TAHUN 2013 - Bappeda Depok - Pemerintah Kota Depok

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAHDAERAH (PERUBAHAN RKPD)KOTA DEPOKTAHUN 2013Disampaikan oleh :KEPALA BAPPEDA KOTA DEPOKPEMERINTAH KOTA DEPOK

MATERI PAPARAN1PENDAHULUAN234EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN 2011 – 2012 DANKERANGKA EKONOMI DAERAH TAHUN 2013ISU STRATEGIS, TEMA PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKANPEMBANGUNAN SERTA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITASTAHUN 2013RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASPERUBAHAN TAHUN 20135KERANGKA PENDANAAN TAHUN 20131

1PENDAHULUAN

DASAR HUKUM• UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem PerencanaanPembangunan Nasional.• UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan UUnomor : 59 tahun 2008.• PP Nomor : 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah,• Permendagri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanan PP no, 8tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.• Permendagri Nomor : 32 Tahun 2012 tentang Pedoman PenyusunanPengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan DaerahTahun 2013.4

MAKSUD DAN TUJUAN RKPD PERUBAHANLandasan Perubahan RKPD tahun 2013 :Perubahan RKPD Tahun 2013 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannyadalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,meliputi :1. Perkembangan yang tdk sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangkapendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakanuntuk tahun berjalan; dan/atau3. Keadaan darurat dan keadan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatanalternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahanlokasi dan kelompok sasaran kegiatan.5. Perubahan RKPD tahun 2013 seagaimana tersebut pada angka (1), (2), (3) dan (4) ditetapkandengan peraturan Kepala Daerah.6. Memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat (2) UU no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan negarayang mengamanatkan bahwa : penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangkamewujudkan tercapainya bernegara dan ketentuan pasal 25 ayat (2) UU No : 25 tahun 2004tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadipedoman penyusunan RAPBD maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan danpenganggaran, perubahan RKPD tahun2013 yang ditetapkan dengan peraturan KDH menjadilandasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun 2013 untuk menyusunperubahan APBD 2013.5

SCHEDULE PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNANm3/1RanwalRKPDM2/3RancanganRKPDm4/5Ranc. AkhrRKPDm2/6m 1/7KUA/ PPASm1/9 m2/10 m1/12m1/3PERWARKPDRKA-OPDRAPBDAPBDRancanganRenjaSKPDJanFeb Mrt Apr Mei Jun Juli Agt Sept Okt Nov DesForumOPDm4/2MusrenbangRKPDm4/3RENJA-OPDKUA/ PPASPERUBAHANMusrenbangKecamatanm2/2m4/6PERWA RKPD PERUBAHANm4/1MusrenbangkelUsulan PERUBAHANRKPD tahun berjalan

POSISI PERENCANAAN TAHUN2013 DALAM RPJMD DAN RPJPD20152016TAHAPPENGEMBANGANTahapan PembangunanJangka Menengah2014TAHAPPENGEMBANGAN2013TAHAPPEMANTAPAN2012TAHAP UPAYAMENUMBUHKEMBANGKAN2021-2025TAHAPPERSIAPAN2006-2011Pencapaian pelayanan SesuaiSPMPublic RegulationPembangunan KapasitasSDMPembangunan infrastruktursektor unggulan2011-2016Pelayanan diatasSPMPengembanganSDMPengembanganProduk&jasaunggulanInfrastruktur sektorunggulan2016-2021PeningkatanKualitas PelayananDasarPengembanganSDMDaya SaingRegional sektorunggulanPengembnaganInfrastrukturmenuju metropolisPemeliharaankualaitas pelayanandasarPengembanganSDMDaya saing regionaldan internasionaluntuk sektorunggulanPengembanganinfrastrukturmenuju kemajuanteknis danmetropolis3

14 (EMPAT) SASARAN NASIONALUNTUK PROVINSI JAWA BARAT dan KOTA DEPOKPEMERINTAH(RPJMN 2010 – 2014):NO2INDIKATOR PEMBANGUNANNASIONALRPJMN 2014UNTUK JABARRKPDKOTA DEPOK1. Prioritas 1, Reformasi Birokrasi danTata Kelola2. Prioritas 2, Pendidikan3. Prioritas 3, Kesehatan4. Prioritas 4, PenanggulanganKemiskinan;5. Prioritas 5, Ketahanan Pangan;6. Prioritas 6, Infrastruktur;7. Prioritas 7, Iklim Investasi dan IklimUsaha;8. Prioritas 8, Energi;9. Prioritas 9, Lingkungan Hidup danPengelolaan Bencana;10.Prioritas 10, Daerah Tertinggal,Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik;11.Prioritas 11, Kebudayaan,Kreativitas dan Inovasi Teknologi;12.Prioritas 12, Bidang Politik, Hukumdan Keamanan;13.Prioritas 13, Bidang Perekonomian;14.Prioritas 14, Bidang KesejahteraanRakyat;31. Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,2 – 6,8 6.192. Kemiskinan (%) 4,15 – 4,12 7,64 (ppls, angkaabsolut) 2,6(angka riil,perhitungan BPS)3. Pengangguran (%) 8,8 – 9,8 8,22-8,564. Angka Kematian Bayi (/1000Kelahiran Hidup)5. Angka Harapan Hidup (tahun) 71,416. Angka Pendapatan per Kapita (Rp.TENTANGRibu)INPRES NO. 3 TAHUN 2010PROGRAM PEMBANGUNANBERKEADILAN1. Pro Growth2. Pro Job3. Pro Poor4. ProEnvironment248,650NO RPJMN 2010-2014TUJUAN PEMBANGUNAN MDGs41 Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan2 Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua23,97-25,803 Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan4 Menurunkan Angka Kematian Anak5 Meningkatkan Kesehatan Ibu6 Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya(TB)7 Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup8 Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan5

RESPON RKPD KOTA 2013 TERHADAP PROGRAM NASIONALRPJMN 2010 – 20141. Prioritas 1, Reformasi Birokrasi danTata Kelola2. Prioritas 2, Pendidikan3. Prioritas 3, Kesehatan4. Prioritas 4, PenanggulanganKemiskinan;5. Prioritas 5, Ketahanan Pangan;6. Prioritas 6, Infrastruktur;7. Prioritas 7, Iklim Investasi dan IklimUsaha;8. Prioritas 8, Energi;9. Prioritas 9, Lingkungan Hidup danPengelolaan Bencana;10. Prioritas 10, Daerah Tertinggal,Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik;11. Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitasdan Inovasi Teknologi;12. Prioritas 12, Bidang Politik, Hukumdan Keamanan;13. Prioritas 13, Bidang Perekonomian;14. Prioritas 14, Bidang KesejahteraanRakyat;RKPD KOTA DEPOK20131. Prioritas 1 : Peningkatan kualitaspendidikan2. Prioritas 2 :Peningkatan tatakelola pemerintahan danreformasi birokrasi3. Prioritas 3 : Pengembanganpotensi ekonomi lokal daninvestasi daerah4. Prioritas 4 : Optimalisasipendapatan dan pembiayaanpembangunan daerah5. Prioritas 5 : Pembangunaninfrastruktur dasar daerah6. Prioritas 6 : Peningkatan penataanruang dan lingkungan hidupperkotaan7. Prioritas 7 : Pengembangankreatifitas, inovasi dan prestasi8. Prioritas 8 : Peningkatan kualitaskehidupan keluarga, berbangsadan beragama9. Prioritas 9 : Peningkatankesehatan, kesejahteraan sosialdan penangggulangankemiskinanINPRES NOMOR 3 TAHUN 2010(4 P)1. Pro Growth : P2, P3, P4, P5,2. Pro Job : P3, P73. Pro Poor : P1, P3, P5, P8, P94. Pro Environment : P6RPJMN 2010-2014TUJUAN PEMBANGUNAN MDGs1. Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan(P1, P3, P5, P8, P9)2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua(P1)3. Mendorong Kesetaraan Gender danPemberdayaan Perempuan (P8)4. Menurunkan Angka Kematian Anak (P9)5. Meningkatkan Kesehatan Ibu (P9)6. Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria danpenyakit menular lainnya (TB) (P9)7. Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup(P6)8. Mengembangkan Kemitraan untukPembangunan (P2, P3, P4)6

2EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN 2011-2012DAN KERANGKA EKONOMI DAERAH TAHUN 2013

Capaian Kinerja Sasaran RPJMDNo PRIORITAS/ISU STRATEGIS INDIKATOR KINERJACAPAIANKINERJA TAHUN2012TARGETKINERJATAHUN 20131 Peningkatan kualitas pelayananpublikIndeks KepuasanMasyarakat (%) 80,55812 Peningkatan Tata KelolaPemerintahan yang Baik3 Pengembangan potensi ekonomilokal dan investasi daerahOpini BPK WTP WTPKepemilikan KTP 89,53 100 %Penegakan Perda 50,94 43 %Tingkat waktu tanggapdaerah layananJumlah koperasi aktifKontribusi pertanianterhadap PDRB Kota (%)Kontribusi industryterhadap PDRB Kota (%)Kontribusi perdaganganterhadap PDRB Kota (%)53.59612,0935,3658 %47,43 %1,96 %36,93 %36,75 37,89 %

No PRIORITAS/ISU STRATEGIS INDIKATOR KINERJACAPAIAN KINERJATAHUN 2012TARGETKINERJATAHUN 2013Kontribusi pariwisata terhadap0,04 %0,05PDRB Kota (%)Laju pertumb investasi(43% : total 10 %investasi)439,13 % (PMDN)Tingkat pengangguran Terbuka 8,22 %4 Optimalisasi pendapatandan pembiayaan danpembangunan daerahPendapatan asli daerah Meningkat 67,89 % 15 %Pendapatan di luar PAD10,96 %Meningkat 10,88%5 Pembangunan infrastrukturdasar daerahTitik macet yg ditangani(Lokasi)42 LokasiTitik/lokasi banjir yang ditangani(buah)32 LokasiCakupan layanan persampahan(%)Rumah tangga pengguna airbersih (%)41,399,6859 %88 %

No PRIORITAS/ISU STRATEGIS INDIKATOR KINERJA6 Peningkatan penataan ruangdan lingkungan hidupperkotaanPenambahan Ruang Terbuka Hijau(RTH)CAPAIANKINERJATAHUN 2012TARGETCAPAIANKINERJATAHUN20131 2 Lokasi7 Pengembangan kreatifitasinovasi dan prestasiAPM SD dan sederajat 94,38 94.73 %APM SMP dan sederajat 71,56 82.93 %APM SMA dan sederajat 54,02 79.64 %8 Peningkatan kualitaskehidupan keluargaberbangsa dan beragamaJumlah lapangan olahraga yang dibangun / diperbaiki (buah/tahun)Swadaya masyarakatJumlah RW Layak anak 151 115% 15 %26

NoPRIORITAS/ISUSTRATEGIS9 Peningkatan kesehatan,kesejahteraan sosialmasyarakat danpenanggulangankemiskinanINDIKATOR KINERJACAPAIAN KINERJATAHUN 2012TARGETCAPAIANKINERJATAHUN 2013Angka Kematian Ibu (AKI) 15 ibu/ 36.955persalinan/kelahiran(40,58 ibu/100.00031/100.000persalinan)Angka Kematian Bayi (AKB) 80 bayi/ 36.307 kelahiran(2,20 bayi per 1.000 25,8kelahiran)Prevalensi gizi/balita giziburuk0,10 0,13Penanganan PenyandangMasalah Kesejahteraan30,98% 35SosialJumlah penduduk diatasgaris kemiskinan97,25 97,60%

NO123EVALUASIPROGRAMUNGGULANProgram : Peningkatansarana prasaranapendidikanKegiatan Unggulan:PemerataanPembangunanSMAN/SMKNProgram : Peningkatanakses pembiayaanpendidikanKegiatan Unggulan :1. Gratis PendidikanSD,SMP, SMA/SMK2. Pemberian beasiswakuliah bagi siswaberprestasiINDIKATORRasio muridSD/kelasRasio muridSMP/kelasRasio muridSMA/kelasTARGETAKHIRRPJMDTAHUN2016Jumlah SMA/KNyang dibangun 16 10Angka putussekolah SD/MIAngka putussekolah SMP/MTsAngka putussekolahSMA/SMK/MAGratis SDNTAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI32 55 59 51 68 (2 SHIFT) 4632 45 46 4232 49 47 4710 UNIT(TERBANGUN 1UNIT : SMAN 8)1143 SISWA(DAYA TAMPUNG SMPN :25% DARI TOTAL SISWASMP)42 SISWA (DAYATAMPUNG SMAN/SMKN :16,6% DARI TOTAL SISWASMAN/SMKN)11 UNIT(TERBANGUN 1 UNIT :SMAN 9 CINERE)0,59% 0,64% 0,49% 0,63% 0,03% (46 anak) 0,62%0,28% 0,33% 0,25% 0,32% 0,05% (33 anak) 0,31%0,18% 0,23% 0,21% 0,22% 0,08% (41 anak) 0,21%100% 100% 100% 100% 100% 100%Gratis SMPN 100% 100% 100% 100% 100% 100%Gratis SMAN 100% 100% 100% 100% 100% 100%Gratis SMKNBeasiswa kuliah100% 100% 100% 100% 100% 100%100 Orang 20 ORANG 0 20 ORANG 0 orang 20 Orang40451212 UNIT(SMAN 10BOJONGSARI)RENCANA 40ORANG 16

TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013NO5EVALUASIPROGRAM UNGGULANKegiatan Unggulan :PelayananPuskesmas 24 JamProgram :Peningkatan kualitaspelayanan kesehatanrujukanINDIKATORTerbangun/terehabnyapuskesmas/pustuCakupanpenanganan DBDgratisTARGETAKHIRRPJMDTAHUN201650puskesmasTARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI- 1 pustu, Rehab12 puskesmas3 terbangun,6 terehabTerbangun 3 unitpuskesmas 1 unitpuskesmas rawatinap cinere, 3 unitpuskesmas PONEDTerbangun=3,Terehab=5100% 100% 100% 100% 100% 100%Terbangunnyaprasarana gedung 100% 40% 70% 100%Kegiatan Unggulan:Penanganan DBDGratis di kelas 3Meningkatnya IKMRSUD 82 77% 77,2% 69,32 77,5%6Program :Pembangunan,peningkatan,rehabilitasi danpemeliharaan jalandan jembatanPanjang Jalan kotadalam kondisi baik92,211,65%(penambahan)84,84% (472,57km) 1.65%(penambahan)1,65%(penambahan)82,45% ( 392,56km) 1.65%(penambahan)1,65%Kegiatan Unggulan:Betonisasi JalanJalan lingkungandalam kondisi baik(dibeton)60%6,66%(penambahan)25,18%6,66%(penambahan)62,84 (akumulasi) =672,19 km26,66%17

TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013NOEVALUASIPROGRAM UNGGULANINDIKATORTARGETAKHIRRPJMDTAHUN 2016TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI78Program :Pemberdayaan danperlindungan UsahaMikro Kecil danMenengahKegiatan unggulan :Fasilitasipemberdayaan usahamikroJumlah Usahamikro yangdifasilitasisaranaprasaranaProgram :Pengembangankewirausahaan dankeunggulan kompetitifusaha mikro, kecil danmenengah (UMKM)Jumlah PemudaYang Terbinamenjai wirausahaKegiatan Unggulan:PemberdayaanEkonomi Pemuda5000 UMKM3810 6001000 UMKM 956 UMKM 1000 UMKM RENCANA :1044 UMKM780 orang(600 orang)421 ORANG810 orang(600 orang)RENCANA :779 ORANG18

ASUMSI KERANGKA EKONOMIPERUBAHAN RKPDINDIKATOR KINERJAREALISASI TAHUN2011 - 2012LPE 6,58 (Tahun 2011)7, 0 * (tahun 2012)INFLASI KUMULATIF 2,55 (Tahun 2011)4,11 (Tahun 2012)NILAI TUKAR RUPIAHTHD DOLLARPENDAPATANDAERAHDANAPERIMBANGAN2011 : Rp. 8,7002012 : Rp. 9.7002012 : MENINGKAT67,89%2012 : MENINGKATASUMSI REALISASI SDAKHIR JULI 2013MENURUN(SEKITAR 6 %)9,59(TERTINGGI BLN JULI :6,75%)Rp, 10.860 (awal sept)Rp. 9.600 (asumsi APBN)MENINGKAT 32,68 %DARI TAHUN 2012TARGET 2013(RPJMD)6,21 – 6,784,5 – 5,0MENINGKAT15%19

3KEBIJAKAN BELANJA DAERAH TAHUN 2013

TEMA PEMBANGUNAN2013Mensinergikan Peran Komunitas DaerahDalam Menciptakan Kreativitas Masyarakatuntuk Mewujudkan Kota Depok Yang Majudan Sejahtera Dengan IPM 8017

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 20131. Membiayai 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Tahun 2013 yang merupakanpenjabaran dari visi dan misi Kota Depok, tersebar dalam urusan pemerintahan(Urusan Wajib, Pilihan dan urusan bersama) dengan fokus pada pembangunanbidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta dalam rangka pemenuhanjanji Kepala Daerah dan pelayanan publik lainnya.2. Membiayai penyelesaian gedung dibaleka II, penyelesaian DAK ( baik yang murniataupun luncuran), pembiayaan jamkesda, pembiayaan BOS tambahan, sewatempat pusat Oleh-oleh Depok, pelaksanaan kegiatan Hibah DKI, pelaksanaankegiatan dana Bagi hasil Cukai Tembakau, pengadaan obat dan alkes RSUD,pelaksanaan kegiatan perencanaan fisik untuk pembangunan tahun 2014 (DED),penaataan sistem drainase kota dalam rangka penanggulangan banjir, fasilitasipelaksanaan RTLH tingkat kecamatan, pelaksanaan pengelolaan sampah skalakawasan, optimalisasi pengelolaan TPA, penambahan kegiatan bursa kerja danpasar murah, Rehabilitasi kantor kecamatan dan kelurahan, fasilitasi pembelajaranberbasis TIK pada SMP dan SMA terbuka, peNgelolaan UPS, pelayanan angkutanpersampahan (tambahan BBM), penambahan upah kerja dari 10 bulan menjadi 12bulan.12

5. Dalam rangka konsistensi antara RPJMD, KUA PPAS dan RAPBD sertapencapaian target kinerja RKPD Tahun 2013, masih terdapat beberapaprogram/kegiatan yang belum teralokasikan dalam KUA dan PPAS 2013.Terhadap hal tersebut beberapa yg belum teralokasikan tersebut masukdalam penyusunan Perubahan RKPD 2013 dan dianggarkan dalamperubahan APBD TA.2013.6. Alokasi anggaran untuk belanja pemenuhan urusan (25 urusan wajib dan5 urusan pilihan), dikaitkan dengan urusan yang menjadi kewenangandaerah sesuai tugas dan fungsi OPD.7. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 15,65 % dari totalBelanja Langsung perubahan RKPD Tahun 2013, dalam rangkapeningkatan Indeks Pendidikan.8. Alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan, sebesar 11,95 % dari totalBelanja Langsung perubahan RKPD Tahun 2013, dalam rangkapeningkatan Indeks Kesehatan.12

10. Alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur minimal 32,39 %dari total11. Alokasi anggaran fungsi perekonomian secara bertahap2,69% dalam rangka peningkatan Indeks Daya Beli.12. Mendukung penuntasan Perda pendanaan kegiatanmultiyears (tahun jamak) dan dukungan pelaksanaanPeraturan Daerah secara spesifik serta penyelesaian kegiatanlanjutan.13. Alokasi anggaran yang diarahkan (earmark), antara lain : DanaAlokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai tembakau, dan danaBOS Pusat.12

4USULAN PENAMBAHAN ANGGARAN PADAPROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASPERUBAHAN RKPD TAHUN 2013

OPDPROGRAM & KEGIATAN PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013ANGGARANSETELAHPERUBAHANPENAMBAHANANGGARANKEGIATANPRIORITASPembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) TK, SD, SMP,SMA, SMK Negeri di Kota Depok tersebar di 6 sekolahRehabilitasi gedung sekolah tk - sd - smp negeri di kotadepok (109 SD (Rehab), 27 SD (Perpustakaan) & 19 SMP(Rehab)Penambahan BOS 200 siswa tersebar di 3 SMA : SMAN 8,SMK3 dan SMA 2 dan sewa gedung untuk SMKN 3 Pembangunan mck di 34 sekolahPembelajaran Berbasis TIK pada SMP dan SMA TerbukaPengadaan alat penunjang pembelajaran sekolah : SD (5Set), SMP (3 Set), SMA (3 Set), SMK (3 Set)Pengadaan meubelair sekolah negeri kota depok : SD (11Lokal), SMP (10 Lokal), SMA (10 Lokal) dan SMK (10 Lokal)DinasPendidikan 247,166,370,143.00 92,154,550,623.00 Beasiswa kuliah s-1 bagi siswa berprestasi : 25 mahasiswaPengadaan Tanah Pendidikan Kota Depok (SMABeji)Fasilitasi Pelayanan UPT Sanggar KesenianBelajarPengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) danTaman Bacaan Masyarakat PAUDPelatihan Tutor Paket A, B dan CFestival Lomba Seni Siswa Nasional SD, SMP,SMASekolah berbudaya Lingkungan Hidup SD, SMP,SMA/SMK

OPDANGGARAN SETELAHPERUBAHANPENAMBAHANANGGARANKEGIATAN PRIORITASDinasKesehatan113,588,294,015.00 42,396,643,986.00Penambahan Anggaran: Pelayanan jamkesda dan fasilitasijamkesmas bagi warga miskin/kurangmampuPengawasan kualitas air(pembangunan 1 unit embung mata air)Pengendalian penyakit bersumberbinatang (pengadaan 7 mesin alatfogging)Pembangunan dan rehabilitasipuskesmas (dokumen perencanaanrehabilitasi puskesmas)Peningkatan kualitas PHBS (lombasekolah sehat)Pengadaan alat kesehatan (10 item(kedokteran umum dan dental) sisaDAK 2012Pengadaan lahan untuk puskesmas :kel. Kalimulya dan kel. CilodongBintek bagi tenaga Puskesmas danDinkes (service excellent)Pengendalian Penyakit menularlangsung (unit test lab AIDS)

OPDANGGARANSETELAHPERUBAHANPENAMBAHANANGGARANKEGIATAN PRIORITASRSUD 71,500,223,273.00 10,573,254,148.00Penambahan Anggaran : Pengadaan obat, bahan medikpakai habis, bahan kimia danperlengkapan farmasi (2 paketkekurangan obat) Pembangunan gedung rsud(selasar penghubung gedung A keF dan interior gedung F) Pengukuran aset RSUD KotaDepokDinas Bina Margadan SDA379,160,651,661.00 64,890,086,526.00Penambahan Anggaran : Penyambungan daya listrikPLN dan pekerjaan instalasi listrikkantor dinas BMSDAKegiatan pemeliharaan jalan (11kecamatan)Peningkatan jalan lingkunganRehabilitasi jalan lingkunganPengendalian banjir (DEDpenanganan banjir Komp Marinir(fisik 2014), DED usulan DAK2014, kajian dan inventarisasiturap rawan jebol)

OPDDinasKebersihan danPertamananANGGARANSETELAHPERUBAHANPENAMBAHANANGGARAN90,309,295,845.00 12,394,425,751.00KEGIATAN PRIORITASPenambahan Anggaran :Pelayanan pengangkutan sampah (pengadaan 88GPS, 1 sistem 1 paket pemeliharaan jaringankomunikasi), 2 unit perahu karet)Pelaksanaan pengolahan sampah skala kawasan(Operasional 2 bulan, pemusnahan residu 2 UPS,pengujian asap dan kebisingan mini heater di 2 UPS,25 unit alat pemadam, 25 unit alat penyemprot EM4,pemeliharaan 34 UPS yg operasional, suku cadang15 unit UPS, rehab UPS RW 06 Kelurahan Ratujaya)Pengadaan peralatan kebersihan, pertamanan,dan TPU (100 GS, 7 jenis alat kebersihan, 90 mesinpot rumput, 100 trafficcone persegi)Komposting rumahtangga dan gerakan depokmemilah (5 lokasi GDM, Bank Sampah Tk Kota)Pengelolaan TPA (Perbaikan jaringan listrik, rehab1 kolam IPAL, pembuatan 5 sumur pantau,pemeliharaan hanggar alat berat, pemeliharaanmesin pompa and rehab tempat cuci kendaraan,pengadaan 9 tabung APAR, 1 unit mesin sprayPengelolaan TPU (5 Lokasi)Pemelihaaan IPLT (Pengerukan Lumpur Kolam)Peningkatan Dekorasi Kota (crossing saluranGurame dan DED Taman Saluran Cabang Tengah)Pembangunan Taman Kota (pemagaran TamanJalan Merdeka, Taman Jalan Proklamasi, PembuatanPos Jaga Jatijajar, Taman Maharaja, TamanHarjamukti)

OPDANGGARAN SETELAHPERUBAHANPENAMBAHANANGGARANKEGIATAN PRIORITASDinas TataRuang danPermukiman222,847,231,880.00 112,138,462,880.00Interior gedung dibale IIRehabilitasi kantorkelurahan (sewa gedunguntuk 4 kelurahan; 5Kelurahan Lanjutan fisik2013)Rehabilitasi gedung kantorkecamatan (4 DED, 1 unitgedung kec. Bojongsari)Perencanaanpembangunan fisik gedungpemerintah tahun 2014(Perencanaan rehabkelurahan dan reviewprototype gedung kelurahandan gedung Dishub , DEDLab BLH)

OPDANGGARANSETELAHPERUBAHANPENAMBAHANANGGARANBappeda 10,979,455,600.00 1,039,999,500.00KEGIATAN PRIORITASPenambahan anggaran :Penyusunan Naskah Akademis PerdaPerubahan RPJPD Kota DepokPenyusunan dan Evaluasi RencanaPembangunan Investasi JangkaMenengah Infrastruktur KeciptakaryaanEvaluasi dan Pengendalian ProgramPercepatan Pembangunan Air Minum danPenyehatan LingkunganDinasPerhubungan42,803,759,530.00 4,394,122,010.00Penambahan anggaran :Pemeliharaan APILL, warning lightPemeliharaan PJU (400 unit)Pemeliharaan perlengkapan jalan(Pengecatan separator 20000 m, perbaikanseparator 100 m, pemeliharaan guardrail 250 m,pengecatan zebra cross 170 m2, pengecatanpita penggaduh 56 m2)Pengadaan dan pemasangan rambu danRPPJ (8 Unit Cermin Keselamatan, 64 UnitRambu)Pembuatan separator jalur lambat jl margonda(160 m)Pemeliharaan alat istirahat pemberi isyaratlalu lintas jl. Margonda (4 unit countdown, 2 TL) Pengadaaan dan Pemasangan Ruang HentiKendaraaan (RHK)

OPDBadanLingkunganHidupANGGARANSETELAHPERUBAHANPENAMBAHANANGGARAN9,989,607,800.00 4,942,373,800.00KEGIATAN PRIORITASPenambahan Anggaran:Pilot project pengelolaan limbah b3sumber non institusi (1 unit gerobak motor)Pengelolaan laboratorium lingkungan (1unit genset, DED Ged. LAB, UKL/UPL)Pengujian laboratorium dan analisisnyaPemantauan pencemaran udara(Penambahan titik pantau dari 11 menjadi16)Program kali bersih /prokasih (1 unitperahu karet+ perlengkapan)Pelaksanaan sekolah berbudayalingkungan (6 sekolah , 5 x sosilisasi dan 5unit mesin pencacah sampah)Peningkatan pengelolaan lingkunganhidup kotaFasilitasi pemeliharaan dan penataanzonase tahuraSosialisasi dan pengembangan greencity di kota depok (400 pohon)Penanaman dan pemeliharaan hutankota di tapos dan lembah gurame (1 unitkebun bibit)Konservasi das (560 pohon)

OPDDinasKependudukandan CatatanSipilANGGARANSETELAHPERUBAHANPENAMBAHANANGGARAN16,174,269,995.00 (2,207,547,705.00)BPMK 22,994,899,130.00 4,089,999,930.00KEGIATAN PRIORITASPenambahan Anggaran:Penunjang Peningkatan Perekaman DataKTP ElektronikPelayanan Akta Kelahiran bagi Keluarga PraSejahtera (PRA KS)pelayanan mutasi penduduk danadministrasi kependudukan wnaPengurangan Anggaran:Pengadaan sarana dan prasaranapelayanan ktp dan kkPenambahan Anggaran :Sosialisasi dan advokasipenganekaragaman bahan pangan non beras(sosialisasi bagi 240 org anggota KRPL,Kajian Master Plan BKP)Penunjang pelaksanaan dan penyaluranraskin (Tambahan operasional distribusiRaskin ke 13, 14 dan 15 dan pengadaantimbangan beras di 63 kel )Fasilitasi kegiatan posyandu dan posbindu(Difasilitasinya 5 posyandu & 57 posbindubaru)Peningkatan sarana posyandu, posbindu,PKK, dan pos KBPemberdayaan pokjanal posyandu (Bukupetunjuk pelayanan posyandu, penilaian ulangposyandu & posbindu)Dinas Tenaga Penambahan Anggaran :

OPDANGGARANSETELAHPERUBAHANPENAMBAHANANGGARANDKUP 18,597,283,417.00 5,054,610,117.00Disparposenibud 9,772,420,000.00 3,018,035,000.00Kesbangpol 3,995,251,900.00 1,167,083,000.00KEGIATAN PRIORITASPelayanan pengangkutan sampah (Penyesuaian hargaBBM)Penyediaan perlengkapan petugas kebersihan pasarFasilitasi pengelolaan ups (pembelian troly, dyier rotari,belt conveyor, penyesuaian harga BBM)Rehabilitasi pasar tradisionalPenumbuhkembangan wirausaha muda di kota depok(pemberdayaan ekonomi 3000 pemuda)Monitoring dan evaluasi wirausaha muda dan saranaprasarana umkmPengadaan papan informasi digital harga pasar (3running teks di 3 pasar (Ps Sukatani, Agung, Tugu))Pengadaan lahan pasar bedahan (7.115 m2)Sosialisasi UU 17 tentang perkoperasianPenyusunan DED pembangunan gedung /Lapanganpemuda dan olahraga (DED Lapangan Olahraga Pusaka,DED GOR Mekarsari, DED GR ex Balai Rakyat Depok II)Pembuatan sarana penunjang promosi pariwisata Promosi potensi wisataPengembangan obyek wisata situ pengasinan(pembangunan dermaga sepeda air, loket dan toilet)Fasilitasi penataan sentra kuliner oleh - oleh khas depokPenyusunan DED pembangunan gedung kesenianPenyusunan perwal penataan atribut ormas dan parpolFasilitasi tim terpadu penanganan gangguan keamanandalam negeriPelatihan peningkatan kompetensi aparatur kantorkesbangpolSosialisasi pendidikan politikMonitoring kegiatan kominda

OPDSekretariatDaerahANGGARAN SETELAHPERUBAHANPENAMBAHANANGGARAN133,518,803,850.00 25,985,536,900.00KEGIATAN PRIORITASPenambahan anggaran :Fasilitasi persertifikatan tanah rumah tidak layakhuni (RTLH) di kota depokFasilitasi koordinasi pertanian dan ketahananpangan kota depokLayanan pengadaan secara elektronik/lpse(untuk menunjang keg. Manajemen keamananinformasi dan pembelian backup memory server)Penyusunan uraian tugas dan fungsi (Setda,Kecamatan dan Kelurahan)Bimbingan teknis dan sertifikasi ahli pengadaanbarang/jasa (Penambahan peserta Bimteksebanyak 50 Orang untuk memenuhi targetRPJMD)Pengadaan lahan SMAN di kecamatan Beji danLahan Jalan Tembus Juanda – CinerePengadaan Sarana Mobilitas (untuk Satpol PP)SekretariatDPRD32,099,490,200.00 778,978,000.00Penambahan anggaran :Peningkatan peran dan fungsi Komisi A (bidangpemerintahan) DPRD Kota DepokPeningkatan peran dan fungsi Komisi B (bidangekonomi) DPRD kota depokPeningkatan peran dan fungsi Komisi C (bidangpembangunan) DPRD Kota DepokPeningkatan peran dan fungsi Komisi D (bidangkesejahteraan Rakyat) DPRD kota depok

OPDANGGARANSETELAHPERUBAHANPENAMBAHANANGGARANKEGIATAN PRIORITASInspektoratDaerah2,635,147,400.00 489,315,000.00Penambahan anggaran :Koordinasi monitoring danevaluasi INPRES 5/2004Penanganan kasus TPTGRPemeriksaan khususPeningkatan kapasitaspengawasDPPKA 14,767,025,100.00 (2,805,533,000.00)Penambahan anggaran :Pengembangan danpenyempurnaan aplikasi modul asetPemeliharaan dan pengembanganSistem PBB dan BPHTBPenyempurnaan sistem informasimanajemen pad (simpad)Pengawasan dan pengamananbarang daerahBimbingan teknis perpajakanOptimalisasi Penerimaan PBB danBPHTBSertifikasi Aset Tanah

OPDANGGARAN SETELAHPERUBAHANPENAMBAHANANGGARANSatpol PP 9,165,433,400.00 1,258,218,000.00KEGIATAN PRIORITASPenertiban pkl dan bangunan liar (khususnyapenertiban lahan smk 3 harjamukti)Penyediaan anggota bantuan pol. PpFasilitasi pengamanan dan pengawalanpemerintah kota depokPenertiban psk, anjal, gepeng dan perijinan IMBPembinaan Kegiatan Linmas (Pelatihan untukPokdar Linmas)Dinas PemadamKebakaran9,590,156,500.00 1,000,686,000.00Penambahan anggaran :Penyusunan DED pembangunan gedung UPTpemadam kebakaran TaposPengadaan perlengkapan mobil operasionalpemadam kebakaran (3 pompa portable apung)Pengadaan perlengkapan keselamatan pekerjapetugas penyelamat (2 perahu karet)Badan PenanamanModal danPerizinan Terpadu3,088,169,530.00 463,287,600.00Penambahan anggaran :Penyusunan revisi renstra BPMP2TPenyediaan barang cetakan dan penggandaanKecamatan 26,630,887,698.00 2,283,510,357.00Penambahan anggaran :PEMBIAYAAN PEMASANGAN LAYANAN VPN IPINTERNET BOP RTLHPengadaaan Gerobak Motor, Gerobak Sampah,Alat fogging dan Pengadaan Sarpras Kebersihan diwilayah kecamatanSekretariat Korpri 2,746,662,000.00 713,747,000.00Penambahan anggaran:Penyelenggaraan por pemda provinsi jawa baratPembinaan atlit KORPRI

OPDKantor Arsip danPerpustakaanDinas Komunikasidan InformatikaDinas Pertaniandan PerikananDinasPerindustriandan PerdaganganANGGARANSETELAHPERUBAHANPENAMBAHANANGGARAN1,610,102,000.00 60,000,000.0014,789,878,000.00 2,484,893,000.009,741,344,380.00 2,748,665,000.008,264,197,600.00 1,478,181,000.00KEGIATAN PRIORITASPenambahan anggaran :Pengembangan taman bacaan masyarakat (10titik)Penambahan anggaran :Pembangunan infrastruktur teknologi informasi(pemasangan hotspot di 63 kelurahan)Optimalisasi operasional m-capPengembangan kemitraan dengan mediamassaDiseminasi informasi program pembangunankota depokPengelolaan data informasi kegiatan setiapOPDPenambahan anggaran :Optimalisasi sarana prasarana rph (pembuatankandang, epoksi, gangway)Optimalisasi operasional rph tapos (PengadaanMebeulier Ruang Jasa , Kajian Dampak ArtesisRPH, Honorarium operator mark IV)Fasilitasi penyuluhan pertanian dankelembagaan kelompok taniFasilitasi BBI (pembelian indukan)Penambahan anggaran :Pelatihan terhadap industri kecil dan menengahkomoditi konveksiAnalisa dan evaluasi kebutuhan bbm dan gasPasar murah dan fasilitasi operasi pasar(penambahan menjadi 33 titik)Promosi produk kota depok

NoRekapitulasi Pendanaan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas PadaPerubahan RKPD Tahun 2013OPDAnggaran Murni2013 (Rp)Anggaran KUAPerubahan 2013(Rp)AnggaranRancanganPerubahan APBD(Rp)Selisih1 Dinas Pendidikan 155.011.819.520,00 249,414,895,943.00 247,166,370,143.00 92,154,550,623.002 Dinas Kesehatan 71.191.650.029,00 114,134,412,915.00 113,588,294,015.00 42,396,643,986.0034Rumah Sakit UmumDaerahDinas Bina Marga danSumber Daya Air60.926.969.125,00 71,725,223,273.00 71,500,223,273.00 10,573,254,148.00314.270.565.135,00 380,905,154,491.00 379,160,651,661.00 64,890,086,526.00567Dinas Kebersihan danPertamananDinas Tata Ruang danPermukimanBadan PerencanaanPembangunanDaerah77.914.870.094,00 91,173,669,048.00 90,309,295,845.00 12,394,425,751.00110.708.769.000,00 222,850,330,830.00 222,847,231,880.00 112,138,462,880.009.939.456.100,00 11,065,033,600.00 10,979,455,600.00 1,039,999,500.008 Dinas Perhubungan 38.409.637.520,00 42,841,479,820.00 42,803,759,530.00 4,394,122,010.00910Badan LingkunganHidupDinas Kependudukandan Pencatatan Sipil5.047.234.000,00 10,028,016,800.00 9,989,607,800.00 4,942,373,800.0018.381.817.700,00 16,273,375,000.00 16,174,269,995.00 (2,207,547,705.00)

No1112131415OPDBadan PerberdayaanMasyarakat danKeluargaDinas Tenaga Kerjadan SosialDinas Koperasi ,UMKM dan PasarDinas PemudaOlahraga dan SeniBudayaKantor KesatuanBangsa dan PolitikAnggaran Murni2013 (Rp)Anggaran KUAPerubahan 2013(Rp)AnggaranRancanganPerubahan APBD(Rp)Selisih18.904.899.200,00 23,031,020,630.00 22,994,899,130.00 4,089,999,930.0012.355.006.725,00 5,959,853,050.00 5,958,737,050.00 (6,396,269,675.00)13.542.673.300,00 18,674,519,517.00 18,597,283,417.00 5,054,610,117.006.754.385.000,00 9,783,655,000.00 9,772,420,000.00 3,018,035,000.002.828.168.900,00 4,018,948,100.00 3,995,251,900.00 1,167,083,000.0016 Sekretariat Daerah 107.533.266.950,00 133,536,627,850.00 133,518,803,850.00 25,985,536,900.0017 Sekretariat DPRD 31.320.512.200,00 32,118,610,200.00 32,099,490,200.00 778,978,000.0018 Inspektorat Daerah 2.145.832.400,00 2,635,309,400.00 2,635,147,400.00 489,315,000.0019Dinas PendapatanPengelolalaanKeuangan dan Aset17.572.558.100,00 15,135,526,600.00 14,767,025,100.00 (2,805,533,000.00)

NoOPDAnggaran Murni2013 (Rp)Anggaran KUAPerubahan 2013(Rp)AnggaranRancanganPerubahan APBD(Rp)Selisih20 Kecamatan Beji 2.400.840.000,00 2,456,953,478.00 2,456,503,125.00 55,663,125.0021 Kecamatan Cimanggis 2.402.423.264,00 2,530,216,742.00 2,522,216,742.00 119,793,478.0022 Kecamatan Limo 1.637.720.485,00 1,796,916,137.00 1,796,916,133.00 159,195,648.0023Kecamatan PancoranMas2.592.531.545,00 3,085,325,023.00 2,921,325,023.00 328,793,478.0024 Kecamatan Sawangan 2.396.883.800,00 2,410,127,691.00 2,386,552,800.00 (10,331,000.00)25 Kecamatan Sukmajaya 1.789.346.520,00 2,165,822,098.00 2,165,542,098.00 376,195,578.0026 Kecamatan Tapos 2.543.158.808,00 2,928,976,199.00 2,920,651,192.00 377,492,384.0027 Kecamatan Cinere 1.661.400.157,00 2,009,845,809.00 2,009,150,157.00 347,750,000.0028 Kecamatan Cipayung 2.179.785.710,00 2,485,438,775.00 2,485,438,775.00 305,653,065.0029 Kecamatan Bojongsari 2.557.600.290,00 2,721,970,681.00 2,663,410,326.00 105,810,036.0030 Kecamatan Cilodong 1.921.800.500,00 2,039,295,065.00 2,039,295,065.00 117,494,565.00

NoOPDAnggaran Murni2013 (Rp)Anggaran KUAPerubahan 2013(Rp)AnggaranRancanganPerubahan APBD(Rp)Selisih31 Satpol PP 7.907.215.400,00 9,165,725,651.00 9,165,433,400.00 1,258,218,000.0032333435Dinas PemadamKebakaranBadan PenanamanModal danPelayananPerizinan TerpaduBadanKepegawaianDaerahSekretariat DewanPengurus KORPRI8.589.470.500,00 9,590,156,500.00 9,590,156,500.00 1,000,686,000.002.624.881.930,00 3,088,169,530.00 3,088,169,530.00 463,287,600.0014.460.820.000,00 14,460,820,000.00 14,460,820,000.00 0.002.032.915.000,00 2,746,915,000.00 2,746,662,000.00 713,747,000.0037383940Kantor Arsip danPerpustakaanDinas Komunikasidan InformatikaDinas Pertaniandan PerikananDinas Perindustriandan Perdagangan1.550.102.000,00 1,610,102,000.00 1,610,102,000.00 60,000,000.0012.304.985.000,00 14,799,019,000.00 14,789,878,000.00 2,484,893,000.006.992.679.380,00 9,751,409,380.00 9,741,344,380.00 2,748,665,000.006.786.016.600,00 8,264,200,600.00 8,264,197,600.00 1,478,181,000.00Jumlah Total 1.162.092.667.887,00 1,555,413,067,426.00 1,548,681,982,635.00 386,589,314,748.00

PERENCANAAN PEMBANGUNANASPIRATIF dan BERKUALITASMENUJU KOTA DEPOK YANG MAJUDAN SEJAHTERA