Muat turun Senarai Semak Pengurusan Kewangan

More documents

Recommendations

Info

BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK25262728Pengambilan minyak untuk sesuatu kenderaanada direkodkan dalam buku log.Penyenggaraan/pembaikan ada direkodkandengan lengkap di dalam buku log/daftar hartamodal.a) Bagi kes di mana Kad Elektronik Indendigunakan untuk pembelian minyakpetrol/diesel, resit pembelian minyak diambildan disimpan oleh pemegang kad untukpengesahan pembelian minyak.b) Resit pembelian ada disemak denganpenyata pembelian yang diterima daripadapembekal minyak.c) Kad inden ada disimpan oleh PegawaiPengangkutan setiap masa melainkansekiranya ada keperluan mengisi minyak.d) Ketua Jabatan ada menerima inboisdaripada pembekal dalam tempoh dua mingguselepas akhir setiap bulan.e) Inbois daripada pembekal dibayar dalamtempoh dua bulan selepas penerimaan supayabekalan minyak tidak dihentikan.f) Rekod pergerakan kad inden pemandugunasama ada diselenggarakan dan sentiasakemas kini.a) Bagi kes di mana inden minyak masihdigunakan, inden minyak yang diterimadaripada pencetak ada direkodkan, disimpandan dikeluarkan dengan cara yang teratur.b) Baki stok inden minyak ada ditunjukkandalam daftar bersamaan dengan stok sebenar.26
BIL SENARAI SEMAK YA TIDAKPenggunaan minyak bulanan ada dikira dan29dicatatkan di ruangan bawah helaian buku log.Penggunaan minyak oleh kenderaan adalah30munasabah.a) Kad elektronik bagi pembayaran toldikawal oleh Pegawai Pengangkutan dan31 hanya dikeluarkan apabila diperlukan.b) Pegawai Pengangkutan ada menyemakpenggunaan kad elektronik setiap bulan.C. PELUPUSAN ASET DAN INVENTORILembaga Pemeriksa ada ditubuhkan bagi32 memeriksa semua aset dan inventori darisemasa ke semasa.Bagi kenderaan dan loji, pemeriksaaan ada33 dijalankan untuk menentukan ia masihberekonomi untuk digunakan.Kenderaan dan loji yang belum dilupus ada34 disenaraikan untuk diambil tindakanpelupusan.Laporan Pemeriksaan ada disediakan oleh35 Lembaga Pemeriksa dan dikemukakan kepadaKetua Setiausaha Kementerian berkenaan.Tindakan pelupusan ada diambil selaras36dengan peraturan kewangan yang berkaitan.Peralatan komputer ada dilupuskan mengikut37 kehendak peraturan kewangan yangditetapkan.27
Page 2 and 3: SENARAI SEMAKPENGURUSAN KEWANGANDis
Page 4 and 5: PENDAHULUANBuku ini bertujuan membe
Page 6 and 7: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK10b) Tind
Page 8 and 9: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAKKAWALAN T
Page 10 and 11: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK192021222
Page 12 and 13: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAKD. KESELA
Page 14 and 15: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK51Kelulus
Page 16 and 17: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK5Penyata
Page 18 and 19: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK21Bagi se
Page 20 and 21: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK404142434
Page 22 and 23: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK58Semua b
Page 24 and 25: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK74Tugas m
Page 26 and 27: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK3Penyata
Page 28 and 29: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAKNombor pe

Muat turun Senarai Semak Pengurusan Kewangan

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?