consuntivo 2010 - parte illustrativa - Comune di Faenza

Personale: l’economia di €. 26.582,52 è dovuta, per € 4.767,24 più irap, a somme non spese
per malattia dei dipendenti che, ai sensi dell'art. 71 del D.L. 112/2008, convertito nella L.
133/2008, devono concorrere al miglioramento dei saldi di bilancio e non possono essere
utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione decentrata e, per € 12.024,71 più
cpdel al 23,8% ed irap, a somme obbligatoriamente non spendibili sul fondo di comparto.
L'ulteriore differenza è dovuta a minori spese di personale per straordinari relativi alle
consultazioni elettorali.
Acquisto di beni di consumo: le economie ammontano a € 22.722,73. L’importo non
rilevante delle economie realizzate fa comunque riferimento a previsioni di spesa fortemente
contenute in modo particolare per quanto riguarda le spese di funzionamento interno dei
servizi. Le categorie dove si evidenziano comunque i maggiori risparmi sono: cancelleria e
stampati per € 2.138,54, abbonamenti e acquisto pubblicazioni per € 1.680,30, carburanti
per € 4.786,49, acquisto di beni di consumo per € 13.935,17, materiale didattico per € 103.29
ed altri ulteriori risparmi per complessivi € 78.94.
Prestazioni di servizio: le spese non impegnate ammontano ad € 628.656,76 di cui:
per prestazioni diverse € 409.790,77 relative a:
Progetti Europei – Ensure: € 169.304,00 (i minori impegni derivano dalla
posticipazione di parte del progetto all’anno 2011 e non costituiscono contabilmente
avanzo di bilancio in quanto non è stata accertata in entrata la corrispondente quota
di contributo);
Progetti Europei – Historycentres: € 181.218,83 (i minori impegni derivano
dalla posticipazione di parte del progetto all’anno 2011 e non costituiscono
contabilmente avanzo di bilancio in quanto non è stata accertata in entrata la
corrispondente quota di contributo);
Progetti Europei – Unic: € 18.725,36;
Prestazioni nel campo del sociale: € 8.026,54 derivanti in parte da economie nella
gestione dei servizi e in massima parte da stanziamenti non impegnati e legati a
trasferimenti della Regione non assegnati;
Ulteriori economie per un totale di € 32.516,04;
per compensi € 11.483,84 relativi a risparmi su incarichi relativi a servizi statistici per
€ 7.092,31 ed ulteriori economie presenti nei servizi Contratti e Ragioneria;
per appalti € 75.314,60 relativi a:
servizi sociali per € 74.019,00. Le economie fanno riferimento alle attività di
servizio dimissione protetta per € 35.999,74, assistenza domiciliare per € 22.960,31,
area minori per € 10.269,18, assistenza scolastica disabili € 1.886,64, interventi per
adulti e minori per € 2.903,13;
progetto ambiente e Agenda 21 per € 561,71;
ulteriori economie per € 733,89;
per rette ricovero in strutture € 33.662,92;
per manutenzione automezzi € 945.70;
per fornitura pasti € 1.034.89;
per formazione personale di ruolo e dirigenza € 3.447,07;
Altre economie all’interno dell’intervento 3 sono determinate dalla somma di minori spese
derivanti da manutenzioni diverse (fotocopiatrici, arredi e attrezzature, immobili, ecc..).
Utilizzo beni di terzi: economia di € 6.914,92 dovuta a risparmi su locazioni di beni mobili per
€ 6.554,42 e di beni immobili per € 360.50.
Trasferimenti: economie di € 466.879,31 relative a:
minori spese per il contratto di servizio del trasporto pubblico locale per €
160.758,08 dovute all’applicazione di un diverso regime fiscale, rispetto a quello
inizialmente previsto, disposta nel mese di dicembre 2010;
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