21 matriks lampiran 2 - Pusat Informasi Perencanaan ...

P E N D I D I K A NTARGET KINERJA PROGRAMNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 2012 2013 201420152016 2017KONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 2017Target Target Target Target Target1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Persentase APK PAUD 71% 76% 82% 87% 92% 95% 95%2 Program Wajib Belajar Dua BelasTahun3 Program Pendidikan Non Formal danInformal4Program Pendidikan Khusus danLayanan Khusus5Program Peningkatan MutuPendidikan6 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Pendidikan7 Program Peningkatan tata kelolalayanan pendidikan12Persentase APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMKLAMPIRAN IIINDIKASI RENCANA PROGRAM PROVINSI DKI JAKARTASD 109.83% 110,5% 111,2% 111,9% 112,7% 113,4% 113,4%SMP 110.62% 111,12% 112,2% 113,3% 114,4% 115,5% 115,5%SMA dan SMK 87.25% 90.00% 92,5% 95.00% 96.00% 97.00% 97.00%Persentase peserta didik putus sekolahSD 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00SMP 0.22 0.16 0.11 0.05 0.01 0.00 0.00SMA dan SMK 0.77 0.55 0.41 0.27 0.14 0.05 0.053 Persentase Peserta didik penerima BOP (negeri danswasta)89,2 90,55 93,25 95,95 98,65 100 1004 Cakupan sekolah penerima Bantuan Buku SMA/MA/SMK Negeri danSwasta serta SMP/MTsNegeri5 Persentase peserta didik dari keluarga miskinpenerima Kartu Jakarta PintarSMP/MTsSwastaSD/MI Negeri SD/MI Swasta SMA/MA/SMKNegeriSMA/MA/SMKSwastaSeluruh sekolah padasemua jenjang3.84 100 100 100 100 100 1001 Persentase Angka Buta Aksara 0.65 0.50 0.40 0.05 0.03 0.01 0.011 Jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan176 206 236 266 296 326 326inklusiTK 9 9 9 9 9 9 9SD 123 150 200 300 400 534 534SMP 34 50 100 150 200 220 220SMA/SMK 10 15 20 25 30 30 302 Jumlah revisi peraturan tentang penerapan0 1 1 1 1 1 1pendidikan inklusi1 Presentase Jumlah sekolah ramah anak 0 10% 20% 30% 40% 50% 50%2 Jumlah sekolah yang memiliki kantin kejujuran 231 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2,5003 Jumlah sekolah yang menerapkan Pola Hidup1,299 1,400 1,600 1,800 2,200 2,500 2,500Bersih dan Sehat (PHBS)4 Jumlah kejadian tawuran pelajar 3 0 0 0 0 0 05 Jumlah sekolah Reguler di pinggiran Jakarta yang0 0 0 25 25 25 75ditingkatkan menjadi Unggulan (Tenaga Pendidikdan Kependidikan)6 Perbandingan Penerimaan Peserta Didik Baru0 : 90 : 5 : 5 45 : 45 : 5 : 5 45 : 45 : 5 : 5 45 : 45 : 5 : 5 45 : 45 : 5 : 5 45 : 45 : 5 : 5 45 : 45 : 5 : 5(PPDB) antara lokal, umum, prestasi dan non DKI7 Persentase Guru / pendidik yang memenuhi standarkompetensiS1 80,53 % (27.716 orang) 87.53% 94.50% 100% 100% 100% 100%Sertifikasi 81 % (41.168 orang) 86.10% 91.20% 95.25% 98.35% 100% 100%1 Jumlah Lembaga Pendidikan Swasta Penerima0 0 5 5 5 5 20Hibah2 Jumlah sekolah yang dibangun 2 2 3 4 5 6 63 Persentase gedung sekolah yang berfungsi denganbaik90 91 92 93 94 95 951 Persentase sekolah yang melaksanakan90% 93% 95% 97% 98% 100% 100%Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah(MPMBS)RPJMD 2013-2017 1 dari 29

P E K E R J A A N U M U MK E S E H A T A NNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 20121 Program Pembinaan UpayaKesehatan2 Program Bina Gizi, Kesehatan Ibudan Anak3 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Kesehatan4 Program Jaminan PemeliharaanKesehatan Daerah5 Program Pengendalian Penyakit danPenyehatan Lingkungan6 Program Kefarmasian, AlatKesehatan dan Makanan & Minuman7 Program Pengembangan danPemberdayaan SDM Kesehatan8 Program Antisipasi danPenanggulangan Kesehatan Terkait1 Bencana Program Pembangunan/PeningkatanJalan dan Jembatan2 Program Rehabilitasi/PemeliharaanJalan dan Jembatan3 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Pekerjaan Umum2013 2014TARGET KINERJA PROGRAM2015 2016 2017KONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 2017Target Target Target Target Target1 Umur Harapan Hidup (UHH) 76,20 76.40 76.50 76.60 76.70 76.80 76.802 Persentase Kelurahan Siaga Aktif 50% 50% 55% 60% 65% 70% 70%1 Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000) 64.33 55 50 40 35 30 302 Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000) 7.53 7.50 7.40 7.30 7.20 7.10 7.101 Jumlah Pasar yang menyediakan pelayanan0 5 10 15 20 25 25kesehatan2 Jumlah rumah susun milik Pemda yang0 2 7 12 18 24 24menyediakan Fasilitas layanan kesehatan3 Jumlah Puskesmas Kecamatan yang telah memiliki21 28 38 44 44 44 44fasilitas Rawat Inap selain Rumah Bersalin4 Persentase kapasitas Tempat Tidur Kelas Tiga diRSUD72 73 74 75 75 80 80%1 Cakupan masyarakat miskin dan rentan ber- KTP100.% 100.% 100.% 100.% 100.% 100.% 100.%DKI Jakarta yang mendapat layanan kesehatan1 Angka kesakitan penyakit DBD (per 100.000) 68.47 65.00 62.00 59.00 56.00 53.00 53.002 Persentase Penemuan kasus kasus baru TB paru86 88 90 92 94 96 96BTA Positif3 Persentase Cakupan akses layanan kesehatan pada35 40 45 50 55 60 60ODHA4 Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang85% 90% 95% 95% 96% 97% 97%memiliki pengetahuan komprehensif tentangHIV/AIDS5 Persentase Cakupan Universal Child Immunization100 100 100 100 100 100 100(UCI)6 Jumlah Puskesmas yang melakukan penanganan0 35 37 40 42 44 44Penyakit Tidak Menular (PTM)7 Jumlah Kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total2 6 12 30 50 80 80Berbasis Masyarakat (STBM)1 Persentase obat Generik yang digunakan oleh86 87 88 89 90 91 91Puskesmas2 Persentase Obat Rasional yang digunakan pada40 55 65 70 75 80 80Layanan Kesehatan Pemerintah3 Jumlah Pengujian Produk Makanan produksi rumah0 10 item 15 item 15 item 15 item 15 item 15 itemtangga yang beredar di pasaran1 Jumlah SDM Kesehatan non PNS yang memiliki0 250 orang 500 orang 750 orag 1000 orang 1250 orang 1250 orangkompetensi2 Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di48 60 70 80 90 100 100Puskesmas1 Respon time penanganan kesehatan dalam15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menitpenanggulangan bencana1 Jumlah fly over yang terbangun 30 0 0 5 1 1 372 Jumlah underpass terbangun 13 0 2 3 2 203 Luas Jalan Tembus dan Missing Link yang25.502 m2 19,200 48,000 48,000 48,000 48,000 211.200 m2terbangun4 Jumlah jembatan yang terbangun 287 6 3 296 jembatan5 Luas jalan yang terbangun (m2) 48,311,359.97 8,150 109,200 253,000 636,600 732,500 50,050,809.976 Luas jalan arteri sejajar 6 ruas jalan tol dalam kota 0 - 95,600 95,600 72,000 72,000 335. 800 m27 Panjang trotoar yang terbangun 540.336 m 22,994 25,293 27,823 30,605 33,666 680.717 m21 Wilayah jalan dan jembatan yang dipelihara 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah1 Peningkatan drainase di pusat kota 0 3.000 m' 5.000 m' 5.000 m' 5.000 m' 5.000 m' 23.000 m2 Jumlah alat berat yang tersedia 87 15 8 8 8 8 1343 Jumlah alat penyedot lumpur yang tersedia 10 15 2 1 1 1 304 Jumlah TPS ramah lingkungan yang tersedia 3 30 30 30 30 30 1535 Jumlah saringan sampah otomatis yang tersedia 23 unit (17 unit milik PemdaDKI, 6 unit milik Kemen PU)1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 28 unitRPJMD 2013-2017 2 dari 29

P E K E R J A A N U M U MTARGET KINERJA PROGRAMNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 2012 2013 20142015 2016 2017KONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 2017Target Target Target Target Target4 Program Pengembangan Sistem 1 Panjang kali/sungai yang dinormalisasi 3,200 0 6,438 11,533 25,206 16,843 63,220Drainase2 Jumlah sungai kewenangan Provinsi DKI Jakarta0 1 5 6yang dikeruk3 Terlaksananya pengerukan sungai - 2750 m' 9200 m' 5100 m' 7880 m' 6740 m' 31.670 m'5 Program Penyediaan dan1 Persentase Cakupan pelayanan air minum50% 55% 60% 65% 70% 75% 75%Pengelolaan Air Bersihperpipaan2 Pembangunan pipa transmisi air minum dari0 30% 60% 100%perbatasan Bekasi ke Muara Karang6 Program Pengembangan,1 Jumlah waduk dan situ yang dikeruk 0 2 1 2 2 2 9Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, 2 Jumlah waduk berjenjang di daerah hulu yang0 0 0 0 0 1 1Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya terbangun3 Terlaksananya konservasi air tanah5 kota 5 kota 5 kota 5 kota 5 kota7Program Pembangunan Prasaranadan Sarana Pengendali Banjir1000 1200 1500 300 3002 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit1 Luas lahan yang tersedia untuk pembangunan2.822.083 m2 30,600 28,333 26,234 24,291 22,492 2.954.033 m2koridor kering KBT2 Luas lahan yang dibebaskan untuk pra pelaksanaan 13.487 m2 392,853 922,847 0 0 0 1.315.700 m2pembangunan kali Pesanggrahan, Angke, Sunter(PAS)3 Luas lahan untuk pembangunan fisik kali Ciliwung0 97,041 177,003 254,636 127318 0 656.000 m2(m2)4 Panjang sungai di aliran timur yang tertata 0 1,400 1,400 0 0 0 2.800 m25 Panjang aliran Kali Cideng yang tertata6 Penyelesaian Masterplan dan PMU Support JCDS /0 0% 100% 100%NCICD7 Jumlah sistem polder baru yang terbangun 36 0 1 0 6 1 448 Jumlah Sumur Resapan (Injection Well) Waduk1 4 4 4 4 4 21yang terbangun9 Panjang pengaman pantai yang terbangun 9.718 m 300 m 1.200 m 1.500 m 0 0 12.718 m10 Jumlah waduk yang dibangun 3 0 2 1 4 2 1211 Jumlah embung yang terbangun di 5 wilayah kota0 5 3 3 3 3 17Jakarta12 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunanTerowongan Bawah Tanah Multi fungsiPra FeasibilityStudyFeasibilityStudy8 Program Pemeliharaan Prasaranadan Sarana Pengendali Banjir danDrainase9 Program Pembangunan,Peningkatan, dan PemeliharaanSarana Jaringan Utilitas10 Program Peningkatan KinerjaPengelolaan Persampahan1 Jumlah waduk pengendali banjir yang terpelihara 21 21 21 21 21 21 212 terlaksananya perbaikan sistem pompa, pintu air,dan kelengkapannya5 wilayah 5 5 5 5 5 5 wilayah kota adm (627pompa, 42 pintu air)3 terpeliharanya sarana dan prasarana infrastruktur5 wilayah 5 5 5 5 5 5 wilayah kota admdrainase tidak terprediksi4 Tertanganinya Titik Genangan Jalan Arteri/Kolektor 110 13 0 0 0 0 1231 Terlaksananya Inventarisasi Jaringan Utilitas 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah2 Terlaksanaanya pelayanan permohonan IMP,211 ijin 175 ijin 175 ijin 175 ijin 175 ijin 175 ijin 1086 ijinIPPJU, rekomendasi PLB dan data perijinan3 Penataan dan pembangunan jaringan ducting utilitas 0 1.350 m' 6.600 m' 4.100 m' 4.000 m' 6.100 m' 22.150 m'1 Jumlah sampah dalam kota yang diolah melalui ITF 540 ton/hari 1000 ton/hari 1000 ton/hari 1000 ton/hari 1000 ton/hari2 Persentase sampah dalam kota yang dapattertangani secara tepat waktu0.88 0.9 0.93 0.96 0.98 1 1RPJMD 2013-2017 3 dari 29

P E R U M A H A N R A K Y A TP E K E R J A A N U M U MTARGET KINERJA PROGRAMNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 2012 2013 20142015 2016 2017KONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 2017Target Target Target Target Target11 Program Pembebasan Tanah Untuk 1 Luas lahan yang dibebaskan untuk Pembangunan92.848 m2 555,016 1,126,293 748,430 508,565 64,611 3,096,000 m2Pembangunan Prasarana dan Sarana Prasarana dan Sarana ke-PU-an Bidang Airke-PU-an2 Luas lahan yang dibebaskan untuk Pembangunan17.066 m2 71,728 75,008 59,681 47,427 44,431 315.341 m2Prasarana dan Sarana ke-PU-an Bidang Jalan3 Lokasi yang dibebaskan untuk TPS 0 2 16 22 15 15 7012 Program Pengurangan TimbulanSampah di Sumber1 Persentase pengurangan timbulan sampah disumber7% 14% 14% 15% 15% 15% 15%13 Program Peningkatan KinerjaPengelolaan Air Limbah141Program Peningkatan Peran SertaMasyarakat dalam PengelolaanPersampahanProgram Kebijakan PengembanganPerumahan2 Program Pelayanan Perumahan danPermukiman3Program Peningkatan Kualitas danPerbaikan Kampung1 Persentase fasilitas terbangun sistem air limbahterpusatTersedianya fasilitas sistemair limbah terpusat Zona 0(4% dari seluruh DKI)PenyusunanUKL UPLgroundbreaking Zona1 danpembebasanlahan IPALZona 1Pembebasanlahan IPALZona 1 lanjutandanpenyusunanAMDAL Zona 1Pembebasanlahan IPALZona 1 lanjutandanpenyusunanAMDAL Zona 6Dimulainyakonstruksiperpipaan Zona1Konstruksiperpipaan Zona1 lanjutan dandimulainyakonstruksiperpipaan Zona6Fasilitas terbangunsistem air limbah terpusatsebesar 8% dari seluruhDKI (Zona 0, Zona 1, danZona 6)2 Persentase IPAL sistem setempat yang terbangun 0 1 71 21 3.5 3.5 1003 Jumlah IPAL komunal yang mulai terbangun 2 0 3 3 2 1 114 Volume penyedotan dan pengolahan limbah septic400 m3/hari 500 m3/hari 700 m3/hari 900 m3/hari 1200 m3/hari 1500 m3/hari 1500 m3/haritank6 Keluarnya ijin instalasi pengolah air limbah (IPAL)dari kegiatan usaha sebagai pedoman di dalammengelola kinerja IPAL nya592 ijin 150 ijin 150 ijin 150 ijin 150 ijin 200 ijin 1392 ijin1 Persentase Pengurangan Sampah yang dibuang di0% 10% 20% 30% 40% 50% 50%sungai dan taman2 Persentase timbulan Sampah DKI Jakarta yang0% 0% 3% 10% 15% 20% 20%dikelola secara Swadaya oleh Masyarakat danSwasta (Konsep Business to Business)1 Tersusunnya prosedur estate management 20% 40% 60% 80% 100% 100%2 Mengimplementasikan estate management 6 6 6 6 6 5 Kota Administrasi dan 1Kabupaten Administrasi3 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 6 WilayahKota/KabAdministrasi6 WilayahKota/KabAdministrasi6 WilayahKota/KabAdministrasi6 WilayahKota/KabAdministrasi6 WilayahKota/KabAdministrasi4 Terlaksananya kapasitas regulator di Bidang100% 100% 100% 100% 100%Perumahan dan Gedung Pemda5 Terlaksananya pembinaan asosiasi usaha100% 100% 100% 100% 100%perumahan6 Terlaksananya Pengawasan dan PengendalianPerumahan dan Permukiman100% 100% 100% 100% 100%1 Terlaksananya Pelayanan Perizinan Bidang100% 100% 100% 100% 100%Perumahan1 Terlaksananya Penataan kampung sepanjangLokasi Ciliwung Lokasi Ciliwung Lokasi Ciliwung Lokasi CiliwungDaerah aliran sungai Ciliwung2 Jumlah unit Rusun tematik yang terbangun 0 0 0 526 Unit 300 unit 826 Unit3 Jumlah Lokasi Kampung Tematik 0 59 Lokasi 12 Lokasi 15 Lokasi 10 lokasi 4 lokasi Tertatanya lokasipermukiman warga yanglayak huni4 Jumlah RW Kumuh yang tertata 126 RW 78 RW 68 RW 63 RW 57 RW 3925 memberdayakan masyarakat dalam perbaikankampung terpadu6 6 6 6 6 5 Kota Administrasi dan 1Kabupaten Administrasi6 memperbaiki jalan lingkungan 6 6 6 6 6 5 Kota Administrasi dan 1Kabupaten Administrasi7 Terlaksananya pengembangan perbaikan kampungterpadu6 6 6 6 6 5 Kota Administrasi dan 1Kabupaten AdministrasiRPJMD 2013-2017 4 dari 29

P E R U M A H A N R A K Y A TNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 20124 Program penyediaan PerumahanRakyat2013 2014TARGET KINERJA PROGRAM2015 2016 2017Target Target Target Target Target1 Terbangunnnya Super Blok Rusunawa Lokbin Lokbin LokbinRawabuaya Rawabuaya Rawabuaya(Multi Years) 2 (Multi Years) 2 (Multi Years) 2Tower Struktur Tower TowerKONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 20172 Jumlah unit Rusunawa yang terbangun (APBD) 11801 unit hunian 0 700 unit hunian 543 unit hunian 400 unit hunian 800 unit hunian Terbangunnya 2,443 UnitHunian Tipe 303 Jumlah unit Rusunawa yang terbangun (APBN) 2,630 1100 2000 3,1004 Terbangunnnya unit Rusunawa di lokasi pasar 0 543 unit 362 unit 905 unit5 Terlaksananya Pembangunan Perumahan yanglayak huni dan terjangkau3 towerstruktur, 2 blokstruktur3 tower strukturArs & ME, 2blok finishing, 6blok struktur, 4blok strukturdan infrastruktur3 towerfinishing, 10blok finishing,10 blok struktur8 blok finishing,4 blok finishingdan infrastruktur5 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Perumahan Rakyat6 Program Penyiapan MasyarakatCalon Penghuni Rumah Susun7 Program Penataan, Penertiban danPemeliharaan Rumah Susun8 Program Koordinasi Serah TerimaRusun yang Dibangun Oleh APBN9Program Pembangunan GedungPemda1 Terbangunnnya Sarana dan Prasarana untuk5 Lokasi 3 Lokasi 3 Lokasi 5 Lokasi 16 lokasimasyarakat usia lanjut dan penyandang cacat1 Terlaksananya Sosialisasi Hak dan Kewajiban5 Wilayah Kota 5 Wilayah Kota 5 Wilayah Kota 5 Wilayah Kota 5 Wilayah KotaPenghuni RusunAdministrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi2 Termanfaatkannya study dan kajian-kajian tentang0 0 1 Kajian 1 kajianpersepsi masyarakat terhadap hunian apartemendan rumah tapak1 Terselesaikannya perkara perumahan di PTUN dan10 10 10 10 10PN2 Terlaksananya Perbaikan rusun 92 117 117 117 1173 menertibkan penghuni rumah susun sewa 92 117 117 117 117 5 Wilayah KotaAdministrasi danKabupaten AdministrasiKep. Seribu4 mengelola keamanan terpadu rusun 92 117 117 117 1171 Terlaksananya Perbaikan Rumah Susun 5 Lokasi1 Tersedianya Bangunan Gedung Layanan Publik danPemerintah yang Nyaman. Handal dan BerwawasanLingkunganGedung DinasTeknis Jatibaru,Badan DiklatProvinsi, danMasjid RayaJakarta10Program Pemeliharaan GedungPemda2 Terbangunnya 1 Mesjid Raya bernuansa betawi di0 DED 1 Lokasi 1 Lokasi 1 LokasiJakarta Barat3 Terlaksananya Pembangunan Gedung Pemda 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 1 lokasi1 Terlaksananya pemeliharaan gedung layanan publik20% 40% 60% 80% 100%dan pemerintahan2 Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana100% 100% 100% 100% 100%kantor3 Tertata dan terpeliharanya Tiga (3) Gedung Pemda 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 1 Lokasi Terwujudnya GedungPemda yang bernuansaBetawiRPJMD 2013-2017 5 dari 29

P E N A T A A N R U A N GPERUMAHAN RAKYATTARGET KINERJA PROGRAMNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 2012 2013 20142015 2016 2017KONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 2017Target Target Target Target Target11Program Penyediaan Informasi 1 Tersusunnya standarisasi teknis bangunan gedung 20% 40% 60% 80% 100% 100%Perumahan, Permukiman danGedung Pemda2 Tersusunnya Standarisasi, pedoman teknis terkaitKajian Juklak Juknis Pergub Sosialisasiperancangan gedung yang nyaman3 Tersusunnya juknis teknis bangunan gedungBernuansa BetawiBelum ada pedoman untukpembangunan Gedung yangbernuansa BetawiKajian Pergub Sosialisasi Tersedianya PetunjukPelaksanaanPembangunan GedungBernuansa Betawi4 Cakupan ketersediaan rumah layak huni. 6 Lokasi 6 Lokasi 6 Lokasi 6 Lokasi 6 Lokasi 30 Lokasi5 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang6 Lokasi 6 Lokasi 6 Lokasi 6 Lokasi 6 Lokasi 30 Lokasididukung dengan PSU.6 Tersusunnya Pedoman teknis Perumahan,Kajian Juklak Juknis Pergub SosialisasiPermukiman dan Gedung Pemda7 Terpeliharanya sistem pelayanan rumah susun 100% 100% 100% 100% 100%1 Program Perencanaan Tata Ruang 1 Tersusunnya berbagai tingkatan Rencana Rinci tataruang, peraturan zonasi dan peraturan penataanruang provinsi DKI Jakarta lainnya sesuai denganUU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang2 Program Pemanfaatan Ruang 1 Jumlah kebijakan pengawasan dan penertiban yangditetapkan3 Program Peningkatan PelayananKetataruanganProgram Pengawasan danPenertiban Bangunan1 Terselenggaranya pelayanan ketatakotaan sesuaistandar manajemen mutu (SMM) ISO 9001-2008pada setiap tingkat perangkat daerah urusanpenataan ruang1 Perda RDTR dan PZ dan33 Pergub serta 19Rapergub6 Pergub 5 Pergub 5 Pergub 5 Pergub 5 Pergub 1 Perda dan 78 Pergub1 Perda 5 Pergub 3 Pergub 2 Pergub 2 Pergub 2 Pergub 2 Pergub 1 Perda, 16 Pergub32 kecamatan, 5 sudin 0 1 Dinas dan 1Kep. Seribu5 kecamatan 5 kecamatan 0 42 Kecamatan, 1 Dinas, 6Sudin1 Persentase pelanggaran bangunan gedung yang75 75 75 90 90 90 90ditertibkan2 Persentase tingkat pelanggaran Bangunan Gedung 75 70 65 60 55 50 505Program Peningkatan Peran SertaMasyarakat dalam Penataan Ruang6 Program Pengembangan SistemInformasi Tata Ruang7 Program Pemberdayaan komunitaspenyelenggara bangunan gedung8 Program Peningkatan sarana danprasarana penataan ruang1 Terlaksananya forum komunikasi publik tentangpengambilan keputusan pemanfaatan ruang2 Jumlah media informasi yang dapat diakses olehmasyarakat.1 Persentase Kepuasan Masyarakat PemohonPelayanan2 Cakupan Sistem aplikasi Layanan KetatakotaanOnline1 Persentase rencana pembangunan gedung yanglulus sidang Tim Ahli1 Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publikyang memadai dan mendayagunakanperkembangan teknologi terkini2 Peningkatan sistem on line Pengawasan PenertibanBangunan0 44 ForumRDTR7 media informasi 7 mediainformasi72 Forumreguler7 mediainformasi72 Forumreguler7 mediainformasi72 Forumreguler7 mediainformasi72 Forumreguler7 mediainformasi727 media informasi70 80 90 100 100 100 100 persen1 wilayah 0 2 wilayah 3 wilayah 4 wilayah 5 wilayah 5 wilayah100 100 100 100 100 100 10044 Kecamatan, 5 Wilayah 1 Dinas 44 Kecamatan, 1 Dinas, 5SudinPelayanan IMBRumah tinggalPelayanan IMBbangunangedung < 4LtPelayanan SLFbangunangedung < 4LtPelayanan IMBdan SLFbangunangedung

P E R H U B U N G A NPERENCANAAN PEMBANGUNANNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 20121 Program Perencanaan PembangunanPerekonomian2 Program Perencanaan PembangunanKesejahteraan Rakyat3 Program Perencanaan PembangunanTatapraja dan Aparatur4 Program Peningkatan KapasitasPerencana dan Kualitas PerencanaanPembangunan Daerah5 Program Pengelolaan danPengembangaan PerencanaanPembangunan6 Program Perencanaan PembangunanPrasarana Sarana Kota danLingkungan Hidup1Program Pembangunan AngkutanUmum Berbasis Jalan1 Pemanfaatan hasil koordinasi rencanapembangunan perekonomian1 Pemanfaatan hasil koordinasi rencanapembangunan kesejahteraan rakyat1 Pemanfaatan hasil koordinasi rencanapembangunan Tatapraja dan Aparatur1 Kompetensi SDM perencana dan organisasiperencanaan2013 2014TARGET KINERJA PROGRAM2015 2016 2017Target Target Target Target Target80% 80% 80% 85% 85% 85%80% 80% 80% 85% 85% 85%80% 80% 80% 85% 85% 85%KONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 201770% 75% 80% 85% 90% 90% 90%1 persentase ketepatan waktu penyampaian RAPBD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%2 persentase ketepatan waktu penyelesain dokumen100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%rencana pembangunan3 Pemanfaatan sistem informasi perencanaan100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%pembangunan4 persentase implementasi rencana pembangunan 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%5 Presentase Aspirasi masyarakat yang diakomodirSKPD/UKPD17.91% 18% 26% 34% 42% 50% 50%1 Pemanfaatan hasil koordinasi rencana80% 80% 80% 85% 85% 85%pembangunan Prasarana Sarana Kota danLingkungan Hidup1 jumlah dokumen perencanaan revitalisasi terminal 0 14 Dokumen 14 Dokumen2 Jumlah Terminal yang direvitalisasi 0 6 Terminal 9 terminal 15 Terminal telahdirevitalisasi3 Jumlah halte busway yang terintegrasi dengan0 0 0 0 1 dokumen 2 lokasi 2 lokasistasiun MRTperencanaan4 Jumlah penumpang busway per hari 304.799 pnp/hari 400.000pnp/hari550.000pnp/hari730.000pnp/hari850.000pnp/hari1.000.000pnp/hari1.000.000pnp/hari5 persentase Terbangunnya fisik koridor 13 - 0.2143 0.5714 0.2143 1 Koridor 136 persentase Terbangunnya fisik koridor 14 - 0 0.5 0.5 1 Koridor 147 persentase Terbangunnya fisik koridor 15 - 0 0 0.5 0.5 1 Koridor 158 Persentase Prasarana Penunjang Busway Koridor13 yang terbangun9 Persentase Prasarana Penunjang Busway Koridor14 yang terbangun10 Persentase Prasarana Penunjang Busway Koridor15 yang terbangun- 2 dokumenperencanaan- 2 dokumenperencanaan- 2 dokumenperencanaan100% 100% Koridor 13100% 100% Koridor 14100% 100% Koridor 1511 Headway rata-rata 20 menit 15 menit 10 menit 7 menit 5 menit 3 menit 3 menit12 Jumlah Pengadaan Armada Busway 669 bus(434 SAB)275SAB200AB200AB180AB1.289 SAB(Setara Articulated Bus)13 Perda pembentukan BUMD bidang transportasi PT.TransjakartaRaperda PT. Transjakarta 1 Perda 1 Perda pembentukanBUMD bidangtransportasi PT.Transjakarta14 Jumlah trayek angkutan umum yang2 trayek 25 trayek 25 trayek 25 trayek 25 trayek 25 trayek 127 trayek15 direstrukturisasiJumlah angkutan umum yang diremajakan 0 1.000 unit 1.000 unit 1.000 unit 1.000 unit 1.000 unit 5.000 unit16 Perda pembentukan BUMD bidang transportasi 1 Perda 1 Perda17 Jumlah rute baru angkutan bus sekolah 9 rute 5 rute 5 rute 4 rute 4 rute 2 rute 29 rute18 Jumlah armada bus sekolah 82 bus 23 bus 69 bus 110 bus 120 bus 62 bus 466 bus19 Jumlah penumpang angkutan bus sekolah 10.500 pnp/hari 14.000 pnp/hari 20.000 pnp/hari 35.000 pnp/hari 50.000 pnp/hari 60.000 pnp/hari 60.000pnp/hari20 Dimanfaatkannya kajian untuk mengatasikemacetan0 1 dokumenkajian/evaluasi2 dokumenKajian /Evaluasi2 dokumenKajian /Evaluasi2 dokumenKajian / Evaluasi2 dokumenKajian /Evaluasi9 dokumen Kajian /EvaluasiRPJMD 2013-2017 7 dari 29

P E R H U B U N G A NNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 20122Program Pengendalian Lalu Lintasdan Angkutan2013 2014TARGET KINERJA PROGRAM2015 2016 2017KONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 2017Target Target Target Target Target1 Berfungsinya ITS pada koridor busway Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V Tahap VI Tahap VII ITS Berfungsi padakoridor busway2 Jumlah Lokasi pemberlakuan parkir online 764 lokasi parkir off street 75% 100% 100 % parkir off streetsudah menerapkan parkironline3 Jumlah lokasi (jalan) pemberlakuan pemberlakuanpengendalian lalu lintas4 Jumlah lokasi (jalan) yang diberlakukan pembatasankendaraan ganjil-genap5 Tersedianya payung hukum komprehensif untukimplementasi ERPRaperdaPerda dan PergubUU dan PPPerdapemberlakuanpengendalianlalu lintasPemasanganRambu danmarka lalulintasPerdaPembatasanLalu Lintas/ERPPemasanganalatpemberlakuanpengendalianlalu lintasPemasanganRambu danmarka lalu lintasSOPPembatasanLalu LintasPemasanganRambu danmarka lalulintasPemasanganRambu danmarka lalu lintasPemasanganRambu danmarka lalulintasLokasi 3 in 1 diberlakukanpemberlakuanpengendalian lalu lintasLokasi 3 in 1 menjadiPembatasan genap-ganjil- - - 1 Perda dan 1 SOP6 Jumlah Kawasan ERP terbangun - - 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 3 Kawasan7 Jumlah Kawasan ERP Yang beroperasi - - - 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 3 Kawasan8 Jumlah lokasi penertiban parkir on street 20 lokasi 28 lokasi 20 lokasi 20 lokasi 20 lokasi 20 lokasi 128 lokasi parkir on street3 Program Peningkatan KeselamatanLalu lintas dan Angkutan4 Program Pembangunan TransportasiRamah Lingkungan5 Program Pembangunan AngkutanMassal Berbasis Rel6 Program Pembangunan TransportasiPerairan7 Program Pembangunan TransportasiUdara9 Jumlah ruas jalan yang masih menerapkan parkironstreet248 ruas 220 ruas(berkurang 28ruas)200 ruas(berkurang 20ruas)180 ruas(berkurang 20ruas)160 ruas(berkurang 20ruas)140 ruas(berkurang 20ruas)140 ruas (tersisa)10 Jumlah lokasi yang telah menerapkan tarif parkirtinggi- 20% 40% 60% 80% 100% Parkir on streetberkurang 20%1 Jumlah sosialisasi dan kampanye tertib lalu lintas0 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kaliyang dilaksanakan1 Panjang Rute Jalur Sepeda (km) 7,6 KM - 27,6 KM 19,7 KM 16 KM 15,7 KM Total Jalur Sepedaterbangun sepanjang86,6 Km1 Persentase jalur MRT Lb Bulus - Bunderan HI yang0 0 25% 50% 75% 100% 100%dapat diselesaikan15,7 Km2 Jumlah Dokumen perencanaan MRT Bunderan HI-0 1 dokumen 1 DokumenKampung Bandan3 Jumlah Dokumen Pembiayaan MRT Bunderan HI-0 1 dokumen 1 DokumenKampung Bandan4 Jumlah Dokumen lelang kontruksi MRT Bunderan HI-0 1 dokumen 1 DokumenKampung Bandan5 Jumlah Dokumen perencanaan MRT Koridor Barat-0 1 dokumen 1 DokumenTimur6 Panjang Jaringan LRT 0 24,8 km 24,8 km1 Jumlah Kapal penumpang 8 Kapal 5 Kapal 3 Kapal 3 Kapal 2 Kapal 1 Kapal 22 Kapal2 Jumlah penumpang yang dapat diangkut/hari 261 penumpang 356penumpang452 penumpang 547penumpang643 penumpang 739penumpang739 penumpang3 Jumlah dermaga yang terbangun 5 lokasi 8 lokasi 7 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 26 Dermaga1 Jumlah Regulasi Penertiban Sarana Prasarana1 Regulasi 1 regulasiTransportasi Udara2 Jumlah kajian pengembangan transportasi udara diDKI Jakarta- 1 kajian - - - 1 kajianRPJMD 2013-2017 8 dari 29

L I N G K U N G A N H I D U PPERHUBUNGANTARGET KINERJA PROGRAMNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 2012 2013 20142015 2016 2017KONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 2017Target Target Target Target Target8 Program pembangunan sarana danprasarana perhubungan1 Jumlah lokasi sarana Perpindahan moda yangterintegrasi, aman dan nyaman bagi pejalan kakidan penyandang disabilitas0 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 10 Lokasi1Program Pengendalian Pencemarandan Perusakan Lingkungan Hidup2 Jumlah lokasi park and ride di stasiun dan terminalyang terbangun3 Jumlah gedung parkir yang terbangun di pusatkegiatan4 Panjang trotoar terbangun di sepanjang JalanSudirman, Thamrin, Dr. Satrio, Rasuna Said, danpenggal Rasuna Said - Gatot Soebroto1 jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya,ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikanstatus mutu airnya2 Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanyadugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkunganhidup yang ditindaklanjuti3 Terpenuhinya baku mutu air limbah danberkurangnya beban air limbah proses yangterbuang4 Terlaksananya penerbitan perijinan pengelolaanlingkungan5Berkurangnya tingkat pencemaran udara6 Terlaksananya Penegakan Hukum LingkunganHidup7 Bertambahnya jumlah frekuensi pemantauankualitas udara ambien dengan metoda manual aktif8 Terinformasikannya kualitas udara secara kontinu di5 wilayah kota administrasi2 lokasi (Ragunan &Pulogebang)- 2 lokasi (Kp.Rambutan &Kalideres)1 gedung (Menteng) - 1 gedung(Glodok)2 lokasi(Pulogadung &Tanjung Priok)1 gedung(Tanah Abang)2 lokasi (TanahAbang & LebakBulus)1 gedung(Kalideres)2 lokasi (Blok M& Kembangan)10 lokasi1 gedung 5 gedung12.000 m 12.000 m67 titik pantau 70 Titik Pantau 80 Titik Pantau 80 Titik Pantau 90 Titik Pantau 90 Titik Pantau 90 titik pantau50 kasus 50 kasus 50 kasus 50 kasus 50 kasus 50 kasus 250 kasus200 kegiatan usaha 200 kegiatanusaha200 kegiatanusaha200 kegiatanusaha200 kegiatanusaha200 kegiatanusaha1000 kegiatan usaha592 ijin IPAL 150 ijin 150 ijin 150 ijin 150 ijin 200 ijin 800 ijin IPAL60 Ijin TPS B3 60 ijin 60 ijin 100 ijin 100 ijin 100 ijin 420 ijin TPS B30 Ijin Cerobong - 100 ijin 100 ijin 100 ijin 100 ijin 400 ijin Cerobong4256 ijin pemanfaatan airtanahIzin BorPerpanjangan300, Izin BorBaru 30, IzinPantek Baru 30,Izin PantekPerpanjangan100Izin BorPerpanjangan300, Izin BorBaru 20, IzinPantek Baru 20,Izin PantekPerpanjangan100Izin BorPerpanjangan300, Izin BorBaru 15, IzinPantek Baru 15,Izin PantekPerpanjangan100Izin BorPerpanjangan300, Izin BorBaru 15, IzinPantek Baru 15,Izin PantekPerpanjangan100Izin BorPerpanjangan300, Izin BorBaru 10, IzinPantek Baru 10,Izin PantekPerpanjangan1006436 ijin pemanfaatan airtanah100 kegiatan usaha 100 kegiatan 100 kegiatan 100 kegiatan 100 kegiatan 100 kegiatan 500 kegiatan usahausaha usaha usaha usaha usaha100 kendaraan 2000 2000 kendaraan 2000 2000 kendaraan 2000 10000 kendaraankendaraankendaraankendaraan64 kali 112 kali 112 kali 112 kali 112 kali 112 kali 112 kali25 kasus Pelanggaran BM 50 kasus 60 kasus 70 kasus 80 kasus 90 kasus 90 kasus4 Kasus Pidana 10 Kasus 11 Kasus 12 Kasus 13 Kasus 14 Kasus 14 Kasus50 KasusSengketa 50 kasus 50 kasus 50 kasus 50 kasus 50 kasus 250 kasus714 Pengelola KDM18 kali/tahun 18 kali/tahun 24 kali/tahun 36 kali/tahun 48 kali/tahun 96 kali/tahun 96 kali/tahun6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU9 Tersedianya informasi kualitas Air Tanah 100 Titik 100 Titik 150 titik 200 titik 267 titik 267 titik 267 titik10 Tersedianya informasi kualitas perairan laut dan 33 titik pantau laut/muara 45 titik 45 titik 45 titik 45 titik 45 titik 45 titikmuara teluk Jakarta11 Tersedianya informasi kualitas Situ / Waduk 40 situ/waduk 40 situ/waduk 40 situ/waduk 40 situ/waduk 40 situ/waduk 40 situ/waduk 40 situ/waduk12 Terpenuhinya baku mutu emisi sumber bergerak 1000 kendaraan 2000 4000 kendaraan 6000 8000 kendaraan 10000 10000 kendaraankendaraankendaraankendaraan13 Terpenuhinya baku mutu emisi sumber tidak100 kegiatan usaha 100 kegiatan 200 kegiatan 300 kegiatan 400 kegiatan 500 kegiatan 100 kegiatan usahabergerakusaha usaha usaha usaha usaha14 Terpulihkannya kualitas udara melalui pelaksanaanHBKB64 kali 112 kali 112 kali 112 kali 112 kali 112 kali 112 kaliRPJMD 2013-2017 9 dari 29

L I N G K U N G A N H I D U PTARGET KINERJA PROGRAMNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 2012 2013 20142015 2016 2017KONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 2017Target Target Target Target Target15 Pentaatan dunia usaha dalam pengolahan limbah B3 60 ijin 60 ijin 60 ijin 100 ijin 100 ijin 100 ijin 420 ijin2 Program Perlindungan danKonservasi Lingkungan Hidup danSumber Daya Alam3 Program Peningkatan Peran SertaMasyarakat Dalam PengelolaanLingkungan Hidup4 Program Peningkatan Ruang TerbukaHijau Pertanian dan Kehutanan16 Terkendalinya pencemaran limbah B3 dari kegiatanusaha17 Jumlah dokumen lingkungan yangdirekomendasikan18 Terkendali dan terawasinya pengelolaan dampakkegiatan pembangunan19 Terlaksananya penilaian dan evaluasi implementasidokumen lingkungan20 Keluarnya ijin instalasi pengolah air limbah (IPAL)dari kegiatan usaha sebagai pedoman di dalammenegelola kinerja IPAL nya21 Tersedianya monitoring pemanfaatan air tanah1 Tersedianya peraturan daerah tentang rencanaperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupsebagai pedoman didalam perencanaanpembangunan berkelanjutan2 Terpulihkannya kondisi lingkungan dan kualitasSumber Daya Air di DKI Jakarta1 Meningkatnya peran serta masyarakat, duniapendidikan, dunia usaha dan instansi dalampengelolaan lingkungan hidup100 kegiatan usaha 120 kegiatanusaha130 kegiatanusaha140 kegiatanusaha150 kegiatanusaha160 kegiatanusaha160 kegiatan usaha1142 rekomendasi 80 rekomendasi 80 rekomendasi 75 rekomendasi 75 rekomendasi 70 rekomendasi 1.522 Rekomendasi700 dokumen kegiatan tahapoperasi800 dokumen 900 dokumen 1.000 dokumen 1.100 dokumen 1.147 dokumen 1.147 dokumen tahapoperasi0 l0kasi pengambangan 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi pengambanganKawasan PanturaKawasan Pantura592 ijin IPLC 150 ijin 150 ijin 150 ijin 150 ijin 200 ijin 1392 ijin32 unit 32 unit 34 unit 36 unit 38 unit 40 unit 40 unit4274 pelanggan 433044304520 4620 Pelanggan 4710 4710 PelangganPelanggan Pelanggan PelangganPelanggan30 lokasi pemboran 30 lokasipemboran30 lokasipemboran29 lokasipemboran214 lokasi sumur eksisting 200 lokasisumur eksisting225 lokasisumur eksisting250 lokasisumur eksisting40 lokasi sumur baru 30 lokasi sumur 30 lokasi sumur 29 lokasi sumurbarubarubaruDokumen RPPLH tahap satu 1 Dokumen 1 Dokumen NaskahRPPLH tahap RPPLH tahap akademis &duatiga Raperda28 lokasipemboran27 lokasipemboran144 lokasi pemboran275 lokasisumur eksisting300 lokasisumur eksisting1250 lokasi sumureksisting28 lokasi sumur 27 lokasi sumur 144 lokasi sumur barubarubaru- - Raperda8 sungai 1 dokumen (3 1 dokumen (2 - - - Dokumen penetapansungai) sungai)daya dukung dan daya3 Kelompok 3 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 3 kelompok tampung 3 Kelompok 13 sungai89 kegiatan usaha pesertaSUPER75 Kegiatanusaha150 Kegiatanusaha225 Kegiatanusaha300 Kegiatanusaha375 Kegiatanusaha375 kegiatan usahapeserta SUPER2 Tertanganinya pengelolaan limbah lingkungan di 2000 40 USK 40 USK 40 USK 40 USK 40 USK 200 USKUsaha Skala Kecil (USK)3 Berkurangnya pencemaran air limbah domestik 0 10 kelurahan 10 kelurahan 10 kelurahan 10 kelurahan 10 kelurahan 50 kelurahan1 Luas Lahan Hutan Kota yang dibebaskan 41,38 Ha 40 ha 40 ha 40 ha 40 ha 40 ha 241,38 Ha2 Luas Lahan Hutan Kota yang dikembangkan minimal 640,84 Ha minimal 5 lokasi minimal 5 lokasi minimal 5 lokasi minimal 5 lokasi minimal 5 lokasi minimal 665,84 Ha3 Luas lahan yang dibebaskan untuk sentra tanamanpangan dan hortikultura13,9 Ha 3 Ha 3 Ha 3 Ha 3 Ha 3 Ha 28,9 ha4 Jumlah Pohon yang Ditanam Pada Kawasan HutanMangrove, Hutan Kota, Pesisir dan Permukiman326.736 Pohon 40.000 Pohon 40.000 Pohon 40.000 Pohon 40.000 Pohon 40.000 Pohon 526.736 Pohon5 Jumlah Lokasi RTH Kebun yang dikembangkansebagai Agrowisata6 Jumlah lokasi hutan kota dan hutan mangrove yangdikembangkan sebagai Ekowisata/ Interaksi Publik4 Lokasi 5 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi6 Lokasi 11 lokasi 16 lokasi 21 lokasi 26 lokasi 31 lokasi 31 lokasi5Program Mitigasi dan AdaptasiPerubahan Iklim1 Dipahami dan diterapkannya program-programdalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca2 Terlaksananya monitoring dan evaluasi upaya-upayapenurunan emisi gas rumah kaca3 Terlaksananya monitoring dan evaluasi rencana aksidaerah adaptasi perubahan iklimDokumen RAD GRK desiminasi desiminasi desiminasi dan desiminasi dan desiminasi dan desiminasi dan regulasidraft regulasi draft regulasi regulasiPergub No. 131/2012 6 sektor 6 sektor 6 sektor 7 sektor 7 sektor 7 sektorDokumen RAD AdaptasiPerubahan Iklim6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidangRPJMD 2013-2017 10 dari 29

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAKKEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILTARGET KINERJA PROGRAMNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 2012 2013 20142015 2016 2017KONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 2017Target Target Target Target Target1 Program Pengembangan dan 1 Terpenuhinya regulasi / kebijakan admistrasi 1 Perda, 1 Pergub, 9 Sub1 SPMevaluasi kebijakan sistemkependudukan dan pencatatan sipil sesuaiAplikasi SIAK2 SOP 2 SOP 2 SOP 2 SOP 1 SOPadministrasi kependudukanketentuan.Pelayanan2 Sub AplikasiSIAK2 Sub AplikasiSIAK2 Sub AplikasiSIAK2 Program Peningkatan Pelayanan dan 1 persentase penerbitan kartu keluarga 89% 93% 97% 100% 100% 100% 100%Sarana Prasarana Kependudukandan Pencatatan Sipil2 persentase penerbitan kartu tanda penduduk 92% 95% 97% 100% 100% 100% 100%3 Program Pengelolaan,Pengembangan dan PemanfaatanData Kependudukan dan PencatatanSipil4 Program Pembinaan danPeningkatan Partisipasi Masyarakat1 Program Keserasian KebijakanPeningkatan Kualitas Anak danPerempuan2 Program Penguatan KelembagaanPerempuan dan Anak3 persentase penerbitan kutipan akta kelahiran 69% 73% 76% 79% 82% 85% 85%4 persentase penerbitan kutipan akta kematian 53% 55% 59% 63% 64% 67% 67%1 tersusunnya kebijakan penanganan mobilitas dan0 1 kajian 0%migrasi penduduk2 Termanfaatkannya Database Penduduk BagiInstansi Vertikal maupun Horizontal1 persentase peningkatan kesadaran masyarakatterhadap tertib administrasi kependudukan2 persentase Pembinaan dan Peningkatan PartisipasiMasyarakat dan Stakeholders di BidangAdministrasi Kependudukan3 Jumlah lokasi Pembinaan AdministrasiKependudukan Bagi Masyarakat di Wilayah RentanAdminduk4 persentase keterlambatan pengajuan dokumenkependudukan1 Presentase SKPD/UKPD yang menerapkanperencanaan dan penganggaran responsif gender(PPRG)1 Jumlah lembaga peduli perempuan dan anak yangaktifKPU, Pajak, Kepolisian,Perbankan, KPK9 instansi 13 instansi 17 instansi 21 instansi 25 instansi70% 72% 75% 80% 90% 95% 95%92% 94% 96% 98% 99% 100% 100%10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 60 lokasiKTP (11%) KTP (9%) KTP (7%) KTP (5%) KTP (3%) KTP (1%)Akta Kelahiran (8,1%)Akta Kematian (47%)Akta Kelahiran(7%)Akta Kematian(30-47%)Akta Kelahiran(5%)Akta Kematian(20-30%)Akta Kelahiran(3%)Akta Kematian(15-20%)Akta Kelahiran(2%)Akta Kematian(10-15%)Akta Kelahiran(0%-1%)Akta Kematian(0-10%)12.5 28.50 42.85 67.85 85.71 100 10063 64 65 66 67 68 68 (100%)3 Program Peningkatan Kualitas Hidup,Perlindungan Anak, dan Perempuan4 Program Peningkatan Peran SertaMasyarakat dan Kesetaraan GenderDalam Pembangunan1 Jumlah Kelurahan yang dibina tentang Peningkatan267 267 267 267 267 267 267Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat danSejahtera2 Jumlah kelurahan layak anak 24 56 120 179 220 267 2673 Persentase Cakupan perempuan dan anak korbankekerasan yang mendapatkan penangananpengaduan oleh petugas terlatih di dalam unitpelayanan terpadu.90 100 100 100 100 100 1001 persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan 48.67 49.87 51.07 52.27 53.47 55.46 55.462 Jumlah Stakeholder yang mendapatkan advokasi,sosialisasi, dan KIE Pengarus Utamaan Gender(PUG)95 165 235 305 375 445 445RPJMD 2013-2017 12 dari 29

S O S I A LK E L U A R G A B E R E N C A N A D A NK E L U A R G A S E J A H T E R ATARGET KINERJA PROGRAMNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 2012 2013 20142015 2016 2017KONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 2017Target Target Target Target Target1Program Keluarga Berencana 1 Total Fertility Rate (TFR) 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.12 Jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta364.916 366,785 403,030 439,275 475,520 511,765 511,765KB Baru3 Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur57.3 66,5 75 76,7 77,8 78,3 78,3menjadi peserta KB aktif4 Persentase cakupan pasangan usia subur yang13.2 10,10 5,00 4,96 4,94 4,92 4,92ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)2 Program Penyiapan Kehidupan 1 Persentase cakupan pasangan usia subur yang3,7 3.6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2Berkeluarga Bagi Remajaisterinya dibawah usia 20 tahun .3 Program Peningkatan Peran Serta 1 Jumlah petugas lapangan keluarga2 2 2 2 2 2 2Masyarakat Dalam Pelayanan KB danKependudukanberencana/penyuluh keluarga berencana(PLKB/PKB) (per kelurahan)2 Jumlah pembantu pembina keluarga berencana1 1 1 1 1 1 1(PPKB) (per RW)4 Program Advokasi dan Komunikasi, 1 Persentase institusi masyarakat yang melaksanakan80 83 86 89 92 95 95Informasi, dan EdukasiKIE2 Persentase masyarakat yang memahami program60 62 64 66 68 70 70KB dan kependudukan3 Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan KIE14,213 15,120 15,615 16,112 16,399 16,689 16689Pencegahan penularan Virus HIV/AIDS dari IbuHamil kepada bayinya4 Jumlah Pengembangan dan Pembentukan PIK296 335 375 522 670 817 8174 Program Bina Ketahanan danPemberdayaan Keluarga1Program Pelayanan RehabilitasiSosial2 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Sosial3Program Pengembangan danPendayagunaan Potensi dan SumberKesejahteraan Sosial (PSKS)4 Program Peningkatan PemberdayaanSosialRemaja1 jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta1.041.081 1,061,043 1,102,686 1,144,329 1,181,229 1,185,972 1,185,972KB aktif2 Persentase Cakupan anggota Bina Keluarga yang60 65 70 75 80 85 85ber-KB3 Persentase Cakupan PUS peserta KB anggota70 84 87 90 93 95 95usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera(UPPKS) yang ber-KB1 persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan29 43 55 65 75 85 85Sosial (PMKS) non potensial yang mendapatbantuan pemenuhan kebutuhan dasar2 Persentase PMKS yang dapat ditampung di panti13,6 14.40 14.50 14.70 15.00 15.20 15.20sosial3 Persentase PMKS di jalanan 10.292 orang 77 69 62 56 50 504 Jumlah dokumen studi dan kajian demografis dan- 0 1 Implementasi Implementasi Implementasi Implementasisosiologis tentang kelompok PMKS1 Jumlah Gedung Panti Sosial yang layak 11 19 22 24 25 27 27 (100%)2 Jumlah Gedung Sasana Krida Karang Taruna34 60 70 80 100 134 134 (100%)(SKKT) yang dapat difungsikan1 Jumlah lembaga Sosial yang aktif dalam331 662 1,016 1,500 2,000 2,209 2209 (100%)penyelenggaraan urusan Sosial2 Jumlah tenaga kesejahteraan Sosial masyarakat6496 7578 11000 14000 17000 21652 21652 (100%)yang aktif dalam penyelenggaraan urusan Sosial3 persentase masyarakat dan dunia usaha yang peduli5% 5,5% 6% 6,5% 7% 7.5% 7.5%terhadap permasalahan dan pembangunan kesos diDKI Jakarta1 Jumlah keluarga miskin yang dapat hidup mandiri 12,604 15,000 30,000 50,000 70,000 96,951 96951 (100%)2 Jumlah PMKS potensial yang mampu hidup mandiri 3405 4000 5000 6000 8000 10641 10641 (100%)5 Program Pelayanan Perlindungan danJaminan Sosial1 Respontime penanggulangan bencana 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam2 Persentase korban bencana alam yang mendapat100 100 100 100 100 100 100perlindungan sosial3 Jumlah PMKS non potensial yang mendapatjaminan sosial271 400 600 1000 1500 1937 1937 (100%)RPJMD 2013-2017 13 dari 29

P E N A N A M A N M O D A LK O P E R A S I D A N U K MT E N A G A K E R J ATARGET KINERJA PROGRAMNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 2012 2013 20142015 2016 2017KONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 2017Target Target Target Target Target1 Program Peningkatan Kesempatan 1 persentase pencari kerja yang ditempatkan 60% 65% 70% 75% 80% 85% 85%Kerja dan Peningkatan Sistem2 persentase pencari kerja yang memperoleh68% 73% 78% 83% 88% 93% 93%Pelayanan Penempatan Tenagainformasi kesempatan kerjaKerja2 Program Peningkatan Kompetensidan Produktivitas Tenaga Kerja3 Program Perlindungan dan JaminanSosial Tenaga Kerja4 Program Penguatan sistem danfasilitas pendukung pusat pelatihankerja5 Program peningkatan sarana,prasarana ketenagakerjaan danketransmigrasian1Program Peningkatan usahaKoperasi2 Program PengembanganKelembagaan Koperasi1 Persentase tingkat produktifitas tenaga kerja 70% 73% 76% 79% 82% 85% 85%1 Persentase Perusahaan yang wajibmenyelenggarakan program perlindungan danjaminan sosial tenaga kerja1 persentase jumlah lulusan Pusat Pelatihan Kerja(PPK) yang ditempatkan55% 59% 63% 67% 71% 75% 75%70.00% 72.00% 74.00% 76.00% 78.00% 80.00% 80.00%1 persentase Jumlah Transmigran yang ditempatkan 75.00% 77.00% 79.00% 81.00% 83.00% 85.00% 85.00%1 persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif 5,117 Kop. 5% 5% 5% 5% 5% 6,400 Kop.2 persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi Rp. 6,6 Trilyun 5% 5% 5% 5% 5% Rp.8,2 Trilyun1 Jumlah Koperasi pedagang pasar, koperasipedagang lokbin dan Koperasi PKL yang berfungsi70 Kop 25 40 40 40 40 160 kop3 Program Pemberdayaan UMKM2 persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Baru 7,612 Kop. 5% 5% 5% 5% 5% 9.515 Kop3 Jumlah Pengelola Koperasi Yang mengikuti Diklat4,582 1000 1000 1000 1000 1000 9.582 orangdan Bintek1 Jumlah pengelola UKM yang mengikuti pelatihan1,060 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 11,060Diklat & Bimtek2 berkurangnya PKL/Usaha Mikro yang diluar binaan 87% 5% 5% 5% 5% 5% 62%4 Program Penyediaan Dana Bergulirdan Kemitraan Koperasi dan UMKM5 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Koperasi dan UMKM3 Jumlah UMKM mandiri/dibina 52,914 5% 5% 5% 5% 5% 66,1421 persentase Peningkatan Jumlah Dana Bergulir yang Rp290,317,800,000 10% 10% 10% 10% 10% Rp467,646,687,618Disalurkan2 persentase Peningkatan Jumlah Pemanfaat dana 109.911 pemanfaat 10% 10% 10% 10% 10% 177.013 pemanfaatbergulir (Usaha Mikro Kecil/UMK)1 persentase peningkatan luas ruang untuk pedagangkaki lima (m2) di lokasi binaan dan lokasi sementara200.975 m2 20% 20% 20% 20% 20% 402.000 m22 Tersedianya peraturan untuk menampung pedagang0 1 1 1 1 1 4informal pada lokasi perkantoran3 Jumlah lokasi terpadu Usaha Mikro, Kecil/PKL 0 1 1 1 1 1 5 lokasi1Program Peningkatan Promosi dan 1 Jumlah proyek (PMDN/PMA)Kerjasama Investasi- Jumlah proyek PMDN 89 proyek 91 proyek 94 proyek 96 proyek 98 proyek 100 proyek 100 proyek- Jumlah proyek PMA 1.148 proyek 1.215 proyek 1.298 proyek 1.350 proyek 1.425 proyek 1.500 proyek 1.500 proyek2 Program Peningkatan Kinerja BUMD 1 Jumlah setoran PAD dari BUMD 1% dari PAD 1% dari PAD 1% dari PAD 2% dari PAD 2% dari PAD 3% dari PAD 3% dari PAD3 Program Pelayanan Penanaman 1 Persentase pelayanan perijinan/ non perijinan yang40% 60% 70% 80% 100% 100% 100%Modaltepat waktu4 Program Peningkatan Investasi 1 Peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN PMA : Rp. 45 TriliunPMDN : Rp. 9,84TriliunPMA : Rp. 63,94 TriliunPMDN : Rp. 13,97Triliun1 terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi danPerizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)PMA : Rp.48,48 TriliunPMDN : Rp.10,59TriliunPMA : Rp.52,09TriliunPMDN : Rp.11,38TriliunPMA : Rp.55,62 TriliunPMDN : Rp.12,15TriliunPMA : Rp. 59,57TriliunPMDN : Rp.13,02TriliunPMA : Rp.63,94 TriliunPMDN : Rp.13,97Triliun1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem5 Program Peningkatan PengawasanPengendalian Penanaman Modal1 Jumlah perusahaan yang ditinjau penggunaanperijinannya1.000 perusahaan 1.300perusahaan1.500perusahaan1.700perusahaan2.000perusahaan2.200perusahaan8.700 perusahaan(akumulasi 2013-2017)RPJMD 2013-2017 14 dari 29

P E M U D A D A N O L A H R A G AK E B U D A Y A A NTARGET KINERJA PROGRAMNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 2012 2013 20142015 2016 2017KONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 2017Target Target Target Target Target1 Program Pengembangan Nilai-NilaiBudaya1 Jumlah penerima penghargaan pelaku maupunpemerhati kebudayaan100 110 120 130 140 150 7502 Program Perlindungan,Pengembangan dan PemanfaatanKebudayaan3 Program Peningkatan Pelaku danKelembagaan Kebudayaan4 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Kebudayaan5 Program Pengembangan Promosidan Informasi Kebudayaan1 Jumlah perlindungan dan pengembangankebudayaan Betawi secara adaptif2 Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima)wilayah dan Kepulauan Seribu3 Jenis pendokumentasianseni budaya yang hampirpunah dan 3 Jenispenegmbangan seni budayabetawi5 5 5 5 5 28 Jenispendokumentasian senibudaya yang hampirpunah dan 20 Jenispengembangan senibudaya betawi12 Lokasi Pusat Kebudayaan 21 30 40 50 61 61 Lokasi PusatKebudayaan1 Jumlah event seni budaya yang diselenggarakan0 43 43 86 86 129 387oleh sanggar budaya binaan2 Jumlah pelaku kebudayaan yang mendapatkan600 660 690 780 870 900 4.500 pelaku kebudayaanwawasan dan ketrampilan3 Jumlah temu budaya 3 5 10 15 17 20 674 Jumlah balai rakyat yang difungsikan sebagai pusat0 43 86 86 129 129 473kegiatan sosial budaya1 Jumlah Kawasan yang dikembangkan 4 4 4 4 4 42 Jumlah pengunjung wisata di 4 kawasanpengembangan budaya3 Persentase penataan kawasan kota tua pada zonainti dan zona 14 Jumlah bangunan yang terkonservasi dantermanfaatkan1 Jumlah penyelenggaraan/keikutsertaan eventpromosi kebudayaan tingkat nasional di jakarta2.239.224 Pengunjung 2.463.146Pengunjung2.709.461Pengunjung2.980.407Pengunjung3.278.448Pengunjung3.606.293Pengunjung15.037.755 Pengunjung0 1,18% 8,74% 24,27% 27,18% 38,83% 100%0 0 3 5 8 9 2510 event festival budayanasional dan daerah10 11 12 12 13 58 event festival budayanasional dan daerah1 Program Peningkatan Peran SertaKepemudaan2 Program Pembinaan OlahragaPrestasi3 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga dan Pemuda2 Jumlah event seni budaya yang diselenggarakan 15 event kegiatan senibudaya nasional3 Jumlah event seni budaya betawi di ruang publiksecara periodik1 Persentase pemuda yang dilatih sehingga mandiridan berdaya saing20 21 22 23 24 110 event kegiatan senibudaya nasional628 event 628 688 757 832 915 382010 12 14 18 22 25 252 Jumlah Pemuda Yang Aktif Dalam Kepramukaan 4.360 orang 4.380 orang 4.380 orang 4.380 orang 4.380 orang 4.380 orang 26.260 orang3 Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif 60 62 64 66 68 70 701 Prestasi Olahraga yang diraih DKI Jakarta padaJuara Umumsingle event dan multi eventPON XIX1 Jumlah Gelanggang Remaja yang memenuhistandarJuara Umum PONXVIII/2012, Juara UmumPOMNAS VIII/2011, Juara IIIPOPNAS XXVI/2011Juara UmumPOMNAS IX ;PerbaikanPeringkatPOPNAS XXVIIJuara UmumPOMNAS X ;Juara UmumPOPNASXXVIIIJuara UmumPOMNAS XI ;Juara UmumPOPNASXXVIXJuara Umum PONXIX/2016, Juara UmumPOMNAS dan POPNASTahun 2013, 2015 dan20176 7 12 16 20 23 232 Jumlah Kecamatan yang memiliki Gelanggang35 35 36 37 38 38 38Remaja Kecamatan3 Jumlah Gelanggang Olahraga yang sesuai standar 2 2 2 3 3 4 44 Jumlah Stadion Olahraga yang beroperasi 1 1 1 2 2 2 25 Jumlah Pengguna Fasilitas Olahraga dan Pemuda 4,099,652 4,304,634 4,519,866 4,745,859 4,983,152 5,232,310 5,232,3104 Program Pengembangan Olahraga1 Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) 34 34 34 36 38 40 402 Frekuensi Event Olahraga Rekreasi (per Bulan ) 4 kali 6 kali 8 kali 10 kali 12 kali 14 kali 14 kaliRPJMD 2013-2017 15 dari 29

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DANPERSANDIANK E S A T U A N B A N G S A D A N P O L I T I KNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 20121 Pengembangan wawasankebangsaan1 Cakupan Ormas Etnis dan Keagamaan yangmemperoleh pengembangan wawasan kebangsaan98 Ormas Etnis, 10 OrmasKeagamaan2013 2014TARGET KINERJA PROGRAM2015 2016 2017Target Target Target Target Target98 Ormas 98 Ormas Etnis, 98 Ormas 98 Ormas Etnis, 98 OrmasEtnis, 10 10 Ormas Etnis, 10 10 Ormas Etnis, 10Ormas Keagamaan Ormas Keagamaan OrmasKeagamaanKeagamaanKeagamaanKONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 201798 Ormas Etnis, 10Ormas Keagamaan2 Cakupan Sekolah yang memperoleh pengembanganwawasan kebangsaan50 sekolah 50 sekolah 50 sekolah 50 sekolah 50 sekolah 50 sekolah 300 Sekolah2Program Pendidikan PolitikMasyarakat1Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu danPemilu Gub/WagubPemilu legeslatif dan pilpres65,67% ,Pemilu legislatifdan pilpres70,67%Pemilu legeslatif danpilpres70,67% ;Pemilu Gub/Wagub 66,71%PemiluGub/Wagub71,71%Pemilu Gub/Wagub71,71%2 Cakupan penduduk DKI Jakarta yang memiliki Hakpilih memperoleh informasi pemilu7.034.061 Pemilih 5%dari dataDP4 (Fokuspada pemilihpemula)5%dari dataDP4 (Fokuspada pemilihpemula)5%dari dataDP4 (Fokuspada pemilihpemula)5%dari dataDP4 (Fokuspada pemilihpemula)5%dari dataDP4 (Fokuspada pemilihpemula)25%dari data DP4 (Fokuspada pemilih pemula)3 Program Pencegahan danPenanggulangan Konflik1 Berkurangnya potensi konflik di kalanganmasyarakat25 Konflik 22 Konflik 19 Konflik 16 Konflik 13 Konflik 10 Konflik 10 Konflik4 Program Penguatan HubunganKelembagaan1 Meningkatnya jumlah lembaga-lembagakemasyarakatan yang terdaftar dan mandiri370 Ormas dan 638 LSM 5 dari 370Ormas dan 25dari 638 LSMyang terdaftar5 dari 370Ormas dan 25dari 638 LSMyang terdaftar5 dari 370Ormas dan 25dari 638 LSMyang terdaftar5 dari 370Ormas dan 25dari 638 LSMyang terdaftar5 dari 370Ormas dan 25dari 638 LSMyang terdaftar30 Ormas dan 125 LSMyang mandiri dari jumlahOrmas dan LSM yangterdaftar2 Cakupan fasilitasi partai politik yang mendapatkankuota kursi di legislatif10 Partai Politik difasilitasi 10 Partai Politikdifasilitasi100% Partaipoliti yangmemperolehKuota Legislatifyang difasilitasi100% Partaipoliti yangmemperolehKuota Legislatifyang difasilitasi100% Partaipoliti yangmemperolehKuota Legislatifyang difasilitasi100% Partaipoliti yangmemperolehKuota Legislatifyang difasilitasi100% Partai politi yangmemperoleh KuotaLegislatif yang difasilitasi1 Program Penataan dan PenyusunanPeraturan Perundang-Undangan1 Jumlah Perda yang dievaluasi 0 10 EvaluasiPerda10 (20 EvaluasiPerda)10 (30 EvaluasiPerda)10 (40 EvaluasiPerda)10 (50 EvaluasiPerda)50 Evaluasi Perda2 Jumlah Ranperda hasil evaluasi yangdisempurnakan0 5PenyempurnanRanperda hasilevaluasi5PenyempurnanRanperda hasilevaluasi5PenyempurnanRanperda hasilevaluasi5PenyempurnanRanperda hasilevaluasi20 PenyempurnaanRaperda hasil Evaluasi2 Raperda 2 Raperda 2 Raperda 2 Raperda 2 Raperda 10 Raperda3 Jumlah Pergub yang dievaluasi 0 20 EvaluasiPergub4Jumlah Ranpergub hasil evaluasi yangdisempurnakan20 EvaluasiPergub0 10PenyempurnanRapergub hasilevaluasi20 EvaluasiPergub10PenyempurnanRapergub hasilevaluasi20 EvaluasiPergub10PenyempurnanRapergub hasilevaluasi80 Evaluasi Pergub30 PenyempurnanRapergub hasil evaluasi0 3 Rapergub 3 Rapergub 3 Rapergub 3 Rapergub 12 RapergubRPJMD 2013-2017 16 dari 29

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIANNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 20122Program Koordinasi KebijakanPerekonomian1 Penetapan Marunda sebagai Kawasan EkonomiKhususUsulan Ke dewan NasionalKwasan Ekonomi KhususMarunda2013 20142 Jumlah Kajian Ketahanan Pangan 1 (satu)dokumen KajianStrategis danKebijakanKetahananPangan di DKIJakartaTARGET KINERJA PROGRAM2015 2016 2017Target Target Target Target Target1. Revisi 1. Penunjukan Pembangunan Pembangunan 1.UDGL, Badan Usaha KEK Marunda KEK Marunda PembangunanMasterplan, untukKEK MarundaSidang Amdal, membangun2. PenunjukanKomitmen KEK MarundaBadan Usahapemberian 2.untukinsentif dan PembentukanPengelolaankemudahan DewanKEK Marundaberinvestasi di Kawasan KEKKEK Marunda Marunda(ditandatangani 3.oleh Gubernur Pembentukandan Ketua administratorDPRD) KEK Marunda2. Penetapan 4.KEK dengan PembangunanPeraturan KEK MarundaPemerintah1 (satu)dokumen KajianPenyediaanBuffer StockPangan di DKIJakarta1 (satu)dokumenEvaluasi PolaDistribusiPangan di DKIJakartaKONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 2017KEK Marunda Beroperasi3 Dokumen3 Jumlah Laporan Koordinasi Penataan PKL 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 5 Laporan KoordinasiKoordinasi Koordinasi Koordinasi Koordinasi Koordinasi4 Jumlah Kajian Transportasi 1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 5 Kajian5 Jumlah Kajian Ekonomi Makro/Mikro 1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 5 Kajian6 Jumlah Laporan Koordinasi Monitoring RevitalisasiPasar-Pasar Tradisional yang dikelola oleh PDPasar Jaya1 LaporanKoordinasi1 LaporanKoordinasi1 LaporanKoordinasi1 LaporanKoordinasi1 LaporanKoordinasi5 Laporan Koordinasi7 Jumlah Laporan Koordinasi Monitoring dan Evaluasipenyelenggaraan perijinan dan non perijinan bidangperekonomian di Provinsi DKI Jakarta1 LaporanKoordinasi1 LaporanKoordinasi1 LaporanKoordinasi1 LaporanKoordinasi1 LaporanKoordinasi5 Laporan Koordinasi3 Program Koordinasi Kebijakan TataPemerintahan Daerah1Tersusunnya dan Terlaksananya ImplementasiKebijakan Peningkatan Kapasitas PemerintahKecamatan dan Kelurahan2 Tersusunnya dan Terlaksananya ImplementasiKebijakan Kelembagaan Masyarakat KelurahanInventarisasi KewenanganCamat dan LurahAda beberapa kelurahanyang tidak ideal berdasarkanjumlah pendudukimplementasi PATENDraft Perda RT/RWPedomanPelaksanaanProgramPenguatanPengendalianPelaksanaanProgramPenguatanPengendalianPelaksanaanProgramPenguatan0 0 pemetaan(mapping)pemekaran,danpenggabunganPerda RT/RW,PergubPendukungpersiapanpelaksanaanPATENPergubPendukungpelaksanaanPATENPergubPendukungPengendalianPelaksanaanProgramRancangan PenguatankebijakanpenataanwilayahkelurahanpelaksanaanPATENPergubPendukungEvaluasiPelaksanaanProgramimplementasiPenguatankebijakanpenataanwilayahkelurahanpelaksanaanPATENPergubPendukungPenyesuaian jumlahkelurahan, sesuai denganefektifitas dan efisiensipelayanan publikpelaksanaan PATENPerda RT/RW, PergubPendukungRPJMD 2013-2017 17 dari 29

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIANTARGET KINERJA PROGRAMNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 2012 2013 20142015 2016 2017KONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 2017Target Target Target Target Target4 Program Peningkatan Bantuan & 1 Jumlah Penanganan Perkara di Pengadilan 40 perkara 40 perkara 40 perkara 40 perkara 40 perkara 200 perkaraKesadaran Hukum dan Hak AsasiManusia5 Program Koordinasi KebijakanKesejahteraan Sosial6 Program Peningkatan KerjasamaAntardaerah dan Luar Negeri7 Program Koordinasi KebijakanPendidikan dan Olahraga sertaPembinaan Mental Siritual8 Program Koordinasi KebijakanPrasarana dan Sarana Kota2 Jumlah Penanganan Sengketa Pertanahan dan250 sengketa 250 sengketa 250 sengketa 250 sengketa 250 sengketa 250 sengketa 1500 sengketaAsset Pemda Secara Internal (Terselenggaranyamediasi Sengketa Pertanahan dan Asset di LuarPengadilan3 Jumlah Penyuluhan Hukum Terpadu 100 Aparatur 100 Aparatur 100 Aparatur 100 Aparatur 100 Aparatur 500 Aparatur4 Peningkatan Pengetahuan Hukum Aparat danMasyarakat200 Masyarakat 200 Masyarakat 200 Masyarakat 200 Masyarakat 200 Masyarakat 1.000 Masyarakat1 Jumlah kebijakan kesehatan, sosial dan13 13 13 13 13 13pemberdayaan yang disusun1jumlah Keanggotaan dan Partisipasi Daerah DalamOrganisasi Internasional2 Jumlah kerjasama Sister City8 Kesepakatan 3 Bidang Kerjasama dengan daerahperbatasan Jakarta meliputi Baku Mutu Air,Transportasi dan RTH1 Jumlah kebijakan Pendidikan, Olahraga danPemuda, Perpustakaan dan Kearsipan yang disusun8 Keanggotaan Organisasiinternasional1 tuan rumah kegiataninternasional9 Organisasiinternasional1 tuan rumahkegiataninternasional8 event internasional 10 eventinternasional21 Sister City 1 calon sistercity9 isu Kerjasama 9 isuKerjasamaTidak ada pelaksanaan 2 kota aktifprogram/Kegiatan melaksanakanprogramKunjungan Ke 8 Sister City Kunjungan 4Sister Citypelaksanakan programInternational Youth ProgramRencanaInternationalYouth ProgramDaerah Prov.DKI Jakarta10 Organisasiinternasional10 Organisasiinternasional1 tuan rumahkegiataninternasional12 event 15 eventinternasional internasional1 calon sister 1 calon sistercitycity9 isu Kerjasama 9 isuKerjasama2 kota aktifmelaksanakanprogramKunjungan 4Sister City3 kota aktifmelaksanakanprogramKunjungan 4Sister City11 Organisasiinternasional11 Organisasiinternasional1 tuan rumahkegiataninternasional16 event 18 eventinternasional internasional1 calon sister 1 calon sistercitycity9 isu Kerjasama 9 isuKerjasama3 kota aktifmelaksanakanprogramKunjungan 4Sister City4 kota aktifmelaksanakanprogramKunjungan 4Sister CityJakarta memiliki 24 SiterCitySister City Jakarta aktifsebanyak 10Meningkatnya hubunganSister City Jakarta20 peserta 25 peserta 25 peserta 30 peserta Terjalin hubunganpemuda Jakarta denganpemuda internasional danpromosi seni dan budayaJakarta0 MOU PerjanjianKerjasamaDaerah4 4 4 4 4 42 Persentase Jamaah haji yang mendapatkan 100 (dari 8200 jamaah haji) 100 100 100 100 100 100tambahan layanan katering, transportasi, danposko kesehatan haji1 Terlaksananya koordinasi yang intensif dan efektif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%2 Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatankoordinasi3 Tersedianya data yang diperlukan dalam perumusankebijakan32 Dokumen LaporanPelaksanaan Koordinasi (4Laporan triwulan x 8 subbag)2 Buku Harga Satuan BidangJasa Konstruksi32 DokumenLaporanPelaksanaanKoordinasi (4Laporantriwulan x 8subbag)2 Buku HargaSatuan BidangJasa Konstruksi32 DokumenLaporanPelaksanaanKoordinasi (4Laporantriwulan x 8subbag)2 Buku HargaSatuan BidangJasa Konstruksi32 DokumenLaporanPelaksanaanKoordinasi (4Laporantriwulan x 8subbag)2 Buku HargaSatuan BidangJasa Konstruksi32 DokumenLaporanPelaksanaanKoordinasi (4Laporan triwulanx 8 subbag)2 Buku HargaSatuan BidangJasa Konstruksi32 DokumenLaporanPelaksanaanKoordinasi (4Laporantriwulan x 8subbag)2 Buku HargaSatuan BidangJasa Konstruksi10 Buku Harga SatuanBidang Jasa Konstruksi4 Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yangterbit2262 IUJK 600 IUJK 600 IUJK 600 IUJK 600 IUJK 600 IUJK 3000 IUJKRPJMD 2013-2017 18 dari 29

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANTARGET KINERJA PROGRAMNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 2012 2013 20142015 2016 2017KONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 2017Target Target Target Target Target9 Program Koordinasi Kebijakan Tata 1 Terlaksananya koordinasi yang intensif dan efektif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Ruang dan Lingkungan Hidup2 Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%koordinasi3 Terkumpul dan terolahnya data yang diperlukan100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%dalam perumusan kebijakan4 Tersusunnya laporan hasil monitoring pelaksanaankebijakan bidang tata ruang dan lingkungan hidup100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%10 Program Administrasi Umum danKerumahtanggaan Daerah11 Program Penataan Kelembagaan,Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur12 Program Keprotokolan danAdministrasi Pimpinan Daerah13 Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan Rakyat Daerah1 persentase Berkurangnya keluhan terhadap25% 20% 20% 20% 10% 0% 0%pelayanan kebersihan, AC, air, lift dan lampupenerangan kantor.2 Lama Penyelesaian tiknet naskah dinas yang2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 1 hari 1 hari 1 hariditandatangani Gubernur, Wagub dan Sekda3 persentase Menurunnya kasus tindak kriminal 25% 20% 20% 20% 10% 0% 0%1 Terlaksananya penataan kelembagaan perangkatdaerah pemerintah DKI Jakarta2 Terlaksananya Penataan Kelembagaan pelayananPublik3 Tertatanya peringkat jabatan, kelas jabatan danharga jabatan1 Terlaksananya Aktifitas Keprotokolan daerahPelaksanaan KeprotokolanDaerahPerdaOrganisasiPerangkatDaerahPerdaPelayananterpadu 1 pintuEvaluasiJabatanPergubOrganisasiPerangkatDaerahImplementasipelayananterpaduEvaluasiKelembagaanperangkatDaerahEvaluasiPelayananterpadu1000 acara 1100 acara 1200 acara 1300 acara 1400 acara 1400 acaraPelayanan Tamu Daerah 1.000 Agenda 1.100 Agenda 1.200 Agenda 1.300 Agenda 1.400 Agenda 1.400 AgendaOperasional TU Pimpinan(Gub, Wagub, Sekda,Deputi Gub, Asisten Sekdadan Asisten Deputi)100% TL SuratGub/Wagub/Sekda/Deputi100% TL SuratGub/Wagub/Sekda/Deputi100% TL SuratGub/Wagub/Sekda/Deputi100% TL SuratGub/Wagub/Sekda/Deputi100% TL SuratGub/Wagub/Sekda/Deputi1 Jumlah Raperda yang difasilitasi pembahasannya 8 Raperda 22 Raperda 10 Raperda 15 Raperda 20 Raperda 20 Raperda2 Jumlah Fasilitasi pelaksanaan Reses DPRD 3 kali Reses 3 kali Reses 3 kali Reses 3 kali Reses 3 kali Reses 3 kali Reses3 Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pansus DPRD 6 Pembahasan Pansus 8 PembahasanPansus7 PembahasanPansus7 PembahasanPansus7 PembahasanPansus7 PembahasanPansus100% TL Surat Gub/Wagub/Sekda/Deputi14 Program Koordinasi PerekonomianKota/Kabupaten4 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pimpinan danAnggota DPRD1 Terlaksananya koordinasi penataan lokasi usahakaki lima94 orang 94 orang 109 orang 109 orang 109 orang 109 orang48% 60% 70% 80% 90% 100% 100%JP 4 Lokasi binaanJP 4 LokasibinaanJP 4 LokasibinaanJP 4 LokasibinaanJP 4 LokasibinaanJP 4 LokasibinaanJP 4 Lokasi binaanJU 3 Lokasi JU 3 Lokasi JU 3 Lokasi JU 3 Lokasi JU 3 Lokasi JU 3 Lokasi JU 3 LokasiJB 4 Lokasi JB 4 Lokasi JB 4 Lokasi JB 4 Lokasi JB 4 Lokasi JB 4 Lokasi JB 4 LokasiJS 3 Lokasi JS 3 Lokasi JS 3 Lokasi JS 3 Lokasi JS 3 Lokasi JS 3 Lokasi JS 3 LokasiJT 6 Lokasi JT 6 Lokasi JT 6 Lokasi JT 6 Lokasi JT 6 Lokasi JT 6 Lokasi JT 6 LokasiRPJMD 2013-2017 19 dari 29

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIANNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 201215 Program Koordinasi Tata1 Terlaksananya pembinaan LembagaPemerintahan Kota/Kabupatenkemasyarakatan16 Program Peningkatan Bantuan &Kesadaran Hukum dan Hak AsasiManusia Kota/KabupatenJP 4.668 RT, 394 RW, 394LMK, 44 Karang TarunaJU 5.027 RT, 431 RW, 431LMK, 31 Karang TarunaJB 6.389 RT, 579 RW, 579LMK, 56 Karang TarunaJS 6.094 RT, 576 RW, 576LMK, 65 Karang TarunaJT 7.881 RT, 699 RW, 699LMK, 65 Karang TarunaP 1000 116 RT, 24 RW, 24LMK, 6 Karang Taruna2013 2014TARGET KINERJA PROGRAM2015 2016 2017Target Target Target Target TargetJP 4.668 RT, JP 4.668 RT, JP 4.668 RT, JP 4.668 RT, JP 4.668 RT,394 RW, 394 394 RW, 394 394 RW, 394 394 RW, 394 394 RW, 394LMK, 44 LMK, 44 Karang LMK, 44 LMK, 44 Karang LMK, 44Karang Taruna Taruna Karang Taruna Taruna Karang TarunaJU 5.027 RT,431 RW, 431LMK, 31Karang TarunaJB 6.389 RT,579 RW, 579LMK, 56Karang TarunaJS 6.094 RT,576 RW, 576LMK, 65Karang TarunaJT 7.881 RT,699 RW, 699LMK, 65Karang TarunaP 1000 116RT, 24 RW, 24LMK, 6 KarangTarunaJU 5.027 RT,431 RW, 431LMK, 31 KarangTarunaJB 6.389 RT,579 RW, 579LMK, 56 KarangTarunaJS 6.094 RT,576 RW, 576LMK, 65 KarangTarunaJT 7.881 RT,699 RW, 699LMK, 65 KarangTarunaP 1000 116RT, 24 RW, 24LMK, 6 KarangTarunaJU 5.027 RT,431 RW, 431LMK, 31Karang TarunaJB 6.389 RT,579 RW, 579LMK, 56Karang TarunaJS 6.094 RT,576 RW, 576LMK, 65Karang TarunaJT 7.881 RT,699 RW, 699LMK, 65Karang TarunaP 1000 116RT, 24 RW, 24LMK, 6 KarangTarunaJU 5.027 RT,431 RW, 431LMK, 31 KarangTarunaJB 6.389 RT,579 RW, 579LMK, 56 KarangTarunaJS 6.094 RT,576 RW, 576LMK, 65 KarangTarunaJT 7.881 RT,699 RW, 699LMK, 65 KarangTarunaP 1000 116 RT,24 RW, 24 LMK,6 KarangTarunaJU 5.027 RT,431 RW, 431LMK, 31Karang TarunaJB 6.389 RT,579 RW, 579LMK, 56Karang TarunaJS 6.094 RT,576 RW, 576LMK, 65Karang TarunaJT 7.881 RT,699 RW, 699LMK, 65Karang TarunaP 1000 116RT, 24 RW, 24LMK, 6 KarangTarunaKONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 2017JP 4.668 RT, 394 RW,394 LMK, 44 KarangTarunaJU 5.027 RT, 431 RW,431 LMK, 31 KarangTarunaJB 6.389 RT, 579 RW,579 LMK, 56 KarangTarunaJS 6.094 RT, 576 RW,576 LMK, 65 KarangTarunaJT 7.881 RT, 699 RW,699 LMK, 65 KarangTarunaP 1000 116 RT, 24 RW,24 LMK, 6 Karang Taruna1 Penyuluhan Hukum Terpadu 550 orang 550 orang 550 orang 550 orang 550 orang 2.650 orang2 Peningkatan Pengetahuan Hukum Aparat dan550 orang 550 orang 550 orang 550 orang 550 orang 2.650 orangMasyarakat3 Penanganan Perkara di Pengadilan tingkat kota/kab 25 perkara 25 perkara 25 perkara 25 perkara 25 perkara 125 perkara17 Program Koordinasi KesejahteraanSosial Kota/Kabupaten18 Program Koordinasi Pendidikan danMental Spiritual Kota/Kabupaten19 Program Koordinasi Prasarana danSarana Kota/Kabupaten20 Program Koordinasi Tata Ruang danLingkungan Hidup Kota/Kabupaten21 Program Administrasi Umum danKeprotokolan Kota/Kabupaten22 Program Penataan dan PengelolaanKetatalaksanaan Kota/Kabupaten1 Koordinasi Pelaksanaan Kota/kab Sehat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota/kab 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%1 Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%1 Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaKota1 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Tata Ruang danLingkungan Hidup Kota/Kab100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%1 Terlaksananya Keprotokolan Tamu Kota/Kab 0 1.050 acara 1.050 acara 1.050 acara 1.050 acara 1.050 acara 1.050 acara1 Jumlah Jenis Perizinan yang dilayani 74 jenis 74 jenis 74 jenis2 berfungsinya sistem informasi pelayanan publik diPTSP1) Sistem Jaringan Lokal2) Masih bersifat "kantorpos"3) 3.017 Pemohon4) Tingkat kepuasanmasyarakat 79,73%1) SistemJaringan Online2) BadanPerijinanTerpadu3) > 10.000pemohonperizinan4) Tingkatkepuasan 100%RPJMD 2013-2017 20 dari 29

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIANTARGET KINERJA PROGRAMNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 2012 2013 20142015 2016 2017KONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 2017Target Target Target Target Target23 Program Pembangunan Gedung 1 Jumlah Kantor Lurah yang memenuhi standar 206 minimal 28 minimal 6 minimal 6 minimal 6 minimal 6 267Kantor Kecamatan dan Kelurahan 2 Jumlah Kantor Camat yang memenuhi standar 30 12 2 4424 Program Peningkatan KapasitasKorpri1 Terbentuknya DP Korpri Tingkat SKPD/UKPD danBUMDRSUD danRSKD, BUMD1 Provinsi dan 5 WilayahKota dan 1 Kab ( DPterbentuk)seluruhSKPD/UKPDProvinsi danKota/Kab2 Penyaluran Uang Duka dan Wafat Bagi Pensiunan 100% 100% 100% 100% 100% 100%25 Program Peningkatan KapasitasPemerintahan Kecamatan26Program Peningkatan KapasitasPemerintahan Kelurahan27 Program Peningkatan PengawasanPenyelenggaraan PemerintahanDaerah28 Program Penanganan PengaduanMasyarakat (Kasus/Khusus)29 Program Penguatan AkuntabilitasKinerja3 Jumlah Anggota yang memperoleh100% 100% 100% 100% 100% 100%pelayanan/konsultasi hukum1 Terlaksananya Kewenangan Camat sesuai dengan 8 kewenangan 8 kewenangan 8 kewenangan 8 kewenangan 8 kewenangan 8 kewenangan 8 kewenanganketentuan2 Integritas pelayanan publik 7.6 7.9 8.2 8.4 8.7 9 91 Terlaksananya Kewenangan Lurah sesuai dengan 5 kewenangan 5 kewenangan 5 kewenangan 5 kewenangan 5 kewenangan 5 kewenangan 5 kewenanganketentuan2 Integritas pelayanan publik 7.6 7.9 8.2 8.4 8.7 9 91 Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 3.4 3.5 3.8 3.8 4 4.1 4.12 Jumlah penerapan 20 indikator WBK kepada SKPD 0 0% (Persiapan) 100% (WBK) WBBM3 terintegrasinya sistem informasi perencanaan,sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dansistem informasi pengawasan pelaksanaanpembangunan1 Tingkat Penyelesaian Kasus PengaduanMasyarakat0 pengembangansisteminformasipengawasandanpelaksanaanpembangunanyangterintegrasidengan sisteminformasiperencanaandan sisteminformasipengelolaankeuangan75.70% 78% 80% 80% 80% 85% 85%1 Peningkatan penilaian/Predikat LAKIP CC CC B B BB A A2 Opini Keuangan Daerah WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP3 Penerapan Zona Integritas Pemprov DKI Jakarta Z.I WBK (1 SKPD) WBK (1 SKPD) WBK (1 SKPD) WBK (2 SKPD) WBK (2 SKPD) & WBBM30 Program Percepatan PenyelesaianTindak lanjut hasil pengawasan /Pemeriksaan31 Program Kebijakan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah32 Program Pengelolaan dan PenataanAset Daerah1 Prosentase Administrasi/Jumlah rekomendasi hasilpengawasan/pemeriksaan yang telah selesaiditindaklanjuti1 Jumlah peraturan/regulasi yang mendasariPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah1 Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dantercatat2 Jumlah bukti kepemilikan aset berupa sertifikattanah dan bangunan3 Jumlah Gedung/bangunan dan aset bergeraklainnya yang diasuransikan4 Persentase perolehan dari hasil pengelolaan asetdaerah78% 79% 80% 81% 82% 83% 95%40 21 21 21 21 21 1454.386 Bid 21.671.640 M2 100% 100% 100% 100% 100% 100%2.469 Bid 9.803.322 M2 100 Bid 100 Bid 100 Bid 100 Bid 100 Bid 2.969 Bid886 KDO, 1.000 Gedung 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,00071.50% 100% 100% 100% 100% 100% 100%RPJMD 2013-2017 21 dari 29

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIANTARGET KINERJA PROGRAMNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 2012 2013 20142015 2016 2017KONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 2017Target Target Target Target Target33Program Peningkatan dan1 Persentase dokumen APBD yang tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Pengembangan Pengelolaan2 Opini Laporan Keuangan Daerah WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTPKeuangan Daerah3 persentase penerimaan dari sumber-sumber105.83 100% 100% 100% 100% 100% 100%pendapatan daerah34 Program Pengelolaan Anggaran 1 Persentase dana hibah, bantuan sosial dan bantuan94% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Pejabat Penatausahaan Keuangan keuangan yang terserapDaerah2 Persentase pembayaran utang dan bunga pinjaman100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%yang tepat waktu3 Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah ke BUMD 5,8 T 4,95 T 168 M 85 M 85 M 85 M 11,173 T35 Program Sistem Informasi dan 1 jumlah wajib pajak yang transaksinya dapat800 3,334 6,232 9,407 13,149 14,355 14,355Teknologi Pajak Daerahdimonitor secara online2 jumlah sistem yang beroperasi secara optimal3 4 5 7 9 10 10 sistem jenis pajak36 Program Perencanaan dan1 jumlah penerimaan asli daerah dari sektor pajak 16,5 Triliun Rupiah 21,918 Trilyun 28,457 trilyun 33,708 trilyun 40 trilyun 47,750 trilyun 47,750 trilyunPengembangan Pajak Daerahdaerah2 Jumlah Standart Operation Procedure (SOP) yang50 62 70 80 90 100 100tersedia dalam proses pemungutan pajak daerah37 Program Pembinaan, Pengendaliandan Monitoring Pajak Daerah38 Program Penyusunan Regulasi,Penyuluhan dan Sengketa HukumPajak Daerah1 Jumlah jenis pajak yang mencapai target 7 dari 11 jenis pajak daerah 8 dari 12 jenispajak daerah2 jenis pajak yang termonitor dan terevaluasi secaraoptimal1 jumlah peraturan perundang-undangan tentangperpajakan daerah yang disusun dan ditetapkan10 dari 13 jenispajak daerah11 dari 13 jenispajak daerah12 dari 13 jenispajak daerah13 dari 13 jenispajak daerah13 dari 13 jenis pajakdaerah13 13 13 13 13 13 13 jenis pajak8 peraturan 6 peraturan 6 peraturan 6 peraturan 6 peraturan 6 peraturan 38 peraturan2 jumlah peraturan pajak daerah yang12 Peraturan 12 Peraturan 13 Peraturan 13 Peraturan 13 Peraturan 13 Peraturan 13 Peraturantersosialisasikan3 jumlah kasus perpajakan daerah yang terselesaikan1 Kasus 3 Kasus 5 Kasus 7 Kasus 9 Kasus 11 Kasus 36 Kasus39 Program Pelayanan Pajak Daerah40Program Penataan SistemManajemen SDM Aparatur4 jumlah penanganan keberatan, pengurangan,0 Kasus 30 kasus 120keringanan, penghapusan, dan keberatan pajakpermohonandaerah130permohonan140permohonan150permohonan570 penyelesaianpermohonan1 Jumlah gedung layanan pajak mandiri yang tersedia belum mandiri/masih5 15 25 35 43 43 gedung UPPD Mandirimenumpang2 Jumlah unit pelayanan pajak yang memperolehISObelum mendapat ISO 0 5 10 15 20 20 unit pelayanan pajakdaerah3 Jumlah Unit pelayanan pajak yang beroperasi58 58 58 58 58 58 58 unit pelayanan pajaksesuai standar layanan1 Terpenuhinya SDM aparatur melalui sistem e-0 2.000 orang 2.000 orang 2.000 orang 2.000 orang 2.000 orang 10.000 orangrecruitment berbasis CAT (Computer Assisted Test)sesuai formasi jabatan2 tersedianya sistem promosi dan mutasi pegawaisecara terbuka (open bidding)0 lurah dan camat lurah dan camat lurah, camatdan eselonlurah, camat daneselon tertentulurah, camatdan eselonlurah, camat dan eselontertentutertentutertentu1 Jumlah Pegawai Yang menerima Penghargaan 9105 orang 9660 orang 11340 orang 12658 orang 21554 orang 14050 orang41 Program Peningkatan KesejahteraanPegawai 2 Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi2 kajian 1 kajian 3 kajian 3 kajian 3 kajian 3 kajianKebijakan TKD70 SKPD/UKPD 80 80 SKPD/UKPD 80 80 SKPD/UKPD 803 Jumlah Pensiun Yang Tepat Waktu dan Tepat Bayar 3763 orang SKPD/UKPD4000 orang 4001 orang SKPD/UKPD3796 orang 3741 orang SKPD/UKPD3728 orang42 Program Pendidikan dan Pelatihan 1 Jumlah Pegawai yang meningkat kompetensinya di Verifikasi (120 Orang), 90 orang 90 orang 90 orang 90 orang 90 orangBidang Pengelolaan Keuangan, Barang dan Jasa Diklat Pengelolaan dan 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang 60 orangPelaporan Keuangan Daerah(60 Orang)Pengelolaan Barang Daerah 60 orang 120 orang 120 orang 120 orang 120 orang(60 Orang)2 Jumlah Pegawai yang meningkat jenjang pendidikanformalnyaPengiriman Pegawai TugasBelajar DN dan LN131 Orang 130 Orang 130 Orang 130 Orang 130 OrangRPJMD 2013-2017 22 dari 29

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIANNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 201243Program Peningkatan KapasitasPenyelenggaraan Diklat44 Program Peningkatan Disiplin danKinerja Aparatur DKI45 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur DKI46 Program Pembinaan danPengembangan Aparatur3 Jumlah Pegawai yang meningkat kompetansinya dibidang Manajerial dan UmumManajemen Sekolah (90Orang)2013 2014TARGET KINERJA PROGRAM2015 2016 2017Target Target Target Target Target90 orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang 300 OrangKONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 2017SPIP (60 Orang) 75 Orang 90 Orang 90 Orang 90 Orang 90 OrangPPNS (0) 30 Orang 120 Orang 120 Orang 120 Orang 120 OrangPengawas Sekolah ( 30 75 Orang 75 Orang 75 Orang 75 Orang 75 OrangOrang)Diklat Kepemimpinan (343) 610 Orang 758 Orang 758 Orang 758 Orang 758 OrangManajemen Pembangunan 100 Orang 100 Orang 100 Orang 60 orang 60 orangdan Perencanaan (75 Orang)4 Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan0 100 500 500 300 300 1,700pelayanan publik5 Integritas pelayanan publik 7.6 7.9 8.2 8.4 8.4 9 91 Tersedianya sarana dan prasarana diklat (gedung Kelembagaan Diklat sebagai struktur Program diklat SDM (pengeloladan fasilitas pendukung)Center of Excellent organisasi (kurikulum dll) & WI)(satuan biaya,Pengadaan SaranaPembelajaranSarana Diklat75%Sarana Diklat100%2 Akreditasi Pengelolaan Diklat1. Sertifikasi mata ajar WIdan Pengelola Diklat2 mata ajar 39 mata ajar 30 mata ajar 30 mata ajar 30 mata ajar3Pengelolaan berbasis ICT1 Terlaksananya penilaian kinerja secara objektif bagipegawai Pemda DKI Jakarta1 Jumlah pegawai Pemda DKI yang mengikutiprogram tugas belajar2 Jumlah Pegawai yang ditingkatkan kompetensiJabatan3 Tersedianya data potret dan peta kompetensi daripejabat/pegawai dilingkungan Pemprov DKI Jakarta4 Persentase Jabatan struktural yang memenuhistandar kompetensi (Open Bidding)1 Jumlah Rumpun jabat an Fungsional yang dibina 4 Rumpun JabatanFungsional2. Sertifikasi Program 1 program (reakreditasibarjas)3 program (Pim3, 4, Prajabat)3. Sertifikasi Peserta Diklat TOT Cawid 30orang dan TOTKhusus 30orang (mataajar)1.Pelayanan Sistem0.75 1Informasi Kediklatan2. Pendaftaran Online 0.5 1berbasis web3. E-Learning dan Distance 0 1 ProgramLearningDiklat4. Computer Asesment Tes(CAT)0 ujicoba sistemsasaran kinerjapegawai (SKP)TOT Khusus 30orang (mataajar)4 program (reakreditasibarjas, dan Pim)2 Program 3 ProgramDiklatDiklat25% 50% 75% 100%sosialisasi danimplementasisistem sasarankinerja pegawai(SKP)penyempurnaansistem sasarankinerja pegawai(SKP)5 ProgramDiklat160 orang 200 orang 250 orang 250 orang 250 orang 250 orang1070 orang 880 orang 1230 orang 1280 orang 1330 orang 1380 orang952 orang 633 orang 650 orang 600 orang 500 orang 500 orang2 paket peta kompetensipejabat/ pegawai pemprov1 petakompetensi1 petakompetensi1 petakebutuhan1 petakarir/kaderisasi1 petakebutuhanDKIpejabat danpegawaipotensialseluruh pegawai pengembangankompetensipejabatberdasarkanpeta kompetensipegawaiberdasarkankompetensi0 5% 10% 15% 20% 25% 25%5 RumpunJabatanFungsional5 RumpunJabatanFungsional5 RumpunJabatanFungsional5 RumpunJabatanFungsional5 RumpunJabatanFungsional5 Rumpun JabatanFungsionalRPJMD 2013-2017 23 dari 29

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIANTARGET KINERJA PROGRAMNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 2012 2013 20142015 2016 2017KONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 2017Target Target Target Target Target47 Program Pengurangan Resiko 1 Jumlah Sistem Peringatan Dini 13 pintu air 10 lokasiBencana dan Kesiapsiagaan Pra 2 jumlah Penetapan kawasan evakuasi bencana0 307 titik lokasiBencanaminimal berdaya tampung 100 pengungsi denganluas minimal 1.000 M23 Tersedianya Gudang Buffer Stock 0 1 lokasi 2 lokasi 3 lokasi4 Jumlah Taruna Siaga Bencana (Tagana) 1.863 orang 2.050 orang 2.237 orang 2.424 orang 2.611 orang 2.798 orang 2.798 orang48 Program Tindakan Kedaruratan Pada 1 Meningkatnya kapasitas distribusi logistik 0 3 lokasiSaat Bencana dan Pasca Bencana1sistem peringatan bencanabanjir (pintu air)49 Program Pengelolaan SaranaInformatika, Data dan InformasiPelaporan Bencanasistemperingatan dinikebakaran dancuaca eksteremsistemperingatan diniputting beliung,gempa danwabah penyakitPusdalops 20% 40% 70% 100%50Program Peningkatan Pencegahan 1 jumlah bangunan yang memenuhi sertifikat220 242 gedung 264 gedung 286 gedung 308 gedung 330 gedungKebakarankeselamatan kebakaran2 Jumlah Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan5 10 15 20 25 30 30(SKKL) di wilayah rawan kebakaran3 Jumlah kebakaran dini yang dapat diatasi50 55 60 65 70 75 75masyarakat51 Program Penanggulangan Kebakaran 1 cakupan pelayananradius 2 km radius 1.75 km radius 1.50 km radius 1.50 km radius 1.50 km radius 1.50 km 90%bencana kebakaran (Nasional 2,5km)522 tingkat waktu tanggap kebakaran (response time)76,87% 78% 79% 80% 81% 82% 82%15 menitProgram Penyelamatan 1 persentase jumlah petugas pemadam kebakaran40% 50% 70% 85% 95% 100% 100%yang berkualifikasi penyelamatan53 Program Peningkatan Sarana, 1 Rasio Hidrant Kering terhadap kawasan rawan1/56 Kawasan 10/56 Kawasan 20/56 Kawasan 30/56 Kawasan 40/56 Kawasan 50/56 Kawasan 50/56 KawasanPrasarana PenanggulangankebakaranKebakaran dan Penyelamatan 2 Rasio Tandon Air terhadap kawasan rawan1/56 Kawasan 10/56 Kawasan 20/56 Kawasan 30/56 Kawasan 40/56 Kawasan 56/56 Kawasan 56/56 Kawasankebakaran3 Rasio alat pemadama api manual terhadap kawasan 0/56 Kawasan 0/56 Kawasan 56/56 Kawasan 112/56112/56 Kawasanrawan kebakaranKawasan4 Peningkatan Rasio pos pemadam kebakaran73/267 74/267 75/267 75/267terhadap jumlah kelurahan5 Peningkatan Rasio kantor sektor pemadam24/44 25/44 25/44kebakaran terhadap jumlah kecamatan6 Rata-rata waktu pemadaman kejadian kebakaran 180 menit 160 menit 140 menit 120 menit 120 menit 120 menit 120 menit7 Rasio kepemilikan mobil pompa terhadap pos dan177/100 182/100 187/101 192/102 197/103 202/104 202/104sektor pemadam kebakaran8 Persentase jumlah mobil pompa yang siap96.00% 97.00% 0.98 0.99 1 1 100%dioperasikan54 Program Peningkatan Kualitas 1 Integritas pelayanan publik 7.6 7.9 8.2 8.4 8.4 9 9Pelayanan Publik55 Program Peningkatan Kinerja 1 Tingkat penyelesaian pengaduaan pelanggaran K355% 60% 65% 70% 75% 80% 80%Ketentraman dan Ketertiban Umum (Ketertiban, Ketentraman,Keindahan)serta Perlindungan Masyarakat 2 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat(Linmas) di Kabupaten/ Kota40% 45% 50% 50% 55% 60% 60%56 Program Peningkatan KemampuanAparatur dalam MenegakkanPeraturanIntegrasi Sistem Peringatan dini (banjir, kebakaran,putting beliung, gempa,cuaca ekstrem, wabahpenyakit)1 Jumlah aparat yang memiliki kemampuan Pol PPtingkat dasar1.625 satpol PP 450(2.075 SatpolPP)450(2.525 SatpolPP)450(2.975 SatpolPP)450(3.425 SatpolPP)450(3.875 SatpolPP)3.875 satpol PPRPJMD 2013-2017 24 dari 29

PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESAK E T A H A N A N P A N G A NOTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 201257 Program Peningkatan Peran SertaMasyarakat Dalam Bidang KetertibanUmum, Ketentraman danPerlindungan Masyarakat2013 2014TARGET KINERJA PROGRAM2015 2016 2017Target Target Target Target Target1 Jumlah pos kamling yang aktif 131 pos kamling aktif 176 pos 220 pos 264 pos 308 pos kamling 352 poskamling aktif kamling aktif kamling aktif aktif kamling aktif2 Jumlah RW yang masyarakatnya memilikikemampuan menjaga ketentraman dan ketertibanumum di lingkungan sekitarKONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 2017352 pos kamling aktif111 RW 247 RW 383 RW 519 RW 655 RW 791 RW 791 RW3 Berkurangnya potensi konflik di kalanganmasyarakat25 Konflik 22 Konflik 19 Konflik 16 Konflik 13 Konflik 10 Konflik 10 Konflik58 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Satpol PP1Program Pengamanan ketersediaanpangan, pengendalian akses, harga,promosi, dan distribusi/ pemasaran2 Program Peningkatan danpengawasan mutu & keamananpangan hasil tanaman pangan &hortikultura3 Program Peningkatan danpengawasan mutu & keamananpangan hasil perikanan1 Berfungsinya Sarana dan Prasarana PenunjangOperasional Satpol PP0 Barak Perencanaandan PenentuanLokasiPerencanaanTeknisPembangunanBarak1 Jumlah ketersediaan pangan :Persentase Pasokan Beras 88.50% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Persentase Pasokan Daging 98.15% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Persentase Pusat Distribusi Ikan 95.55% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Persentase Pusat Distribusi Ayam 96.37% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Persentase Pusat Distribusi Telor dan Susu 98.15% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Persentase Pusat Distribusi Sayur Mayur 85.53% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Persentase Pusat Distribusi Buah-buahan 119.60% 120% 120% 120% 120% 120% 120%2 Skor pola pangan harapan 85.00% 87% 89% 91% 93% 95% 95%1 persentase buah dan sayur di pasar tradisional danpasar swalayan yang tidak mengandung zat kimiaatau mikroorganisme yang berbahaya2 Jumlah sertifikat hasil uji hasil tanaman pangan danhortikultura yang dikeluarkan1 persentase ikan dan olahan ikan di pasar tradisionaldan pasar swalayan yang tidak mengandung zatkimia atau mikroorganisme yang berbahaya80 % baik / aman 82 % baik / baik 84 % baik /aman86 % baik /aman88 % baik /aman90 % baik /aman1570 sertifikat 1.300 sertifikat 1.400 sertifikat 1.500 sertifikat 1.600 sertifikat 1.700sertifikat92,88 % baik / aman 93 % baik / baik 93,5 % baik /baik94 % baik /baik94,5 % baik /baik1 Barak90 % baik / aman7.500sertifikat95 % baik / baik 95 % baik / baik4 Program Peningkatan danpengawasan mutu & keamananpangan produk hewan (kesmavet)1Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Kelurahan2 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Pembangunan3 Program Peningkatan Sarana danPrasarana PemberdayaanMasyarakat2 Jumlah sertifikat hasil uji hasil perikanan yang dikeluarkan1 persentase daging dan olahannya yang tidakmengandung zat kimia atau mikroorganisme yangberbahaya2 Jumlah sertifikat hasil uji produk hewan yang dikeluarkan3 Jumlah sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yangdiberikan1 Jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) yangdikembangkan dan dimasyarakatkan2 Persentase masyarakat pengguna teknologi tepatguna (TTG) yang mandiri3 persentase Pemanfaat Bina Sosial PPMK yangsudah berusaha/bekerja setelah mendapatkanpelatihan1 Cakupan Anggota Lembaga MusyawarahKelurahan yang aktif terlibat dalam penggerakankegiatan gotong royong1 Jumlah Sarana yang dibangun/direhab melalui danaBina Fisik Lingkungan PPMK13.784 sertifikat 28.416sertifikat28.730sertifikat90 % baik / aman 91 % baik / baik 92 % baik /aman10.000 sertifikat 13.000Sertifikat14.000Sertifikat29.000sertifikat93 % baik /aman15.000Sertifikat29.320sertifikat94 % baik /aman16.000Sertifikat29.600sertifikat95 % baik /aman17.000Sertifikat145.066 sertifikat95 % baik / aman75.000 Sertifikat79 sertifikat 85 sertifikat 90 sertifikat 95 sertifikat 100 sertifikat 110 sertifikat 110 sertifikat7 9 11 13 15 17 1750 55 60 65 70 75 755 15 27 41 55 70 70890 974 1,403 1,684 2,300 2,706 2.706 (100 %)7,152 8,652 10,352 12,352 14,552 17,052 17,052RPJMD 2013-2017 25 dari 29

K O M U N I K A S I D A N I N F O R M A T I K AK E A R S I P A NSTATISTIKTARGET KINERJA PROGRAMNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 2012 2013 20142015 2016 2017KONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 2017Target Target Target Target Target1Program Penelitian dan Statistik 1 Ketersediaan data statistik daerah 60% 65% 70% 75% 80% 85% 85%Daerah2 Pemanfaatan hasil penelitian daerah 40% 45% 50% 55% 60% 70% 70%1Program Penyelamatan danPelestarian Dokumen/Arsip Daerah2 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Kearsipan3 Program Pengembangan KapasitasPenyimpanan Arsip Daerah4 Program Peningkatan PelayananArsip1 Program Optimalisasi PemanfaatanTeknologi Informasi dan Komunikasi2 Program Komunikasi, Data danInformasi Publik3 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Teknologi Informasi danKomunikasi1 Jumlah Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan 97,130 99,130 103,130 109,130 117,130 127,130 127,1302 Jumlah peristiwa/tokoh/ pengkisah yang diliput/diwawancara365 550 735 920 1,105 1,290 1,2901 Jumlah gedung/depo arsip yang dibangun 3 4 6 8 9 0 92 Jumlah gedung/depo arsip yang dilengkapi dengan0 0 0 2 0 0 2laboratorium kearsipan1 Jumlah ruang dan media simpan arsip yangmemenuhi standar1 Cakupan pelayanan kearsipan bagi lembaga/instansipemerintah, pemerintah daerah, swasta, danmasyarakat2 Jumlah SKPD/UKPD yang menerapkan sisteminformasi kearsipan daerah dan jaringan informasikearsipan daerah (SIKD dan JIKD)1 Jumlah titik CCTV yang beroperasi dikantor-kantorpemerintah, RSUD, sekolah dan BLK2 Integrasi Sistem informasi perencanaan,Pengelolaan keuangan Daerah dan Pengawasanpengelolaan Pembangunan3 Berfungsinya aplikasi pelayanan publik PTSPBerbasis Teknologi Informasi1 Jumlah aspirasi warga Jakarta yang direspon dariberbagai saluran media2 Tersedianya sarana informasi kepada masyarakat Media Cetak, Mediaelektronik, Media LuarRuang, Website1 Jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10Mbps yang terbangun2 Jumlah Titik Lokasi layanan Pemda yang terkoneksidengan Jaringan komunikasi (Fiber Optic)397 427 457 487 517 0 517695 1,415 2,160 2,930 3,725 4,545 4,545- 6 32 51 - - 510 42 Kecamatan,42 Puskesmaskecamatan, 5RSUD6 (Balaikotadan kantorwalikota)261 Kelurahan 292 PuskesmasKelurahan90 SMU danSMK negeri,BLK89 SMU danSMK negeri,BLK0 0 2 Sub Sistem 2 Sub Sistem 2 Sub Sistem 4 Sub Sistem0 100% (provinsidan wilayahkota)33% Aspirasi yang terespon 44% 50% 70% 72% 75% 75%Media Cetak,mediaelektronik,media LuarRuang,Website, MediaSosialMedia Cetak,mediaelektronik,media LuarRuang,Website, MediaSosialMedia Cetak,mediaelektronik,media LuarRuang,Website, MediaSosialMedia Cetak,mediaelektronik,media LuarRuang, Website,Media SosialMedia Cetak,mediaelektronik,media LuarRuang,Website, MediaSosialMedia Cetak, mediaelektronik, media LuarRuang, Website, MediaSosial42 50 75 125 125 125 1256 (balaikota dan kantorwalikota), 4 samsat dan 10dinas teknis42 kecamatandan 42puskesmaskecamatan, 5RSUD261 Kelurahan 292 PuskesmasKelurahan90 SMU danSMK Negeri,BLK89 SMU danSMK Negeri,BLK3 Jumlah Data Center yang berfungsi 0 1 unit Data1 Unit Data CenterCenter4 Jumlah Disaster Recovery Center (DRC) yangberfungsi0 1 unit DRC 1 Unit DRCRPJMD 2013-2017 26 dari 29

P E R T A N I A NP E R P U S T A K A A NK O M U N I K A S I D A NI N F O R M A T I K ANO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 20124 Program Peningkatan Pelayanan danJasa Pos serta Telekomunikasi5 Program Implementasi LayananPengadaan Barang/Jasa SecaraElektronik1Program pengembangan BudayaBaca2 Program Peningkatan PelayananPerpustakaan3 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Perpusakaan1 Program Peningkatan Pengolahandan Pemasaran Hasil TanamanPangan dan Hortikultura1 Berfungsinya telpon berbasis Fiber Optic PemdaDKI Jakarta2013 2014TARGET KINERJA PROGRAM2015 2016 2017Target Target Target Target Target0 2 Kantor 3 Kantor 36 lokasi kantorWalikota (Pusat Walikota dan 39 Pemda DKIdan Barat) Lokasi Kantor JakartaPemda DKIJakarta2 Tersedianya sarana komunikasi radio Trunking 20 BTS 5 BTS 5 BTS (Kep.Seribu) dan 6BTS didaerahpenyanggaPembangunanNetworkOperationCenter (NOC)radio trunkingKONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 20171 Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara60% 100% 100% 100% 100% 100%elektronik dengan sistem nasional2 Jumlah pengguna sistem pengadaan barang/jasa500 orang 700 orang 750 Orang 700 Orang 700 Orang 700 Orang 4050 orangsecara elektronik yang terlatih1 Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan2,155,526 2,371,079 2,608,186 2,869,005 3,155,906 3,471,496 3,471,496elektronik2 Jumlah perpustakaan berbasis masyarakat yang150 250 350 450 550 650 650dibina1 Jumlah perpustakaan yang memiliki sertifikat ISO 1 2 3 4 5 6 62 Jumlah titik layanan perpustakaan keliling 423 448 475 504 534 566 5661 Jumlah perpustakaan yang berstandar nasional 2 2 3 3 4 5 52 Jumlah perpustakaan kecamatan dan kelurahan113 113 163 213 263 309 309yang berfungsi optimal3 Jumlah koleksi perpustakaan yang disesuaikan945,943 1,986,480 3,131,071 4,390,121 5,775,076 7,298,527 7,298,527dengan kebutuhan masyarakat1 Jumlah promosi dan pemasaran tanaman pangandan hortikultura, hasil perikanan dan produk hewan11 Kali 36 Kali 49 Kali 54 Kali 59 Kali 60 Kali2 Peningkatan Volume Pemasaran :1. Daun Pelengkap (Ikat) 668,502 735,352 808,887 889,776 978,754 1,076,629 1,076,6292. Bunga Potong (Ikat) 955,383 1,050,921 1,156,013 1,271,615 1,398,776 1,538,654 1,538,6543. Bunga Rampai (Bungkus) 370,658 407,724 448,496 493,346 542,680 596,948 596,9484. Bibit Tan. Anggrek (Pohon) 246,000 270,600 297,660 327,426 360,169 396,185 396,1855. Tanaman Hias (Pohon) 836,400 920,040 1,012,044 1,113,248 1,224,573 1,347,031 1,347,0316. Bibit Tan. Buah (Pohon) 138,000 151,800 166,980 183,678 202,046 222,250 222,2503 Peningkatan Omzet Pemasaran Rp 82,5 m Rp 90,8 m Rp 99,8 m Rp 109,8 m Rp 120,8 m Rp 132,9 m Rp 132,9 m2 Program Peningkatan dan1 Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran produk63 25 50 75 100 150 150Pengembangan Teknologihewan yang dibinaPeternakan, Pengolahan danPemasaran Produk Hewan2 Jumlah produksi susu (liter) 5,344,920 5,450,760 5,723,298 6,009,463 6,309,936 6,625,433 6,625,4333 Program Peningkatan kesehatan 1 Mempertahankan Jakarta bebas rabies 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasushewan, Kesehatan masyarakat 2 Jumlah Volume Hewan/ Daging yang dipantau172.504 Ton 191.672 Ton 196.464 Ton 201.375 Ton 206.409 Ton 211.570 Tonveteriner, dan Zoonosiskesehatannya3 - Jumlah Penurunan Penyakit Zoonosis (AvianInfluenza, Brucellosis)- Terkendalinya Penyakit Antrax84 Kasus0 kasus60 kasus0 Kasus40 Kasus0 kasus30 kasus0 Kasus20 kasus0 Kasus10 kasus0 Kasus10 kasus0 Kasus4 Program Peningkatan danpengembangan teknologi budidayatanaman pangan dan hortikultura1 Jumlah benih tanaman pangan dan hotikultura :Padi ( ton )Buah – buahan (bibit)Tanaman hias (bibit)2 Jumlah produksi tanaman hotikultura ramahlingkungan:Sayuran ( ton )Buah – buahan (phn)1.20048.00015.00010.0006.0002.00052.80016.50011.0006.6003 Prosentase lulusan siswa SPP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%3.00058.08018.15012.1007.2604.00063.88819.96513.3107.9865.00070.27721.96214.6418.7856.00077.30424.15816.1059.6636.00077.30424.15816.1059.663RPJMD 2013-2017 27 dari 29

P A R I W I S A T AE N E R G I D A N S U M B E R D A Y A M I N E R A LKEHUTANANTARGET KINERJA PROGRAMNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 2012 2013 20142015 2016 2017KONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 2017Target Target Target Target Target1Program Pengolahan danPengawasan peredaran hasil hutan1 Mempertahankan Jakarta bebas dari pelanggaranperedaran hasil hutan0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus2 Jumlah Volume pelayanan jasa perkayuan 1.200 m3 1.200 m3 1.200 m3 1.200 m3 1.200 m3 1.200 m3 1.200 m31 Program Pembinaan danPengembangan Energi dan SumberDaya Mineral2 Program Pembangunan, PeningkatanKualitas dan PemeliharaanPencahayaan Kota3 Program Pengembangan danPengendalian Geologi Perkotaan1Program Peningkatan SDM danKemitraan Pariwisata2 Program Pengembangan Event danDaya Tarik Destinasi Pariwisata3 Program Pengembangan Pemasarandan Promosi Pariwisata4 Program Peningkatan IndustriKepariwisataan5 Program Pengembangan Sarana danPrasarana Pariwisata1 Jumlah jaringan pipa gas bawah tanah dikawasanindustri, permukiman, Perkantoran, perdagangandan Jasa0 0 5 Km 5 Km 5 Km 10 Km 25 Km2 persentase terlaksananya Koordinasi dan kerjasama100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%dengan Perusahaan Gas Negara untukmengembangkan jaringan pipa gas bawah tanah dikawasan Industri, Permukiman, Perkantoran,Perdagangan dan Jasa3 Terkoordinasinya pembangunan SPBG minimal 11 SPBG 3 SPBG 4 SPBG 4 SPBG 4 SPBG 4 SPBG 30 SPBG4 Terkoordinasinya pembangunan danpengembangan pembangkit listrik5 terlaksananya implementasi Pemanfaatan EnergiBaru dan Terbarukan1 Jumlah Lampu PJU pada Jalan Protokol, arteri,kolektor, lingkungan/Gang MHT, dan fasilitas umum100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%15 KWP 40 KWP 100 KWP 100 KWP 100 KWP 100 KWP 455 KWP222.348 titik Lampu 15.500 titiklampu15.500 titiklampu15.500 titiklampu15.500 titiklampu15.652 titiklampu300.000 titik lampu2 Normalisasi Jaringan PJU untuk Meterisasi 986 Kwh meter 923 Kwh Meter 520 kwh meter 520 kwh meter 520 kwh meter 531 kwh meter 4000 Kwh Meter1 Tersedianya skenario mitigasi gempa bumi peta mikrozonasi level 1 Petamikrozonasilevel 4 yangmencakup 50Petamikrozonasilevel 4 yangmencakupPetamikrozonasilevel 4 yangmencakupPetamikrozonasilevel 4 yangmencakupPetamikrozonasilevel 4 yangmencakuptersedianya informasikondisi kerentananbangunan olehguncangan akibat gempa% daerah seluruh wilayah seluruh wilayah seluruh wilayah seluruh wilayah bumi dan memilikidenganmelakukanpemboranDalam di 65lokasidengantambahanpemborandalam di 65lokasidengantambahanpemborandalam di 65lokasidengantambahanpemborandalam di 65lokasidengantambahanpemborandalam di 65lokasiscenario untukmengantisipasikemungkinan dampakterjadi gempa2 jumlah sumur resapan yang terbangun 1377 Sumur Resapan 5000 Sumurresapan5000 Sumurresapan5000 Sumurresapan5000 Sumurresapan5000 Sumurresapan26.377 sumur resapan1 Jumlah tenaga SDM profesi Pariwisata meningkat 392 orang 420 org 510 org 600 org 690 org 750 org 18 jenis pelatihan2 Jumlah kemitraan dengan lembaga pariwisata7 lembaga 8 lembaga 9 Lembaga 10 Lembaga 12 Lembaga 15 Lembaga 15 lembaganasional dan internasional1 Jumlah event pariwisata unggulan nasional dan52 event 54 event 65 event 74 event 81 event 91 event 91internasional2 Jumlah pengembangan kualitas dan kuantitas0 1 Destinasi 1 Destinasi 2 Destinasi 2 Destinasi 3 Destinasi 8 Destinasidestinasi pariwisata1 Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus 2.125.513 / 28.880.000 2.300.000 /31.200.0002.500.000 /33.600.0002.750.000 /36.000.0003.000.000 /39.600.0003.200.000 /42.000.00013.750.000 /182.400.0002 Rata-rata lama tinggal 5.0 / 5,1 5.1 / 5,3 5.3 / 5,4 5.5 / 5,6 5.7 / 5,9 5.9 / 6.0 5.9 / 6.01 Jumlah industri pariwisata yang terdaftar 7648 Industri 7800 Industri 7956 Industri 8116 Industri 8278 Industri 8442 Industri 8442 Industri2 Jumlah Kapasitas dan Fasilitas MICE 4 lokasi 200 kegiatan 4 lokasi 250kegiatan4 lokasi 300kegiatan4 lokasi 350kegiatan6 lokasi 500kegiatan7 lokasi 700kegiatan7 lokasi 700 kegiatan1 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pariwisata 0 5 unit busPengadaan 5 unit bustingkatRPJMD 2013-2017 28 dari 29

I N D U S T R IP E R D A G A N G A NK E L A U T A N D A NP E R I K A N A NNO. URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI AWAL 20121 Program Pengembangan PerikananBudidaya dan Perikanan Tangkap1 Jumlah produksi : Perikanan budidaya,Perikanan tangkap,Ikan Hias226.004 ton dan 21.054.457ekor ikan hias2013 2014232.784 tondan 22.528.268ekor ikan hiasTARGET KINERJA PROGRAM2015 2016 2017Target Target Target Target Target239.767 ton dan 246.960 ton 254.369 ton dan24.105.248 dan 25.792.615 27.598.098 ekorekor ikan hias ekor ikan hias ikan hias262.000 tondan 29.529.965ekor ikan hiasKONDISI KINERJAAKHIR TAHUN 2017262.000 ton dan29.529.965 ekor ikan hias2 Program Peningkatan danpengawasan sumber daya kelautanyang berkelanjutan3 Program Peningkatan Pengolahandan Pemasaran Hasil Perikanan1 Program Peningkatan PelayananPerdagangan Dalam Negeri2Program Pengembangan Daya SaingEkspor dan Pelayanan PerdaganganLuar Negeri3 Program Perlindungan Konsumen,Pengendalian dan PengawasanPerdagangan4 Program peningkatan pelayanankemetrologian2 Jumlah benih / bibit yang dihasilkan dalammendukung kegiatan produksi perikanan1 Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran terhadapsumberdaya perikanan4.634.450 ekor 5.500.000 ekor 6.000.000 ekor 6.500.000 ekor 7.000.000 ekor 7.500.000 ekor 37.100.000 ekor49 pelanggaran 44 pelanggaran 40 pelanggaran 36 pelanggaran 32 pelanggaran 28 pelanggaran 28 pelanggaran1 Volume ekspor hasil perikanan 60.518,7 ton 66.619 ton 73.280 ton 80.608 ton 88.668 ton 97.534 ton 467.272 ton2 Volume produk olahan hasil perikanan 6.907 ton 6.976 ton 7.045 ton 7.116 ton 7.187 ton 7.259 ton 42.490 ton1 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan Tanah0 1000 1100 1200 1300 1400 6000abang yang diterbitkan2 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan segitiga0 400 500 600 700 800 3000emas setiabudi yang diterbitkan3 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan0 300 400 500 600 700 2500manggarai yang diterbitkan4 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan0 1000 1100 1200 1300 1400 6000jatinegara yang diterbitkan5 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan bandar0 350 450 550 650 750 2750kemayoran yang diterbitkan6 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan dukuh0 400 410 420 430 440 2100atas yang diterbitkan7 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan mangga0 1000 1100 1200 1300 1400 6000dua yang diterbitkan8 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan sentra0 450 500 550 600 650 2750primer barat yang diterbitkan9 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan sentra0 400 450 500 550 600 2500primer timur yang diterbitkan10 Jumlah pelaku usaha yang dilengkapi aspek legal30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 152,500(SIUPP, TDP) (Persh)1 Jumlah Surat Keterangan Asal (SKA) yang247,358 247,358 247,358 247,358 247,358 247,358 247,358diterbitkan2 Jumlah nilai ekspor produk DKI Jakarta $ 964 Juta 5% 5% 5% 5% 5% $ 1,2 milyar1 Jumlah pelanggaran tertib niaga yang ditangani 20 Kasus 30 kasus 40 kasus 50 kasus 70 kasus 80 kasus 80 kasus2 Jumlah pelaku Usaha yang menerapkan SNI 20 pelaku usaha 20 pelakuusaha20 pelakuusaha20 pelakuusaha20 pelaku usaha 20 pelakuusaha20 pelaku usaha1 Jumlah alat ukur yang di tera dan ditera ulang, serta3,331,000 3,331,000 3,331,000 3,331,000 3,331,000 3,331,000 3,331,000pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus(BDKT)2 Jumlah masyarakat yang memahami kemetrologian 3,331,000 5% 5% 5% 5% 5% 4,163,7501 Program Pengembangan danPengendalian Industri2Program Peningkatan Sarana danPrasarana Industri1 Jumlah industri yang berbasis teknologi tinggi danramah lingkungan2 Jumlah Kawasan Pergudangan yang ditata(penataan industri)1 Jumlah peralatan pengujian produk industri yangmemenuhi standar2 Jumlah Sentra Industri dengan Infrastruktur dansesuai Peruntukan15 Industri 16industri 22 industri 28 industri 34 industri 40 industri 40 industri(padat modal dan hightech)0 0 1 kawasan 1 kawasan 1 Kawasan 1 kawasan 4 kawasan pergudanganpergudangan pergudangan Pergudangan pergudangan76 unit 38 unit 21 Unit 23 Unit 24 Unit 20 Unit 202 alat uji0 1 Sentra(Sentra BatuAji/ Mulia)1 Sentra(PembebasanLahan di SentraSemanan)1 Sentra(Sentra PIKPenggilingan)1 Sentra (SentraPulo Gadung)2 Sentra(Sentra PasarSeni Ancol danKalibaru)6 Sentra Industri3 Program Peningkatan KualitasProduk Industri1 Jumlah produk industri yang memenuhi Standar 300 produk berstandar 310 produk 322 produk 342 produk 367 produk 397 produk 397 produkRPJMD 2013-2017 29 dari 29