Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan Dan Audit ...

More documents

Recommendations

Info

3. Waktu Penyelesaian (10%) : Kurang dari 3 bulan Lebih dari 3 bulan Ada PerpanjanganCatatan:Tidak Ada Perpanjangan4. Nilai Pemenuhan Prosedur Audit :C. PEMENUHAN PENCAPAIAN SASARAN AUDIT (55%)1. Pemeriksaan SPI (5%) : Dilakukan Lengkap Tidak LengkapTidak DilakukanCatatan:2. Penerapan Ketentuan Atas Temuan (20%) : TepatCatatan:Tidak Tepat3. Penerapan Pemenuhan Atas Program Audit yang Dilakukan (30%)PP-01PA-02PA-03PA-04PA-05PA-06PA-07PA-08PA-09PA-10PA-11PA-12PA-13PP-14PA-15PA-16PA-17PA-18PA-19PA-20PA-21PA-22PA-23PA-24PA-254. Nilai Pemenuhan Prosedur Audit :
D. PENILAIAN HASILTEMUAN (15%)1. Tagihan/Potensi Tagihan (10%) : Intervala. < Rp 5 jutab. Rp 5 juta s.d.Rp 50 jutac. Rp 50 juta s.d. Rp 100 jutad. Rp 100 juta s.d. Rp 250 jutae. Rp 250 juta s.d. Rp 500 jutaf. Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyarg. > Rp 1 Milyarcatt : untuk tagihan Rp 0 score 0%2. Non Tagihan (5%) : Penyelidikan Lain-lain ***)PenyidikanKeberatan HargaCatatan:***) selain SPI3. Nilai Hasil Temuan :E. KESIMPULAN1. A. Prosedur Audit terpenuhi kurang terpenuhi tidak terpenuhiNilai A2. B. Pencapaian Sasaran Audit terpenuhi kurang terpenuhi tidak terpenuhiNilai B3. C. Penilai Hasil Audit ada tidak adaNilai CCatatan:F. REKOMENDASI1. Koreksi tagihanKinerja Tim AuditCatatan:2. Tanggal Evaluasi : ……………………………………………..Kepala Seksi : ……………………………………………..Nama : ……………………………………………..NIP : ……………………………………………..
Page 1 and 2: DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONE

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan Dan Audit ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?