ingin diserahkan 

secara manual 


Langkah 7 


1 

Arahan: 




Langkah 8 

Skrin ‘Penyediaan Surat Niat/Setujuterima’ ini akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 


Nota: Status Surat Niat bertukar kepada Selesai menandakan janaan surat niat telah 

dilakukan dan menunggu diperaku oleh pembekal 



11.3 Peranan Pembekal : Proses Pengesahan Surat Niat 

Langkah 1 


di sistem. 

1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Tender (Menunggu PengesahanLOI/LOA) 

Nota: Bagi mengesahkan surat niat, status Tindakan Diperlukan dipaparkan sebagai 

Sebutharga (Menunggu Pengesahan LOI/LOA) 



Langkah 2 


di sistem. 

1 

3 

2 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Surat Niat untuk melihat surat niat yang diberikan 


3. Masukkan PIN Kad Pintar dan klik butang Sahkan 

 

 

Klik butang Tolak sekiranya tidak dapat memenuhi terma yang dinyatakan di 

dalam surat niat tersebut 

Setelah surat niat ditolak, pembekal tidak lagi layak untuk meneruskan dengan 

proses rundingan dengan pihak kerajaan 



Contoh Surat Niat 



Langkah 3 

Skrin ‘Pemberitahuan/Pengesahan’ ini akan memaklumkan bahawa surat niat tersebut 

telah disahkan. 

1 

Arahan: 




11.4 Peranan Urusetia : Proses Penyediaan Surat Setujuterima 

Langkah 1 



1 

Arahan: 


Nota: Bagi penyediaan surat niat sebut harga, status Tindakan Diperlukan dipaparkan 

sebagai Sebutharga (Menunggu Penyediaan LOI/LOA) 



Langkah 2 

Skrin ‘Penyediaan Surat Niat/Surat Setujuterima’ ini akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Penyediaan Surat Setujuterima 

Nota: Surat Niat yang telah disahkan oleh pembekal akan menunjukkan status 

Diperakui 



Langkah 3 

Skrin ‘Penyediaan Surat Setujuterima’ ini akan dipaparkan. 

1 

2 

3 



Arahan: 

1. Masukkan No. Rujukan, Tajuk Surat Setujuterima, Tarikh Keluaran Surat 

Setujuterima, Tarikh Akhir Rundingan/Perbincangan, Harga Cadangan 

Tawaran, Harga Surat Tawaran dan Tarikh Mula Pembekalan 

2. Klik kotak semak Pilih bagi syarat-syarat tender yang digunakan dan masukkan 

maklumat berkaitan di medan-medan yang disediakan 


Nota: Sebahagian maklumat seperti maklumat pembekal dan maklumat PTJ adalah 

berdasarkan kepada maklumat yang terdapat di pangkalan data sistem ePerolehan 

atau dimasukkan semasa penyediaan surat niat 

Klik butang Tambah Dokumen untuk menambah terma selain daripada yang 

disediakan oleh sistem. Terma tambahan yang dimasukkan akan secara 

automatik digunakan sebagai terma untuk surat niat tersebut 

Proses muatnaik dokumen tambahan adalah seperti di sub-tajuk 5.2 Langkah 8 

(muka surat 69) 


menyambung semula kemasukan maklumat atau menyediakannya pada waktu 


Harga Cadangan Tawaran adalah harga cadangan yang dihantar oleh 

pembekal semasa penutupan tawaran sebutharga/tender tersebut 

Harga Surat Tawaran adalah harga yang telah dirundingkan oleh pembeli 

dengan pembekal berdasarkan Harga Cadangan Tawaran. 



Langkah 4 

Skrin ‘Pratonton Surat Setujuterima’ ini akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 


 

Klik butang Kembali untuk meminda maklumat dan terma surat setujuterima 

yang telah dipilih atau dimasukkan 



Langkah 5 

Skrin ‘Pemberitahuan/Pengesahan’ ini akan memaparkan bahawa surat setujuterima telah 

dijana dan diserahkan kepada pembekal secara atas talian. 

1 

Arahan: 

1. Klik butang Cetak untuk mencetak surat niat tersebut sekiranya ingin diserahkan 

secara manual 


Langkah 6 


1 

Arahan: 




Langkah 7 

Skrin ‘Penyediaan Surat Niat/Setujuterima’ ini akan dipaparkan. 

1 

Arahan: 


Nota: Status Surat Niat bertukar kepada Selesai menandakan janaan surat 

setujuterima telah dilakukan dan menunggu diperaku oleh pembekal 



11.5 Peranan Pembekal : Proses Pengesahan Surat Setujuterima 

Langkah 1 



1 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Tender (Menunggu Perakuan LOA) 

Nota: Bagi mengesahkan surat setujuterima, status Tindakan Diperlukan dipaparkan 

sebagai Sebutharga (Menunggu Perakuan LOA) 



Langkah 2 

Skrin ‘Pengesahan Surat Setujuterima’ akan dipaparkan. 

1 

3 

2 

Arahan: 

1. Klik rangkaian Surat Setujuterima untuk melihat surat setujuterima yang 

diberikan 


3. Masukkan PIN Kad Pintar dan klik butang Terima 

 

 

Klik butang Tolak sekiranya tidak dapat memenuhi terma yang dinyatakan di 

dalam surat setujuterima tersebut 

Setelah surat setujuterima ditolak, pembekal tidak lagi layak untuk meneruskan 

dengan proses rundingan dengan pihak kerajaan 



Contoh Surat Setujuterima 



Langkah 3 

Skrin ‘Pemberitahuan/Pengesahan’ ini akan memaparkan bahawa surat setujuterima telah 

diperakukan 

1 

Arahan: 





TAJUK 12: 

LAPORAN


Tajuk 12: LAPORAN 

12.1 Laporan 

Pengguna modul Sebut Harga/Tender seperti Urusetia, Pelulus serta Pegawai 

Perhubungan PTJ dibenarkan untuk menjana pelbagai jenis laporan yang berkaitan. 

Jenis-jenis laporan yang telah disediakan akan diperincikan lagi di laman yang berikutnya, 

antaranya: 

Peranan 

Jenis Laporan 

Urusetia/Pelulus 1. Laporan Diari Pengesanan Permintaan 

2. Laporan Diari Pengesanan Sebut Harga 

3. Laporan Perincian Cadangan 

4. Laporan Perincian Sebut harga (Urusetia sahaja) 

5. Laporan Perincian Penilaian Sebut Harga (Pelulus sahaja) 

Pusat 

Perhubungan PTJ 

1. Laporan Perincian Tender 



12.2 Peranan Urusetia/Pelulus: Laporan Diari Pengesanan Permintaan 

Langkah 1 

Capai menu Laporan -> Laporan Diari Pengesanan Permintaan. 

Arahan: 

1. Masukkan Jenis Dokumen yang ingin dijana 

2. Klik butang Jana 

Nota: 

1. Masukkan kriteria janaan lain seperti No. Permintaan atau Tarikh Dicipta Dari 

atau Hingga untuk mendapatkan maklumat yang lebih khusus dengan kriteria 

yang disediakan. 

Langkah 2 

Laporan Diari Pengesanan Permintaan akan dipaparkan di dalam format PDF. 



12.3 Peranan Urusetia/Pelulus: Laporan Diari Pengesanan Sebut harga 

Langkah 1 

Capai menu Laporan -> Laporan Diari Pengesanan Sebut harga. 

Arahan: 

1. Masukkan No. Sebut harga yang ingin dijana 

ATAU 

2. Masukkan Tarikh Dicipta Dari dan Hingga yang berkenaan ATAU keduaduanya 

sekali 


Langkah 2 

Laporan Diari Pengesanan Sebut harga akan dipaparkan di dalam format PDF. 



12.4 Peranan Urusetia/Pelulus: Laporan Perincian Cadangan 

Langkah 1 

Capai menu Laporan -> Laporan Perincian Cadangan. 

Arahan: 

4. Masukkan Jenis Dokumen yang ingin dijana 


Nota: 

1. Masukkan kriteria janaan lain seperti No. Sebutharga/Tender dan Tarikh 

Dicipta Dari hingga Hingga untuk mendapatkan maklumat yang lebih khusus 

dengan kriteria yang disediakan. 

Langkah 2 

Laporan Perincian Cadangan akan dipaparkan di dalam format PDF. 



12.5 Peranan Urusetia: Laporan Perincian Sebut harga 

Langkah 1 

Capai menu Laporan -> Laporan Perincian Sebutharga. 

Arahan: 

1. Masukkan No. Sebutharga yang ingin dijana 


Langkah 2 

Laporan Perincian Sebutharga akan dipaparkan di dalam format PDF. 



12.6 Peranan Pelulus: Laporan Perincian Penilaian Sebut harga 

Langkah 1 

Capai menu Laporan -> Laporan Perincian Penilaian Sebutharga. 

Arahan: 

1. Masukkan No. Sebutharga yang ingin dijana 


Langkah 2 

Laporan Perincian Penilaian Sebutharga akan dipaparkan di dalam format PDF. 



12.7 Peranan Pusat Perhubungan PTJ: Laporan Perincian Tender 

Langkah 1 

Capai menu Laporan -> Laporan Perincian Tender. 

Arahan: 

1. Masukkan No. Tender yang ingin dijana 


Langkah 2 

Laporan Perincian Sebutharga akan dipaparkan di dalam format PDF. 




TAJUK 13: 

BORANG MAKLUMBALAS


Tajuk 13: BORANG MAKLUMBALAS 

SISTEM PEROLEHAN ELEKTRONIK KERAJAAN 

Borang Maklumbalas Pengguna ePerolehan 

Pengguna ePerolehan digalakkan untuk sentiasa mengemukakan maklumbalas bagi membantu pihak 

kami menentukan sistem eP dapat dikemaskini dan dilakukan penambahbaikan mengikut keperluan 

dan kepentingan pengguna. Sila kembalikan borang yang telah lengkap diisi kepada Commerce Dot 

Com Sdn. Bhd. melalui emel bantuanptj@commercedc.com.my atau nombor faks 03-7985 7800. 

* - Sila potong yang tidak berkenaan 

Bahagian A : Maklumat Pengguna/Pemaklum 

1. Nama 

2. * Pengguna PTJ / Pembekal 

3. * Nama PTJ atau 

Syarikat 

4. * Peranan PTJ Peminta / Pelulus / Penerima Barangan / Urusetia / JK Spesifikasi 

Tender / JK Penilaian Teknikal / JK Penilaian Kewangan / 

Pengerusi Lembaga Perolehan / Ahli Lembaga Perolehan 

5. No. MOF / SSM 

Pembekal 

6. Emel 

7. No. Telefon 

Bahagian B : Masalah Semasa Penggunaan (jika berkenaan) 

1. * Modul SR / CC / DP / Q / T / eBidding 

2. * Peringkat Ciptaan / Kelulusan / Penyediaan Spesifikasi / Penyediaan 

Penggunaan Cadangan / Pembukaan / Penilaian / Keputusan / Surat Niat / Lain 

3. Tarikh dan 

Masa Berlaku 

4. Lokasi Semasa 

Berlaku 

5. Mesej Sistem 

6. Keterangan 

Masalah 

Bahagian C : Masalah Lain Yang Ingin Dikemukakan (jika berkenaan) 

1. * Modul SR / CC / DP / Q / T / eBidding 

2. Peringkat 

Ciptaan / Kelulusan / Penyediaan Spesifikasi / Penyediaan 

Penggunaan Cadangan / Pembukaan / Penilaian / Keputusan / Surat Niat / Lain 

3. Tarikh Berlaku 

4. Lokasi Berlaku 

5. Keterangan 

Masalah 

Terima Kasih

rangkaian yang berjaya - ePerolehan

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?