15 Bab 9 Penetapan Indikator Kinerja Daerah - Pusat Informasi ...

BAB IXPENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAHPenetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenaiukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur terpilih pada akhir periode masa jabatan.Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerahsetiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yangdiinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.Indikator kinerja daerah pada RPJMD Tahun 2013-2017 dirumuskan berdasarkan hasilanalisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkatcapaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaiankinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun2013-2017 diuraikan pada tabel berikut ini :No.Tabel 9.1Tabel Penetapan Indikator Kinerja DaerahTerhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan PemerintahanProvinsi DKI JakartaASPEK/FOKUS/BIDANGURUSAN/ INDIKATORKINERJAPEMBANGUNANDAERAHKondisiKinerjapada awalperiodeRPJMDTarget Capaian Setiap TahunKondisiKinerjapada akhirperiodeRPJMD2013 2014 2015 2016 2017 2017ASPEKKESEJAHTERAANMASYARAKATFokus Kesejahteraandan PemerataanEkonomi1 Pertumbuhan Ekonomi 6,50 % 6,90 % 7,00 % 7,10 % 7,20 % 7,30 % 7,30 %2 Nilai PDRB Atas DasarHarga Berlaku :3 Nilai PDRB Atas DasarHarga Konstan 2000 :1.103,70TriliunRupiah449,80TriliunRupiah1.410,40TriliunRupiah501,21TriliunRupiah1.485,00TriliunRupiah505,42TriliunRupiah1.632,00TriliunRupiah535,42TriliunRupiah1.768,00TriliunRupiah563,42TriliunRupiah1.857,63TriliunRupiah593,42TriliunRupiah1.857,63TriliunRupiah593,42TriliunRupiah4 Laju inflasi provinsi 4,52 % 5,0-6,0 % 5,5-6,0 % 6,5-7,5 % 5,5-6,5 % 6,0-7,0 % 6,0-7,0 %5 PDRB per kapita atasharga berlaku110,46JutaRupiah124,2 JutaRupiah135,8 JutaRupiah140,58 JutaRupiah151,20JutaRupiah160,00JutaRupiah160,00JutaRupiah6 PDRB per kapita AtasDasar Harga Konstan200045,02 jutaRupiah48,00 jutaRupiah50,00 jutaRupiah54,00 jutaRupiah57,00 jutaRupiah60,00 jutaRupiah60,00 jutaRupiah7 Indeks Gini 0,385 0,381 0,377 0,373 0,366 0,360 0,3608 Persentase PendudukMiskin9 Indeks PembangunanManusia10 Proporsi PDRB sektorkonstruksi, sektorperdagangan, hotel danrestoran, sektor keuangan,real estate dan jasakeuangan, serta sektorjasa-jasa atas dasar hargaberlaku (%)3,69% 3,63- 3,57- 3,52-3,56% 3,46- 3,40- 3,40-3,65% 3,61%3,51% 3,50% 3,50%77,97 78,30 78,55 78,80 79,10 79,60 79,6072,48 % 72,65 % 72,80 % 72,95 % 73,05 % 73,23 % 73,23 %RPJMD | Tahun 2013-2017Hal.IX.1

BAB IX – Penetapan Indikator Kinerja DaerahNo.ASPEK/FOKUS/BIDANGURUSAN/ INDIKATORKINERJAPEMBANGUNANDAERAHFokus KesejahteraanMasyarakat1 PendidikanKondisiKinerjapada awalperiodeRPJMDTarget Capaian Setiap TahunKondisiKinerjapada akhirperiodeRPJMD2013 2014 2015 2016 2017 20171.1 Angka melek huruf 99,35% 99,50 % 99,60 % 99,95 % 99,97 % 99,99 % 99,99%1.2 Angka rata-rata lamasekolah2 Kesehatan10,93tahun2.1 Angka Kematian Ibu 64,33/100.000kelahiranhidup2.2 Angka Kematian Bayi 7,53 bayiper 1.000kelahiranhidup)2.3 Angka Usia HarapanHidup2.4 Proporsi jumlah pendudukusia 15-24 tahun yangmemiliki pengetahuankomprehensif tentangHIV/AIDS3 Ketenagakerjaan3.1 Tingkat pengangguranterbuka (TPT)76,20tahun11,00tahun55/100.000kelahiranhidup7,5 bayiper 1.000kelahiranhidup)76,40tahun11,40tahun50/100.000kelahiranhidup7,4 bayiper 1.000kelahiranhidup)76,50tahun11,55 tahun 11,75tahun40 /100.000kelahiranhidup7,3 bayi per1.000kelahiranhidup)35/100.000kelahiranhidup7,2 bayiper 1.000kelahiranhidup)76,60 tahun 76,70tahun12,00tahun30/100.000kelahiranhidup7,1 bayiper 1.000kelahiranhidup)76,80tahun12,00tahun30/100.000kelahiranhidup7,1 bayiper 1.000kelahiranhidup)76,80tahun85% 90% 95% 95% 96% 97% 97%10,8 % 10,5 % 10,2 % 9,9 % 9,7 % 9,3 % 9,3%ASPEK PELAYANANUMUMFokus Layanan UrusanWajib1. Pekerjaan Umum1.1 Luas jalan yang terbangun 48.311.359,97 m 2 48.319.509,97 m 2 48.428.709,97 m 2 48.681.709,97 m 2 49.318.309,97 m 2 50.050.809,97 m 2 50.050.809,97 m 21.2 Jumlah jembantan yangterbangun287jembatan287jembatan293jembatan296jembatan296jembatan296jembatan296jembatan1.3 Persentase luas jalan 96,78 % 96,95 % 97,05 % 97,20 % 97,60 % 98,00 % 98%dalam kondisi baik1.4 Jumlah lokasi rawan banjir 62 lokasi 55 lokasi 50 lokasi 48 lokasi 45 lokasi 42 lokasi 42 lokasi1.5 Jumlah titik genanganjalan arteri/kolektor1.6 Persentase fasilitasterbangun sistem airlimbah terpusat1.7 Cakupan pelayanan airminum perpipaan1.8 Cakupan pelayananpersampahan13 titik 13 titik 0 0 0 0 0Tersedianya fasilitassistem airlimbahterpusatZona 0 (4%dariseluruhDKI)Penyusunan UKLUPLgroundbreakingZona 1danpembebasan lahanIPAL Zona1Pembebasan lahanIPAL Zona1 lanjutandanpenyusunan AMDALZona 1Pembebasan lahanIPAL Zona1 lanjutandanpenyusunan AMDALZona 6DimulainyakonstruksiperpipaanZona 1KonstruksiperpipaanZona 1lanjutandandimulainyakonstruksiperpipaanZona 6Fasilitasterbangunsistem airlimbahterpusatsebesar8% dariseluruhDKI (Zona0, Zona 1,dan Zona6)50 % 55 % 58 % 62 % 68 % 75 % 75 %88 % 90 % 93 % 96 % 98 % 100 % 100%RPJMD | Tahun 2013-2017Hal.IX.2

BAB IX – Penetapan Indikator Kinerja DaerahNo.ASPEK/FOKUS/BIDANGURUSAN/ INDIKATORKINERJAPEMBANGUNANDAERAH1.9 Persentase pengurangantimbulan sampah disumber2. Perumahan Rakyat2.1 Persentase jumlahkebutuhan tempat tinggalyang terpenuhi2.2 Lokasi kawasanpermukiman kumuh yangditata3. Penataan Ruang3.1 Persentase rencanabangunan gedung yanlulus sidang Tim Ahli3.2 Persentasepembongkaran bangunanyang tidak sesuai4. PerencanaanPembangunan4.1 Tingkat perlibatanmasyarakat dalampenyusunan rencana tataruang mulai daripengumpulan data,perumusan masalahsampai perencanaan5. Lingkungan HidupKondisiKinerjapada awalperiodeRPJMDTarget Capaian Setiap TahunKondisiKinerjapada akhirperiodeRPJMD2013 2014 2015 2016 2017 20177 % 14 % 14 % 15% 15 % 15 % 15 %13% dari8.000 Unit17% dari8.000 Unit20% dari8.000 Unit25% dari8.000 Unit30% dari8.000 Unit40% dari8.000 Unit50% dari8.000 Unit100Lokasi75 % 80 % 85 % 90 % 90 % 95 % 95 %25 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 70 %Levelkota/kabadministratif dansektorLevelkota/kabadministratif dansektorLevelKecamatandan sektorLevelKecamatandan sektorLevelKecamatan dansektorLevelKecamatan dansektorLevelKecamatan dansektor5.1 Persentase penurunan 3 % 4% 5% 6% 7% 8% 8%emisi Gas Rumah Kacadengan baseline emisiGRK tahun 20055.2 Persentase status mutu airtercemar berat :- sungai 65% 64% 63% 62% 61% 60% 60%- situ/waduk 37,5% 36,5% 35,5% 34,5% 33,5% 32,5% 32,50%- air tanah 12% 11% 10% 9% 8% 7% 7%- laut/teluk 18% 17% 16% 15% 14% 13% 13%5.3 Rasio ruang terbuka hijau 9,9% 10,12% 10,34% 10,56% 10,78% 11% 11%5.4 Rasio ruang terbuka biru 3% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,4% 3,4%5.5 Jumlah taman yang10 20 30 40 50 60 60digunakan sebagai tamankreativitas publik6. Keluarga Berencana danKeluarga Sejahtera6.1 Total Fertility Rate 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,17. Koperasi dan UMKM7.1 Jumlah gedungkantor/komersial/apartement yang menyediakanruang untuk pedaganginformal (tidak permanen)8. Kebudayaan8.1 Penyelenggaraan eventbudaya berbasiskomunitas- 4% 8% 12% 16% 20% 20%15 Event 34 53 72 91 110 110 EventRPJMD | Tahun 2013-2017Hal.IX.3

BAB IX – Penetapan Indikator Kinerja DaerahNo.ASPEK/FOKUS/BIDANGURUSAN/ INDIKATORKINERJAPEMBANGUNANDAERAH8.2 Jumlah pusat kebudayaandi wilayah kota Jakartadan kawasan revitalisasibersejarah8.3 Jumlah PelestarianBangunan danLingkungan Cagar Budayamelalui Konservasi8.4 Jumlah Pelaku SeniBudayaKondisiKinerjapada awalperiodeRPJMD- 12 PusatSeni- 12Museum- 12Bangunan- 3LingkunganCagarBudaya600 PelakuSeniBudayaTarget Capaian Setiap TahunKondisiKinerjapada akhirperiodeRPJMD2013 2014 2015 2016 2017 2017- 20 PusatSeni- 12Museum13Bangunan- 3Lingkungan CagarBudaya1.260PelakuSeniBudaya- 30 PusatSeni- 13Museum14Bangunan- 4Lingkungan CagarBudaya1.950PelakuSeniBudaya- 40 PusatSeni- 13Museum15Bangunan- 4LingkunganCagarBudaya2.730Pelaku SeniBudaya- 50 PusatSeni- 13Museum16Bangunan- 4Lingkungan CagarBudaya3.600PelakuSeniBudaya- 60 PusatSeni- 14Museum17Bangunan- 5Lingkungan CagarBudaya4.500PelakuSeniBudaya- 60 PusatSeni- 14Museum- 17Bangunan- 5Lingkungan CagarBudaya4.500PelakuSeniBudaya9. Kesatuan Bangsa danPolitik Dalam Negeri9.1 Jumlah konflik sosial 25 kasus 22 19 16 13 10 10 kasus9.2 Indeks demokrasi 77,44 78,95 80,46 81,98 83,49 85,00 859.3 Jumlah lokasi rawanketertiban umum10. Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi KeuanganUmum, PerangkatDaerah, Kepegawaiandan Persandian10.1 Jumlah Taruna SiagaBencana (Tagana)10.2 Jumlah organisasimasyarakat pedulibencana10.3 Indeks efektifitaspemerintahan10.4 Rasio SDM yangmemenuhi standarkompetensi jabatan10.5 opini BPK dan publikterhadap pengelolaankeuangan daerah10.6 Rasio anggaran hasilmusrenbang yangtertampung dalam APBD24 lokasi 23 21 19 17 15 15 Lokasi1.863orang2.050 2.237 2.424 2.611 2.798 2.798orang5 SKKL 10 15 20 25 30 30 SKKL0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,525 % 35% 50% 65% 75% 85% 85%WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP2,5% 4% 5,5% 7% 8,5% 10% 10%10.7 Integritas pelayanan publik 7,6 7,9 8,2 8,4 8,7 9 910.8 Sistem pelayananperijinan terpadu secaraon-line10.9 Sistem pelayanan pajakon-line (non kendaraanbermotor)1) SistemJaringanLokal2) Masihbersifat"kantorpos"3) 3.017Pemohon4) Tingkatkepuasanmasyarakat79,73%800 WajibPajak1) SistemJaringanOnline2) Masihbersifat"kantorpos"3) 4.417Pemohon4)83,7810.951WajibPajak1) SistemJaringanOnline2) BadanPerijinanTerpadu 3)5.809Pemohon4)87,8411.718WajibPajak1) SistemJaringanOnline2) BadanPerijinanTerpadu 3)7.205Pemohon4)91,8912.538Wajib Pajak1) SistemJaringanOnline2) BadanPerijinanTerpadu3) 8.601Pemohon4)95,9513.415WajibPajak1) SistemJaringanOnline2) BadanPerijinanTerpadu3) 10.005Pemohon4)10014.355WajibPajak1) SistemJaringanOnline2) BadanPerijinanTerpadu3) >10.000pemohonperizinan4) Tingkatkepuasan100%14.355WajibPajakRPJMD | Tahun 2013-2017Hal.IX.4

BAB IX – Penetapan Indikator Kinerja DaerahNo.ASPEK/FOKUS/BIDANGURUSAN/ INDIKATORKINERJAPEMBANGUNANDAERAH11. Ketahanan PanganKondisiKinerjapada awalperiodeRPJMDTarget Capaian Setiap TahunKondisiKinerjapada akhirperiodeRPJMD2013 2014 2015 2016 2017 201711.1 Persentase Pasokan88,5% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Beras11.2 Persentase Pasokan 98,15% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Daging11.3 Persentase Pusat95,55% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Distribusi Ikan11.4 Persentase Pusat96,37% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Distribusi Ayam11.5 Persentase Pusat98,15% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Distribusi Telor dan Susu11.6 Persentase Pusat85,53% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Distribusi Sayur Mayur11.7 Persentase Pusat119,6% 120% 120% 120% 120% 120% 120%Distribusi Buah-buahanFokus Layanan UrusanPilihan1 Energi dan Sumber DayaMineral1.1 Fasilitasi pembangkit listrikbaru oleh swasta/BUMD0 0 0 0 0 1 UnitPembangkit Listrik1 UnitPembangkit Listrik1.2 Jumlah SPBG 11 SPBG 14 SPBG 15 SPBG 16 SPBG 17 SPBG 18 SPBG 18 SPBGASPEK DAYA SAINGDAERAHFokus KemampuanEkonomi DaerahPengeluaran konsumsi 57.208.758 58.302.027 59.223.127 60.009.760 60.689.368 61.282.402 61.282.402rumah tangga per kapitaFokus FasilitasWilayah/Infrastuktur1 Jumlah Lokasi kawasan 0 TOD 1 2 2 3 4 4 TODTOD2 Jumlah stasiun kereta api3 6 9 12 15 15/60yang sudah mempunyaiRencana pengembangankawasan1/603 Persentase0% 0% 5% 10% 15% 20% 20&pengembangan PanturaJakarta (Reklamasi danRevitalisasi) yang sesuairencana tata ruang4 Panjang ruas jalan yangdilintasi :- Panjang lintasan Busway 203,5 km 225,43 247,36 269,29 291,22 313,15 313,15 km- Panjang lintasan MRT 0 1,5 3,5 7,5 15,7 15,7 15,7 km- Panjang lintasan LRT 0 0 0,8 8,8 16,8 24,82 24,8 km5 Jumlah penumpang :- Busway 111.251.869org/thn 137.720.340 org/thn220.064.340org/thn302.408.340org/thn384.752.340org/thn467.096.340org/thn467.096.340 org/tahun- MRT 0 0 0 0 40.000.000 40.000.000 40.000.000org/thn- LRT 0 0 0 0 0 103.320.000103.320.000 org/thnRPJMD | Tahun 2013-2017Hal.IX.5

BAB IX – Penetapan Indikator Kinerja DaerahNo.ASPEK/FOKUS/BIDANGURUSAN/ INDIKATORKINERJAPEMBANGUNANDAERAH6 Prosentase prasaranaKEK :Jalan Tol, pembangkitlistrik, pengolahan airlimbah, ITF, messkaryawan, akses masuk,angkutan umum.7 Prosentase sarana KEK :Pelabuhan, containeryard, pegudangan, industriHi-Tech, bea cukai danimigrasi terpadu.8 Jumlah titik jaringan wifidengan kecepatan up to10 Mbps yang terbangunFokus Iklim Berinvestasi1 Nilai investasi berskalaNasional (PMDN/PMA) :2 Jumlah investor berskalanasional (PMDN/PMA):KondisiKinerjapada awalperiodeRPJMDTarget Capaian Setiap TahunKondisiKinerjapada akhirperiodeRPJMD2013 2014 2015 2016 2017 20170% 0% 5% 10% 20% 25% 25%0% 0% 5% 10% 20% 25% 25%42 titik 50 titik 75 titik 125 titik 125 titik 125 titik 125 titik- PMDN .9,84Trilyun- PMA 45Trilyun- PMDN89proyek- PMA1.148proyek- PMDN10,59Trilyun- PMA48,48Trilyun- PMDN91proyek- PMA1.215proyek- PMDN11,38Trilyun- PMA52,09Trilyun- PMDN94proyek- PMA1.298proyek- PMDN12,15Trilyun- PMA55,62Trilyun- PMDN96proyek- PMA1.350proyek- PMDN13,02Trilyun- PMA59,57Trilyun- PMDN98proyek- PMA1.425proyek- PMDN13,97Trilyun- PMA63,94Trilyun- PMDN100proyek- PMA1.500proyek- PMDN .13,97Trilyun- PMA63,94Trilyun- PMDN100proyek- PMA1.500proyekRPJMD | Tahun 2013-2017Hal.IX.6