DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ... - Città di Seriate

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
Deliberazione N. 64
Oggetto:
Approvazione del piano della performance 2013: Piano degli obiettivi
(P.D.O.) e Piano esecutivo di gestione (P.E.G.). Costituzione del nuovo
ufficio controlli interni e prevenzione della corruzione.
L'anno duemilatredici, addì ventidue del mese di aprile alle ore 08:30 nella sala delle
adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione amministrativa
speciale circa il funzionamento degli organi di governo, nonché dal vigente statuto
comunale, sono stati oggi convocati in sede deliberante i componenti della Giunta
comunale.
All'appello risultano:
Marcetta Nerina
Casale Antonino
Cortesi Gabriele
Cotti Ferdinando
Sisana Marco Paolo
Milesi Achille
Totale
Presente
X
X
X
X
X
X
6
Assente
Partecipa il segretario generale Michele Luccisano, che sovrintende alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Nerina Marcetta - Vicesindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Città di Seriate Provincia di Bergamo Piazza Angiolo Alebardi, 1 24068 Seriate (Bg)
tel 035 304.111 fax 035 301.152 www.comune.seriate.bg.it P.IVA 00384000162

Deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 22 aprile 2013
Decisione
La Giunta comunale all’unanimità:
• approva il piano della performance: Piano dettagliato degli obiettivi
(Pdo) e Piano esecutivo della gestione (Peg) relativi all’anno 2013
costituito dai seguenti documenti:
- allegato A) – Le indicazioni del Piano dettagliato degli
obiettivi e del Piano esecutivo di gestione per l’anno 2013;
- allegato B) - Piano dettagliato degli obiettivi 2013;
- allegato C) - Piano esecutivo di gestione 2013.
• delibera la costituzione dell’ufficio controlli interni e prevenzione della
corruzione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento dell’ordinamento
degli uffici e dei servizi la cui direzione è demandata al segretario
generale.
Motivazione Il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano esecutivo di gestione sono gli
strumenti che appartengono al livello annuale della programmazione e della
pianificazione dell’attività dei comuni. In un quadro di coerenza con gli
strumenti che appartengono ai livelli superiori, e cioè il programma di
mandato, il bilancio annuale e triennale e la relazione previsionale e
programmatica, sono utilizzati per definire gli obiettivi gestionali assegnati
ai diversi centri di responsabilità in cui si articola la struttura organizzativa
del comune e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento.
La loro approvazione agevola il monitoraggio dell’azione dei dirigenti e la
concreta attuazione del principio della separazione fra le funzioni di
indirizzo e controllo e quelle di gestione. Sotto questo profilo consentono
anche di legare, con migliore trasparenza, la valutazione delle prestazioni
individuali e di gruppo di tutti i dipendenti comunali, ancorandola ai risultati
conseguiti e facendo discendere da ciò anche la distribuzione più equa delle
quote di salario accessorio e variabile.
Sulla regolarità tecnica della presente deliberazione, è stato acquisito il
parere favorevole del direttore generale.
Altre
informazioni
Nel Piano dettagliato degli obiettivi e nei Piani esecutivi di ciascun settore
dirigenziale è possibile individuare:
1) la descrizione dell’attività espletata;
2) gli obiettivi complessivi di gestione affidati al soggetto individuato
come responsabile e quelli particolari segnalati;
3) le dotazioni strumentali e di personale.
Gli stanziamenti di entrata e di spesa assegnati ai singoli centri di
responsabilità e di costo, risultano quelli approvati con deliberazione della
Giunta comunale n. 2 dell’8 gennaio 2013.
I dirigenti individuati come responsabili dei centri di costo e dei centri di
responsabilità rispondono del risultato della propria attività sotto il profilo
dell’efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell’efficienza (completo e
tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione).
A loro è pure assegnata la responsabilità delle procedure di reperimento e
d'acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest’ultima responsabilità
pag. 2

Deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 22 aprile 2013
non sia assegnata ad altra unità organizzativa vista come unità di supporto.
In tale ultimo caso e per assicurare il regolare svolgimento dell’azione
amministrativa, le unità di supporto si attivano autonomamente ovvero su
richiesta delle unità operative responsabili di risultato, rimanendo in capo a
queste ultime la responsabilità della spesa conseguente alla richiesta.
Più nel dettaglio in materia contrattuale, sia per quanto attiene ai lavori ed
alle opere pubbliche, sia per quanto attiene alle prestazioni di beni e servizi
ed alle forniture, nei procedimenti per la scelta del contraente i dirigenti si
attengono alle rispettive normative nazionali e comunitarie ed alle
disposizioni specifiche desumibili dagli eventuali regolamenti comunali.
Sono comprese nella loro specifica competenza gestionale le responsabilità
che riguardano:
1) i procedimenti per la scelta del contraente;
2) l’indizione e la pubblicità delle gare;
3) le aggiudicazioni conseguenti e la sottoscrizione dei contratti in
rappresentanza dell’Amministrazione.
Nell'attuale organizzazione degli uffici e dei servizi, l'attività di
coordinamento tra i diversi settori d'attività è curata dal direttore generale.
Il direttore è anche responsabile delle periodiche funzioni di reports delle
attività dei dirigenti alla Giunta in maniera da consentire un efficace
sistema di verifica della conformità e della congruità dell’azione
amministrativa rispetto agli indirizzi formalmente deliberati.
È inoltre riconosciuto in capo al singolo dirigente di settore la competenza
alla concreta determinazione dell'entità della misura dei contributi
economici da erogare a persone fisiche, enti, associazioni e gruppi in
conformità alle disposizioni regolamentari vigenti ed allorché manchi nelle
previsioni del Peg la specifica indicazione monetaria.
pag. 3

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 22/04/2013
Il sottoscritto Michele Luccisano, nella sua qualità di segretario, ai sensi dell’art. 49 –
comma 1 – del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime il proprio parere
favorevole sulla sola regolarità tecnica.
Addì, 19 aprile 2013
Il direttore generale
F.to Michele Luccisano
pag. 4

Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 22/04/2013
Letto, approvato e sottoscritto:
Il Vicesindaco
F.to Nerina Marcetta
Il segretario generale
F.to Michele Luccisano
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE
Il messo comunale certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo
pretorio ove resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 29 aprile 2013 al
14 maggio 2013 ai sensi dell’art. 124 - comma 1° - del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e in pari data trasmessa ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del
decreto legislativo n. 267/2000.
Dalla residenza comunale, addì 29 aprile 2013
Il messo
F.to Antonio Tarasco
La presente è copia conforme all'originale.
Dalla residenza comunale, addì
Il responsabile del servizio
Alessandra Sangalli
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il 09 maggio 2013
Dalla residenza comunale, addì
pag. 5

Allegato “A” alla delibera di Giunta comunale n. 64 del 22 aprile 2013
Il segretario generale
Michele Luccisano
Le indicazioni del Piano
dettagliato degli obiettivi e del
Piano esecutivo di gestione per
l’anno 2013
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
1

1. Premesse
Come nei tre anni precedenti, il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo)
e il Piano esecutivo di gestione (Peg) predisposti per il 2013 si rifanno, anche
in termini di conformità operativa, agli strumenti della pianificazione e
della programmazione che si collocano ai primi due livelli di gerarchia e,
cioè:
a) le linee programmatiche del Sindaco 1 e il Piano generale di sviluppo 2 ,
strumenti di pianificazione di contesto, di risorse e di strategie;
b) il bilancio 2013, il bilancio triennale 2013-2015 e la relazione previsionale
e programmatica 3 , cioè gli strumenti della programmazione
pluriennale, che individuano gli obiettivi che le aree organizzative dirigenziali
devono raggiungere nel triennio considerato dagli strumenti
di programmazione finanziaria in coerenza e compatibilità con gli
strumenti di primo livello.
Nel Pdo e nel Peg, che appartengono e compongono il livello della
programmazione annuale, sono definiti gli obiettivi gestionali assegnati ai
diversi centri di responsabilità in cui si articola la struttura organizzativa del
Comune, e si quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento.
Questi diversi livelli di pianificazione e di programmazione nel peculiare
assetto ordinamentale degli enti locali, costituiscono pure - nel loro complesso
e con riferimento alle dotazioni della struttura organizzativa gestionale
dell’ente, alle sue attività, al monitoraggio annuale e alla relazione finale
sui risultati effettivamente conseguiti - il Piano della performance, introdotto
dalla riforma del lavoro nella pubblica amministrazione approvata nel
corso del 2009 4 . Il quadro quest’anno è stato ulteriormente modificato con
1 Approvate con deliberazione del Consiglio comunale nr.72 del 30 novembre 2009.
2 Approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr.61 del 20 dicembre 2010.
3 Approvati con deliberazione del Consiglio comunale nr. 7 del 7 gennaio 2013.
4 Il riferimento è alla legge delega 15 marzo 2009, n.15 e al successivo collegato decreto legislativo
27 ottobre 2009, n.150 come modificato e integrato con il successivo D.Lgs. 1 agosto
2011, n.141.
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
2

l’entrata in vigore della normativa sui controlli interni 5 che ha delineato anche
una costruzione del Pdo come elemento che integra il Peg e il Piano della
performance, dunque a valle del primo con elementi di specificazione
dell’azione amministrativa richiesta ai dirigenti.
La costruzione di diversi livelli di pianificazione e di programmazione
è opera dell’apporto coordinato, integrato e coerente dei due soggetti da cui
dipende lo svolgimento dell’azione del Comune: da un lato gli organi di governo
(Sindaco, Giunta e Consiglio comunale); dall’altro gli organi gestionali
(la dirigenza e l’intera struttura organizzativa). Ai primi compete la definizione
degli indirizzi e degli obiettivi e il controllo dei risultati, ai secondi
l’elaborazione tecnica dei documenti programmatici e la relativa gestione.
Considerando le notevoli - per importanza - e tantissime – per numero
– modificazioni che sono state introdotte in questi ultimi mesi nella realtà
degli enti locali, gli Organi di governo hanno definito e fatte conoscere le
scelte di valore politico-amministrativo e le fasi temporali di sviluppo e di attuazione
dei programmi e dei progetti pluriennali. A ciò hanno ovviamente
aggiunto la quantificazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali
necessarie. Il tutto in un quadro di coerenza con gli strumenti dei primi due
livelli di pianificazione e di programmazione 6 .
Dal canto loro gli organi gestionali hanno concorso con le proprie professionalità
e conoscenze all’elaborazione di questi strumenti, hanno definito
scenari ipotizzabili, hanno prefigurato la quantificazione ottimale delle risorse.
E lo hanno fatto anche tenendo conto e considerando che nel 2013 la
gravissima situazione di recessione economica ha aggravato le condizioni
della finanza locale che ha subito ulteriori tagli di trasferimenti statali miscelandosi
queste, al calo naturale di entrate proprie dell’Ente, sia di natura
corrente che in conto capitale. La scelta imposta da questa situazione è stata
in linea con gli indirizzi già concretizzati nei precedenti anni di conteni-
5 Il D.L 174/2012 convertito in legge dall’art. 1 comma 1 della L. 7 dicembre 2012
n. 213
6 Vale a dire con le linee programmatiche del Sindaco, con il Piano generale di sviluppo, con il
bilancio 2013, con il bilancio triennale 2013-2015 e con la relazione previsionale e programmatica.
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
3

mento della spesa cercando di conciliare questi interventi con la cura dei
fabbisogni da soddisfare.
Lo sviluppo degli strumenti di terzo livello, rappresentato dalla programmazione
operativa annuale, come per gli anni scorsi si è caratterizzato
per due sue naturali caratteristiche di funzionalità, in quanto ha rappresentato
allo stesso tempo:
a) il momento di effettiva verifica della convergenza delle linee di indirizzo
politico-amministrativo con le proposte concrete di attuazione
gestionale;
b) l’occasione per esplicitare la contrattualizzazione della delega degli
organi di governo ai responsabili dell’organizzazione che opereranno
in sostanziale autonomia, e che porranno in essere lo sviluppo
dell’azione amministrativa sui cui risultati l’intera organizzazione sarà
misurata a fine gestione.
Un siffatto processo di analisi, rapporti e relazioni fra l’ambito della
responsabilità politica e quello della responsabilità gestionale, era già operativo
nell’ordinamento degli enti locali fin dal 1990 7 , e si mantiene del tutto
coerente con la riforma del pubblico impiego introdotta nel corso del 2009.
Nella costruzione del Pdo e del Peg del 2013 è stata posta particolare
attenzione, come negli anni scorsi, ai tre elementi di considerazione che sono
di seguito indicati con la soddisfazione di poter dire sulla base
dell’esperienza scorsa che essi sono diventati patrimonio culturale di base
per ciascuno dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa; si tratta di
questi:
a) la prioritaria necessità di privilegiare un sempre più elevato grado di
coerenza con i documenti che costituiscono i due livelli superiori di
pianificazione e di programmazione; ciò per limitare quanto più pos-
7 Il percorso così come delineato è stato introdotto per la prima volta nell’ordinamento delle
Autonomie locali con l’emanazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, i cui principi sono poi
confluiti nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
4

sibile il rischio della insufficiente rappresentazione degli indirizzi politico-amministrativi
deliberati dagli Organi di governo;
b) l’utilità di evitare l’errore di un grado di elaborazione eccessivamente
analitico e dettagliato, perché nella realtà della struttura ciò limiterebbe
oltre misura l’autonomia gestionale dei dirigenti con ovvie conseguenze
sul piano della loro deresponsabilizzazione;
c) la necessità di fissare predeterminati momenti comuni di verifica che
aiutino a considerare la regolarità degli sviluppi degli obiettivi e nel
contempo agevolino al termine della gestione la comprensione dei risultati
effettivamente conseguiti in rapporto a quelli concordati; già
nell’anno scorso e ancor di più nel 2013 e fino alla conclusione del
mandato nel 2014 questo elemento avrà un’ulteriore accentuazione
rispetto al passato sia all’interno di ciascun settore di attività (dirigenti
nei confronti dei loro uffici) sia trasversalmente nel comitato di
direzione e nella periodicità di monitoraggi in Giunta raccordandone
l’attuazione con le novità imposte dai controlli interni e dagli altri
strumenti che troveranno applicazione per la prima volta nel 2013,
quali ad esempio il piano per la prevenzione dei fenomeni della corruzione.
Proseguendo l’esperienza fatta nel 2011, le schede che compongono il
piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il piano esecutivo di gestione (Peg)
del 2013, recheranno la sottoscrizione anche del Sindaco e di ciascuno degli
Assessori di riferimento: è così esplicitato, anche per questa via, il percorso
della contrattazione di obiettivi, indicatori e risultati tra gli Organi di governo
e i responsabili della gestione.
Come pure nel 2012, anche nel 2013 tutte le schede contengono
l’indicazione dei momenti di verifica e di report dell’attività svolta durante
l’anno, così che Sindaco e Assessori possano prendere conoscenza del processo
di realizzazione dell’attività ed eventualmente intervenire con interventi
di correzione, modifica e supporto. In particolare sono previsti tre
momenti di monitoraggio alla Giunta per tutti gli obiettivi coincidenti con i
mesi di luglio, ottobre e gennaio 2014.
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
5

Anche quest’anno, per adeguare l’attività gestionale alle novità del
c.d. ciclo della performance introdotto in attuazione della citata riforma del
lavoro pubblico del 2009, le schede di Pdo e di Peg hanno trovato, lungo il
percorso di formazione, la validazione dell’Organismo indipendente di valutazione
della performance (OIVP) costituito in organo monocratico e rappresentato
dal dr. Giuseppe Martini.
Nell’impostazione di Pdo e Peg si è ovviamente tenuto conto dei risultati
conseguiti con gli analoghi strumenti utilizzati nel 2012 sui quali è stato
già rendicontato in Giunta il 19 marzo 2013. In quell’occasione la struttura
ha dato dimostrazione di aver conseguito tutti gli obiettivi che erano stati
loro affidati nel 2012, tenendo ovviamente conto delle modifiche effettuate
in corso d’anno, e del correlato buon risultato sugli ambiti di maggiore importanza
per l’azione dell’amministrazione: in particolare vale la pena di
rammentare la capacità di aver conseguito anche nel 2012 risparmi di gestione
corrente, riversati per il finanziamento di investimenti e per concludere
l’operazione che ha eliminato i debiti contratti nei precedenti anni per la
realizzazione delle opere pubbliche; ma va pure rilevata l’importanza di aver
ben operato portando da appena 300 mila euro iniziali a più di 1.600 mila il
volume dei pagamenti 2012 per spese di investimento rispettando in pieno i
vincoli del patto di stabilità. Ciò ha consentito di chiudere un quadriennio
con una media di pagamenti annua per investimenti di più di 3.200 euro,
garantendone la liquidazione con tempi di assoluto rispetto e in genere contenuti
entro i 30 giorni. Anche questo è un risultato di assoluto rispetto che
ha consolidato l’immagine di un’Amministrazione comunale che è committente
affidabile perché capace di spendere le risorse di cui dispone e di pagare
rispettando termini che sicuramente non hanno avuto riscontro in altre
realtà similari.
Sempre sul versante dei buoni risultati 2012 il monitoraggio ha dato
prova del consolidamento di innovazioni gestionali importanti come lo sportello
unico del cittadino – che ha mantenutola certificazione di qualità – e la
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
6

piena operatività dello Sportello unico per le attività produttive (Suap) e
delle Sportello unico dell’edilizia (Sue).
Analogamente e per quanto è stato possibile con l’incalzare dei tempi,
nell’elaborazione del Pdo e del Peg sono state considerate pure le modificazioni
normative intervenute in questi ultimi mesi. Tra queste, in particolare
quelle conseguenti alle manovre finanziarie e non solo, approvate dal Parlamento
dal novembre 2011, data di insediamento del governo Monti, fino
al dicembre 2012, che si è chiuso con l’approvazione della legge di stabilità
2013.
In termini più generali bisogna dare atto al nucleo dei dirigenti che
con una prontezza che non è rinvenibile agevolmente in altre realtà di enti
locali, di essere stato capace di programmare i dettagli dell’attività dei propri
uffici e servizi, tenendo immediatamente conto delle novità imposte da
una legislazione frenetica e che il più delle volte ha trascurato di considerare
la concreta realtà degli enti locali, come pure i limiti derivanti dalla riduzione
di risorse finanziarie e dal blocco delle assunzioni. Dalla capacità del nucleo
dirigenziale dell’ente sono derivati gli strumenti del Pdo e del Peg che nel
2013 configurano la pianificazione e la realizzazione delle nuove attività
demandate agli enti locali.
2. Gli obiettivi strategici ricavabili dai livelli della pianificazione strategica
e della programmazione pluriennale del 2013
Nei documenti che compongono i due primi livelli della pianificazione
e della programmazione, vale a dire all’interno delle linee programmatiche
del Sindaco, del Piano generale di sviluppo e del bilancio 2013, del bilancio
triennale 2013-2015 e della relazione previsionale e programmatica 2013-
2015, sono stati indicati gli obiettivi strategici ai quali la Maggioranza ha inteso
orientare i propri comportamenti politici e quelli gestionali
dell’organizzazione. E ciò con riferimento a comportamenti, azioni e risultati
programmati per il breve e per il medio termine; vale a dire come indicazioni
annuali, da considerare anche nel 2013, e pluriennali, utili cioè per gli e-
sercizi 2013 e seguenti.
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
7

Alcuni di questi obiettivi - la maggior parte in verità - hanno la caratteristica
di indirizzarsi nei confronti delle attività di tutti i Settori
dell’organizzazione e, dunque, a tutti i Dirigenti (e, dunque, a tutta la struttura).
Altri sono riferiti ad uno soltanto o ad alcuni dei Dirigenti (e, dunque,
ad una parte soltanto della struttura). Ciò dipende, ovviamente, dalla natura
e dalle caratteristiche particolari di ciascuno degli obiettivi e dalla strutturazione
stessa dell’organizzazione.
Come già negli anni precedenti, il complesso di tali obiettivi è stato
tenuto in considerazione per lo sviluppo del piano degli obiettivi e del piano
esecutivo di gestione. Vale pure la pena di considerare che di tali obiettivi
occorre tenere conto nella costruzione della scheda di valutazione individuale
dei dirigenti iniziale d’anno, innanzitutto, ma anche dei titolari delle posizioni
organizzative, dei responsabili d’ufficio e di tutti gli altri dipendenti
dell’ente. Ciò con riferimento all’anno in corso e come linea naturale di sviluppo
per gli anni fino al 2014, ultimo del mandato amministrativo in corso.
Ciò in quanto, più marcatamente che negli anni precedenti il 2010, la volontà
è stata quella di coinvolgere tutta la struttura nella realizzazione degli o-
biettivi gestionali d’anno collegati agli strumenti di pianificazione e di programmazione
dell’Amministrazione con la finalità di dare concretezza evidente
ai vincoli di coerenza tra l’attività di indirizzo politico-amministrativo e
quella della gestione. Una linea d’azione così strutturata si dimostra peraltro
pure coerente con il percorso del c.d. ciclo della performance, così come disegnato
nella più volte citata legge di riforma del 2009 del lavoro pubblico.
In questa sede è utile ricordare, come fatto per le analoghe precedenti
occasioni, quali siano stati gli obiettivi strategici di più rilevante importanza
indicati nel programma di mandato del Sindaco e nel Piano generale
di Sviluppo che hanno condotto anche quest’anno alla stesura in coerenza
del piano dettagliato degli obiettivi e del piano esecutivo di gestione, così
che sia resa più agevole la lettura delle schede dei due piani.
Dunque, gli obiettivi di carattere generale indicati dai documenti degli
Organi di governo, sono questi:
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
8

• Obiettivo 1 - Aumentare il grado di trasparenza dell'azione amministrativa
-
• Obiettivo 2 - Rendere compatibile l’attuazione dei programmi
dell’Amministrazione con il rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno
-
• Obiettivo 3 - L’etica e la responsabilità nella gestione, per migliorare
il rapporto con i cittadini e gli interlocutori dell’azione amministrativa
locale -
• Obiettivo 4 - Rafforzare la rete di sicurezza sociale -
• Obiettivo 5 - Soddisfare le necessità infrastrutturali del territorio e
migliorare lo standard manutentivo di edifici, spazi, impianti, reti e
servizi – Valorizzare il patrimonio comunale -
• Obiettivo 6 - Qualità e vivibilità del territorio -
• Obiettivo 7 – Una città per la cultura, aperta allo sport e integrata con
il mondo scolastico -
• Obiettivo 8 – Sostenere l’impegno a favore delle attività commerciali
e l’attenzione alle esigenze dei consumatori -
• Obiettivo 9 - L’impegno per la salvaguardia dell’ambiente -
• Obiettivo 10 – Una città pronta ad affrontare le emergenze -.
Indicato così il quadro di riferimento complessivo per obiettivi ed a-
zioni, nella Relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio
comunale con il bilancio 2013 e con il bilancio triennale 2013-2015 sono
state indicate ai Dirigenti alcune linee di indirizzo. In particolare si tratta di
queste:
a) rendere compatibile l’azione amministrativa con la volontà di rispettare
i vincoli del Patto di stabilità interno;
b) monitorare l’attuazione dei programmi deliberati per consentire tempestive
azioni di correzione utili a evitare l’improduttività di risorse finanziarie
disponibili, comprese quelle che divengano di volta in volta
tali per l’operare delle dinamiche dei flussi di cassa;
c) operare affinché alla riduzione delle risorse effettivamente disponibili
si colleghino interventi compensativi di natura finanziaria su un bilancio
che è dotato di una solidità sua propria;
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
9

d) le difficoltà di spesa del 2012 (e degli anni successivi), non devono
pregiudicare il mantenimento dei migliori standard assicurati in passato,
privilegiando gli ambiti di intervento più delicati per gli interessi
della comunità; laddove gli interventi di razionalizzazione lo consentiranno,
i servizi devono tendere anche a conseguire risultati di miglioramento;
e) le sinergie fra le responsabilità della programmazione e della gestione,
devono essere orientate all’utilizzazione di positive misure di flessibilità
affinché in relazione alla variabilità delle situazioni di cassa e
di competenza, sia per la parte corrente, sia per la parte investimenti,
l’azione amministrativa sia prontamente corretta adeguando, se
necessario, l’ordine delle priorità deliberate.
Nella stessa parte della Relazione previsionale e programmatica si indica
ai Dirigenti la volontà di tendere a conseguire, nel 2013 e negli anni
successivi, gli stessi obiettivi sui quali è stata indirizzata la loro azione
nell’anno precedente e cioè:
1. è mantenuta la scelta di operare in un quadro di compatibilità
dell’azione amministrativa con la linea del rigore di bilancio
conseguente alla volontà di rispettare i vincoli del Patto di stabilità
interno, uno scenario di partenza che accompagna da
sempre i programmi dell’Amministrazione 8 ;
2. è pure mantenuto l’impegno forte e ineludibile di monitorare
l’attuazione dei programmi deliberati così da consentire tempestive
azioni di correzione utili a evitare l’improduttività di risorse
finanziarie disponibili, comprese quelle che divengano di volta
in volta tali per l’operare delle dinamiche dei flussi di cassa;
come negli anni scorsi dal 2009 al 2012, questo impegno conta
sull’utile sinergia tra l’attività del gruppo di gestione e la volontà
degli organi di governo dell’ente;
8 La volontà, cioè, di perseguire gli obiettivi di mandato rispettando quelli posti dal Patto di
stabilità interno.
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
10

3. analogamente occorre confermare a supporto delle due azioni
che precedono, la disponibilità dei servizi di operare affinché alla
riduzione delle risorse effettivamente disponibili a causa –
ma non solo - dei tagli dei trasferimenti statali si colleghino,
ove ancora possibili e con tutte le riserve che sono state già indicate,
interventi compensativi di natura finanziaria su un bilancio
che è dotato di una solidità sua propria; e della solidità
del bilancio comunale sono prova il mantenimento del rating
migliore nel 2011 secondo la classifica di Aida-PA - Bureau van
Dijke;
4. le difficoltà di spesa che saranno registrate nel 2013 (e negli
anni successivi), non devono pregiudicare il mantenimento dei
migliori standard assicurati in passato, privilegiando ovviamente
gli ambiti di intervento più delicati per gli interessi della comunità;
laddove gli interventi di razionalizzazione lo consentiranno
senza ulteriori aggravi di spese, i servizi devono tendere
anche a conseguire risultati di miglioramento;
5. le sinergie fra le responsabilità della programmazione e della
gestione, devono essere orientate all’utilizzazione di positive
misure di flessibilità affinché in relazione alla variabilità delle situazioni
di cassa e di competenza, sia per la parte corrente, sia
per la parte investimenti, l’azione amministrativa sia prontamente
corretta adeguando, se necessario, l’ordine delle priorità
deliberate.
L’azione dei singoli dirigenti e quella coordinata del Comitato di direzione
devono ancora tendere a conseguire anche nel 2013 e negli anni successivi,
alcuni degli obiettivi già indicati con coerenza nelle Relazioni previsionali
e programmatiche al bilancio degli anni precedenti, dal 2009 al 2012
e, in particolare questi:
1. l’utilizzazione concreta, per opere e servizi, della maggior parte possibile
di entrate divenute effettivamente disponibili per soddisfare la
maggior parte possibile di bisogni rilevati;
2. la riduzione della formazione di avanzi d’amministrazione inutilizzabili;
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
11

3. il consolidamento dei positivi livelli di servizio conseguiti nei settori di
intervento dell’azione comunale pur in presenza di una congiuntura
economica che tende a ridurre drammaticamente l’entità delle risorse
impiegabili.
La differenza, rispetto agli anni precedenti, riguarderà l’obiettivo della
riduzione della massa del debito residuo contratto negli anni per la
realizzazione di investimenti e opere pubbliche, poiché la buona opera condotta
negli anni precedenti ha di fatto azzerato il monte debiti. Negli anni
prossimi, peraltro, i vincoli del patto di stabilità sono così stringenti da
indurre ad escludere, qualora pure vi fosse la volontà diversa, il ricorso
all’indebitamento per nuove opere.
Altra differenza rispetto agli anni scorsi si registra rispetto all’obiettivo
della salvaguardia dello stato di ottima salute del bilancio comunale che
continua a mostrare i più importanti indicatori proiettati verso standard di
assoluto positivo rispetto. Nel senso che questo dato di fatto, consolidato
negli anni nonostante la congiuntura negativa di cui si è già parlato, lo sforzo
della struttura di gestione deve essere indirizzato a vigilare affinché non
si determinino situazioni tali che possano compromettere in futuro il mantenimento
di questo elemento di positività. Su questo, infatti, occorrerà poter
contare allorché la congiuntura evolverà in senso positivo sulla finanza degli
enti locali.
Proprio in linea con questo obiettivo di orizzonte, che va peraltro ben
oltre la scadenza del mandato amministrativo 2009-2014, restano confermati
gli impegni d’azione e gli obiettivi strutturali sui quali negli anni scorsi
si è potuto contare. E cioè i seguenti:
1. mantenere il positivo dato che si ricava dai rendiconti
dell’ultimo triennio per l’importante indicatore dell’equilibrio di
parte corrente, vale a dire il rapporto fra le entrate ordinarie e
le spese correnti stabili che consenta di evitare il ricorso a entrate
di natura straordinaria;
2. mantenere l’analogo positivo dato che si ricava dai rendiconti
dell’ultimo triennio per l’altro pure importante indicatore
dell’autonomia finanziaria, dato dal rapporto fra entrate auto-
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
12

nome da tributi e tariffe dei servizi e il totale delle entrate
dell’ente;
3. analogamente e per le entrate sulle cui dinamiche
l’Amministrazione sia in grado di operare direttamente, mantenere
l’analogo positivo dato che si ricava dai rendiconti
dell’ultimo triennio per l’ulteriore altrettanto importante indicatore
della capacità di riscossione delle entrate, vale a dire il
rapporto tra le quote di accertamenti registrati e il volume di
riscossioni effettive che si determinano nelle casse del comune;
questo indicatore deve essere a sua volta distinto e monitorato
separatamente per il dato totale che si riferisce alla competenza
sommata ai residui attivi, e per quello di stretta competenza
annuale, nel senso che occorre incidere positivamente – se
possibile più che in passato – sia sull’uno che sull’altro;
4. occorre contenere le dinamiche della spesa corrente per beni e
servizi utilizzando al meglio la conoscenza degli elementi di rigidità
che sulle singole voci spesso discendono da una non accurata
conoscenza degli automatismi che finiscono con il determinare
costi aggiuntivi non necessari; il conseguimento di
questo obiettivo richiede ai dirigenti e al Comitato di direzione
uno sforzo di analisi attenta anche attraverso una rivisitazione
di elementi magari trascurati in passato così da consentire laddove
possibile interventi correttivi, ma impone anche un atteggiamento
diverso e più rigoroso nei rapporti con i fornitori e i
prestatori di servizio sia nella fase di scelta fra le migliori condizioni
di mercato, sia nella fase di gestione; più in generale
per questo obiettivo tornerà particolarmente utile una rivisitazione
delle schede del controllo di gestione;
5. il contenimento delle spese correnti non può ovviamente prescindere
dal contributo che si ricaverà dalla riduzione di quelle
per il personale; occorre monitorarne costantemente
l’andamento per essere certi che i limiti posti dalla legislazione
vigente in materia siano effettivamente rispettati; la considerazione
di fondo che deve guidare l’azione dei dirigenti in propo-
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
13

sito è che occorre completare processi di riorganizzazione e di
razionalizzazione dell’uso delle risorse umane tali da consentire
di fare fronte al sostanziale blocco normativo delle assunzioni
che permane sia per il personale a tempo indeterminato, sia
per quello a tempo determinato;
6. la riforma dei servizi pubblici locali come modificata dalle ultime
manovre finanziarie dello Stato, impone di considerare la
compatibilità piena della partecipazione del Comune alle forme
societarie, ponendo in atto per tempo le soluzioni più utili e
conformi al nuovo modello gestionale delineato dal legislatore;
7. sul piano della valorizzazione del patrimonio comunale disponibile,
l’approvazione del Piano di governo del territorio fornirà
qualche opportunità in più per compensare l’incertezza del
mercato nel quale l’offerta non è più ai livelli sostenuti di qualche
tempo addietro; il piano specifico è posto all’esame del
Consiglio comunale per l’approvazione insieme con gli strumenti
di programmazione finanziaria 2013-2015, ma qui può
già anticiparsi che i suoi contenuti hanno una valenza che va
ben oltre il solo anno 2013 e che, per via dei vincoli del patto
di stabilità, la sua attuazione sarà programmata in stretto collegamento
con le possibilità non solo di realizzare, ma anche di
pagare in ciascuno dei tre esercizi finanziari le opere pubbliche
inserite nel piano di settore; per le difficoltà cui si è già accennato
in precedenza e che sono tutte collegate alla recessione
produttiva drammaticamente in atto, è rimessa alla verifica
della sostenibilità del mercato privato la possibilità di dismettere
convenientemente immobili di proprietà per reperire risorse
da destinare agli investimenti in nuove opere pubbliche e manutenzioni
straordinarie.
Su ciascuno di questi obiettivi – scenario di prospettiva al quale orientare
l’azione gestionale e gli obiettivi strategici più importanti posti alla
struttura nel suo insieme - i dirigenti sono stati chiamati a concorrere promuovendo
azioni e progetti convergenti. La considerazione che è stata indi-
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
14

cata nella Relazione previsionale e programmatica è che non vi sia ambito
dei servizi “sul quale non possa programmarsi un’azione, una proposta, un
progetto, un’attività indirizzata comunque al conseguimento dell’obiettivo
comune”. E sulla capacità di farsi carico di questo impegno
l’Amministrazione ha messo alla prova i suoi dirigenti “chiamandoli a svolgere
un ruolo di proposta, di guida e di gestione, di coinvolgimento dei propri
collaboratori, di monitoraggio, di report e di rendicontazione alla direzione
generale, al Sindaco e alla Giunta”.
3. Il percorso seguito e i risultati raggiunti nell’elaborazione del Pdo
e del Peg
La Direzione generale si è fatta carico di tornare sui concetti, sul quadro
di riferimento generale, sulle linee di indirizzo e sugli obiettivi considerati
nel paragrafo che precede. E lo ha fatto con due finalità:
a) rendere adeguato e funzionale il collegamento fra gli Organi di governo
e gli organi gestionali dell’ente, così che tra le attività dei primi e
quelle dei secondi via sia non solo conformità, ma anche continuità
senza interruzione nei tempi di attuazione delle scelte;
b) offrire utili spazi di approfondimento delle problematiche che pure
possono sollevarsi per spiegare e dare supporto laddove necessario.
A questo scopo la Direzione ha organizzato nel mese di febbraio, dopo
l’approvazione in Giunta degli schemi di bilancio 2013, del bilancio triennale
e della relazione previsionale e programmatica e della deliberazione
consiliare che, come già anticipato, è intervenuta il 7 gennaio 2013, alcuni
incontri con i Dirigenti, i titolari di posizione organizzativa e i responsabili
degli uffici e ha loro esposto il “mandato” della Giunta ai suoi Dirigenti per la
costruzione del Pdo e del Peg. E lo ha fatto, ovviamente, con riferimento a
quanto indicato nei documenti di programmazione finanziaria per il 2013 e
per il triennio 2013-2015. In tali riunioni il direttore ha pure stimolato
un’utile azione di coordinamento con gli Assessori di riferimento nella costruzione
degli obiettivi, così da concordare insieme e d’accordo la linea di
attività degli uffici e dei servizi per il 2013. Laddove erano state preparate,
ha esaminato anche le schede degli obiettivi di Pdo e di Peg sottoposte alla
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
15

sua attenzione dai Dirigenti, ne ha discusso i contenuti, ha indicato soluzioni
ai problemi che sono stati evidenziati, ha stimolato la costruzione di altre
ipotesi di attività specifiche per i diversi servizi.
A queste riunioni sono ovviamente seguiti approfondimenti in occasione
delle settimanali sessioni del Comitato di direzione.
Nei giorni che sono seguiti è stato dato ai Dirigenti il tempo per presentare
le schede definitivamente formulate così che fosse data la possibilità
di farle verificare e validare dall’OIVP nell’incontro avuto il giorno 11 aprile
2013 con il dr. Giuseppe Martini.
a) Rispetto a queste fasi di lavoro occorre onestamente rilevare che la
Direzione generale in accordo con l’oivp ha preso atto del miglioramento
del grado di collaborazione dei dirigenti nell’individuazione
degli obiettivi concreti dell’azione mentre ha lamentato ancora una
lacuna nella descrizione analitica dei punti di richiamo all’interno di
ciascuna scheda. In alcuni casi si è provveduto ad una modifica, per
la maggior parte dei casi oivp e direzione chiederanno ai dirigenti interessati
un lavoro di riscrittura anche dopo l’approvazione della
Giunta.
4. I contenuti delle schede del Piano dettagliato degli obiettivi
Le schede degli obiettivi indicati per ciascun Dirigente vanno spiegate
in una sintesi quanto più possibile logica rispetto a quanto indicato al paragrafo
2.
Agli obiettivi specifici di ciascun Settore si affiancano, come negli anni
precedenti, alcuni obiettivi che sono trasversali ai diversi Settori. In particolare
si tratta di questi obiettivi:
1) Proporre alla Giunta uno studio riguardante la modalità di trasformazione
della società in house Sanitas Seriate S.r.l. in azienda speciale:
ciò per adeguare la struttura societaria alla nuova disciplina che riguarda
i servizi pubblici locali e strumentali, ma anche per rendere
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
16

più flessibile la gestione del servizio farmacie con un’ipotesi di governance
diversa.
2) Rispettare gli obiettivi del Patto di stabilità interno per l’anno 2013 e
rendere compatibili i programmi dell’Amministrazione (trasversale a
tutti i Settori);
3) Ridurre i costi di gestione per l’erogazione dei servizi (trasversale a
tutti i Settori);
4) Predisporre la relazione di fine mandato anche in adempimento di
quello che è adesso un obbligo che il legislatore ha posto a garanzia
della trasparenza dell’azione dell’amministrazione locale;
A partire da quest’anno all’interno del PEG si troverà una nuova scheda
relativa ad un ufficio costituito ai sensi dell’art. 4 del regolamento per
l’organizzazione degli uffici e dei servizi, al quale è demandata la responsabilità
del sistema dei controlli interni, del piano della corruzione e del piano
per l’integrità e la trasparenza. La direzione dell’ufficio è affidata al Segretario
generale che utilizzerà il personale e si avvarrà della collaborazione dei
dirigenti competenti per singola materia.
In collegamento a ciò, nel PDO sono indicati tre specifici obiettivi assegnati
alla responsabilità del settore 1.
I Dirigenti concorreranno anche al conseguimento di obiettivi specifici di
Settore.
In particolare alla Dirigente del Settore 1 (dr.ssa Monica Vavassori) sono
stati assegnati questi quattro obiettivi:
1) Attuare il sistema dei controlli interni previsto dal regolamento comunale
approvato con atto n. 11 del 28 gennaio 2013.
2) Approvazione del piano anticorruzione.
3) Promuovere maggiori livelli di trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
4) Garantire il funzionamento efficace e l'adempimento delle scadenze o
la risposta alla richiesta di servizio, anche in caso di temporanea assenza
del personale specificatamente addetto a determinate funzioni.
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
17

Alla Dirigente del Settore 2 (dr.ssa Nicoletta Bordogna) sono stati assegnati
questi quattro obiettivi:
1) Migliorare gli indici di redditività Return of Investiment (R.O.I.) e
Return of Equity (R.O.E.) del gruppo comune.
2) Migliorare gli indici di merito definitivi del bilancio 2011 e stimati del
2012 utilizzzando il metodo ed i parametri elaborati da Aipa PA.
3) Partecipare all'attività di controllo e prevenzione dell'evasione fiscale.
4) Attivare un controllo e la conseguente segnalazione dei pagamenti oltre
i limiti di legge.
Al Dirigente del Settore 3 (Ing. Walter Imperatore) sono stati assegnati
questi sei obiettivi:
1) Mappatura e descrizione dei procedimenti ai fini di un'eventuale certificazione
dello sportello SUE-SUAP.
2) Semplificare il regolamento delle insegne esistente.
3) Utilizzare il database "SOLO 1" e relativo portale on line.
4) Creazione di una cartografia georeferenziata dei tracciati dei servizi a
rete e delle infrastrutture con annesse caratteristiche , la mappa dei
lavori in corso di esecuzione, completa del tipo di lavoro, delle caratteristiche
tecniche dello stesso, dei responsabili, della durata delle attività
e degli eventuali ritardi, il quadro degli interventi approvati ed
in fase di attivazione con la relativa tempistica.
5) Predisporre le schede di descrizione dei procedimenti del settore patrimonio.
6) Riduzione dei tempi del servizio patrimonio.
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
18

Al Dirigente del Settore 4 (dr. Stefano Rinaldi) sono stati assegnati
questi quattro obiettivi:
1) Effettuare un più efficace controllo sull'esistenza e persistenza delle
condizioni economiche e familiari che danno diritto alle prestazioni
sociali agevolate nei servizi sociali e nella pubblica istruzione.
2) Migliorare la programmazione dei servizi attraverso la rilevazione della
qualità percepita dagli utenti.
3) Sostenere l'autonoma iniziativa delle associazioni di volontariato che
operano in raccordo con l'amministrazione.
4) Migliorare i requisiti generali di accesso, erogazione e compartecipazione
alle prestazioni socio-assistenziali.
Al Dirigente del Settore 5 (dr. Giovanni Vinciguerra) sono stati assegnati
questi quattro obiettivi:
1) Effettuare i controlli per il rispetto della guida sotto l'effetto di sostanze
alcoliche e stupefacenti, per una presenza e visibilità sul territorio,
anche in sinergia con la Tenenza dei Carabinieri di Seriate e le altre
forze di Polizia, sulla viabilità principale della città e mantenere la
presenza sul territorio nelle ore serali-notturne.
2) Anticipare l'aggiornamento della segnaletica stradale rispetto al termine
del 15 settembre 2015.
3) Effettuare controlli mirati alla verifica del rispetto delle norme previste
dalle leggi in materia igienica, sanitaria ed alimentare.
4) Effettuare un'esercitazione per la prevenzione di fenomeni di esondazione
del Serio e misurare le capacità operative.
Al Dirigente del Settore 6 (ing. Walter Imperatore) sono stati assegnati
questi quattro obiettivi:
1) Realizzare l'elenco annuale delle Opere Pubbliche attuando gli stati di
avanzamento annuali necessari e compatibili con l'effettiva messa a
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
19

disposizione delle risorse finanziarie. Provvedere agli adempimenti
per le fasi di progettazione e per quelle della realizzazione.
2) Preparare un manuale delle manutenzioni interne a carico degli inquilini
degli alloggi comunali.
3) Individuare dei percorsi alternativi e sicuri per gli spostamenti all'interno
del territorio.
4) Predisporre un progetto di massima per l'attuazione delle opere necessarie
al risparmio energetico.
Gli obiettivi trasversali a 2 o più dirigenti sono i seguenti:
1) Trasversale ai settori 1,2 e 4 - Istituire un'azienda speciale per la gestione
delle farmacie comunali e una nuova modalità di organizzazione
del servizio refezione scolastica attualmente gestite dalla società
Sanitas Seriate srl. (Coordina il dirigente del settore 2)
2) Trasversali a tutti i settori - Rispettare gli obiettivi del Patto di stabilità
interno per l'anno 2013 e rendere compatibili i programmi dell'Amministrazione.
(Coordina il dirigente del settore 2)
3) Trasversali a tutti i settori - Ridurre i costi di gestione per l'erogazione
dei servizi. (Coordina il dirigente del settore 2)
4) Trasversali a tutti i settori - Predisporre la relazione di fine mandato
(Coordina il Segretario generale).
Complessivamente, dunque, 30 obiettivi assegnati alla responsabilità
dei sei Dirigenti. A questi obiettivi si aggiungono le azioni e le attività indicate
in coerenza all’interno del Piano esecutivo di gestione.
5. I contenuti delle schede del Piano esecutivo di gestione
I Dirigenti, insieme con i titolari delle posizioni organizzative e i responsabili
degli uffici, hanno lavorato alla redazione del Piano esecutivo di
gestione declinando in azioni e attività coerenti le indicazioni che sono state
loro fornite a cascata dai più elevati livelli di pianificazione e programmazione.
Il percorso di costruzione che è stato seguito è quello che è stato già
descritto al paragrafo 3.
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
20

Il modello di Piano esecutivo di gestione che ne è scaturito è uguale a
quello utilizzato nel 2011 e 2012. Semplicemente per fornire un aiuto alla
lettura, si precisa che:
a) la logica usata nella formulazione delle schede parte dal presupposto che
le attività e le azioni che sono state comprese sono state ricavate
dall’esigenza (sufficientemente condivisa) dell’esistenza di una problematicità
gestionale da risolvere;
b) ciascuna problematicità è stata declinata chiaramente;
c) a fronte è stato anche indicato l’obiettivo da raggiungere;
d) sono stati collegati a ciascuno degli obiettivi gli indicatori specifici e il risultato
atteso, con lo spazio per segnare quello effettivamente raggiunto.
Come negli anni precedenti, la volontà è stata quella di evitare situazioni di
opacità sia nella fase del monitoraggio periodico del lavoro, sia nella reportistica
finale. Ciò per agevolare nella prima fase l’esercizio dell’attenzione al
risultato e l’eventuale proposta di aggiustamenti in corso d’opera, e nella
seconda la possibilità della quasi matematica verifica del grado di raggiungimento
del risultato.
L’importanza di questi elementi non va trascurata ove si consideri la
stretta corrispondenza con la valutazione delle prestazioni individuali rese e
il riconoscimento del grado di partecipazione alle quote di salario accessorio
spettanti. E ciò con riferimento sia ai componenti del nucleo guida della
struttura, sia ai singoli altri dipendenti. Questo elemento è diventato a fine
2011 una regola inserita nei contratti collettivi decentrati integrativi per tutto
il personale e per il periodo contrattuale fino al 31 dicembre 2014.
Le altre schede dei singoli piani esecutivi di gestione comprendono:
a) la copertina con le indicazioni che descrivono il servizio e le sue finalità;
b) le attività esercitate e gli indicatori storici (laddove è stato possibile)
per ciascuna;
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
21

c) l’elenco degli obiettivi e la reportistica, secondo le precisazioni scritte
prima;
d) l’elenco delle risorse strumentali e umane assegnate.
È utile rammentare ancora che:
a) l’organizzazione gestionale è attualmente articolata in sei Settori;
b) all’interno dei Settori si sviluppano dei servizi;
c) ciascun servizio ha elaborato il suo Peg e, complessivamente, sono
stati elaborati 99 obiettivi così suddivisi nei diversi Settori:
• 21 nel Settore 1
• 16 nel Settore 2
• 6 nel Settore 3
• 28 nel Settore 4
• 11 nel Settore 5
• 12 nel Settore 6
• 5 per i controlli interni
d) per la lettura e la comprensione dei singoli obiettivi, occorre necessariamente
rifarsi alla lettura dei Peg dei singoli servizi.
Per agevolare un quadro di sintesi, si allega la Tabella 1- Obiettivi
P.D.O. 2013 e la tabella 2 – Obiettivi Peg 2013.
Seriate, 17 aprile 2012
Il Direttore generale
Michele Luccisano
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
22

Tabella 1
N. INDICE OBIETTIVI P.D.O. 2013 N. obiettivi DIRIGENTE
1
Attuare il sistema dei controlli interni previsto dal regolamento comunale
approvato con atto n. 11 del 28 gennaio 2013.
2 Approvazione del piano anticorruzione.
3
4
5
6
7
8
9
Promuovere maggiori livelli di trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
Garantire il funzionamento efficace e l'adempimento delle scadenze
o la risposta alla richiesta di servizio, anche in caso di temporanea
assenza del personale specificatamente addetto a determinate funzioni.
Migliorare gli indici di redditività Return of Investiment (R.O.I.) e
Return of Equity (R.O.E.) del gruppo comune.
Migliorare gli indici di merito definitivi del bilancio 2011 e stimati del
2012 utilizzzando il metodo ed i parametri elaborati da Aipa PA.
Partecipare all'attività di controllo e prevenzione dell'evasione fiscale.
Attivare un controllo e la conseguente segnalazione dei pagamenti
oltre i limiti di legge.
Mappatura e descrizione dei procedimenti ai fini di un'eventuale certificazione
dello sportello SUE-SUAP.
10 Semplificare il regolamento delle insegne esistente.
4
4
6
Monica Vavassori
settore 1
Nicoletta Bordogna
settore 2
Walter Imperatore
settore 3
11 Utilizzare il database "SOLO 1" e relativo portale on line.
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
23

12
13
Creazione di una cartografia georeferenziata dei tracciati dei servizi
a rete e delle infrastrutture con annesse caratteristiche , la mappa
dei lavori in corso di esecuzione, completa del tipo di lavoro, delle
caratteristiche tecniche dello stesso, dei responsabili, della durata
delle attività e degli eventuali ritardi, il quadro degli interventi approvati
ed in fase di attivazione con la relativa tempistica.
Predisporre le schede di descrizione dei procedimenti del settore
patrimonio.
14 Riduzione dei tempi del servizio patrimonio.
15
Effettuare un più efficace controllo sull'esistenza e persistenza delle
condizioni economiche e familiari che danno diritto alle prestazioni
sociali agevolate nei servizi sociali e nella pubblica istruzione.
16
17
Migliorare la programmazione dei servizi attraverso la rilevazione
della qualità percepita dagli utenti.
Sostenere l'autonoma iniziativa delle associazioni di volontariato che
operano in raccordo con l'amministrazione.
4
Stefano Rinaldi
settore 4
18
Migliorare i requisiti generali di accesso, erogazione e compartecipazione
alle prestazioni socio-assistenziali.
Effettuare i controlli per il rispetto della guida sotto l'effetto di sostanze
alcoliche e stupefacenti, per una presenza e visibilità sul territorio,
anche in sinergia con la Tenenza dei Carabinieri di Seriate e
le altre forze di Polizia, sulla viabilità principale della città e mantenere
la presenza sul territorio nelle ore serali-notturne.
Anticipare l'aggiornamento della segnaletica stradale rispetto al
termine del 15 settembre 2015.
19
4
Giovanni Vinciguerra
settore 5
20
21
Effettuare controlli mirati alla verifica del rispetto delle norme previste
dalle leggi in materia igienica, sanitaria ed alimentare.
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
24

22
Effettuare un'esercitazione per la prevenzione di fenomeni di esondazione
del Serio e misurare le capacità operative.
23
24
25
Realizzare l'elenco annuale delle Opere Pubbliche attuando gli stati
di avanzamento annuali necessari e compatibili con l'effettiva messa
a disposizione delle risorse finanziarie. Provvedere agli adempimenti
per le fasi di progettazione e per quelle della realizzazione.
Preparare un manuale delle manutenzioni interne a carico degli inquilini
degli alloggi comunali.
Individuare dei percorsi alternativi e sicuri per gli spostamenti all'interno
del territorio.
Predisporre un progetto di massima per l'attuazione delle opere necessarie
al risparmio energetico.
26
Istituire un'azienda speciale per la gestione delle farmacie comunali
e una nuova modalità di organizzazione del servizio refezione scolastica
attualmente gestite dalla società Sanitas Seriate srl(coordina il
27
dirigente del settore 2)
Rispettare gli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno 2013 e
28 rendere compatibili i programmi dell'amministrazione. (coordina il
dirigente del settore 2)
Ridurre i costi di gestione per l'erogazione dei servizi. (coordina il
29
dirigente del settore 2)
30 Predisporre la relazione di fine mandato.
4
1
3
Walter Imperatore
settore 6
Trasversali ai dirigenti
dei settori dei settori
1-2-4
Trasversali a tutti i
dirigenti
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
25

Tabella 2
N. OBIETTIVI P.E.G.
1
2
3
4
5
Evitare la richiesta al servizio di procedure di gare e contratti
di informazioni analoghe da parte di servizi diversi,
migliorando la professionalità e la conoscenza degli addetti
di ciascun servizio.
Aggiornare tempestivamente il sito nella sezione trasparenza
secondo le disposizioni di legge.
Redigere delle nuove procedure dettagliate per l'ufficio contratti
e avviare il passaggio di alcune competenze della direzione
generale.
Evitare il ricorso alla sostituzione del personale dall'esterno
per sostituzione di maternità o altre cause senza spese a
carico dell'ente.
Aggiornare tempestivamente il sito nella sezione trasparenza
secondo le disposizioni di legge.
SETTORE
SERVIZIO Responsabile
1 Affari legali
1
1
1
Segreteria
generale,
procedure di
gara e
contratti
Segreteria
generale,
procedure di
gara e
contratti
Segreteria
generale,
procedure di
gara e
contratti
Monica
Vavassori
Alessandra
Sangalli
N.
OBIETTIVI
PER
SETTORE
21
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
26

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Predisporre un'analisi sull'utilità per i dipendenti del ricorso
ai fondi pensione e darne adeguata comunicazione.
Facilitare i dipendenti comunali nello svolgimento delle rispettive
pratiche previdenziali fornendo gli elementi per sistemare
la posizione previdenziale.
Aggiornare tempestivamente il sito nella sezione trasparenza
secondo le disposizioni di legge.
Trasferire la conoscenza di almeno 4 delle competenze del
responsabile di P.O. agli addetti del servizio
Ottenere la conferma della certificazione di qualità anche
nel 2013
Implementare l'uso della trasmissione degli atti dello sportello
mediante l'utilizzo della Pec e della firma digitale.
Implementare il numero delle procedure redatte, mantenere
il costante aggiornamento di quelle in corso e implementare
la polifunzionalità su alcune procedure in capo all'ufficio.
Aggiornare tempestivamente il sito nella sezione trasparenza
secondo le disposizioni di legge.
Implementare il numero dei procedimenti gestiti dal frontoffice
dello Sportello unico del cittadino.
Verificare con alcuni fornitori la possibilità di avere uno
strumento che permetta di creare form online per raccogliere
dati, ed esportarli in un formato concordato.
Pubblicare tempestivamente sul sito internet il flusso delle
informazioni in maniera chiara e comprensibile.
Attuare un piano di formazione sul miglior utilizzo degli
strumenti informatici.
18 Analizzare la possibile implementazione di servizi Cloud. 1
1 Personale
1 Personale
1 Personale
1 Personale
1
1
1
1
1
1
1
1
Sportello al
cittadino
Sportello al
cittadino
Sportello al
cittadino
Sportello al
cittadino
Sportello al
cittadino
Innovazione e
comunicazione
Innovazione e
comunicazione
Innovazione e
comunicazione
Innovazione e
comunicazione
Loredana
Malgeri
Filomena
Levato
Marco
Ghilardi
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
27

19
20
21
22
23
24
25
26
Realizzare un sito secondario per il salvataggio dei dati in
caso di un danno che renda l'attuale sala macchine inservibile.
Aggiornare tempestivamente il sito nella sezione trasparenza
secondo le disposizioni di legge.
Aggiornare i contenuti della pagina internet dell'ufficio stranieri
in base all'evolversi della normativa su altri enti.
Prospettare, per ogni casistica di ipotetico raggiungimento
del saldo patto, le conseguenze delle azioni proposte. Delineare
in modo tempestivo ed efficace possibili soluzioni che
permettano di combinare il rispetto del patto di stabilità
con la realizzazione delle opere programmate dall'amministrazione.
Ridurre l'avanzo di amministrazione della gestione di competenza
del servizio ragioneria.
Determinare gli indici di merito definitivi del 2011 e ipotetici
del 2012 utilizzando il metodo ed i parametri elaborati da
AidaPA.
Attuare la verifica degli equilibri finanziari di bilancio prevista
dal nuovo regolamento sui controlli interni in termini di
gestione di competenza e cassa delle risorse assegnate.
Attivare un controllo e la conseguente segnalazione dei pagamenti
oltre i limiti di legge.
1
1
1
Innovazione e
comunicazione
Ufficio
stranieri
Ufficio
stranieri
2 Ragioneria
2 Ragioneria
2 Ragioneria
2 Ragioneria
2 Ragioneria
27 Ridurre i costi di gestione dei servizi. 2 Ragioneria
Promuovere livelli di maggiore trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
28 2 Ragioneria
29 Redigere il bilancio consolidato del gruppo Ente locale. 2 Ragioneria
Recupero evasione fiscale Imposta comunale sugli Immobili.
30 2 Tributi
Recupero evasione fiscale Tassa smaltimento rifiuti solidi
31
urbani.
2 Tributi
Monica
Vavassori
Nicoletta
Bordogna
Bruno
Amighetti
16
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
28

32
33
34
35
36
37
Predisposizione del regolamento comunale, determinazione
delle tariffe, invio degli avvisi di pagamento inerenti il nuovo
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares).
Partecipare all'attività di controllo e prevenzione dell'evasione
fiscale.
Promuovere livelli di maggiore trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
Attivare tutte le iniziative utili per facilitare la riscossione
dell'Imu.
Proporre alla Giunta comunale l'istituzione di un'azienda
speciale per la gestione delle farmacie comunali e una nuova
modalità di organizzazione del servizio refezione scolastica
attualmente gestite dalla società Sanitas Seriate s.r.l.
Promuovere livelli di maggiore trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
38 Ottimizzare le risorse del settore. 3
39 Ottimizzare le risorse del settore. 3
40
Promuovere livelli di maggiore trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
41 Mantenere il controllo del territorio. 3
42
43
Promuovere livelli di maggiore trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
Definire il valore di mercato degli immobili di proprietà comunale
da mettere sul mercato.
2 Tributi
2 Tributi
2 Tributi
2 Tributi
2
2
3
Staff di controllo
società
partecipate
Staff di controllo
società
partecipate
Urbanistica ed
edilizia privata
Urbanistica ed
edilizia privata
Urbanistica ed
edilizia privata
Urbanistica ed
edilizia privata
3 Patrimonio
3 Patrimonio
Nicoletta
Bordogna
Simona
Viganò
Walter
Imperatore
6
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
29

44
Diminuire la spesa complessiva per l'acquisto dei libri scolastici
da consegnare agli studenti delle scuole primarie attraverso
l'ottenimento di condizioni di acquisto più favorevoli
e la contestuale diminuzione del tempo dedicato alla
gestione delle pratiche di rimborso delle cedole librarie.
4 Scuola
31
45
Promuovere livelli di maggiore trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
4 Scuola
Marco
Azzerboni
46
47
48
49
50
Aumentare il numero di studenti che utilizzano forme di
mobilità sostenibile per recarsi a scuola durante l'anno
2013.
Ridurre il costo del servizio scuolabus attraverso la riduzione
del costo appaltato all'esterno per la gestione di una linea.
Organizzare incontri formativi rivolti sia ai ragazzi che agli
adulti per far aumentare l'attenzione sullo svolgimento e la
praticare di una corretta attività fisica.
Promuovere livelli di maggiore trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
Realizzare la prima "notte bianca dello sport" per le vie e le
piazze centrali di Seriate.
4 Scuola
4 Scuola
4 Sport
4 Sport
4 Sport
Dimitri
Donati
51
Aumentare e diversificare le occasioni di svago e intrattenimento
rivolte alla cittadinanza nel periodo estivo.
4
Cultura e
relazioni
esterne
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
30

52
Informare la cittadinanza sulle iniziative, sugli eventi e sull'attività
dell'amministrazione comunale.
4
Cultura e
relazioni
esterne
53
Promuovere livelli di maggiore trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
4
Cultura e
relazioni
esterne
54
Realizzare laboratori, corsi, incontri a tematica ecologica
rivolti alla cittadinanza con particolare attenzione alla fascia
4 - 14 anni.
4
Cultura e
relazioni
esterne
55
Ridurre il tempo dedicato al prestito dei documenti della
biblioteca di Seriate, da parte del personale della biblioteca
attraverso l'incremento dell'utilizzo delle postazioni di autoprestito.
I prestiti presi in considerazione sono quelli "in
sede", ovvero quelli che vengono effettuati direttamente
dall'operatore all'utente che si reca fisicamente in biblioteca:
vengono quindi esclusi i movimenti verso e da altre biblioteche
della rete provinciale "interprestito".
4 Biblioteca
Marco
Azzerboni
56
Promuovere livelli di maggiore trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
4 Biblioteca
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
31

57
58
Aumentare la proposta complessiva di promozione della biblioteca
ragazzi organizzando letture animate rivolte a
bambini senza costi aggiuntivi, tramite il coinvolgimento di
gruppi spontanei di genitori, dei volontari e di risorse interne.
Incrementare le condizioni di sostenibilità economica del
servizio di assistenza domiciliare attraverso la razionalizzazione
delle uscite e l'incremento delle entrate.
4 Biblioteca
4 Sociali
59
60
61
62
63
Incrementare le condizioni di sostenibilità e l'indice di soddisfazione
della domanda espressa del servizio pasti a domicilio
attraverso la razionalizzazione delle uscite, l'incremento
delle entrate e l'ampliamento delle unità d'offerta.
Incrementare le condizioni di sostenibilità economica del
servizio trasporto sociale attraverso la razionalizzazione
delle uscite e l'incremento delle entrate.
Promuovere livelli di maggiore trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
Disporre di uno strumento omogeneo, facillmente fruibile e
condiviso per la gestione della situazioni in carico al servizio
sociale e per la rilevazione di informazioni generali ai fini
della programmazione dei servizi.
Rendere noto e pubblicizzare alla popolazione dell'ambito i
servizi educativi, sociali e socio sanitari presenti sul territorio
dell'Ambito e rivolti alla prima infanzia e alle persone disabili,
promuovendo la conoscenza delle realtà territoriali.
4 Sociali
4 Sociali
4 Sociali
4 Sociali
4
Sociali di
Ambito
Stefano
Rinaldi
Paola
Moroni
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
32

64
65
Migliorare l'utilizzo della rete affidi di Ambito, promuovendo
e incrementando le risorse familiari del servizio affidi di
Ambito al fine di contenere la spesa per interventi di tutela
di minori con decreto, in alternativa a soluzioni più costose
(es. comunità, centro diurno, ecc.). Riproposto obiettivo
2012 con un incremento del 20% dei risultati già raggiunti.
Omogeneizzare la gestione della cartella sociale e la relativa
raccolta dei dati tra gli 11 Comuni dell'Ambito per rendere
più facile e uniforme l'accesso e la condivisione delle
informazioni rispetto agli utenti in carico ai servizi sociali
comunali attraverso l'informatizzazione.
4
4
Sociali di
Ambito
Sociali di
Ambito
66
Promuovere livelli di maggiore trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
4
Sociali di
Ambito
67
68
69
Contrattare con le comunità dei minori per evitare l'applicazione
dell'aggiornamento ISTAT alla retta giornaliera in
comunità.
Ridurre i residui relativi al progetto speciale "Copia unica",
che ha come obiettivo quello di acquisire nella banca dati
provinciale più titoli, rispetto alla moltiplicazione di copie
per lo stesso documento.
Fornire ai bibliotecari occasioni e strumenti per aumentare
la competenza professionale sulle nuove tecnologie perchè
possano agire attivamente nei confronti dei loro utenti attraverso
interventi di information literacy e formazione sulla
ricerca delle informazioni in rete e sull'utilizzo di Media-
LibraryOnLine (lettura quotidiani, utilizzo risorse, prestito di
e_book, download di files musicali)
4
4
4
Sociali di
Ambito
Sistema
bibliotecario
Sistema
bibliotecario
70 Promuovere la strumentazione in dotazione al sistema bi- 4 Sistema
Cristiana
Valtulina
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
33

liotecario presso le biblioteche del sistema per corsi, information
literacy e attività, al fine di evitare che la spesa
sostenuta rimanga improduttiva.
bibliotecario
71
Promuovere livelli di maggiore trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
4
Sistema
bibliotecario
72
73
74
75
76
Effettuare i controlli per il rispetto delle norme sulla guida
sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, per una
presenza e visibilità sul territorio, anche in sinergia con la
Tenenza dei Carabinieri di Seriate e le altre forze di Polizia,
sulla viabilità principale della città e mantenere la presenza
sul territorio nelle ore serali - notturne.
Incrementare la sicurezza della circolazione stradale con il
controllo dei conducenti di veicoli pesanti.
Anticipare l'aggiornamento della segnaletica stradale rispetto
al termine del 15 settembre 2015.
Promuovere livelli di maggiore trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
Agevolare il cittadino a reperire le informazioni e la modulistica
sui servizi e procedimenti della Polizia Locale.
5 Polizia Locale
5 Polizia Locale
5 Polizia Locale
5 Polizia Locale
5 Polizia Locale
Adelio
Carminati
11
77
Verificare le segnalazioni di inizio, subentro e modifica delle
attività commerciali: esercizi commerciali, somministrazione
alimenti e bevande, acconciatori ed estetisti.
5
Polizia
amministrativa
Giovanni
Vinciguerra
78
79
80
Effettuare controlli mirati alla verifica del rispetto delle
norme previste dalle leggi in materia igienica, sanitaria ed
alimentare.
Promuovere livelli di maggiore trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
Tutelare il cittadino consumatore con particolare riguardo
ai controlli igienico sanitari dei locali e degli alimenti.
5
5
5
Polizia
amministrativa
Polizia
amministrativa
Polizia
amministrativa
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
34

81
82
83
84
85
86
87
88
Effettuare un'esercitazione per la prevenzione dei fenomeni
di esondazione del fiume Serio e misurare le capacità operative.
Promuovere livelli di maggiore trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
Monitoraggio del territorio individuando le situazioni critiche
ed eventuali pericoli.
Monitoraggio dell'arredo urbano (panchine, cestini, staccionate,
ecc…) presente sul territorio.
Promuovere livelli di maggiore trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
Rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno
2013 e rendere compatibili i programmi dell'Amministrazione.
Diminuire la raccolta procapite dei rifiuti indifferenziati da
raccolta domiciliare (identificati con CER 20.03.01), da
spazzamento stradale (CER 20.03.03) e da spurgo caditoie
stradali (CER 20.03.06) e contestualmente aumentare la
raccolta procapite delle frazioni differenziate attraverso una
serie di azioni, al fine di contenere i costi di smaltimento e
recupero.
Dal 2013 vigono nuove norme di accesso al centro comunale
di raccolta differenziata e di comportamento al suo interno,
necessarie per disciplinare l’afflusso degli utenti e
migliorare l’organizzazione della struttura. Un sistema di
regolamentazione degli accessi con sbarre elettromagnetiche
mobili è stato installato per eliminare l’eventuale ingresso
di utenti non autorizzati. E' necessario che il Comune
descriva i nuovi procedimenti connessi e ne dia la massima
pubblicizzazione. E' necessario poi aggiornare periodicamente
i dati ed effettuare controlli sugli accessi.
5 Protezione civile
5 Protezione civile
6 Lavori Pubblici
6 Lavori Pubblici
6 Lavori Pubblici
6 Lavori Pubblici
6 Ambiente
6 Ambiente
Walter
Imperatore
Alessia Galletti 12
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
35

89
La raccolta differenziata del rifiuto "abbigliamento", identificato
con codice cer 20.01.10, è disciplinata dalla normativa
ambientale vigente in materia di rifiuti (decreto legislativo
152/2006) e dal regolamento comunale per la disciplina
dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati
(con particolare riferimento all’articolo 23 lettera q,
nonché all’articolo 37 “indumenti e stracci”). Allo stato attuale
il Comune non ha contenitori propri per la raccolta di
tale tipologia di rifiuto né gli stessi sono inseriti nell’elenco
dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata di cui al contratto
per il servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e assimilati
gestione del centro di raccolta, spazzamento strade e
nettezza urbana, con l’associazione temporanea di impresa
Aprica spa/bergamelli srl, con scadenza 30 novembre 2014
. Tali rifiuti vengono raccolti in forma differenziata grazie
all’attivazione nel passato di circuiti autonomi di raccolta,
sulla base di convenzioni con soggetti diversi, spesso su
progetti di carattere umanitario, che prevedono il posizionamento
sul territorio comunale di cassonetti a fronte della
restituzione dei dati di raccolta al Comune (per consentire
poi la trasmissione annuale dei dati all’Osservatorio Rifiuti e
la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale
o MUD). Alcune convenzioni risultano scadute o non
sono mai state perfezionate con la sottoscrizione, oppure
non vengono restituiti i dati ecc...Da recenti sopralluoghi
effettuati dal servizio ambiente è inoltre emerso che, su
aree private, sono stati posizionati da ignoti alcuni cassoni
raccoglitori per l'abiti usati. Se tali abiti conferiti dai
cittadini a scopo umanitario, vengono successivamente destinati
a operazioni di recupero o smaltimento contemplate
dalla normativa nazionale, sono classificati giuridicamente
6 Ambiente
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
36

90
91
92
93
come rifiuti e come tali vanno trattati. Invece i soggetti che
organizzano queste raccolte, dichiarano di effettuarle a
scopo di aiuto o solidarietà verso l’associazione reclamizzata,
cui il soggetto privato elargisce somme irrisorie quale
contributo (sull’uso del marchio), a fronte di un altro ben
più cospicuo guadagno sull’attività ottenuto dalla vendita
del “materiale” in Italia e all’estero.Poiché al Comune è di
conseguenza sottratta una frazione di raccolta differenziata,
è necessario individuare i responsabili e verificare da un
punto di vista normativo se la situazione abbia altresì risvolti
sanzionatori e di quale natura. Recentemente inoltre
è pervenuta una proposta da un operatore del settore di
attivare una raccolta rifiuti “porta a porta” gratuita per gli
indumenti usati, che deve essere esaminata anche in relazione
al codice dei contratti. Quindi, in previsione di predisporre
il nuovo capitolato rifiuti ritengo sia necessario fare
il punto della situazione e fornire elementi
all’amministrazione che dovrà operare delle scelte di indirizzo
anche per l’eventuale revisione del Regolamento comunale.
Aprire lo sportello front-office e avviare le attività del nuovo
ufficio diritti animali (UDA).
Monitorare informaticamente lo stato di implementazione
delle azioni previste dal piano di azione per l'energia sostenibile
- PAES (fino al 2020)
Diffondere la conoscenza dei contenuti del piano di azione
per l'energia sostenibile - PAES agli alunni delle scuole di
Seriate e alle loro famiglie.
Promuovere maggiori livelli di trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
6 Ambiente
6 Ambiente
6 Ambiente
6 Ambiente
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
37

94
95
96
97
98
99
Monitorare periodicamente lo stato di avanzamento delle
trasformazioni proposte dal documento di piano del piano
di governo del territorio (monitoraggio di processo) e dei
parametri critici emersi con la realizzazione delle azioni di
trasformazione (monitoraggio di risultato).
6 Ambiente
Attuare il controllo come previsto dalla regolamentazione
interna al fine di mettere a disposizione di tutti i dirigenti/responsabili
di ufficio i suggerimenti e le indicazioni e-
mergenti dall’unità di controllo con l’obiettivo di raggiungere
- Controlli Interni
un maggior livello di trasparenza, uniformità e correttez-
za nella predisposizione degli atti e nel rispetto sostanziale
della normativa.
Verifica e misurazione dell’attività dell’ente al fine di ottimizzare
il rapporto fra risorse impiegate e risultati.
- Controlli Interni Michele Luccisano 5
Ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, tramite
la misurazione dell’efficienza e economicità dell’azione - Controlli Interni
amministrativa.
Promuovere maggiori livelli di trasparenza dell’attività amministrativa.
-
Controlli Interni
Verificare l’attuazione delle misure organizzative adottate
per prevenire il rischio corruzione - Controlli Interni
Obiettivi totali di P.E.G. 99
Città di Seriate – Direzione generale
Il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) e il Piano esecutivo di gestione (Peg) del 2013
38

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 1
RESPONSABILITA'
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
BENEFICI
COSTI
Settori coinvolti: settore 1**
Dirigente Settore 1 - Monica Vavassori
Data inizio:
01/01/2013
Data inizio:
31/12/2013
Attuare il sistema dei controlli interni previsto dal regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 28 gennaio 2013.
Attraverso il piano annuale dei controlli individuare: a) per il controllo amministrativo-contabile, le tecniche di campionamento di atti soggetti al
controllo e i relativi indicatori utilizzati per il controllo; b) per il controllo di gestione: la corretta individuazione degli obiettivi e il moritoraggio del
grado di raggiungimento attraverso gli indicatori di misurazione quali-quantitativa;c) per il controllo degli equilibri finanziari: la modalità di verifica
trimestrale della gestione di competenza, dei residui, e di cassa; d) per il controllo della società partecipata la verifica degli obiettivi annualmente
assegnati alla società, la verifica contabile e gestionale e dell'attiivtà amministrativa.
Regolamento dei controlli interni e testo unico sugli enti locali.
Garantire la legittimità, la correttezza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa.
Maggiore trasparenza della gestione, maggior omogeneità nella gestione amministrativa dei settori.
All'interno delle dotazioni assegnate alle varie aree.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
INDICATORE n. 1 Predisposizione del piano 0 30/04/2013
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
INDICATORE n.4
INDICATORE n.5
INDICATORE n. 6
NOTE
Percentuale degli atti
controllati
Invio quadrimestrale report
del controllo amministrativocontabile
e di gestione ai
dirigenti
Report trimestrale controlli
equilibrio finanziario
Report quadrimestrale
controllo analogo società
partecipate al 100%
Monitoraggio e informativa
alla Giunta, al collegio dei
revisori, all'o.i.v.p. e al
Consiglio comunale
* Entro il decimo giorno successivo alla scadenza del quadrimestre.
** Con la collaborazione del settore 2
10%
3*
4
3
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 2
Settori coinvolti: 1
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
RESPONSABILITA'
Dirigente Settore 1 - Monica Vavassori
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Approvazione del piano anticorruzione.
MODALITA'
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
Valutare l'esposizione al rischio corruzione dei vari uffici del comune (indicatori di rischio); individuare gli interventi organizzativi finalizzati a
prevenire la corruzione (sistemi di controllo-formazione-trasparenza); adottare le misure di trasparenza a fini dissuasivi; monitorare il
rispetto del piano. Il piano dopo l'approvazione sarà oggetto di applicazione da parte di tutti i servizi con trasferimento nei relativi PEG.
Legge 190/2012 (cd legge anticorruzione); piano nazionale anticorruzione e linee guida conferenza unificata non ancora adottati.
RISULTATI ATTESI
Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa; promuovere la cultura della legalità e dell'etica tra i dipendenti.
BENEFICI
Gestione delle attività dell'ente nel rispetto dei principi di legalità, correttezza, trasparenza.
COSTI
Ricompresi nella dotazione di P.E.G.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 ottobre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
Approvazione del piano
provvisorio anticorruzione
entro il
30/04/2013
INDICATORE n. 2
Verifica dell'attuazione del
piano
dicembre 2013
INDICATORE n. 3
Eventuale aggiornamento del
piano
dicembre 2013
INDICATORE n. 4
Monitoraggio e informativa
alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Il piano dopo l'approvazione sarà oggetto di applicazione da parte di tutti i servizi con trasferimento nei relativi PEG.

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 3
Settori coinvolti: Tutti
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
RESPONSABILITA'
Dirigente Settore 1 - Monica Vavassori
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO Promuovere maggiori livelli di trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
MODALITA'
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
L'entrata in vigore della legge per la prevenzione della corruzione, e del decreto legislativo n. 33/2013 per il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
delle informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni, impongono la revisione del piano comunale della trasparenza e dell'integrità ai fini di armonizzarlo con il piano comunale della
prevenzione della corruzione, di cui diventa una sorta di strumento applicativo di dettaglio. La revisione del piano di trasparenza si traduce poi nelle misure attuative per assicurare la
regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Istituire ed effettuare la giornata della trasparenza con la presentazione alle associazioni degli utenti e ai cittadini del piano della
performance.
Decreto legislativo di riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni.
RISULTATI ATTESI
Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione.
BENEFICI
Gestione delle attività dell'ente nel rispetto dei principi di legalità, correttezza, trasparenza.
COSTI
Ricompresi nella dotazione di P.E.G.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
adeguare e integrare il piano
della trasparenza con le regole
del piano anticorruzione e del
decreto di riordino
30/06/2013
INDICATORE n. 2
istituire la giornata della
trasparenza
30/10/2013
INDICATORE n. 3 verifica dell'attuazione del piano dicembre 2013
INDICATORE n. 4
INDICATORE n. 5
eventuale aggiornamento del
piano
Monitoraggio e informativa alla
Giunta
dicembre 2013
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Il dirigente del settore 1 è responsabile del monitoraggio del piano della trasparenza. Ogni dirigente è responsabile per la regolarità e tempestività dei propri flussi informativi e
dell'inserimento nei propri peg degli stessi.

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 4
Settori coinvolti: Settore 1
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
RESPONSABILITA'
Dirigente settore 1 - Monica Vavassori
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Garantire il funzionamento efficace e l'adempimento delle scadenze o la risposta alla richiesta di servizio, anche in caso di temporanea assenza
del personale specificamente addetto a determinate funzioni.
MODALITA'
Riorganizzare le mansioni del personale dei servizi, con la formazione del personale e l'acquisizione di competenze polifunzionali da parte degli
addetti con maggiore flessibilità. Censire le procedure di competenza del servizio, creare per le procedure prescelte su cui è richiesta la
interscambiabilità degli operatori, un flowchart condiviso da tutti gli addetti.
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
BENEFICI
Rispetto delle scadenze e degli adempimenti in capo ai servizi anche in caso di mancanza del personale.
Migliorare la qualità delle prestazioni lavorative attraverso una razionalizzazione ed una semplificazione delle procedure e degli spazi di lavoro;
incentivare l’acquisizione da parte dei dipendenti di professionalità più adeguate allo sviluppo dei servizi motivandone per questa via la crescita
professionale orientata. Riduzione/contenimento della spesa di personale.
COSTI
Ricompresi nella dotazione di P.E.G.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
Implementare il numero di
procedure standardizzate
Non sostituzione del
personale assente
N. dipendenti formati
137
( 118 sportello
10 segreteria
5 contratti
4 personale)
157
100%
10
(segreteria 3;
personale 2;
sportello 3;
sic 2)
INDICATORE n. 4
Monitoraggio e informativa
alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Assegnato ai peg servizi :sportello unico del cittadino, segreteria, personale, sic.

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 5
Settori coinvolti: settore 2
Data inizio:
01/01/2013
Data inizio:
31/12/2013
RESPONSABILITA'
Dirigente settore 2 - Nicoletta Bordogna
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Migliorare gli indici di redditività Return of Investiment (R.O.I.) e Return of Equity (R.O.E.) del gruppo comune.
MODALITA'
Rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica complessiva del Gruppo ente locale evidenziando il miglioramento degli indicatori di
remunerazione della gestione caratteristica o operativa e di redditività del capitale proprio del gruppo comune.
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
BENEFICI
COSTI
Attenersi al principio contabile elaborato in proposito dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali (Principio contabile n. 4).
Migliorare la redditività del "Gruppo ente locale" e acquisire elementi di valutazione ed eventuali azioni di miglioramento.
Conoscenza degli andamenti economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo ente locale.
Risorse interne del servizio.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1 Redigere il bilancio entro il 11/09/2013 30/09/2012
INDICATORE n. 2
Miglioramento degli indicatori
di redditività ROI
1,30 > 0
INDICATORE n. 3
INDICATORE n. 4
NOTE
Miglioramento degli indicatori
di redditività ROE
Monitoraggio e informativa
alla Giunta
3,92% > 0
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 6
RESPONSABILITA'
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
BENEFICI
COSTI
Settori coinvolti: tutti
Dirigente settore 2 - Nicoletta Bordogna
Partecipare all'attività di controllo e prevenzione dell'evasione fiscale.
Data inizio:
01/01/2013
Data inizio:
31/12/2013
Collaborare con il ministero dell'economia e delle finanze, utilizzare le conoscenze e le banche dati in possesso degli uffici e verificare le dichiarazioni
dei redditi dei cittadini inferiori ad una soglia di valore definita, nonchè verifica delle vendite degli immobili soggetti a tassazione per la quota relativa
alla plusvalenza. Controllare i versamenti e le dichiarazioni ICI anno 2008 al fine di accertare i parziali, tardivi o omessi pagamenti. Emersione di
eventuali immobili non dichiarati. Ricerca di eventuali superfici assoggettate alla tassa smaltimento rifiuti non dichiarate.
Privilegiare il coinvolgimento e la condivisione dei dipendenti al progetto.
Stabilizzare nel tempo l'attività di partecipazione del comune al controllo dell'evasione fiscale.
Concorrere ad individuare le aree di evasione fiscale riscontrabili sul territorio di competenza. Assicurare una quota di entrate dagli accertamenti ai
quali l'Ufficio comunale ha partecipato secondo le condizioni della convenzione.
All'interno delle dotazioni assegnate alle diverse aree.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento
al 30 giugno
raggiungimento
al 30 settembre
raggiungimento
al 31 dicembre
INDICATORE n. 1
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
Verifica delle dichiarazioni con
redditi dichiarati inferiori a €
10.000,00
(4.000 circa)
Introito previsto posizioni
contributive soggette ad Ici
verificate anno 2008
Verifica delle dichiarazioni tarsu
con i dati catastali ai fini Ici
30%
verifica di almeno il
20% di 4.000
dichiarazioni
€ 310.000,00 € 250.000,00
0 5%
INDICATORE n. 4 Introito presunto Tarsu 0 € 25.000,00
INDICATORE n. 5
NOTE
Monitoraggio e informativa alla
Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 7
Settori coinvolti: settore 2
Data inizio:
01/01/2013
Data inizio:
31/12/2013
RESPONSABILITA'
Dirigente settore 2 - Nicoletta Bordogna
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
Migliorare gli indici di merito definitivi del bilancio 2011 e stimati del 2012 utilizzando il metodo ed i parametri elaborati da Aida PA.
Definire l'indice di valutazione complessiva dell'ente a livello nazionale per il 2011. Elaborare l'ipotesi di rating per il 2012, scegliendo
realtà presenti in Lombardia appartenenti alla fascia demografica tra 15 e 29.999 abitanti.
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
BENEFICI
COSTI
Migliorare indicatori del rating dal 2008 al 2012.
Rispondere ai principi di trasparenza dell'azione. Stimolare l'azione verso le migliori pratiche. Migliorare le professionalità interne.
Risorse interne del servizio.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
Entità del risultato di
amministrazione (incidenza
dell'avanzo di
amministrazione sulle spese
correnti)
0,03 < 0,10
INDICATORE n. 2
Crediti sulle entrate proprie
oltre i 12 mesi (incidenza dei
residui attivi delle entrate
tributarie e patrimoniali sulle
entrate proprie di
competenza)
0,03 0,10
INDICATORE n. 3
INDICATORE n. 4
Residui passivi delle spese
correnti (incidenza dei residui
passivi correnti totali sugli
impegni delle spese correnti)
Monitoraggio e informativa
alla Giunta
35% < 35%
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 8
Settori coinvolti: tutti
Data inizio:
01/01/2013
Data inizio:
31/12/2013
RESPONSABILITA'
Dirigente settore 2 - Nicoletta Bordogna
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Attivare un controllo e la conseguente segnalazione dei pagamenti oltre i limiti di legge,
MODALITA'
Elaborare report per servizio ch3e consentano di far emergere le cause di scarto dei pagamenti oltre i limiti di legge.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
Contenere tutti i tempi di pagamento entro i limiti di legge.
BENEFICI
Tendere a ridurre i tempi di pagamenti nei confronti dei fornitori dell'ente,
COSTI
Senza maggiori risorse.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
INDICATORE n. 2
NOTE
Predisporre mensilmente un report da
sottoporre ai dirigenti e ai responsabili
di servizio rilevando le situazioni di
scarto e le cause.
Monitoraggio e informativa alla Giunta
Vedere commenti peg.
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 9
Settori coinvolti: Settore 3
Data inizio:
01/01/2013
Data inizio:
31/12/2013
RESPONSABILITA'
Dirigente settore 3 - Walter Imperatore
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
Mappatura e descrizione dei procedimenti ai fini di un'eventuale certificazione dello sportello SUE - SUAP.
Mappatura dei procedimenti seguiti dallo sportello SUE-SUAP ed inviduazione delle fasi e delle tempistiche per la conclusione degli stessi.
Predisposizione di schede di descrizione (sulla base di quelle già utilizzate per lo sportello al cittadino) in previsione di ottenere la certificazione di
qualità dello sportello edilizia privata, urbanistica e suap.
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
Schematizzazione e codifica dei procedimenti seguiti dallo sportello SUE-SUAP per semplificare il lavoro di front office e garantire una maggiore parità
di trattamento rispetto all'utenza.
BENEFICI
COSTI
Costi compresi nelle risorse assegnate al settore.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
Mappatura di tutti i
procedimenti
0 entro ottobre 2013
INDICATORE n. 2
Analisi e codifica dei singoli
procedimenti
0
10
8 relativi all'edilizia
entro dicembre 2013
2 relativi al
patrimonio entro
dicembre 2013
INDICATORE n. 3
Monitoraggio e informativa
della Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 10
Settori coinvolti: Settore 3
Data inizio:
01/01/2013
Data inizio:
31/12/2013
RESPONSABILITA'
Dirigente settore 3 - Walter Imperatore
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Semplificare il regolamento delle insegne esistente.
MODALITA'
Riscrivere in maniera chiara e semplice l'attuale regolamento per il posizionamento delle insegne che attualmente risulta di difficile lettura per
l'utenza esterna e, di conseguenza, di difficile applicazione.
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
Ottimizzare l'utilizzo del regolamento eliminando gli articoli di difficile comprensione e riscrivendo le regole in maniera più semplice.
BENEFICI
COSTI
Costi compresi nelle risorse assegnate al settore.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
INDICATORE n. 2
NOTE
Proposta del regolamento con
la Giunta
Monitoraggio e informativa
della Giunta
dicembre 2013
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 11
Settori coinvolti: Settore 3
Data inizio:
01/01/2013
Data inizio:
31/12/2013
RESPONSABILITA'
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Dirigente settore 3 - Walter Imperatore
Utilizzare il database SOLO 1 e relativo portale on line
MODALITA'
Mettere a disposizione on line la possibilità di consultazione delle pratiche edilizie, selezionando i dati con una visualizzazione aperta a tutti.
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
L'obiettivo è collegato alla collaborazione del servizio innovazione e comunicazione per il supporto informatico necessario.
RISULTATI ATTESI
Riduzione dei tempi per la ricerca delle pratiche allo sportello, minore attesa degli utenti, maggiore trasparenze dell'azione amministrativa.
BENEFICI
COSTI
Costi compresi nelle risorse assegnate al settore.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
INDICATORE n. 2
n. totale di pratiche da
inserire nel database
n. totale di pratiche che
possono essere inserite nel
database sul totale delle
pratiche
0
tutte quelle inserite
nel database
dall'anno 1979
0 100%
INDICATORE n. 3 disponibilità on line 0 entro dicembre 2013
INDICATORE n. 4
Monitoraggio e informativa
della Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 12
Settori coinvolti: Patrimonio
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
RESPONSABILITA'
Dirigente settore 3 - Walter Imperatore
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Ridurre i tempi del servizio
MODALITA'
RISULTATI ATTESI
Inserire nel software "SOLO1" i procedimenti di manomissione suolo e di assegnazione numeri civici. Impostare e personalizzare le procedure
specifiche nel software, formazione del personale e inserimento di tutte le pratiche del 2013.
Riduzione del tempo connesso alla ricerca dei dati storici dei due procedimenti; condivisione ed aggiornamento in tempo reale dei dati inseriti per le
nuove istanze
BENEFICI
COSTI
I costi relativi alle azioni previste sono compresi nella disponibilità del servizio.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento
al 31 dicembre
INDICATORE n. 1
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
INDICATORE n. 4
NOTE
Attivazione delle procedure
nel nuovo software e
formazione del personale
Inserimento delle pratiche
nel nuovo software
Inserimento pratiche
pregresse del 2013
Monitoraggio e informativa
alla Giunta
entro il 30/08/2013
dal 1/09/2013
entro il 31/10/2013
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 13
Settori coinvolti: Patrimonio
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
RESPONSABILITA'
Dirigente settore 3 - Walter Imperatore
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
Creazione di una cartografia georeferenziata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture con annesse caratteristiche, la mappa dei lavori in
corso di esecuzione, completa del tipo di lavoro, delle caratteristiche tecniche dello stesso, dei responsabili, della durata delle attività e degli eventuali
ritardi, il quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione con la relativa tempistica.
Ricognizione di tutti i gestori delle reti presenti nel comune di Seriate. Richiesta ai gestori inadempienti che non abbiano ancora presentato i dati di
fornire i database georeferenziati con le posizioni dei sottoservizi, creazione di un sistema database georeferenziato nel quale confluiscano tutte le reti
e che sia conforme alle linee guida degli standard regionali. Costituzione dell'"ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo" e istituire il catasto del
sottosuolo.
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
Articolo n. 39 e n. 42 della Legge Regionale n. 7 del 2012.
RISULTATI ATTESI
BENEFICI
Supportare i decisori pubblici e privati sia in fase di scelta di investimento che di progettazione, al fine di gestire i processi di trasformazione sul
territorio in un'ottica di sostenibilità economica, finanziaria e ambientale. Inoltre un utilizzo razionale del sottosuolo con la massimizzazione e il
miglioramento dell'uso delle infrastrutture esistenti, anche privilegiando forme di condivisione, può ridurre gli interventi di smantellamento delle sedi
stradali. Inoltre il catasto del sottosuolo oltre a facilitare la realizzazione di servizi a rete tecnologici (fibra ottica) nelle aree ancora sprovviste
contribuirà ad ottenere un maggior controllo e consentirà di diminuire i disagi dei cittadini per la fruizione delle strade e la circolazione degli
autoveicoli durante gli interventi con un minor numero di guasti.
COSTI
I costi relativi alle azioni previste sono compresi nella disponibilità del servizio.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
Individuazione dei gestori delle
reti presenti nel territorio
comunale
Verifica della documentazione
presentata dai gestori
Inserimento in un sistema
cartografico digitale delle
informazioni trasmesse dai
gestori
n. 4
n. 12 al 30 giugno
2013
30/06/2013
30/10/2013
INDICATORE n. 4
Pubblicazione sul server delle
mappe da mettere a disposizione
per l'applicativo SOLO1 e per il
Webgis sul portale cartografico
(in area riservata)
dicembre 2013
INDICATORE n. 3
Monitoraggio e informativa alla
Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 14
Settori coinvolti: Patrimonio
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
RESPONSABILITA'
Dirigente settore 3 - Walter Imperatore
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Predisporre le schede di descrizione dei procedimenti del settore patrimonio.
MODALITA'
Analizzare ed adeguare tutti i procedimenti del settore e individuare le fasi e le tempistiche necessari per la conclusione degli stessi. Ricognizione
dei procedimenti del settore attraverso la predisposizione di schede di descrizione (sulla base di quelle già utilizzate per lo sportello al cittadino)
compreso i flowchart.
RISULTATI ATTESI
Avviare l'iter per la certificazione;
Spostare le pratiche allo Sportello Unico edilizia;
Pubblicare i procedimenti.
BENEFICI
COSTI
I costi relativi alle azioni previste sono compresi nella disponibilità del servizio.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento
al 30 settembre
raggiungimento
al 31 dicembre
INDICATORE n. 1
INDICATORE n. 2
Numero di procedimenti
descritti nelle schede
Monitoraggio e informativa
alla Giunta
n. 11 su 21
al dicembre 2013
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 15
Settori coinvolti: Settore 4
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
RESPONSABILITA'
Dirigente settore 4: Stefano Rinaldi
OBIETTIVO
MODALITA'
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
Effettuare un più efficace controllo sull'esistenza e persistenza delle condizioni economiche e familiari che danno diritto alle prestazioni sociali agevolate nei
servizi sociali e nella pubblica istruzione.
Aumentare il numero di dichiarazioni, dichiarazioni sostitutive uniche e delle relative attestazioni dell'indicatore socio-economico equivalente sottoposte a
verifiche.
Effettuare la verifica delle condizioni anagrafiche, reddituali e immobiliari attraverso le banche dati convenzionate.
Procedere alle segnalazioni di non con formità e di dichiarazioni mendaci.
Procedere alla sospensione e non erogazione del beneficio richiesto ed eventualmente procedere al recupero del credito.
Relazione al bilancio Assessorato alle Politiche Sociali - anno 2013 - punto 2.2 "La compartecipazione"
Relazione previsionale e programmatica 2013/2015:
- sez. 3.4.1, descrizione programma della direzione generale, punti 3, pag. 4
- sez. 3.4.1, descrizione programma settore servizi alla persona, pag. 36
- sez. 3.7.1, descrizione progetto servizi sociali, pag. 145
RISULTATI ATTESI
Maggior controllo sui requisiti che danno l'accesso alle prestazioni sociali agevolate per ridurre o elimnare nel medio-lungo periodo le dichiarazioni mendaci.
BENEFICI
COSTI
Erogare prestazioni agevolate alle persone che ne sono effettivamente meritevoli.
Ricompresi nella dotazione di PEG.
Descrizione
Valore attuale
2012
Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
% dichiarazioni sottoposte a
controllo
rispetto a
domande pervenute ai servizi
sociali e scuola
20,17%*
(nr. 94 domande
sottoposte a
verifica)
minimo 50% delle
domande
pervenute**
INDICATORE n. 2
Monitoraggio e informativa
alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013 gennaio
2014
NOTE
* Espresso come rapporto fra domande pervenute e domande sottoposte a verifica. La percentuale esprime la sintesi dei controlli effettuati nell'anno 2012
dall'ufficio servizi sociali 30,32 % (n.310 domande pervenute / n. 94 domande sottoposte a verifica ) e dall'ufficio pubblica istruzione 0% (n. 156 domande
pervenute / n. 0 domande sottoposte a verifica).
** Intesa come percentuale minima di controlli da raggiungere; per alcune tipologie di servizi sono previste percentuali di controllo maggiori.
L'esito dell'attività di controllo dell'anno 2013 darà indicazioni, in relazione all'incidenza di irregolarità, in merito alla percentuali di controlli da effettuare
nell'anno 2014.

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 16
Settori coinvolti: Settore 4
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
RESPONSABILITA'
Dirigente settore 4: Stefano Rinaldi
OBIETTIVO
Migliorare la programmazione dei servizi attraverso la rilevazione della qualità percepita dagli utenti.
MODALITA'
Sottoporre all'utenza un questionario di gradimento (on line o attraverso personale non coincidente con il gestore dell'attività sottoposta a
gradimento), in merito ad almeno 7 attività erogate nel settore servizi alla persona (alemno una per ciascun ufficio)
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
BENEFICI
COSTI
Relazione previsionale e programmatica 2013/2015:
- sez. 3.4.1, descrizione programma settore servizi alla persona, pag. 63.
Individuazione ipotesi migliorative del servizio.
Evidenziare punti di forza e criticità dei servizi.
Ricompresi nella dotazione di PEG.
Descrizione
Valore attuale
2012
Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 ottobre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
Rilevazione della qualità
entro
- ottobre 2013
INDICATORE n. 2
N. uffici che sottoporanno
questionari di gradimento per
proprie singole attività
1 su 7
(cultura)
7 su 7
(sociali, biblioteca,
scuola, cultura, sport,
ambito 328, sistema
bibliotcario laghi)
INDICATORE n. 3
Presentazione alla Giunta di
un documento di
programmazione con ipotesi
migliorative
- dicembre 2013
INDICATORE n. 4
Monitoraggio e informativa
alla Giunta
-
luglio 2013
ottobre 2013 gennaio
2014
NOTE I servizi da sottoporre a valutazione saranno individuati nel primo semestre 2013.

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 17
Settori coinvolti: Settore 4
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
RESPONSABILITA'
Dirigente settore 4: Stefano Rinaldi
OBIETTIVO
MODALITA'
Sostenere l'autonoma iniziativa delle associaizoni di volontariato che operano in raccordo con l'amministrazione.
1) Analizzare l'offerta solidale territoriale;
2)Individuare degli ambiti operativi prioritari per l'Assessorato suscettibili di intervento da parte dei soggetti sussidiari. Effettuare una coprogettazione
con i soggetti sussidiari;
3)Costruzione di un piano sussidiario di area;
4)Erogazione mirata di contributi economici e bene strumentali, la progettazione concertata;
5) Stipulare convenzioni e protocolli operativi.
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
Regolamento per la concessione del patrocinio e l'erogazione di forme di sostegno economico ad associazioni, relazione al bilancio Assessorato alle
Politiche Sociali - anno 2013 - punto 2.3 "La sussidiarietà", Relazione previsionale e programmatica 2013/2015: sez. 3.4.1, descrizione
programma della direzione generale, punto 4, pag. 4 sez. 3.4.1, descrizione programma settore servizi alla persona, pag 36,sez. 3.7.1,
descrizione progetto servizi sociali, pag 144. Rapporto finale piano esecutivo di gestione 2012 obiettivo PEG 4.6 "Incrementare la capacità di
risposta alla domanda sociale".
RISULTATI ATTESI
1) Implementazione della capacità di progettazione partecipata di ente locale e soggetti sussidiari (attività sussidiarie raccordate);
2) Ampliamento dell'offerta sociale territoriale convenzionata (nr. convenzioni stipulate).
BENEFICI
COSTI
Incrementare la capacità di risposta ai bisogni sociali del territorio attraverso la realizzazione di interventi integrati e sussidiari tra ente locale e
realtà associative.
Ricompresi nella dotazione di PEG.
Descrizione
Valore attuale
2012
Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
INDICATORE n. 2
INDICATORE n.3
Giudizio della Giunta
comunale sulla rilevanza
delle attività dei soggetti
sussidiari in relazione agli
obiettivi politici
Approvazione Piano
Sussidiario
N. di attività sussidiarie
raccordate con la
programmazione dell'ente
locale
- almeno discreto
- dicembre 2013
0 3
INDICATORE n. 4 N° convenzioni stipulate 7 12
INDICATORE n. 5
Monitoraggio e informativa
alla Giunta
-
luglio 2013
ottobre 2013 gennaio
2014
NOTE

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 18
Settori coinvolti: Settore 4
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
RESPONSABILITA'
Dirigente settore 4: Stefano Rinaldi
OBIETTIVO
Migliorare i requisiti generali di accesso, erogazione e compartecipazione alle prestazioni socio-assistenziali.
MODALITA'
Attuare una revisione di tutti i regolamenti dei servizi sociali riducendo contemporaneamente il numero attraverso un azione di accorpamento per
aree omogenee di intervento.
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
Legge regionale 12 marzo 2008, n. 3, “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” così come
modificata dalla legge regionale 24 febbraio 2012, n. 2. Relazione al bilancio Assessorato alle Politiche Sociali - anno 2013 - punto 3 "I raccordi
istituzionali". Relazione previsionale e programmatica 2013/2015:
- sez. 3.4.1, descrizione programma settore servizi alla persona, pag 36;
- sez. 3.7.1, descrizione progetto servizi sociali, pag 145.
RISULTATI ATTESI
BENEFICI
COSTI
1) Allineamento normativo: i regolamenti attuali non sono del tutto conformi alla più recente legislazione in materia di compartecipazione degli utenti
alla spesa dei servizi.
2) Adeguamento operativo: i regolamenti attuali prevedono procedure superate nella prassi operativa e non più adeguate al contesto e all’evoluzione
delle prestazioni socio-assistenziali.
3) Più agevole applicazione: i nuovi testi regolamentari, ridotti di numero, saranno redatti in forma più chiara, con una semplificazione dei criteri e
delle tipologie e con un linguaggio più comprensibile.
4) Unitarietà degli interventi: i nuovi testi regolamentari comporranno tutte le prestazioni socio-assistenziali in un quadro normativo e operativo
omogeneo.
Comprensibilità e utilità dei regolamenti e semplicità di compilazione dei modelli.
Ricompresi nella dotazione di PEG.
Descrizione
Valore attuale
2012
Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
Nr. di regolamenti
19
(17 regolamenti
comunali
2 regolamenti di
ambito)
4
INDICATORE n. 2
Grado di trasparenza e
leggibilità valutato dal
Direttore Generale e
dall'Assessore di riferimento
- approvato
INDICATORE n. 3
Approvazione da parte della
Giunta
-
entro
dicembre 2013
INDICATORE n. 4
Monitoraggio e informativa
alla Giunta
-
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 19
RESPONSABILITA'
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
BENEFICI
COSTI
Settori coinvolti: Settore 5
Dirigente Settore 5 - Giovanni Vinciguerra
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
Effettuare i controlli per il rispetto della guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, per una presenza e visibilità sul territorio anche in
sinergia con la Tenenza Carabinieri di Seriate e le altre forze di Polizia, sulla viabilità principale della città e mantenere la presenza sul territorio nelle
ore serali-notturne.
Mantenere i controlli e servizi mirati per il controllo delle condizioni di guida alterata da sostanze alcoliche e la presenza nelle ore serali-notturne con
apposita strumentazione, precursori qualitativi, etilometri omologati; disponendo di risorse professionali ridotte per malattie prolungate e maternità.
(al 15/04/2013 n. 61 giorni di malattia comlessivi di cui n. 23 di un solo agente per il quale si prevedono ulteriori periodi di malattia; n. 67 giorni di
assenza per maternità di cui n. 1 agente in maternità al 100% dal 01.01.2013, n. 1 agente in maternità al 100% dal 01.04.2013 ed 1 agente dal
24.04.2013).
Coordinare i servizi con le altre forze di polizia per razionalizzarli ed evitare sovrapposizioni.
Ridurre le infrazioni e gli incidenti.
Dimunizione dei costi sociali da incidenti e mantenere la sicurezza della città.
Già ricompresi nelle risorse già assegnate con il Peg dell'anno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
INDICATORE n. 4
INDICATORE n. 5
N. servizi per la presenza sul
territorio nelle ore serali -
notturne
N. persone controllate
durante i servizi seralinotturni
N. servizi per il controllo della
guida sotto l'effetto di
sostanze alcoliche anche nelle
ore serali-nottune
N. ore sul territorio per i
servizi di controllo nelle ore
serali-notturne
Monitoraggio e informativa
alla Giunta
5 5
160 160
5 5
25 25
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 20
Settori coinvolti: Settore 5
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
RESPONSABILITA'
Dirigente Settore 5 - Giovanni Vinciguerra
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
Anticipare l'aggiornamento della segnaletica stradale rispetto al termine del 15 settembre 2015.
Aggiornare la segnaletica stradale dei parcheggi di proprietà pubblica, secondo le nuove disposizioni di legge, prima della scadenza del temine del 15
settembre 2015 ed effettuare i controlli del rispetto da parte degli utenti della strada. La nuova normativa, recepisce le direttive europee in materia
per una maggiore tutela della circolazione delle eprsone diversamente abili, infatti è stato introdotto anche un nuovo contrassegno a validità
europea.
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
Conformarsi alle nuove disposizioni normative, il Decreto Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n.151 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 31
agosto 2012, n.203).
RISULTATI ATTESI
BENEFICI
COSTI
Incrementare la tutela e la giusta attenzione nei confronti delle persone diversamente abili ed effettuare i relativi controlli.
Maggiore tutela delle persone diversamente abili
Già ricompresi nelle risorse già assegnate con il Peg dell'anno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
Aggiornare la segnaletica
orizzontale degli stalli di
sosta riservati alle persone
diversamente abili.
0
70% degli stalli di
sosta presenti (105
stalli sui complessivi
150)
INDICATORE n. 2
Aggiornare la segnaletica
verticale degli stalli di sosta
riservati alle persone
diversamente abili.
0
70% dei cartelli
verticali (105 cartelli
sui complessivi 150)
INDICATORE n. 3
N. servizi di controllo degli
stalli di sosta riservati alle
persone diversamente abili
0 200
INDICATORE n. 4
Monitoraggio e informativa
alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 21
Settori coinvolti: Settore 5
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
RESPONSABILITA'
Dirigente Settore 5 - Giovanni Vinciguerra
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
BENEFICI
COSTI
Effettuare controlli mirati alla verifica del rispetto delle norme previste dalle leggi in materia igieniche, sanitarie ed alimentari.
Mantenere dei servizi strutturati e coordinati con l'ASL anche ai fini di una deterrenza generale.
Collaborazione con l'ASL competente per la pianificazione ed effettuazione dei controlli.
Tutelare il cittadino-consumatore con particolare riguardo ai controlli igienico sanitari dei locali e degli alimenti e delle attività di acconciatore ed
estetista.
Migliorare il rapporto di fiducia con il cittadino consumatore.
Le risorse già assegnate con il Peg dell'anno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
N. controlli specifici sulla
disciplina igienico-alimentare
congiuntamente all'ASL
n. 15
N. 15 controlli su
102 esercizi
INDICATORE n. 2
N. controlli presso attività di
acconciatore ed estetista
n. 11
N. 15 controlli su
76 attività
INDICATORE n. 3
% dei controlli effettuati sul
numero totale degli esercizi
pubblici n. 102 al
31/12/2011
15%
29% (dal 2012 30
controlli su 102)
INDICATORE n. 4
% dei controlli effettuati sul
numero totale degli
acconciatori ed estetisti n. 76
al 31/12/2011
14,47%
34% (dal 2012 26
controlli su 76)
INDICATORE n. 5
Monitoraggio e informativa
alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 22
Settori coinvolti: Settore 5
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
RESPONSABILITA'
Dirigente Settore 5 - Giovanni Vinciguerra
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
BENEFICI
COSTI
Effettuare un'esercitazione per la prevenzione dei fenomeni di esondazione del Serio e misurare le capacità operative.
Simulare l'esondazione coinvolgendo le associazioni di volontariato di p.c. presenti sul territorio (Fipsas, Bersaglieri, Alpini, Croce Rossa, Rangers),
con informativa a Prefettura e Provincia.
Collaborazione con le istituzioni di riferimento.
Aumentare la prevenzione in caso di pericolo esondazione del fiume Serio e misurare la capacità operativa.
La sicurezza dei cittadini.
Già ricompresi nelle risorse già assegnate con il Peg dell'anno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
Esercitazione a livello
provinciale simulando
un'esondazione del fiume
entro dicembre 2013
INDICATORE n. 2 N. di volontari da coinvolgere 0 50
INDICATORE n. 3
INDICATORE n. 4
NOTE
N. associazioni di volontariato
da coinvolgere
Monitoraggio e informativa
alla Giunta
0 5
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 23
RESPONSABILITA'
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALIRTA'
Settori coinvolti: Lavori Pubblici e Ambiente
Dirigente settore 6 - Walter Imperatore
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
Realizzare l'elenco annuale delle opere pubbliche attuando gli stati d'avanzamento annuali necessari e compatibili con l'effettiva messa a disposizione
delle risorse finanziarie. Provvedere agli adempimenti per le fasi della progettazione e per quelle della realizzazione.
Sviluppare il programma secondo le indicazioni normative specifiche e rendendone compatibile la realizzazione coordinandolo con lo stato di
realizzazione delle risorse finanziarie necessarie e con i vincoli del patto di stabilità. Proporre adeguamenti in corso d'anno tempestivi e funzionali alla
realizzazione del maggior volume di investimenti possibile tra quelli programmati.
RISULTATI ATTESI
Esecuzione delle opere e dei lavori pubblici compresi nell'elenco annuale 2013.
BENEFICI
COSTI
Compresi all'interno delle risorse assegnate per la realizzazione di ciascuna opera.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
Approvare i nuovi progetti
delle opere comprese
nell'elenco annuale 2013
0
n. 16 progetti per
€ 10.217.062 entro
30/10/2013
INDICATORE n. 2
Appaltare tutte le opere
comprese nell'elenco annuale
2013 compatibilmente con i
limiti di pagamento
0 31/12/2013
INDICATORE n. 3
Eseguire tutte le opere
comprese nell'elenco annuale
2013 compatibilmente con i
limiti di pagamento
0 31/12/2013
INDICATORE n. 4
Monitoraggio e informativa
alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 24
Settori coinvolti: Lavori Pubblici e Ambiente
Data inizio:
01/03/2013
Data fine:
31/12/2013
RESPONSABILITA'
Dirigente settore 6 - Walter Imperatore
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Preparare un manuale delle manutenzioni interne.
MODALITA'
Analizzare le principali manutenzioni che si possono presentare in un alloggio e quali di queste sono a carico dell'inqulino. Censire le principali
manutenzioni, verificare le normative inerenti, valutare gli interventi per il ripristino, raggruppare gli interventi per tipologia di lavoro.
RISULTATI ATTESI
Ottenere un "Manuale delle manutenzioni interne" utilizzabile dagli inquilini per la conduzione dell'appartamento.
BENEFICI
COSTI
Migliore conservazione del patrimonio.
I costi relativi alle azioni previste sono compresi nella disponibilità del servizio.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
31 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1 elaborare il manuale 0 30/09/2013
INDICATORE n. 2
Valutazione del manuale da
parte del''assessore
0 15/10/2013
INDICATORE n. 3 distribuirlo agli inquilini 0 30/10/2013
INDICATORE n. 4
INDICATORE n. 5
NOTE
pres4ntare una proposta di
controllo a campione
Monitoraggio e informativa
alla Giunta
0 dicembre 2013
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 25
Settori coinvolti: Lavori Pubblici e Ambiente
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
RESPONSABILITA'
Dirigente settore 6 - Walter Imperatore
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Individuare dei percorsi alternativi e sicuri per gli spostamenti all'interno del territorio.
MODALITA'
Predisposizione di una cartografia dell'esistente per identificare i percorsi da riattivare .Analizzare il territorio e le cartografie passate e
predisporre una nuova cartografia con evidenziate le piste ciclabili e i percorsi pedonali possibili di recupero.
Progettare degli interventi per il recupero dell'agibilità dei percorsi.
RISULTATI ATTESI
Rendere agibili i percorsi ciclopedonali, già esistenti e poco conosciuti, alternativi alla viabilità ordinaria.
BENEFICI
COSTI
Aumentare il numero dei percorsi alternativi al fine di incentivare una mobilità dolce.
I costi relativi alle azioni previste sono compresi nella disponibilità del servizio.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
Censire e analizzare i
percorsi esistenti
0 30/05/2013
INDICATORE n. 2 Predisporre le proposte 0 30/06/2013
INDICATORE n. 3
Proporre all'amministrazione
la nuova cartografia
0 30/08/2013
INDICATORE n. 5
NOTE
Monitoraggio e informativa
alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 26
Settori coinvolti: Lavori Pubblici e Ambiente
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
RESPONSABILITA'
Dirigente settore 6 - Walter Imperatore
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Predisporre un progetto di massima per l'attuazione delle opere necessarie al risparmio energetico
MODALIA'
Verificare i consumi energetici degli edifici comunali per valutare le azioni da porre in essere al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal
COVENANT of MAYORS (azione EI 01A).Valutare le indicazioni contenute negli Audit Energetici degli edifici pubblici al fine di attuare le azioni
necessarie per conseguire un risparmio energetico.
RISULTATI ATTESI
Risparmiare energia.
BENEFICI
COSTI
Compresi all'interno delle risorse assegnate.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
fornire una relazione con
l'individuazione delle
principali opere da realizzare
per ogni struttura esaminata
(n. 5) con uno studio di
fattibilità per le opere
previste
0 dicembre 2013
INDICATORE n. 2
NOTE
Monitoraggio e informativa
alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 27
Trasversale
Settori coinvolti: tutti i Settori
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
RESPONSABILITA'
Segretario generale - dirigente servizi finanziari
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Predisporre la relazione di fine mandato.
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Redigere il documento che contenga la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il
mandato elettivo, con la collaborazione di tutti i settori.
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
Art. 4 , comma 4 del decreto legislativo n. 149/2011.
RISULTATI ATTESI
Garantire ampia conoscibilità dell'azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo.
BENEFICI
COSTI
Ricompresi nella dotazione di P.E.G.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento
al 30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento
al 31 dicembre
INDICATORE n. 1
Predisporre lo schema di
relazione entro il
31/10/2013
INDICATORE n.2
Presentare alla Giunta la
bozza definitiva di relazione
entro il
31/01/2014
INDICATORE n. 3
Monitoraggio e informativa
alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 28
trasversale
Settori coinvolti: tutti
Data inizio:
01/01/2013
Data inizio:
31/12/2013
RESPONSABILITA'
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
BENEFICI
COSTI
Assegnata a tutti i dirigenti. Ciascun dirigente concorre per i propri servizi. Coordina il dirigente del settore 2.
Rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2013 e rendere compatibili i programmi dell'Amministrazione.
Monitorare le entrate e le spese correnti in termini di competenza e le entrate e le spese di investimento in termini di cassa. Coordinare gli uffici per
le risorse di competenza. Programmare i pagamenti nel limiti degli incassi.
Segnalare tempestivamente gli scostamenti rispetto alle previsioni per assicurare il conseguimento dell'obiettivo finale.
Contenimento del saldo finanziario di competenza mista nei limiti dell'obiettivo programmatico.
Evitare le sanzioni previste per gli enti che non rispettano i vincoli del patto di stabilità - Rendere attuabili i programmi dell'Amministrazione in
particolare la realizzazione delle opere pubbliche.
Risorse interne del servizio.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento
al 30 giugno
raggiungimento
al 30 settembre
raggiungimento
al 31 dicembre
INDICATORE n. 1
INDICATORE n. 2
Garantire pagamenti in conto capitale
consentendo il completamento delle opere
avviate.
Destinare il 1,5% della gestione corrente al
finanziamento del conto capitale (base di
calcolo valore iniziale titolo I della spesa
corrente).
€ 1.581.485,09 € 2.000.000,00
€ 111.361,71 € 10.660,82
INDICATORE n. 3
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 29
Trasversale
Settori coinvolti: tutti.
Data inizio:
01/01/2013
Data inizio:
31/12/2013
RESPONSABILITA'
Assegnato a tutti i dirigenti. Coordina il dirigente del settore 2.
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Ridurre i costi di gestione per l'erogazione dei servizi.
MODALITA'
Mantenere la riduzione del 5% sui dati rendicontati al 31 dicembre 2009 dei costi di produzione di servizi ascrivibili ai consumi di cancelleria, carta,
materiale igenico sanitario, servizio di pulizie gestiti direttamente dall'ufficio.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
Ridurre le spese correnti per erogazione dei servizi, consumi.
BENEFICI
Migliorare i saldi di parte corrente del bilancio;
Responsabilizzare il personale all'uso rispettoso delle risorse pubbliche;
Migliorare l'economicità dei risultati di gestione.
COSTI
Le risorse già assegnate con il Peg dell'anno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
Monitoraggio trimestrale ai dirigenti
dell'obiettivo di contenimento dei costi
di produzione di servizi ascrivibili ai
consumi di cancelleria, carta, servizi
postali, telefono, acqua, riscaldamento
dei locali, automezzi e motomezzi in uso
e rimborsi chilometrici nell'importo di €
532.000,00 (corrispondente alla
riduzione del 5% della spesa 2009)
0 4
INDICATORE n. 2
Mantenimento dell'obiettivo di riduzione
2012 dei costi di produzione di servizi
ascrivibili ai consumi di cancelleria,
carta, servizi postali, telefono, acqua,
gas metano per la produzione di acqua
calda e per il riscaldamento dei locali,
automezzi e motomezzi in uso e
rimborsi chilometrici - 5% del 2009
€ 21.392,66 € 21.400,00
INDICATORE n. 3
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
All'obiettivo concorrono e collaborano tutti i dirigenti e tutti i dipendenti assegnati ai diversi servizi.

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVO N. 30
Trasversale
Settori coinvolti: settore 1, 2, 4
Data inizio:
01/01/2013
Data inizio:
31/12/2013
RESPONSABILITA'
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Assegnata ai dirigenti dei settori: 1, 2 e 4. Coordina il dirigente del settore 2.
Istituire un'azienda speciale per la gestione delle farmacie comunali e una nuova modalità di organizzazione del servizio refezione
scolastica attualmente gestite dalla società Sanitas Seriate srl.
Studiare e analizzare la normativa. Organizzare incontri con il CDA di Sanitas e illustrare lo scenario conseguente alla scelta di
mantenere o trasformare la società. Trasformare l'attuale società in azienda speciale.
Le norme della legislazione nazionale e gli orientamenti della Corte dei Conti.
RISULTATI ATTESI
Gli attuali vincoli della gestione del personale assunto dalla società Sanitas Seriate non consentono il mantenimento dell'apertura del
servizio in quanto la società partecipata subisce gli stessi vincoli comunali in materia di personale. La gestione del servizio farmacia
attraverso l'azienda speciale, che è sottoposta a modalità meno rigide rispetto a quelle del Comune, consente il turn over in caso di
cessazione di personale o sostituzione di maternità o di ampliamento dell'orario di servizio. Il servizio refezione scolastica invece, sia
gestito dalla società che dalla costituenda azienda speciale, sarà soggetto a tutti i limiti imposti al Comune pertanto risulta più
funzionale affidarlo in appalto a soggetto esterno sia per quanto riguarda il confezionamento e distribuzione pasti che le attività di
iscrizione al servizio e riscossione.
BENEFICI
COSTI
Mantenere gli standard di qualità per la fruizione dei servizi farmacie; per la refezione scolastica mantenere gli stessi standard di
qualità con una gestione interamente appaltata a terzi.
Compresi nelle dotazioni assegnate.
INDICATORE n. 1
Descrizione Valore attuale Valore atteso
Predisposizione dell'analisi da
sottoporre alla Giunta
comunale
30/04/2013
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 2
Costituzione della azienda
speciale
31/07/2013
INDICATORE n. 3
Monitoraggio e informativa
alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE

CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2013
Descrizione settore:
Dirigente:
I - Affari Generali
Monica Vavassori
Descrizione servizio: Affari Legali
Responsabile:
Monica Vavassori
Codice responsabile: 101
FINALITA' DEL SERVIZIO
Il servizio istruisce le pratiche del contenzioso dell'Ente, supportando il legale esterno nominato per la difesa. Fornisce
direttamente consulenza legale ai servizi con esclusione di problematiche di particolare complessità.
RISORSE UMANE CAT. PROFILO TEMPO TIPO CONTRATTO
Alessandra Sangalli D Istruttore direttivo 100% indeterminato
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013

Città di Seriate - PEG 2013
ORGANIGRAMMA
Settore I
Dirigente: Monica Vavassori
Affari Legali
Responsabile: Monica Vavassori, dirigente
Alessandra Sangalli
Responsabile servizio segreteria generale, gare e contratti
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Organigramma

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012
n. vertenze pendenti avanti tribunali amministrativi od
ordinari
Indicatore
2011
Indicatore
2010
51 54,00 67,00
Note
istruire le pratiche legali
n. vertenze in cui l'Ente è attore o resistente 40
n. vertenze in cui l'Ente è meramente
controinteressato 11
n. di ricorsi o citazioni ricevuti nell'anno 8
n. di ricorsi o citazioni ricevuti nell'anno in materia
edilizia/urbanistica 5
n. di ricorsi o citazioni ricevuti nell'anno in materia di
gare 0
n. di ricorsi o citazioni ricevuti nell'anno avverso verbali
della polizia municipale 0
n. di ricorsi o citazioni ricevuti nell'anno per
risarcimento danni 0
n. di ricorsi o citazioni ricevuti nell'anno per motivi
diversi 3
deliberazioni di costituzione/non costituzione in giudizio 8
rapporto fra i ricorsi ricevuti e le deliberazioni di
costituzione o non costituzione in giudizio 1
n. vertenze chiuse nell'anno 7
n. vertenze vinte 5
n. vertenze perse 0
n. vertenze transate 2
n. vertenze perente 0
43,00 54,00
11,00 13,00
8,00 13,00
6,00 6,00
0,00 2,00
0,00 2,00
1,00 1,00
1,00 2,00
9,00 8,00
1,13 0,62
9,00 14,00
6,00 1,50
1,00 3,50
0,00 1,00
2,00 8,00
somma impegnata per incarichi a legale esterno
somma liquidata per incarichi a legale esterno
€ 44.926,71 € 42.080,30 € 94.776,60
€ 23.684,59 € 22.401,40 € 41.087,89
n. vertenze pendenti avanti la Corte dei Conti 2
2,00 1,00
entità del danno erariale per le vertenze pendenti
avanti la Corte dei Conti
€ 9.114,31 € 9.114,31 € 5.756,40
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012
Indicatore
2011
Indicatore
2010
Note
rendere pareri legali agli uffici
pareri richiesti 4
pareri resi 4
rapporto tra pareri chiesti e pareri resi 1
4,00 3,00
4,00 2,00
1,00 0,67
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

OBIETTIVO N. 1.1
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
Riferimento: relazione previsionale e programmatica programma
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
Evitare la richiesta al servizio procedure di gara e contratti di informazioni analoghe da parte di servizi diversi, migliorando la professionalità e la conoscenza degli
addetti di ciascun servizio.
Implementare mensilmente le banche dati in consultazione agli utenti in rete, con le massime e le risposte più importanti, segnalando di volta in volta ai dirigenti e
responsabili le notizie di maggior interesse e attualità.
LINEE GUIDA, VINCOLI
E INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
Ricercare il materiale tra le banche dati, riviste giuridiche, quotidiani, siti specializzati.
COSTI
Ricompresi nelle dotazioni di PEG.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
NOTE
N. totale consulti inseriti nella banca dati
giurisprudenza
n. informative ai dirigenti/responsabili di
servizio
Monitoraggio e Informativa alla Giunta
120 180
10 12
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 1.2
Settori coinvolti: Tutti
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Aggiornare tempestivamente il sito nella sezione trasparenza secondo le disposizioni di legge.
MODALITA'
Assicurare il tempestivo flusso di informazioni relativi agli aspetti di competenza, con la pubblicazione sul sito internet dell'ente, secondo la
normativa vigente e il piano triennale della integrità e della trasparenza.
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI
Piano della integrità e della trasparenza e D.Lgs. 33/2013.
Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione.
Nessuno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
Mappatura di tutti gli obblighi di flussi
informativi entro il
31/05/2013
INDICATORE n. 2
Monitoraggi triemestrali della
regolarità e tempestività dei flussi
informativi con comunicazione al
dirigente
entro
il 15 giugno,
15 ottobre e
15 gennaio
2014
INDICATORE n. 3
Monitoraggio e informativa alla
Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

RISORSE ASSEGNATE
Tipologia strumenti
2010
2011
2012
2013
n. computer
n. stampanti
n. multifunzione
n. scanner
n. applicativi
n. automezzi
1
1
1
1
1
1
1
2010 2011
2012
2013
Risorse umane Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza
cat. A
cat. B1
cat. B3
cat. C1
cat. D1
cat. D3
cat. D con Posizione € 20.261,20 20% € 19.890,80 20% € 4.520,00 € 4.992,93 20%
Org.
incidenza dirigente € 16.998,97 € 16.105,95 € 20.052,23 80%
consulente
leva civica
servizio civile volontario
TOTALE € 37.260,17 € 35.996,75 € 4.520,00 € 25.045,16
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Risorse

CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2013
Descrizione settore:
Dirigente:
I - Affari Generali
Monica Vavassori
Descrizione servizio: Segreteria generale, procedure di gara e contratti
Responsabile:
Sangalli Alessandra
Codice responsabile: 102
…
FINALITA' DEL SERVIZIO
Supporto amministrativo agli organi politici, assistenza al Sindaco e agli Assessori dell'Ente nella realizzazione delle attività
istituzionali. Predisposizione, controllo e pubblicazione delle deliberazioni, pubblicazione degli atti dirigenziali dell'Ente.
Supporto al Segretario generale e alla Direzione generale. Gestione dei servizi assicurativi dell'Ente. Riordino e conservazione
documentale. Gestione complessiva delle notifiche interne ed esterne, tenuta dell'albo pretorio, servizio centralino. Indizione e
svolgimento delle gare ad evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi e redazione dei relativi contratti. Collaborazione
con gli uffici nell'espletamento dei cottimi fiduciari. Redazione dei contratti in cui l'Ente è parte. Consulenza in materia
contrattuale.
RISORSE UMANE CAT. PROFILO TEMPO TIPO CONTRATTO
Alessandra Sangalli D1 Funzionario 100% indeterminato
Sabina Mandaletti C1 Addetta ufficio contratti e direzione generale 70% indeterminato
Giovanna Dondi C1 Addetta ufficio contratti e direzione generale 100% indeterminato
Maria Grazia Brembilla
(riduzione orario 80% fino al
30/06/2013)
C1 Addetta segreteria generale 100% indeterminato
Roberta Fossarelli
(termine contratto 31/07/2013)
C1 Addetta segreteria direzionale 70% determinato
Lucia Maffeis C4 Addetta segreteria generale 100% indeterminato
Barbara Gennari A5 Addetta segreteria generale (protocollo) 80% indeterminato
Carlo Novelli B5 Addetto segreteria generale (Messo e protocollo) 100% indeterminato
Antonio Tarasco B5 Addetto segreteria generale (Messo e protocollo) 100% indeterminato
Ivan Daminelli B1 Centralinista 100% indeterminato
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013

Città di Seriate - PEG 2013
ORGANIGRAMMA
Settore I
Dirigente: Monica Vavassori
Segreteria Generale e Servizi Ausiliari
Responsabile: Alessandra Sangalli, Funzionario cat.D1
Ufficio Segreteria generale
Mariagrazia Brembilla
Addetta Segreteria generale
cat. C1
Lucia Maffeis
Addetta Segreteria generale
cat. C4
Antonio Tarasco
Addetto Segreteria generale
(Messo - protocollo)
cat. B5
Carlo Novelli
Addetto Segreteria generale
(Messo - protocollo)
cat. B5
Barbara Gennari
Operatore Segreteria generale
cat. A5
Ufficio contratti - Direzione
Mandaletti Sabina
Addetta Ufficio contratti
cat. C1
Giovanna Dondi
Addetta Ufficio contratti e Direzione
cat. C1
Segreteria Direzionale
Roberta Fossarelli
Addetta segreteria direzionale
cat. C1
Centralino
Ivan Daminelli
Centralinista, cat. B3
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Organigramma

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010
N. sedute della Giunta comunale 44 45 50
N. Pratiche istruite per la Giunta comunale
Predisporre gli atti inerenti l'attività della
Giunta
N. deliberazioni di G.C. pubblicate 192 175 237
N. giorni medi lavorativi intercorrenti tra l'adozione
dell'atto e la pubblicazione
3,12 1,75 1,52
N. fotocopie deliberazioni per capigruppo 10.632 18.054 14.514
Costo riproduzione € 1.047,30 € 1.896,60 € 1.509,00
N. sedute del Consiglio comunale 12 12 9
N. pratiche istruite per il Consiglio comunale
Preparare le sedute di Consiglio
comunale
N. delibere del Consiglio comunale pubblicate 38 47 46
N. mozioni presentate dai gruppi consiliari da
sottoporre al Consiglio comunale
6 6 9
N. interpellanze presentate dai gruppi consiliari da
sottoporre al Consiglio
10 5 9
N. interrogazioni presentate dai gruppi consiliari da
sottoporre al Consiglio
2 0 0
N. proposte di deliberazione respinte agli uffici o
integrate per carenza di istruttoria.
0 32 4
N. fotocopie del materiale propedeutico alle sedute di
consiglio trasmesse al Sindaco, Assessori e
20851 17075 12.598
Consiglieri comunali.
Costo di riproduzione € 2.253,65 € 3.095,95 € 2.519,60
N. deliberazioni di C.C. pubblicate 49 63 62
11 (7 giorni senza
N. giorni medi intercorrenti tra l'adozione dell'atto e la
includere le delibere
pubblicazione
PGT)
1,45 3
Fotocopie delle deliberazioni trasmesse ai capigruppo 2616 5131 3433
Spesa per la riproduzione € 290,80 € 935,30 € 667,60
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010
Richieste di accesso agli atti
supportare la direzione generale
Registrare e Pubblicare le ordinanze
Predisporre, registrare e pubblicare i
decreti del Sindaco
Pubblicare le determinazioni
Notificare gli atti
Pubblicare i documenti all'albo pretorio
N. richieste di accesso evase
n. comitati di direzione 33 38 38
n. verbali di comitato 29 35 35
N. ore di assistenza alla direzione 599
N. ordinanze assunte 126 106 152
N. ordinanze pubblicate 116 100 105
N. decreti pubblicati 19 15 19
N. determinazioni pubblicate 1.119 1261 1.425
N. giorni lavorativi medi intercorrenti tra l'apposizione
del visto contabile e la pubblicazione delle
1,93 2,99 2,21
determinazioni
N. atti notificati 1951 2256 2.361
N. atti notificati su richiesta di esterni 391 451 553
N. atti notificati su richiesta degli uffici interni 1560 1795 1.808
N. pubblicazioni registrate 1892 2055 2.243
N. pubblicazioni interne 1795 1922 2.080
N. pubblicazioni richieste dall'esterno 102 133 163
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010
Provvedere alla copertura assicurativa
dell'Ente
N. polizze assicurative aperte 7 7 7
Importo complessivo spesa assicurativa € 130.856,55 € 131.187,00 € 148.842,07
N. nuovi sinistri segnalati all'assicuratore/broker
nell'anno
13 56 30
N. sinistri segnalati nell'anno all'assicuratore e ancora
in definizione alla data considerata
8 7 16
N. sinistri ancora in definizione dagli anni precedenti 7 2 5
Predisporre le pratiche per l'apertura dei
sinistri assicurativi relativi alla copertura N. sinistri complessivamente in definizione alla data
della Responsabilità Civile Terzi considerata
15 9 21
N. giorni lavorativi medi intercorrenti tra l'arrivo della
richiesta in protocollo alla segnalazione alla
5,7 3,90 5,40
compagnia
Importo liquidato nell'anno dall'assicuratore ai
danneggiati per riconoscimento di responsabilità
dell'Ente
€ 0 € 27.140,27 € 25.155,17
N. nuovi sinistri segnalati al broker nell'anno 0 0 0
N. sinistri segnalati nell'anno all'assicuratore e ancora
in definizione alla data considerata
0 0 0
N. sinistri ancora in definizione dagli anni precedenti 0 0 0
Predisporre le pratiche per l'apertura dei N. sinistri complessivamente in definizione alla data
sinistri assicurativi relativi alla copertura considerata
Responsabilità Civile Terzi per i volontari N. giorni lavorativi medi intercorrenti tra l'arrivo della
della Protezione civile
richiesta in protocollo alla segnalazione alla
compagnia
N. sinistri definiti e chiusi nell'anno dall'assicuratore
senza riconoscimento di responsabilità per l'ente
N. sinistri liquidati nell'anno per riconoscimento di
responsabilità
Importo liquidato nell'anno dall'assicuratore ai
danneggiati
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010
N. nuovi sinistri segnalati nell'anno al broker nell'anno 8 5 1
Predisporre le pratiche per l'apertura dei
sinistri assicurativi relativi alla copertura
Responsabilità Civile Auto per i veicoli
dell'Ente
N. sinistri segnalati nell'anno all'assicuratore e ancora
in definizione alla data considerata
4 1 0
N. sisnistri in definizione dagli anni precedenti 0 0 0
N. sinistri complessivamente in definizione alla data
considerata
4 1 0
Predisporre le pratiche per l'apertura dei
sinistri assicurativi relativi alla copertura
della responsabilità civile patrimoniale
N. veicoli assicurati di proprietà dell'Ente 32 32 33
N. nuovi sinistri/eventi segnalati all'assicuratore
nell'anno
0 0 5
N. eventi segnalati in via precauzionale al broker
nell'anno
0 0 5
N. eventi complessivamente segnalati in via
precauzionale al broker
0 0 10
N. nuovi sinistri segnalati nell'anno all'assicuratore e
ancora in definizione alla data considerata
0 0 4
N. sisnistri ancora in definizione dagli anni precedenti 0 0 0
N. sinistri complessivamente in definizione alla data
considerata
N. sinistri complessivamente in definizione alla data
considerata
N. giorni medi intercorrenti tra l'arrivo della richiesta in
protocollo alla segnalazione alla compagnia
0 0 4
4 5 8
3,30 3,90 6,00
Predisporre le pratiche per l'apertura dei Importo liquidato dall'assicuratore nell'anno a favore
sinistri assicurativi relativi alla copertura dell'ente
del rischio di danneggiamento al Costo a carico dell'ente per franchigia sui sinistri
patrimonio comunale (All Risks) liquidati dall'assicuratore
€ 1.942,00 € 10.480,00 € 40.631,00
€ 1.681,13 € 4.008,91 € 4.735,82
Danno effettivamente subito relativo ai sinistri liquidati € 19.048,85 € 15.438,42 € 45.366,82
% di recupero del danno subito 10,00% 67,88% 90,00%
Importo trattenuto o non riconosciuto per franchigia
contrattuale sui sinistri liquidati
€ 1.681,13 € 4.008,91 € 4.735,82
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010
N. nuovi sinistri segnalati all'assicuratore nell'anno 0 0 0
N. sisnistri segnalati nell'anno all'assicuratore e ancora
in definizione alla data considerata
0 0 0
Predisporre le pratiche per l'apertura dei
N. sisnistri ancora in definizione dagli anni precedenti
sinistri assicurativi relativi alla copertura
0 0 0
del rischio di Incendio, Furto, Kasko dei N. sinistri complessivamente in definizione alla data
veicoli dipendenti e amministratori considerata
0 0 0
N. giorni lavorativi medi intercorrenti tra l'arrivo della
richiesta in protocollo alla segnalazione alla
0 0 0
compagnia
Spesa sostenuta per la copertura assicurativa € 1.800,00 € 1.800,00 € 2.994,60
Predisporre le pratiche per l'apertura dei
sinistri assicurativi relativi alla copertura
del rischio di Infortunio dipendenti e
amministratori
N. nuovi sinistri segnalati all'assicuratore nell'anno 2 0 0
N. nuovi sinistri segnalati nell'anno all'assicuratore e
ancora in definizione alla data considerata
2 0 0
N. sinistri in definizione dagli anni precedenti 0 0 1
N. sisnitri complessivamente in definizione alla data
considerata
2 0 1
Importi liquidati dall'Assicuratore ai terzi danneggiati € 0,00 € 0,00 € 1.000,00
N. nuovi procedimenti avviati nell'anno 6 12 7
N. procedimenti avviati nell'anno e ancora in
definizione alla data considerata
2 4 2
N. procedimenti ancora in corso dagli anni precedenti
alla data considerata
3 0 0
N. procedimenti complessivamente in corso alla data
Predisporre le pratiche per il recupero dei considerata
5 4 2
danneggiamenti subiti al patrimonio
comunale da terzi noti (danni diretti)
N. procedimenti complessivamente conclusi nell'anno 3 9 10
N. procedimenti conclusi con il recupero risarcimento
danno subito
3 9 10
Importo stimato del danno subito riferito ai sinistri per i
quali si è ottenuto il risarcimento
€ 2.178,85 € 2.558,68 € 36.595,68
Importo effettivo recuperato relativo ai sinistri conclusi
nell'anno
€ 2.057,97 € 2.557,93 € 36.595,68
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010
Predisporre le pratiche relative alle
vertenze assicurative
Convocare le sedute delle consulte
comunali
Esaminare i capitolati d'appalto sotto
soglia per procedure negoziate e cottimi
fiduciari
Effettuare le gare di forniture
N. vertenze complessivamente in corso 2 3 5
N. nuove vertenze avviate nell'anno 0 0 2
N. deliberazioni di costituzione in giudizio 0 0 2
N. vertenze chiuse nell'anno 0 1 4
N. vertenze chiuse nell'anno a favore dell'Ente 0 1 0
N. vertenze chiuse nell'anno a sfavore dell'Ente 0 0 4
Importi liquidati da terzi a seguito di sentenza
favorevole all'Ente
0 4000+ oneri € 0,00
Importi liquidati dall'assicurazione ai terzi danneggiati
a seguito di sentenza sfavorevole
0 0 € 19.668,23
N. convocazioni della consulta di Comonte 0 3 0
N. convocazioni della consulta di Cassinone 0 4 3
N. verbali registrati e pubblicati della consulta di
Comonte
0 2 2
N. verbali registrati e pubblicati della Consulta di
Cassinone
0 3 3
n. capitolati esaminati nell'anno 5 15,00 14,00
n. capitolati esaminati su prenotazione 0 6,00 0,00
n. capitolati esaminati extra prenotazione 5 9,00 14,00
gg medi lavorativi dal ricevimento alla restituzione
1 31,53 4,64
all'Ufficio proponente
N. contratti redatti per le gare d'appalto
n. gare bandite nell'anno 1 0,00 0,00
N. ore di assistenza agli uffici per consulenza in
materia contrattuale
gg medi di calendario dalla definizione del capitolato
alla predisposizione della determinazione a contrattare
5 0,00 0,00
importo complessivo forniture appaltate € 125.000,00 € - € -
n. ricorsi 0 0,00 0,00
n. sospensive ordinate a seguito di ricorso 0 0,00 0,00
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Effettuare le gare di servizi
Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010
Effettuare le procedure per le alienazioni
immobiliari
Esaminare contratti, convenzioni o
protocolli d'intesa di varia natura
Redigere i contratti
Redigere contratti di locazione
Aggiornare l'Albo dei Fornitori di beni e
servizi in economia ex D.P.R. n. 384/2001
Esperire le verifiche a campione sulla
documentazione amministrativa ex art. 71
D.P.R.445/2000
Fornire consulenza in materia
contrattuale
n. gare bandite nell'anno 1 5,00 2,00
N. ore di assistenza agli uffici per consulenza in
materia contrattuale
gg medi di calendario dalla definizione del capitolato
4
alla predisposizione della determinazione a contrattare
29,20 14,50
importo complessivo servizi appaltati € 190.000,00 € 6.459.180,00 € 930.000,00
n. ricorsi 0 0,00 1,00
n. sospensive ordinate a seguito di ricorso 0 0,00 0,00
spese di pubblicazione dei bandi 0 € 9.932,72 € 4.028,00
n. incanti banditi nell'anno 0 1,00 3,00
gg medi di calendario dal deposito perizia alla
0
predisposizione della determinazione a contrattare
44,00 11,00
importo complessivo avvisi di alienazione 0 € 51.915,60 € 590.896,80
n. ricorsi 0 0,00 0,00
n. sospensive ordinate a seguito di ricorso 0 0,00 0,00
spese di pubblicazione degli avvisi 0 € - € 323,64
n. atti esaminati 7
3,00 10,00
n. contratti d'appalto di forniture 0 0,00 1,00
n. contratti d'appalto di servizi 7 5,00 6,00
n. contratti di costituzione di servitù 0 0,00 0,00
n. contratti di acquisizione area 4 0,00 1,00
n. contratti di cessione di area 0 16,00 2,00
n. contratti di concessione di area 14 0,00 4,00
n. contratti vari mediante scrittura privata 8 11,00 26,00
n. atti aggiuntivi di contratto 0 1,00 0,00
diritti di segreteria introitati nell'anno € 19.811,71 € 13.687,81 € 17.360,65
n. contratti di locazione ad uso non abitativo 1 1,00 0,00
n. contratti alloggi erp e non erp 84 74,00 74,00
n. contratti alloggi in essere 77 64,00 68,00
n. contratti alloggi per nuove assegnazioni 11 2,00 10,00
n. ditte iscritte all'Albo 773 692,00 631,00
n. ditte cancellate 0 0,00 0,00
N. nuove ditte iscritte all'abo
n. offerte di gara verificate 7 9,00 15,00
n. richieste di iscrizione all'Albo dei Fornitori verificate 5
0,00 0,00
n. consulti richiesti 45 74,00 51,00
n. consulti resi 45 74,00 51,00
rapporto consulti richiesti/consulti resi 1 1,00 1,00
n. circolari interne relative ad aggiornamenti normativi
in materia contrattuale 3,00 3,00 1,00
N. ore di assistenza agli uffici per consulenza in
materia contrattuale
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

OBIETTIVO N. 1.3
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI /SPESA
Riferimento: (alla relazione previsionale o piano strategico
obiettivi)
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
Redigere delle nuove procedure dettagliate per l'ufficio contratti e avviare il passaggio di alcune competenze della direzione generale.
Redazione in termini semplici e comprensivi delle procedure dell'ufficio contratti. Avviare il passaggio di competenze in merito alla
direzione generale.
Migliorare la competenza degli addetti del servizio e dell'ente favorendo la polifunzionalità tra addetti dell'ufficio o tra singoli addetti
e il responsabile del servizio. Riduzione degli errori e dei tempi di esecuzione. Ottimizzare il lavoro degli addetti dell'ufficio.
Interni al servizio.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
N. di procedure
dettagliate in materia di
contratti
5 7
INDICATORE n. 2
N. procedure dettagliate
relative ai compiti della
direzione generale*
0 1
INDICATORE n. 3
N. procedimenti su cui
effettuare il passaggio di
competenze dal
Responsabile all'addetta
della direzione generale
per garantire la reciproca
polifunzionalità
0 1
INDICATORE n. 4
N. addetti dell'ufficio
contratti polifunzionali tra
loro rispetto alle procedure
codificate nel 2012
0 2
INDICATORE n. 5
Monitoraggio e informativa
alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
*I Procedimenti della direzione sono 5.
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 1.4
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI /SPESA
Riferimento: (alla relazione previsionale o piano strategico
obiettivi)
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
Evitare il ricorso alla sostituzione del personale dall'esterno per sostituzione di maternità o altre cause senza spese a carico dell'ente.
Riorganizzare le competenze assegnate agli addetti dell'ufficio segreteria generale per sopperire alla mancanza di circa 3.300 ore,
ottimizzare i tempi definendo le priorità di intervento rispettando scadenze e relativi adempimenti. Accrescere le competenze degli
addetti favorendo la polifunzionalità.
Evitare l'incremento della spesa del personale non sostituendo il personale assente, sperimentare e valorizzare le competenze presenti su
attività diverse, abituare i collaboratori ad affrontare le situazioni di emergenza sperimentando nuovi ruoli e funzioni, affinchè il
cambiamento sia un'opportunità.
Ricompresi nella dotazione di P.E.G.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento
al 30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
Riorganizzare il servizio
ridistribuendo i compiti del
personale assegnato
entro il 31/03/2013
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
INDICATORE n. 4
N. ore di assenza non
sostituite*
Attuare la riorganizzazione
fisica degli uffici del
servizio
Garantire l'adempimento
di tutte le procedure in
capo al servizio
3.300
entro il 31/03/2013
nessun rilievo o
ritardo
NOTE
NOTE
Monitoraggio e informativa
alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
*Di Martino 1.210 ore; Brembilla 208 ore, Vietti (1.260 + 136 ore); Fossarelli 554 ore. Le ore indicate sono ore comprensive dei periodi
di ferie.
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 1.5
Settori coinvolti: Tutti
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Aggiornare tempestivamente il sito nella sezione trasparenza secondo le disposizioni di legge.
MODALITA'
Assicurare il tempestivo flusso di informazioni relativi agli aspetti di competenza, con la pubblicazione sul sito internet dell'ente, secondo la
normativa vigente e il piano triennale della integrità e della trasparenza.
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI
Piano della integrità e della trasparenza e D.Lgs. 33/2013.
Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione.
Nessuno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
Mappatura di tutti gli obblighi di flussi
informativi entro il
31/05/2013
INDICATORE n. 2
Monitoraggi triemestrali della regolarità
e tempestività dei flussi informativi
con comunicazione al dirigente
entro
il 15 giugno,
15 ottobre e
15 gennaio
2014
INDICATORE n. 3
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

RISORSE ASSEGNATE
Tipologia
strumenti
2010
2011
2012
2013
n. computer
10
10
8
8
n. stampanti
n. multifunzione
n. scanner
n. motoveicoli
5
2
3
3
5
1
3
2
4
1
3
2
4
1
3
2
2010
2011
2012
2013
Risorse
umane
Spesa %
incidenza
Spesa %
incidenza
Spesa %
incidenza
Spesa %
incidenza
cat. A € 49.624,00 11% € 49.624,00 12% € 19.697,80 5% € 40.121,48 12%
cat. B1 € 68.743,00 15% € 68.743,00 16% € 96.375,00 23% € 69.759,10 20%
cat. B3 € 25.434,07 6%
cat. C1 € 97.904,00 21% € 106.647,00 25% € 144.700,00 33% € 159.587,73 46%
cat. D con € 45.814,28 10% € 40.662,90 10% € 20.340,45 5% € 44.936,33 13%
Posizione Org.
incidenza € 15.299,07 3% € 20.874,60 5% € 20.580,00 5% € 30.078,35 9%
dirigente
segretario
generale/direttore
€ 152.600,00 34% € 136.000,00 32% € 121.000,00 29%
TOTALE € 455.418,42 € 422.551,50 € 422.693,25 € 344.482,99
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013 - Risorse

CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2013
Descrizione settore:
Dirigente:
I - Affari Generali
Monica Vavassori
Descrizione servizio: Personale
Responsabile: Malgeri Loredana
Codice responsabile: 103
FINALITA' DEL SERVIZIO
ll servizio ha come finalità principale la gestione delle pratiche del trattamento giuridico, contabile, fiscale, previdenziale e sindacale del
personale dell'Ente, compreso quello cessato, ed è di supporto trasversale ai dirigenti per la gestione del personale assegnato a ciascuno.
L'ufficio collabora con la Società Mosaico per la gestione dei volontari in servizio civile e in leva civica.
Oltre la gestione dei dipendenti, il servizio gestisce l'aspetto economico e le liquidazioni dei rispettivi compensi, degli organi politici, delle
CO.CO.CO e di eventuali prestazioni occasionali.
RISORSE UMANE CAT. PROFILO TEMPO TIPO CONTRATTO
Loredana Malgeri D3 Funzionario Amm/fcont. 100% enti locali
Ornella Cristina C. C1 Istruttore Amm/cont. 70% enti locali
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013

Città di Seriate - PEG 2012
ORGANIGRAMMA
Settore I
Dirigente: Monica Vavassori
Personale
Responsabile: Loredana Malgeri, Funzionario Amministrativo, cat. D4
Ornella Cristina Cappennani
Istruttore Amministrativo, cat. C3
Elena Lecchi
Istruttore Amministrativo, cat. C5
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Organigramma

ELENCO ATTIVITA'
attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore
2013
Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
n. dipendenti previsti in dotazione
organica
168,00 168 168
n. dipendenti in servizio a tempo
indeterminato
120 123 124
n. dipendenti in servizio part time 33 36 32
n. dipendenti a tempo determinato 1 3 4
n. bandi di selezione pubblica predisposti - 1 9
n. bandi pubblicati - 1 7
n. concorsi effettuati - 1 7
N° iscritti al concorso - 4 97
N° partecipanti al concorso - 3 86
Assumere Personale
n. graduatorie concorso - 1 5
n. bandi selezioni progressione verticale - - -
n. partecipanti progressioni verticali - - -
n. bandi di mobilità tra enti predisposti 1 1 2
n. bandi di mobilità pubblicati 1 1 2
n. domande per mobilità pervenute 13 10 6
n. di dipendenti assunti da graduatorie
aperte presso l'ente
- - 2
n. di dipendenti assunti per mobilità 1 - 2
n. di dipendenti assunti per concorso - - 6
Piano Esecutivo di Gestione -Anno 2013 - Attività

attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore
2013
Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
n. contratti individuali redatti 6 7 15
n. contratti di somministrazione stipulati - - -
n. contratti per categorie protette redatti - - -
n. assunzioni per chiamata diretta sino
alla cat. B.1
- - -
Assumere Personale
n. progetti LSU 3 - -
L'ente nell'anno 2012 è ricorso per la prima
volta ai lavoratori socialmente utili con tre
progetti per la figura di operaio e due per
impiegati. I progetti per impiegati, purtroppo
non hanno avuto esito positivo, per la
difficoltà riscontrata nel riuscire a trovare
personale idoneo
n. interventi in dotazione organica per
l'aggiornamento
3 4 9
Disporre gli atti per le
cessazioni di
personale
n. dipendenti cessati 5 4 12
spesa complessiva annuale dipendenti 4.607.767,00 € 4.822.680,27 4.806.562,39
spesa ai fini del rispetto del tetto 3.862.777,91 € 3.896.032,00 3.911.163,00
Il dato del 2012 non è al momento
definitivo, perché mancano ancora i dati di
chiusura dell'anno relativi a mensa e
straordinario . Comunque l'obiettivo della
riduzione della spesa è raggiunto
Piano Esecutivo di Gestione -Anno 2013 - Attività

attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore
2013
Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
Occuparsi dei dati
economici del
personale
n. variazioni movimenti mensili nei
cedolini dei dipendenti
3.239 3.418 3.782
n. progressioni economiche orizzontali
effettuate
- - -
n. cedolini elaborati per i dipendenti 1.489 1.517 1.536
Produrre una guida alla lettura del
cedolino
- 1 -
n. schede inquadramento inserite nel
fascicolo personale da CCNL
- - 105 su 128
n. dipendenti aventi diritto all'assegno al
nucleo
29 24 23 su 128
n. pratiche predisposte per la cessione
dello stipendio
7 6 2
n. sedute di delegazione trattante 3 7 5
Occuparsi dei dati
sindacali
n. richieste dati per
contrattazione/concertazione/informazion
e
- 15 11
n. richieste dati per OOSS Territoriali 7 7 7
n. richieste dati da RSU 2 4 1
Elezioni RSU 15 - -
n. giorni/ore di permesso sindacale 61 2 10 sono ore
Piano Esecutivo di Gestione -Anno 2013 - Attività

attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore
2013
Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
Occuparsi dei dati
giuridici del personale
n. certificati di servizio rilasciati 7 6 11
n. dipendenti aventi diritto allo studio 2 4 4
n. giorni per diritto allo studio 29 42 46
n.ricostruzioni carriera dei dipendenti su
richiesta dell' inpdap o di altri enti
16 15 19
Trattare i dati
previdenziali
n. pratiche di ricongiunzioni 2 1 7
n. pratiche riscatti - - 2
n. DMA elaboratiper l'Inpdap 12 12 12
n. EMENS elaborati per l'Inps 12 12 10
n. DMA/10 elaborati per l'Inps - - 10
n. pratiche di pensione 3 - 3
n.pratiche per trattamento fine rapporto o
tfs.
n. modelli detrazioni fiscali acquisiti dai
dipendenti
4 3 11
8 110 139
n. cud rilasciati ai dipendenti 129 142 142
n. quadri compilati per 770 ordinario 165 174 188
Trattare i dati fiscali
n. movimenti registrati da 730/4 96 320 327
n. Cud Rilasciati agli amministratori 27 30 42
n. Cud Rilasciati a personale atipico
(co.co.co./prestazioni occasionali)
9 2 5
n. Bonus famiglia - - -
importo bonus famiglia - - -
Piano Esecutivo di Gestione -Anno 2013 - Attività

attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore
2013
Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
n. cedolini elaborati per consiglieri e
membri commissioni
49 44 53
spesa consiglieri e membri commissioni € 2.958,52 € 2.298,85 2.411,00
n cedolini elaborati per membri giunta e
presidente del c.c.
96 96 105
Erogare le competenze
economiche a politici,
assimilati, co.co.co.
spesa membri giunta e presidente c.c. € 127.172,16 € 127.172,00 132.820,00
n. cedolini elaborati per cococo e
prestazioni occasionali
2 4 5 Per prestazione occasionale
spesa co.co.co. E occasionali € 4.221,75 € 11.651,00 12.344,00
n denunce EMENS effettuate per
co.co.co. E tempi determinati
n. di interventi d'ufficio sui cartellini
segna presenze
produrre una guida analitica sull'utilizzo di
info-point
- 6 4
1.959 2.058 2.545
- 1 -
n. giorni assenza nell'anno per malattia 987 729 704
n. richieste di visite fiscali per dipendenti 39 48 123
media di assenza per malattia per
dipendente
n. giorni assenza nell'anno per
aspettativa
0,68 0,50 1,00
741 882 578
n. giorni assenza per permessi 288 431 439
n. ore straordinarie effettuate 2.707 1.997 2.332
Piano Esecutivo di Gestione -Anno 2013 - Attività

attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore
2013
Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
Amministrare le
presenze/assenze del
personale
n. ore straordinarie liquidate 1.794 1.644 1.794
n. ore straordinarie recuperate 913 961 538
spesa straordinario 26.218,12 € 24.366,00 26.245,00
n. giorni di ferie disponibili all'1/1/2012 4.900 3.492 4.120
n. giorni di ferie usufruiti 4.338 2.429 3.114
n. giorni di ferie residui 562 1.086 1.506
n. giorni di ferie arretrati anno precedente
all'1/1/2012
12 16 10
n. di buoni pasto assegnati ai dipendenti 14.586 15.264 15.511
n di ordini per buoni pasto 12 12 14
spesa buoni pasto dipendenti 86.892,15 € 93.377,00 97.882,00
Piano Esecutivo di Gestione -Anno 2013 - Attività

attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore
2013
Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
Trattare i dati
assistenziali
n. infortuni 4,00 11 2
n.autoliquidazioni per le posizioni
assicurative nell'ente
4 4 4
n. atti gestionali 44 58 78
Redigere gli atti
amministrativi e
gestionali inerenti il
personale
Partecipare e
coadiuvare nei
procedimenti
disciplinari
n. dipendenti autorizzati ad incarichi
esterni
n. incarichi esterni autorizzati ai
dipendenti
n. trasformazioni rapporto di lavoro tempo
pieno/partime
12 19 28
18 25 42
- 8 9
n. procedimenti disciplinari aperti 1 1 3
n. procedimenti disciplinari pendenti - - -
n.richieste documentazione - - 2
n. verbali di seduta - 1 3
n. procedimenti chiusi 1 1 3
Organizzare la
sorveglianza sanitaria
dei dipendenti in
accordo con il medico
del lavoro
n. dipendenti sanzionati 1 1 1
n. dipendenti sottoposti a visita medica 58,00 62 80 su 128
n. certificazioni esito visite individuali 58,00 62 80 su 128
spesa accertamenti sanitari 5.121,76 6.022,00 4.987,00
n. volontari in convenzione 4 4 4
Amministrare i
volontari in servizio
civile e la leva civica
spesa mensa volontari - 1.624,00 378,28
spesa rimborsi chilometrici dei volontari
in servizio
6 9 -
n. collaboratori di leva civica 4 3 1
Piano Esecutivo di Gestione -Anno 2013 - Attività

attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore
2013
Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
Monitorare la spesa
del personale in
comando, comandata,
in convenzione,
n. dipendenti in comando - - -
spesa dipendenti in comando - - -
n. dipendenti comandati 2 2 1
rimborso per dipendenti comandati € 71.117,68 € 46.210,79 29.127,24
Effettuare
aggiornamenti alla
guida ai servizi
n. dipendenti in convenzione 7 7 8
spesa dipendenti in convenzione € 72.080,08 € 71.586,71 71.966,53
n. Nuove Schede per guida ai servizi 1 4 2
n. schede modificate della guida ai
servizi
1 11 5
n. revisioni annuali alla guida ai servizi 1 2 1
Elaborare dati statistici
del personale
n. pubblicazioni dati sul sito istituzionale
per trasparenza e merito
14 17 14
n. interventi su annuario statistico - 2 3
Piano Esecutivo di Gestione -Anno 2013 - Attività

OBIETTIVO N. 1.6
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Riferimento:
Data inizio:
01/01/2013
Predisporre un'analisi sull'utilità per i dipendenti del ricorso ai fondi pensione e darne adeguata comunicazione.
Data fine:
31/12/2013
MODALITA'
Predisposizione di simulazioni per classi di anzianità al fine di verificare l'opportunità di aderire ai fondi pensione.
Illustrazione del quadro normativo attuale che consente ai lavoratori del pubblico impiego di aderire ai fondi pensione di riferimento conferendo
il TFR /TFS maturando e beneficiando del contributo del datore di lavoro, individuando le categorie dei beneficiari, le opzioni, i costi, il regime
fiscale anche durante la partecipazione a specifici corsi formativi. Predisporre per i colleghi una sintesi illustrativa di ausilio alla scelta
individuale di adesione al fondo pensione.
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI
Permettere una scelta corretta e consapevole da parte dei lavoratori.
Ricompresi nella dotazione organica.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1 Predisposizione analisi 31/05/2013
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
NOTE
Incontro informativo
assembleare
Informativa e monitoraggio
alla Giunta
30/06/2013
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 1.7
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
Riferimento:
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
Facilitare i dipendenti comunali nello svolgimento delle rispettive pratiche previdenziali fornendo gli elementi per sistemare la
previdenziale.
posizione
Verifica fascicoli del personale per verifica documenti per posizione previdenziali.
Rilevazione da parte dell’ Ente delle richieste di variazione di posizione assicurativa inviate telematicamente da parte degli iscritti e successiva
comunicazione all’INPS - Gestione ex-INPDAP.
Redazione su richiesta da parte INPS Gestione ex-INPDAP dei modelli PA04 dei richiedenti la variazione della posizione assicurativa.
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
Favorire l'accreditamento dei dipendenti presso la propria cassa previdenziale tramite richiesta di rilascio di Pin. Concordare con la cassa
previdenziale la sanatoria delle anomalie riscontrate su ciascuna posizione assicurativa, dando la precedenza ai dipendenti più prossimi al
pensionamento.
RISULTATI ATTESI
Avere una posizione assicurativa completa, congruente e certificata consente all’INPS/INPDAP di definire, correttamente e in tempi rapidi, le
prestazioni cui l’iscritto ha diritto: pensioni, indennità di fine servizio, trattamenti di fine rapporto, prestiti e mutui, riscatti ricongiunzioni in
entrata o in uscita, ecc.
COSTI
Ricompresi nella dotazione del servizio.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 ottobre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
Numero dei dipendenti con
accreditamento Inpdap
18 130
INDICATORE n. 2
Numero di fascicoli
dipendenti da verificare
0 130
INDICATORE n. 3
INDICATORE n. 4
INDICATORE n. 5
Numero di lettere di sollecito
inviate agli altri comuni dove
alcuni dipendenti hanno
lavorato
% di regolarizzazione delle
posizioni dei dipendenti non
aggiornate
Informativa e monitoraggio
alla Giunta
100% delle
posizioni
incomplete
50%
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 1.8
Settori coinvolti: Tutti
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Aggiornare tempestivamente il sito nella sezione trasparenza secondo le disposizioni di legge.
MODALITA'
Assicurare il tempestivo flusso di informazioni relativi agli aspetti di competenza, con la pubblicazione sul sito internet dell'ente, secondo la
normativa vigente e il piano triennale della integrità e della trasparenza.
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI
Piano della integrità e della trasparenza e D.Lgs. 33/2013.
Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione.
Nessuno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
Mappatura di tutti gli obblighi di flussi
informativi entro il
31/05/2013
INDICATORE n. 2
Monitoraggi triemestrali della
regolarità e tempestività dei flussi
informativi con comunicazione al
dirigente
entro
il 15 giugno,
15 ottobre e
15 gennaio
2014
INDICATORE n. 3
NOTE
Monitoraggio e informativa alla
Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
Piano esecutivo di gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 1.9
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Riferimento: Piano degli obiettivi strategici
Trasferire la conoscenza di almeno 4 delle competenze del responsabile di P.O. agli addetti del servizio.
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
MODALITA'
Sulla base della mappatura delle procedure di competenza del servizio personale effettuata nel 2012, individuare quelle da trasmettere entro
l'anno alle collaboratrici. Formare le due collaboratrici per l'assunzione delle conoscenze dei procedimenti.
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI
Per ognuna delle procedure scelte redigere la scheda procedimento con il dettaglio delle istruzioni.
Una migliore organizzazione dell'ufficio e contemporaneamente l'ottimizzazione delle risorse di personale. Accrescimento della professionalità
individuale e maggiore motivazione al lavoro delle addette.
Ricompresi nella dotazione del P.E.G.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
Numero procedure acquisite
da parte degli addetti
8 12
INDICATORE n.2
Monitoraggio e informativa
alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

RISORSE ASSEGNATE
Tipologia
strumenti
n. computer
n. stampanti
n. multifunzione
n. scanner
n. applicativi
n. automezzi
2010
3
3
2011
3
3
2012
3
3
2013
3
3
1
5
1
5
1
5
1
5
Risorse umane Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza
cat. A
cat. B1
cat. B3
cat. C1 € 52.241,00 43% € 47.746,06 40% € 47.746,06 40% € 50.948,18 42%
cat. D1
cat. D3
cat. D con Posizione
Org.
incidenza costo
dirigenza
consulente
leva civica
servizio civile volontario
2010 2011
€ 51.981,00 43% € 52.024,08 44% € 51.026,17 43% € 51.026,17 42%
€ 16.998,97 14% € 18.900,70 16% € 20.052,23 17% € 20.052,23 16%
2012
2013
TOTALE € 121.220,97 € 118.670,84 € 118.824,46 € 122.026,58
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Risorse

CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2013
Descrizione settore:
Dirigente:
I - Affari Generali
Monica Vavassori
Descrizione servizio: Sportello unico del cittadino
Responsabile: Filomena Levato
Codice responsabile: 105
…
FINALITA' DEL SERVIZIO
Il servizio svolge le funzioni di front office per tutte le transazioni dell'Ente con il cittadino, escluse quelle affidate al
Sue-Suap. Esso svolge inoltre le funzioni di back office delegate dallo stato per la tenuta dei registri di stato civile,
anagrafe ed elettorale e rilevazioni statistiche, nonchè i servizi cimiteriali.
RISORSE UMANE CAT. PROFILO TEMPO TIPO CONTRATTO
Filomena Levato D4 funzionario 100% indeterminato
Silvia Tombini D1 istruttore dir. 100% indeterminato
Yula Pezzotta D2 istruttore dir. 100% indeterminato
Franca Mandelli C5 istruttore amm.vo 70% indeterminato
Bianca Papagni C2 istruttore amm.vo 100% indeterminato
Dario Guidi Colombi C2 istruttore amm.vo 100% indeterminato
Maria Consolata Ferrentino C2 istruttore amm.vo 100% indeterminato
Maria Maffi Eufrosina C2 istruttore amm.vo 50% indeterminato
Tiziana Lenzi B3 collaboratore amm.vo 80% indeterminato
Virginia Palmieri B3 collaboratore amm.vo 80% indeterminato
Eliseo Cella B1 collaboratore amm.vo 100% indeterminato
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013

Città di Seriate - PEG 2013
ORGANIGRAMMA
Settore I
Dirigente: Monica Vavassori
Sportello Unico del Cittadino
Responsabile: Filomena Levato, Funzionario Amministrativo, cat. D4
Silvia Tombini - Istruttore Direttivo - cat. D1
Yula Pezzotta - Istruttore Direttivo - cat. D2
Francesca Mandelli - Istruttore Amministrativo, cat. C5
Bianca Papagni - Istruttore Amministrativo, cat. C2
Dario Guidi Colombi - Istruttore Amministrativo, cat. C2
Maria Consolata Ferrentino - Istruttore Amministrativo, cat. C2
Maria Eufrosina Maffi - Istruttore Amministrativo, cat. C2
Tiziana Lenzi - Collaboratore Amministrativo Terminalista, cat. B3
Virginia Palmieri - Collaboratore Amministrativo Terminalista, cat. B3
Eliseo Cella - Collaboratore Amministrativo, cat. B1
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
n. richieste allo sportello (atti iscritti) 243 219 216
n. richieste da direzioni mediche 72 101 119
n. richieste da altri Comuni 7 3 0
di cui n. atti relativi a residenti italiani 215 206 171
di cui n. atti relativi a residenti stranieri 80 62 75
di cui n. atti cittadini italiani non residenti 8 11 19
Rilasciare atti di nascita
di cui n. atti cittadini stranieri non residenti 19 37 23
Tasso di natalità: nati nell'anno/ (residential 1.1 +
residenti al 31.12) /2
11,8(X1000) 11,3(X1000) 10,8(x1000)
n. ricorsi/n. atti 0 0 0
n. certificati di stato civile rilasciati 7143 7.322 4.267
n. codici fiscali rilasciati a neonati residenti 270 266 246
totale n. atti di stato civile trasmessi con PEC e firma
digitale per trascrizione in altri comuni
risparmio stimato in spese postali € 104,40
n. comunicazioni di annotazione trasmesse con PEC
e firma digitale
risparmio stimato in spese postali € 425,40
n. richieste per decessi in abitazione a Seriate 65 61 89
n. richieste da decesso in Ospedale a Seriate 319 367 395
174
709
Rilasciare atti di morte
n. decessi residenti 180 171 196
Tasso di mortalità: morti nell'anno/ (residential 1.1 +
residenti al 31.12) /2
7,2(X1000) 7,00(X1000) 8,1(x1000)
n. autorizzazioni di seppellimento 267 278 386
n. autorizzazioni trasporto cadavere 154 183 276
n. autorizzazioni trasporto salma 94 73 82
n. autorizzazioni cremazione residenti 58 80 72
n. autorizzazioni cremazione non residenti 44 46 31
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
Rilasciare atti di matrimonio
Rilasciare atti di cittadinanza
Rilasciare pubblicazioni di matrimonio
n° matrimoni civili 50 67 46
di cui relativi a residenti (almeno 1) 27 58 41
di cui relativi a cittadini stranieri (almeno 1) 18 16 5
n. matrimoni concordatari 73 67 70
di cui matrimoni concordatari residenti 58 58 79
di cui matrimoni concordatari non residenti 12 9 11
n. matrimoni culti ammessi residenti 1 0 0
n. matrimoni culti ammessi non residenti 2 1 4
n. ricorsi per separazione 22 38 46
n. divorzi 18 24 19
n. atti per scelta regime patrimoniale successivi al
matrimonio
21 11 14
n. sentenze divorzio da estero riconoscimento
efficacia
2 0 0
n° decreti conferimento Min. Interno 14 17 23
n° citt. acquisto automatico minori conviventi con
genitori che acquistano la citt. (art. 14 L. 91/92)
11 13 9
n° citt. acquisto al compimento 18° anno di età se
nato in Italia e ha vissuto ininterrottamente nello Stato
5 0 0
(art 4 comma 2 L.91/92)
n. citt conseguenti ad atti di riconoscimento filiazione
naturale
4 3 2
n. citt jure sanguinis 10 2 0
n° atti relativi a citt. italiani 70 87 82
n° atti di cui uno dei nubendi è citt. straniero 18 14 11
n° atti trasmessi ad altri Comuni 21 24 40
n° rifiuti 0
n. atti/richieste trasmessi con PEC e firma digitale 161
risparmio stimato in spese postali € 96,60 1 0
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
Tenere ed aggiornare il registro della
popolazione residente
Rilasciare certificati, carte d'identità,
autentiche firme e copie
n° abitanti a fine anno 25.134 24780 24.297
n. famiglie 10.597 10492 10.236
n. richieste complessive di iscrizione APR 869 921 988
n° iscritti per immigrazione 1351 1233 1.358
n. richieste complessive di cancellazione APR 771 700 746
n° cancellati per emigrazione 1112 854 1.004
n° variazioni indirizzo interne al Comune 376 387 389
n. iscritti cittadini italiani 733 657 741
n. iscritti CEE 118 114 85
n. iscritti EXTRACEE 500 463 532
n. pratiche annullate per mancanza presupposto
residenza
9 15 11
tasso immigrazione 54,1(X1000) 50,7 (x 1000) 56,4 (x 1000)
n. pratiche istruite per cancellazione irreperibilità 105 117 104
n. cancellati per irreperibilità 94 74 106
n. stranieri cancellati per irreperibilità 75 53 98
n. verifiche/aggiornamenti permessi di soggiorno 177
n. cancellati stranieri per mancata dichiarazione
dimora abituale
0 0 0
tasso emigrazione 44,5(X1000) 35,1 (x 1000) 41,7 (x 1000)
n. atti gestiti informaticamente con abbandono
cartaceo
3189 3093 2.916
n. aggiornamenti sistema INA -SAIA 189 149 179
n. ricorsi/n. atti 0 0 0
n. APR4 e comunicazioni trasmessi con PEC e firma
digitale
1272
rispamio stimato in spese postali € 763,20
n° certificati rilasciati 8138 11625 13.914
Diritti di segreteria introitati in € € 3.679,91 € 4.609,72 € 4.362,62
n. certificati trasmessi con PEC e firma digitale 857
risparmio stimato in spese postali € 514,20
n° carte d’identità rilasciate 4440 4049 2.195
di cui CIE 1618 1985 375
Tempi medi per il rilascio effettivo della carta id
cartacea in minuti
6 6 6,00
Diritti di segreteria introitati in € € 31.062,28 € 27.311,88 € 16.692,52
n° autentiche firme e copie 592 375 648
Diritti di segreteria introitati in € € 307,84 € 195,00 € 336,96
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
Tenere ed aggiornare l'anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE)
Aggiornare l'archivio elettori
Predisporre atti per consultazioni
elettorali
n° residenti AIRE 556 537 519
n° famiglie AIRE 336 321 306
n° iscritti 38 30 30
n° cancellati 19 12 15
di cui cancellati per irreperibilità presunta 2 2 6
n° variazioni indirizzo all’estero 25 18 24
n. aggiornamenti ANAGAIRE 53 54 50
n. comunicazioni a Consolati e utenti effettuate con
PEC
84
risparmio stimato in spese postali € 63,00
n. ricorsi/n. atti 0 0 0
n° elettori 18348 18340 18.173
n. iscrizioni per revisione dinamica 298 730 651
n. cancellazioni per revisione dinamica 377 704 684
n. iscrizioni per revisione semestrale 187 258 214
n. cancellazioni per revisione semestrale 4 40 13
n. tessere elettorali rilasciate 485 722 865
n. consultazioni 0 1 1
n. elettori chiamati alle urne 0 18123 17.950
n. ore straordinarie effettuate dagli addetti al servizio 0 938 929
n. ore aggiuntive apertura sportello 0 58 176
n firme autenticate per referendum 1564
n. certificati iscrizione liste elettorali rilasciati 2152 2384 1.552
n. duplicati tessere elettorali rilasciati 0 132 174
n. scrutatori nominati + sostituti 0 80 99
Costo in € rendicontazione spese elezioni 0 € 88.052,85 € 92.083,47
Predisporre atti per lista di leva n. iscritti lista leva 108 99 118
n° concessioni rilasciate 137 142 246
di cui n. concessioni per tomba famiglia 11 0 4
di cui n. concessioni per colombario 57 59 77
di cui n. concessioni per ossario 69 83 146
n. concessioni rinnovo colombari “gemelli” 0 2 18
Rilasciare le concessioni cimiteriali
n. conc. autorizzaz. tomba famiglia in seguito a
4 0 1
constatata saturazione
Tot. Incassati per tombe famiglia € 178.037,50
Tot. in € incassati per servizi connessi € 120.000,00 € 125.000,00
213.277,40
(+8.722,60)
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Assegnare i loculi del cimitero
Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
Rilasciare autorizzazioni per esumazioni
estumulazioni e cremazione resti mortali
n. posti disponibili in colombario 843 812 755
Totale n. ingressi al cimitero 149 143 164
di cui tumulati in colombario 57 60 77
di cui inumati in campo 15 17 10
di cui tumulati in ossario 8
di cui tumulati in tomba famiglia 15 14 14
n cremazioni residenti con contributo 54 80 72
totale in € contributi erogati per cremazione al
decesso
€ 10,800,00 € 16.000,00 € 14.400,00
Percentuale delle cremazioni (% n. cremazioni /n.
decessi destinati al cimitero )
38% 55% 44%
n. autorizzazioni esumazioni ordinarie 51 31 23
n. autorizzazioni estumulazioni ordinarie 86 110 124
n. autorizzazioni estumulazioni straordinarie 4 7 27
n. resti mortali avviati a cremazione 67 91 104
n. resti mortali avviati ad inumazione campo
mineralizzazione
16 16 20
Tot. in € contributi erogati per cremazione resti mortali € 21.600,00 € 25.600,00 € 36.800,00
Tot. in € incassati per servizi connessi € 45.881,00 € 42.039,00
€ 44.697,60 (+
1.302,40)
Costi gestione in € come da capitolato
€ 83.308,50 (IVA € 81.225,00 (IVA 86400 (IVA
inclusa) inclusa) inclusa)
n. contestazioni per disservizi gestione 0 0 0,00
Tot. in € per multe comminate 0 0 0,00
Controllare la gestione del cimitero
comunale
Tot. In € servizi affidati al gestore extra-capitolato per
funzionamento cimitero
0
€ 1.751,36
(svuotamento
ossari delle
campate 1,2,3,4
e 6) € 5.600,00 (
per operazioni
cremazioni
d'ufficio resti
mortali defunti
senza familiari )
€ 340,00
(esecuzione due
estumulazioni
straordinarie)
€ 2.952,00
(messa in
sicurezza loculi
campata 7) €
336,00
(sanificazione e
bonifica loculi
gemelli camp. 7-
8) € 15.856,10
(svuotamento di
n. 256 ossari
delle campate
1,2,3,4 e 6)
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
n. atti protocollati 2636 3886
n. cartelle depositate da messi e uff. giudiziario 538 1443
n. cartelle consegnate 93 101
n. informazioni nuovi utenti per raccolta differenziata 1245 554
Rilasciare informazioni e ricevere atti
per conto dei servizi coinvolti nelle
procedure dello sportello unico del
cittadino
n. cessioni fabbricato registrate 1058 682
n. denunce infortuni registrate 313 174
n. denunce TARSU 605 404
n. ravvedimenti operosi pr ICI 76 97
n. dichiarazioni ICI 157 64
n. pratiche per servizi sociali 375 630
n. pratiche per servizio scuola 1060
n. pratiche per servizio sport 124
n. totale utenti del servizio sportello unico del cittadino 32289 16319
n procedure gestite entro un minuto 9973 6073
n procedure gestite entro 15 minuti 18675 8832
n procedure gestite entro 30 minuti 2689 1099
n procedure gestite superiori a 30 minuti 953 315
n. informazioni a carattere generale dell’Ente rilasciate 294 25 64,00
Rilasciare informazioni e rispondere a
segnalazioni URP
Predisporre e trasmettere la relazione
allegata al conto annuale
n. segnalazioni ricevute per disservizi 223 88 93,00
n. risposte dirette a segnalazioni ricevute 28 75 40,00
n. attivazioni uffici competenti per segnalazioni
disservizi ricevute
222 116 34,00
n. uffici attivati per reperimento dati 16 17 21,00
n. solleciti per mancata risposta 2 6 3,00
Tempi espressi in ore per calcoli 15 15 20,00
Tempi per inserimento e trasmissione dati a
programma ministeriale
h4 4 h 4
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

OBIETTIVO N. 1.10
Riferimento: Piano obiettivi strategici. Certificazione di qualità
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Ottenere la conferma della certificazione di qualità anche nel 2013.
MODALITA'
Applicare le procedure previste dalle norme Uni EN ISO 9001 per l'anno 2012.
LINEE GUIDA, VINCOLI
E INDICAZIONI
Previsto dalla norma Uni EN ISO 9001, gli audit e riesame della direzione della qualità.
RISULTATI ATTESI
Certificazione positiva della società CSQ. Integrare le schede di monitoraggio del PEG con gli indicatori significativi per il sistema di gestione della qualità.
COSTI /SPESA
€ 700,00 per l'organo di certificazione.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1 Certificazione positiva della società CSQ 1 1
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
Numero di non conformità in merito ad
erogazione di informazioni errate o carenti come
da standard della certificazione
Rispetto degli impegni assunti per i tempi di
erogazione dei servizi
0 max 5
INDICATORE n. 4 Monitoraggio e informativa alla Giunta 3
luglio2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Nella certificazione ottenuta è già stata prevista la visita di controllo e verifica entro gennaio 2014.
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 1.11
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Riferimento: Piano obiettivi strategici. Sportello unico
Data inizio:
01/01/2013
Implementare l'uso della trasmissione degli atti dello sportello mediante l'utilizzo della PEC e della firma digitale.
Data fine:
31/12/2013
MODALITA'
Attivare per tutte le postazioni gli strumenti per l'uso di PEC e firma digitale.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI /SPESA
INDICATORE n. 1
Descrizione Valore attuale Valore atteso
N. atti trasmessi mediante l'utilizzo di
PEC e firma digitale
3257 su 4500 su
INDICATORE n. 2 Risparmio stimato per spese postali € 1.955,00 € 3.150,00
INDICATORE n. 3 Monitoraggio e informativa alla Giunta 3
NOTE
Incrementare l'uso della PEC, con conseguente beneficio sia sui tempi di conclusione dei procedimenti che sui risparmi in termini di carta, toner,
buste, spese postali.
Ricompresi nelle dotazioni di P.E.G.
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al 31
dicembre
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 1.12
Riferimento: Piano obiettivi strategici. Sportello unico
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
OBIETTIVO
Implementare il numero delle procedure redatte, mantenere il costante aggiornamento di quelle in corso e implementare la polifunzionalità su alcune
procedure in capo all'ufficio.
MODALITA'
Migliorare le competenze e le conoscenze degli addetti del servizio in materia di procedimenti di back office del servizio demografico.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
Ridurre i contatti diretti con gli altri uffici.
COSTI /SPESA
Ricompresi nelle dotazioni di P.E.G.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1 N. procedimenti gestiti 10 20
INDICATORE n. 2 N. dipendenti formati 6 8
INDICATORE n. 3 Monitoraggio e informativa alla Giunta 3
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 1.13
Settori coinvolti: Tutti
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Aggiornare tempestivamente il sito nella sezione trasparenza secondo le disposizioni di legge.
MODALITA'
Assicurare il tempestivo flusso di informazioni relativi agli aspetti di competenza, con la pubblicazione sul sito internet dell'ente, secondo la
normativa vigente e il piano triennale della integrità e della trasparenza.
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI
Piano della integrità e della trasparenza e D.Lgs. 33/2013.
Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione.
Nessuno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
Mappatura di tutti gli obblighi di flussi
informativi entro il
31/05/2013
INDICATORE n. 2
Monitoraggi triemestrali della
regolarità e tempestività dei flussi
informativi con comunicazione al
dirigente
entro
il 15 giugno,
15 ottobre e
15 gennaio
2014
INDICATORE n. 3
NOTE
Monitoraggio e informativa alla
Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 1.14
Riferimento: Piano obiettivi strategici. Sportello unico
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Implementare il numero dei procedimenti gestiti dal front-office dello Sportello unico del cittadino.
MODALITA'
Individuare in seno al gruppo dei responsabili i nuovi procedimenti, realizzare le nuove schede, pubblicare sul sito, formare il personale da impiegare nell'attività;
condividere tra gli operatori le nuove informazioni, gli spunti di miglioramento.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Rispettare le procedure adottate per la certificazione di qualità.
RISULTATI ATTESI
Incrementare il numero dei procedimenti gestiti dallo sportello, con conseguente concentrazione di utenza e beneficio sull'attività di back office degli altri servizi.
COSTI /SPESA
Ricompresi nelle dotazioni di P.E.G.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1 N. procedimenti gestiti 117 122
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
N. procedimenti gestiti in modalità
polifunzionale
Percentuale dei modelli pubblicati sul sito
rispetto a quelli utilizzati
117 122
100% 100%
INDICATORE n. 4 Monitoraggio e informativa alla Giunta 3
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

Tipologia
strumenti
n. computer
n. stampanti
n. multifunzione
n. scanner
n. applicativi
n. automezzi
10
10
1
0
0
0
RISORSE ASSEGNATE
2010 2011 2012
10
10
1
0
0
0
0
0
0
2013
2010
2011 2012
2013
Risorse umane Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza
cat. A
cat. B1 30.349,50 10% 29.807,00 10% 29.507,00 29.507,00 9%
cat. B3 23.252,38 8% 22.502,00 8% 24.139,00 24.139,00 7%
cat. C1 € 139.718,87 45% € 135.019,00 46% € 141.218,00 € 141.218,00 41%
cat. D1 40.719,10 13% 37.244,00 13% 79.132,00 79.132,00 23%
cat. D3
cat. D con Posizione
20% € 52.538,00 18% € 56.934,00 € 56.934,00 17%
Org. 62.078,82
incidenza dirigente € 12.749,22 4% € 15.655,95 5% € 10.290,00 € 10.290,00 3%
leva civica
servizio civile volontario
TOTALE € 308.867,90 € 292.765,95 € 341.220,00 € 341.220,00
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Risorse

CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2013
Descrizione settore:
Dirigente:
I - Affari Generali
Monica Vavassori
Descrizione servizio: Innovazione e Comunicazione
Responsabile: Marco Ghilardi
Codice responsabile: 106
…
FINALITA' DEL SERVIZIO
Acquisizione e manutenzione del sistemi e delle attrezzature informatiche dell'ente, gestione impianto
videosorveglianza, supporto tecnico agli utenti interni, e coordinamento per lo sviluppo progetti di
informatizzazione.
Supporto alle iniziative della comunicazione, dell'infomazione e della formazione del personale.
Redazione del sito internet comunale e tabelloni luminosi, e coordinamento di tutti i servizi online.
RISORSE UMANE CAT. PROFILO TEMPO TIPO CONTRATTO
Marco Ghilardi D4 funzionario 100% indeterminato
Denise Cantù C5 istr. Amministr. 100% indeterminato
Patrizia Mazza C4 istr. Amministr. 100% indeterminato
Antonio Coglitore C2 istr. Tecnico 100% indeterminato
Mauro Bettinelli C1 istr. Tecnico 100% indeterminato
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013

Città di Seriate - PEG 2013
ORGANIGRAMMA
Settore I
Dirigente: Monica Vavassori
Innovazione e comunicazione
Responsabile: Marco Ghilardi, Funzionario Amministrativo, cat.D4,
Sistemi informativi
Antonio Coglitore
Istruttore Informatico, cat.C2
Mauro Bettinelli
Istruttore Informatico, cat.C1
Comunicazione e formazione
Denise Cantù
Istruttore Amministrativo, cat.C5
Patrizia Mazza
Istruttore Amministrativo, cat.C4
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Organigramma

Città di Seriate - PEG 2013
ELENCO ATTIVITA'
Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
nuovi acquisti PC e portatili 46 36 13
dsmissione PC nell'anno 8 11 24
totale PC 170 195 170
PC in garanzia 106 112 76
PC in manutenzione 46 46 89
PC fuori manutenzione 189 37 5
spesa contratto di manutenzione PC € 4.167,24 € 3.820,00 € 6.104,00
nuovi acquisti stampanti, plotter e
multifunzione
6 2 6
dismissione stampanti, plotter e
multifunzione
13 7 17
totale stampanti, plotter e multifunzione 109 116 121
Gestire hardware
stampanti, plotter e multifunzione in
garanzia
60 70 68
stampanti, plotter e multifunzione in
manutenzione
49 46 50
stampanti, plotter e multifunzione fuori
manutenzione
0 0 3
spesa contratto di manutenzione
stampanti, plotter e multifunzione
€ 5.125,56 € 5.865,00 € 3.384,00
valore acquisti hardware nell'anno (pc,
portatili, stampanti (con plotter),
€ 26.493,04 € 23.393,00 € 11.006,60
periferiche varie)
nuovi acquisti server di rete 1 blade noleggio 0 0
totale server di rete 6 5 5
totale apparati di rete (hub e switch) 12 12 12
spesa manutenzione server € 2.441,78 € - € 3.204,00
noleggio apparati di rete € 15.614,47 € 11.406,00 non applicabile
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Città di Seriate - PEG 2013
ELENCO ATTIVITA'
Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
Gestire software
spesa nuovi acquisti applicativi gestionali € 9.846,98 € 112.402,50
spesa manutenzione applicativi gestionali € 36.371,16 € 33.894,56 € 24.438,00
spesa nuovi acquisti sw produttività € - € - € -
Acquistare abbonamenti a
spesa banche dati on-line
banche dati
€ 24.495,15 € 23.452,43 € 25.030,50
spesa complessiva telefonia fissa -
centrale telefonica
€ 16.130,50 € 17.968,50 € 19.376,00
spesa complessiva telefonia mobile € 8.804,50 € 8.784,30 € 11.765,00
Gestire telefonia tassa concessione governativa € 4.492,68 € 4.544,32 € 7.784,73
n. sim di cellulari 56 57 57
n. interni 168 156 142
spesa annua manutenzione telefonia € 7.689,55 € 7.333,20 € 7.051,20
n. pagine web create 40 24 63
n. altre pubblicazioni 1.437 1.458 3.520
n. ore per aggiornamenti pagine
Mantenere aggiornato il sito
31 21 58
trasparenza amministrativa
internet
n. iscritti newsletter settimanale 4.270 538 309
n. visite 147.506 190.608 210.251
n. contatti 12.831.499 16.933.974 15.988.049
Fornire assistenza agli
utenti interni
n. rapportini interventi 1.200
n. ore per interventi 1.076 2.141 1.752
n. interventi telefonici/teleassistenza 2.913 4.426 3.816
n. richieste di intervento per problemi
risolvibili dall'utente stesso
610 1.421 1.367
n. ore dedicate all'aggiornamento degli
applicativi
307 509 415
n. ore dedicate al recupero dati o
ripristino malfunzionamenti causati dagli
utenti
135 289 408
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Città di Seriate - PEG 2013
ELENCO ATTIVITA'
Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
Fornire assistenza
informatica a strutture
esterne (tutela minori, sil,
n. ore dedicate agli interventi on site 55 90 49
assist.domic. e scuole)
n. corsi di formazione organizzati in
convenzione
2 4 13
Coordinare eventi formativi
n. partecipanti 10 11 52
n. ore formazione 50 105 348
spesa teorica per la partecipazione ai
corsi in convenzione (=risparmio)
€ 1.000,00 € 1.490,00 € 9.800,00
n. elaborazioni/creazioni materiale
informativo (locandine, brochure, biglietti)
214 508 473
n. ore complessive dedicate 60 33 273
Produrre volantini,
(di cui) n. ore dedicate a lavorazioni
brochure e stampati
conseguenti alla produzione di materiale
30 19 non rilevabile
Elaborazione statistiche e
file
Pubblicare le informazioni
sui tabelloni luminosi
n. stampe effettuate per altri uffici 79.000 21.700 12.150
n. ore dedicate stampe 155 197 162
n. eleborazioni complesse 138 456 495
n. ore elaborazioni complesse 95 74 86
n. ore formazione utenti - base e utility 0 0 30
n. messaggi creati/modificati 443 951 810
n. aggiornamenti sequenze 130 283 420
n. ore dedicate gestione (creazione e
modifica messaggi)
141 157 156
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Città di Seriate - PEG 2013
ELENCO ATTIVITA'
Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
Supportare le attività dei
servizi
Gestire apparecchiature
videosorveglianza
n. ore dedicate attività amministrativa
generale
1.108 1.092
n. ore dedicate sviluppo obiettivi
intersettoriali
715 558
n. ore dedicate agli aggiornamenti e alla
manutenzione ordinaria server
830 635
n. ore dedicate agli utenti 650 580
videocamere installate sul territorio 17 17 9
videocamere installate in immobili 13 13 13
spesa nuovi acquisti € - € 24.255,66 € -
spesa manutenzione annua € - € - € -
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

OBIETTIVO N. 1.15
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
Riferimento: (alla relazione previsionale o piano strategico obiettivi)
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
Verificare con alcuni fornitori la possibilità di avere uno strumento che permetta di creare form online per raccogliere dati, ed esportarli in un formato concordato.
Analizzare costi/benefici ed eventuale integrazione con gli applicativi comunali attraverso il contatto con i fornitori.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI
Permettere ai cittadini di iscriversi on line ai servizi offerti dal comune.
Da verificare.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
Produrre l'analisi costi/benefici per l'attivazione
del servizio
31/05/2013
INDICATORE n. 2 Numero servizi che richiedono i form online 0 3
INDICATORE n. 4
NOTE
Monitoraggio e informativa alla Giunta
servizi: manutenzione, sale e palestre, trasporti scolastici.
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 1.16
Settori coinvolti: Settore 1
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Pubblicare tempestivamente sul sito internet il flusso delle informazioni in maniera chiara e comprensibile.
MODALITA'
Fare le pubblicazioni nelle apposite sezioni dedicate.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI
Piano della integrità e della trasparenza e D. Lgs. 33/2013.
Promuovere maggiore comprensibilità da parte del cittadino e favorire la trasparenza dell'amministrazione.
Nessuno.
Descrizione
Valore
attuale
Valore atteso
raggiungimento
al 30 giugno
raggiungimento
al 30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
Mantenimento della pubblicazione dei dati ricevuti al
massimo entro 2 giorni dal ricevimento delle
informazioni
100%
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
Monitoraggi trimestrali della regolarità e tempestività
dei flussi informativi con comunicazione al dirigente
da e per il servizio innovazione e comunicazione
Monitoraggio e informativa alla Giunta
entro il
30 giugno
31 ottobre e
15 gennaio
2013
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 1.17
Riferimento: (alla relazione previsionale o piano strategico obiettivi)
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Attuare un piano di formazione sul miglior utilizzo degli strumenti informatici.
MODALITA'
Come da programma del progetto.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
Incrementare l'autonomia dei colleghi e diminuire gli interventi dedicati al supporto per la soluzione di problemi ricorrenti (interventi definiti evitabili)
COSTI
interni al servizio
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1 Istituire il piano di formazione 0 entro il 31/05/2013
INDICATORE n. 2
% dei dipendenti formati sul totale dei
dipendenti che necessitano formazione
0 100%
INDICATORE n. 3 n. interventi di assistenza evitabili 200 100
INDICATORE n. 4
NOTE
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 1.18
Riferimento: (alla relazione previsionale o piano strategico obiettivi)
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Analizzare la possibile implementazione di servizi Cloud.
MODALITA'
Verificare i servizi che possono essere gestiti in modalità Cloud, analizzando costi/benefici.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Ottimizzazione delle risorse, e eventuale diminuzione dei costi di investimento.
RISULTATI ATTESI
Studio di fattibiltà per l'eventuale attivazione di alcuni servizi in Cloud.
COSTI
interni al servizio, ad esclusione dei costi per implementazione.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
INDICATORE n. 2
NOTE
Produrre un'analisi per valutare
l'implementazione di servizi in Cloud
Monitoraggio e informativa alla Giunta
30/09/2013
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 1.19
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
Riferimento: (alla relazione previsionale o piano strategico obiettivi)
Data inizio:
01/01/2013
Realizzare un sito secondario per il salvataggio dei dati in caso di un danno che renda l'attuale sala macchine inservibile.
Spostare alcune attrezzature informatiche in biblioteca, e acquistare un software di backup che permetta di copiare i dati tra le due sedi.
Data fine:
31/12/2013
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
D.Lgs 235/2010 Piano di continuità operativa.
RISULTATI ATTESI
Limitare i disservizi in caso di "disastro", ripristinando nel minor tempo possibile le funzionalità essenziali (contenute nel piano di disaster recovery).
COSTI
5.000 €
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1 Spostamento attrezzature 30/06/2013
INDICATORE n. 2 Configurazione software 30/09/2013
INDICATORE n. 3 Collaudo sito secondario 30/11/2013
INDICATORE n. 4
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
L'obiettivo è subordinato alla realizzazione dell'impianto di raffrescamento del ripostiglio biblioteca.
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

RISORSE ASSEGNATE
Tipologia
strumenti
2010
2011
2012
2013
n. computer
n. stampanti
n. multifunzione
n. scanner
n. applicativi
n. automezzi
n. fotocopiatore colori
7
2
1
0
-
0
0
7
1
1
1
-
0
0
7
0
1
1
-
0
1
7
0
1
1
-
0
1
Risorse umane Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza
cat. A
cat. B1
cat. B3
cat. C1 € 141.829,16 70% € 144.784,00 € 138.497,46 € 138.497,46 69%
cat. D1
cat. D3
cat. D con Posizione
Org.
€ 50.818,14 25% € 53.614,00 € 52.038,23 € 52.038,23 26%
incidenza dirigente € 11.049,33 € 8.349,00 € 10.000,00 € 9.023,50 5%
consulente € -
leva civica
servizio civile volontario
2010
2011
2012
2013
TOTALE € 203.696,63 € 206.747,00 € 200.535,69 € 199.559,19
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Risorse

CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2013
Descrizione settore:
Dirigente:
I - Affari Generali
Monica Vavassori
Descrizione servizio: ufficio stranieri
Responsabile:
Emanuela Montecroce
Codice responsabile: 108
FINALITA' DEL SERVIZIO
L’ufficio è stato istituito nel 2005 come sperimentazione di sportello decentrato della Prefettura per assistere gli stranieri
nelle pratiche di ricongiungimento familiare. Negli anni ha esteso i servizi di assistenza agli stranieri per altre tipologie di
pratiche.
RISORSE UMANE CAT. PROFILO TEMPO TIPO CONTRATTO
Emanuela Montecroce C1 Istruttore Amm.vo 100% tempo indeterminato
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013

Città di Seriate - PEG 2013 ORGANIGRAMMA
Settore I
Dirigente: Monica Vavassori
Ufficio Stranieri
Responsabile: Monica Vavassori
Montecroce Emanuela
Istruttore Amministrativo, cat. C1
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Organigramma

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
popolazione residente 25.134 24.474 24.297
dati di contesto
Predisporre le pratiche di
ricongiungimento familiare
popolazione extracomunitaria 3.827 3.392 3.299
percentuale di popolazione
extracomunitaria sul totale
15,22% 13,85% 13,57%
n. utenti stranieri assistiti 16 10 42
n. domande pervenute 16 10 26
n. pratiche predisposte 16 10 26
n. richieste di pratiche respinte 3 3 2,00
Predisporre le pratiche di permesso di
soggiorno
n. utenti stranieri assistiti 327 128 330
n. domande pervenute 236 128 330
n. pratiche predisposte 234 124 330
n. richieste di pratiche respinte 2 3 0
n. utenti stranieri assistiti 182 94 134
n. domande pervenute 102 74 134
Predisporre le pratiche di permesso di
soggiorno CE lunga durata
n. pratiche predisposte 91 71 134
n.richieste test italiano 18 16
n. richieste di pratiche respinte 10 2 0
Predisporre le pratiche di idoneità
alloggiativa
n. utenti stranieri assistiti 175 142 310
n. domande pervenute ( 151) 216 91 310
Predisporre le pratiche di dichiarazione
di ospitalità
n. pratiche predisposte 216
39 310
n. utenti stranieri 73 67 137
n. utenti italiani 25 5
n. richieste pervenute 98 72 137
n. pratiche predisposte 98 72 137
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
Fornire informazioni e modulistica
predisposizione pratica per nulla osta
flussi d'ingresso in Italia-Emersione
2012
assistenza pratiche di richiesta di
cittadinanza italiana artt-5,9
n. cittadini italiani 227 120 380
n. imprese 8 10 13
n. stranieri 650 350 552
n. ore di apertura sportello 1053 412 1133,5
n. lamentele ricevute 0 0 0
n. utenti stranieri 8 13
n.datori di lavoro italiani 5 15
n. domande pervenute 13 29
n. pratiche predisposte 13 28
n. pratiche respinte 0 1
n. utenti 7 6 42
n. domande pervenute 7
6 20
n. pratiche predisposte 7 6 20
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

OBIETTIVO N. 1.20
Settori coinvolti: Tutti
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Aggiornare tempestivamente il sito nella sezione trasparenza secondo le disposizioni di legge.
MODALITA'
Assicurare il tempestivo flusso di informazioni relativi agli aspetti di competenza, con la pubblicazione sul sito internet dell'ente, secondo la
normativa vigente e il piano triennale della integrità e della trasparenza.
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI
Piano della integrità e della trasparenza e D.Lgs. 33/2013.
Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione.
Nessuno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
Mappatura di tutti gli obblighi di flussi
informativi entro il
31/05/2013
INDICATORE n. 2
Monitoraggi triemestrali della
regolarità e tempestività dei flussi
informativi con comunicazione al
dirigente
entro
il 15 giugno,
15 ottobre e
15 gennaio
2014
INDICATORE n. 3
NOTE
Monitoraggio e informativa alla
Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 1.21
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Riferimento: piano degli obiettivi strategici
Data inizio:
01/01/2013
Aggiornare i contenuti della pagina internet dell'ufficio stranieri in base all'evolversi della normativa di altri enti.
Pubblicare sul sito internet tutte le procedure gestite dal servizio.
Data fine:
31/12/2013
LINEE GUIDA, VINCOLI
E INDICAZIONI
Verificare i contenuti del sito, procedere all'aggiornamento delle schede contenute nel manuale.
RISULTATI ATTESI
Favorire la diffusione delle informazioni necessarie ai cittadini stranieri per l'espletamento delle pratiche di loro interesse
COSTI
Ricompresi nella dotazione di PEG.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
% degli aggiornamenti
effettuati nel corso
dell'anno le procedure
pubblicate entro 3
giorni dalla modifica
intervenuta
42 100%
INDICATORE n. 2
Monitoraggio e
informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

RISORSE ASSEGNATE
Tipologia
strumenti
n. computer
n. stampanti
n. multifunzione
n. scanner
n. applicativi
n. automezzi
2010
1
1
2011
1
1
2012
1
1
2013
1
1
2010 2011
2012
2013
Risorse umane Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza
cat. A
cat. B1
cat. B3
cat. C1 € 31.114,18 97% € 31.900,00 100% € 31.900,00 € 32.165,25 97%
cat. D1
cat. D3
cat. D con Posizione
Org.
incidenza dirigente € 849,95 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.002,62 3%
consulente
leva civica
servizio civile volontario
TOTALE #RIF! € 31.964,13 € 32.900,00 € 33.167,87
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Risorse

CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2013
Descrizione settore:
Dirigente:
II - Servizi Finanziari
Nicoletta Bordogna
Descrizione servizio: Ragioneria
Responsabile: Nicoletta Pepe
Codice responsabile: 201
FINALITA' DEL SERVIZIO
BILANCIO - Svolgere l'attività di programmazione e di rendicontazione finanziaria dell'ente.
RAGIONERIA - Svolgere le attività connesse alla tenuta della contabilità clienti/fornitori ed agli adempimenti
fiscali dell'ente.
PROVVEDITORATO - Provvedere agli approvvigionamenti non specialistici di interesse comune dell'Ente.
RISORSE UMANE CAT. PROFILO TEMPO TIPO CONTRATTO
Nicoletta Pepe D3 Istr. Dir.vo Cont. 70% indeterminato
Anna Manzotti D2 Istr. Dir.vo Cont. 80% indeterminato
Daniela Assolari C4 Istr. Amm.vo. Cont. 70% indeterminato
Tiziana Rota C1 Istr. Amm.vo. Cont. 70% indeterminato
Edoardo Pedrini A5 Operatore generico 100% indeterminato (50%)
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013

Città di Seriate - PEG 2013
ORGANIGRAMMA
Settore II
Dirigente: Nicoletta Bordogna
Ragioneria
Responsabile: Nicoletta Bordogna, dirigente
Ragioneria
Anna Maria Manzotti
Istruttore Direttivo, cat. D2
Economato
Tiziana Rota
Istruttore Amministrativo, cat. C1
Daniela Assolari
Istruttore Amministrativo, cat. C4
Nicoletta Pepe
Istruttore Direttivo, cat. D3
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Organigramma

Attività
ufficio
Descrizione degli indicatori di
indicatore
indicatore
attività
2013
2012
popolazione 31/12 25.134
indicatore
2011
indicatore 2010
note
ELABORARE il bilancio di
previsione dell'ente
PREDISPORRE le variazioni degli
atti di programmazione dell'ente
bilancio
bilancio
importo bilancio di previsione 20.045.740,53 22.183.886,32 22.621.066,56
importo entrata corrente 14.436.040,53 14.962.109,40 15.490.497,64
importo entrata capitale 1.443.000,00 2.472.776,92 2.381.068,92
importo spesa corrente 14.420.646,69 15.138.390,57 15.622.411,53
importo spesa capitale 1.443.000,00 2.072.776,92 1.911.068,92
importo spesa rimborso prestiti 15.393,84 223.718,83 338.086,11
autonomia finanziaria - (E: Titolo I +
Titolo III/Titoli I + II + III)
0,8976 0,6534 0,6253
autonomia impositiva - (E: Titolo
I/Titoli I + II + III)
0,7163 0,4945 0,4655
pressione finanziaria - (E: Titolo I +
Titolo II/Popolazione)
470,2597 507,8251 545,0816
pressione tributaria - (E: Titolo
I/Popolazione)
411,4288 298,5747 301,9987
intervento erariale - (Trasferimenti
statali/Popolazione)
14,4905 147,1628 166,0647
intervento regionale - (Trasferimenti
regionali/Popolazione)
21,0780 39,6287 565,3978
quota percentuale oneri di
urbanizzazione destinati alla spese
corrente (oneri destinati /oneri
0,0000 0,2492 0,2938
incassati)
copertura spesa corrente con entrate
tributarie - (tit. I entrata/tit. I + III
0,7163 0,4816 0,4518
spesa)
percentuale di interessi passivi sui
mutui rispetto alle entrate correnti -
0,0006 0,0062 0,0157
(int. Passivi/tit. I+II+III entrate )
copertura spese correnti con entrate
trasferite da altri enti - (tit. II entrate/tit.
0,1024 0,3375 0,3715
I + III spesa)
numero variazioni di bilancio 13 10 16
variazione Entrata 1.509.651,82 2.443.766,15 4.284.888,44
variazione Entrata correnti 474.679,59 2.085.343,07 1.912.452,80
variazione Entrata capitale 1.012.970,00 355.423,08 717.947,07
variazione Spesa 1.509.651,82 3.116.828,54 4.284.888,44
variazione Spesa correnti 334.913,53 739.481,34 463.195,66
variazione Spesa capitale 1.077.544,80 498.411,97 983.911,98
variazione Spesa rimborso prestiti 97.193,49 1.875.935,23 2.837.780,80
incidenza variazioni di Entrata
corrente rispetto al totale delle Entrate
3,29% 13,94% 12,35%
correnti
incidenza variazioni di Entrata
capitale rispetto al totale delle Entrata
70,20% 14,37% 30,15%
capitale
incidenza variazioni delle Entrate
totali rispetto al totale delle Entrate
7,53% 11,02% 18,94%
incidenza variazioni delle Spese
correnti rispetto al totale delle Spese
2,32% 4,88% 2,96%
correnti
incidenza variazioni delle Spese di
c/capitale rispetto al totale delle
74,67% 24,05% 51,48%
Spese di c/ capitale
incidenza variazioni della Spesa
totale rispetto al totale della Spesa
7,53% 14,05% 18,94%
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 – Attività

ELABORARE il rendiconto
dell'ente
bilancio
16.911.006,77 17.312.822,87 16.590.455,01
importo entrata corrente
importo entrata titolo I 10.854.978,58
importo entrata titolo II 2.408.103,36
importo entrata titolo III 3.647.924,83
importo entrata capitale 2.657.806,98 3.041.654,70 2.227.901,26
importo spesa corrente 15.536.768,52 15.977.175,76 15.244.211,83
importo spesa capitale 2.391.955,47 2.841.134,38 4.445.187,76
importo spesa rimborso prestiti 2.099.654,06 3.175.866,90 952.333,74
avanzo di amministrazione 587.464,03 663.062,39 1.654.488,57
valore del patrimonio netto a fine
anno
39.416.423,81 37.881.521,61 37.088.026,58
variazione del patrimonio netto 1.534.902,20 793.495,03 -362.020,37
autonomia finanziaria - (E: Titolo I +
Titolo III/Titoli I + II + III)
0,7843 0,6262 0,6514
autonomia impositiva - (E: Titolo
I/Titoli I + II + III)
0,6419 0,4420 0,4483
pressione finanziaria - (E: Titolo I +
Titolo II/Popolazione)
527,69 569,93 553,71
pressione tributaria - (E: Titolo
I/Popolazione)
431,88 308,78 311,49
intervento erariale - (Trasferimenti
statali/Popolazione)
14,81 160,20 164,87
intervento regionale - (Trasferimenti
regionali/Popolazione)
53,78 77,86 61,35
quota percentuale oneri di
urbanizzazione destinati alla spese
corrente (oneri destinati /oneri
0,2130 0,2707 0,2340
incassati)
copertura spesa corrente con entrate
tributarie - (tit. I entrata/tit. I + III
0,6155 0,3995 0,4592
spesa)
percentuale di interessi passivi sui
mutui rispetto alle entrate correnti -
0,0021 0,0211 0,0189
(int. Passivi/tit. I+II+III entrate )
copertura spese correnti con entrate
trasferite da altri enti - (tit. II entrate/tit.
0,1365 0,3379 0,3571
I + III spesa)
Incidenza residui attivi - (Tot. Residui
attivi da riportare/Accertamenti
Competenza)
0,2091 0,1973 0,2614
dati riferiti al rendiconto
dell'esercizio precedente (2010 su
rendiconto 2009)
Velocità riscossione entrate -
(Riscoss. Titoli I + III comp./Accert.
Titoli I + III)
Rigidità spesa corrente -
(Personale+ q.amm.mutui/E titoli I +
II + III) senza estinzione
Velocità gestione spesa corrente -
(Pagamenti tit. I compet./Impegni tit. I
compet.)
Redditività del patrimonio - (Entrate
patrimoniali/Valore patrimonio
Disponibile)
Patrimonio pro capite - (Val. beni
patrimonio indisp./Popolazione)
Patrimonio pro capite - (Val. beni
patrimanio disp./Popolazione)
Patrimonio pro capite - (Val. beni
demaniali/Popolazione)
entrate tit. IV + avanzo applicati alla
spesa corrente/spesa corrente
copertura spese correnti con entrate
correnti proprie
0,8169 0,7671 0,7394
0,2876 0,3096 0,309010
0,7210 0,7509 0,7404
0,7347 0,1048 0,10
980,02 1.019,69 1.069,83
197,54 207,95 220,08
951,09 838,74 812,56
0,2089 0,1194 0,2109
0,9187 0,9229 0,9189
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 – Attività

MONITORARE i saldi relativi al
patto interno di stabilità
ragioneria
importo obiettivo annuale del patto -
iniziale
importo dello scostamento tra il valore
conseguito e l'obiettivo annuale del
patto - finale
numero verifiche dei saldi relativi al
patto di stabilità
numero informative alla Giunta, al
comitato di direzione ed al gruppo
posizioni organizzative sulla
situazione patto di stabilità
autonomia finanziaria al netto della
compartecipazione IRPEF- (E: Titolo I
+ Titolo III-compart./Titoli I + II + III)
1.468.134,00 574.210,43 185.810,47
36.738,29 0,00 116.424,85
12 17 12,00
7 8 16,00
0,8576 0,6027 0,6292
APPORRE il parere di regolarità
contabile
APPORRE il visto di copertura
finanziaria
CARICARE impegni di spesa
ragioneria
ragioneria
ragioneria
Rigidità spesa corrente -
(Personale+ interessi mutui+K
mutui/Titoli I + II + III) compresa
0,3985 0,4735 0,3506
estinzione
numero deliberazioni di Consiglio
sottoposte all'ufficio
25 36 62
numero deliberazioni di Giunta
sottoposte all'ufficio
123 124 237
numero determinazioni con visto di
copertura finanziaria
916 1.071 1.271
numero determinazioni solo con
parere contabile
94 99 117
numero totale determinazioni sospese
per inesattezze
non rilevato 126 143
importo complessivo impegnato
nell'anno
17.671.990,67 20.386.546,26 15.609.486,00
numero impegni caricati nell'anno 1393 1330 1555
numero impegni complessivi a
bilancio (competenza + residui)
2399 2333 2802
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 – Attività

CARICARE accertamenti di
entrata
EMETTERE mandati di
pagamento
EMETTERE reversali di incasso
CURARE le pratiche inerenti
l'indebitamento dell'ente
ragioneria
ragioneria
ragioneria
ragioneria
importo complessivo accertato
nell'anno
19.186.689,01 21.684.752,63 22.080.247,10
numero accertamenti caricati
nell'anno
354 326 327
numero accertamenti complessivi a
bilancio (competenza + residui)
456 432 461
importo complessivo dei mandati
emessi
18.804.040,14 22.137.867,58 25.183.697,78
numero mandati emessi 9356 10919 11067
617
dato non ancora
riscontrabile con nuovo 1943
numero fornitori gestiti
programma
numero fatture caricate nell'anno 4540 4785 4267
numero fatture pagate nell'anno 5111 4710 3550
numero fatture pagate oltre la
scadenza 354 148
numero modifiche dei mandati
dato non ancora
dato non ancora riscontrabile riscontrabile con nuovo 196
disposti nell'anno
con nuovo programma programma
importo complessivo delle reversali
emesse
19.507.561,13 21.220.900,62 22.904.376,96
numero reversali emesse 4800 5816 5738
numero provvisori in entrata da
coprire
4230 3591 3623
numero versanti gestiti 342
dato non ancora
riscontrabile con nuovo
programma
473
numero modifiche delle reversali
disposte in corso d'anno
dato non ancora riscontrabile
con nuovo programma
dato non ancora
riscontrabile con nuovo
programma
mutui e prestiti in ammortamento 0 2 10
mutui e prestiti con disponibilità
residue da utilizzare
0 2 2
istituti mutuanti 0 2 3
debito residuo a fine anno 0,00 273.272,85 2.209.906,32
riduzione importo debito residuo per
estinzione mutui
0,00 1.836.567,24 2.863.347,04
aumento importo debito residuo per
contrazione nuovi mutui
0 0 0
113
importo complessivo dei buoni
economali
6.038,95 6.616,22 5.975,69
MANEGGIARE i contanti
assegnati alla cassa economale
numero dei buoni emessi 316 381 389
numero dei sospesi di cassa non
provveditorato reintegrabili per assenza
dell'impegno/liquidazione dell'ufficio
16,00 11,00 1,00
richiedente
importo medio dei sospesi di cassa
non reintegrabili
41,16 39,66 90,00
giorni complessivi di presenza dei
sospesi di cassa non reintegrabili
5 8 5
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 – Attività

numero forniture di beni e prestazioni
di servizi assegnati all'economo
22 21 21
cancelleria,carta,mat.ig.,
timbri,rilegature, auto(3), buste,
moduli, fotocopiatrici(4), piante,
igienizzatori, calcolatrici, orologio,
pulizie, vestiario, calzature, bolli,
volumi, abbonamenti
APPALTARE servizi e forniture
comuni a più uffici
numero impegni assunti
dall'economato per
approvvigionamenti di beni e servizi
assegnati al servizio economale
provveditorato importo complessivo degli
approvvigionamenti di beni e servizi
impegnati direttamente dal servizio
economale
gare effettuate con procedura
informale (affido diretto - cottimo
fiduciario)
gare effettuate con procedura ad
evidenza pubblica
procedure di fornitura mediante
Consip
segnalazioni disservizio e
contestazioni
33 68 67
124.342,00 159.726,38 148.203,07
13 11 10
0 0 1
2 1 1
0 0 0
cancelleria,carta,mat.ig.,timbri,bu
ste, moduli, fotocopiatrici, piante,
igienizzatori, calcolatrici, orologio,
pulizie, vestiario, calzature, bolli,
volumi, abbonamenti- da atti
numero tipologie di beni di cancelleria
a magazzino
166 177 171
APPROVVIGIONARE il magazzino
economale con materiale di
cancelleria
giacenza complessiva dei beni di
cancelleria (ad inizio periodo) -
14358 12837 12744
quantità
provveditorato totale beni caricati a magazzino
nell'anno - quantità
12658 13302 13316
totale beni scaricati da magazzino
nell'anno - quantità
13912 11757 13191
valore del magazzino ad inizio
periodo
3.511,02 3.699,56 3.532,09
numero ordini 57 20 24
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 – Attività

APPROVVIGIONARE il magazzino
economale con carta per
fotoriproduzione e stampanti
giacenza complessiva dei beni (ad
inizio periodo) - carta fotocopie +
1146 1059 927
risme colorate - quantità in risme
totale beni caricati a magazzino
nell'anno - carta bianca - quantità in
1310 1920 2380
risme
totale beni scaricati da magazzino
provveditorato
nell'anno - carta bianca - quantità in
1806 1887 2174
risme
valore del magazzino ad inizio
periodo - carta bianca
3.425,70 3.473,86 2.928,02
numero ordini 11 11 10
importo complessivo di acquisto delle
risme
4.319,40 6.514,28 7.635,32
quantità ordinate per materiale
igienico sanitario
546 606 465
APPROVVIGIONARE il magazzino
economale con materiale di
consumo
importo ordinato 2.290,39 2.391,54 2.468,68
numero ordini 15 14 14
quantità ordinate per buste 14.000 27.000 31.000
importo ordinato 560,00 2.357,68 1.563,60
numero ordini 6 7 5
quantità ordinate per modulistica
personalizzata
1.575 1.430 2.820
provveditorato importo ordinato 1.439,90 452,00 1.385,16
numero ordini 3 2 6
quantità ordinate per modulistica
generica
nr nr 4.000
importo ordinato 242,46 126,40 92,80
numero ordini 4 7 2
quantità ordinate di libri 8 3 33
importo ordinato 751,00 69,00 1.651,00
numero ordini di beni di modico
valore
1 5 7
importo ordinato 261,36 810,20 3.337,19
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 – Attività

OBIETTIVO N. 2.1
Riferimento: Rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno per
l'anno 2013 e rendere compatibili i programmi dell'Amministrazione
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
Prospettare, per ogni casistica di ipotetico raggiungimento del saldo patto, le conseguenze delle azioni proposte. Delineare in modo
tempestivo ed efficace possibili soluzioni che permettano di combinare il rispetto del patto di stabilità con la realizzazione delle opere
programmate dall'amministrazione.
Prospettare soluzioni strategiche per la realizzazione del programma dell'amministrazione nell'ambito dell'attività di comunicazione ai servizi e
alla Giunta delle regole, strategie e meccanismi sottesi alla formulazione del patto di stabilità 2013 nonché dei saldi progressivamente
conseguiti affinchè ogni servizio possa contribuire propositivamente all'individuazione di nuove e diverse strategie d'azione.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Legge di stabilità n. 183/2011 artt. 30, 31, 32 e Legge di stabilità n. 228/2012.
RISULTATI ATTESI
Presentare informative alla Giunta e al direttore senza rilievi.
COSTI
Senza maggiori risorse.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
INDICATORE n. 2
NOTE
Informative bimestrali alla giunta ed al
direttore con rilievi
Monitoraggio e informativa alla Giunta
0 0 0 0 0
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 2.2
Riferimento: Rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno per
l'anno 2013 e rendere compatibili i programmi dell'Amministrazione
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Ridurre l'avanzo di amministrazione della gestione di competenza del servizio ragioneria.
Monitorare gli accertamenti/impegni, le riscossioni/pagamenti per assicurare la gestione del bilancio di competenza all'insegna della piena
efficacia, efficienza ed economicità.
Utilizzare attentamente ed efficacemente le risorse di spesa disponibili ed accertare e riscuotere in modo solerte e preciso le entrate
assegnate.
Decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 articoli 179 e 183.
RISULTATI ATTESI
COSTI
Perseguire un risultato di amministrazione della gestione di competenza al minimo fisiologico.
Senza maggiori risorse.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
Destinare l'1,5% della gestione corrente
al finanziamento del conto capitale (base
di calcolo valore iniziale titolo I della
spesa corrente al netto delle maggiori
entrate correnti)
€ 111.361,71 € 10.660,82
INDICATORE n. 2
Mantenere l'obiettivo PEG 2012 di
riduzione delle economie di parte corrente
sui capitoli assegnati al settore 2 per
l'esercizio 2012*
€ 32.668,56 € 38.631,90
INDICATORE n. 3
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Il valore degli indicatori prende a riferimento le risultanze del rendiconto 2012.
* importo al netto del fondo di riserva di € 50.000,00.
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 2.3
Riferimento: Determinare gli indici di merito del bilancio 2011 e 2012
(rating del bilancio)
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Determinare gli indici di merito definitivi del 2011 e ipotetici del 2012 utilizzando il metodo ed i parametri elaborati da AidaPA.
MODALITA'
Definire l'indice di valutazione complessiva dell'Ente a livello nazionale per il 2011. Per il 2012 elaborare l'ipotesi di rating analizzando più
specificamente il trend storico dell'Ente.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
Evidenziare il miglioramento dei dati di rating dal 2008 al 2012 in particolare per l'indicatore dell'indebitamento.
COSTI
Senza maggiori risorse.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento
al 30 giugno
raggiungimento
al 30 settembre
raggiungimento
al 31 dicembre
INDICATORE n. 1
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
INDICATORE n. 4
NOTE
Entità del risultato di amministrazione
(incidenza dell'avanzo di
amministrazione sulle spese correnti)
Crediti sulle entrate proprie oltre i 12
mesi (incidenza dei residui attivi delle
entrate tributarie e patrimoniali sulle
entrate proprie di competenza)
Residui passivi delle spese correnti
(incidenza dei residui passivi correnti
totali sugli impegni delle spese correnti)
Monitoraggio e informativa alla Giunta
0,03 < 0,10
0,03 0,10
35% < 35%
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 2.4
Riferimento: Ridurre i costi di gestione per l'erogazione dei servizi
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Attuare la verifica degli equilibri finanziari di bilancio prevista dal nuovo regolamento sui controlli interni in termini di gestione di competenza e cassa
delle risorse assegnate.
MODALITA'
Fornire trimestralmente un report ai dirigenti e alla Giunta in relazione al monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei
residui e della cassa elaborandolo in collaborazione con i dirigenti dei settori e con la vigilanza del collegio di revisione.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI
Regolamento dei controlli interni.
Garantire gli equilibri di bilancio rispettando le regole del patto nonchè la più attenta gestione delle risorse alla luce dell'entrata in vigore della nuova
contabilità.
Senza maggiori risorse.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
Predisporre trimestralmente un report da
sottoporre ai dirigenti e alla Giunta
0,00 4,00
INDICATORE n. 2
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

Riferimento: Monitorare i tempi di pagamento per contenerne i
OBIETTIVO N. 2.5
tempi nei limiti di legge.
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
Attivare un controllo e la conseguente segnalazione dei pagamenti oltre i limiti di legge.
Elaborare report per servizio che consentano di far emergere le cause di scarto dei pagamenti oltre i limiti di
legge.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI Contenere tutti i tempi di pagamento entro i limiti di legge.
COSTI
INDICATORE n. 1
Senza maggiori risorse.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
Predisporre mensilmente un
report da sottoporre ai dirigenti e
ai responsabili di servizio
0 12
rilevando le situazioni di scarto e
le cause
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
al 30
al 30 giugno
al 31 dicembre
settembre
INDICATORE n. 2
Monitoraggio e informativa alla
Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 2.6
Riferimento: Ridurre i costi di gestione per l'erogazione dei servizi
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Ridurre i costi di gestione dei servizi.
MODALITA'
Approntare un'analisi storica dei flussi di spesa dei servizi dettagliando i costi più significativi.
Attuare e/o mantenere una razionalizzazione nell'utilizzo di carta e cancelleria nonché il contenimento dei costi complessivi di parte corrente.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
Contenere la spesa corrente.
COSTI
Senza maggiori risorse.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
Valore degli impegni mantenendo
l'obiettivo peg 2012 di spesa per
cancelleria, carta fotocopie e materiale
igienico
Predisporre ad inizio periodo e
quadrimestralmente un prospetto di
monitoraggio per servizi relativo al
rispetto ai limiti di spesa previsti dal D.L.
78/2010, dalla legge di stabilità 2013 e
dalla normativa in genere
Monitoraggio e informativa alla Giunta
€ 9.763,94 € 13.970,99
0,00 4,00
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 2.7
Settori coinvolti: Tutti
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Promuovere maggiori livelli di trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
MODALITA'
Assicurare il tempestivo flusso di informazioni relativo agli aspetti di competenza, con la pubblicazione sul sito internet dell'Ente,
secondo la normativa vigente e il piano triennale della integrità e della trasparenza.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Piano della integrità e della trasparenza e D. Lgs. 33/2013.
RISULTATI ATTESI Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione.
COSTI
Nessuno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungiment
o al 30 giugno
raggiungimento
al 30 settembre
raggiungimento
al 31 dicembre
INDICATORE n. 1
Mappatura di tutti gli obblighi di flussi
informativi entro il
30/04/2013
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
Monitoraggi trimestrali della
regolarità e tempestività dei flussi
informativi con comunicazione al
dirigente
Monitoraggio e informativa alla Giunta
entro il 15 maggio, 15
luglio, 15 ottobre e 15
gennaio 2014
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 2.8
Riferimento: Redigere il bilancio consolidato del Gruppo ente locale
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Redigere il bilancio consolidato del Gruppo Ente locale.
MODALITA'
Rappresentare della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica complessiva del Gruppo Ente locale (Comune, Sanitas Seriate srl, Zerra).
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
Evidenziare gli aspetti positivi della gestione ed individuare le criticità della stessa per attuare le idonee manovre rettificative.
COSTI
Senza maggiori risorse.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1 redigere il bilancio entro il 11/09/2013 30/09/2012
INDICATORE n. 2
miglioramento degli indicatori di
redditività ROI
1,30 > 0
INDICATORE n. 3
miglioramento degli indicatori di
redditività ROE
3,92% > 0
INDICATORE n. 4
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

RISORSE ASSEGNATE
Strumentali
2010 2011
2012
2013
n. computer
n. stampanti
n. multifunzione
n. scanner
n. applicativi
n. automezzi
4 4
2 2
- -
- -
- -
- -
4
2
-
-
-
-
4
2
-
-
-
-
2010 2011
2012
2013
Umane Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza
cat. A5 € 13.712,09 7% € 13.638,07 7% € 28.299,79 13% € 28.299,79 14%
cat. C1 € 24.646,29 13% € 24.465,02 13% € 24.464,00 11% € 24.464,00 12%
cat. C4 € 24.765,62 13% € 24.703,49 13% € 24.521,58 11% € 24.521,58 12%
cat. D2 € 29.504,85 15% € 29.396,20 16% € 29.206,86 13% € 29.206,86 15%
cat. D3 € 36.181,48 19% € 34.448,15 19% € 36.213,90 16% € 36.213,90 18%
cat. D4 € - 0% € - 0% € 20.856,75 9%
cat. D con Posizione
Org.
dirigente (57%) € 65.100,72 34% € 57.652,69 31% € 57.605,66 26% € 57.605,66 29%
leva civica
servizio civile volontario
TOTALE € 193.911,05 € 184.303,62 € 221.168,54 € 200.311,79
Piano Esecutivo di gestione - Anno 2013 - Risorse

CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2013
Descrizione settore:
Dirigente:
II - Servizi Finanziari
Nicoletta Bordogna
Descrizione servizio: Tributi
Responsabile: Bruno Amighetti
Codice responsabile: 202
FINALITA' DEL SERVIZIO
Assicurare entrate tributarie al comune, nel rispetto dell'equità fiscale.
RISORSE UMANE CAT. PROFILO TEMPO TIPO CONTRATTO
Amighetti Bruno D4 Istr. Dir.vo Funzionario Cont. 100% indeterminato
Campana Claudia D1 Istruttore 100% indeterminato
Piano Esecutivo di Gestione – Anno 2013

Città di Seriate - PEG 2013
ORGANIGRAMMA
Settore II
Dirigente: Nicoletta Bordogna
Tributi
Responsabile: Bruno Amighetti, Funzionario Amministrativo, cat. D4
ClaudiaCampagna
Istruttore Direttivo, cat. D1
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Organigramma

Attività ufficio Descrizione degli indicatori di attività
indicatore
2013
indicatore
2012 IMU
indicatore
2011
indicatore
2010
note
imposta prevista nell'anno 3.650.214,00 3.230.000,00 3.120.000,00
imposta riscossa nell'anno 3.519.827,87 3.093.014,00 3.186.515,81
imposta relativa ai terreni agricoli 14.977,54 8.525,00 9.040,00
imposta relativa alle aree edificabili 241.663,18 594.968,76 481.457,75
imposta relativa alle abitazioni principali (A1
abitazioni di tipo signorile - A8 abitazioni in villa)
785.466,65 13.071,96 13.236,63
RISCUOTERE E CONTROLLARE
L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI
altri fabbricati 2.469.758,02 2.623.367,00 2.645.686,57
numero contribuenti 12.225,00 4.233,00 4.177,00
numero residenti 25.134,00 24.780,00 24.297,00
Numero dichiarazioni ICI ricevute
(dichiarazioni+MUI+successioni)
1.702,00 1.634,00 1.550,00
Numero di posizioni contributive controllate 4.182,00 4.200,00 4.150,00
Numero di avvisi di accertamento emessi 830,00 1.116,00 991,00
di cui per aree fabbricabili 18,00 34,00 10,00
numero di avvisi di accertamento annullati a
causa dell'ufficio
0,00 0,00 0,00
% avvisi di accertamento annullati su emessi 0,00 0,00 0,00
importo avvisi di accertamneto emessi 325.290,00 445.950,00 297.877,92
di cui per aree fabbricabili 151.197,93 133.145,00 181.131,00
importo avvisi di accertamento riscossi 288.000,00 406.206,92 326.783,70
numero di contribuenti rimborsati 59,00 51,00 15,00
importo rimborsi erogati 5.098,00 9.993,00 14.288,13
numero avvisi di accertamento messi a ruolo 129,00 112,00 92,00
importo avvisi di accertamento messi aruolo 66.393,00 23.503,00 38.043,00
numero ricorsi cassazione pendenti 0,00 0,00 1,00
numero ricorsi cassazione favorevoli ufficio 0,00 1,00 0,00
numero ricorsi cassazione sfavorevoli ufficio 0,00 0,00 0,00
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 – Attività

Attività ufficio Descrizione degli indicatori di attività
indicatore
2013
indicatore
2012 IMU
indicatore
2011
indicatore
2010
note
importo totale messo a ruolo 2.170.189,00 2.217.995,00 2.185.344,00
numero contribuenti 11.995,00 11.786,00 11.704,00
metri quadri soggetti a tassazione 1.548.123,00 1.552.547,00 1.528.885,00
ruolo riscosso nell'anno 1.924.115,00 1.848.262,73 2.064.548,38
numero dichiarazioni TARSU ricevute nell'anno 992,00 941,00 962,00
RISCUOTERE E CONTROLLARE LA
TASSA PER LO SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI
numero accertamenti messi a ruolo 60,00 182,00 122,00
importo accertamenti messi a ruolo (solo tassa) 46.305,00 61.895,00 22.052,91
numero sgravi effettuati 150,00 194,00 207,00
importo sgravato 32.742,00 32.550,00 44.413,00
% recupero su ruolo ordinario (accertamenti a
ruolo/importo ruolo totale)
2,13% 2,79% 1,01%
% sgravata su ruolo ordinario 1,50% 1,47% 2,03%
importo TARSU giornaliera 2.318,00 2.291,00 3.633,00
numero bollettini emessi TARSU giornaliera 98,00 98,00 104,00
importo TOSAP riscossa 85.474,00 88.646,29 187.887,81
RISCUOTERE E CONTROLLARE LA
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL
SUOLO PUBBLICO
di cui per mercato 23.257,00 23.257,00 23.257,00
numero bollettini emessi TOSAP permanente 14,00 13,00 20,00
numero bollettini emessi per mercato 90,00 90,00 90,00
COLLABORARE CON IL
CONCESSIONARIO DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE
AFFISSIONI
importo imposta pubblicità riscossa 270.918,00 161.984,92 151.716,61
importo pubbliche affissioni riscosse 13.581,00 11.056,92 11.521,14
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 – Attività

Attività ufficio Descrizione degli indicatori di attività
indicatore
2013
indicatore
2012 IMU
indicatore
2011
indicatore
2010
note
AGGIORNARE L'INVENTARIO DEI
BENI MOBILI
valore totale beni mobili inventariati nell'anno * 712.898,00 619.949,01
numero beni mobili inventariati nell'anno * 82,00 1.073,00
importo beni mobili inventariati nell'anno * 92.249,00 262.571,24
numero beni mobili dismessi nell'anno 987,00 188,00 390,00
importo beni mobili dismessi nell'anno 408.456,00 128.839,22 102.747,87
nel 2008 rifatto impianto
sala consigliare
nel 2008 rifatto impianto
sala consigliare, nel 2010
dismessi hardware
PREDISPORRE RUOLO COATTIVO
ALTRI UFFICI
ruoli emessi per ufficio scuola 0,00 1,00 0,00
importo ruolo uffici scuola e sociali 0,00 1.006,31 0,00
ruoli emessi per ufficio tecnico 0,00 0,00 1,00
importo ruolo ufficio tecnico 0,00 0,00 14.195,57
ruoli emessi per ufficio patrimonio 0,00 1,00 0,00
importo ruolo ufficio patrimonio 0,00 5.436,00 0,00
ruoli emessi per uffcio contratti 1,00 0,00 0,00
importo ruolo ufficio contratti 134,00 0,00 0,00
* Importi attualmente non disponibili.
Verranno comunicati alla chiusura
dell'inventario dei beni mobili
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 – Attività

OBIETTIVO N. 2.9
Riferimento: (alla relazione previsionale o piano strategico obiettivi)
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Recupero evasione fiscale Imposta Comunale sugli Immobili.
MODALITA'
Controllo dei versamenti e delle dichiarazioni anni 2008 al fine di accertare i parziali, tardivi o omessi pagamenti. Individuazione di eventuali immobili
non dichiarati. Accertamento delle aree edificabili che presentano una base imponibile dichiarata non congrua con il valore di mercato.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
Incremento delle entrate.
COSTI
Senza maggiori risorse.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
introito previsto posizioni contributive
verificate anni 2008
€ 158.803,00 € 100.000,00
INDICATORE n. 2 introito previsto verifica aree edificabili € 151.197,00 € 150.000,00
INDICATORE n. 3
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
dicembre 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 2.10
Riferimento: (alla relazione previsionale o piano strategico obiettivi)
Data inizio:
01/01/2013
Data inizio:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Recupero evasione fiscale Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
MODALITA'
Ricerca di superfici non dichiarate. Incrocio banca dati tassa smaltimento rifiuti con quella dell'Imposta comunale sugli immobili.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
Incremento delle entrate.
COSTI
Senza maggiori risorse.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento
al 30 giugno
raggiungimento
al 30 settembre
raggiungimento
al 31 dicembre
INDICATORE n. 1
INDICATORE n. 2
NOTE
Introito presunto eventuali superfici non
dichiarate
Monitoraggio e informativa alla Giunta
0 € 25.000,00
luglio 2013
ottobre 2013
dicembre 2014
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 2.11
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Riferimento: (alla relazione previsionale o piano strategico
obiettivi)
Data inizio:
01/01/2013
Data inizio:
31/12/2013
Predisposizione del regolamento comunale, determinazione delle tariffe e invio degli avvisi di pagamento inerenti il nuovo tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES)*
MODALITA'
1) Predisposizione del regolamento TARES secondo le linee guida previste dal ministero dell'economia e delle finanze; 2) calcolo delle tariffe;
3) stampa, postalizzazione e invio agli utenti degli avvisi di pagamento.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Inviare ai contrubenti TARES: 1) le informazioni generali sulla nuova tassa che sostituisce la TARSU; 2) la comunicazione degli immobili
assoggetati a TARES; 3) il modello F24 di versamento con l'importo già compilato.
RISULTATI ATTESI
Spedizione avvisi di pagamento.
COSTI
Senza maggiori risorse.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento
al 30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
INDICATORE n. 2
Predisposizione del
regolamento comunale
TARES, calcolo delle
tariffe, invio delgi avvisi
di pagamento
Monitoraggio e
informativa alla Giunta
0 30/06/2013
luglio 2013
ottobre 2013
dicembre 2014
NOTE
* articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 2.12
Riferimento: (alla relazione previsionale o piano strategico obiettivi)
Data inizio:
01/01/2013
Data inizio:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Partecipare all'attività di controllo e prevenzione dell'evasione fiscale.
MODALITA'
Collaborare con il Ministero dell'economia e delle finanze nell'attività di controllo e prevenzione dell'evasione fiscale sulla base degli accordi
definiti tra le parti e in relazione alle competenze e alle banche dati utilizzate dagli uffici comunali.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI
Partecipare all'attività di controllo dell'evasione fiscale fornendo supporto all'Agenzia delle entrate al fine di individuare possibili entrate da
evasione.
Senza maggiori risorse.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento
al 30 giugno
raggiungimento
al 30 settembre
raggiungimento
al 31 dicembre
INDICATORE n. 1
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
Verifica delle dichiarazioni con redditi dichiarati
inferiori a € 10.000,00
Rilevazione delle segnalazioni elaborate per
conto dell'agenzia delle entrate
Monitoraggio e informativa alla Giunta
30%
20% di 4.000
dichiarazioni
0 tutte
luglio 2013
ottobre 2013
dicembre 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N.
2.13
Settori coinvolti: Tutti
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Promuovere maggiori livelli di trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
MODALITA'
Assicurare il tempestivo flusso di informazioni relativo agli aspetti di competenza, con la pubblicazione sul sito internet dell'Ente,
secondo la normativa vigente e il piano triennale della integrità e della trasparenza.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Piano della integrità e della trasparenza e D. Lgs. 33/2013.
RISULTATI ATTESI Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione.
COSTI
Nessuno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungiment
o al 30 giugno
raggiungimento
al 30 settembre
raggiungimento
al 31 dicembre
INDICATORE n. 1
Mappatura di tutti gli obblighi di flussi
informativi entro il
30/04/2013
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
Monitoraggi trimestrali della
regolarità e tempestività dei flussi
informativi con comunicazione al
dirigente
Monitoraggio e informativa alla Giunta
entro il 15 maggio, 15
luglio, 15 ottobre e 15
gennaio 2014
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N.
2.14
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
Riferimento: (alla relazione previsionale o piano strategico obiettivi)
Attivare tutte le iniziative utili per facilitare la riscossione dell'IMU.
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
Aggiornamento archivi del patrimonio immobiliare del territorio con la banca dati degli atti notarili e le successione comunicate dall'Agenzia delle Entrate
in formato cartaceo.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Inviare ai contribuenti dell'imposta municipale propria (solo alle persone fisiche) un opuscolo contente: 1) informazioni generali sull'imposta municipale
propria (IMU); 2) situazione patrimoniale del contribuente (elenco degli immobili di proprietà); 3) modello F24 di versamento con l'importo già
compilato.
RISULTATI ATTESI Spedizione opuscoli, fornire assistenza ai contribuenti.
COSTI
Senza maggiori risorse.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1 numero opuscoli spediti 0 6500
INDICATORE n. 2
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
dicembre 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

RISORSE ASSEGNATE
Tipologia
strumenti
n. computer
n. stampanti
n. multifunzione
n. scanner
n. applicativi
n. automezzi
fotocopiatrice
2011
3
2
0
0
2
0
1
2012
3
2
0
0
2
0
1
2013
2011 2012
2013
Risorse umane Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza
cat. A
cat. B1
cat. B3 € 11.371,76 7% € - 0% € - 0%
cat. C1
cat. D1 € 47.149,33 30% € 48.873,30 29% € 48.873,30 33%
cat. D3
cat. D4 € - 0% € 20.856,75 12% € - 0%
cat. D con Posizione € 59.342,38 37% € 59.369,33 35% € 59.369,33 40%
Org.
dirigente (40%) € 40.458,03 26% € 40.425,03 24% € 40.425,03 27%
leva civica
servizio civile volontario
TOTALE € 158.321,50 € 169.524,40 € 148.667,66
Piano esecutivo di gestione - Anno 2013 - Risorse

CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2013
Descrizione settore:
Dirigente:
II - Servizi Finanziari
Nicoletta Bordogna
Descrizione servizio: Staff di Controllo società partecipate
Responsabile: Nicoletta Bordogna
Codice responsabile: 203
FINALITA' DEL SERVIZIO
Svolge attività propositiva nei confronti del socio (Sindaco) in merito all'individuazione degli indirizzi
strategici e attività di supporto nell'esercizio del controllo analogo delle società partecipate.
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013

Attività Ufficio Descrizione degli indicatori di attività
effettuare controllo analogo della società
Sanita Seriate S.r.l.
Indicatore
2013
Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Indicatore 2009 Indicatore 2008 Note
capitale sociale € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00
Patrimonio netto € 163.754,00 € 126.033,00 € 121.283,00
quota partecipazione % 100% 100% 100% 100%
Utile/Perdita € 37.720,00 € 4.750,00 -€ 62.213,00
n. componenti Cda 3 3 3 3
compenso Cda € - € - € - € -
contratti di servizio 3 3 3 3
n. budget controllati 2 2 3 3
n. bilanci controllati 0 1 1 1
proposta di indirizzi di gestione dei servizi
esternalizzati
1 1 1 1
accordi sindacali proposti/analizzati 0 2 2 1
incontri con il cda sull'andamento generale della
società
2 2 2 0
modifiche a contratti di servizio 0 0 0 0
regolamenti di servizio 2 2 2 2
modifiche a regolamenti di servizio 0 0 1 2
effettuare controllo analogo della società
Aqualis S.p.a.
capitale sociale 5.138.140,00 5.138.140,00 5.138.140,00 € 5.138.140,00
Patrimonio netto 40.504.989,00 42.481.929,00 € 44.332.410,00
quota partecipazione % 13,74% 13,74% 13,74% 13,74%
Utile/Perdita 23.057,00 € 149.523,00 € 144.849,00
n. componenti Cda 5 5 3 3
compenso Cda € 240.000,00 28.000,00 € 34.800,00 € 34.800,00
contratti di servizio 0 0 0 0
n. budget controllati 0 0 0 0
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 – Attività

n. bilanci controllati 1 1 1
effettuare controllo analogo della società
Uniacque S.p.a.
capitale sociale € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00
Patrimonio netto 3.136.145,00 2.249.472,00 € 2.073.513,00
quota partecipazione % 1,98% 1,98% 1,98% 1,98%
Utile/Perdita 886.672,00 € 175.963,00 € 1.942.855,00
n. componenti Cda 5 5 3 3
compenso Cda 15.096,00 30.000,00 € 28.635,00 € 28.635,00
contratti di servizio 1 1 1 1
n. budget controllati 0 0 0 0
effettuare controllo analogo della società
Zerra S.p.a.
n. bilanci controllati 1 1 1
capitale sociale € 7.520.000,00 € 7.520.000,00 € 7.520.000,00 € 7.520.000,00
Patrimonio netto € 7.820.474,00 € 7.817.664,00 € 7.803.301,00
quota partecipazione % 22,79% 22,79% 22,79% 22,79%
Utile/Perdita € 2.802,00 € 14.369,00 € 15.775,00
n. componenti Cda 3 3 3 3
compenso Cda € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00
contratti di servizio 0 0 0 0
n. budget controllati 0 0 0 0
effettuare controllo analogo della società
Bergamo Fiera Nuova S.p.a.
n. bilanci controllati 1 1 1
capitale sociale € 15.589.746,00 € 15.589.746,00 € 15.589.746,00
Patrimonio netto 8.051.162,00 8.866.023,00 € 9.978.913,00
quota partecipazione % 0,0063% 0,0063% 0,0063%
Utile/Perdita -814.861,00 -€ 1.217.890,00 -€ 880.276,00
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 – Attività

n. componenti Cda 5 8 8 8
compenso Cda € 20,00 € 40.308,00 € 40.308,00 € 40.308,00
contratti di servizio 0 0 0
n. budget controllati 0 0 0
effettuare controllo analogo della società
Agripromo S.p.a.
n. bilanci controllati 1,00 1 1
dismessa il 31
maggio 2011
capitale sociale € 90.787,00 € 90.787,00 € 90.787,00
Patrimonio netto -158.312,00 -142.463,00 € 67.698,00
quota partecipazione % 5,12% 5,12% 5,12%
Utile/Perdita -15.850,00 -€ 210.160,00 € 2.500,000
n. componenti Cda 5 5 5
compenso Cda 0 0 0
contratti di servizio € - € - € -
n. budget controllati 0 0 0
effettuare controllo analogo della società
Consorzio Regionale Parco del Serio
n. bilanci controllati 1 1 1
capitale sociale
Patrimonio netto € 703.606,02 € 703.606,02 € 554.089,18 € 519.067,25
quota partecipazione % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Utile/Perdita € 149.516,84 € 35.021,93 -€ 23.850,000
n. componenti Cda 9 9 9
compenso Cda € - € 53.378,00 € 129.403,80 € 129.403,80
contratti di servizio 0 0 0
n. budget controllati 0 0 0
n. bilanci controllati 1 1 2
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 – Attività

*** il dato non è disponibile perché i bilanci
delle società di capitali vengono approvati di
norma entro il 30 aprile e inviati ai soci
entro il 31 maggio
Rispetto al peg iniziale ho indicato i dati del 2009 che
alla data di assegnazione degli obiettivi non erano
disponibili
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 – Attività

OBIETTIVO N. 2.15
Riferimento: Piano degli obiettivi strategici: innovazione
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Proporre alla Giunta comunale l'istituzione di un'azienda speciale per la gestione delle farmacie comunali e una nuova modalità di organizzazione del servizio refezione
scolastica attualmente gestite dalla società Sanitas Seriate srl.
MODALITA'
Studio e analisi della normativa e, incontri con il CDA di Sanitas e illustrazione dello scenario conseguente alla scelta di mantenere o trasformare la società.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Le norme della legislazione nazionale e gli orientamenti della Corte dei Conti.
RISULTATI ATTESI
COSTI
Gli attuali vincoli della gestione del personale assunto dalla società Sanitas Seriate non consentono il mantenimento dell'apertura del servizio in quanto la società
partecipata subisce gli stessi vincoli comunali in materia di personale. La gestione del servizio farmacia attraverso l'azienda speciale, che è sottoposta a modalità
meno rigide rispetto a quelle del Comune, consente il turn over in caso di cessazione di personale o sostituzione di maternità o di ampliamento dell'orario di servizio.
Il servizio refezione scolastica invece, sia gestito dalla società che dalla costituenda azienda speciale, sarà soggetto a tutti i limiti imposti al Comune pertanto risulta
più funzionale affidarlo in appalto a soggetto esterno sia per quanto riguarda il confezionamento e distribuzione pasti che le attività di iscrizione al servizio
e riscossione.
Senza maggiori risorse.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
Predisposizione dell'analisi da sottoporre alla
Giunta comunale
- 34/04/2013
INDICATORE n. 2 Costituzione dell'azienda speciale 31/07/2013
INDICATORE n. 3
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N.
2.16
Settori coinvolti: Tutti
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Promuovere maggiori livelli di trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
MODALITA'
Assicurare il tempestivo flusso di informazioni relativo agli aspetti di competenza, con la pubblicazione sul sito internet dell'Ente,
secondo la normativa vigente e il piano triennale della integrità e della trasparenza.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Piano della integrità e della trasparenza e D. Lgs. 33/2013.
RISULTATI ATTESI Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione.
COSTI
Nessuno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungiment
o al 30 giugno
raggiungimento
al 30 settembre
raggiungimento
al 31 dicembre
INDICATORE n. 1
Mappatura di tutti gli obblighi di flussi
informativi entro il
30/04/2013
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
Monitoraggi trimestrali della
regolarità e tempestività dei flussi
informativi con comunicazione al
dirigente
Monitoraggio e informativa alla Giunta
entro il 15 maggio, 15
luglio, 15 ottobre e 15
gennaio 2014
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

Tipologia
strumenti
n. computer
n. stampanti
n. multifunzione
n. scanner
n. applicativi
n. automezzi
RISORSE ASSEGNATE
2011 2012
1 1
1 1
2013
1
1
2011 2012
2013
Risorse umane Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza
cat. A
cat. B1
cat. B3
cat. C1
cat. D1 (al 2%) € 903,63 8% € 998,59 10% € 998,59 10%
cat. D3
cat. D con Posizione
Org.
Dirigente area II (3%) € 3.426,35 30% € 3.031,88 30% € 3.031,88 30%
Dirigente area I (3%) € 3.421,39 30% € 3.007,83 29% € 3.007,83 29%
Dirigente area IV (3%) € 3.613,35 32% € 3.226,04 31% € 3.226,04 31%
TOTALE € 11.364,73 100% € 10.264,34 100% € 10.264,34 100%
Piano esecutivo di gestione - Anno 2013 - Risorse

CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2013
Descrizione settore:
Dirigente:
3 - Gestione del Territorio
Walter Imperatore
Descrizione servizio: Urbanistica ed edilizia privata - SUE - SUAP
Responsabile: Simona Viganò
Codice responsabile: 303
FINALITA' DEL SERVIZIO
Il servizio edilizia privata si occupa dell’istruttoria delle pratiche edilizie presentate per l’edificazione di nuove costruzioni o per
l’esecuzione di interventi su immobili esistenti.
Il servizio si occupa dell’istruttoria dei permessi di costruire, delle Denuncie di Inizio Attività (D.I.A.), delle segnalazioni di inizio attività
(S.C.I.A.) e del Certificato di Agibilità e degli altri titoli abilitativi previsti per legge. Svolge altresì il controllo dell’attività edilizia sul
territorio comunale attraverso sopralluoghi e verifiche. Il servizio si occupa inoltre del "front office" dello sportello unico dell'edilizia e delle
attività produttive.
Il servizio urbanistica si occupa della pianificazione e programmazione dello sviluppo del territorio. Alla base delle scelte urbanistiche vi
sono le analisi territoriali dell’evoluzione storica, delle caratteristiche geologico, idrogeologiche, paesistico-ambientali, acustiche, ecc. Il
servizio si occupa del coordinamento ed aggiornamento degli strumenti connessi con la pianificazione urbanistica attraverso la
redazione de nuovo P.G.T. (piano del governo del territorio) e dell’attuazione delle previsioni dell'attuale
P.R.G. (piano regolatore generale) attraverso gli strumenti previsti dallo stesso (P.A.-piani attuativi, P.R.-piani di recupero,
P.P.-piani particolareggiati, P.I.I.-programmi integrati di intervento), nonché del rilascio dei certificati di destinazione urbanistica.
RISORSE UMANE CAT. PROFILO TEMPO TIPO CONTRATTO
Simona Viganò D5 Funzionario 100% indeterminato
Roberta Maffeis C2 istr. Tecnico 100% indeterminato
Angela Nozza C1 istr. Tecnico 70% indeterminato
Sergio Rovaris C4 istr. Tecnico 100% indeterminato
Eugenio Casciano C1 istr. Amministrativo 100% indeterminato
Francesca Signorelli D1 istr. Direttivo 100% indeterminato
Simone Stecchetti C1 istr. Tecnico 100% indeterminato
Susanna Maver B5 Coll. Terminalista 50% indeterminato
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013

Città di Seriate - PEG 2013
ORGANIGRAMMA
Settore 3
Dirigente : Walter Imperatore
Sportello Unico Edilizia ed attività Produttive
Responsabile: Simona Viganò, Funzionario Tecnico, cat. D5
Roberta Maffeis
Istruttore Tecnico, cat. C2
Angela Nozza
Istruttore Tecnico, cat. C1
Sergio Rovaris
Istruttore Tecnico, cat. C4
Eugenio Casciano
Istruttore Amministrativo, cat. C1
Francesca Signorelli
Istruttore Direttivo, cat. D1
Simone Stecchetti
Istruttore Tecnico, cat. C1
Susanna Maver
Collaboratore terminalista, cat. B5
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Organigramma

Città di Seriate - PEG 2013
ELENCO ATTIVITA'
Ufficio Attività Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore
2013
Indicatore
2012
Indicatore
2011
Indicatore
2010
Note
n. richieste 46 53,00 78,00
Rilascio Permessi di Costruire
n. permessi rilasciati 55 52,00 57,00
n. domande sospese 6 23,00 14,00
n. permessi negati 6 8,00 7,00
n. DIA/SCIA/CIA 269 162,00 165,00
Verifica Denunce di Inizio Attività
n. istruttorie effettuate 269 162,00 165,00
n. richieste di integrazione/sospensione 33 25,00 27,00
Oneri intoritati per titoli abilitativi
(DIA e permessi di Costruire)
Oneri previsti 1.555.000,00 1.610.000,00 1.359.080,12
Oneri introitati 1.492.309,66 1.565.317,63 1.302.516,68
n. richieste 66 82,00 88,00
Rilascio Permessi Pubblicitari
n. permessi rilasciati 48 56,00 43,00
n. domande sospese 8 8,00 9,00
Rilascio permessi copritomba e
monumenti funebri
n. richieste 11 6,00 10,00
n. pratiche sospese 0 0,00 0,00
n. pratiche rilasciate 11 6,00 10,00
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 – Attività

Ufficio Attività Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore
2013
Indicatore
2012
Indicatore
2011
Indicatore
2010
Note
Verifica comunicazioni
manutenzione ordinaria
n. comunicazioni presentate 102 106,00 90,00
n. verificate 102 106,00 26,00
Rilascio certificati di destinazione
urbanistica
n. richieste 121 75,00 96,00
n. rilasci 121 66,00 90,00
tempi medi istruttoria giorni 15/20 gg 15/20 gg 15/20 gg
Rilascio certificazioni varie
(demolizione, indici e parametri
urbanistici, etc…)
n. richieste 15 24,00 27,00
n. rilasci 15 24,00 27,00
tempi medi istruttoria giorni 15/20 gg 15/20 gg 15/20 gg
n. richieste 53 71,00
Rilascio Certificati di Agibilità
n. rilasciate/attestate 31 119,00
n. sospese 22 21,00 5,00
tempi medi istruttoria giorni 25/30 gg 25/30 gg 25/30 gg
n. richieste 151 164,00 239,00
Rilascio Idoneità Alloggio
n. rilasciate 122 138,00 192,00
n. sospese 29 26,00 47,00
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 – Attività

Ufficio Attività Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore
2013
Indicatore
2012
Indicatore
2011
Indicatore
2010
Note
n. sopralluogo/accertamento 294 347,00 444,00
n. avvio del procedimento 117 42,00 48,00
Controllo Attività Edilizia
n. ordinanze di sospensione lavori 0 1,00 2,00
n. ordinanze di demolizione lavori 0 0,00 2,00
n. richieste permessi di costruire in sanatoria 3 14,00 6,00
n. sanatorie rilasciate 3 14,00 6,00
Registro Denunce Cementi Armati
n. denunce presentate 37 38,00 42,00
Predisposizione atti amministrativi
n. determinazioni 25 16,00 16,00
n. deliberazioni 8 24,00 9,00
Registrare frazionamento tipo
mappale
n. denunce presemtate 21 28,00 34,00
Recuperare Pratiche Edilizie
n. richieste di accesso atti 232 300,00 199,00
n. richieste di pratiche all'archivio (sia per
istruttorie che per accesso atti)
223 170,00 158,00
predisporre regolamenti
n. regolamenti 0 2,00 0,00
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 – Attività

Ufficio Attività Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore
2013
Indicatore
2012
Indicatore
2011
Indicatore
2010
Note
ricevimento utenti e professionisti
n. ore apertura sportello amministrativo 1.205,00 1.205,00 900,00
n. ore ricevimento tecnici 500,00 500,00 500,00
n. ore per una unità operativa (tecnico
/amm.vo)
1.705,00 1.705,00 1.400,00
n. Piani Attuativi 0 2,00 3,00
Istruire Piani Attuativi
n. Piani Attuativi adottati 0 4,00 1,00
n. Piani Attuativi approvati definitivamente 1 4,00 1,00
n. richieste abbattimento barriere
architettoniche
8 6,00 6,00
Predisporre Pratiche finalizzate a
contributi
n. richieste istruite 8 6,00 6,00
n. richieste edifici di culto presentate 2 3,00 3,00
n. richieste istruite 2 3,00 3,00
front office sportello unico edilizia,
urbanistica ed delle attività
protocolli in entrata
protocolli in uscita
Registrazione ed invio certificazioni
di conformità CCIA
n. pervenute 101 124,00 N.P.
n. inviate ed archiviate 101 124,00 N.P.
Direttiva impartita dalla Direzione
Generale (estratto da PDO) -
predisporre modello indicante i
prodotti principali
reperimento risorse umane in servizio nd nd
reperimento dati sui prodotti (DIA, Permessi,
Idoneità alloggio, CDU, etcc.) n. prodotti
redazione settimanale del foglio prodotti da
esporre per informazione agli utenti - n. fogli
elaborati
nd
nd
nd
nd
tempo medio foglio elaborato nd nd
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 – Attività

OBIETTIVO N. 3.1
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Riferimento: Piano degli obiettivi strategici
Ottimizzare le risorse del settore.
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
Sistemazione dei modelli relativi ai vari procedimenti semplificando e sistemando i moduli anche per renderli più coerenti con l'inserimento
delle pratiche nel nuovo software, in maniera da rendere il caricamento dei dati più semplice e rapido.
Provvedere alla semplificazione e all'aggiornamento dei moduli relativi alle varie tipologie/procedimenti di pratiche edilizie in maniera da
semplificare i campi richiesti e di coordinare meglio gli stessi campi con quelli da inserire nel nuovo software per evitare ricerche del dato mal
collocato o mancante. I moduli andranno poi messi on line e, per questa fase, si rende necessaria la collaborazione del servizio innovazione e
comunicazione per il caricamento sul sito internet. Dovranno eventualmente essere aggiornati anche i riferimenti legislativi.
RISULTATI ATTESI
COSTI
Semplificazione dell'utilizzo dei modelli da parte dell'utenza. Minore tempo speso per caricare le pratiche sul software, minori errori nella lettura
del modello.
Costi compresi nelle risorse assegnate al settore.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1 individuazione dei modelli 0 10
INDICATORE n. 2 realizzazione modelli 0 10
INDICATORE n. 3
NOTE
Monitoraggio e informativa
alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 3.2
Riferimento: Piano degli obiettivi strategici
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Ottimizzare le risorse del settore.
MODALITA'
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI
Sistemazione dei file di "report" (ovvero di stampa unione) nel nuovo software, in maniera da rendere più rapida la generazione dei
documenti in uscita e con meno errori nei dati riportati.
Dovranno essere individuati i principali documenti utilizzati dal settore all'interno dell'istruttoria dei procedimenti standardizzati nel
programma di gestione "Solo 1" e creare i modelli da utilizzare all'interno del software in maniera automatica.
Riduzione dei tempi per generare le lettere in uscita e minori errori nel riportare il dato; inoltre i documenti risultano già
automaticamente archiviati nel software.
Costi compresi nelle risorse assegnate al settore.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
Verifica dei reporto più
utilizzati
15
INDICATORE n. 2 Generazione report almeno 10
INDICATORE n. 3
NOTE
Monitoraggio e informativa
alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 3.3
Settori coinvolti: Tutti
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Promuovere maggiori livelli di trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
MODALITA'
Assicurare il tempestivo flusso di informazioni relativo agli aspetti di competenza, con la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, secondo la normativa
vigente e il piano triennale della integrità e della trasparenza.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Piano della integrità e della trasparenza e D. Lgs. 33/2013.
RISULTATI ATTESI
Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione.
COSTI
Nessuno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento
al 30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
Mappatura di tutti gli obblighi di flussi
informativi entro il
30/04/2013
INDICATORE n. 2
Monitoraggi trimestrali della regolarità e
tempestività dei flussi informativi con
comunicazione al dirigente
entro il 15 maggio, 15
luglio, 15 ottobre e 15
gennaio 2014
INDICATORE n. 3
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 3.4
Riferimento: Piano degli obiettivi strategici
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Mantenere il controllo del territorio.
MODALITA'
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Effettuare controlli continui delle pratiche edilizie relative ad agibilità, idoneità alloggiative, segnalazioni e significativi cantieri aperti.
Si intende realizzare l'obiettivo attraverso il controllo continuo e costante sul territorio così come realizzato negli anni passati, ma
concentrando le risorse sui sopralluoghi ritenuti più delicati o significativi.
RISULTATI ATTESI
Riduzione dei fenomeni di abusivismo edilizio e dei relativi atti ad essi correlati, maggiore educazione al valore del rispetto delle regole.
COSTI
Costi compresi nelle risorse assegnate al settore.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1 agibilità pervenute nel 2013 n. …
INDICATORE n. 2 idoneità alloggiative nel 2013
80% con
sopralluogo
80% con
sopralluogo
INDICATORE n. 3 segnalazioni nel 2013 80% sopralluogo
INDICATORE n. 4
INDICATORE n. 5
nuovi edifici e/o demolizioni
con ricostruzione nel 2013
Monitoraggio e informativa alla
Giunta
80% sopralluogo
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
I sopralluoghi di controllo del territorio dovrebbero essere effettuati anche in collaborazione con il comando di polizia locale.
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

RISORSE ASSEGNATE
Tipologia
strumenti
n. computer
n. stampanti
n. multifunzione
n. scanner
n. applicativi
n. automezzi
2008
7
8
1
2009
1 1
7
8
2010
1 2
7
8
1
2013
Risorse umane Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza
cat. A
cat. B1
cat. B3
cat. C1 € 169.067,00 50% € 160.553,00 52% € 167.961,00 53% 177249,69 65%
cat. D1 45.186,00 13% € 39.263,00 13% € 39.852,00 12% 39594,08 14%
cat. D3
cat. D con Posizione
50.498,00 15% € 48.383,00 16% € 49.109,00 15%
Org.
57380,38
21%
incidenza dirigente € 73.790,67 22% € 61.014,67 20% € 61.929,33 19%
consulente
leva civica
servizio civile volontario
2008 2009
2010
2013
TOTALE € 338.541,67 € 309.213,67 € 318.851,33 € 274.224,15
Piano esecutivo di gestione - Anno 2013 - Risorse

CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2013
Descrizione settore:
Dirigente:
3 - Gestione del Territorio
Walter Imperatore
Descrizione servizio: Patrimonio
Responsabile:
Codice responsabile: 304
FINALITA' DEL SERVIZIO
Gestisce i beni immobili demaniali e patrimoniali, l'esecuzione di stime e computi relativi ai canoni attivi e passivi degli immobili in carico ai servizi
comunali, predispone il piano per l’alienazione dei beni immobili e cura l’indizione e la tenuta delle relative gare.
Definisce i contenuti delle concessioni amministrative e dei contratti di competenza.
Aggiorna gli inventari necessari per la corretta rilevazione sistematica dei dati fondamentali di ordine tecnico ed economico del patrimonio
comunale; rilascia certificazioni e fornisce informazioni e dati, ai cittadini o ai professionisti interessati, riferiti a strade comunali, aree pubbliche,
fabbricati.
Autorizza i tagli alle sedi stradali e assicura i ripristini posti a carico dei privati, assegna la numerazione civica sulle strade comunali. Gestisce le
unità abitative e non assegnate ai privati e si occupa della riscossione dei relativi canoni.
Istruisce i procedimenti per le trasformazioni dei diritti di superficie concesse all’interno dei piani per le attività produttive e per l’edilizia economicopopolare
secondo i piani deliberati dal Consiglio comunale. Supporta in questi casi l’attività dell’Ufficio contratti.
Effettua il riscatto del diritto di superficie delle aree dei Piani di Edilizia Economica e Popolare e dei Piani per Insediamenti Produttivi.
RISORSE UMANE CAT. PROFILO TEMPO TIPO CONTRATTO
Silvio Minola C2 istr. Amministr. 100% indeterminato
Claudia Parimbelli C4 istr. Amministr. 100% indeterminato
Roberto Piantadosi C2 istr. Tecnico 100% indeterminato
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013

Città di Seriate - PEG 2013
ORGANIGRAMMA
Settore 3
Dirigente: ing. Walter Imperatore
Patrimonio
Responsabile: posto vacante Istruttore direttivo, cat. D3
Silvio Minola
Istruttore Amministrativo, cat. C2
Claudia Parimbelli
Istruttore Amministrativo, cat. C4
Roberto Piantadosi
Istruttore Tecnico, cat. C2
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Organigramma

Città di Seriate - PEG 2013
ELENCO ATTIVITA' SVOLTA
Ufficio Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013
Indicatore
2012
Indicatore
2011
Indicatore
2010
Note
n° richieste di valutazione 5 5 8
n° sopralluoghi 10 10 15
n° perizie di stima 0 0 1
Acquisizione dei beni immobili e/o diritti
reali
attività amministrativa connessa (deliberazione consiliare, contatto notaio) ore addetto 80 80 70
n° Acquisizioni effettivamente eseguite 5 3 3
n° atti archiviati/inventario 2 1 0
n° atti da archiviare 3 3 1
tempi medi istruttoria ore 10 10 9
n° richieste e valutazione della stessa 2 3 8
Patrimonio
n° sopralluoghi 20 10 8
n° perizie di stima 4 1 6
Alienazione di beni immobili e/o diritti
reali
attività amministrativa connessa alla cessione di immobili (deliberazione consiliare, contatto notaio) ore addetto 150 150 150
Alienazioni effettivamente eseguite 1 4 3
n° atti archiviati 0 1 0
n° atti da archiviare 0 n.d. 1
tempi medi istruttoria ore 50 36 25
n° verbali di sopralluogo 0 1 3
Constatazione danni al Patrimonio
n° denuncia autorità competenti e rimborso assicura tivo 0 0 3
tempi medi istruttoria/persona 0 0 10
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013 - Attività

Ufficio Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013
Indicatore
2012
Indicatore
2011
Indicatore
2010
Note
n° consegna alloggi 9 2 9
n° trasmissioni documentazione nuovo inquilino all' Aler 9 2 9
n° aggiornamenti modifiche nel nucleo familiare del l'inquilino comunicate all'Aler 2 4 9
Patrimonio
Patrimonio
Gestione degli alloggi e fabbricati
Gestione Orti urbani
Autorizzazioni alla vendita e
determinazione prezzo massimo alloggi
in diritto di superficie
Attestati e certificazioni di proprietà e
n° calcoli canoni di locazione 0 0 0
n° verifiche pagamento canoni 234 234 75
n° solleciti morosi del canone 11 0 0
n° verifiche e pagamenti spese condominiali 30 30 30
n° messa a ruolo dei morosi 0 0 8
n° segnalazioni fine locazione, sopralluoghi in con traddittorio e redazione verbale 5 6 8
n° segnalazioni manutenzione 7 34 25
n° segnalazioni disponibilità alloggio 7 8 11
n° verifiche rendicontazione trimestrale/annuale tr asmessa dall'Aler 4 4 4
tempi medi istruttoria/persona 20 20 20
orti da assegnare 15 14
orti assegnati 12 8
verifiche sul campo / sopralluoghi 10 20
n° informazioni all'utenza 3 2 10
n° richieste, verifica documentazione, controllo di chiarazioni 1 1 4
n° attività amministrativa connessa (informativa al la Giunta Comunale e determinazione dirigenziale di
4 4 16
autorizzazione) ore addetto
n° perizie tecniche di stima valore di cessione, vi sure catastali 1 1 4
n° modulistica inerente le procedure 3 3 4
tempi medi istruttoria ore 10 10 50
n° istruttorie, ricerca d'archivio 42 55 71
tempi medi istruttoria ore 1,5 2 2
diritti
Attività di informazione all'utenza n° ore dedicat e alla settimana per informativa di sportello 60 20 10
n° piano particellare visure - stima 0 0 0
n° atti di impegno per cessione immobile 0 0 0
Acquisizione immobili per pubblica utilità
n° attività amministrativa connessa (deliberazione consiliare, contatto notaio) ore addetto 0 0 0
n° acquisizioni effettivamente eseguite 0 0 0
tempi medi istruttoria ore 0 0 0
n° rilascio autorizzazioni 87 79 57
n° richieste cauzione 87 79 57
Manomissioni suolo pubblico
n° sopralluoghi per controllo regolare ripristino 348 237 180
n° svincoli cauzione 62 16 19
n° ripristini d'ufficio manomissioni non conformi 0 3 0
tempi medi istruttoria ore 3 3 3
n° istruttorie e deliberazioni 2 0 1
Denominazione strade n° comunicazioni enti pubblici nuova denominazione 24 0 13
tempi medi istruttoria ore 10 0 3
Attribuzione numerazione civica
n° sopralluoghi, controllo anagrafico e rilascio 58 93 31
tempo medio intercoso fra la richiesta e la consegna della targhetta (giorni) 10 10 10
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013 - Attività

Ufficio Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013
Indicatore
2012
n° indagini preliminari, acquisizione pratiche edil izie, valutazione parametri di stima e calcolo valore di riscatto 0 0
n° perizie di stima 0 0
Indicatore
2011
Indicatore
2010
stima e
procedure
effettuate nel
2009
1 perizia di
stima nel
2009
n.voce
n.voce
Note
Patrimonio
Riscatto diritto superficie Piano
Insediamenti Produttivi di via Levata
n° deliberazioni/atti
n. 1
determinazione
di
aggiornamento
valore di stima
n. 1
determinazione
di
aggiornamento
valore di stima
n. 1
deliberazione
per riscatto
n.voce
diritto
superficie nel
2009
n° determinazioni valore dei singoli lotti per cess ione in diritto di proprietà 1 1 n. 6 n.voce
n° predisposizioni modulistica per domanda/accettaz ione riscatto diritto superficie 0 0
n. 3 nel 2009
e n. 1 nel n.voce
2010
informativa all'utenza ore 5 4 150 n.voce
esame documentazione presentata ore 4 4 25 n.voce
n° comunicazioni valore riscatto, ricezione accetta zione 1 1 10 n.voce
n° istruttorie per atto riscatto diritto di superfi cie 1 8 8 n.voce
assistenza predisposizione documenti per atti di cessione / ore 5 30 200 n.voce
contratti conclusi 2 7 1
n° perizie di stima 4 9 3 n.voce
n° deliberazioni/atti 4 9 3 n.voce
n° determinazioni valore dei singoli lotti per cess ione in diritto di proprietà 4 9 67 n.voce
predisposizione modulistica per domanda/accettazione riscatto diritto superficie ore addetto 3 0 3 n.voce
Riscatto diritto superficie Piano Edilizia informativa all'utenza su sito internet ed individuale ore addetto 200 500 200 n.voce
Economica e Popolare 167 Sud-Nord esame documentazione presentata ore 150 480 192 n.voce
n° comunicazioni valore riscatto e/o ricezione acce ttazione 72 116 67 n.voce
n° istruttorie per atto riscatto diritto di superfi cie 40 120 67 n.voce
assistenza predisposizione documenti e supporto stipula atti / ore 80 175 54 n.voce
contratti conclusi 84 86 3
Compilazione banche dati per
richiedenti quali Regione, Ministeri, Istat, schede inserite/ore impiegate 10 ore 10 ore 25,00 n.voce
ecc
n° canoni occupazione suolo pubblico 11 16 11 n.voce
n° canoni antenne telefonia mobile 5 5 5 n.voce
n° canoni servitù industriali (cabine elettriche, m etanodotto, ecc.) 1 0 1 n.voce
Gestione delle locazioni/diritti d'uso attivi
n° canoni servitù attive 0 0 7 n.voce
e passivi
n° canoni servitù passive (passi carrali) 10 6 6 n.voce
n° concessioni in comodato d'uso di locali ad Assoc iazioni/Gruppi/Enti 36 36 36 n.voce
n° organizzazione corsi aggiornamento 1 0 3 n.voce
Adempimenti D. Lgs. 81/08 sopralluoghi congiunti con R.S.P.P. ore/addetto 16 12 12 n.voce
informazioni ed adempimenti ore /addetto 20 20 40 n.voce
Stime per conto di altri servizi
n° stime/valutazioni per standard urbanistici 1 7 8 n.voce
tempi medi istruttoria ore 1 6 8 n.voce
Predisporre regolamenti n° regolamenti 0 0 0
Corrispondenza interna esterna
Predisporre atti amministrativi
n° lettere ricevute
n° determinazioni
646
31
707
32
605
42
n° risposte
n° deliberazioni
623
38
752
11
479
25
Acquisizione piani di lottizzazione n° piani acquisi ti 2 1 3
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013 - Attività

OBIETTIVO N. 3.5
Settori coinvolti: Tutti
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Promuovere maggiori livelli di trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
MODALITA'
Assicurare il tempestivo flusso di informazioni relativo agli aspetti di competenza, con la pubblicazione sul sito internet dell'Ente,
secondo la normativa vigente e il piano triennale della integrità e della trasparenza.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Piano della integrità e della trasparenza e D. Lgs. 33/2013.
RISULTATI ATTESI Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione.
COSTI
Nessuno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungiment
o al 30 giugno
raggiungimento
al 30 settembre
raggiungimento
al 31 dicembre
INDICATORE n. 1
Mappatura di tutti gli obblighi di flussi
informativi entro il
30/04/2013
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
Monitoraggi trimestrali della
regolarità e tempestività dei flussi
informativi con comunicazione al
dirigente
Monitoraggio e informativa alla Giunta
entro il 15 maggio, 15
luglio, 15 ottobre e 15
gennaio 2014
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 3.6
Riferimento: piano degli obiettivi strategici
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Definire il valore di mercato degli immobili di proprietà comunale da mettere sul mercato.
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Redigere le perizie di stima degli immobili di proprietà comunale inseriti nel piano delle alienazioni 2013 al fine di farle approvare dall'amministrazione comunale e consentire
infine all'ufficio contratti e gare di predisporre il bando di vendita.
Individuare i beni oggetto di alienazione ed inseriti nel piano delle alienazioni, recuperare tutta la documentazione per effettuare la stima, predisporre le perizie, predisporre
le informative e proposte di deliberazione alla Giunta comunale per l'approvazione delle stesse.
RISULTATI ATTESI
COSTI
Assicurare la disponibilità di entrate da destinare ad investimenti.
I costi relativi alle azioni previste sono compresi nella disponibilità del servizio.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
predisporre le stime degli immobili per un
valore di:
9.264.750*
€ 5.558.850 (60%)
entro il 30/06/2013
INDICATORE n. 2
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE *importo complessivo dei beni inseriti nel piano alienazioni 2013
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

RISORSE ASSEGNATE
Tipologia strumenti
2010
2011
2012
2013
n. computer
n. stampanti
n. multifunzione
n. scanner
n. applicativi
n. automezzi
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
2010
Risorse umane Spesa %
incidenza
cat. A
cat. B1
cat. B3
2011
Spesa %
incidenza
2012
Spesa %
incidenza
2013
Spesa %
incidenza
cat. C1 € 99.252,00 56% € 115.574,91 100% € 115.574,91 100%
cat. D1
cat. D3
cat. D con Posizione Org. € 47.980,00 27%
incidenza dirigente € 30.964,67 17% € - 0% € - 0%
consulente
leva civica
servizio civile volontario
TOTALE € 178.196,67 € - € 115.574,91 € 115.574,91
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Risorse

Descrizione settore:
Dirigente:
CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2013
4 - Servizi alla persona
Stefano Rinaldi
Descrizione servizio:
Scuola e Biblioteca
Responsabile:
Marco Azzerboni
Codice responsabile: 401
FINALITA' DEL SERVIZIO
Il servizio pubblica istruzione supporta le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
principalmente attraverso attività e servizi finalizzati a garantire: arredi e attrezzature, lo sviluppo di attività
curriculari ritenute importanti sul piano culturale, l'assistenza agli studenti, con particolare attenzione a
quelli con handicap grave-gravissimo, servizi a favore degli studenti con maggiori difficoltà per aumentare
la probabilità di successo scolastico, il trasporto scolastico.
RISORSE UMANE CAT. PROFILO TEMPO
% TEMPO PER
SCUOLA
TIPO CONTRATTO
Marco Azzerboni D1 responabile 100% 50% - 18 ore indeterminato
Michele Ferrari C1 istruttore amministrativo 100% indeterminato
Lorella Mele C1 istruttore amministrativo 66,67% indeterminato
Marcangelo Mazzola B3 autista scuolabus 100% indeterminato
Angelo Regazzi B3 autista scuolabus 100% indeterminato
Luisa Chirico A4 assistente scuolabus 70% indeterminato
Giovanna Campana A4 assistente scuolabus 70% indeterminato
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013

Città di Seriate - PEG 2013
ORGANIGRAMMA
Settore 4
Dirigente: Stefano Rinaldi
Scuola
e
Biblioteca
Responsabile: Marco Azzerboni, Istruttore Direttivo, D1
(50% Scuola, 50% Biblioteca)
Scuola
Mele Lorella,
istruttore amministrativo, C1, 67%
Michele Ferrari,
istruttore amministrativo, C2, 100%
Marcangelo Mazzola
Collaboratore Tecnico, B6, 100%
Angelo Regazzi
Collaboratore Tecnico, B6, 100%
Luisa Chirico
Operatore Scolastico, A2, 70%
Giovanna Campana
Istruttore Direttivo, A2, 70%
Biblioteca
Andrea Guizzetti
Assistente Biblioteca, D1, 100%
Aldo Magri
Assistente Biblioteca, C3, 100%
Daniela Gandossi
Assistente Biblioteca, C1, 100%
Stefano Golino,
Assistente Biblioteca, C1, 100%
Nagalia Calori
Assistente Biblioteca, C1, 50%
Francesca Guariglia
Operatore Biblioteca, A1, 50%
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013 - Organigramma

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010
DATI GENERALI RELATIVI ALLA
POPOLAZIONE SCOLASTICA
N. scuole dell'infanzia statali 3 3 3
N. scuole dell'infanzia paritarie 5 5 5
n. scuole primarie statali 5 5 5
n. scuole primarie paritarie 1 1 1
n. scuole secondarie di primo grado
statali
2 2 2
n. scuole secondarie di primo grado
paritarie
1 1 1
n. scuole secondarie di secondo
grado statali
2 2 1
n. scuole secondarie di secondo
grado paritarie
0 0 0
N. studenti residenti frequentanti
scuole dell'infanzia statali
306 274 284
N. studenti residenti frequentanti
scuole dell'infanzia paritarie
N. studenti residenti frequentanti
scuole primarie statali
N. studenti residenti frequentanti
scuole primarie paritarie
N. studenti residenti frequentanti
scuole secondarie primo grado statali
N. studenti residenti frequentanti
scuole secondarie primo grado
paritarie
N. studenti residenti frequentanti
scuole secondarie secondo grado
statali
N. studenti residenti frequentanti
scuole secondarie secondo grado
paritarie
349 366 396
1.017 990 971
85 105 104
570 586 580
66 68 63
67 94 88
0 0 0
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013- Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010
Erogare il servizio scuolabus per
le scuole dell'infanzia, primarie,
secondarie primo grado e per gli
studenti disabili con handicap
motorio grave. Recuperare le
quote a carico delle famiglie
servizio ordinario
Dati relativi all'anno scolastico a
cavallo fra anno solare
precedente e attuale
(2012/2013)
n. linee 3 3 3
n. scuole servite 15 13 16
n. viaggi settimanali 125 125 125
n. fermate istituite 209 209 213
n. fermate utilizzate 209 209 213
n. medio iscritti scuola dell'infanzia 25 34 43
n. medio iscritti scuola primaria 54 54 55
n. medio iscritti scuola secondaria di
primo grado
54 55 55
n. domande non accolte per assenza
dei requisiti
0 0 0
% iscritti su popolazione scolastica
infanzia
3,81 4,35 6,32
% iscritti su popolazione scolastica
primaria
4,89 4,17 5,12
% iscritti su popolazione scolastica
secondaria di primo grado
8,49 9,07 8,55
n. linee in appalto 2 2 2
n. linee gestite direttamente 2 2 2
USCITE
spese per personale (autisti,
assistenti scuolabus)
in corso di rilevazione € 122.535,36 € 134.190,85
Appalto servizio € 70.071,32 € 65.045,29 € 89.302,80
Vigilanza alunni non ritirati alla
fermata
€ 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00
Manutenzioni varie (meccanico,
carrozziere, gommista, elettrauto,
in corso di rilevazione 5.742,05 8.157,65
bolli )
Carburante € 3.826,49 € 5.375,96 € 4.203,92
TOTALE GENERALE USCITE € 81.897,81 € 206.698,66 € 243.855,22
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013- Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010
ENTRATE
rette per studenti scuole dell'infanzia
paritarie
rette per studenti scuole dell'infanzia
statali
rette per studenti scuole primarie
paritarie
rette per studenti scuole primarie
statali
rette per studenti scuole secondarie
di primo grado
€ 2.875,65 € 3.531,15 € 1.985,50
€ 4.060,95 € 5.502,40 € 3.411,45
€ 342,00 € 684,00 € 342,00
€ 12.006,40 € 12.092,67 € 6.314,02
€ 10.140,00 € 10.671,00 € 5.517,00
TOTALE GENERALE ENTRATE € 29.425,00 € 32.481,22 € 17.569,97
DIFFERENZA A CARICO DEL
COMUNE
€ 52.472,81 € 174.217,44 € 226.285,25
% copertura della spesa 35,93 15,71 7,21
costo pro-capite annuo a carico delle
famiglie
costo pro-capite annuo a carico del
comune
€ 221,24 € 227,14 € 114,84
€ 394,53 € 1.218,30 € 1.478,99
costo pro-capite annuo totale € 615,77 € 1.445,44 € 1.593,83
costo medio annuo a carico del
comune per linea
€ 13.118,20 € 43.554,36 € 56.713,10
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013- Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010
Accogliere le iscrizioni al servizio
di pre-scuola per la scuola
primaria statale in accordo con le
scuole, recuperare le quote
dovute dalle famiglie e versarle
alle scuole
Dati relativi all'anno scolastico a
cavallo fra anno solare
precedente e attuale
(2012/2013)
n. scuole primarie statali in cui è
garantito il servizio in rapporto al
numero di scuole primarie presenti
100% 100% 100%
n. iscritti 131 120 124
% degli iscritti rispetto alla
popolazione scolastica frequentante
11,87 12,12 12,77
Importo complessivo recuperato
dalle famiglie e versato alle scuole
costo annuo medio pro-capite a
carico delle famiglie
Dati relativi all'anno scolastico a
cavallo fra anno solare
precedente e attuale
(2012/2013)
€ 9.912,00 € 13.338,80 € 3.822,00
€ 75,66 € 111,16 € 30,82
Erogare il servizio di assistenza
specialistica all'autonomia e alla
comunicazione personale per gli
studenti con handicap in
possesso dei requisiti
n. studenti con disabilità con
riconoscimento assistente educatore
n. scuole frequentate (anche di altri
comuni)
53 46 47
22 21 18
n. ore annue complessive di attività 26.414,25 23.555,00 23.699,00
costo complessivo servizio in appalto € 407.158,53 € 401.615,06 € 403.053,93
costo medio pro-capite € 7.682,24 € 8.730,76 € 8.575,62
Dati relativi all'anno solare
Erogare contributi ordinari alle
scuole nel rispetto di quanto
previsto da piano per il diritto
allo studio
contributo erogati ad istituti statali € 107.994,00 € 99.830,00 € 32.418,00
contributo erogato alle scuole
dell'infanzia paritarie
€ 12.078,00 € 11.781,00 € 6.552,00
totale contributi € 120.072,00 € 111.611,00 € 38.970,00
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013- Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010
Erogare contributi per il
funzionamento delle segreterie
scolastiche delle scuole statali
Dati relativi all'anno solare
contributi riconosciuti € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00
contributi effettivamente erogati a
seguito di presentazione di
rendicontazione delle spese
sostenute dalle scuole
contributo residuo in attesa di
liquidazione
Dati relativi all'anno solare
€ 8.000,00 € 8.000,00 € 6.074,54
€ - € - € 1.925,46
Regolare i rapporti con le scuole
dell'infanzia paritarie a sostegno
del funzionamento delle stesse e
dare attuazione agli adempimenti
conseguenti
n. incontri commissione paritetica 1 0 2
n. incontri con le scuole per aspetti
relativi all'attività scolastica
1 1 0
n. sezioni interessate al contributo 18 18 18
n. studenti seriatesi 349 366 396
contributo complessivo erogato € 84.890,10 € 84.300,00 € 82.855,44
contributo medio erogato per sezione € 4.716,12 € 4.683,33 € 4.603,08
Erogare gli assegni di studio agli
studenti meritevoli
Dati relativi all'anno solare
n. richiedenti 35 49 38
n. beneficiari assegno di studio per
reddito e merito
n. beneficiari assegno di studio per
merito
6 7 4
14 13 16
importo complessivo erogato € 6.000,00 € 6.900,00 € 6.000,00
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013- Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010
Fornire le cedole librarie per il
reperimento dei libri di testo da
parte degli studenti della scuola
primaria e sostenerne l'onere
Fornire prodotti di primo
soccorso alle scuole statali
Dati relativi all'anno solare
n. cedole rilasciate 1.252,00 1.384,00 1.224,00
spesa complessiva sostenuta 35.513,28 34.089,03 35.063,25
Dati relativi all'anno solare
n. scuole fornite 10 10 10
spesa complessiva per la fornitura € 1.488,71 € 716,86 € 1.999,81
Raccordarsi con i comuni
dell'ambito per definire politiche
ed interventi comuni
Promuovere e sostenere il
progetto piedibus
Controllare a campione nel
rispetto della regolamentazione
vigente le dichiarazioni pervenute
alla sezione nel suo complesso
n. incontri 3 2 3
Dati relativi all'anno scolastico a
cavallo fra anno solare
precedente e attuale
n. scuole aderenti 4 4 3
n. linee 8 8 8
n. viaggi 73 526 232
n. studenti 33 1.103 594
spesa complessiva a carico del
comune
€ 2.380,00 € 2.380,00 € 2.380,00
N. dichiarazioni e autocertificazioni
pervenute
N. dichiarazioni e autocertificazioni
sottoposte a controllo (10%)
N.R. 476 447
N.R. 49 44
N. controlli ultimati N.R. 16 41
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013- Attività

OBIETTIVO N. 4.1
Ridurre la spesa per l'acquisto dei libri scolastici della scuola primaria.
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Diminuire la spesa complessiva per l'acquisto dei libri scolastici da consegnare agli studenti delle scuole primarie attraverso l'ottenimento di condizioni di
acquisto più favorevoli e la contestuale diminuzione del tempo dedicato alla gestione delle pratiche di rimborso delle cedole librarie.
MODALITA'
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
- individuare tramite gara o confronto di offerte, uno o più fornitori a cui, a fronte di uno sconto, si affidi la fornitura dei libri scolastici per gli studenti
residenti a Seriate che frequentano le scuole primarie (di Seriate e non);
- ridurre il numero di pratiche di liquidazione conseguente all'individuazione di un numero ridotto di fornitori al quale liquidare l'importo dovuto in 2, 3
atti durante l'anno scolastico.
1) Legge Regionale 31/80 (art 7 e 10): obbligo di fornitura libri scolastici per le scuole primarie;
2) Relazione al bilancio Assessorato Pubblica Istruzione anno 2013 - "4. Le priorità di intervento"
3) Relazione previsionale e programmatica 2013/2015:
- sez. 3.1, descrizione programma della direzione generale, pag. 4, punto 4.
- sez. 3. 4.1, descrizione programma settore servizi alla persona, pag 36 ("contenimento della spesa").
4) Piano per il diritto allo studio (art. 7).
RISULTATI ATTESI
1) numero di fornitori a cui affidare la fornitura dei libri scolastici non superiore a 5;
2) risparmio economico sulla spesa complessiva pari al 5% di quella dell'anno precedente;
3) diminuzione del 50% del numero delle pratiche di rimborso delle cedole librarie alle librerie.
COSTI
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
INDICATORE n. 4
NOTE
Numero di fornitori a cui affidare la
vendita dei libri scolastici
Spesa complessiva per la fornitura dei
libri
Numero di pratiche di rimborso
effettuate
Monitoraggio e informativa alla Giunta
0 max 5
€ 35.000,00 31.500,00 (-5%)
20 10 (-50%)
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 4.2
Settori coinvolti: Tutti
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Promuovere maggiori livelli di trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
MODALITA'
Assicurare il tempestivo flusso di informazioni relativo agli aspetti di competenza, con la pubblicazione sul sito internet dell'Ente,
secondo la normativa vigente e il piano triennale della integrità e della trasparenza.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Piano della integrità e della trasparenza e D. Lgs. 33/2013.
RISULTATI ATTESI Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione.
COSTI
Nessuno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungiment
o al 30 giugno
raggiungimento
al 30 settembre
raggiungimento
al 31 dicembre
INDICATORE n. 1
Mappatura di tutti gli obblighi di flussi
informativi entro il
30/04/2013
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
Monitoraggi trimestrali della
regolarità e tempestività dei flussi
informativi con comunicazione al
dirigente
Monitoraggio e informativa alla Giunta
entro il 15 maggio, 15
luglio, 15 ottobre e 15
gennaio 2014
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 4.3
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
Aumentare il numero di studenti che utilizzano forme di mobilità
sostenibile
Data inizio:
01/01/2013
Aumentare il numero di studenti che utilizzano forme di mobilità sostenibile per recarsi a scuola durante l'anno 2013.
Incremento del numero dei partecipanti al Piedibus tramite aumento del numero di viaggi e di scuole coinvolte.
Data fine:
31/12/2013
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI
A partire dall'anno scolastico 2013/2014 sarà ridotto il numero complessivo di linee scuolabus e quindi è necessario offrire un'alternativa a coloro che
hanno difficoltà ad accompagnare il proprio figlio a scuola.
Il piedibus è gestito dai comitati dei genitori e il Comune di Seriate opera a livello organizzativo coinvolgendo direttamente l'ufficio scuola, in
collaborazione con l'Ufficio Ambiente e la Polizia Locale per la manutenzione e la messa in sicurezza dei percorsi.
1) Relazione al bilancio Assessorato Pubblica Istruzione anno 2013 - "2. Le scelte strategiche"
3) Relazione previsionale e programmatica 2013/2015:
- sez. 3.1, descrizione programma della direzione generale, pag. 3 punto 4.
- sez. 3.4.1, descrizione programma settore servizi alla persona, pag 36 ("contenimento della spesa").
3) Piano per il diritto allo studio (art. 11)
4) P.A.E.S. (TR 12A)
1) aumento del numero di scuole in cui il servizio è attivato;
2) aumento del 10% del numero di viaggi di andata moltiplicato per il numero di bambini partecipanti.
Contributo ai Comitati Genitori e spese per l'assicurazione dei ragazzi: € 3.000,00
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1 Numero di scuole interessate 3 4
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
Numero di viaggi complessivi
moltiplicato per il numero di bambini
partecipanti*
Monitoraggio e informativa alla Giunta
2.276 2.504 (+10%)
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
* il dato è rilevato dal Comitato Genitori che gestisce il servizio
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 4.4
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Ridurre il costo dell'appalto esterno del servizio scuolabus
Data inizio:
01/01/2013
Ridurre il costo del servizio scuolabus attraverso la riduzione del costo appaltato all'esterno per la gestione di una linea.
Data fine:
31/12/2013
MODALITA'
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
A seguito della riduzione di una linea di scuolabus, a partire dall'anno scolastico 2013/2014 e in concomitanza con la scadenza dell'appalto alla
ditta Zambetti per la gestione di una delle tre linee attuali, è necessario individuare un nuovo soggetto a cui affidare l'integrazione delle due linee
in carico al Comune con risorse proprie (due autisti + due scuolabus). Il nuovo incarico riguarderà solo la copertura dei giorni in cui gli autisti sono
in riposo o in malattia o i mezzi sono in riparazione.
1) Relazione al bilancio Assessorato Pubblica Istruzione anno 2013 - "2. Le scelte strategiche"
3) Relazione previsionale e programmatica 2013/2015:
- sez. 3.1, descrizione programma della direzione generale, pag. 3 punto 4.
- sez. 3.4.1, descrizione programma settore servizi alla persona, pag 36 ("contenimento della spesa").
3) Piano per il diritto allo studio (art. 5)
4) Informativa di Giunta n. 298 del 26 novembre 2012
Riduzione del costo appaltato del 50%.
COSTI
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1 Numero di linee scuolabus 3 2
INDICATORE n. 2
Numero di linee scuolabus in appalto
esterno
1 0
INDICATORE n. 3
Costo complessivo appalto esterno per
il periodo settembre-dicembre 2013
€ 20.000 circa*
€ 10.000 circa**
(- 50%)
INDICATORE n. 4
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
* il valore è calcolato in base ai costi in vigore nell'anno scolastico 2012/2013 e riferiti all'appalto in scadenza a giugno 2013, relativo alla
copertura dell'intera linea 3 e l'integrazione alla linea 1
** valore presunto in base ai costi dell'appalto in vigore della ditta Zambetti e ipotizzando un adeguamento ISTAT pari al 3% e al minor sconto
ottenuto a causa della riduzione dell'importo complessivo messo a gara
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

RISORSE ASSEGNATE
Tipologia strumenti
2010 2011
2012
2013
n. computer
n. stampanti
n. multifunzione
n. scanner
n. applicativi
n. scuolabus
n. fax
4
3
1
3
3
1
3
3
1
3
3
1
1
2
2010 2011
2012
2013
Risorse umane Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza
cat. A € 55.707,00 28% € 55.707,00 28% 37.073,00 21% € 39.859,52 26%
cat. B1
cat. B3 € 72.821,34 37% € 72.821,34 37% € 66.261,00 38% € 59.385,67 39%
cat. C1 € 39.818,16 20% € 39.818,16 20% € 48.393,60 27% € 21.456,60 14%
cat. D1 € 9.666,75 5% € 9.666,75 5% € 9.530,00 5%
cat. D3
cat. D con Posizione Org. € 8.562,60 4% € 8.562,60 4% € 22.527,48 15%
incidenza dirigente € 12.044,50 6% € 10.779,80 5% € 15.091,72 9% € 10.885,51 7%
leva civica
servizio civile volontario
TOTALE € 198.620,35 € 197.355,65 € 176.349,32 € 154.114,78
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Risorse

Descrizione settore:
Dirigente:
CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2013
4 - Servizi alla persona
Stefano Rinaldi
Descrizione servizio:
Cultura, Relazioni Esterne e Sport
Responsabile:
Dimitri Donati
Codice responsabile: 402
FINALITA' DEL SERVIZIO
Promuovere la pratica dell’attività sportiva sul territorio comunale.
RISORSE UMANE CAT. PROFILO TEMPO
% TEMPO PER
SPORT
TIPO CONTRATTO
Dimitri Donati D1 Responsabile 100% 20% - 7,20 ore indeterminato
Carmela Redolfi C4 Istrutt. Tecnico 100% 20% - 7,20 ore indeterminato
Francesco Vavassori
A1
operatore presso centro
sportivo - inserimento
lavorativo
50% indeterminato
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013

Città di Seriate - PEG 2013
ORGANIGRAMMA
Settore 4
Dirigente: Stefano Rinaldi
Cultura, Relazioni Esterne e Sport
Responsabile: Dimitri Donati, Istruttore Direttivo, D1
(80% Cultura e Relazioni Esterne, 20% Sport)
Cultura
Relazioni Esterne
Sport
Carmela Redolfi
istruttore amministrativo, C4, 100%
(80% cultura, 20% sport)
Daniela Morandi
consulente
Carmela Redolfi
istruttore amministrativo, C4, 100%
(80% cultura, 20% sport)
Francesco Vavassori
operatore, A1, 50%
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Organigramma

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013
Indicatore al
31.12.2012
Indicatore 2012 al
30.06.2012
Note 2012
Indicatore 2011 al
30.06.2011
Indicatore 2010 al
31.12.2010
Concedere l'utilizzo dei locali scolastici
(palestre e atri) alle società/gruppi/enti
che svolgono attività sportiva
Dati relativi all'anno sportivo a cavallo fra anno
solare precedente e attuale
n. utilizzatori 27 26 26 28,00
n. fasce disponibili da Lunedì a Venerdì 175 175
Calcolato da Lun a
Sab dalle 14 alle 23 e
191 227,00
n. fasce concesse da Lunedì a Venerdì 149 149 190 194,00
% fasce concesse in rapporto a quelle disponibili da
Lunedì a Venerdì
n. fasce disponibili Sabato 54 60
85,14 85,14 99,48 85,46
(palestre e atrii dalle
14 alle 23)
5 46,00
n. fasce concesse Sabato 16 18 5 13,00
% fasce concesse in rapporto a quelle disponibili
Sabato
n. fasce disponibili Domenica 27 72
29,63 30,00 100,00 28,26
(palestre e atrii dalle
9 alle 12 e alle 14 alle
3 60,00
n. fasce concesse Domenica 6 5 3 11,00
% fasce concesse in rapporto a quelle disponibili
Domenica
22,22 6,94 100,00 18,33
totale fasce concesse 171 216 198 218,00
n. locali disponibili 9 9 9 9,00
n. locali concessi 9 9 9 9,00
importo totale recuperato dagli utilizzatori 57.213 con iva 39.918,00 con iva
spese sostenute per la pulizia dei locali 33.175,60 22.179,30
il dato di dicembre
considera il primo
12 mesi fatture di Bg
Lavoro
22.527,00
21.996,00 35.220,48
spese sostenute per le utenze dato non disponibile dato non disponibile dato non disponibile
spese sostenute per le manutenzioni (lavori pubblici
e servizi sociali scuolasport per attrezzature)
2.099,35 1.252,35 sportissimo
12 mesi fatture
sportissimo
dato non
disponibile
0,00 1.008,00
spese amministrative 0,00 0,00 0,00 1.200,00
totale spese 35.274,95 23.431,65 24.036,00 37.428,48
% copertura della spesa n.r. dato non disponibile dato non disponibile 60,19
Dati relativi all'anno sportivo a cavallo fra anno
solare precedente e attuale
n. iscrizioni 192 245 203 216,00
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013
Indicatore al
31.12.2012
Indicatore 2012 al
30.06.2012
Note 2012
Indicatore 2011 al
30.06.2011
Indicatore 2010 al
31.12.2010
Collaborare nella organizzazione per
garantire il funzionamento dei corsi di
danza classica e moderna
Verifica adempimenti contrattuali
Verifica adempimenti contrattuali
a. contratto centro sportivo comunale
Luigi Innocenti
Verifica adempimenti contrattuali
b. contratto piscina comunale
Verifica adempimenti contrattuali
c. contratto impianti per il gioco del
calcio di via Monti e via Garibaldi
Verifica adempimenti contrattuali
d. contratto impianti per il gioco del calci
di via Cassinone
Verifica adempimenti contrattuali
e. contratto impianti per il gioco del calci
di Comonte
Organizzare attività sportive a favore
n. corsi organizzati 16 17 17 17,00
n. locali utilizzati 2 2 2 2,00
n. ore medie settimanali di attività 32,5 32 29 29,00
% dovuta al comune calcolata sulla base delle tariffe
dovute dalle corsiste
totale introito comune 9.085,61 2.999,00
0,18 0,18 0,18 0,18
A dicembre il dato
comprende tutto
3.283,88 10.096,00
dato non
spese sostenute dal comune per utenze dei locali dato non disponibile dato non disponibile dato non disponibile
disponibile
spese sostenute dal comune per manutenzione dei
dato non
dato non disponibile dato non disponibile dato non disponibile
locali
disponibile
spese amministrative 1.500,00 0,00 valore indicativo 0,00 1.500,00
totale spese sostenute dal comune 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
% copertura spese comunali
Dati relativi all'anno solare
n. controlli annui da attuare 6,00 6,00
in corso una
rivisitazione dei
controlli
6,00 8,00
n. controlli effettuati 1,00 1,00 2,00 6,00
importo canone spettante 12.999,08 6.180,50 6.445,82 12.360,16
importo canone effettivamente riscosso 6.499,54 0,00 0,00 12.360,16
importa canone con riscossione in sospeso 6.499,54 6.180,50 6.445,82 0,00
n. controlli annui da attuare 1,00 1,00
in corso una
rivisitazione dei
controlli
1,00 5,00
n. controlli effettuati 1,00 1,00 1,00 3,00
importo canone spettante 8.503,00 4.075,00 4.102,52 8.081,82
importo canone effettivamente riscosso 8.503,00 0,00 4.102,52
importa canone con riscossione in sospeso 0 4.075,00 0 8.081,82
n. controlli annui da attuare da definire 4 Rivisto capitolato 4 4,00
n. controlli effettuati da definire 1 0 2,00
n. controlli annui da attuare da definire 4 Rivisto capitolato 4 4,00
n. controlli effettuati da definire 1 0 2,00
n. controlli annui da attuare da definire 4 Rivisto capitolato 5 4,00
n. controlli effettuati da definire 1 0 3,00
Dati relativi all'anno solare
n. attività organizzate 5 5
sci nordico, bocce,
minibasket, scacchi,
5 4,00
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013
Indicatore al
31.12.2012
Indicatore 2012 al
30.06.2012
Note 2012
Indicatore 2011 al
30.06.2011
Indicatore 2010 al
31.12.2010
Organizzare attività sportive a favore
degli studenti della scuola primaria, in
collaborazione con le società sportive del
territorio
Erogare contributi alle scuole per
promuovere attività sportive
Organizzare e gestire eventi a favore
della cittadinanza nel rispetto delle
indicazioni dell'amministrazione
comunale e delle disponibilità
economiche
n. enti esterni collaboratori 5 5 5 4,00
n. classi aderenti 44 44 54 72,00
n. ore complessive di attività 380 380 199 288,00
n. studenti partecipanti 900 900 1.322 1.418,00
costo complessivo a carico del Comune 9.974,00 9.974,00 13.778,00 12.232,00
Dati relativi all'anno sportivo a cavallo fra anno
solare precedente e attuale
n. studenti beneficiari del contributo n. r. 264,00
importo complessivo del contributo 8.000,00 nessun contributo 3.000,00 6.000,00
Dati relativi all'anno solare
n. eventi previsti nell'anno 1 1 1 2,00
n. eventi organizzati 4 4
serata form + Sportivam.
matt e
1 2,00
pom+sfilata+sportivam.
n. partecipanti 3.035,00 925+straseriate
36+(149+300)+500+50+
2000(straseriate)
800 200 circa
stanziamento specifico disponibile 15.000,00 15.000,00 20.000,00 0,00
spesa specifica sostenuta 9.860,00 9.860,00 7.000,00 0,00
Dati relativi all'anno solare
n. interventi programmati per l'anno 1 per palestra 1 per palestra 1 1 per palestra
n. palestre interessate 7,00 7 7 7,00
Affidare la manutenzione delle
attrezzature delle palestre scolastiche e
verificarne l'effettuazione
n. interventi effettuati 8,00 7
intervento straordinario
impianto Basket palestra
Carozzi
4 7,00
spesa sostenuta 2.099,35 1.252,35
1252,35 intervento
ordinario su capitoli 2011
+ 847 adeguamento imp
basket
1.032,00 1.008,00
Dati relativi all'anno sportivo a cavallo fra anno
solare precedente e attuale
Rilascio ingressi gratuiti per piscina
comunale a persone portatrici di
handicap e/o loro accompagnatori
n. ingressi gratuiti disponibili da concedere 20,00 20 25 25,00
n. richiedenti 21,00 21 21 24,00
n. ingressi concessi 21,00 21 21 24,00
n. beneficiari effettivi 21,00 21 21 24,00
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

OBIETTIVO N. 4.5
Aumentare la consapevolezza dell'importanza dell' attività sportiva
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
Organizzare incontri formativi rivolti sia ai ragazzi che agli adulti per far aumentare l'attenzione sullo svolgimento e la praticare di una corretta attività fisica.
Realizzare un percorso formativo di almeno tre incontri sulla valenza educativa dello sport rivolto a ragazzi, genitori, insegnanti, operatori ed educatori sportivi.
La programmazione degli incontri sarà studiata avvalendosi della collaborazione degli istituti scolastici del territorio, le associazioni sportive seriatesi e i
concessionari degli impianti comunali.
LINEE GUIDA, VINCOLI
E INDICAZIONI
Relazione al bilancio Assessorato allo sport - anno 2013
Relazione previsionale e programmatica 2013/2015:
- sez. 3.7.1 descrizione del progetto sport, pag. 40
RISULTATI ATTESI
Aumentare il numero di cittadini seriatesi partecipanti agli incontri di formazione proposti.
COSTI
€ 2.000 circa per la realizzazione del percorso di formazione.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1 N. incontri formazione realizzati 1
4
(+300%)
INDICATORE n. 2 N. classi coinvolte 0 4
INDICATORE n. 3 N. partecipanti totali 36
300
(+733%)
INDICATORE n. 4
INDICATORE n. 5
Indice di gradimento rilevato attraverso un
questionario somministrato ad almeno il 20%
dei partecipanti
Monitoraggio e informativa alla Giunta
- almeno discreto
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Il monitoraggio delle presenze avverrà tramite la distribuzione di biglietti d'ingresso.
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 4.6
Settori coinvolti: Tutti
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Promuovere maggiori livelli di trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
MODALITA'
Assicurare il tempestivo flusso di informazioni relativo agli aspetti di competenza, con la pubblicazione sul sito internet dell'Ente,
secondo la normativa vigente e il piano triennale della integrità e della trasparenza.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Piano della integrità e della trasparenza e D. Lgs. 33/2013.
RISULTATI ATTESI Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione.
COSTI
Nessuno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungiment
o al 30 giugno
raggiungimento
al 30 settembre
raggiungimento
al 31 dicembre
INDICATORE n. 1
Mappatura di tutti gli obblighi di flussi
informativi entro il
30/04/2013
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
Monitoraggi trimestrali della
regolarità e tempestività dei flussi
informativi con comunicazione al
dirigente
Monitoraggio e informativa alla Giunta
entro il 15 maggio, 15
luglio, 15 ottobre e 15
gennaio 2014
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano esecutivo di gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 4.7
Favorire la partecipazione dei cittadini allo sport
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Realizzare la prima "notte bianca dello sport" per le vie e le piazze centrali di Seriate.
MODALITA'
Attraverso la collaborazione delle associazioni sportive seriatesi, dei concessionari di impianti sportivi e del distretto urbano del commercio verrà realizzata una
serata dedicata allo sport e alle attività sportive offerte sul territorio.
Le società sportive aderenti avranno a loro disposizione spazi per promuove la propria disciplina anche tramite la realizzazione di piccoli tornei, dimostrazioni e
spettacoli.
LINEE GUIDA, VINCOLI
E INDICAZIONI
Relazione al bilancio Assessorato allo sport - anno 2013
Relazione previsionale e programmatica 2013/2015:
- sez. 3.4.1 descrizione programma settore servizi alla persona, pag. 36
- sez. 3.7.1 descrizione del progetto sport, pag. 40
RISULTATI ATTESI
Coinvolgere la cittadinanza seriatese nel momento di festa e incontro con le diverse associazioni sportive seriatesi al fine di favorire la pratica sportiva.
COSTI
circa € 7.000,00 per lo studio, il coordinamento e la realizzazione dell'intera manifestazione.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1 N. società partecipanti 6
INDICATORE n. 2 N. partecipanti totali agli stand 300
INDICATORE n. 3
Indice di gradimento rilevato attraverso un
questionario sottoposto a tutte le società
sportive adrenti all'iniziativa
evento di nuova
realizzazione
almeno discreto
INDICATORE n. 4
Monitoraggio e informativa alla Giunta
maggio 2013 settembre
2013 gennaio 2014
NOTE
Numero dei partecipanti (indicatore 2) rilevati dalle relazioni delle singole società.
In caso di maltempo l'evento è soppresso.
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

Città di Seriate - PEG 2013
Tipologia
strumenti
n. computer
n. stampanti
n. multifunzione
n. scanner
n. applicativi
n. automezzi
…
2010
2
1
0
0
0
2011
2
1
0
0
0
2012
2
1
0
0
0
2013
2
1
0
0
0
Risorse umane Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza
cat. A € 12.354,00 36% € 12.354,00 36% € 12.354,00 36% € 12.354,00 36%
cat. B1
cat. B3 € 3.280,17 9% € 3.280,17 10%
cat. C1 € 10.087,67 29% € 10.087,67 30% € 6.200,00 18% € 6.200,00 18%
cat. D1 € 8.074,80 24% € 8.074,80 24%
cat. D3
cat. D con Posizione
Org.
€ 2.854,20 8% € 2.854,20 8%
incidenza dirigente € 6.022,25 17% € 5.389,90 16% € 7.545,86 22% € 7.545,86 22%
leva civica
servizio civile volontario
2010 2011
2012
2013
TOTALE € 34.598,29 € 33.965,94 € 34.174,66 € 34.174,66
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Risorse

CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2013
Descrizione settore:
Dirigente:
4 - Servizi alla Persona
Stefano Rinaldi
Descrizione servizio: Cultura, Relazioni Esterne e Sport
Responsabile: Dimitri Donati
Codice responsabile: 403
…
FINALITA' DEL SERVIZIO
Promuovere e organizzare con autonomia progettuale le attività e gli eventi culturali, la comunicazione esterna e il rapporto con la
stampa e media locali.
RISORSE UMANE CAT. PROFILO TEMPO
% TEMPO PER
CULTURA REL.EST.
TIPO CONTRATTO
Dimitri Donati D1 Responsabile 100% 80% - 28,80 ore indeterminato - 36 ore sett
Carmela Redolfi C4 Istrutt. Tecnico 100% 80% - 28,80 ore indeterminato - 36 ore sett
Daniela Morandi Giornalista 10 ore settimanali consulente
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013

Città di Seriate - PEG 2013
ORGANIGRAMMA
Settore 4
Dirigente: Stefano Rinaldi
Cultura, Relazioni Esterne e Sport
Responsabile: Dimitri Donati, Istruttore Direttivo, D1
(80% Cultura e Relazioni Esterne, 20% Sport)
Cultura
Relazioni Esterne
Sport
Carmela Redolfi
istruttore amministrativo, C4, 100%
(80% cultura, 20% sport)
Daniela Morandi
consulente
Carmela Redolfi
istruttore amministrativo, C4, 100%
(80% cultura, 20% sport)
Francesco Vavassori
operatore, A1, 50%
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Organigramma

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012
Indicatore
2011
Indicatore
2010
Note 2012
organizzare eventi musicali singoli
nr. Eventi musicali organizzati 10,00 15,00 8,00
Concerto buon anno- 3 saggi scuola di
musica - N.B. I concerti in villa sono ormai
diventati una vera e propria rassegna
autonoma. Nel Peg 2013 verrano inseriti
quindi alla voce rassegna, mentre per
quest'anno verranno conteggiati negli eventi
musicali
nr. Spettatori eventi musicali 1.740,00 3.380,00 2.090,00
nr. Spettatori attesi eventi musicali 1.460,00 2.810,00 2.030,00 400 nei soli concerti in villa
spesa eventi musicali €. 14.318,50 7.800,00 13.710,00 3 concerti in villa
nr. Eventi danza organizzati 2 0,00 0,00 Serata danzante
organizzare eventi di danza singoli
nr. Spettatori attesi eventi danza 190 0,00 0,00
nr. Spettatori eventi danza 500 0,00 0,00
spesa eventi di danza siae 0,00 0,00 siae
nr. Eventi teatrali organizzati 1 3,00 8,00
organizzare eventi teatrali singoli
nr. Spettatori attesi eventi teatrali 80 600,00 1.300,00
nr. Spettatori eventi teatrali 300 590,00 1.520,00
spesa eventi teattrali 0 5.775,00 7.668,00
nr. concorsi organizzati 2 2,00 2,00
nr. partecipanti ai concorsi 27 34,00 37,00
Fotografia e Poesia premiazioni su capitoli
anno 2011
nr. partecipanti invitati 90 92,00 92,00
organizzare concorsi artistici e letterari
nr. partecipanti ai concorsi/ n invitati indicatore abbandonato #RIF! 0,37 0,40
spesa organizzazione concorsi 2.053,00 2.305,20 1.555,20
nr. Opere / composizioni pervenute 46,00 67,00 64,00
€. totale premi disponibili 2.000,00 1.900,00 1.400,00
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012
Indicatore
2011
Indicatore
2010
Note 2012
nr. Rassegne 5 6,00 5,00
Lirica, VolAteatro, Emozioni e Tradizioni,
Concerti in Villa (manca dettaglio inseritoin
eventi musicali singoli)i - Santa Lucia
nr. Spettacoli realizzati Rassegna Lirica 4 3,00 3,00
nr. Spettatori totali Rassegna Lirica 1120 1.020,00 1.360,00
nr. Spettatori totali attesi Rassegna Lirica 1050 1.050,00 1.350,00
spesa per rassegna lirica 11000 10.000,00 10.000,00
nr. Spettacoli realizzati Rassegna Artistica 6 5,00 7,00
nr. Spettatori totali Rassegna Artistica 650,00 1.260,00 1.760,00
nr. Spettatori totali attesi Rassegna
Artistica
1.240,00 950,00 1.400,00
organizzare rassegne (liriche, artistiche,
teatrali, ludico ricreative)
spesa per rassegna artistica 11.495,00 1.714,80 14.400,00
nr. Spettacoli realizzati Rassegna Se state
a Seriate
nr. Spettatori totali Rassegna Se state a
Seriate
nr. Spettatori totali attesi Rassegna Se
state a Seriate
spesa per rassegnaSe state a Seriate
nr. Giorni attività rassegna Concerti in
Villa
nr. Attività inserite rassegna Come in
famiglia
9,00 12,00
31,00 24,00
nr. Partecipanti rassegna Come in famiglia 3.750,00 7.000,00
nr. Partecipanti attesi per rassegna
Concerti in Villa
3.000,00 5.000,00
spesa per rassegna Come in famiglia 2.872,40 7.862,00
nr. Attività inserite rassegna Concerti in
Villa
nr. Partecipanti rassegna Concerti in Villa
nr. Partecipanti attesi per rassegna
Concerti in Villa
spesa per rassegna Concerti in Villa
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012
Indicatore
2011
Indicatore
2010
Note 2012
nr. Giorni attività rassegna Santa Lucia 11,00 23,00 8,00
Nr. Attività inserite rassegna Santa Lucia 25,00 35,00 30,00
nr. Partecipanti rassegna Santa Lucia 8.000,00 8.000,00 8.000,00
nr. Partecipanti attesi per rassegna Santa
Lucia
7.000,00 7.000,00 7.000,00
spesa per rassegna Santa Lucia 6.050,00 10.065,00 9.450,00
nr. Spettacoli realizzati rassegna teatrale
per ragazzi
nr. Spettatori totali rassegna teatrale per
ragazzi
4,00 4,00 2,00
1.711,00 1.882,00 900,00
spesa per rassegna teatrale per ragazzi 8.030,00 7.925,00 3.700,00
nr. Conferenze 36,00 19,00 7,00
nr. Convegni 0,00 3,00 0,00
Asav - Viaggi nel mondo: nessuna spesa x
convenzione
Energia e SERR: spese sostenuti da ass.
organizzare direttamente conferenze,
convegni, incontri
nr. Incontri 67,00 32,00 12,00 22 Laboratori - 32 Proiezioni film estate
nr. Spettatori conferenze 1.987,00 982,00 454,00
nr. Spettatori convegni 0,00 120,00 0,00
nr. Spettatori incontri 5.191,00 1.315,00 565,00 4790 film all'aperto, 401 laboratori
patrocinare conferenze, convegni,
incontri, seminari, corsi
nr. Conferenze 11,00 15,00 39,00
nr. Convegni 0,00 0,00
nr. Incontri 9,00 12,00 25,00
nr. Spettatori conferenze 600,00 1.140,00 2.400,00
nr. Spettatori convegni 0,00 0,00 0,00
nr. Spettatori incontri 2.500,00 950,00 2.500,00
Anpi + 5 AVIS/AIDO + Nuova cardiologia + 4
Sindacati
Avo + 4 Seriate per la ricerca+2 Serite
recuperare il centro
Avo, + 4 Seriate per la ricerca + 4 Seriate
recuperare il centro storico
nr. Corsi organizzati 13,00 12,00 7,00 2 informatica+ 5 lingue + 6 lingue
organizzare corsi (informatica, lingua,
ecc)
nr. ore di corso 322,00 278,00 110,50
nr. Incontri totali 163,00 126,00 49,00
nr. Iscritti 164,00 152,00 110,00
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012
Indicatore
2011
Indicatore
2010
Note 2012
nr. esposizioni e mostre organizzate 13 15,00 10,00
nr. visitatori preventivati 2.900,00 3.000,00
nr. visitatori totali 6250 3.960,00 3.780,00
visitatori totali/ visitatori preventivati 1,37 1,26
9 Asav, 3 Betty Ambiveri, 1 concorso
fotografico
Dati Asav + 500 Presezzo + 100 mostra
concorso fotografica
organizzare/promuovere esposizioni,
mostre, visite guidate
opere / materiali esposte 385 526,00 532,00
nr. Opere d'arte inserite nel patrimonio 10 4,00 5,00
nr. Cataloghi realizzati 10 10,00 9,00
nr. Locandine esposte 560 350,00 540,00
nr. Inviti spediti 690 732,00 810,00
nr. Visite guidate proposte 9 11,00 8,00 Gmd + Asav
nr. Partecipanti visite guidate 204 381,00 267,00
nr. Film proiettati 66,00 91,00
nr. Giorni di proiezione 135,00 194,00
nr. Proiezioni 193,00 271,00
195 proiezioni/9 animazione-9 prime visioni-
28 qualità
monitorare attivita' cineteatro gavazzeni
nr. Spettatori 22.197,00 31.645,00
nr. Eventi musicali e di teatro 9,00 20,00
nr. Spettatori eventi musicali e di teatro 1.540,00 4.075,00
5 serate Emozioni e Tradizioani + 3 serate
rassegna Seroiate Ride!
nr. Giorni di noleggio teatro 37,00 68,00
nr. Ore di noleggio teatro 352,00 322,00
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012
Indicatore
2011
Indicatore
2010
Note 2012
programmare attivita' gruppi interesse
scala
nr. Incontri di formazione finalizzati ad un
ascolto consapevole
nr. Riunioni organizzative con Gruppo
Interesse Scala
0,00 1,00 1,00
0,00 0,00 1,00
spesa a carico del servizio 0,00 0,00 450,00
nr. Occasioni di spettacolo organizzate 3,00 3,00 3,00
nr. Partecipanti 95,00 90,00 90,00
nr. Richieste informazioni ricevute 100,00 120,00 100,00
Don Giovanni, I racconti di Hofman, L'altra
metà del cielo, La Raymonda
programmare attivita' associazione
seriate musica
nr. Corsi attivati (chiatarra , pianoforte,
etc)
4,00 4,00 5,00
nr. Iscritti totali 49,00 65,00 65,00
erogare contributi ad associazioni di tipo
culturale
nr. Utenti in lista attesa n.r. 12,00 10,00
nr. Contributi erogati a seguito di
convenzioni
importo contributo erogati a seguito di
convenzioni
3,00 4,00 5,00 ASAV- Banda Musicale- Seriate Musica
19.000,00 26.824,00 66.350,00
nr. richieste di contributo 3,00 3,00 4,00
importo richieste di contributo 12.000,00 11.000,00 8.500,00
nr. richieste di contributo accolte 2,00 3,00 4,00
importo richieste di contributo accolte 3.000,00 7.000,00 8.500,00
San Giuseppe, Centro storico, Seriate per la
Ricerca
nr. Edizioni notiziario comunale 3 2,00 2,00 2 Foglio informativo + 1 notiziario cartaceo
nr. Copie distribuite 28.650,00 22.000,00 22.000,00
realizzare il notiziario comunale
nr. Allegati distribuiti 44.000,00 11.000,00 11.000,00
costo complessivo stampa notiziari 12.420,00 12.043,28 12.400,00
Determina Gf studio complessiva:
impaginazione, stampa e spedizione
pubblicare notizie sui tabelloni culturali
costo complessivo spedizione notiziari n.r. 7.810,00 9.460,00
nr. Tabelloni gestiti 2,00 2,00 2,00
nr. Comunicazioni effettuate 180,00 139,00 120,00
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012
Indicatore
2011
Indicatore
2010
Note 2012
nr. Richieste pervenute n.r. 130,00 114,00
nr. Comunicati stampa emessi 107,00 127,00 114,00
redigere comunicati stampa
nr. Articoli pubblicati 201,00 138,00
realizzare piani di comunicazione
curare la presentazione di eventi
dell'amministrazione comunale
nr. Piani di Comunicazione richiesti 0,00 0,00 0,00
nr. Piani di comunicazione realizzati 0,00 0,00 0,00
nr. Eventi presentati 6,00 5,00 4,00
Stagione Lirica, Concerti in Villa,
Sportivamenteinsieme, Foibe, Volontariato,
Duc
nr. Brochure, depliant, opuscoli, volantini
pubblicitari stampati in tipografia
31.374,00 26.600 33.435
curare, realizzare, stampare depliant
informativi
spesa Brochure, depliant, opuscoli,
volantini pubblicitari stampati in tipografia
nr. Brochure, depliant, opuscoli, volantini
pubblicitari stampati in proprio
12.034,85 12.572,86 12.700,00
1.426,00 5.340,00 3.600,00
spesa Brochure, depliant, opuscoli,
volantini pubblicitari stampati in proprio
dato non
disponibile
dato non
disponibile
dato non
disponibile
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012
Indicatore
2011
Indicatore
2010
Note 2012
n° inserzioni specifiche
indicatore
abbandonato
3,00 8,00
Spesa per inserzioni specifiche
indicatore
abbandonato
0,00 1.800,00
inserzioni pubblicitarie
n° riviste/quotidiani/siti informati delle
attività
17,00 17,00 16,00
importo sponsorizzazioni raccolte 11.495,00 12.825,50 10.680,00 Importo comprensivo di IVA.
reperire sponsorizzazioni
nr. Attività Sponsorizzate 3,00 4,00 4,00
nr. Sponsor 3,00 12,00 9,00
nr. Iscritti 450,00 450,00 450,00
nr. Partecipanti 370,00 449,00 440,00
realizzare pranzo natalizio per anziani
nr. invitati 2.500,00 450,00 450,00
nr. Esercizi coinvolti 3,00 5,00 6,00
spesa totale 7.400,00 10.800,00 10.350,00
spesa media per pranzo natalizio 20 24,00 23,00
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

OBIETTIVO N. 4.8
Aumentare le occasioni di intrattenimento e svago per cittadinanza nel
periodo estivo
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI
Aumentare e diversificare le occasioni di svago e intrattenimento rivolte alla cittadinanza nel periodo estivo.
Parallelamente alla programmazione cinematografica estiva inserire nella rassegna "Se…State a Seriate" , presso la tensostruttura della biblioteca civica,
appuntamenti di generi diversi: cinema, teatro, musica, cabaret.
Per la realizzazione della rassegna si collaborerà con il gestore del cineteatro G. Gavazzeni - Siec Srl e con la biblioteca civica.
Relazione al bilancio Assessorato cultura - anno 2013 - punto 4 "Le priorità d'intervento"
Relazione previsionale e programmatica 2013/2015:
- sez. 3.4.1 descrizione programma settore servizi alla persona, pag 36
- sez. 3.7.1 descrizione del progetto cultura e relazioni esterne, pag. 43
Offrire occasioni di intrattenimento e svago alla cittadinanza nel periodo estivo.
€. 3.000,00 circa per la realizzazione dei sei eventi indicati.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1 N. eventi realizzati 2
6
(+200%)
INDICATORE n. 2 N. spettatori presenti alle iniziative 200
800
(+300%)
INDICATORE n. 3
Indice di gradimento rilevato attraverso
un questionario somministrato ad almeno
il 10% dei partecipanti
nr
giudizio almeno
discreto
INDICATORE n. 4
Tipologia di spettacolo realizzato
1
(musica)
3
(teatro, musica,
cabaret)
INDICATORE n. 5
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Il monitoraggio delle presenze avverrà tramite la distribuzione di biglietti d'ingresso.
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - obiettivi

OBIETTIVO N. 4.9
Riferimento: Favorire la comunicazione dell'ente
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI
Informare la cittadinanza sulle iniziative, sugli eventi e sull'attività dell'amministrazione comunale.
Utilizzare i nuovi strumenti di informazione quali per esempio facebook e il canale web del comune di Seriate per aggiungere ai canali tradizionali una più
moderna comunicazione dell'Ente al fine di promuovere questi nuovi canali.
Relazione al bilancio Assessorato cultura - anno 2013 - punto 2 "Scelte strategiche"
Relazione previsionale e programmatica 2013/2015:
- sez. 3.4.1 descrizione programma settore servizi alla persona, pag. 36
- sez. 3.7.1 descrizione del progetto cultura e relazioni esterne, pag. 44
Diffondere la conoscenza delle attività, dei servizi e degli eventi promossi dall'amministrazione comunale.
Circa €. 3.000,00 quota parte dell'incarico giornalistico di supporto all'ufficio relazioni esterne.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1 N. eventi promossi su Facebook Cultura 14
20
(+43%)
INDICATORE n. 2
N. edizioni speciali telegiornale digitale
(*)
10
20
(+100%)
INDICATORE n. 3
N. visualizzazioni medie edizioni speciali
telegiornale digitale
70
90
(+28)
INDICATORE n. 4
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
(*) Ogli nuova edizione del telegiornale digitale verrà pubblicizzata anche tramite invio di apposita newsletter da parte dell'ufficio sic.
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - obiettivi

OBIETTIVO N. 4.10
Settori coinvolti: Tutti
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Promuovere maggiori livelli di trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
MODALITA'
Assicurare il tempestivo flusso di informazioni relativo agli aspetti di competenza, con la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, secondo la normativa
vigente e il piano triennale della integrità e della trasparenza.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Piano della integrità e della trasparenza e D. Lgs. 33/2013.
RISULTATI ATTESI
Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione.
COSTI
Nessuno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento
al 30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
Mappatura di tutti gli obblighi di flussi
informativi entro il
30/04/2013
INDICATORE n. 2
Monitoraggi trimestrali della regolarità e
tempestività dei flussi informativi con
comunicazione al dirigente
entro il 15 maggio, 15
luglio, 15 ottobre e 15
gennaio 2014
INDICATORE n. 3
NOTE
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 4.11
Riferimento: Sensibilizzare e promuovere tra la cittadinanza una cultura ambientale
sostenile in coerenza e continuità con gli obiettivi del PAES
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Realizzare laboratori, corsi, incontri a tematica ecologica rivolti alla cittadinanza con particolare attenzione alla fascia 4 - 14 anni.
MODALITA'
LINEE GUIDA, VINCOLI
E INDICAZIONI
Organizzare una serie di incontri al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura del reciclo in modo creativo. Stimolare atteggiamenti positivi e attivi nella cittadinanza al
fine di promuovere una cultura ambientale sostenibile.
Per l'elaborazione della proposta didattica, artistica e formativa sarà chiesta la collaborazione a :ufficio ambiente, biblioteca civica, scuole, gruppi e associazioni del
territorio.
Relazione al bilancio Assessorato cultura - anno 2013 - punto 3.1 "I raccordi istituzionali"
Relazione previsionale e programmatica 2013/2015:
- sez. 3.4.1 descrizione programma settore servizi alla persona, pag. 36
- sez. 3.7.1 descrizione del progetto cultura e relazioni esterne, pag. 44
Delibera del consiglio comunale n.50 del 24/10/2011 "Approvazione del piano di azione per l'energia sostenibile (PAES) del comune di Seriate"
RISULTATI ATTESI
Sensilibizzare la cittadinanza ad una maggiore coscienza e consapevolezza ecologica.
COSTI
€. 1.500,00 circa per la realizzazione dei laboratori a tematica ambientale.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1 N. laboratori/incontri realizzati 5
10
(+100%)
INDICATORE n. 2 N. partecipanti alle iniziative 70
200
(+186%)
INDICATORE n. 3
Grado di soddisfazione delle iniziative
ambientali proposte rilevato tramite un
questionario somministrato ad almeno il 20%
dei partecipanti
nr
almeno discreto
INDICATORE n. 4 Tipologia di laboratori proposti 2
3
(es: teatrale, artistico,
manipolativo,
scientifico)
INDICATORE n. 5
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Il monitoraggio delle presenze avverrà tramite il numero di iscrizioni pervenute per i laboratori e la distribuzione di biglietti d'ingresso per le altre attività.
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013- obiettivi

Città di Seriate - PEG 2013
Tipologia
strumenti
2010
2011
2012
2013
n. computer
n. stampanti
n. multifunzione
n. scanner
n. applicativi
n. automezzi
…
2
1
0
0
0
2
1
0
0
0
2
1
0
0
0
2
1
0
0
0
2010
2011
2012
2013
Risorse umane Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza
cat. A
cat. B1
cat. B3
cat. C1 € 16.785,00 17% € 25.177,00 27% € 24.800,00 30% € 24.800,00 30%
cat. D1 53.256,00 54% € 40.374,00 44% € 32.299,20 39% € 32.299,20 39%
cat. D3
cat. D con Posizione
Org.
incidenza dirigente € 15.051,73 15% € 16.179,70 18% € 16.179,70 19% € 16.179,70 19%
consulente € 13.600,00 14% € 10.000,00 11% € 10.000,00 12% € 10.000,00 12%
leva civica
servizio civile volontario
TOTALE € 98.692,73 € 91.730,70 € 83.278,90 100% € 83.278,90 100%
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Risorse

CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2013
Descrizione settore:
Dirigente:
4 - Servizi alla Persona
Stefano Rinaldi
Descrizione servizio: Scuola e Biblioteca
Responsabile:
Marco Azzerboni
Codice responsabile: 404
FINALITA' DEL SERVIZIO
Favorire l'accesso alla conoscenza e all’informazione quale strumento essenziale per l’apprendimento permanente, l’indipendenza
delle decisioni, lo sviluppo culturale dell’individuo e dei gruppi sociali.
RISORSE UMANE CAT. PROFILO TEMPO
% TEMPO PER
BIBLIOTECA
TIPO CONTRATTO
Marco Azzerboni
D1 Responsabile
100% 50% - 18 ore indeterminato
Andrea Guizzetti D1 Assistente di biblioteca 100% indeterminato
Aldo Magri
C3 Assistente di biblioteca 100% indeterminato
Nagaila Calori
C1 Assistente di biblioteca 50% indeterminato
Daniela Gandossi
C1 Assistente di biblioteca 100% indeterminato
Stefano Golino
C1 Assistente di biblioteca 100% indeterminato
Francesca Guariglia
A1 Operatore di biblioteca 50% indeterminato
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013

Città di Seriate - PEG 2013
ORGANIGRAMMA
Settore 4
Dirigente: Stefano Rinaldi
Scuola
e
Biblioteca
Responsabile: Marco Azzerboni, Istruttore Direttivo, D1
(50% Scuola, 50% Biblioteca)
Scuola
Mele Lorella,
istruttore amministrativo, C1, 67%
Michele Ferrari,
istruttore amministrativo, C2, 100%
(90% scuola, 10% sistema)
Marcangelo Mazzola
Collaboratore Tecnico, B6, 100%
Angelo Regazzi
Collaboratore Tecnico, B6, 100%
Luisa Chirico
Operatore Scolastico, A2, 70%
Giovanna Campana
Istruttore Direttivo, A2, 70%
Biblioteca
Andrea Guizzetti
Assistente Biblioteca, D1, 100%
Aldo Magri
Assistente Biblioteca, C3, 100%
Daniela Gandossi
Assistente Biblioteca, C1, 100%
Stefano Golino,
Assistente Biblioteca, C1, 100%
Nagalia Calori
Assistente Biblioteca, C1, 50%
Francesca Guariglia
Operatore Biblioteca, A1, 50%
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Organigramma

Attività
Dati di contesto
Dati utenza
Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010
Popolazione residente in Seriate al 31/12 24.816 24.780 24.297
Popolazione residente in Seriate al 31/12
da 0-14 anni
3.638 3.541 3.667
Popolazione residente in Seriate al 31/12
oltre 14 anni
21.178 21.239 20.630
Ore annuali totali effettive di apertura 2.014 2.032 2.046
Giorni annuali interi di chiusura 9,00 9,00 10,50
Utenti attivi (esclusi enti) 7.031 7.751 7.077
Indice penetrazione globale (impatto)
Utenti attivi/AbitantiX100
28,33 31,28 29,13
Utenti attivi residenti a Seriate (esclusi
enti)
3.675 4.247 3.791
Indice di penetrazione locale
Utenti attivi residenti a Seriate (esclusi
14,81 17,14 15,60
enti)/AbitantiX100
Utenti 0-14 anni attivi residenti a Seriate
(esclusi enti)
1.168 1.420 1.422
Garantire accessibilità ai servizi, ai
prodotti e ai locali della biblioteca
Indice di penetrazione locale 0-14 anni
Utenti 0-14 anni attivi residenti a
Seriate(esclusi enti)/Abitanti 0-14
anniX100
Utenti oltre 14 anni iscritti attivi residenti a
Seriate (esclusi enti)
Indice di penetrazione locale oltre 14
anni
Utenti oltre 14 anni attivi residenti a
Seriate(esclusi enti)/Abitanti oltre 14
anniX100
Patrimonio documentario attivo al 31
dicembre
(esclusi LP, Dia, Fotografie e Negativi)
inclusi periodici
Indice di circolazione totale
Prestiti locali+Prestiti per altre
biblioteche/Dotazione documentaria
(decurtata dei documenti in
consultazione) NEL 2010 NON
DECURTATA = 1,60
Patrimonio librario attivo al
31 dicembre
32,11 40,10 38,78
2.507 2.827 2.369
11,84 13,31 11,48
72.699 73.874 67.362
1,43 1,41 1,55
62.261 63.771 56.366
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività
Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010
Patrimonio multimediale, video,
registrazioni sonore musicali e non,
risorse elettroniche attivo al
6.294 6.497 7.610
31 dicembre (esclusi LP, Dia, Fotografie e
Negativi)
Documenti scartati totali 4.214 6.142 4.296
Percentuale del patrimonio sottoposto a
revisione
1,00 100% 89%
Documenti scartati sezione adulti 2.935 5.009 3.165
Documenti scartati sezione ragazzi 1.279 1.133 1.131
Documenti messi a magazzino 3.495 1.132 2.427
Documenti totali tolti da scaffali aperti
(scarto + magazzino)
7.709 7.274 6.723
Rapporto tra documenti scartati e messi a
magazzino totali e documenti
2,49 1,56 1,26
accessionati
Indice scarto
Scarti/Accessioni documentarie
1,36 1,32 0,81
Accessioni e iter totale documenti
(libri + multimediale)
3.093 4.659 5.336
Spesa totale per accessioni documenti
(libri, multimediale, periodici)
€ 40.661,91 € 69.031,36 € 62.180,52
Indice incremento dotazione
documentaria
124,64 188,01 219,62
Accessioni monografie/AbitantiX1000
Accessioni e iter libri 2.619 3.449 4.124
Spesa per acquisto libri € 31.934,54 € 46.057,42 € 50.273,58
Accessioni e iter materiale multimediale 474 1.210 1.212
Garantire accessibilità ai servizi, ai
prodotti e ai locali della biblioteca
Indice dotazione documentaria
Monografie/Abitanti (inclusi periodici nelle
2,93 2,98 2,77
monografie)
Spesa per documenti multimediali, video,
registrazioni sonore musicali e non,
€ 4.121,01 € 13.199,88 € 11.906,94
risorse elettroniche
Acquisti testate periodici e iter 44 129 128
Indice dotazione periodici
Periodici/AbitantiX1000
1,77 5,21 5,27
Spesa per periodici € 4.606,36 € 9.774,06 € 9.258,28
Indice spesa documentaria
Spesa doc.totale/Abitanti
1,64 2,79 2,94
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività
Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010
Spesa per la gestione della biblioteca (tel,
fax, cancelleria, riscaldamento, verde,
energia, pulizia, SIAE, ecc…)
Spesa per manutenzione ordinaria della
sede (interventi riparazione impianti e
attrezzature)
Spesa per manutenzione materiale
librario e documentario
Spesa per quota adesione Sistema
bibliotecario
€ 82.078,56 € 84.868,50 € 39.431,85
€ 738.931,00 € 13.999,96 € 13.006,65
€ 0,00 € 0,00 € 1.776,01
7.289,10 7.163,10 7.025,70
Spesa di investimento in conto capitale € 1.697,14 € 13.162,23 € 81.620,03
Prestare i documenti della biblioteca
Indice costo servizi del Sistema
Bibliotecario
n.d. n.d. n.d.
Indice costo servizi della Provincia di
Bergamo
n.d. n.d. n.d.
Indice di costo servizi della Regione
Lombardia
n.d. n.d. n.d.
Introiti per fotocopie, stampe ecc… € 1.437,75 € 1.284,05 € 774,20
Prestiti totali effettuati 118.790 115.951 116.341
Variazione percentuale prestiti totale 50,32 -0,33 9,85
Indice di prestito
Prestiti locali+Prestiti da altre
biblioteche+Prestiti per altre
biblioteche/Popolazione
4,79 4,68 4,79
Indice di fidelizzazione
Prestiti locali+Prestiti da altre
biblioteche/Iscritti al prestito (Utenti attivi)
14,20 12,84 13,82
Prestiti a utenti locali effettuati 82.939 85.537 84.079
Variazione percentuale prestiti locali -3,04 1,73 #RIF!
Indice di prestito locale
Prestiti locali+Prestiti da altre
biblioteche/Popolazione
4,02 4,02 4,03
Prestiti totali effettuati a utenti oltre 14
anni
Variazione percentuale prestiti totale a
utenti oltre 14 anni
Prestiti locali
82.670 78.055 76.550
5,91 1,97 6,98
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività
Prestare i documenti della biblioteca
Mettere a disposizione personal
computer e navigazione Internet
Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010
Prestiti locali con postazioni di
autoprestito
% rispetto al totale dei prestiti locali
effettuati con auto-prestito RFID
Libri consegnati con cassetta esterna
Prestiti a utenti locali effettuati a utenti 0-
14 anni
31.711 37.896 39.791
Variazione percentuale prestiti locali a
utenti 0-14 anni
-16,32 -4,76 #RIF!
Prestito interbibliotecario da altre
biblioteche a utenti locali
16.919 14.018 13.755
Prestito interbibliotecario ad altre
biblioteche
18.932 16.396 18.507
Solleciti totali ad utenti ritardatari 4.002 7.142 4.871
Percentuale solleciti via mail rispetto a
solleciti cartacei
251,76 71,90 29,74
Utenti iscritti attivi nell'anno 691
in attesa dati
internavigare
696
Utenti iscritti attivi nell'anno residenti a
Seriate
382
in attesa dati
internavigare
314
Utenti oltre 18 anni iscritti attivi ovunque
residenti
Utenti oltre 18 anni iscritti attivi residenti a
Seriate
Utenti 0-18 anni iscritti attivi ovunque
residenti
Utenti 0-18 anni iscritti attivi residenti a
Seriate
530
247
161
135
in attesa dati
internavigare
in attesa dati
internavigare
in attesa dati
internavigare
in attesa dati
internavigare
594
251
102
63
Monteore navigazione offerto su
postazioni fisse (per tutte le postazioni)
24.166 24.166 17.332
Monteore navigazione utilizzato su
postazioni fisse
Sessioni di navigazione Internet su
postazioni fisse
Monte ore navigazione internet WIFI
offerto
Monte ore navigazione internet WIFI
utilizzato utenti
Sessioni di navigazione Internet effettuate
con WI-FI
11.463
17.810
8.760
12.254
11.652
in attesa dati
internavigare
in attesa dati
internavigare
in attesa dati
internavigare
in attesa dati
internavigare
in attesa dati
internavigare
8.319
15.769
971,50
1.857
15.555
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività
Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010
Introiti eventuali per abbonamenti annui 0,00 0,00 0,00
Consultare la documentazione
corrente relativa alla sezione locale
Promuovere la biblioteca, il libro e la
lettura
Promuovere la biblioteca, il libro e la
lettura
Patrimonio documenti Sezione Locale
(fotografie, diapositive)
Consultazioni e richieste documenti
Sezione Locale (sino 2009 incluso
Archivio storico)
Bibliografie/Filmografie composte e
realizzate per adulti
Bibliografie/Filmografie composte e
realizzate per ragazzi
Esposizioni effettuate per adulti
con/senza bibliografia
Esposizioni effettuate per ragazzi
con/senza bibliografia
Incontri, laboratori, proiezioni e letture
organizzate per adulti
Totale utenti coinvolti in incontri,
laboratori, proiezioni e letture organizzate
adulti
Incontri, laboratori, proiezioni e letture
organizzate per ragazzi
Totale utenti coinvolti in incontri,
laboratori, proiezioni e letture organizzate
per ragazzi
Visite guidate e interventi strutturati di
formazione all'uso della biblioteca, di
risorse e di Internet per ragazzi
Utenti coinvolti in visite guidate e nella
formazione all'uso della biblioteca, di
risorse e di Internet per ragazzi
4.453 4.453 4.436
0 3 10
1 0 7
6 10 6
4 7 10
17 43 10
13 4 2
249 325 90
171 248 70
2.657 4.994 2.528
29 65 48
500 509 1.198
Spesa per promozione e marketing € 20.204,86 € 15.003,90 € 12.506,40
Indice promozione
Spesa Promozione/Abitanti
0,81 0,61 0,51
Noleggiare le sale del Centro Culturale Numero richieste presentate 109,00 119,00 99,00
Numero giorni richiesti (esclusa Scuola
Musica)
528 462 241
Giorni totali di utilizzo (esclusa Scuola
Musica)
506 466 234
Ore totali di utilizzo (esclusa Scuola
Musica)
1.442,30 1.356,75 865
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività
Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010
Ore totali intervento custode 496,00 432,50 425
Spesa per servizio custodia 1.039,63 4.997,75 € 4.893,12
Introito per noleggio sale Centro Culturale 3.262,50 1.189,00 € 2.904,13
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

OBIETTIVO N. 4.12
Ridurre il tempo dedicato al prestito dei documenti da parte del personale della
biblioteca.
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Ridurre il tempo dedicato al prestito dei documenti della biblioteca di Seriate, da parte del personale della biblioteca attraverso l'incremento dell'utilizzo delle
postazioni di autoprestito. I prestiti presi in considerazione sono quelli "in sede", ovvero quelli che vengono effettuati direttamente dall'operatore all'utente che si reca
fisicamente in biblioteca: vengono quindi esclusi i movimenti verso e da altre biblioteche della rete provinciale ("interprestito").
MODALITA'
Avviare una campagna di promozione sull'uso delle postazioni di autoprestito tramite:
- formazione degli utenti durante la fase di prestito al banco;
- apposita segnaletica;
- realizzazione di appositi supporti (cartacei e multimediali) con le istruzioni sulle modalità di utilizzo delle postazioni.
Il tempo risparmiato sarà dedicato dal personale per le attività di reference all'utenza (consulenza informativa e ricerche) e di programmazione delle attività di
promozione.
LINEE GUIDA, VINCOLI
E INDICAZIONI
L'effettivo funzionamento delle postazioni di auto-prestito è legato alle prestazioni dell'applicativo B-Evolution con il quale colloquia tramite specifici protocolli:
dell'applicativo vengono anche ereditati i limiti sul numero di prestiti associati ad una tessera, alla sospensione degli utenti in caso di ritardo e così via.
1) Relazione al bilancio Assessorato Cultura e Tradizioni locali anno 2013 - "2. Le scelte strategiche" e "4. Le priorità di intervento"
2) Relazione previsionale e programmatica 2013/2015:
- sez. 3.1, descrizione programma della direzione generale, pag. 3, punto 4;
- sez. 3.4.3, descrizione programma della direzione generale;
RISULTATI ATTESI
COSTI
Riduzione del 50% del tempo dedicato alle operazioni di prestito "in sede".
Nessun costo previsto.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
% di prestiti "in sede" effettuati tramite
operatore
100% (83.000)
50%
(riduzione del 50%
dei prestiti del
2013*)
INDICATORE n. 2
% di tempo risparmiato rispetto a quello
previsto per le attività di prestito "in sede"**
0%
(0 minuti)
50%
INDICATORE n. 3
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
* il numero di prestito del 2013 stimato sul dato 2012 indica un numero massimo di prestiti con operatore pari a 41.500;
** Se si considera 1 minuto il tempo medio per ciascun prestito "in sede" e si ipotizza un numero di prestiti "in sede" simile a quello del 2012 (83.000) si può
considerare un risparmio di tempo complessivo per 41.500 prestiti di circa 41.500 minuti pari a 690 ore.
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N.
4.13
Settori coinvolti: Tutti
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Promuovere maggiori livelli di trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
MODALITA'
Assicurare il tempestivo flusso di informazioni relativo agli aspetti di competenza, con la pubblicazione sul sito internet dell'Ente,
secondo la normativa vigente e il piano triennale della integrità e della trasparenza.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Piano della integrità e della trasparenza e D. Lgs. 33/2013.
RISULTATI ATTESI Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione.
COSTI
Nessuno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungiment
o al 30 giugno
raggiungimento
al 30 settembre
raggiungimento
al 31 dicembre
INDICATORE n. 1
Mappatura di tutti gli obblighi di flussi
informativi entro il
30/04/2013
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
Monitoraggi trimestrali della
regolarità e tempestività dei flussi
informativi con comunicazione al
dirigente
Monitoraggio e informativa alla Giunta
entro il 15 maggio, 15
luglio, 15 ottobre e 15
gennaio 2014
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano esecutivo di gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 4.14
Aumentare il numero di letture animate per bambini senza costi aggiuntivi.
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Aumentare la proposta complessiva di promozione della biblioteca ragazzi organizzando letture animate rivolte a bambini senza costi aggiuntivi, tramite il
coinvolgimento di gruppi spontanei di genitori, dei volontari e di risorse interne.
MODALITA'
Individuare sul territorio soggetti che possano essere interessati a proporsi come "lettori" di storie per bambini attraverso apposite campagne di sensibilizzazione,
di promozione e di formazione tra i genitori delle scuole dell'infanzia, degli asili nido, tra gli utenti della biblioteca e tra le associazioni che insistono sul territorio.
Coinvolgere inoltre l'attuale gruppo di volontari "Ti Voglio Bene Biblioteca" e il personale della biblioteca.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
E' possibile il coinvolgimento del personale della biblioteca sia come lettori che come coordinamento delle iniziative, anche grazie all'utilizzo del tempo dalle
postazioni di auto-prestito.
1) Relazione previsionale e programmatica 2013/2015:
- sez. 3.1, descrizione programma della direzione generale, pag. 3, punto 4.
Aumento del numero di letture svolte da gruppi di volontari e/o risorse interne di almeno il 300% e conseguente aumento del numero di spettatori, ipotizzando
una partecipazione media di 15 unità a evento.
COSTI
€ 500,00 per il corso di lettura animata per adulti.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
Numero di letture svolte con personale
volontario o interno
4 12 (+ 300%)
INDICATORE n. 2
Numero di spettatori complessivo delle attività
svolte da personale interno o volontario*
60 180 (+ 300%)
INDICATORE n. 3 Monitoraggio e informativa alla Giunta 0
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
* il numero sarà stabilito tramite rilascio di un apposito "biglietto" che attesti la partecipazione di ciascun spettatore.
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

Strumentali
n. computer
n. stampanti
n. multifunzione
n. scanner
n. fotocopiatrici
n. applicativi
n. elettrodomestici
n. lettori dvd
n. videoregistratori
n. registratori audio
n. decoder
n. videoproiettori
n. giradischi
n. lavagna luminosa
n. impianti microfonici fissi
n. impianti microfonici portatili
n. televisori
RISORSE ASSEGNATE
2010 2011
2012
31
(di cui 1 pc portatile, 11 pc condivisi con
Ufficio Cultura per corsi informatica e 1
collegato al tv lcd)
9
(di cui 1 condivisa con Sistema
Bibliotecario)
2
(scanner e stampante)
2
1
2
(B.Evolution e internavigare)
oltre a 1 quelli frigorifero comunali
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1 lcd
31
(di cui 1 pc portatile, 11 pc condivisi con Ufficio Cultura per
corsi informatica e 1 collegato al tv lcd)
9
(di cui 1 condivisa con Sistema Bibliotecario)
2
(scanner e stampante)
2
1
2
(B.Evolution e internavigare)
oltre a quelli comunali
1 frigorifero
2
1
1
1
2
1
0
1
2
1 lcd
31
(di cui 1 pc portatile, 11 pc condivisi con Ufficio Cultura per corsi
informatica e 1 collegato al tv lcd)
9
(di cui 1 condivisa con Sistema Bibliotecario)
2
(scanner e stampante)
2
1
2
(B.Evolution e internavigare)
oltre a quelli comunali
1 frigorifero
2
1
1
1
2
1
0
1
2
1 lcd
2013
31
(di cui 1 pc portatile, 11 pc condivisi con Ufficio Cultura per corsi
informatica e 1 collegato al tv lcd)
9
(di cui 1 condivisa con Sistema Bibliotecario)
2
(scanner e stampante)
1
1
2
(B.Evolution e internavigare)
oltre a 1 quelli frigorifero comunali
2
1
1
1
2
1
0
1
2
1 lcd
n. armadio hub
n. ascensore
n. impianto videosorveglianza
n. impianto allarme
n. impianto antincendio
n. impianto videoregistrazione
n .postazioni autoprestito RFID
n. postazione RFID da banco
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
6
2010
2011
2012
2013
Umane Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza
cat. A € 23.359,00 8% € 13.357,00 5% € 13.357,00 5% € 13.271,65 7%
cat. B1
cat. B3
cat. C1 € 122.324,00 42% € 113.932,00 42% € 113.932,00 45% € 81.083,90 42%
cat. C3 € 34.047,79
cat. D1 € 76.154,00 26% € 76.154,00 28% € 68.478,00 27% € 34.908,06 18%
cat. D3
cat. D con Posizione Org. € 52.014,00 18% € 52.014,00 19% € 52.014,00 20% € 22.527,48
12%
incidenza dirigente € 15.051,73 5% € 14.013,74 5% € 7.545,86 3% € 5.442,76 3%
consulente
leva civica da quantificare da quantificare
servizio civile volontario da quantificare da quantificare
TOTALE € 288.902,73 € 269.470,74 € 255.326,86 € 191.281,63
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Risorse

CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2013
Descrizione settore: 4- Servizi alla Persona
Dirigente:
Stefano Rinaldi
Descrizione servizio: Sociali
Responsabile:
Sabrina Bosio
Codice responsabile: 409
…
FINALITA' DEL SERVIZIO
Prevenire, ridurre e risolvere condizioni di bisogno, disagio e vulnerabilità in cui possono trovarsi le persone e le
famiglie di Seriate
RISORSE UMANE CAT. PROFILO TEMPO
% TEMPO PER
SOCIALI
TIPO CONTRATTO
Sabrina Bosio D3 responsabile di servizio 100% indeterminato
Nadia Bergamaschi D2 istruttore direttivo 100% indeterminato
Silvana Fendenti C5 istruttore amministrativo 100% indeterminato
Stella Mezzina A4 operatore amministrativo 90% indeterminato
Rosa Acerbis C operatore amministrativo 67% 31% indeterminato
Rosaria Noris D2 assistente sociale 80% indeterminato
Marilisa Gustinelli D1 assistente sociale 80% indeterminato
Sara Turri D1 assistente sociale 80% indeterminato
Giacoma Mazzara D1 assistente sociale 90% indeterminato
Veronica Anesa B3 assistente domiciliare 75% indeterminato
Cristina Agazzi B4 assistente domiciliare 100% indeterminato
Anna Rota B3 assistente domiciliare 100% indeterminato
Piano Esecutivo di Gestione -Anno 2013

Città di Seriate - PEG 2013
ORGANIGRAMMA
Settore 4
Dirigente: Stefano Rinaldi
Servizi sociali
Responsabile: Sabrina Bosio , Istruttore direttivo , D3, 100%
Rosaria Noris
Istruttore Direttivo, D2, 80%
Sara Turri
Istruttore Direttivo, D1, 80%
Marilisa Gustinelli
Istruttore Direttivo, D1, 80%
Mazzara Giacoma
Istruttore Direttivo, D1, 90%
Nadia Bergamaschi
Istruttore Direttivo, D2, 100%
Silvana Fendenti
Istruttore Amministrativo, C5, 100%
Stella Mezzina
Operatore Amministrativo, A4, 90%
Rosa Acerbis
Operatore Amministrativo, C, 31%
(67% tempo lavoro. Ripartito in 36% su Ambito 328 e 31% su Servizi Sociali)
Annamaria Rota
Ausiliari Socio-assistenziale, B3, 100%
Maria Cristina Agazzi
Ausiliari Socio-assistenziale, B4, 100%
Veronica Anesa
Ausiliari Socio-assistenziale, B3, 75%
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013- Organigramma

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore anno 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
DATI GENERALI SERVIZIO SOCIALE
Garantire la funzione di servizio
sociale professionale:
Popolazione residente al 31 dicembre dell'anno
25.134 24.780 24.297
precedente
n. casi in carico 446 434 409
di cui:
n. anziani 123 120 125
n. immigrati 73 87 66
n. dipendenze 15 13 13
n. disabili 91 87 85
n. emarginazione e povertà 42 37 37
n. minori 54 48 49
n. salute mentale 48 42 34
rapporto casi in carico / popolazione 1,77% 1,75% 1,68%
a. lavoro socio clinico
n. interventi di lavoro socio-clinico n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
di cui: n.d. n.d. n.d.
n. colloqui di approfondimento e valutazione della
situazione
n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. colloqui di monitoraggio n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. colloqui per gestioni situazioni critiche/urgenze n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. relazioni / progetti personalizzati n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. visite domiciliari n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. raccordi con altri operatori n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
rapporto interventi socio clinici / casi in carico n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
Garantire la funzione di
segretariato sociale
n. ore apertura del servizio 640 768 702
n. cittadini che si sono rivolti al servizio 263 380 408
di cui:
n. anziani 114 119 117
n. disabili 6 27 17
n. minori e famiglia 1 50 30
n. immigrazioni 35 137 167
n. emarginazione sociale, povertà 68 25 61
n. dipendenze 31 6 6
n. salute mentale 8 16 10
rapporto fuitori / popolazione 1,05% 1,53% 1,68%
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore anno 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
AREA PRIMA INFANZIA, MINORI E
GIOVANI
Erogare buoni infanzia attraverso i
servizi accreditati
n. gestori servizi per l'infanzia accreditati 1 1 1
n. servizi per l'infanzia accreditati 5 7 7
n. minori che hanno fruito dei buoni infanzia 56 187 198
n. famiglie che si sono avvalse dei buoni infanzia 45 165 173
importo totale buoni infanzia riconosciuti € 4.675,00 € 14.993,00 € 15.000,00
valore medio importo buono € 83,48 € 80,18 € 75,76
Erogare i voucher nidi
Numero complessivo domande voucher presentate n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
Numero complessivo domande voucher accolte n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
Rapporto domande presentate/ domande accolte n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
Importo totale voucher nidi riconosciuti n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
valore medio importo voucher n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
Sostenere la realizzazione degli
affidi familiari
n. minori in affido diretto presso famiglie 15 9 8
n. mesi inserimento presso famiglie n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
contributo complessivo alle famiglie con affido
diretto
€ 43.662,00 € 19.650,00 € 22.050,00
costo medio affidi diretti € 2.910,80 € 2.183,33 € 2.756,25
n. minori in affido presso famiglie tramite rete
familiare
n. mesi inserimento presso famiglie tramite rete
familiare
17 8 7
n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
costo complessivo affido tramite rete familiare € 94.474,17 € 85.928,52 € 55.936,80
costo medio affidi tramite rete familiare € 5.557,30 € 10.741,07 € 7.990,97
Sostenere l'accoglienza
residenziale e semiresidenziale di
minori
n. minori inseriti in comunità 14 13 6
n. giorni di inserimento in comunità n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
costo complessivo inserimento comunità € 274.694,28 € 211.516,34 € 131.809,57
costo medio inserimenti in comunità € 19.621,02 € 16.270,49 € 21.968,26
n. minori in centri diurni 3 2 2
n. mesi inserimento in centro diurno n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
costo complessivo minori in centri diurni € 17.033,26 € 18.784,91 € 18.609,51
costo medio inserimenti centro diurno € 5.677,75 € 9.392,46 € 9.304,76
Erogare il servizio di assistenza
domiciliare minori
n. famiglie con minori in ADM (assistenza domiciliare
minori)
11 14 12
n. minori che usufruiscono di ADM 13 16 14
n. ore ADM erogate 1.971 3.160 2946
costo totale del servizio in appalto € 50.725,82 € 75.944,68 € 68.003,52
costo medio del servizio ADM € 3.901,99 € 4.746,54 € 4.857,39
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore anno 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
Erogare gli assegni di maternità
Erogare gli assegni per il nucleo
familiare
n. domande accolte 40 55 45
importo complessivo degli assegni di maternità
€ 64.531,00 € 88.176,50 € 51.292,35
riconosciuti
valore medio assegni di maternità € 1.613,28 € 1.603,21 € 1.139,83
n. domande accolte 36,00 31 24
importo complessivo degli assegni nucleo familiare € 57.297,87 € 47.259,35 € 40.733,27
valore medio assegni nucleo familiare € 1.591,61 € 1.524,50 € 1.697,22
Gestire lo sportello di informazione
e orientamento (servizio
inforientagiovani Zoom):
n. di ore complessive servizio Zoom 897 1.128 1.056
costo complessivo servizio Zoom € 13.841,88 € 22.232,62 € 99.789,06
n. complessivo utenti n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
costo medio per utente € 15,43 € 19,71 € 94,50
a. sportello informativo
n. complessivo utenti sportello (compresi i ritorni) 850 889 887
b. punto orientamento
AREA ANZIANI
Erogare il servizio di assistenza
domiciliare (SAD)
n. ore di apertura sportello 265 270 276
n. utenti n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. iniziative nelle scuole n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. domande presentate n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. domande accolte 123 120 125
rapporto domande presentate/ domande accolte n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. ore erogate tramite appalto n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. ore erogate dal personale comunale n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. totale ore di attività lavorativa (contratto di
appalto + dipendenti comunali)
16.663 17.076 16.829
n. ore di attività diretta 10.983 10.018 9.872
n. ore di attività indiretta 5.680 7.058 6.957
% ore di attività diretta rispetto a quella totale
effettuata
65,91% 58,67% 58,66%
costo servizio in appalto € 202.208,04 € 215.032,45 € 213.129,01
costo personale ASA comunale € 80.436,00 € 82.363,63 € 87.879,37
costo complessivo servizio (contratto di appalto +
dipendenti comunali)
€ 282.644,04 € 297.396,08 € 301.008,38
compartecipazione degli utenti € 33.000,00 € 25.457,27 € 26.888,64
indice di copertura del servizio (da
compartecipazione)
11,68% 8,56% 8,93%
costo medio servizio € 2.297,92 € 2.478,30 € 2.408,07
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore anno 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
Erogare il servizio pasti a domicilio
n. domande presentate n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. domande accolte 24 21 29
rapporto domande presentate/ domande accolte n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
Sostenere l'accesso delle persone
anziane ai servizi semiresidenziali
n. pasti erogati 5.456 5.140 3.945
di cui:
n. pasti al domicilio 5.358 4.764 3.700,00
n. pasti presso RSA 98 274 245,00
costo totale servizio in appalto € 38.097,00 € 38.973,99 € 27.306,08
compartecipazione degli utenti € 19.000,00 € 20.669,88 € 16.897,26
indice di copertura del servizio (da
compartecipazione)
49,87% 53,04% 61,88%
costo medio servizio € 1.587,38 € 1.855,90 € 941,59
n. anziani per i quali il comune compartecipa al
costo dei servizi semiresidenziali
1 2 1
n. mesi di inserimento n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
Sostenere l'accesso delle persone
anziane ai servizi residenziali
spesa complessiva sostenuta dal comune € 7.577,04 € 13.497,02 € 7.248,90
valore medio compartecipazione servizi
semiresidenziali
n. anziani per i quali il comune compartecipa al
costo dei servizi residenziali
€ 7.577,04 € 6.748,51 € 7.248,90
8 12 15
n. giorni di inserimento n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
spesa complessiva sostenuta dal comune € 67.466,64 € 99.466,28 € 114.282,77
valore medio compartecipazione servizi residenziali € 8.433,33 € 8.288,86 € 7.618,85
AREA DISABILITA' E DISAGIO
ADULTO
Gestire progetti integrati nell'area
disabilità (Centro il Raggio e la
Rondine)
n. di cittadini con disabilità che si avvalgono del
servizio di assistenza domiciliare educativa
n. di cittadini con disabilità che si avvalgono del
servizio di formazione all'autonomia
n. di cittadini con disabilità che si avvalgono del
servizio territoriale handicap
n. di cittadini con disabilità che si avvalgono delle
attività socio-occupazionali
n. di cittadini con disabilità che si avvalgono delle
attività socio-ricreative
0 0 3
12 12 20
11 10 7
8 9 16
3 6 3
totale utenti 34 37 49
costo complessivo del servizio € 79.858,20 € 98.309,28 € 111.465,81
compartecipazione degli utenti € 7.857,08 n.d. n.d.
indice di copertura del servizio (da
compartecipazione)
9,84% n.d. n.d.
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore anno 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
Erogare il servizio di assistenza
educativa per minori disabili presso
i centri ricreativi estivi
costo medio servizio € 2.348,77 € 2.657,01 € 2.274,81
n. domande presentate n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. domande accolte 25 25 24
rapporto domande presentate/ domande accolte n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
Garantire gli inserimenti
semiresidenziali e residenziali alle
persone disabili
n. ore complessive 625 2.104 2.309
costo complessivo del servizio € 10.902,21 € 36.092,93 € 39.024,91 il servizio nel 2012 ha usufruito di
voucherizzazione contributo FNA
per circa € 20.000,00
compartecipazione degli utenti € 1.814,50 € 0,00 € 0,00
indice di copertura del servizio (da
16,64% 0 0
compartecipazione)
costo medio servizio € 436,09 € 1.443,72 € 1.626,04
n. disabili per i quali il comune compartecipa al
costo dei servizi semiresidenziali
8 8 7
n. mesi di inserimento n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
spesa complessiva sostenuta dal comune € 42.323,64 € 33.384,51 € 23.449,31
costo medio inserimenti semiresidenziali € 5.290,46 € 4.173,06 € 3.349,90
n. disabili per i quali il comune compartecipa al
costo dei servizi residenziali
13 13 14
n. giorni di inserimento n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
spesa complessiva sostenuta dal comune € 103.538,64 € 126.801,18 € 181.337,68
costo medio inserimenti residenziali € 7.964,51 € 9.753,94 € 12.952,69
Garantire gli inserimenti
residenziali alle persone in
condizioni di emarginazione
n. persone in condizione di emarginazione per le
quali il comune compartecipa al costo dei servizi
residenziali
4 6 8
n. giorni di inserimento n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
spesa complessiva sostenuta dal comune € 51.079,44 € 51.844,24 € 66.625,95
costo medio inserimenti residenziali € 12.769,86 € 8.640,71 € 8.328,24
Garantire gli inserimenti nei
laboratori protetti alle persone
disabili e in condizione di
emarginazione
n. utenti i per i quali il comune compartecipa al
costo dei laboratori protetti
3 4 7
n. mesi di inserimento n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
Garantire l'erogazione di compensi
motivazionali alle persone disabili
e in condizioni di emarginazione
spesa complessiva sostenuta dal comune € 7.792,32 € 9.837,09 € 14.383,20
costo medio inserimenti laboratori protetti € 2.597,44 € 2.459,27 € 2.054,74
n. di persone per le quali il comune eroga compensi
motivazionali
n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. mesi di inserimento n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
spesa complessiva sostenuta dal comune n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
valore medio compensi motivazionali n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore anno 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
Realizzare collocamenti lavorativi
mirati attraverso il servizio
inserimenti lavorativi (SIL)
n. cittadini segnalati al SIL n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. cittadini in carico dal SIL n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. cittadini avviati al lavoro n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
rapporto presi in carico/avviati al lavoro n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
Attuare interventi socioassistenziali
a carattere economico
n. domande presentate 119 127 141
n. domande accolte 103 108 114
rapporto domande accolte / domande presentate 86,55% 85,04% 80,85%
Sostenere le famiglie in condizione
di disagio economico acuto nel
pagamento del canone di locazione
attraverso il bando FSDA
importo complessivo contributi riconosciuti € 122.989,45 € 149.332,04 € 166.370,43
n. contributi ordinari riconosciuti n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. contributi minimo vitale riconosciuti n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. contributi straordinari riconosciuti n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. contributi per fondo solidarietà ALER n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
valore medio contributo erogato € 1.194,07 € 1.382,70 € 1.459,39
n. domande presentate n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. domande accolte n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
rapporto domande presentate/ domande accolte n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
contributo complessivo erogato n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
di cui:
contributo regionale n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
contributo comunale n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
valore medio contributo erogato n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
AREA SUSSIDIARIETA'
Promuovere lo sviluppo delle realtà n. incontri con le associazioni n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
associative e solidali del territorio
n. associazioni partecipanti n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
attraverso il progetto Volontari
Seriate
n. iniziative realizzate n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. partecipanti n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
Garantire il servizio di trasporto
sociale in forma sussidiaria con
l'associazione AUSER
n. cittadini trasportati 944 641 508
n. trasporti effettuati 6.559,00 3.586,00 3.319,00
n. km. percorsi 74.746,00 59.434,00 56.665,00
rapporto trasporti/cittadini 7 6 7
costo complessivo del servizio € 45.500,00 € 23.550,00 € 25.719,07
compartecipazione degli utenti € 13.000,00 € 8.772,74 € 8.725,83
indice di copertura del servizio (da
compartecipazione)
28,57% 37,25% 33,93%
costo medio del servizio € 48,20 € 36,74 € 50,63
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore anno 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
Sostenere le associazioni che
operano in integrazione e
sussidiarietà con l'Assessorato alle
Politiche Sociali attraverso il piano
welfare sussidiario
AREA TRASVERSALE
Garantire l'assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica
n. associazioni coinvolte n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. contributi erogati n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
importo complessivo contributi riconosciuti n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
valore medio contributi riconosciuti n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. richieste di beni strumentali riconosciute n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. sedi assegnate n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. di convenzioni stipulate n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. alloggi di proprietà comunale 83 74 74
n. alloggi di proprietà aler 104 104 104
n. totale alloggi E.R.P 187 178 178
n. alloggi assegnabili 8 19 15
rapporto alloggi assegnabili / totale alloggi 4,28% 10,67% 8,43%
n. alloggi assegnati 5 19 12
di cui:
n. alloggi assegnati con procedura ordinaria 5 17 10
n. alloggi assegnati con procedura in deroga 0 1 2
n. alloggi assegnati per concessione di cambio
alloggio
0 1 0
rapporto alloggi assegnabili / alloggi assegnati 62,50% 100,00% 80,00%
n. nominativi presenti in graduatoria 172 151 132
n. atti di decadenza 0 0 1
Sostenere le famiglie in condizioni
di fragilità attraverso l'erogazione
dei titoli sociali di ambito
n. domande presentate n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. domande accolte n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
di cui: n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. anziani n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. disabili n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. minori n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
n. famiglie in difficoltà economica n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
rapporto domande presentate/ domande accolte n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
importo complessivo dei titoli sociali riconosciuti n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
valore medio titoli sociali riconosciuti n.d. n.d. n.d. Indicatore inserito nell'anno 2013
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

OBIETTIVO N. 4.15
Incrementare la sostenibilità del servizio di assistenza domiciliare
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Incrementare le condizioni di sostenibilità economica del servizio di assistenza domiciliare attraverso la razionalizzazione delle uscite e l'incremento delle entrate.
MODALITA'
Riorganizzare l'articolazione oraria degli accessi a domicilio incrementando l'attività diretta con l'utenza (tariffata) e riducendo quella indiretta (non tariffata).
Ridurre le attuali esenzioni dal pagamento del costo del servizio.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI
Relazione al bilancio Assessorato alle Politiche Sociali - anno 2013 - punto 2.1 "La sostenibilità dei servizi"
Relazione previsionale e programmatica 2013/2015:
- sez. 3.4.1, descrizione programma della direzione generale, punti 3 e 4, pag. 4
- sez. 3.4.1, descrizione programma settore servizi alla persona, pag 36
- sez. 3.7.1, descrizione progetto servizi sociali, pag 140
Rapporto finale dell'obiettivo strategico 22 2012 "Costruire ipotesi di maggiore sostenibilità dei servizi in area sociale, scolastica, culturale e sportiva".
1) Aumento delle ore di attività diretta con l'utenza;
2) Incremento del volume dell'utenza in carico;
3) Riduzione delle esenzioni dal pagamento del costo del servizio;
4) Incremento dell'indice di copertura del servizio (a fronte di tariffe invariate). L'effetto è limitato sull'anno in corso e si dispiegherà con maggior efficacia dall'anno 2014 in
quanto la modifica dei regolamenti che disciplinano la compartecipazione degli utenti alla spesa sarà effettuata per la fine dell'anno 2013.
Ricompresi nella dotazione di PEG.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
ottobre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1 Ore di attività diretta con l'utenza* 65,50% 70,5% (+5%)
INDICATORE n. 2 Nr. utenti in carico 123 135 (+ 9,8)
INDICATORE n. 3 N° esenzioni dal pagamento 51 (41,46%) 0
INDICATORE n. 4 Indice di copertura da entrate utenti** 11,7% 15% (+ 3,3%)
INDICATORE n. 5
NOTE
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
* Espresso come rapporto tra ore di servizio erogato direttamente all'utenza (n. 10.893) / monte ore complessive di servizio (n. 16.663);
** Espresso come rapporto tra entrate da compartecipazione (€ 33.000,00) /costo del servizio (€ 282.644,00).
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 4.16
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
Incrementare la sostenibilità del servizio pasti a domicilio e l'indice di soddisfazione
della domanda espressa
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
Incrementare le condizioni di sostenibilità e l'indice di soddisfazione della domanda espressa del servizio pasti a domicilio attraverso la razionalizzazione delle uscite, l'incremento
delle entrate e l'ampliamento delle unità d'offerta.
Ricercare unità d’offerta alternative alle quali indirizzare le persone in lista d’attesa che hanno una sufficiente capacità economica.
Effettuare una ricerca di mercato in previsione del prossimo affidamento, di fornitori che siano in grado di formulare un prezzo inferiore per singolo pasto.
Effettuare uno studio di fattibilità sul coinvolgimento di soggetti dell’associazionismo come supporto alla distribuzione, per abbattere il costo finale del pasto.
Effettuare uno studio di fattibilità sulla voucherizzazione del servizio, con voucher annuali.
Ridurre le attuali esenzioni dal pagamento del costo del servizio.
LINEE GUIDA, VINCOLI
E INDICAZIONI
Relazione al bilancio Assessorato alle Politiche Sociali - anno 2013 - punto 2.1 "La sostenibilità dei servizi"
Relazione previsionale e programmatica 2013/2015:
- sez. 3.4.1, descrizione programma della direzione generale, punti 3 e 4, pag. 4
- sez. 3.4.1, descrizione programma settore servizi alla persona, pag 36
- sez. 3.7.1, descrizione progetto servizi sociali, pag 140
Rapporto finale obiettivo dell'obiettivo strategico 22 2012 "Costruire ipotesi di maggiore sostenibilità dei servizi in area sociale, scolastica, culturale e sportiva".
RISULTATI ATTESI
COSTI
1) Aumento dell'indice di soddisfazione della domanda espressa;
2) Sviluppo di uno scenario di sostenibilità mirato al decremento del costo finale del pasto;
3) Incremento dell'indice di copertura del servizio (a fronte di tariffe invariate). L'effetto è limitato sull'anno in corso e si dispiegherà con maggior efficacia dall'anno 2014 in
quanto la modifica dei regolamenti che disciplinano la compartecipazione degli utenti alla spesa sarà effettuata per la fine dell'anno 2013.
Ricompresi nella dotazione di PEG.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
Indice di soddisfazione della domanda
espressa*
64,8% 75% (+ 10,2%)
INDICATORE n. 2 Studio di fattibilità sul decremento del costo - 31 ottobre 2013
INDICATORE n. 3 Indice di copertura da entrate utenti** 49,8% 52% (+2,2%)
INDICATORE n. 4
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
* Espresso come rapporto tra domande accolte (n. 24) /domande presentate (n. 37);
** Espresso come rapporto tra entrate da compartecipazione (€ 19.000,00)/costo del servizio (€ 38.097,00).
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 4.17
Incrementare la sostenibilità del servizio trasporto sociale
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Incrementare le condizioni di sostenibilità economica del servizio trasporto sociale attraverso la razionalizzazione delle uscite e l'incremento delle entrate.
MODALITA'
Revisionare le tabelle chilometriche attualmente utilizzate, che prevedono percorsi forfettari e del tutto sottostimati rispetto al volume di chilometri effettivamente percorsi.
Revisionare le categorie di esonero previste dall’attuale regolamento, eccessivamente generiche e non rapportate all’effettiva capacità economica dei richiedenti.
Ridurre le attuali esenzioni dal pagamento del costo del servizio.
Progettare la messa a bando un nuovo automezzo, attraverso le agenzie di mobilità sociale, prevedendo una parte dei costi di manutenzione a carico della società titolare
dell’appalto.
LINEE GUIDA, VINCOLI
E INDICAZIONI
Relazione al bilancio Assessorato alle Politiche Sociali - anno 2013 - punto 2.1 "La sostenibilità dei servizi"
Relazione previsionale e programmatica 2013/2015:
- sez. 3.4.1, descrizione programma della direzione generale, punti 3 e 4, pag. 4
- sez. 3.4.1, descrizione programma settore servizi alla persona, pag 36
- sez. 3.7.1, descrizione progetto servizi sociali, pag 144
Rapporto finale obiettivo dell'obiettivo strategico 22 2012 "Costruire ipotesi di maggiore sostenibilità dei servizi in area sociale, scolastica, culturale e sportiva"
RISULTATI ATTESI
3) Incremento dell'indice di copertura del servizio (a fronte di tariffe invariate). L'effetto è limitato sull'anno in corso e si dispiegherà con maggior efficacia dall'anno 2014 in
quanto la modifica dei regolamenti che disciplinano la compartecipazione degli utenti alla spesa sarà effettuata per la fine dell'anno 2013.
COSTI
Ricompresi nella dotazione di PEG.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1 Indice di copertura da entrate utenti** 28,6% 33,6% (+5,2%)
INDICATORE n. 2
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE ** Espresso come rapporto tra entrate da compartecipazione (€ 13,000,00) /costo del servizio (€ 45.500,00)
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N.
4.18
Settori coinvolti: Tutti
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Promuovere maggiori livelli di trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
MODALITA'
Assicurare il tempestivo flusso di informazioni relativo agli aspetti di competenza, con la pubblicazione sul sito internet dell'Ente,
secondo la normativa vigente e il piano triennale della integrità e della trasparenza.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Piano della integrità e della trasparenza e D. Lgs. 33/2013.
RISULTATI ATTESI Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione.
COSTI
Nessuno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungiment
o al 30 giugno
raggiungimento
al 30 settembre
raggiungimento
al 31 dicembre
INDICATORE n. 1
Mappatura di tutti gli obblighi di flussi
informativi entro il
30/04/2013
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
Monitoraggi trimestrali della
regolarità e tempestività dei flussi
informativi con comunicazione al
dirigente
Monitoraggio e informativa alla Giunta
entro il 15 maggio, 15
luglio, 15 ottobre e 15
gennaio 2014
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano esecutivo di gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 4.19
Informatizzare a livello provinciale la gestione della cartella sociale
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
Disporre di uno strumento omogeneo, facillmente fruibile e condiviso per la gestione della situazioni in carico al servizio sociale e per la rilevazione di informazioni generali ai fini
della programmazione dei servizi.
Implementare un software gestionale dei servizi sociali che consente ai servizi sociali comunali di gestire in formato elettronico la cartella sociale e l'erogazione di alcuni servizi
(es. sad, titoli sociali), condividendo con alcuni soggetti esterni quali ASL e Aziende ospedaliere informazioni su servizi erogati agli utenti di carattere sanitario e socio sanitario
(es. ADI, dimissioni accompagnate).
Concorrere alla parametrizzazione locale del software proviciale con l'ufficio di piano.
Caricare i dati inerenti alle cartelle sociali del comune di Seriate.
Utilizzare e aggiornare in modo permanente il software gestionale.
LINEE GUIDA, VINCOLI
E INDICAZIONI
Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito di Seriate del 5 febbraio 2013
Relazione al bilancio Assessorato alle Politiche Sociali - anno 2013 - punto 4.5 "Area trasversale"
Relazione previsionale e programmatica 2013/2015:
- sez. 3.4.1, descrizione programma settore servizi alla persona, pag 35
- sez. 3.7.1, descrizione progetto servizi sociali, pag 140
RISULTATI ATTESI
COSTI
1) Raccolta ed elaborazione di dati in modo condiviso, favorendo il processo di integrazione tra operatori e tra enti per la costruzione di risposte idonee ai bisogni del cittadino.
2) Supporto all'operatore nella gestione del caso, attraverso la registrazione e la storicizzazione delle fasi significative (presa in carico, la gestione dell’intero processo dal primo
contatto all’attivazione dei servizi, il monitoraggio strutturato in base alle singole problematiche)
3) Supporto alla programmazione, gestione e valutazione dei servizi.
Ricompresi nella dotazione di PEG.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1 N. cartelle informatizzate* 0 80% (n. 256 )
INDICATORE n. 2
Valutazione da parte dell'Assessore dell'utilità
del nuovo sotware
- almeno sufficiente
INDICATORE n. 3 Report annuale sulla casisitica in carico - 31 dicembre 2013
INDICATORE n. 4 Monitoraggio e informativa alla Giunta -
NOTE
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
Obiettivo realizzato con l'Ufficio di Piano
* espresso come rapporto tra cartelle da caricare (n. 256) / numero totale cartelle (n. 320 ).
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

RISORSE ASSEGNATE
Tipologia
strumenti
n. computer
n. stampanti
n. multifunzione
n. scanner
n. applicativi
n. automezzi
n. ciclomotori
2010
2011
11
8
9
8
1 1
2
3
3
2012
7
7
1
2
3
2013
7
7
1
5
2
2010
2011
2012
2013
Risorse umane Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza
cat. A 22.846,91 6% 22.846,91 6%
cat. B1 € 51.816,00 13% € 51.816,00 13% € 49.659,39 14% € 49.659,39 14%
cat. B3 € 42.012,17 10% € 42.012,17 10% € 30.776,95 8%
cat. C1 € 55.754,17 13% € 55.754,17 14% € 36.957,00 10% € 58.306,00
cat. D1 € 182.702,25 44% € 182.702,25 45% € 189.721,48 52% € 189.721,48 54%
cat. D3
cat. D con Posizione € 45.667,20 11% € 45.667,20 11%
Org.
incidenza dirigente € 36.133,50 9% € 32.339,40 8% € 37.729,30 10% € 32.656,53 9%
consulente
leva civica
servizio civile volontario
TOTALE € 414.085,29 € 410.291,19 € 367.691,03 € 353.190,31
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Risorse

CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2013
Descrizione settore:
Dirigente:
4 - Servizi alla persona
Stefano Rinaldi
Descrizione servizio: Servizi Sociali di Ambito
Responsabile: Paola Moroni
Codice responsabile: 410
…
FINALITA' DEL SERVIZIO
Coordinare l'attività degli 11 Comuni dell'Ambito nell'attuazione delle politiche sociali.
RISORSE UMANE CAT. PROFILO TEMPO
% TEMPO PER
TIPO CONTRATTO
AMBITO
Paola Moroni D2 istr. Amministr. 100% indeterminato
Rosa Acerbis C2 istr. Amministr. 66,67% 36% indeterminato
Donatella Colleoni B3 coll. Amministr. 83,33% indeterminato
Fabrizia Fratus D4 Assistente Sociale 100% indeterminato
Giuseppina Occhiuto D1 Assistente Sociale 100% indeterminato
Simonetta Roncalli D1 Assistente Sociale 100% indeterminato
Anna Maria Merla D4 Psicologa 50% indeterminato
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013

Città di Seriate - PEG 2013
ORGANIGRAMMA
11
al 31.12 anno precedente
Settore 4
Dirigente: Stefano Rinaldi
Servizi sociali di ambito
Responsabile: Paola Moroni, Istruttore Direttivo, D2, 100%
Ufficio di Piano
Rosa Acerbis
Istruttore Amministrativo, C2, 67%
(36% ambito, 31% sociali)
Donatella Colleoni
Collaboratore amministrativo, B3, 80%
Tutela minori
Anna Maria Merla
Istruttore Direttivo, D4, 50%
Giuseppina Occhiuto
Istruttore Direttivo, D1, 100%
Simonetta Roncalli
Istruttore Direttivo, D1, 100%
Fabrizia Fratus
Istruttore Direttivo, D1, 100%
Servizio inserimenti lavorativi
Piano Esecutivo di Gestione anno 2013 - Organigramma

Città di Seriate - PEG 2013
ELENCO ATTIVITA'
Ufficio Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
nr. Comuni 11,00 11,00 11,00 11,00
Popolazione residente 76.252,00 76.252,00 76.252,00 75.258,00 al 31.12 anno precedente
Popolazione anziana (>65) 12.064,00 12.064,00 12.064,00 11.647,00 al 31.12 anno precedente
DATI DI CONTESTO
nr. Minori (18) 2.182,00 2.182,00 2.182,00 2.182,00 al 31.12 anno precedente
n. nuovi nati 859,00 859,00 859,00 901,00 al 31.12 anno precedente
n. minori assistiti (casi) 345,00 321,00 286,00
incidenza casi su popolazione (x 1000) 4,52 4,26 3,80
n. nuove segnalazioni durante l'anno 96,00 90,00 67,00
n. casi chiusi durante l'anno 75,00 51,00 35,00
n. casi con dispositivo dell'autorità giudiziaria 225,00 210,00 191,00
n. casi seguiti con la figura dello psicologo 174,00 158,00 152,00
n. casi segnalati dall'autorità giudiziaria 128,00 100,00 102,00
Tutela Minori
Assistere minori in situazione di
pregiudizio
n. casi con accesso spontaneo 40,00 25,00 13,00
n. casi segnalati dai Comuni 101,00 88,00 54,00
Tutela Minori
Erogare un servizio di affido
familiare
n. casi segnalati da altri servizi 64,00 98,00 80,00
n. casi segnalati da privati 12,00 10,00 4,00
n. ore annue Asssitente Sociale disponibile 5.154,00 5.154,00 2.592,00
rapporto casi/ore assistente sociale 0,07 0,06 0,11
n. ore annue Psicologo disponibile 819,00 819,00 432,00
spesa complessivo del servizio (personale e utenze) 0,00 180.683,93 134.595,00
nr. Affidi in carico 32,00 29,00 33,00
nr. nuove famiglie contattate 29,00 14,00 60,00
nr. famiglie disponibili agli affidi 24,00 14,00 13,00
nr. Famiglie per cui è stato attivato un affido 8,00 3,00 0,00
nr. minori inseriti in famiglie della rete di Ambito 12,00 3,00
spesa servizio 37.440,00 24.960,00 2.784,00
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013- Attività

Ufficio Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
n. richieste per buoni sociali 26,00 212,00 240,00
n. beneficiari buoni sociali 26,00 130,00 142,00
di cui n. anziani
di cui n. disabili
Ufficio di Piano
Erogare titoli sociali: buoni
sociali
di cui n. minori
di cui n. famiglie in difficoltà
n. buoni erogati 26,00 990,00 1.201,00
importo complessivo erogato 47.100,00 254.100,00 343.407,58
grado di copertura (beneficiari/domande) 100% 61% 59%
importo medio del buono 1.811,54 256,67 285,93
n. tipologie di voucher 7,00
n. richieste per voucher sociali
n. beneficiari voucher sociali
di cui n. anziani
Ufficio di Piano
Erogare titoli sociali: voucher
sociali
di cui n. disabili
di cui n. minori
di cui n. famiglie in difficoltà
n. voucher erogati
importo complessivo erogato
grado di copertura (beneficiari/domande)
importo medio del voucher
Importo assegnato dalla Regione Lombardia 264.939,00 461.812,00 558.377,00
n. tipologie di servizi finanziati 4,00 9,00 10,00
n. richieste presentate 48,00 33,00 49,00
n. richieste accolte 26,00 33,00 49,00
Ufficio di Piano
Erogare il Fondo Sociale
Regionale (ex Circolare 4)
n. enti gestori privati 12,00 21,00 21,00
n. enti gestori pubblici 12,00 12,00 12,00
n. rendicontazioni controllate 48,00 33,00 49,00
Importo erogato agli enti gestori privati 54.436,93 106.305,01 160.604,30
Importo erogato agli enti gestori pubblici 208.502,07 348.782,82 363.772,70
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013- Attività

Ufficio Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
Ufficio di Piano
Predisporre l'istruttoria tecnica
per le decisione dell'Assemblea
dei Sindaci
Importo destinato alle attività di Ambito 2.000,00 6.724,17 34.000,00
n. istruttorie tecniche predisposte 23,00 39,00 42,00
n. istruttorie tecniche sottoposte alla votazione 10,00 11,00 17,00
n. istruttorie tecniche approvate 10,00 11,00 17,00
n. convocazioni Assemblea dei Sindaci 10,00 11,00 7,00
n. riunioni dell'Assemblea dei Sindaci 10,00 11,00 7,00
n. incontri del gruppo tecnico dell'Ufficio di Piano 7,00 11,00 7,00
n. presenze complessive 38,00 99,00 75,00
Ufficio di Piano
Coordinare il gruppo tecnico
previsto nel Piano di Zona
n. presenze medie 8,00 9,00 11,00
n. tematiche/oggetti affrontati 28,00 31,00 24,00
Ufficio di Piano
Ufficio di Piano
Ufficio di Piano
Coordinare le attività dell'Ambito
attraverso le aree tematiche
Svolgere attività amministrativa
per la realizzazione delle attività
del'Ambito
Rendicontare il FNPS e la spesa
sociale dell'Ambito e dei
Comuni
n. incontri coordinamento A.S.
n. aree tematiche attive 2,00 7,00 5,00
n. sotto aree attive 2,00 3,00 2,00
n. coordinatori d'area e sotto area 3,00 7,00 7,00
n. convocazioni 6,00 22,00 31,00
n. documenti definitivi proposti dai coordinatori d'area all'UdP 0,00 2,00 2,00
costo coordinatori d'area 4.000,00 16.000,00 17.000,00
n. atti di determinazione adottati 62,00 83,00 94,00
n. fatture ricevute e liquidate 219,00 203,00 99,00
n. atti di liquidazione (fatture e buoni/contributi) 102,00 152,00 109,00
n. gare per affidamento dei servizi/progetti effettuate durante
l'anno
2,00 2,00 2,00
n. appalti in essere per la gestione di servizi/progetti 3,00 4,00 4,00
n. affidamenti diretti/accordi per la gestione di
servizi/progetti/attività
n. contratti/disciplinari/accordi sottoscritti per la realizzazione
di servizi/progetti/attività esclusi appalti
n. rendicontazioni inviate alla Regione/ASL (preventivo -
consuntivo - liquidato)
4,00 0,00 3,00
1,00 0,00 3,00
5,00 6,00 4,00
Importo rendicontato del FNPS a seguito del finanziamento 151.305,00 308.212,00 579.213,00
n. rendicontazioni compilate per lo Stato 2,00 2,00 1,00
n. rendicontazioni della spesa sociale dei Comuni raccolte,
controllate ed inviate all'ASL
11,00 11,00 11,00
importo finanziamenti reperiti 1.500,00 62.000,00 21.216,79
Ufficio di Piano Reperire finanziamenti
finalizzati al sostegno sociale
n. domande di finanziamento/contributo presentate a Enti
pubblici e privati
4,00 1,00 1,00
importo domande 7.500,00 60.409,20 21.216,79
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013- Attività

Ufficio Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
importo incassato durante l'anno 32.000,00 0,00 15.912,59
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013- Attività

Ufficio Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
n. utenti in carico al SIL 53,00 11,00 32,00
n. nuovi utenti segnalati durante l'anno 12,00 16,00 9,00
S. Inserimenti
Lavorativi
Erogare prestazioni per
inserimento mondo lavoro
persone disabili/svantaggiate
n. casi chiusi durante l'anno 27,00 9,00 5,00
n. tirocini attivati 8,00 6,00 4,00
Importo contributi erogati per tirocini lavorativi 2.000,00 3.550,00 1.400,00
n. report di verifica forniti dalla cooperativa 2,00 2,00 2,00
costo SIL 41.883,67 48.415,98 47.154,45
n. stranieri residenti nell'Ambito 8.740,00 8.255,00 1.056,00
n. minori stranieri residenti nell'Ambito 2.182,00 2.182,00 503,00
n. stranieri/famiglie seguite 439,00 372,00 949,00
n. interventi di mediazione sociale 149,00 276,00 312,00
Ufficio di Piano
Erogare servizi di mediazione
interculturale (Nogaye)
n. interventi di mediazione scolastica 26,00 136,00 196,00
n. interventi di mediazione linguistica 47,00 97,00 123,00
n. convocazioni spedite dei gruppi di lavoro (tavolo scuolacomune
e coordinamento scuole)
n. verbali ricevuti e spediti dei gruppi di lavoro (tavolo scuolacomune
e coordinamento scuole)
3,00 6,00 6,00
3,00 4,00 6,00
n. report di verifica forniti dalla cooperativa 1,00 2,00 2,00
spesa appalto del servizio a cooperative sociali 23.345,40 41.188,00 41.188,00
n. nuovi nati nell'Ambito 859,00 935,00 901,00 viene verificato al 31.12
n. visite ostetriche domiciliari al primo figlio 108,00 264,00 299,00
n. visite ostetriche domiciliari a figli successivi al primo 14,00 12,00 13,00
Ufficio di Piano
Erogare prestazione per
neomamma
n. seconde visite 11,00 13,00 20,00
n. incontri del gruppo neomamma 7,00 11,00 11,00
copertura del servizio (visite/nati) 28% 30% 33%
n. interventi di educatori professionali per neomamme 2,00 5,00 7,00
spesa appalto del servizio a cooperative sociali 22.704,24 22.952,80 22.952,80
Ufficio di Piano
Realizzare attività di
sensibilizzazione e prevenzione
all'abuso di sostanze psicoattive
(progetto Jonathan - Giovani
sicuri)
n. incontri gruppo di lavoro
n. info point realizzati 4,00 0,00 0,00
n. comuni interessati dal servizio sugli 11 4,00 11,00 11,00
spesa appalto del servizio a cooperative sociali 5.000,00 0,00 8.408,80
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013- Attività

Ufficio Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
n. tipologie di servizi accreditabili 2,00 2,00 2,00
n. bandi di accreditamento 2,00 2,00 2,00
Ufficio di Piano Accreditare servizi socio
assistenziali
n. soggetti accreditati 0,00 7,00 15,00
n. controlli effettuati 8,00 7,00 15,00
nr. Esiti negativi controlli accreditati 0,00 0,00 0,00
n. contratti sottoscritti 0,00 7,00 15,00
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013- Attività

OBIETTIVO N. 4.20
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Riferimento: Informare la popolazione dei servizi educativi, sociali e socio sanitari del
territorio a loro utili in tema di prima infanzia e disabilità
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
Rendere noto e pubblicizzare alla popolazione dell'ambito i servizi educativi, sociali e socio sanitari presenti sul territorio dell'Ambito e rivolti alla prima infanzia e alle persone
disabili, promuovendo la conoscenza delle realtà territoriali.
MODALITA'
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI
Aggiornare la guida per la prima infanzia (quella attuale è ormai superata) e realizzare una guida ai servizi per gli le persone disabili con informazioni utili per usufruire dei
servizi (modalità d'accesso, riferimenti, ecc.).
Piano di zona 2012/2014 Finalità "conciliazione famiglia lavoro" pag. 63-64
Relazione al bilancio Sindaco - anno 2013 - punto 2 "Le scelte strategiche"
Relazione previsionale e programmatica 2013/2015:
- sez. 3.4.1, descrizione programma settore servizi alla persona, pag 37
- sez. 3.7.1, descrizione progetto ambito, pag 152
Famiglie con figli 0-3 anni e famiglie con disabili più informate grazie a guide ai servizi educativi, sociali e socio sanitari dell'Ambito di facile fruizione. Snellire il lavoro degli
operatori sociali avendo a disposizione uno strumento fruibile per il reperimento delle informazioni.
€ 8.000,00
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1 Guida ai servizi 1 (non aggiornata) 2
INDICATORE n. 2
N. notizie inserite (servizi, notizie, informazioni,
ecc.) x guida disabili
0 20
INDICATORE n. 3
N. notizie aggiornate (servizi, notizie,
informazioni, ecc.) x guida prima infanzia
0 40
INDICATORE n. 4 N. comuni raggiunti 0 11
INDICATORE n. 5 N. guide distribuite 0 5.000
INDICATORE n. 6
Indice gradimento delle guide rilevato
attraverso almeno 250 questionari
- almeno discreto
INDICATORE n. 7
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2013
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 4.21
Riferimento: Contenere le spese relativie agli interventi a favore di minori sottoposti a
tutela attraverso l'utilizzo della rete di Ambito
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Migliorare l'utilizzo della rete affidi di Ambito, promuovendo e incrementando le risorse familiari del servizio affidi di Ambito al fine di contenere la spesa per interventi di tutela
di minori con decreto, in alternativa a soluzioni più costose (es. comunità, centro diurno, ecc.). Riproposto obiettivo 2012 con un incremento del 20% dei risultati già raggiunti.
MODALITA'
Incrementare il numero delle famiglie della rete attivate (cioè con minori in carico) sulle diverse tipologie di affido (affido diurno, patto educativo, affido), mantenedo l'attuale
numero di famiglie disponibili (24).
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI
Legge 4 maggio 1983, n. 184 modificata da Legge 28 marzo 2001 n. 149 «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»; Legge regionale 34/2004 “Politiche regionali
per i minori”; "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare", accordo Stato/Regioni (rep. atti n. 123/cu del 25 ottobre 2012)
Relazione al bilancio Sindaco - anno 2013 - punto 4 "Le priorità di intervento"
Relazione previsionale e programmatica 2013/2015:
- sez. 3.1, descrizione programma della direzione generale, pag. 3.
- sez. 3.4.1, descrizione programma settore servizi alla persona, pag 36
- sez. 3.7.1, descrizione progetto ambito, pag 150
Incrementare il numero delle famiglie attivate (+20% rispetto al 2012).
Incrementare il numero di minori inseriti nelle famiglie della rete di Ambito (+20% rispetto al 2012).
Contenere la spesa per interventi di tutela con un risparmio di € 123.000,00 annui (+20% rispetto al 2012).
Senza maggiori risorse.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1 Famiglie attivate 9 11
INDICATORE n. 2 N. minori inseriti nelle famiglie della rete 13 16
INDICATORE n. 3 Risparmio teorico annuo di spesa € 102.176,32
€ 123.000
(+ 20%)
INDICATORE n. 4
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2013
NOTE
Il risparmio teorico viene calcolato come differenza tra il costo sostenuto dai comuni per l'intervento attivato con il servizio affidi di ambito e il costo dell'intervento in caso di assenza di questa risorsa
(es. collocazione in comunità, utilizzo di reti familiari di operative, etc). Dal risparmio teorico a carico dei comuni è detratto il costo del servizio affidi a carico dell'Ambito.
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 4.22
Riferimento: Omogeneizzare la cartella sociale e la relativa gestione dei dati dei servizi
sociali comunali dell'Ambito
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI
Omogeneizzare la gestione della cartella sociale e la relativa raccolta dei dati tra gli 11 Comuni dell'Ambito per rendere più facile e uniforme l'accesso e la condivisione delle
informazioni rispetto agli utenti in carico ai servizi sociali comunali attraverso l'informatizzazione.
Implementare un software gestionale dei servizi sociali che consente ai servizi sociali comunali di gestire in formato elettronico la cartella sociale e l'erogazione di alcuni servizi
(es. sad, titoli sociali), condividendo con alcuni soggetti esterni quali ASL e Aziende ospedaliere informazioni su servizi erogati agli utenti di carattere sanitario e socio sanitario
(es. ADI, dimissioni accompagnate).
Il processo per l'informatizzazione dei servizi sociali prevede:
- parametrizzazione del software proviciale a cura dell'ufficio di piano
- formazione del personale dell'ufficio di piano e dei Comuni
- utilizzo del software unico da parte dell'Ambito e degli 11 comuni associati
- caricamento dati da parte dei Comuni
Relazione al bilancio Sindaco - anno 2013 - punto 4 "Le priorità di interventi"
Relazione previsionale e programmatica 2013/2015:
- sez. 3.1, descrizione programma della direzione generale, pag. 3.
- sez. 3.4.1, descrizione programma settore servizi alla persona, pag 36
- sez. 3.7.1, descrizione progetto ambito, pag 151
Informatizzare la cartella sociale (omogeneizzazione della gestione) in tutti gli 11 comuni dell'Ambito e gestire in modo informatizzato l'erogazione di alcuni servizi di Ambito
(titoli sociali, adm).
€ 16.000,00
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1 N. tipologie di cartella sociale 11 1
INDICATORE n. 2 N. Comuni utilizzatori del nuovo software 0 11
INDICATORE n. 3 % cartelle informatizzate 0
80%*
(pari a circa 1.000
cartelle)
INDICATORE n. 4
N. servzi di Ambito informatizzati (titoli sociali,
adm)
0 2
INDICATORE n. 5
INDICATORE n. 6
Valutazione da parte degli 11 Amministratori
dell'utilità del nuovo sotware
Monitoraggio e informativa alla Giunta
- almeno sufficiente
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2013
NOTE
* l'80% si riferisce ai casi in carico ai servizi sociali comunali. Il numero effettivo delle cartelle verrà rilevato attraverso le assistenti sociali dei comuni dopo l'attivazione degli accessi al software e a fine
anno. A inizio anno il numero dei casi complessivi è di circa 1.250. L'80% è pari a 1.000. L'obiettivo è in condivisione con tutti i servizi sociali dei Comuni dell'Ambito.
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N.
4.23
Settori coinvolti: Tutti
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Promuovere maggiori livelli di trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
MODALITA'
Assicurare il tempestivo flusso di informazioni relativo agli aspetti di competenza, con la pubblicazione sul sito internet dell'Ente,
secondo la normativa vigente e il piano triennale della integrità e della trasparenza.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Piano della integrità e della trasparenza e D. Lgs. 33/2013.
RISULTATI ATTESI Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione.
COSTI
Nessuno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungiment
o al 30 giugno
raggiungimento
al 30 settembre
raggiungimento
al 31 dicembre
INDICATORE n. 1
Mappatura di tutti gli obblighi di flussi
informativi entro il
30/04/2013
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
Monitoraggi trimestrali della
regolarità e tempestività dei flussi
informativi con comunicazione al
dirigente
Monitoraggio e informativa alla Giunta
entro il 15 maggio, 15
luglio, 15 ottobre e 15
gennaio 2014
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano esecutivo di gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 4.24
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Riferimento: Contenere l'aumento delle rette dei minori in comunità
Data inizio:
01/01/2013
Contrattare con le comunità dei minori per evitare l'applicazione dell'aggiornamento ISTAT alla retta giornaliera in comunità.
Data fine:
31/12/2013
MODALITA'
Sottoscrivere con gli enti gestori delle comunità per minori una convenzione per definire i rapporti con il servizio sia operativi che economici e definire in modo chiaro i servizi
e le tipologie.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI
Legge 4 maggio 1983, n. 184 modificata da Legge 28 marzo 2001 n. 149 «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»; Legge regionale 34/2004 “Politiche regionali
per i minori”
Relazione al bilancio Sindaco - anno 2013 - punto 4 "Le priorità di intervento"
Relazione previsionale e programmatica 2013/2015:
- sez. 3.1, descrizione programma della direzione generale, pag. 4.
- sez. 3.4.1, descrizione programma settore servizi alla persona, pag 36
- sez. 3.7.1, descrizione progetto ambito, pag 150
Mantenere invariato il costo delle rette in comunità rispetto al 2012 almeno per il 50% dei minori inseriti, considerando che l'incremento Istat 2012 è stato pari al 2,2% (fonte
Istat.it).
Senza maggiori risorse.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
N. enti gestori con cui è sottoscritta una
convenzione
0 3
INDICATORE n. 2
Costo medio retta giornaliera comunità
convenzionate
€ 100,09 € 100,00
INDICATORE n. 3 N. Minori inseriti con convenzione 0 7
INDICATORE n. 6
NOTE
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2013
Il costo medio è stato calcolato rispetto ai minori inseriti in comunità al 31 dicembre 2012. Il costo medio della retta giornaliera è stato calcolato considerando tutti i minori
inseriti nel 2012 in comunità "con servizi standard" che ipoteticamente verranno convenzionate (nr. 3) Al 31 dicembre 2012 erano inseriti in comunità 13 minori per un
volume di spesa complessivo annuo di circa di € 474.927,00 (retta media x 365 giorni). L'ipotesi di convenzionare 3 comunità consentirà di agire su circa il 50% della spesa,
pari ad un volume complessivo di € 237.000,00.
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

RISORSE ASSEGNATE
Tipologia
strumenti
2010
2011
2012
2013
n. computer
n. stampanti
n. multifunzione
n. scanner
n. applicativi
n. automezzi
12
10
2
0
1 (pdf prof)
0
13 (2 portatili)
10
2
0
1 (pdf prof)
0
13 (2 portatili)
10
2
0
1 (pdf prof)
0
13 (2 portatili)
10
2
0
2 (pdf prof, data base tutela)
0
2010
2011
2012
2013
Risorse umane Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza
cat. A
cat. B1
cat. B3 14.461,76 5% 9.237,43 4% 8.601,50 4% 19.793,00 8%
cat. C1 25.076,30 8% 21.918,87 9% 22.734,08 10% 12.234,08 5%
cat. D1 132.076,00 45% 134.073,16 57% 127.135,31 57% 134.073,16 56%
cat. D3
cat. D con Posizione
16%
20%
21%
20%
Org. 47.672,00
47.481,41
47.573,64
47.573,64
incidenza dirigente 24.089,00 8% 21.559,60 9% 16.169,70 7% 27.213,78 11%
consulente € 52.826,00 18% € - 0% € - 0% € - 0%
leva civica
servizio civile volontario
TOTALE € 296.201,06 € 234.270,47 € 222.214,23 € 240.887,66
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013 - Risorse

CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2013
Descrizione settore:
Dirigente:
4 - Servizi alla Persona
Stefano Rinaldi
Descrizione servizio: Sistema Bibliotecario Seriate Laghi
Responsabile:
Cristiana Valtulina
Codice responsabile: 411
FINALITA' DEL SERVIZIO
Fornire supporto amministrativo e organizzativo ai Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario Seriate Laghi.
RISORSE UMANE CAT. PROFILO TEMPO
% TEMPO PER
SISTEMA
TIPO CONTRATTO
Cristiana Valtulina D2 Istrutt. Direttivo 100% indeterminato
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013

Città di Seriate - PEG 2013
ORGANIGRAMMA
Settore 4
Dirigente: Stefano Rinaldi
Sistema Bibliotecario Laghi
Responsabile: Cristiana Valtulina, Istruttore Direttivo, D2
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013 - Organigramma

Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore al
31.12.2013
Indicatore al
31.8.2013
Indicatore al
31.12.2012
Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
Numero di corsi di formazione organizzati 1,00 9,00 3,00
Numero di persone intervenute 9,00 200,00 27,00
Costo / persone 76,67 1,60 0,00
Numero di corsi di aggiornamento
organizzati
4,00 6,00 2,00
Numero di persone intervenute 308,00 102,00 104,00
Costo / persone 6,84 9,80 1,73
Organizzare convegni, viaggi, tavole
rotonde, ecc.
Numero di convegni organizzati o
promossi
0,00 3,00 1,00
Numero di persone intervenute 0,00 129,00 50,00
Costo / persone 0,00 15,80 0,00
Numero di viaggi organizzati 0,00 0,00 0,00
Numero di persone intervenute 0,00 0,00 0,00
Costo / Numero persone intervenute 0,00 0,00 0,00
Introiti per contributi previsti / introitati 0,00 0,00 0,00
Mettere a punto progetti per
l'introduzione delle innovazioni
tecnologiche nelle biblioteche del
Sistema
Introiti per sponsorizzazioni previsti /
introitati
0,00 0,00 0,00
Costo investimento 15.000,00 13000,00 10000,00
Numero biblioteche coinvolte 59,00 59,00 59,00
% Numero di biblioteche coinvolte 100% 100% 100%
Numero di accessi effettivi / anno 69.361,00 23959,00 10644,00
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore al
31.12.2013
Indicatore al
31.8.2013
Indicatore al
31.12.2012
Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
Collaborare a per progetti provinciali e/o
intersistemici sulle nuove tecnologie (Bevolution
e Portale )
Numero di incontri di gruppi di lavoro a cui
si è partecipato
0,00 7,00 11,00
Numero di CT svolte 8 7,00 7,00
Numero di biblioteche rappresentate/ CT 29
30,00 24,00
% Numero di biblioteche coinvolte 48% 51% 41%
Fornire supporto agli Organi di Governo
del Sistema Bibliotecario
Numero di CdC svolte 2 3,00 2,00
Numero di biblioteche rappresenatte /
27%
CdC
27,33 34,00
% Numero di biblioteche coinvolte 45% 46% 58%
Numero di UdP svolti 4 4,00 5,00
Numero medio di membri che hanno
partecipato / UdP 4,50 4,25 5,20
N. incontri per l'elaborazione dell'analisi
della banca dati provinciale
n.r. n.r. n.r.
N. report realizzati a seguito dell'analisi
della banca dati n.r. n.r. n.r.
N. report realizzati a supporto dell'analisi
del funzionamento delle biblioteche
n.r. n.r. n.r.
Revisione: patrimoniio iniziale Biblioteche 0
43000,00 170.000
Revisione: volumi scartati 0 12932,00
Revisione: % volumi scartati 0 8%
Specializzazione: numero di biblioteche
18
coinvolte
14,00 15,00
Specializzazione: % Numero di
30,51%
biblioteche coinvolte
0,24 25%
Specializzazione: numero di documenti
273
acquistati
non rilevato non rilevato
Specializzazione: spesa complessiva 14.148,37 12000,00 15000,00
Specializzazione: contributo / biblioteca 786,02
857,14 1000,00
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore al
31.12.2013
Indicatore al
31.8.2013
Indicatore al
31.12.2012
Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
Copia Unica: acquisto di documenti che
vengono considerati utili anche solo in 1
unica copia all'interno della banca dati
provinciale
Organizzare eventi di promozione alla
lettura nel Sistema Bibliotecario
numero documenti acquistati / numero
documenti segnalati 1,00 N.D. 0,50
spesa complessiva 402,47 1046,00 763,20
Numero totale di documenti acquistati 30
52,00 26,00
FAL: Numero di biblioteche coinvolte 18 21,00 15,00
FAL: % Numero di biblioteche coinvolte 30,51%
0,36 25%
FAL: Numero di eventi 18 21,00 15,00
FAL: Contributo Sistema per rassegna 15.385,91
13064,03 15000,00
FAL: Spesa / evento (media) 1.755,00 622,10 1000,00
FAL: Numero di spettatori 2.840 2319,00 1138,00
FAL: Spettatori / evento (media) 158 110,43 75,87
FAL: Introiti contributi 5.800,00 10000,00 0,00
FAL: Introiti sponsor 10.400,00 1500,00 0,00
FALJ: Numero di biblioteche coinvolte 20 15,00 10,00
FAL: % Numero di biblioteche coinvolte 33,90%
0,25 17%
FALJ: Numero di eventi 20 15,00 10,00
FALJ: Contributo Sistema per rassegna 11.667,20
12069,52 10200,00
FALJ: Spesa / evento (media) 683,36 804,63 1020,00
FALJ: Numero di spettatori 1.270 N.R. 474,00
FALJ: Spettatori / evento (media) 11,88 N.R. 47,40
FALJ: Introiti contributi 0 0,00 0,00
FALJ: Introiti sponsor 2.000,00 0,00 0,00
Bg Scienza: Numero di biblioteche
10 10,00 5,00
coinvolte
Bg Scienza: % Numero di biblioteche
0,17%
coinvolte
0,17 8%
Bg Scienza: Numero di eventi 23 20,00 11,00
Bg Scienza: Costo complessivo progetto 0
0,00 0,00
Bg Scienza: Numero di spettatori 517 497,00 275,00
Bg Scienza: Introiti contributi 0 0,00 0,00
Bg Scienza: Introiti sponsor 0 0,00 0,00
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore al
31.12.2013
Indicatore al
31.8.2013
Indicatore al
31.12.2012
Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
Mantenere le pagine web del sistema del
sito internet provinciale
Numero di pagine aggiornate relative ad
attività e eventi promossi e organizzati dal
Sistema / mese non rilevato non rilevato 18,00
Numero di pagine aggiornate su
indicazione, segnalazione o per conto
delle biblioteche / mese non rilevato non rilevato 23,00
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Attività

OBIETTIVO N. 4.25
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Ridurre i residui relativi al progetto speciale "Copia unica"
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
Ridurre i residui relativi al progetto speciale "Copia unica", che ha come obiettivo quello di acquisire nella banca dati provinciale più titoli, rispetto alla moltiplicazione di copie
per lo stesso documento.
MODALITA'
Partecipare attivamente all'acquisto centralizzato, che si svolge presso il fornitore, con gli altri sistemi bibliotecari.
Coinvolgere e sensibilizzare i bibliotecari a fornire suggerimenti, segnalazioni e desiderata.
Controllare e verificare le vetrine settimanali di proposta editoriale.
Utilizzare le funzionalità del sito del fornitore.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI
Relazione al bilancio Assessorato cultura - anno 2013 - punto 3.1 "I raccordi istituzionali"
Relazione previsionale e programmatica 2013/2015:
- sez. 3.4.1, Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente, pag. 4, punto 3.
- sez. 3.4.1, descrizione programma settore servizi alla persona, pag 51
- sez. 3.7.1, descrizione progetto sistema bibliotecario, pag 133
Inserire nella banca dati provinciale delle biblioteche più titoli unici
Utilizzare pienamente i fondi a disposizione.
Euro 5.000,00
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
Numero di copie uniche acquistate dal sistema
bibliotecario Seriate Laghi
30 100 (+ 333%)
INDICATORE n. 2 Percentuale di utilizzo dei fondi a disposizione 8% 95%*
INDICATORE n. 3
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
* un residuo del 5% è considerato compatibile con l'andamento del mercato editoriale e con i tempi di fornitura dei documenti.
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 4.26
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
Diffondere l'uso delle nuove tecnologie nelle biblioteche
Data inizio:
01/01/2013
Data fine: 31/12/2013
Fornire ai bibliotecari occasioni e strumenti per aumentare la competenza professionale sulle nuove tecnologie perchè possano agire attivamente nei confronti dei loro utenti
attraverso interventi di information literacy e formazione sulla ricerca delle informazioni in rete e sull'utilizzo di MediaLibraryOnLine (lettura quotidiani, utilizzo risorse, prestito di
e_book, download di files musicali)
Acquisire e-book reader e/o tablet per le biblioteche del sistema;
Predisporre corsi di formazione per i bibliotecari (in prima ipotesi 4 in un anno con una media di 10 partecipanti);
Organizzare incontri di Information Literacy rivolti agli utenti delle biblioteche.
LINEE GUIDA, VINCOLI
E INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
Relazione al bilancio Assessorato cultura - anno 2013 - paragrafo 2 "Le scelte strategiche"
Relazione previsionale e programmatica 2013/2015:
- sez. 3.4.3, descrizione programma della direzione generale pag. 31
- sez. 3.4, descrizione programma settore servizi alla persona , pag 51
- sez. 3.7.1, descrizione progetto sistema bibliotecario, pag 133
Fornire ai bibliotecari occasioni formative per l'utilizzo delle nuove tecnologie
Aumentare il livello di conoscenza dei nuovi strumenti informativi
COSTI
I fondi destinati all'acquisto dei device e per l'organizzazione di incontri formativi ammontano a Euro 10.500,00
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
Numero di partecipanti agli incontri formativi
per bibliotecari
non attivati 40
INDICATORE n. 2
N. partecipanti sul n. di biblioteche del sistema
(40 su 59)
non attivati 68%
INDICATORE n. 3
Livello di conoscenza presso i bibliotecari di e-
book reader e tablet (verificato tramite apposito
questionario)
scarso
buono
INDICATORE n. 4
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 4.27
Promuovere l'utilizzo della mediateca mobile presso le biblioteche
Data inizio:
01/01/2013
Data fine: 31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
Promuovere la strumentazione in dotazione al sistema bibliotecario presso le biblioteche del sistema per corsi, information literacy e attività, al fine di evitare che la spesa
sostenuta rimanga improduttiva.
Pubblicizzare il servizio;
Formare per l'utilizzo;
Prestare le attrezzature alle biblioteche.
LINEE GUIDA, VINCOLI
E INDICAZIONI
Relazione al bilancio Assessorato cultura - anno 2013 - punto 2 "Le scelte strategiche"
Relazione previsionale e programmatica 2013/2015:
- sez. 3.4.3, descrizione programma della direzione generale, pag. 31
- sez. 3.4, descrizione programma settore servizi alla persona, pag 51
- sez. 3.7.1, descrizione progetto sistema bibliotecario, pag 133
Attrezzature: 5 pc portatili, 5 lettori e-book, 1 proiettore, 1 access point per un costo sostenuto di € 4.300
RISULTATI ATTESI
Utilizzare e far circolare tra le biblioteche le attrezzature in dotazione al sistema.
COSTI
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
N. giorni totali di utilizzo (somma gg per ogni
device)
180 300 (+ 67%)
INDICATORE n. 2
IncidenzaAmmortamento (20% di € 4332,41) /
gg utilizzo
€ 4,78 € 2,87
INDICATORE n. 3
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N.
4.28
Settori coinvolti: Tutti
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Promuovere maggiori livelli di trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
MODALITA'
Assicurare il tempestivo flusso di informazioni relativo agli aspetti di competenza, con la pubblicazione sul sito internet dell'Ente,
secondo la normativa vigente e il piano triennale della integrità e della trasparenza.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Piano della integrità e della trasparenza e D. Lgs. 33/2013.
RISULTATI ATTESI Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione.
COSTI
Nessuno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungiment
o al 30 giugno
raggiungimento
al 30 settembre
raggiungimento
al 31 dicembre
INDICATORE n. 1
Mappatura di tutti gli obblighi di flussi
informativi entro il
30/04/2013
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
Monitoraggi trimestrali della
regolarità e tempestività dei flussi
informativi con comunicazione al
dirigente
Monitoraggio e informativa alla Giunta
entro il 15 maggio, 15
luglio, 15 ottobre e 15
gennaio 2014
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano esecutivo di gestione 2013 - Obiettivi

RISORSE ASSEGNATE
Strumentali
2010 2011
2012
2013
n. computer
n. stampanti
n. e-book reader
n. video proiettore
n. access poit
n. automezzi
2
2
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
1 + 1 portatile + 5 portatili sbsl
1 + 2 st. barcode sbsl
5 sbsl
1 sbsl
1 sbsl
0
2010
2011
2012
2013
Umane Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza
cat. A
cat. B1
cat. B3
cat. C1 € 3.138,40 7%
cat. D2 € 38.120,00 82% € 38.120,00 83% € 37.266,00 78% € 41.000,00 83%
cat. D3
cat. D con Posiz. Organiz.
incidenza dirigente 8.431,15 18% € 7.545,86 17% € 7.545,86 16% € 10.885,51 21%
consulente
leva civica
servizio civile volontario
TOTALE € 46.551,15 € 45.665,86 € 47.950,26 € 51.885,51
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013 - Risorse

CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2013
Descrizione settore: V - Sicurezza del territorio
Dirigente:
Giovanni Vinciguerra
Descrizione servizio: Polizia Locale e Giudiziaria
Responsabile: Adelio Carminati
Codice responsabile: 501
FINALITA' DEL SERVIZIO
Garantire, in coordinamento con le altre forze di Polizia, il presidio del territorio e la sicurezza urbana, assicurando
l'adempimento della norma e della legalità attraverso il rispetto delle regole della convivenza civile, per la vivibilità
del territorio, il miglioramento della qualità dell’ambiente, la diminuzione dei costi sociali ed economici dovuti a
problemi della mobilità, incrementando la presenza sul territorio, la fluidità della circolazione, il miglioramento della
percezione di sicurezza e la riduzione delle soglie di allarme sociale.
RISORSE UMANE CAT. PROFILO TEMPO TIPO CONTRATTO
Moro Marco D3 funzionario P.L. 100% indeterminato
Salvati Walter C4 istruttore P.L. 100% indeterminato
Vitti Rosella C3 istruttore P.L. 100% indeterminato
Bellanca Gianfranco C3 istruttore P.L. 100% indeterminato
Fumagalli Claudio C4 istruttore P.L. 100% indeterminato
Bagini Cristian C2 istruttore P.L. 100% indeterminato
Finocchio Carmelino C4 istruttore P.L. 100% indeterminato
Mologni Luca C4 istruttore P.L. 100% indeterminato
Capitoli Franco C3 istruttore P.L. 100% indeterminato
Consonni Lorenzo C3 istruttore P.L. 100% indeterminato
Vicino Giuseppe C2 istruttore P.L. 100% indeterminato
Enfissi Marco C3 istruttore P.L. 100% indeterminato
D'Anna Angela C3 istruttore P.L. 100% indeterminato
Novali Consuelo C2 istruttore P.L. 100% indeterminato
Magro Patrizia C1 istruttore P.L. 100% indeterminato
Locati Maria Rosa C2 istruttore amm. 80% indeterminato
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013

Città di Seriate - PEG 2013
ORGANIGRAMMA
Settore 5
Dirigente: Giovanni Vinciguerra
Polizia locale e giudiziaria
Responsabile: Adelio Carminati, Istruttore Direttivo, D1
Maria Rosa Locati - Istruttore Amministrativo, cat.C2
Patrizia Magro - Agente di Polizia, cat.C1
Luca Mologni - Agente di Polizia, cat.C4
Marco Moro - Funzionario di Vigilanza, cat.D3
Walter Salvati - Agente di Polizia, cat.C4
Cristian Bagini - Agente di Polizia, cat.C2
Gianfranco Bellanca - Agente di Polizia, cat.C3
Franco Capitoli - Agente di Polizia, cat.C3
Consuelo Novali - Agente di Polizia, cat.C2
Lorenzo Consonni - Agente di Polizia, cat.C3
Angela D'Anna - Agente di Polizia, cat.C3
Marco Enfissi - Agente di Polizia, cat.C3
Carmelino Finocchio - Agente di Polizia, cat.C4
Claudio Fumagalli - Agente di Polizia, cat.C4
Giuseppe Vicino - Agente di Polizia, cat.C2
Rosella Vitti - Agente di Polizia, cat.C3
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013 - Organigramma

Città di Seriate - PEG 2013
ELENCO ATTIVITA'
Ufficio Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011
Indicatore
2010
Note
Polizia Locale
Presidiare e controllare il territorio
n. ore di pattuglia automontata controllo del territorio 4719,00 4.684,00 5.710,00
n. ore di pattuglia/agente 471,90 468,40 475,83
Km territorio controllato totale 12,41 12,41 12,41
Km territorio comunale complessivi 12,41 12,41 12,41
Km territorio urbano controllato 4,50 4,50 4,50
Km territorio urbano complessivi 4,50 4,50 4,50
km territorio extraurbano controllato 7,00 7,00 7,00
Km territorio extraurbano complessivi 7,00 7,00 7,00
n. servizi viabilità appiedata - prossimità 300,00 300,00 226,00
n. ore di viabilità appiedata - prossimità 1800,00 1.800,00 678,00
n. ore agente 180,00 180,00 61,64
n. servizi funebri 167,00 167,00 170,00
n. presenze entrata/uscita scuole 1342,00 1.320,00 1.320,00
n. presenze manifestazioni sportive/religiose… 100,00 72,00 49,00
n. richieste presenza manifestazioni varie 100,00 72,00 49,00
n. ore per manifestazioni varie 1168,00 864,00 658,00
n. servizi coordinati di controllo del territorio 5,00 1,00 15,00
n. richieste di intervento 2105,00 1.843,00 1.792,00
n. verbali violazioni al Codice della Strada 6370,00 4.770,00 5.690,00
n. verbali velocità superiori ai limiti 972,00 1.109,00 880,00
n. verbali mancato rispetto del semaforo rosso 545,00 452,00 50,00
n. verbali sosta regolamentata a tempo o pagamento 947,00 472,00 966,00
n. verbali sosta sul marciapiede 136,00 98,00 147,00
n. verbali sosta in spazi riservati ai diversamenti abili 213,00 221,00 352,00
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 – Attività

Ufficio Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011
Polizia Locale
Presidiare e controllare il territorio
Indicatore
2010
n. verbali divieto di sosta imposto da segnaletica
verticale
1568 601,00 790,00
n. verbali altre infrazioni al divieto di sosta 652 303,00 504,00
n. verbali mancata comunicazione dati conducente 333,00 115,00 231,00
n. verbali mancanza documenti 129,00 204,00 288,00
n. verbali uso di cellulare senza viva voce o auricolare 139,00 82,00 156,00
n. verbali velocità pericolosa 43,00 38,00 68,00
n. verbali mancata revisione veicolo 78,00 66,00 118,00
n. verbali mancato uso cinture di sicurezza 55,00 40,00 85,00
n. verbali mancata copertura assicurativa 49,00 45,00 38,00
n. verbali mancato uso del casco 0,00 0,00 3,00
n. verbali trasporto passeggeri su ciclomotore 0,00 1,00 1,00
n. violazioni art. 186 C.d.S. 9,00 12,00 11,00
n. violazioni penali C.d.S. 35,00 16,00 14,00
n. servizi accertamento velocità con strumentazione
specifica
47,00 43,00 45,00
n. posti di controllo 207,00 420,00 370,00
n. ore per posti di controllo 414,00 840,00 740,00
% ore per posti di controllo sul totale delle ore 8,77 17,93 12,96
n. conducenti controllati 1759,00 5.040,00 5.180,00
n. veicoli controllati 1759,00 5.040,00 5.180,00
n. punti decurtati 6600 5.923,00 5.517,00
n. documenti ritirati nei controlli 80 85,00 217,00
n. veicoli sottoposti a fermo amministrativo 10 7,00 9,00
Note
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 – Attività

Ufficio Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011
Indicatore
2010
n. veicoli sottoposti sequestro 60 46,00 43,00
n. veicoli rimossi per altre violazioni al C.d.S. 21 12,00 28,00
n.verbali contestati direttamente 781 622,00 1.292,00
n. verbali pagati 4621 3.276,00 4.076,00
n. verbali a ruolo annuo 1248 2.352,00 1.104,00
n. verbali a ruolo incassati annuo € 30.040,75 76.610,37 € 63.527,62
Note
Polizia Locale
Presidiare e controllare il territorio
n. ricorsi presentati sanzioni al C.d.S. al Giudice di Pace 23 35,00 73,00
n. ricorsi vinti sanzioni al C.d.S. al Giudice di Pace 20 29,00 68,00
% ricorsi vinti al Giudice di Pace 87% 82,86 86,40
n. ricorsi persi sanzioni al C.d.S. al Giudice di Pace 3 6,00 5,00
n. ricorsi presentati sanzioni al C.d.S. al Prefetto 30 68,00 49,00
n. ricorsi vinti sanzioni al C.d.S. al Prefetto 24 18,00 6,00
n. ricorsi persi sanzioni al C.d.S. al Prefetto 6 50,00 43,00
n. verbali violazioni amministrative contestate 93,00 106,00 121,00
n. verbali pagati violaz. Amministrative 36,00 45,00 22,00
n. ricorsi verbali violazioni amm.ve 9,00 19,00 11,00
n. ordinanze ingiunzione su verbali violazioni amm.ve 68,00 72,00 87,00
n. incidenti rilevati 118 126,00 151,00
n. incidenti rilevati con solo danni 47 40,00 62,00
n. incidenti rilevati con feriti 69 84,00 87,00
n. incidenti con prognosi riservata 1 2,00 2,00
n. incidenti rilevati con esito mortale 1 2,00 2,00
n. feriti 88 108,00 127,00
n. testimoni sentiti a verbale 40 59,00 46,00
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 – Attività

Indicatore
2010
n. indagini di P.G. art. 590 C.P. 69 84,00 87,00
n. verbali contestati a seguito rilievo incidenti 105 103,00 143,00
n. richieste esitate accesso atti incidenti stradali 76 102,00 182,00
n. relazioni perito/assicurazioni 76 102,00 182,00
n. segnalazioni patente UTG - Prefettura 40 89,00 56,00
n. segnalazioni patente DTTSIS 3 6,00 56,00
n. violazioni penali segnalate A.G. 35 32,00 28,00
n. deleghe di Polizia Giudiziaria eseguite 541 479,00 378,00
n. persone segnalate all'A.G. 15 30,00 27,00
n. ore educazione stradale scuole primarie 140 140,00 140,00
n. alunni coinvolti 500 400,00 400,00
n. classi coinvolte scuole primarie 29 20,00 20,00
n. cantieri edili sul territorio n.d. n.d. 175,00
n. controlli nei cantieri edili 52 52,00 44,00
n. accertamenti anagrafici richiesti 1446 1.821,00 1.983,00
n. accertamenti anagrafici eseguiti 1446 1.821,00 1.983,00
n. atti cessioni fabbricati/ospitalità registrati n.d. 420,00 1.814,00
n. atti cessioni fabbricati/ospitalità verificati 1058 1.523,00 1.814,00
Ufficio Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011
Polizia Locale
Polizia Locale
Polizia Locale
Polizia Locale
Polizia Locale
Polizia Locale
Polizia Locale
Presidiare e controllare il territorio
Aumentare gli interventi per
l'educazione stradale nelle scuole
Controllare il rispetto delle misure di
sicurezza nei cantieri edili
Controllare i flussi migratori
Realizzare interventi per la sicurezza
degli utenti delle strade
Rispondere alle istanze dei cittadini
Regolamentare la circolazione
stradale
n. atti cessioni fabbricati/ospitalità trasmessi via e-mail 1058 1.523,00 1.814,00
n. controlli anagrafici persone straniere eseguiti 609 748,00 807,00
n. controlli anagrafici cittadini comunitari eseguiti 837 1.073,00 1.176,00
n. violazioni anagrafiche accertate 15 5,00 28,00
n. violazione pagate 4 2,00 13,00
n. accertamenti tributari eseguiti 1446 1.821,00 1.983,00
n. accertamenti delegati enti esterni (Inps, Questura,
Aler…)
11 41,00 31,00
n. attraversamenti pedonali con vernice colorata
realizzati
n.d. 32,00 28,00
n. attraversamenti pedonali realizzati con vernice
speciale
n.d. 5,00 5,00
n. denuncie infortuni esitate sportello citt. 394,00 394,00
n. richieste tessere rilasciate a persone diversamente
abili
194 141,00 134,00
n. permessi trasporti eccezionali rilasciati 389 352,00 338,00
n. permessi occupazione suolo esitate 20 24,00 19,00
n. permessi passo carrale rilasciati 15 14,00 15,00
n. ordinanze regolamentazione viabilità temporanee
adottate
80 58,00 61,00
n. ordinanze regolamentazione viabilità adottate 22 24,00 35,00
Note
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 – Attività

Ufficio Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011
Polizia Locale
Polizia Locale
Introdurre sistemi di contatto diretto
con l'utente
Dematerializzare i documenti e le
comunicazioni
Semplificare i documenti
Indicatore
2010
n. e-mail acquisite richiedenti ordinanze viabilità
temporanee
80 58,00 36,00
n. tel. - fax acquisiti richiedenti ordinanze viabilità
temporanee
80 58,00 60,00
n. telefoni testimoni incidenti stradali acquisiti 40 59,00 46,00
n. telefoni coinvolti incidenti stradali acquisiti 290 240,00 260,00
n. comunicazioni eseguite alla Questura di Bergamo 33,00 33,00 32,00
n. comunicazioni eseguite a mezzo e-mail alla Questura
di Bergamo
33,00 33,00 32,00
n. comunicazioni alla Tenenza CC di Seriate 126,00 126,00 126,00
n. comunicazioni eseguite a mezzo e-mail alla Tenenza
CC di Seriate
80,00 80,00 80,00
n. richieste accesso atti incidenti rilasciate in forma
telematica
76 90,00 10,00
n. inserimenti on-line incidenti Prefettura n.d. n.d. 87,00
n. trasmissioni telematiche statistica incidenti stradali 12,00 12,00 12,00
n. atti semplificati 1425 1.016,00 1.028,00
n. determine semplificate 68 79,00 52,00
n. ordinanze temporanee semplificate 80 58,00 71,00
n. ordinanze regolamentazione viabilità semplificate 22 24,00 71,00
n. proposte di Giunta e di Consiglio Comunale
semplificate
13 7,00 2,00
Note
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 – Attività

OBIETTIVO N. 5.1
Riferimento: (alla relazione previsionale o piano strategico obiettivi)
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Effettuare i controlli per il rispetto della guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, per una presenza e visibilità sul territorio anche in sinergia con la Tenenza
Carabinieri di Seriate e le altre forze di Polizia, sulla viabilità principale della città e mantenere la presenza sul territorio nelle ore serali-notturne.
MODALITA'
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Mantenere i controlli e servizi mirati per il controllo delle condizioni di guida alterata da sostanze alcoliche e la presenza nelle ore serali-notturne con apposita
strumentazione, precursori qualitativi, etilometri omologati; disponendo di risorse professionali ridotte per malattie prolungate e maternità. (al 15/04/2013 n. 61 giorni di
malattia comlessivi di cui n. 23 di un solo agente per il quale si prevedono ulteriori periodi di malattia; n. 67 giorni di assenza per maternità di cui n. 1 agente in maternità
al 100% dal 01.01.2013, n. 1 agente in maternità al 100% dal 01.04.2013 ed 1 agente dal 24.04.2013).
Coordinare i servizi con le altre forze di polizia per razionalizzarli ed evitare sovrapposizioni.
RISULTATI ATTESI
Ridurre le infrazioni e gli incidenti.
COSTI
Ricompresi nella dotazione di PEG
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
INDICATORE n. 4
N. servizi per la presenza sul territorio nelle
ore serali -notturne
N. persone controllate durante i servizi seralinotturni
N. servizi per il controllo della guida sotto
l'effetto di sostanze alcoliche anche nelle ore
serali-nottune
N. ore sul territorio per i servizi di controllo
nelle ore serali-notturne
Monitoraggio e informativa alla Giunta
5 5
160 160
5 5
25 25
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 5.2
Riferimento: (alla relazione previsionale o piano strategico obiettivi)
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Incrementare la sicurezza della circolazione stradale con il controllo dei conducenti di veicoli pesanti.
MODALITA'
Effettuare controlli del rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti di veicoli pesanti.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Utilizzare la nuova strumentazione in dotazione al settore, acquistata a dicembre 2012.
RISULTATI ATTESI
Istituire servizi mirati per il controllo dei mezzi pesanti.
COSTI
Ricompresi nella dotazione di PEG
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
Formare un nucleo specialistico di personale
del Comando all'utilizzo della strumentazione
0 entro aprile 2013
INDICATORE n. 2 N. servizi di controllo dei mezzi pesanti 0 8
INDICATORE n. 3 N. ore degli operatori per i servizi di controllo 0 48
INDICATORE n. 4 N. mezzi pesanti controllati 0 50
INDICATORE n. 5
NOTE
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
Piano Esecutivo di Gestione 2013- Obiettivi

OBIETTIVO N. 5.3
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Riferimento: (alla relazione previsionale o piano strategico obiettivi)
Anticipare l'aggiornamento della segnaletica stradale rispetto al termine del 15 settembre 2015.
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
Aggiornare la segnaletica stradale dei parcheggi di proprietà pubblica, secondo le nuove disposizioni di legge, prima della scadenza del temine del 15 settembre 2015 ed
effettuare i controlli del rispetto da parte degli utenti della strada. La nuova normativa, recepisce le direttive europee in materia per una maggiore tutela della circolazione
delle eprsone diversamente abili, infatti è stato introdotto anche un nuovo contrassegno a validità europea.
Conformarsi alle nuove disposizioni normative, il Decreto Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n.151 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 31 agosto 2012, n.203).
RISULTATI ATTESI
Incrementare la tutela e la giusta attenzione nei confronti delle persone diversamente abili ed effettuare i relativi controlli.
COSTI
Ricompresi nella dotazione di PEG
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
Aggiornare la segnaletica orizzontale degli stalli
di sosta riservati alle persone diversamente
abili.
0
70% degli stalli di sosta
presenti (105 stalli sui
complessivi 150)
INDICATORE n. 2
Aggiornare la segnaletica verticale degli stalli
di sosta riservati alle persone diversamente
abili.
0
70% dei cartelli verticali
(105 cartelli sui
complessivi 150)
INDICATORE n. 3
INDICATORE n. 4
NOTE
N. servizi di controllo degli stalli di sosta
riservati alle persone diversamente abili
Monitoraggio e informativa alla Giunta
0 200
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 5.4
Settori coinvolti: Tutti
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Promuovere maggiori livelli di trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
MODALITA'
Assicurare il tempestivo flusso di informazioni relativo agli aspetti di competenza, con la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, secondo la normativa
vigente e il piano triennale della integrità e della trasparenza.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Piano della integrità e della trasparenza e D. Lgs. 33/2013.
RISULTATI ATTESI
Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione.
COSTI
Nessuno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento
al 30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
Mappatura di tutti gli obblighi di flussi
informativi entro il
30/04/2013
INDICATORE n. 2
Monitoraggi trimestrali della regolarità e
tempestività dei flussi informativi con
comunicazione al dirigente
entro il 15 maggio,
15 luglio,
15 ottobre
15 gennaio 2014
INDICATORE n. 3
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013

OBIETTIVO N. 5.5
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Riferimento: (alla relazione previsionale o piano strategico obiettivi)
Agevolare il cittadino a reperire le informazioni e la modulistica sui servizi e procedimenti della Polizia Locale
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
MODALITA'
Migliorare i tempi di aggiornamento delle informazioni utili ai cittadini con le novità normative.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Collaborare con il Servizio Comunicazione e Innovazione
RISULTATI ATTESI
Aumento delle informazioni della sezione web della Polizia Locale sul sito internet comunale
COSTI
Senza maggiori risorse
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
N. di informazioni sulle attività della Polizia
Locale
n. 6 argomenti
pubblicati sul sito
n. 9 argomenti di cui n.
3 nell'anno 2013 relativi
a: n. 1 sulle nuove
patenti di guida; n. 1
consigli utili per una
guida attenta con la
bicicletta; n. 1 sui
pericoli del telefonino
alla guida.
INDICATORE n. 2 Tempi di aggiornamento in tempo reale in tempo reale
INDICATORE n. 3
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013- Obiettivi

RISORSE ASSEGNATE
Tipologia strumenti
2010
2011
2012
2013
n. computer
n. monitor
n. stampanti
n. multifunzione
n. scanner
n. applicativi
n. autoveicoli
n. motoveicoli
n. macchine fotografiche
n. etilometri
n. autovelox
n. Telelaser
n. Pretest Alcol
n. Pretest droga
n. fotocopiatrice
n. fax
n.Impianto Radio
n. centrale operativa
10
11
9
1
1
1
4
3
5
2
1
1
3
1
1
1
1
1
10
10
10
11
11
11
9 9
9
1 1
1
1 1
1
1 1
1
5 4
5
3
3
3
5 5
5
2 2
2
1 1
1
1 1
1
3 3
3
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
2010
2011 2012
2013
Risorse umane Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza
cat. A € 31.323,00 3% € 31.323,00 3%
cat. B1 € 35.271,00 4% € 35.271,00 4%
cat. B3
cat. C1 € 664.836,26 71% € 664.836,26 71% € 607.785,47 79% € 607.785,47 79%
cat. D1 € 103.875,50 11% € 103.875,50 11%
cat. D3 * € 44.672,27 6% € 44.672,27 6%
cat. D con Posizione Org.
€ 40.201,58 5% € 40.201,58 5%
*
cat. E10 * € 107.658,00 11% € 107.658,00 11% € 77.202,62 10% € 77.202,62 10%
TOTALE € 942.963,76 € 942.963,76 € 769.861,94 € 769.861,94
* = la spesa per gli anni 2012 e 2013 è contabilizzata per l' 80% con riferimento alla P.O. ed al dirigente ed al 90% per la cat. D3 in quanto la restante parte è contabilizzata nel PEG
Protezione civile
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Risorse

CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2013
Descrizione settore: V - Sicurezza del territorio
Dirigente:
Giovanni Vinciguerra
Descrizione servizio: Polizia Amministrativa
Responsabile: Giovanni Vinciguerra
Codice responsabile: 502
FINALITA' DEL SERVIZIO
Rendere al cittadino utente un migliore e sempre più comodo servizio per esercitare il diritto di impresa,
costituzionalmente garantito, ed ottenere l’eventuale provvedimento autorizzativo nel minor tempo possibile.
RISORSE UMANE CAT. PROFILO TEMPO TIPO CONTRATTO
Mangili Sonia D1 istruttore direttivo P.L. 100% indeterminato
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013

Città di Seriate - PEG 2013
ORGANIGRAMMA
Settore 5
Dirigente: Giovanni Vinciguerra
Polizia amministrativa e attività produttive
Responsabile: Giovanni Vinciguerra, Dirigente
Sonia Mangili
Istruttore Direttivo, cat.D1
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013 - Organigramma

Città di Seriate - PEG 2013
ELENCO ATTIVITA'
Ufficio Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
Polizia
Amministrativa
Semplificare l'attività amministrativa del
servizio
n. ordinanze semplificate 12,00 11,00 11,00
n. proposte di Giunta e Consiglio Comunale
semplificate
10,00 15,00 6,00
n. lettere semplificate 429,00 586,00 421,00
n. regolamenti 0,00 1,00 0,00
n. comunicazioni eseguite alla C.C.I.A.A. 0,00 SUAP 40,00
n. comunicazioni eseguite via e-mail alla C.C.I.A.A. 0,00 SUAP 40,00
Polizia
Amministrativa
Comunicare gli atti dovuti agli uffici interni
ed agli enti in modalità non
cartacea(CCIAA, Questura, Asl, etc…)
n. comunicazioni eseguite alla QUESTURA 3,00 5,00 25,00
n. comunicazioni eseguite via e-mail alla QUESTURA 3,00 5,00 25,00
Polizia
Amministrativa
Semplificare il rapporto con l'utente
n. DIAP trasmesse A.S.L. 38,00 34 PEC 86,00
n. relazioni di previsione di impatto acustico trasmesse
ARPA
numero tel. e fax acquisiti esercenti il commercio in
sede fissa
acquisizione numero tel. e fax acquisiti esercenti il
commercio su aree pubbliche
tel. e fax acquisiti esercenti l'attività di
somministrazione
indirizzi email acquisiti esercenti il commercio in sede
fissa
indirizzi e-mail acquisiti esercenti il commercio su aree
pubbliche
indirizzi e-mail acquisiti esercenti l'attività di
somministrazione
0,00 2 PEC 5,00
330,00 320,00 230,00
87,00 80,00 66,00
94,00 94,00 63,00
198,00 189,00 235,00
15,00 10,00 66,00
63,00 59,00 63,00
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 – Attività

Ufficio Attività Descrizione degli indicatori di attività Indicatore 2013 Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Note
Polizia
Amministrativa
Polizia
Amministrativa
Polizia
Amministrativa
Rendicontare le movimentazioni
commerciali ai fini della trasparenza
Informare l'utenza
Controllare le attività commerciali
n. movimenti (cessazione, subingresso, modifiche)
esercizi commerciali
n. movimenti (cessazione, subingresso, modifiche)
attività commerciali su area pubblica
n. movimenti (cessazione, subingresso, modifiche)
attività di acconciatore ed estetista
n. movimenti (cessazione, subingresso, modifiche)
attività di somministrazione alimenti e bevande
n. movimenti (cessazione, subingresso, modifiche)
attività di pubblica sicurezza ex TULPS
n. movimenti attività temporanee (feste, sagre,
tombole, etc.)
45,00 58,00 66,00
28,00 34,00 23,00
7,00 6,00 5,00
38,00 50,00 51,00
38,00 35,00 53,00
79,00 154,00 130,00
n. totale negozi, bar, ristoranti 463,00 454,00 457,00
n. comunicazioni eventi e manifestazioni eseguite sul
sito su e stampa locale
n. comunicazioni news e normative eseguite sul sito e
su stampa locale
15,00 20,00 19,00
0,00 5,00 23,00
n. ispezioni eseguite presso esercizi commerciali 142,00 134,00 106,00
n. controlli eseguiti commercio su aree pubbliche 214,00 215,00 175,00
n. violazioni elevate 10,00 10,00 13,00
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 – Attività

OBIETTIVO N. 5.6
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Riferimento: (alla relazione previsionale o piano strategico obiettivi)
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
Verificare le segnalazioni di inizio, subentro e modifica delle attività commerciali: esercizi commericiali, somministrazione alimenti e bevande, acconciatori ed estetisti.
MODALITA'
Effettuare i controlli delle segnalazioni SCIA modello regionale ricevute dal SUAP.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Rispettare il termine massimo di 60 giorni previsto dalla normativa vigente.
RISULTATI ATTESI
Verifica con sopralluogo delle segnalazioni certificate ricevute.
COSTI
Senza incremento di risorse
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
Verifica delle SCIA modello regionale
Anno 2012 n. 105
controllate su 150
(70%)
Anno 2013 100% delle
SCIA pervenute
INDICATORE n. 2
N. Scia verificate con sopralluogo entro i 60
giorni dal ricevimento
75%
100% delle scia
verificate
INDICATORE n. 3
Monitoraggio e informativa alla Giunta
giugno 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 5.7
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Riferimento:
Data inizio:
01/01/2013
Effettuare controlli mirati alla verifica del rispetto delle norme previste dalle leggi in materia igieniche, sanitarie ed alimentari.
Data fine:
31/12/2013
MODALITA'
Mantenere dei servizi strutturati e coordinati con l'ASL anche ai fini di una deterrenza generale.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Collaborazione con l'ASL competente per la pianificazione ed effettuazione dei controlli.
RISULTATI ATTESI
Tutelare il cittadino-consumatore con particolare riguardo ai controlli igienico sanitari dei locali e degli alimenti e delle attività di acconciatore ed estetista.
COSTI
Ricompresi nella dotazione di PEG
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
INDICATORE n. 4
INDICATORE n. 5
NOTE
N. complessivo controlli delle attività
commerciali ed artigianali
N. controlli delle attività commerciali,
esposizione prezzi, aree mercatali, saldi, e
rispetto normativa di riferimento
N. controlli specifici sulla disciplina igienicoalimentare
congiuntamente all'ASL
N. controlli presso attività artigianali ed
estetiste
Monitoraggio e informativa alla Giunta
n. 142 N. 150
n. 116 N. 120
n. 15 N. 15
n. 10 N. 15
giugno 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 5.8
Settori coinvolti: Tutti
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Promuovere maggiori livelli di trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
MODALITA'
Assicurare il tempestivo flusso di informazioni relativo agli aspetti di competenza, con la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, secondo la normativa
vigente e il piano triennale della integrità e della trasparenza.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Piano della integrità e della trasparenza e D. Lgs. 33/2013.
RISULTATI ATTESI
Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione.
COSTI
Nessuno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento
al 30 giugno
raggiungimento al
30 settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
Mappatura di tutti gli obblighi di flussi
informativi entro il
30/04/2013
INDICATORE n. 2
Monitoraggi trimestrali della regolarità e
tempestività dei flussi informativi con
comunicazione al dirigente
entro il 15 maggio,
15 luglio,
15 ottobre
15 gennaio 2014
INDICATORE n. 3
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

RISORSE ASSEGNATE
Tipologia strumenti
2010
2011
2012
2013
n. computer
n. stampanti
n. multifunzione
n. scanner
n. applicativi
n. automezzi
2
2
2
1
1
1
0 0
0
1 dal 01/03/2010
1 1
0
0 0
0
0 0
2
1
0
1
0
0
2010 2011
2012
2013
Risorse umane Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza
cat. A
cat. B1
cat. B3 € 14.915,00 25% € 14.915,00 25%
cat. C1
cat. D1* € 45.492,00 75% € 45.492,00 75% € 41.447,39 100% € 41.447,39 100%
cat. D3
cat. D con Posizione Org.
consulente
leva civica
servizio civile volontario
TOTALE € 60.407,00 € 60.407,00 € 41.447,39 € 41.447,39
* = la spesa per gli anni 2012 e 2013 è contabilizzata per l' 90% con riferimento alla cat. D1 in quanto la restante parte è contabilizzata nel PEG Protezione civile
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Risorse

CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2013
Descrizione settore: V -
Dirigente:
Giovanni Vinciguerra
Descrizione servizio: Protezione Civile
Responsabile:
Codice responsabile: 504
FINALITA' DEL SERVIZIO
Il Servizio esercita funzioni finalizzate a tutelare l’integrità della vita umana, salvaguardare la pubblica incolumità, i beni, gli insediamenti e
l’ambiente dai danni derivanti dalle calamità naturali o antropiche.
RISORSE UMANE CAT. PROFILO TEMPO TIPO CONTRATTO
Volontari del Gruppo Comunale
di P.C.
-
- Volontari n. 20 circa 5000 ore/anno -
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013

Città di Seriate - PEG 2012
ORGANIGRAMMA
Settore 5
Dirigente: Giovanni Vinciguerra
Protezione Civile
Responsabile: Giovanni Vinciguerra
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Organigramma

Città di Seriate - PEG 2013
ELENCO ATTIVITA'
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Unità di
misura
indicatore
2013
indicatore
2012
indicatore
2011
indicatore
2010
note
Strumenti di pianificazione di protezione
civile redatti (PEC o Piano di emergenza
comunale; PEN o piano di emergenza
neve ecc…)
Costi sostenuti per redazione e
aggiornamento PEC/PEN
n° 0,00 0 0
€ 0,00 0 0
PEC approvato nel 2006;
PEN approvato nel 2007
Prevedere i rischi territoriali, intesi come
calamità naturali e incidenti di natura
antropica diversa
Rischi territoriali previsti nel PEC n° 7 7 7
Nel PEC del 2006 sono stati
considerati i rischi sismico,
idrogeologico-idraulico,
chimico indotto da AIR
esterne al comune, da
trasporto sostanze
pericolose su strade e
ferrovie, da temporali. A
seguito della D.G.R. n.
8/8753 del 22 dicembre
2008 i rischi sono:
idrogeologico-idraulico,
temporali forti, neve, vento
forte nell’area omogenea di
allertamento codificata
come LOMB D (Pianura
Occidentale)
Piano Esecutivo di Gestione 2013 – Attività

Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Unità di
misura
indicatore
2013
indicatore
2012
indicatore
2011
indicatore
2010
note
Prevedere i rischi territoriali, intesi come
calamità naturali e incidenti di natura
antropica diversa
Procedure di riferimento redatte (anche in
collaborazione con funzioni esperte)
relativamente ai rischi territoriali individuati
Pubblicizzazioni del PEC/PEN effettuate
verso la cittadinanza e le funzioni
interessate per le procedure di loro
competenza
Esercitazioni e simulazioni organizzate per
la popolazione
Verifiche ispettive effettuate al fine di
determinare il grado di applicazione del
sistema di gestione, evidenziando le non
conformità riscontrate e le eventuali azioni
correttive da sottoporre al Sindaco.
Aggiornamento della popolazione
effettuato nel PEC (a cadenza mensile)
con dati estratti da cartaceo proveniente
da Anagrafe
Aggiornamento delle attività economiche
effettuato nel PEC (a cadenza semestrale)
con dati estratti da supporti diversi
(CCIAA, elenchi polizia amministrativa,
Tarsu)
Abitanti trattati (nuovi inserimenti,
trasferimenti, cancellazioni) durante
l'aggiornamento mensile
Attività economiche trattate (nuovi
inserimenti, trasferimenti, cancellazioni)
durante l'aggiornamento semestrale
tempo dedicato all'aggiornamento del
piano
n° 0,00 0 0
n° 0,00 0,00 0,00
n° 0,00 0 0
n° 0,00 0 0
n° 0,00 0 0
n° 0,00 0 0
n° 0,00 0 0
n° 0,00 0 0
ore 0,00 0 0
Piano Esecutivo di Gestione 2013 – Attività

Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Unità di
misura
indicatore
2013
indicatore
2012
indicatore
2011
indicatore
2010
note
Centraline di monitoraggio del livelli
idraulici del Fiume Serio
Interventi di manutenzione eseguiti sulle
reti di monitoraggio
n° 2 2 2
n° 0 2 2
Tempo dedicato alla gestione dei sistemi ore 0 63 63
Costi sostenuti per interventi di
manutenzione sul sistema di monitoraggio
€ € 7.323,00 € 8.000,00 € 8.000,00
Prevenire i rischi e ridurre la probabilità che
un dato evento (naturale e antropico) si
verifichi, in determinati periodi e circostanze,
producendo conseguenze negative sugli
esseri viventi, le infrastrutture sociali, i beni
mobili e immobili, le attività, l’ambiente
previsioni meteo del Servizio
Meteorologico Regionale di Arpa
Lombardia verificate (lettura del Bollettino
di Vigilanza Meteorologica Regionale)
n° 250,00 254 254 *dato stimato
verifiche della posta Lombardia Integrata
Posta Sicura (LIPS)
n° 250,00 254 254
azioni di monitoraggio del sistema di
allerta attivate
n° n.d. 43 43
attivazione delle fasi di pre-allerta, allerta,
allarme emanate
n° 13,00 28 28
revoche delle fasi di pre-allerta, allerta,
allarme emanate
n° 13,00 28 28
tempo dedicato alle fasi di pre-allerta,
allerta, allarme (comprese revoche)
ore 100,00 152 152
Avvisi di criticità ricevuti da Prefettura n° 0,00 4 3 43
Avvisi di criticità ricevuti da LIPS n° 25,00 28 28
Piano Esecutivo di Gestione 2013 – Attività

Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Unità di
misura
indicatore
2013
indicatore
2012
indicatore
2011
indicatore
2010
note
servizi di vigilanza intensificati sul territorio
con forze istituzionali e di volontariato
Calendari della reperibilità del personale
comunale (mensili) predisposti
Prevenire i rischi e ridurre la probabilità che
Riunioni, incontri e cicli di istruzione per il
un dato evento (naturale e antropico) si
personale comunale reperibile
verifichi, in determinati periodi e circostanze,
Costi sostenuti dal Comune per la
producendo conseguenze negative sugli
reperibilità al personale dipendente
esseri viventi, le infrastrutture sociali, i beni
mobili e immobili, le attività, l’ambiente
Ore in regime di reperibilità pagate al
personale
Altri costi sostenuti dal Comune per il
personale dipendente reperibile
Associazioni di Volontariato con cui è in
corso una Convenzione in materia di
Protezioone Civile
attivazione delle fasi di emergenza
emanate
n° 203 203
n° 12,00 12 12
n° 3,00 1 1
€ 8.894,57 € 9.508,24 € 9.508,24 solo reperibilità ordinaria
€ 0,00 20h50' 20h50'
€ 0,00 0 0
n° 2,00 2 2
n° 13,00 4 4
per un totale di 296,97€ di
straordinari
(divise impermeabili, guanti,
e cappellini)
Fipsas sommozzatori di PC;
Ass. naz. Alpini
Comunicazione inviate a enti preposti
all'emergenza e a Sala Operativa
regionale di protezione civile per
n° 0,00 2 2
popolazione a rischio e per superamento
Fronteggiare le emergenze mediante attività dei livelli del fiume Serio
di soccorso alla popolazione e di riduzione di
danni al contesto sociale revoche delle fasi di emergenza emanate n° 13,00 4 4
popolazione coinvolta nell'emergenza n° nr nr nr non rilevato
interventi in emergenza effettuati sul
territorio comunale
n° 0,00 4 4
tempo dedicato alla gestione
dell'emergenza o del post-emergenza
ore 0,00 40 40
Piano Esecutivo di Gestione 2013 – Attività

Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Unità di
misura
indicatore
2013
indicatore
2012
indicatore
2011
indicatore
2010
note
Segnalare eventuali danni a seguito di
evento calamitoso (post-emergenza)
Interventi di pronto intervento (ai sensi
della L.R. 34/73) effettuati
Interventi di risposta locale all'emergenza
effettuati (ai sensi della L. 225/92 art. 2
comma 1 lett. a) effettuati
schede RASDA (rilievo regionale dei danni
subiti) compilate
n° 0,00 0 0
n° 0,00 0 0
n° 0,00 0 0
Volontari aderenti al Gruppo Comunale di
Protezione Civile della Città di Seriate
istituito con DCC n del
Domande pervenute di adesione al Gruppo
Comunale
Nuovi Volontari inseriti nel Gruppo
Comunale dopo verifica requisiti
Volontari dimessi (o deceduti) dal Gruppo
Comunale
Volontari autorizzati alla guida per uso
veicoli comunali
n° 22 39 39
2 6 6
n° 2 5 5
n° 17 1 1
n° 20 33 33
di cui 2 non operativi x età.
Altri 2 volontari senza corso
di formazione
sig. Chinelli dimesso a
novembre 2010
Esercitare funzioni amministrative per lo
svolgimento delle attività del Gruppo
Comunale di Volontari di Protezione Civile
Verifiche effettuate sui requisiti dei singoli
Volontari (casellario giudiziario, carichi
pendenti e patenti di guida)
Comunicazioni inviate alla Provincia per il
mantenimento dei requisiti del Gruppo
Aggiornamento telematico Data Base
regionale effettuato
Rapporti di Servizio del Gruppo inviati via
mail alla Provincia periodicamente
n° 80 110 110
n° 1 1 1
n° 1 1 1 nuova attività dal 2010
n° 85 119 119
Verbali di riunioni e incontri dal Gruppo
Comunale esaminati
n° 6 9 9
Acquisti mezzi, attrezzature e materiali
effettuati
n° 1,00 2 2 bici + pinze
Costo degli acquisiti effettuati € 996,24 € 525,00 € 525,00 bici + pinze
Piano Esecutivo di Gestione 2013 – Attività

Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Unità di
misura
indicatore
2013
indicatore
2012
indicatore
2011
indicatore
2010
note
Contributi chiesti a Provincia di Bergamo
per acquisti del gruppo comunale
€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Esercitare funzioni amministrative per lo
svolgimento delle attività del Gruppo
Comunale di Volontari di Protezione Civile
Contributi ottenuti dalla Provincia di
Bergamo per acquisti del gruppo comunale
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 ancora da introitare
Ore di servizio prestate dai Volontari ore 3.456,00 3.742,50 3.742,50 * dati stimati
Valbrembo, raduno pc Milano, S.pio
a Pieve del Cairo, REAS Montichiari,
Missioni extra-territoriali svolte n° 274,00 33,00 33,0 0
Azzano S.P., ricerca Yara, Clusone,
Babbo Natale
Ore di servizio prestate dai Volontari in
missioni extra-territoriali
ore 274,00 1.531,00 1.531,00 * dati stimati
Esercitare funzioni amministrative per lo
svolgimento delle attività del Gruppo
Comunale di Volontari di Protezione Civile
interventi effettuati nel territorio Comunale n° 100, 00 105,00 105,00
Ore di servizio prestate dai Volontari nel
Territorio di Seriate
rapporto tra ore di servizio prestate sul
territorio comunale rispetto al totale del
servizio prestato
ore 3.082,00 2.211,50 2.211,50 * dati stimati
% 1125% 59,09% 59,09%
Piano Esecutivo di Gestione 2013 – Attività

OBIETTIVO N. 5.9
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Riferimento: (alla relazione previsionale o piano strategico obiettivi)
Data inizio:
01/01/2013
Effettuare un'esercitazione per la prevenzione dei fenomeni di esondazione del Serio e misurare le capacità operative.
Data fine:
31/12/2013
MODALITA'
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Simulare l'esondazione coinvolgendo le associazioni di volontariato di p.c. presenti sul territorio (Fipsas, Bersaglieri, Alpini, Croce Rossa, Rangers), con informativa a Prefettura
e Provincia.
Collaborazione con le istituzioni di riferimento.
RISULTATI ATTESI
Aumentare la prevenzione in caso di pericolo esondazione del fiume Serio e misurare la capacità operativa.
COSTI
Ricompresi nella dotazione di PEG
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
aprile 2013
raggiungimento al 31
agosto 2013
raggiungimento al 31
dicembre 2013
INDICATORE n. 1
Esercitazione a livello provinciale simulando
un'esondazione del fiume
entro dicembre 2013
INDICATORE n. 2 N. di volontari da coinvolgere 0 50
INDICATORE n. 3 N. associazioni di volontariato da coinvolgere 0 5
INDICATORE n. 4
Monitoraggio e informativa alla Giunta
maggio 2013 settembre
2013 gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione 2013- Obiettivi

OBIETTIVO N. 5.10
Settori coinvolti: Tutti
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Promuovere maggiori livelli di trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
MODALITA'
Assicurare il tempestivo flusso di informazioni relativo agli aspetti di competenza, con la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, secondo la normativa vigente e il pianotriennale
della integrità e della trasparenza.
LINEE GUIDA, VINCOLI
E INDICAZIONI
Piano della integrità e della trasparenza e D. Lgs. 33/2013.
RISULTATI ATTESI
Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione.
COSTI
Nessuno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al
30 giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
Mappatura di tutti gli obblighi di flussi informativi
entro il
30/04/2013
INDICATORE n. 2
Monitoraggi trimestrali della regolarità e
tempestività dei flussi informativi con
comunicazione al dirigente
entro il 15 maggio,
15 luglio,
15 ottobre
15 gennaio 2014
INDICATORE n. 3
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 -Obiettivi

RISORSE ASSEGNATE
Tipologia
strumenti
n. computer (2 UCL + 2
Gruppo)
n. pc portatile (x
reperibilità)
n. stampanti
n. Central Site ISMES
A28 (UCL)
n. gruppo continuità
(UCL)
n. stampante
multifunzione (UCL +
sede opeartiva Gruppo)
n. scanner
n. applicativi (ArcGIS +
software INDACO per
monitoraggio ponti)
n. automezzi (* n.1
Bremach in comodato
d'uso all'ANA + 3
Gruppo)
n. carrello targato
AD31455
n. motogeneratore
MOSA GE 13000 su
carrello
n. modem
n. telefoni fissi
n. telefoni cellulari (1 x
ufficio + 1 reperibili + 2
Gruppo)
n. impianto ADSL (sede
operativa Gruppo)
n. megafono ad
impugnatura MG 80
amplificato 10W
n. spargisale Bombelli
Star 2
n. spargisale Bombelli
MC 50 manuale
n. lama sgombraneve
Bombelli EFJ25
2010
5
1
2011
4
1
2012
4
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
4*
4*
4*
1
1
1
1
2
2
4
1
1
2
2
4
1
1
2
2
4
1 1
1 1
2013
4
1
1
1
1
2
1
2
4*
1
1
2
2
4
1
1
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Risorse

Tipologia
strumenti
n. spazzaneve
Semplicity
n. motofalciatrici BCS
620
n. turboneve Yard Man
n. pale manuali per neve
2010 2011 2012
2013
9
9
n. vanghe manuali
n. rastrelli
n. forche
n. lame piccole per neve
15
38
37
37
7 7 7
5 5
5
37
7
5
n. motosega
n.
decespugliatori/tosasiepi
5
3
5
3
5
3
5
3
n. soffiatore con zaino
n. motogeneratore
Mitsubishi
n. macchina fumogena
n. vasca simulatore di
fuoco
n. radiosveglia
n. stazione
meteorologica
n. idropulitrice
n. bidone aspiratutto
anche liquidi
n. mola
n. gazebi
n. radio portatili ICOM
n. caricabatterie radio
portatili
n. radio ricetrasmittente
ICOM IC7000
n. alimentatore
Switching + antenna
n. tenda ministeriale
gonfiabile Eurovinil
n. brandine + saccoletto
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1 1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1 1
1
1 1
2
2
2
5
5
5
3
3
3
1 1 1
1 1 1
1
1
1
4
4 4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
3
1
1
1
4
n. tavolo pic-nic + set
sedie
2
2 2
2
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Risorse

Tipologia
strumenti
biciclette
2010 2011 2012
2013
pinze raccoglierifiuti
5
5
Note: in giallo attrezzatture gestite in toto dal gruppo comunale Volontari di P.C.
2010
2011
2012
2013
Risorse umane Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza
cat. A
cat. B1
cat. B3
cat. C1
cat. D1 € 4.605,26 12% € 4.605,26 12%
cat. D3 € 4.963,59 13% € 4.963,59 13%
cat. D con Posizione
€ 10.050,40 26% € 10.050,40 26%
Org.
cat. E10 € 19.300,65 50% € 19.300,65 50%
consulente
leva civica
servizio civile volontario
2 2 2
5
2
5
TOTALE € - € - € 38.919,90 € 38.919,90
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Risorse

Codice PEG 603
CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2013
Settore:
Dirigente:
Servizio:
Responsabile servizio:
VI Lavori Pubblici e Ambiente
Imperatore Walter
Lavori Pubblici
Imperatore Walter
FINALITA' DEL SERVIZIO
Ogni comunità ha i propri bisogni e le proprie necessità: dal loro studio deriva il programma OO.PP., attività fondamentale del servizio Lavori Pubblici. Tale documento
comprende tutte le opere che l'Amministrazione Comunale, sulla base delle risorse economiche disponibili, intende porre in essere nel triennio di riferimento. In particolare
nell'elenco annuale sono dettagliate quelle che, ritenute le più urgenti e le più necessarie, verranno prioritariamente finanziate e avviate alla progettazione esecutiva nonchè
alla successiva attuazione nell'anno in corso. E' competenza quindi dell'ufficio tecnico LL.PP. attivarsi affinchè possa essere rispettato quanto programmato dall'Organo
Politico, Mantenere il patrimonio comunale in buono stato affinchè tutti i cittadini ne possano usufruire è un'altra delle principali attività dei LL.PP. A tale fine vengono attuati
innumerevoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sia attraverso la propria squadra operai che con diverse ditte appaltatrici per le riparazioni di varia natura
(edili, idraulici, da fabbro, da elettricista, da imbianchino, del verde, ecc.), ripristini di manti stradali limitatamente a piccoli tratti e adeguamenti alle norme di sicurezza, di impianti ed edifici, nel rispetto delle norm
ARTICOLAZIONE SERVIZIO
Lavori Pubblici
Manutenzione
Responsabile del procedimento
NOTE
RISORSE UMANE CAT. PROFILO TEMPO TIPO CONTRATTO
Margherita Zenoni D2 istruttore direttivo amministrativo pieno tempo indeterminato
Anna Sartini D1 istruttore direttivo tecnico pieno tempo indeterminato
Annallisa Begnis C1 istruttore tecnico pieno tempo indeterminato
Giovanni Pedrini B3 esecutore specializzato pieno tempo indeterminato
Marco Vismara B3 esecutore specializzato pieno tempo indeterminato
Marcello Rottoli B4 esecutore specializzato pieno tempo indeterminato
Antonello Scipinotti A 5 esecutore specializzato pieno tempo indeterminato
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013

Città di Seriate - PEG 2013
ORGANIGRAMMA
Settore VI
Dirigente: Walter Imperatore
Lavori Pubblici
Lavori Pubblici
Responsabile: Walter Imperatore, Dirigente
Responsabile: Giovanni Walter Imperatore, Pedrini Dirigente
Esecutore Operativo, cat.B3
Giovanni Pedrini
Esecutore Marcello Operativo, Rottolicat.B3
Esecutore Tecnico, cat.B4
Marcello Rottoli
Esecutore Anna Tecnico, Sartini cat.B4
Istruttore Direttivo, cat.D1
Anna Sartini
Istruttore Annalisa Direttivo, Begnis cat.D1
Istruttore Tecnico, cat.C1
Roberto Terzi
Istruttore Margherita Tecnico, Zenoni cat.C1
Istruttore Direttivo, cat.D2
Margherita Zenoni
Istruttore Marco Direttivo, Vismaracat.D2
Esecutore Operativo, cat.B3
Marco Vismara
Esecutore Scipinotti Operativo, Antonello cat.B3
Esecutore Tecnico, cat. A5
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013 - Organigramma

Città di Seriate - PEG 2013
ELENCO ATTIVITA'
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
unità di
misura
indicatore
2013
indicatore 2012
indicatore
2011
Indicatore 2010 al
….
Note
Numero incarichi di progettazione conferiti a
professionisti esterni
Importo opere progettate da professionista esterno €
n. 1 (oberti) 1 14,00
213937,78 (tombe) centrale termica carozzi(vedere nel 2011) + caserma + resto cimitero -
totale 3222081,00
170.088,70 3.880.000,00
Numero di opere progettate dall'ufficio n.
28 (verde ordin.intervento urgente tetto, completamento tetto) + manut. oasi verde,
sistemazione area esterna passerella, adeg. centrale termica A.Moro/magazzino/materna
Rodari, centrale termica tensostruttura, potenziamento e adeguamento impianti pubblica
illum., serramento sc. Cerioli, casette centro comonte, vialetto via Locatelli, rete sc.
carozzi,impianto antincendio ced e archivio, manut. str. imp.elevatore biblioteca, impianto
satellitare/Tv minialloggi, facciate sede alpini, opere straord. da idraulico, potature a seguito
nevicata,percorsi pedonali/strade, ripristino linee p.i., manut. str. verde,area esterna don
Bosco, straord. Strade mdr, str. strade Colosio, pavimentazione sc. Carozzi,
pavimentazione tensostruttura, area esterna via don bosco, serramenti media A. moro,
percorsi sicuri
8 31,00
Importo opere progettate dall'ufficio € 1.981.391,56 324.541,85 870.000,00
Numero progetti preliminari/fattibilità approvati (sia
redatti dall'ufficio che da professionista esterno)
Importo progetti preliminari approvati (sia interno
che esterno)
n. 7 fotovoltaici (inizi luglio vedere)+ altri 2 fotovoltaici 2 11,00
€ 823802 (fotovoltaici) 449.995,00 2.280.000,00
Realizzare Opere Pubbliche
Numero progetti definitivi/esecutivi approvati (sia
redatti dall'ufficio che da professionista esterno)
40 (verde ordin.intervento urgente tetto, completamento tetto) + manut. oasi verde,
sistemazione area esterna passerella, adeg. centrale termica A.Moro/magazzino/materna
Rodari, centrale termica tensostruttura, potenziamento e adeguamento impianti pubblica
illum., serramento sc. Cerioli, casette centro comonte, vialetto via Locatelli, rete sc.
carozzi,impianto antincendio ced e archivio, manut. str. imp.elevatore biblioteca, impianto
satellitare/Tv minialloggi, facciate sede alpini, opere straord. da idraulico, potature a seguito
nevicata,percorsi pedonali/strade, ripristino linee p.i., manut. str. verde,area esterna don
Bosco, straord. Strade mdr, str. strade Colosio, pavimentazione sc. Carozzi,
pavimentazione tensostruttura, area esterna via don bosco, serramenti media A. moro,
percorsi sicuri + 9 fotovoltaici + tombe/cimitero + caserma + centrale termica sc. Carozzi)
3
Importo progetti definitivi/esecutivi approvati (sia
interno che esterno)
€ 5.203.472,56 2.449.995,00 4.330.000,00
numero opere affidate con gara n. 5 (verde e completamento tetto)+ percorsi sicuri + Oasi verde + tombe 11 7,00
Importo opere affidate con gara (trattativa+asta) € 412684,06 617.477,84 3.606.000,00
numero opere con affido diretto o in economia n. 23 4 24,00
Importo opere con affido diretto o in economia € 618.915,70 20.216,00 451.876,00
Importo SAL liquidati al 31/12 (con contabilità
canonica)
€
495755,46 (Akantieri opere complementari, Marino 1 sal, Biella 2 sal, Progetto verde 1 sal,
progetto verde 2 sal, Ricomas 1 sal, Bellini finale, Bergamelli finale, Vescovi loda finale,
Marino finale 1° sal Marino pagato nel 2012) inseri ti due sal progetto verde per euro
70527,41 non in conto capitale
2.320.334,43 1.934.000,00
importo lavori liquidati al 31/12 € 1493304,34 2.708.273,50
Piano Esecutivo di Gestione 2013 – Attività

Attività
Descrizione degli indicatori di attività
unità di
misura
indicatore
2013
indicatore 2012
indicatore
2011
Indicatore 2010 al
….
Note
numero opere concluse con progetto redatto da
prof. esterno (collaudi)
n. 7 6 5,00
Eseguire la manutenzione straordinaria
delle strade
Importo opere eseguite POP + Conto
Capitale
Controllare l'esecuzione delle opere
pubbliche realizzate da privati
importo opere cconcluse con progetto redatto da
prof. esterno (collaudi)
€ 3819500,00 (Marino, Biella, Arici. Bellini, Vescovi e Loda, Akantieri, Ponte) 2.596.811,84 1.199.900,00
Km di strada comunale Km 72 69 72,00
valore degli interventi eseguiti e liquidati al 31/12 € 220249,93 1.041.134,10 1.037,00
numero progetto approvati n. 4 (Testa, Colosio, Happy vision, MDR) 1 11,00
importo complessivo opere liquidate nell'anno in
c.c. (tutto il liquidato)
962752,51 2.708.273,50 4'500000,00
numero opere controllate n. 3 18,00
importo delle opere controllate € 993'423,52 10.161.000,00
lavori liquidati per la manutenzione ordinaria degli
immobili
€ 193375,89(compresi residui) 198.194,51 98.336,80
lavori liquidati per la manutenzione ordinaria del
verde
lavori liquidati per la manutenzione ordinaria delle
strade
lavori liquidati per la manutenzione ordinaria della
pubblica illuminazione
€ 133089,62 (compresi residui) 198.961,96 223.201,78
€ 66413,58 (compresi residui) 27.818,60 41.941,13
€ 60684,75 (compresi residui) 48.426,29 50.372,83
Mantenere in efficienza il patrimonio
comunale (manutenzione ordinaria)
importo liquidato per la manutenzione delle
attrezzature ludiche
€ 14027,47 27.158,45 8.306,62
numero immobili pubblici manutenuti n. 111 116 93,00
(di cui) appartamenti 88 91 72,00
(di cui) edifici scolastici 11 11 11,00
(di cui) edifici pubblici 12 14 10,00
interventi eseguiti dalla squadra operai interna n. 1473 1265 704,00
controlli in cantiere n. 715 823 265 (da maggio)
Imprese appaltatrici della manutenzione immobili n. 7 7 7,00
Piano Esecutivo di Gestione 2013 – Attività

Attività
Descrizione degli indicatori di attività
unità di
misura
indicatore
2013
indicatore 2012
indicatore
2011
Indicatore 2010 al
….
Note
Mantenere in efficienza il patrimonio
comunale (manutenzione ordinaria)
numero interventi affidati alle imprese appaltatrici
della manutenzione immobili
n. 544 747 750,00
n. di giochi su cui effettuare la manutenzione n. 133 126 133
Km. di strada comunale € 72 69 72,00
nr. Imprese appaltatrici della manutenzione stradale n. Mdr, Bettoni, zappettini,edile 1 2,00
importo per lavori eseguiti manutenzione stradale
liquidato al 31/12
interventi affidati alle imprese appaltatrici della
manutenzione stradale
€ 66413,58 (compresi residui) 27.818,60 78.154,20
n. 91 39
superfice a verde kmq 220000 212063 220.000,00
nr. Imprese appaltatrici della manutenzione verde n. 1 1 1,00
importo impegnato per la manutenzione del verde € 120102,95 (Progetto Verde+Oasi) 245.104,96 289.688,64
importo liquidato per la manutenzione del verde al
31/12
numero interventi affidati alle imprese appaltatrici
della manutenzione verde al 31/12
punti luce di proprietà su cui eseguire la
manutenzione
impegno annuale lavori manutenzione pubblica
illuminazione
liquidato per lavori eseguiti manutenzione pubblica
illuminazione al 31/12
€ 133089,62 (compresi residui) 198.961,96 259.521,55
n. 0 dato non rilevato
n. 2400 2693 tutti 2.400,00
€ 34675,35 Bellini + 10000 enel 63.911,80 73.892,69
€ 60684,75 (compresi residui) 48.426,29 59.463,37
Piano Esecutivo di Gestione 2013 – Attività

OBIETTIVO N. 6.1
Settori coinvolti: Settore 6
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Monitoraggio del territorio individuando le situazioni critiche ed eventuale pericoli.
MODALITA'
Controllare il patrimonio periodicamente.
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
Eseguire sopralluoghi periodici mirati alla verifica dello stato di conservazione del patrimonio comunale (strade, edifici scolastici, immobili pubblici) ed
intervenire tempestivamente per evitarne un ulteriore deterioramento.
RISULTATI ATTESI
Migliore conservazione del patrimonio tramite un incremento degli interventi interni.
COSTI
Compresi all'interno delle risorse assegnate.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
Elaborare schede per
monitoraggio
0 30/04/2013
INDICATORE n. 2 Eseguire il monitoraggio 0 n. 24
INDICATORE n. 3 N. interventi operai interni 1473 >10%
INDICATORE n. 4 N. interventi ditte esterne 544+91

OBIETTIVO N. 6.2
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Settori coinvolti: Settore 6
Monitoraggio dell'arredo urbano (panchine, cestini, staccionate, ecc) presente sul territorio.
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
MODALITA'
Elaborare un documento con evidenziato tutto l'arredo urbano a dotazione delle aree verdi, ludiche e marciapiedi, piazze ecc. e lo stato di conservazione.
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI
Rispettare le normative in materia di sicurezza, elaborare una planimetria riepilogativa e rilevare lo stato di manutenzione.
Adeguare gli arredi in modo da assicurarne l'utilizzo e il decoro.
Compresi all'interno delle risorse assegnate.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1 Analisi dello stato dei luoghi 30/04/2013
INDICATORE n. 2
Elaborare un documento con
evidenziategli arredi
0 30/06/2013
INDICATORE n. 3
nei limiti delle disponibilità
economiche attuare le
manutenzioni
0 30/12/2013
INDICATORE n. 4
Monitoraggio e informativa
alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 6.3
Settori coinvolti: Tutti
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Promuovere maggiori livelli di trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
MODALITA'
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Assicurare il tempestivo flusso di informazioni relativo agli aspetti di competenza, con la pubblicazione sul sito internet dell'Ente,
secondo la normativa vigente e il piano triennale della integrità e della trasparenza.
Piano della integrità e della trasparenza e D. Lgs. 33/2013.
RISULTATI ATTESI Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione.
COSTI
Nessuno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungiment
o al 30 giugno
raggiungimento
al 30 settembre
raggiungimento
al 31 dicembre
INDICATORE n. 1
Mappatura di tutti gli obblighi di flussi
informativi entro il
30/04/2013
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
Monitoraggi trimestrali della
regolarità e tempestività dei flussi
informativi con comunicazione al
dirigente
Monitoraggio e informativa alla Giunta
entro il 15 maggio,
15 luglio,
15 ottobre e
15 gennaio 2014
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Piano esecutivo di gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 6.4
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Settori coinvolti: tutti
Data inizio:
01/01/2013
Rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2013 e rendere compatibili i programmi dell'Amministrazione.
Data fine:
31/12/2013
MODALITA'
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI
Monitorare le entrate e le spese correnti in termini di competenza e le entrate e le spese di investimento in termini di cassa. Coordinare gli
uffici per le risorse di competenza. Programmare i pagamenti nel limiti degli incassi.
Patto di stabilità e bilancio.
Contenimento del saldo finanziario di competenza mista nei limiti dell'obiettivo programmatico.
Risorse interne del servizio.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento
al 30 giugno
raggiungimento
al 30 settembre
raggiungimento
al 31 dicembre
INDICATORE n. 1
Garantire il pagamenti dei SAL
entro 30 gg dalla presentazione
30 gg
INDICATORE n. 2 Monitoraggio dei pagamenti almeno mensile
INDICATORE n. 3
NOTE
Monitoraggio e informativa alla
Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

Città di Seriate - PEG 2013
RISORSE ASSEGNATE
Strumentali
n. computer
n. stampanti
n. multifunzione
n. scanner
n. applicativi
n. automezzi
2010
4
5
0
2
5
4
2011
4
5
0
2
5
4
2012
4
5
0
2
5
4
2013
4
5
0
2
5
4
Umane 2010
Spesa %
incidenza
2011
Spesa %
incidenza
2012
Spesa %
incidenza
2013
Spesa %
incidenza
D2 41.595,95 13% 41.296,00 11% 47.573,14 18% 47.573,14 20%
C2/D1 38.803,95 12% 38.603,00 10% 39.635,10 15% 39.635,10 16%
C1 30.390,81 9% 32.097,00 8% 33.902,07 13% 33.902,07 14%
B1/3 36.875,91 11% 32.095,00 8% 31.150,04 12% 31.150,04 13%
B1/3 35.788,72 11% 31.320,00 8% 31.843,32 12% 31.843,32 13%
B1/4 35.855,03 11% 31.392,00 8% 30.430,98 12% 30.430,98 13%
B1 32.343,00 8% 13.925,47 5% - 0%
A 29.153,00 8% 28.710,49 11% 28.710,49 12%
Dirigente 95.513,78 29% 98.994,70 26%
consulente € 15.000,00 5% € 15.000,00 4%
TOTALE € 329.824,14 € 382.293,70 € 257.170,61 € 243.245,14
Piano esecutivo di gestione anno 2013 - Risorse

CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2013
Descrizione settore:
Dirigente:
6 - Lavori pubblici e ambiente
Walter Imperatore
Descrizione servizio: ambiente
Responsabile: Alessia Galletti
Codice responsabile: 601
FINALITA' DEL SERVIZIO
Tutela l'ambiente del territorio comunale per prevenire e ridurre fenomeni di inquinamento ambientale. Tutela la salute umana della popolazione
residente (anche a garanzia del diritto sancito dall’art. 32 della Costituzione).
Valorizza l'ambiente, anche con interventi di carattere sovracomunale (nello specifico coordina per il comune, che è capofila, tutte le attività del
parco locale di interesse sovracomunale "PLIS del Serio Nord", interessante i comuni di Gorle, Pedrengo, Scanzorosciate, Seriate, Villa di Serio,
riconosciuto dalla provincia di Bergamo, con deliberazione di Giunta provinciale n. 391 del 31 agosto 2006. Promuove azioni di sostenibilità
ambientale, acquisti verdi/green public procurement, risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili, mobilità sostenibile.
Gestisce l'Ufficio Diritti Animali, istituito con deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 16 ottobre 2012, che ha l'obiettivo di diffondere tra i cittadini
seriatesi una nuova cultura volta a migliorare sul territorio il rapporto esistente tra uomo e animali, per una sempre più equilibrata convivenza e per
costruire, sostenere e gestire una nuova relazione tra cittadini e istituzioni su questo delicato tema.
RISORSE UMANE CAT. PROFILO TEMPO TIPO CONTRATTO
Alessia Galletti D4 Funzionario Tecnico 100% indeterminato
Elisabetta Signorelli D1 Istruttore Direttivo Tecnico 50% indeterminato
Cinzia Robert C4 Istruttore Amministrativo 100% indeterminato
Sara Viscardi C1 Istruttore tecnico 100% indeterminato
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013

Città di Seriate - PEG 2013
ORGANIGRAMMA
Settore 6
Dirigente: Walter Imperatore
Ambiente
Responsabile: Alessia Galletti, funzionario tecnico, cat.D4
Elisabetta Signorelli
istruttore direttivo tecnico, cat.D1
Cinzia Robert
istruttore amministrativo, cat.C4
Sara Viscardi
istruttore tecnico, C1
Ufficio Diritti Animali
Dirigente: Walter Imperatore
Responsabile: Alessia Galletti, funzionario tecnico, D4
Elisabetta Signorelli, istruttore direttivo tecnico, D1
Cinzia Robert, istruttore amministrativo, C4
Sara Viscardi, istruttore tecnico, C1
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013 - Organigramma

Città di Seriate - PEG 2013
ELENCO ATTIVITA'
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Unità di
misura
indicatore
2013
indicatore
2012
indicatore 2011
indicatore
2010
Note
Utenti totali ricevuti allo sportello n° 534 1.818 2 .055
Ore annue lavorate complessivamente dai
dipendenti del Servizio
ore 5441h15' 6.332h29’ 6.650h38’
Informare l'utenza relativamente
alle funzioni di tutela ambientale
del territorio comunale
Tempo totale di apertura al pubblico dello sportello
nell'anno
Rapporto tra ore di apertura dello sportello e ore
annue lavorate complessivamente
ore 1049 h 1035h30' 911h
% 19,28 16,30 13,70
Informazioni date a seguito di richieste allo sportello,
telefonicamente o via-mail dell'utente
n° 1.146 3.012 1.501
Manifesti informativi predisposti n° 35 30 36
FAQ pubblicate n° nuovo indicatore
News predisposte per la pubblicazione su tabelloni
luminosi e sito internet comunale
n° 164 150 45
Consulenze effettuate sui tagli piante, aria, rumore e
antenne
n° 134 7
580
Consulenze effettuate sulle SCIA n° 26 60
Consulenze effettuate sulle pratiche di
allaccio/scarico in fognatura
n° 58 45
Richieste di accesso agli atti ricevute n° 4 8 12
Dal 2013 incluse anche consulenze in
materia di inquinamento aria, rumore
e antenne
Richieste di accesso agli atti evase n° 4 8 12
Piano Esecutivo di Gestione 2013 – Attività

Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Unità di
misura
indicatore
2013
indicatore
2012
indicatore 2011
indicatore
2010
Note
Costi sostenuti per attività informativa Valuta (€) € 2.747,95 € 2.783 11.676,00
Convenzioni con Associazioni on-lus o altri soggetti
in vigore
Contributi erogati* ad Associazioni per interventi di
tutela
Consorzi regionali partecipati (Consorzio di gestione
del Parco regionale del Serio)
n° 7 5 1
Valuta (€) € 17.515 € 18.745 0,00
n° 1 1 1
Quota di partecipazione versata da Seriate Valuta (€) € 42.672,00 € 42.672,00 € 42.672,00
Progetti di tutela predisposti n° 4 3 1,00
Proposte di regolamenti/piani predisposti n° 0 1 1
Segnalazioni di inquinamento ambientale pervenute n° 4 4 12
Sopralluoghi finalizzati a verificare l'effettivo
inquinamento ambientale
Segnalazioni inviate ad altri Enti di controllo (per
competenza)
n° 7 4 24
n° 2 2 6
Siti potenzialmente contaminati esaminati n° 3 3 2
Piani di indagine e caratterizzazione esaminati n° 4 1 2
Importi introitati per diritti di segreteria piani di
indagine e di caratterizzazione
€
Piani di bonifica (sui siti effettivamente inquinati)
approvati
n° 1 0 0
Importo delle fide-jussioni dei piani di bonifica € € 0,00 0 € 0,00
Conferenze di servizi organizzate n° 4 2 3
Pareri richiesti ad altri Enti n° 4 5 9
Ordinanze predisposte n° 4 6 3
aggiungere questo indicatore vista la
delibera dei pagamenti dei diritti fissi?
Riunioni del Gruppo Tecnico della Commissione
Aeroportuale di Orio al Serio (per definire le
procedure antirumore, le zone di rispetto e le attività
ammesse) convocate da ENAC
n° 2 0 4
Piano Esecutivo di Gestione 2013 – Attività

Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Unità di
misura
indicatore
2013
indicatore
2012
indicatore 2011
indicatore
2010
Note
Tutelare l'ambiente del territorio
comunale
Riunioni del Gruppo Tecnico presenziate n° 1 0 4
Rapporto tra n. riunioni partecipate rispetto a n.
riunioni convocate
% 50% 0 100%
Tempo dedicato alla partecipazione alle riunioni del
gruppo tecnico
ore 4 0 8
Centraline di monitoraggio del rumore aeroportuale
dalla SACBO installate nell'intorno aeroportuale
Centraline di monitoraggio del rumore aeroportuale
installate nel comune
Domande pervenute per migliorie connesse al
fonoisolamento di strutture edilizie a destinazione
abitativa localizzate in aree vicine all’aeroporto di
Orio al Serio (Bando Provincia di
Bergamo/Regione/Sacbo 2009)
n° 8 7 7
n° 1 1 1
n° 63
62 in corso 62 in corso
cambiare l'indicatore in: pratiche in
istruttoria o qualcosa del genere…?
Domande per migliorie connesse al fonoisolamento
di strutture edilizie a destinazione abitativa
localizzate, inviate alla Provincia
n° 62
Entrate a bilancio per Addizionale Comunale sui
Diritti d'Imbarco dei passaggeri di Orio al Serio
(accantonate)
valuta (€)
non
disponibile
0 € 70.107,72
* accantonati complessivamente €
328.539,93 di cui € 51.315,5 del
2007, € 132.124,26 del 2008 e €
74.992,45 nel 2009 oltre ai
€70.107,72 del 2010
Trasferimento di contributi agli abitanti della frazione
cassinone per disagi aeroportuali
valuta (€)
non
disponibile
0 0,00
Pareri rilsciati su fognatura n° 0 0 7
Pareri rilsciati su locali immondezzaio n° 1 0 2
Pareri rilsciati su elettrosmog n° 0 0 1
Pareri rilasciati su emissioni in atmosfera n° 0 1 0
Pareri rilasciati in materia di acque superificiali e
sotterranee
n° 3 5 7
Pareri rilasciati in materia di rumore n° 1 1 6
Pareri rilasciati in materia di rifiuti n° 2 0 1
Pareri rilasciati in materia di VIA n° 0 0 0
Piano Esecutivo di Gestione 2013 – Attività

Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Unità di
misura
indicatore
2013
indicatore
2012
indicatore 2011
indicatore
2010
Note
Pareri rilasciati in materia di VAS n° 1 2 1
Pareri rilasciati in materia di AIA/IPPC n° 1 1 1
Conferenze di Servizi partecipate (AIA, IPPC, VAS,
….)
n° 1 6 8
Tempo dedicato alla partecipazione a Conferenze di
Servizi (anche a livello regionale e provinciale)
ore 3 15 45,00
Progetto Parco Locale di Interesse Sovracomunale "PLIS del Serio Nord", interessante i comuni di Gorle, Pedrengo, Scanzorosciate, Seriate, Villa di
Comuni coinvolti (compreso Seriate capofila) n° 5 5 5
Bilancio di previsione (Totale Entrate) predisposto
da sottoporre all’Assemblea dei Sindaci
valuta (€) € 40.000,00 € 40.000,00 € 55.000,00
quote di partecipazione versate dai Comuni (Entrata) valuta (€) € 40.000,00 € 40.000,00 € 55.000,00
quota di partecipazione versata da Seriate (Entrata) valuta (€) € 14.942,61 € 14.942,61 € 20.546,08
quota riconosciuta a Seriate per attività
amministrativa come capofila
contributi per la gestione del PLIS richiesti alla
Provincia
contributi per la gestione del PLIS ottenuti dalla
Provincia (Entrata)
valuta (€) € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00
valuta (€) - - € 20.000,00
valuta (€) - - € 4.000,00
Assemblee dei Sindaci convocate n° 7 8 9
Valorizzare l'ambiente del territorio
comunale, anche con interventi di
carattere sovracomunale
Iniziative proposte all’Assemblea dei Sindaci del
PLIS del Serio Nord (compresi patrocini)
proposte di convenzionamento con enti pubblici o
soggetti privati per la valorizzazione del PLIS
n° 6 8 6
n° 0 0 1
studi effettuati n° 5 5 1
Piano Esecutivo di Gestione 2013 – Attività

Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Unità di
misura
indicatore
2013
indicatore
2012
indicatore 2011
indicatore
2010
Note
azioni informative e di pubblicizzazione progettate
per il PLIS
progetti di educazione ambientale proposti nelle
scuole
Classi coinvolte nel progetto di educazione
ambientale
Costo totale per servizio di educazione ambientale
n° 12 3 6
n° 12 11 8
nuovo indicatore
nuovo indicatore
visite guidate organizzate (es. ville storiche;
biciclettate, ….)
n° 0 2 0
sopralluoghi effettuati n° 0 2 5
acquisti effettuati per conto del PLIS del Serio Nord n° 1 2 22
costi totali per acquisti effettuati per il PLIS del Serio
Nord
servizi e lavori affidati per conto del PLIS del Serio
Nord
costi totali per servizi e lavori affidati per il PLIS del
Serio Nord
valuta (€) € 544,50 € 1.034,99 € 12.372,80
n° 3 5 5
valuta (€) € 25.178,80 € 81.899,46 59.175,50
costi sostenuti per politiche energetiche Valuta (€) € 1.820,60 0 € 24.004
strumenti di intervento predisposti in materia di
risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili (es. n° 36 32 3
progetto PAES, …)
schede azioni PAES predisposte n° nuovo indicatore
azioni PAES intraprese n° nuovo indicatore
azioni PAES non intraprese n° nuovo indicatore
interventi di monitoraggio eseguiti
nuovo indicatore
costi sostenuti per interventi di sostenibilità ed
educazione ambientale
Valuta (€) € 978,44 € 4.600,00 € 322,20
Convenzioni con altri soggetti/Associazioni on-lus in
vigore
n° 3 2 3
Piano Esecutivo di Gestione 2013 – Attività

Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Unità di
misura
indicatore
2013
indicatore
2012
indicatore 2011
indicatore
2010
Note
Azioni informative e di pubblicizzazione progettate n° 1 12 10
Adesioni a iniziative in materia di sostenibilità
ambientale
n° 11 8 13
progetti di educazione ambientale proposti n° 4 5 2
visite guidate organizzate (es. piattaforma ecologica) n° 0 2 3
Tempo dedicato alla partecipazione a Gruppi di
Lavoro anche a livello provinciale (es. Rifiuti; aria, ore 5 10 15
ecc...)
costi sostenuti per Acquisti Verdi e Green Public
Procurement effettuati
Valuta (€) € 49.304,42 € 45.999,84 € 2.932,20
Bandi per acquisti verdi predisposti n° 1 1 5
costi sostenuti per mobilità sostenibile Valuta (€) € 0,00 € 0,00 € 0,00
Controllare le attività produttive
presenti sul territorio
strumenti di intervento predisposti in materia di
mobilità sostenibile (es. adesione alla settimana n° 3 0 0
della mobilità sostenibile)
Attività produttive presenti sul territorio n° 267 2 65 311
Segnalazioni certicate inizio attività (SCIA)
pervenute
n° 8 16 32
Segnalazioni certicate inizio attività (SCIA) inviate a
enti di controllo (ASL e ARPA) entro 30 gg dalla
n° 6 19 32
ricezione
Segnalazioni certicate inizio attività (SCIA) sospese
per carenza documentale
n° 2 3 1
Segnalazioni certicate inizio attività (SCIA) sospese
e mai integrate
n° 0 1 0
Rapporto tra Segnalazioni certicate inizio attività
(SCIA) inviate a enti di controllo nei tempi rispetto al % 100% 100% 100%
totale di quelle pervenute
Pareri richiesti ad altri enti/soggetti n° 0 16 23
Diffide per attività abusiva inviate n° 0 2 3
Ordinanze di sospensione attività emanate n° 0 1 1
Decreti di classificazione di industria insalubre
predisposti
n° 0 7 6
Piano Esecutivo di Gestione 2013 – Attività

Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Unità di
misura
indicatore
2013
indicatore
2012
indicatore 2011
indicatore
2010
Note
Idoneità/Autorizzazioni sanitarie rilasciate per
strutture di ricovero animali (per il resto indicatore
non più utilizzabile a seguito modifiche normative
n° 0 0 0 * L.R. 33/2009 e R.R. 2/2008
regionali del 2007)
sopralluoghi effettuati anche congiuntamente con
altri Servizi (Tributi; P.L.)
n° 0 7 20
Servizi di derattizzazione/disinfestazione affidati a
soggetti esterni
n° 3 3 3
Costi totali sostenuti per trattamenti di
derattizzazione/disinfestazione
€ € 28.453,15 € 28.995,85 € 28.866,00
Costi parziali sostenuti per derattizzazione € € 4.773,75 € 4.773,75 € 4.734,00
Aree di proprietà comunale oggetto di
derattizzazione
n° 23 22 22
Interventi di derattizzazione eseguiti in totale n° 9 15 14
Richieste di intervento di derattizzazione pervenute
su altre aree comunali
n° 1 1 1
Rapporto tra interventi eseguiti su altre aree
comunali rispetto a interventi richiesti
% 100% 100% 100%
Sopralluoghi effettuati per verificare le segnalazioni
nuovo indicatore
Effettuare interventi in materia di
igiene e profilassi sanitaria
Costi parziali sostenuti per disinfestazione altri
insetti (scarafaggi, pulci, vespe, calabroni ecc…)
Interventi totali di disinfestazione altri insetti
(scarafaggi, pulci, vespe, calabroni ecc…)
Richieste di intervento di disinfestazione altri insetti
(scarafaggi, pulci, vespe, calabroni ecc…)
Rapporto tra interventi disinfestazione altri insetti
(scarafaggi, pulci, vespe, calabroni ecc…) rispetto a
interventi richiesti
Richieste di intervento di disinfestazione pervenute
su altre aree comunali
Rapporto tra interventi eseguiti su altre aree
comunali rispetto a interventi richiesti
Sopralluoghi effettuati per verificare le segnalazioni
Costi parziali sostenuti (parziali) per disinfestazione
zanzara tigre
Costi sostenuti per disinfestazione zanzara tigre
(interventi larvicidi)
€ € 544,50 € 1.165,00 € 1.188
n° 15 8 4
n° 15 8 4
% 100% 100% 100%
n° 1 1 1 nuovo indicatore
% 100% 100% 100% nuovo indicatore
nuovo indicatore
€ € 23.135,20 € 23.057,10 € 22.944
€ € 4.235,00 € 4.235,00 € 4.200
Piano Esecutivo di Gestione 2013 – Attività

Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Unità di
misura
indicatore
2013
indicatore
2012
indicatore 2011
indicatore
2010
Note
Costi sostenuti per disinfestazione zanzara tigre
(interventi adulticidi)
Interventi di disinfestazione zanzara tigre eseguiti in
totale
Interventi di disinfestazione zanzara tigre (interventi
larvicidi)
Interventi di disinfestazione zanzara tigre (interventi
adulticidi)
€ € 18.900,20 € 18.822,10 € 18.744
n° 25 25 25
n° 14 14 14
n° 11 11 11
Aree comunali totali disinfestate n° 42 42 41
Giardini o spazi aperti recintati disinfestati n° 9 9 9
Parchi recintati disinfestati n° 5 5 5
Parchi non recintati disinfestati n° 18 18 18
Scuole disinfestate n° 9 9 9
Ovitrappole monitorate n° 5 5 5
Erogare il servizio di ricovero di
animali catturati o raccolti vaganti
sul territorio comunale
Uova totali riscontrate nelle ovitrappole n° 48 2.4 40 1.062
Media delle uova per ovitrappola % 0,90 44,36 19,31 % delle uova trovate
Convenzione con Associazioni n° 1 1 1
costi annui sostenuti per il servizio € € 14.520,00 € 14.400,00 € 14.400,00
costi pro-capite cane annuo per mantenimento € 1.815,00 1.800,00 1.200,00
cani - del Comune di Seriate - presenti presso il
n° 8 6 8
canile il primo gennaio
cani entrati al canile (catturati nel Comune di
Seriate)
n° 7 10 12
cani - del Comune di Seriate - deceduti n° 0 0 3
cani - del Comune di Seriate - adottati n° 10 8 12
cani - del Comune di Seriate - presenti presso il
canile il trentuno dicembre
n° 5 8 6
Appalti e subappalti affidati n° 5* 4* 6
cani presenti schede nn. 323 (2010),
320 (2010), 312 (2010), 242 (2006),
241 (2006)
*di cui 4 per smaltimento (ATI +
Ecosviluppo + Gregis + smaltimento
Aprica + 2 smaltimento Montello +
Entrate a bilancio per TARSU € non pervenuto non pervenuto 2.064.548 accertato-sgravi e rimborsi
Costi totali sostenuti per tutta la "gestione" dei
rifiuti urbani
Costi sostenuti per appalti di servizio (parziali)
ovvero raccolte, trasporto e smaltimento
€ € 1.556.493,23 € 2.149.266
€ € 1.556.493,23 1.776.534,00
al momento non definitivi compresi
costi ribaltati (personale,
ammortamenti ecc…) + neve che dal
2010 non incide non essendo un
rifiuto
Piano Esecutivo di Gestione 2013 – Attività

Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Unità di
misura
indicatore
2013
indicatore
2012
indicatore 2011
indicatore
2010
Note
Costi sostenuti per raccolta e trasporto rifiuti
(parziali)
€ € 499.379,51 143.593,75 corrisponde a CRT del MUD.
Costi sostenuti per raccolta differenziata (parziali) € € 143.699,75 509.084,25
corrisponde a CRD del MUD
(compreso centro di raccolta)
Costi sostenuti per spazzamento strade e nettezza
urbana (parziali)
€ € 461.185,01 453.703,00 corrisponde a CSL del MUD.
Costi sostenuti per smaltimento/recupero rifiuti
€ € 452.228,96 670.153,00 corrisponde a CTS del MUD.
(parziali)
N.B.: max 24590 poi ricontrattare
abitanti residenti serviti n° 25.134 24.780 24.297
capitolato
utenze totali iscritte a Tarsu n° 11.814 11.814
utenze domestiche servite n° 10.533 10.533
utenze non domestiche servite n° 1.281 1.281
rifiuti urbani e assimilati totali raccolti kg 5.975.943 12.371.436
produzione rifiuti totali pro-capite annua kg/ab*anno non pervenuto 509,18
produzione rifiuti totali pro-capite giornaliera kg/ab*g non pervenuto 1,28
produzione rifiuti totali pro-capite annua di un
Comune bergamasco simile (DALMINE)
kg/ab*g non pervenuto 1,21
produzione rifiuti totali pro-capite annua di un
Comune bergamasco simile (TREVIGLIO)
kg/ab*g non pervenuto 1,86
produzione rifiuti pro-capite PROVINCIALE
giornaliera
kg/ab*g
non pervenuto
produzione rifiuti indifferenziati kg 4.048.010
produzione rifiuti indifferenziati pro-capite annua kg/ab*anno 81,70 166,61
produzione rifiuti frazioni differenziate totali kg 3.213.710 6.986.426
produzione rifiuti differenziati pro-capite annua kg/ab*anno 129,69 287,54
percentuale raccolta differenziata % 53,77% 60,8%
percentuale raccolta differenziata provinciale % non pervenuto
Costi sostenuti per l'acquisto di contenitori organico € € 2.096,33 0 € 5.430
22.972 abitanti al 31.12.2008 e
23.132 abitanti al 31.12.2009; 23.266
al 31.12.2010
28.431abitanti al 31.12.2008 e 28.769
abitanti al 31.12.2009; 29.000 al
31.12.2010
contenitori organico da 7 e 35 litri acquistati n° 16 0 0 2.000 1500 da 7 litri e 500 da 35 litri
Costi sostenuti per l'acquisto dei carrellati € 0 0 € 0
bidoni carrellati da 120/240 litri acquistati n° 0 0 0
Costi sostenuti per l'acquisto dei sacchi € € 49.304,42 € 45.999,84 € 0,00
sacchi grigi per la raccolta indifferenziata acquistati n° 494.000 249.600 0
Piano Esecutivo di Gestione 2013 – Attività

Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Unità di
misura
indicatore
2013
indicatore
2012
indicatore 2011
indicatore
2010
Note
Erogare il servizio di raccolta,
trasporto dei Rifiuti Urbani e
assimilati,
gestione del Centro di Raccolta,
spazzamento strade e
nettezza urbana.
sacchi gialli per la raccolta differenziata della
plastica acquistati
sacchi azzurri per la raccolta differenziata della carta
acquistati
sacchetti in amido di mais per la raccolta
differenziata dell'organico acquistati
n° 209.000 200.100 0
n° 0 50.000 0
n° 0 350.000 0
Costo pro-capite/abitante dei sacchi annuo € € 1,96 € 1,86 € 0,00
Costi sostenuti per distribuzione sacchi ai cittadini € € 0 € 0,00 € 0,00
Costi sostenuti per l'acquisto dei composter € € 0 € 0,00 € 0,00
composter x organico distribuiti all'utenza n° 22 15 44
Costi sostenuti per l'acquisto dei contenitori rifiuti
differenziati (per territorio e Centro di raccolta) anche
pericolosi
contenitori x rifiuti differenziati (per territorio e Centro
di raccolta) anche pericolosi acquistati
prenotazioni ricevute per il ritiro domiciliare dei rifiuti
ingombranti/RAEE (totale)
richieste di prenotazioni per il ritiro domiciliare dei
rifiuti ingombranti/RAEE non soddisfatte
rapporto tra prenotazioni per il ritiro domiciliare dei
rifiuti ingombranti/RAEE non soddisfatte rispetto a
quelle richieste
prenotazioni ricevute per il ritiro domiciliare del verde
(totale)
richieste di prenotazioni per il ritiro domiciliare dei
rifiuti sfalci del verde non soddisfatte
rapporto tra prenotazioni per il ritiro domiciliare dei
rifiuti sfalci del verde non soddisfatte rispetto a
quelle richieste
tipologie di rifiuti conferibili al Centro di raccolta
differenziata
Autorizzazioni rilasciate per conferimento rifiuti al
Centro di raccolta differenziata
richieste di autorizzazioni per conferimento rifiuti al
Centro di raccolta
€ € 0 € 0,00 € 498,00
n° € 0 € 0,00 1
n° 264 225 264
n° 0 0 0
% 0,00% 0,00% 0,00%
n° 49 84 39
n° 0 0 0
% 0,00% 0,00% 0,00%
n° 24 24 15
n° 179 171 134
n° 181 172 140
Piano Esecutivo di Gestione 2013 – Attività

Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Unità di
misura
indicatore
2013
indicatore
2012
indicatore 2011
indicatore
2010
Note
rapporto tra Autorizzazioni rilasciate rispetto a quelle
richieste
CRS (carte regionali dei Servizi) abilitate d'ufficio
all'ingresso al centro di raccolta (utenze domestiche
= tutti residenti)
CRS (carte regionali dei Servizi) abilitate all'ingresso
al centro di raccolta (nuovi residenti e nuovi nati)
% 98,90% 99,42% 95,71%
n° non presente non presente non presente
n° non presente non presente non presente
Ecopass rilasciati a utenze non domestiche n° non presente non presente non presente
richieste di rilascio ecopass n° non presente non presente non presente
rapporto tra Ecopass rilasciati rispetto a quelli
richiesti
% non presente non presente non presente
Km di strade oggetto di spazzamento km 1.333 1.333
caditoie e pozzetti stradali spurgati n° 4539 4452 4.70 3
rifiuti prodotti da spazzamento stradale kg 386.300
(4450 *+2%) i pozzetti sono aumentati
dal 2008 del 5,7%
dato non pervenuto. Al 30 giugno
2010 = 418,260 dato in aumento!!!
Segnalazioni di disservizio pervenute dalla
cittadinanza relative a spazzamento
n° ? 7 138 dati stimati
Verifiche ispettive effettuate al fine di determinare il
grado di soddisfazione rispetto ai servizi appaltati
n° 7 20 104 dati stimati
Rilasciare autorizzazioni antenne
Rilasciare autorizzazioni Piani di
Utilizzo Agronomico e/o
spandimento
Antenne presenti sul territorio n° 11 11 11
Autorizzazioni rilasciate n° 0 0 0
Autorizzazioni richieste n° 1 0 0
rapporto tra autorizzazioni rilasciate e richieste % 100% 100%
Richieste sospese e mai integrate n° 1 0 0
Pareri richiesti ad altri Enti n° 0 0 0
tempi medi per rilascio Autorizzazione gg 0 0 0
Comunicazioni semplificate ricevute n. 5 0 6
Attività agricole presenti e/o operanti sul territorio n° 9* 9* 15
Comunicazioni pervenute n° nuovo indicatore
Controlli effettuati a seguito di comunicazione
pervenuta
n° nuovo indicatore
Piano Esecutivo di Gestione 2013 – Attività

Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Unità di
misura
indicatore
2013
indicatore
2012
indicatore 2011
indicatore
2010
Note
Rilasciare nulla-osta al taglio piante
(regolamento comunale del verde)
nulla osta richiesti n° 17 17 7
nulla osta rilasciati n° 16 16 7
rapporto tra nulla osta rilasciati e richiesti % 94% 94% 100%
pratiche sospese e mai integrate n° 1 1 0
tempi medi istruttoria gg 5 5,3 5
pareri richiesti ad altri Enti n° 1 0 0
pareri ricevuti da altri Enti n° 2 0 0
sopralluoghi effettuati n° 16 17 7
tempi medi per rilascio nulla osta gg 15 9,2 14
tempi medi per rilascio nulla osta al netto del tempo
per l'integrazione
gg 15 9,0 14
Appalti e subappalti affidati n° 1 1 1 due ditte
Costi totali sostenuti per appalto rimozione neve
dalle strade e salatura
€ € 34.260,36 € 157.300,24 2008 e 2009 dati stimati
abitanti residenti n° 24.780 24.976 2008 e 2009 dati stimati
Kmq di strade oggetto di rimozione e salatura km 80,00 70 2008 e 2009 dati stimati
Costi sostenuti per acquisto sale € € 15.953,86 € 28.731 2008 e 2009 dati stimati
Sale acquistato ton 126 200 2008 e 2009 dati stimati
Costi sostenuti per acquisto pietrisco € € 1.197,90 perché insieme al sale
Erogare il servizio di sgombero
Pietrisco acquistato ton 90,00 30,00 2008 e 2009 dati stimati
neve dalle strade e di salatura per
quantitativo di rifiuti da spazzamento meccanico
non
prevenzione ghiaccio
ton non pervenuto non pervenuto
strade (causa pietrisco)
pervenuto
quantitativo di rifiuti da spurgo pozzetti stradali
non
ton non pervenuto non pervenuto
(causa pietrisco)
pervenuto
Segnalazioni di disservizio pervenute 1 1
Provincia di Bergamo x SP su innesto
via Pastrengo
Verifiche ispettive effettuate al fine di determinare il
grado di soddisfazione rispetto ai servizi appaltati
n° 0 0
tempo totale di apertura al pubblico dello sportello
UDA nell'anno
ore
nuovo indicatore
utenti totali ricevuti allo sportello n° nuovo indicatore
informazioni date a seguito di richieste allo sportello,
telefonicamente o via-mail
n°
articoli predisposti per la pubblicazione su tabelloni
luminosi, sito internet comunale, webTV, massmedia
n° nuovo indicatore
e conferenze stampa
FAQ pubblicate n° nuovo indicatore
corsi di formazione organizzati n° nuovo indicatore
Piano Esecutivo di Gestione 2013 – Attività

Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Unità di
misura
indicatore
2013
indicatore
2012
indicatore 2011
indicatore
2010
Note
Erogare un nuovo servizio ai
cittadini in grado di divulgare i
diritti degli animali
campagne di sensibilizzazione di prevenzione del
randagismo e contro l'abbandono degli animali
effettuate
momenti informativi e/o formativi per cittadini adulti
organizzati (tipo serate a tema)
campagne di sensibilizzazione rivolte ai bambini in
età scolare rivolti alle scuole primarie di primo grado
(3e-4e e 5e elementari)
n° nuovo indicatore
n° nuovo indicatore
n° nuovo indicatore
visite guidate gratuite c/o canile rifugio di via Nullo
30 organizzate
n° nuovo indicatore
collaborazioni avviate con l'ASL di Bergamo
specifiche sulle colonie feline (es. catture per
n° nuovo indicatore
sterilizzazione)
questionari predisposti dall'UDA n° nuovo indicatore
questionari compilati e restituiti dall'utente n° nuovo indicatore
Piano Esecutivo di Gestione 2013 – Attività

OBIETTIVO N. 6.5
Riferimento: obiettivo di miglioramento
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
COSTI
Diminuire la raccolta procapite dei rifiuti indifferenziati da raccolta domiciliare (identificati con CER 20.03.01), da spazzamento stradale (CER 20.03.03) e da spurgo caditoie
stradali (CER 20.03.06) e contestualmente aumentare la raccolta procapite delle frazioni differenziate attraverso una serie di azioni, al fine di contenere i costi di
smaltimento e recupero.
Maggiore informazione all'utenza (calendario raccolta differenziata, partecipazione settimana di riduzione produzione rifiuti, compostaggio domestico, pubblicizzazione dati
raccolta rifiuti Seriate dell'ultimo quiniquennio).
Eliminazione dell'uso di pietrischetto miscelato al sale per la prevenzione del ghiaccio sulle strade (che influenza la produzione di rifiuti da spazzamento stradale e quindi
della raccolta dei rifiuti identificati con CER 20.03.06)
Controllo attività economiche su rifiuti non conferibili quali imballaggi terziari e rifiuti pericolosi e su accessi al centro di raccolta differenziata (in collaborazione con ufficio
Tributi).
Indizione di gara smaltimento rifiuti.
Razionalizzare il posizionamento dei cestini sul territorio.
Spronare le associazioni che effettuano le attività volontaristiche di pulizia del territorio (es. Adotta un parco) a separare meglio le frazioni.
Spronare l'attuale ditta appaltatrice del servizio di raccolta a migliorarne l'efficacia attraverso azioni da concordare.
Normativa di riferimento.
Diminuzione dei quantitativi di rifiuti identificati con codice CER 20.03.01, 20.03.03 e 20.03.06 raccolti nel 2013.
Senza maggiori risorse rispetto a quelle assegnate.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
Quantità rifiuto indifferenziato (CER 20.03.01)
raccolto nell'anno
3.811.480kg* -5%
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
Quantità rifiuto spazzamento stradale (CER
20.03.03) raccolto nel 2012
Quantità rifiutospurgo caditoie stradali (CER
20.03.06) raccolto nel 2012
414.010kg* -5%
11.040kg* -5%
INDICATORE n. 4 Percentuale raccolta differenziata 63%* +5%
INDICATORE n. 5
NOTE
Monitoraggio e informativa alla Giunta
*dato ancora in corso di elaborazione
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 6.6
Riferimento: obiettivo nuovo
Data inizio:
01/01/2013
Data fine: 31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Dal 2013 vigono nuove norme di accesso al centro comunale di raccolta differenziata e di comportamento al suo interno, necessarie per disciplinare l’afflusso degli utenti e
migliorare l’organizzazione della struttura. Un sistema di regolamentazione degli accessi con sbarre elettromagnetiche mobili è stato installato per eliminare l’eventuale ingresso
di utenti non autorizzati. E' necessario che il Comune descriva i nuovi procedimenti connessi e ne dia la massima pubblicizzazione. E' necessario poi aggiornare periodicamente i
dati ed effettuare controlli sugli accessi.
MODALITA'
Definizione e descrizione dei tre procedimenti per l'accesso per i cittadini residenti con Carta regionale dei Servizi, e con tessera magnetica (ecopass) per cittadini non residenti e
attività economiche. Preparazione della relativa modulistica per la richiesta ecopass per cittadini non residenti e per attività economiche.
Aggiornamento periodico dei dati dei codici fiscali attraverso estrazione dati da programma dell'anagrafe per i residenti; controllo regolarità posizione tassa rifiuti mediante
verifica programma tributi per attività economiche.
Dopo i primi sei mesi di attivazione del sistema controllo mensile degli accessi registrati informaticamente in modo da evidenziare eventuali anomalie (ingresso di minori,
numerosi accessi da parte di uno stesso utente ecc...) e agire di conseguenza.
LINEE GUIDA, VINCOLI
E INDICAZIONI
Cauzione di 5€ per l'assegnazione temporanea dell'Ecopass (come da informativa di Giunta del ____)
Contenere gli oneri entro quelli indicati nel PEG dell'anno.
Dovranno essere attuati controlli e monitorati i risultati attraverso la raccolta di un questionario predisposto per un numero rilevanti di soggetti.
RISULTATI ATTESI
Rispetto delle nuove regole di modalità degli accessi; controllo degli accessi da parte di attività economiche nel rispetto della normativa nazionale e comunale vigente in materia
di rifiuti e centri di raccolta; diminuzione dei rifiuti conferiti da parte di soggetti non autorizzati.
COSTI
Senza maggiori risorse rispetto a quelle ottenute con il finanziamento regionale.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1 N° procedimenti descritti 1 3
INDICATORE n. 2 N° moduli realizzati per facilitare l'utente 0 2
INDICATORE n. 3
INDICATORE n. 4
N° cittadini residenti abilitati con estrazione
codice fiscale da anagrafe (CRS)
Aggiornamenti per abilitazioni successive delle
CRS durante l'anno
0 tutti
0 20
INDICATORE n. 5
N° richieste ecopass da cittadini non residenti e
attività economiche
0
1.500 (dato max
potenziale)
INDICATORE n. 6
N° ecopass rilasciati a cittadini non residenti e
attività economiche
0
1.500 (dato max
potenziale)
INDICATORE n. 7
Tonnellate di rifiuti raccolti presso il centro di
raccolta
dato definitivo entro 31
marzo 2013
-2%
INDICATORE n. 8 Questionario di customer satisfaction 0
INDICATORE n. 9
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
Alla data del 31 dicembre 2012 risultano 25.134 residenti (da abilitare attraverso il codice fiscale contenuto nella CRS) oltre a 368 cittadini non residenti e 932 attività
economiche (da abilitare attraverso l'ecopass).
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 6.7
Riferimento: obiettivo di miglioramento (trasversale servizio ambiente e ufficio contratti)
Data inizio:
01/01/2013
Data fine: 31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
La raccolta differenziata del rifiuto "abbigliamento", identificato con codice cer 20.01.10, è disciplinata dalla normativa ambientale vigente in materia di rifiuti (decreto legislativo 152/2006) e
dal regolamento comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (con particolare riferimento all’articolo 23 lettera q, nonché all’articolo 37 “indumenti e
stracci”). Allo stato attuale il Comune non ha contenitori propri per la raccolta di tale tipologia di rifiuto né gli stessi sono inseriti nell’elenco dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata di cui al
contratto per il servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e assimilati gestione del centro di raccolta, spazzamento strade e nettezza urbana, con l’associazione temporanea di impresa
Aprica spa/bergamelli srl, con scadenza 30 novembre 2014 . Tali rifiuti vengono raccolti in forma differenziata grazie all’attivazione nel passato di circuiti autonomi di raccolta, sulla base di
convenzioni con soggetti diversi, spesso su progetti di carattere umanitario, che prevedono il posizionamento sul territorio comunale di cassonetti a fronte della restituzione dei dati di
raccolta al Comune (per consentire poi la trasmissione annuale dei dati all’Osservatorio Rifiuti e la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale o MUD). Alcune convenzioni risultano scadute o non son
state perfezionate con la sottoscrizione, oppure non vengono restituiti i dati ecc...
Da recenti sopralluoghi effettuati dal servizio ambiente è inoltre emerso che, su aree private, sono stati posizionati da ignoti alcuni cassoni raccoglitori per l'abiti usati. Se tali abiti conferiti dai
cittadini a scopo umanitario, vengono successivamente destinati a operazioni di recupero o smaltimento contemplate dalla normativa nazionale, sono classificati giuridicamente come
rifiuti e come tali vanno trattati. Invece i soggetti che organizzano queste raccolte, dichiarano di effettuarle a scopo di aiuto o solidarietà verso l’associazione reclamizzata, cui il soggetto privato
elargisce somme irrisorie quale contributo (sull’uso del marchio), a fronte di un altro ben più cospicuo guadagno sull’attività ottenuto dalla vendita del “materiale” in Italia e all’estero.
Poiché al Comune è di conseguenza sottratta una frazione di raccolta differenziata, è necessario individuare i responsabili e verificare da un punto di vista normativo se la situazione abbia altresì
risvolti sanzionatori e di quale natura.
Recentemente inoltre è pervenuta una proposta da un operatore del settore di attivare una raccolta rifiuti “porta a porta” gratuita per gli indumenti usati, che deve essere esaminata
anche in relazione al codice dei contratti.
Quindi, in previsione di predisporre il nuovo capitolato rifiuti ritengo sia necessario fare il punto della situazione e fornire elementi all’amministrazione che dovrà operare delle scelte di
indirizzo anche per l’eventuale revisione del Regolamento comunale.
Ricognizione sul territorio dei cassoni raccoglitori posizionati; visualizzazione cartografica; verifica proprietà suolo su cui insistono (pubblico o privato).
Analisi della normativa.
Proposte alla Giunta.
LINEE GUIDA, VINCOLI
E INDICAZIONI
Normativa di settore. E' necessario il conivolgimento del settore 1 - ufficio contratti per la condivisione delle modalità di perfezionamento/rinnovo convenzioni.
RISULTATI ATTESI
Perfezionamento convenzioni mai sottoscritte; rinnovo convenzioni scadute; revisione regoalamento rifiuti (se del caso); miglioramento raccolta differenziata.
COSTI
Senza maggiori risorse rispetto a quelle ottenute con il finanziamento regionale.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al 31 dicembre
INDICATORE n. 1
Ricognizione preliminare per identificare
cassonetti presenti sul territorio comunale
0 1
INDICATORE n. 2 N° cassonetti rilevati 0 tutti
INDICATORE n. 3 N° convenzioni controllate 0 tutte
INDICATORE n. 4 Tonnellate di rifiuti raccolti con CER 20.01.10
dato 2012 in corso di
elaborazione (definitivo
entro 31 marzo 2013)
+1%
INDICATORE n. 5 Studio della normativa 0 1
INDICATORE n. 6 Bozza di linee guida 0 1
INDICATORE n. 7 Monitoraggio e informativa alla Giunta 0
NOTE
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 6.8
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
LINEE GUIDA, VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
Riferimento: obiettivo nuovo
Aprire lo sportello front-office e avviare le attività del nuovo ufficio diritti animali (UDA).
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
Il Comune intende offrire ai cittadini un nuovo servizio che, non solo si occupi concretamente di divulgare i diritti degli animali con una comunicazione efficace, ma
che sia in grado di fornire informazioni (inizialmente dalle più generiche alle più specialistiche in tempi successivi), di accogliere nuove domande e bisogni dei cittadini,
trovando in modo pro-attivo le migliori soluzioni possibili alle loro problematiche e spiegando le diverse opportunità che possono manifestarsi nel corso del tempo.
In particolare con l’UDA Seriate si intende offrire ai cittadini la possibilità di capire i meccanismi e le regole dell’etologia animale, di comprendere e quindi proteggere i
delicati equilibri del rapporto uomo/animale con riferimento soprattutto, ma non solo, al rapporto con gli animali d’affezione, anche ai fini di una maggiore sicurezza
sociale.
Verranno attivate di conseguenza nuove procedure e nuove attività, finora non espletate, rivolte al benessere degli animali, alla salute e al rispetto delle loro esigenze
fisiologiche ed etologiche.
Contenere gli oneri entro quelli indicati nel PEG dell'anno. Gli indicatori sono vincolati in quanto presenti anche nel progetto presentato in Regione e approvato dalla
stessa.
Dovranno essere attuati controlli e monitorati i risultati attraverso la raccolta di un questionario predisposto per un numero rilevanti di soggetti.
In primis erogare un nuovo servizio ai cittadini nei tempi previsti dal bando (sei mesi da erogazione contributo) in grado di divulgare i diritti degli animali; offrire agli
amministratori una maggiore conoscenza della realtà territoriale su un argomento finora poco trattato affinché, attraverso le loro scelte politiche, possano fornire le
risposte più adeguate alle nuove esigenze e ai neo-bisogni espressi dai cittadini; offrire al personale dipendente opportunità di crescita professionale attraverso una
formazione specifica; approfondire analisi delle criticità del territorio e monitorare nuove esigenze e i nuovi bisogni dei cittadini; indurre nei cittadini una maggiore
sensibilità sull'abbandono degli animali d'affezione in particolare nei bambini e ragazzi in età scolare sui diritti e sulla tutela degli animali; suscitare la curiosità nei
comuni limitrofi e fungere da stimolo per altri UDA.
COSTI
Senza maggiori risorse rispetto a quelle ottenute con il finanziamento regionale.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento al
31 dicembre
INDICATORE n. 1
Articoli predisposti per la pubblicazione su
tabelloni luminosi, sito internet comunale,
webTV, mass-media e conferenze stampa
0 5
INDICATORE n. 2 Corsi di formazione organizzati 0 1
INDICATORE n. 3
INDICATORE n. 4
INDICATORE n. 5
INDICATORE n. 6
Campagne di sensibilizzazione di prevenzione
del randagismo e contro l'abbandono degli
animali effettuate
Momenti informativi e/o formativi per cittadini
adulti organizzati (tipo serate a tema)
Campagne di sensibilizzazione rivolte ai
bambini in età scolare rivolti alle scuole
primarie di primo grado (3e-4e e 5e
elementari)
Collaborazioni avviate con l'ASL di Bergamo
specifiche sulle colonie feline (es. catture per
sterilizzazione)
0 3
0 3
0 1
0 1
INDICATORE n. 7 Questionari restituiti compilati dagli utenti 0 1000
luglio 2013
INDICATORE n. 8 Monitoraggio e informativa alla Giunta 0
ottobre 2013
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - Obiettivi
gennaio 2014

NOTE
Dopo un'attenta analisi dei bisogni del territorio e della collettività e delle manifestazioni di interesse degli stakeholders, il comune di Seriate ha deciso di partecipare
al bando della regione Lombardia, pubblicato nella primavera 2012, di finanziamento per l'istituzione di uffici diritti animali sul territorio lombardo. Il progetto
presentato, anche grazie alla sua coerenza con il contesto territoriale e la sua peculiare propositività, ha ottenuto il massimo contributo regionale (12.000€), grazie al
quale è ora possibile iniziare un nuovo percorso nel campo delle politiche dei diritti degli animali, diffondendo tra i cittadini di una cultura volta a:
- modificare il rapporto esistente tra uomo e animali sul territorio per migliorarne la convivenza;
- migliorare la comunicazione dei diritti degli animali per costruire, sostenere e gestire una nuova relazione tra cittadini e istituzioni,
- promuovere attività rivolte alla promozione del benessere animale e la protezione degli animali.
L'ufficio è stato formalmente istituito con deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 16 ottobre 2012 e di conseguenza anche l'organigramma dell'Ente è stato
modificato.
L'UDA Seriate, che è il primo a essere aperto al pubblico nella bergamasca; lo sportello dovrà pienamente operativo entro sei mesi, dopo un'adeguata formazione degli
operatori; successivamente sarà quindi possibile presentare domande, attivare procedure, ricevere spiegazioni su opportunità ecc... L'UDA inoltre dovrà essere
mantenuto aperto per i prossimi 5 anni.
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 6.9
Riferimento: obiettivo nuovo trasversale a più settori (1-2-3-4-5-6)
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/03/2014
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
RISULTATI ATTESI
Monitorare informaticamente lo stato di implementazione delle azioni previste dal piano di azione per l'energia sostenibile - PAES (fino al 2020).
Si intende realizzare l'obiettivo attraverso la creazione e l'uso di un foglio di calcolo che consenta di monitorare la percentuale di raggiungimento degli obiettivi di ognuna
delle 31 azioni previste dal PAES suddive per settori (edifici, attrezzature e impianti; trasporti; energia elettrica e termica; pianficazione e appalti; formazione e
E' necessario il conivolgimento di tutti i settori dell'amministrazione per la condivisione delle modalità di rilevamento e trasmissione dei dati (organizzare specifica attività
di formazione per i dipendenti di altri settori che dovranno rilevare correttamente gli indicatori di monitoraggio).
Maggiore partecipazione dei settori dell'ammnistrazione; la restituzione periodica dei dati da inserire nel sistema di monitoraggio (sia della fondazione cariplo che del
Patto dei Sindaci) consentirà la predisposizione di linee correttive sulle eventuali criticità riscontrate.
COSTI
Descrizione Valore attuale Valore atteso
INDICATORE n. 1 Linee correttive sulle criticità riscontrate 0
INDICATORE n. 2
Inserimento dati nel sito della Fondazione
Cariplo
INDICATORE n. 3 Monitoraggio completo 0
INDICATORE n. 4
INDICATORE n. 5
INDICATORE n. 6
Senza maggiori risorse.
Linee correttive sulle criticità riscontrate
Inserimento dati nel sito della Fondazione
Cariplo
Monitoraggio e informativa alla Giunta
0
0
entro 28 febbraio
2013
entro 31 marzo
2013
N. 2 entro 31
dicembre 2013
entro 28 febbraio
2014
N. 2 entro 31 marzo
2014
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
sì
raggiungimento al 31
dicembre
NOTE
* seguito dell'obiettivo dello scorso anno. Gli indicatori 1, 2 e 3 sono stati conclusi
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 6.10
Riferimento: azione FI 34 B (Corsi di educazione ambientale per scuole) del piano di
azione per l'energia sostenibile - PAES
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Diffondere la conoscenza dei contenuti del piano di azione per l'energia sostenibile - PAES agli alunni delle scuole di Seriate e alle loro famiglie.
MODALITA'
Si intende realizzare l'obiettivo attraverso specifiche azioni educative nelle scuole primarie di Seriate da svilupparsi nel corso del 2013; personale dipendente del
servizio ambiente affronterà brevi interventi in classe sulle tematiche dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale a supporto della normale
programmazione didattica, avvalendosi anche delle 7 "Power House" acquistate nel corso del 2012 con le quali sarà possibile effettuare fino a 90 esperimenti.
LINEE GUIDA, VINCOLI
E INDICAZIONI
Le classi dovranno concordare con sufficiente anticipo il calendario degli interventi che verranno realizzati nel 2013.
Dovranno essere attuati controlli e monitorati i risultati attraverso la raccolta di un questionario predisposto per un numero rilevanti di soggetti.
Contenere gli oneri entro quelli indicati nel PEG dell'anno.
RISULTATI ATTESI
Maggiore coinvolgimento e conoscenza processo del PAES; introduzione della tematica del risparmio energetico nelle scuole primarie.
COSTI
Senza maggiori risorse.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30
settembre
raggiungimento
al 31 dicembre
INDICATORE n. 1
Numero di interventi educativi svolti nelle
scuole
0
INDICATORE n. 2
Numero di studenti coinvolti negli interventi
educativi
0
INDICATORE n. 3 Questionario di customer satisfaction 0
INDICATORE n. 4
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
NOTE
E' il proseguimento del progetto già avviato nel 2012 con l'invio dell'energy test e della brochure sull'energia alle scuole. Poichè a seguito dell'invio di marzo le scuole
hanno avuto difficoltà a esprimersi sull'adesione al progetto "Facciamo Energia" il servizio ambiente ha rinviato l'invito con lettera formale (prot. n. 19462 del
3/10/2012) rendendosi anche disponibile a eseguire in forma gratuita specifiche azioni educative da svilupparsi nell'anno scolastico 2012/2013; brevi interventi in
classe sulle tematiche dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale a supporto della normale programmazione didattica.
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N.
6.11
Settori coinvolti: Tutti
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/12/2013
DEFINIZIONE
DELL'OBIETTIVO
Promuovere maggiori livelli di trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
MODALITA'
Assicurare il tempestivo flusso di informazioni relativo agli aspetti di competenza, con la pubblicazione sul sito internet dell'Ente,
secondo la normativa vigente e il piano triennale della integrità e della trasparenza.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Piano della integrità e della trasparenza e D. Lgs. 33/2013.
RISULTATI ATTESI Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione.
COSTI
Nessuno.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungiment
o al 30 giugno
raggiungimento
al 30 settembre
raggiungimento
al 31 dicembre
INDICATORE n. 1
Mappatura di tutti gli obblighi di flussi
informativi entro il
30/04/2013
INDICATORE n. 2
INDICATORE n. 3
NOTE
Monitoraggi trimestrali della
regolarità e tempestività dei flussi
informativi con comunicazione al
dirigente
Monitoraggio e informativa alla Giunta
entro il 15 maggio, 15
luglio, 15 ottobre e 15
gennaio 2014
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
Piano esecutivo di gestione 2013 - Obiettivi

OBIETTIVO N. 6.12
Monitoraggio del piano di governo del territorio (obiettivo nuovo trasversale a più
settori 3-6)
Data inizio:
01/01/2013
Data fine:
31/10/2013
DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
MODALITA'
Monitorare periodicamente lo stato di avanzamento delle trasformazioni proposte dal documento di piano del piano di governo del territorio (monitoraggio di processo) e dei parametri
critici emersi con la realizzazione delle azioni di trasformazione (monitoraggio di risultato).
Si intende realizzare l'obiettivo del monitoraggio di processo attraverso un report annuale da pubblicare sul sito internet comunale con cadenza annuale a partire dalla data di
approvazione del documento di piano; per il monitoraggio di risultato verranno scelti gli indicatori che consentano di correlare i dati ambientali e gli obiettivi/azioni del piano, verrà quindi
creato un foglio di calcolo (o similare) che, attreverso il set di indicatori, consentirà di monitorare alcuni parametri critici emersi con la realizzazione delle azioni di trasformazione previste
dal documento di piano. Alcuni indicatori ambientali sono già periodicamente pubblicati nell'annuario statistico o per tematismi (zanzara tigre ecc...); altri lo saranno a breve (futuro
monitoraggio del Paes ). Dovrà essere implementato il monitoraggio del rumore aeroportuale come richiesto da ASL in sede di seconda conferenza VAS.
LINEE GUIDA,
VINCOLI E
INDICAZIONI
Il monitoraggio deve essere effettuato sia sull'attuazione del piano stesso (attraverso indicatori di processo) che sull'efficacia delle azioni proposte nel documento di piano (attraverso
indicatori di risultato) da realizzarsi a partire dalla data di approvazione del documento di piano. Il monitoraggio di processo consisterà nella verifica periodica dello stato di avanzamento
delle trasformazioni proposte dal piano ovvero quali sono entrate in fase attuativa; se le verifiche preliminari (ove prescritte) siano state eseguite, se le mitigazioni e le compensazioni
sono state attuate e in quale misura. Il monitoraggio di risultato (più ambientale) dovrà verificare nel tempo l'andamento dei parametri critici emersi dalla costruzione del quadro
ambientale. E' necessario il conivolgimento del settore gestione del territorio per la condivisione delle modalità di rilevamento e trasmissione dei dati.
RISULTATI ATTESI
COSTI
La pubblicazione periodica dei parametri monitorati consentirà la predisposizione di linee correttive sulle eventuali criticità riscontrate.
Senza maggiori risorse.
Descrizione Valore attuale Valore atteso
raggiungimento al 30
giugno
raggiungimento al 30 settembre
raggiungimento al 31
dicembre
INDICATORE n. 1
Monitoraggio di risultato completo entro 1
anno dalla data di approvazione del PGT
INDICATORE n. 2 Linee correttive sulle criticità riscontrate 0
0
3 monitoraggi
entro 1 anno dalla
data di
approvazione del
PGT
entro 31 dicembre
dell'anno
successivo alla
data di
approvazione del
PGT.
0 0
0 0
INDICATORE n. 3
Monitoraggio e informativa alla Giunta
luglio 2013
ottobre 2013
gennaio 2014
sì
NOTE
* seguito dell'obiettivo dello scorso anno. Gli indicatori 1 e 2 sono stati conclusi.
(vedi file monitoraggioVAS.xls in V:\_Condivisa\Settore6\PDO e PEG\2012 PDO e PEG IMPERATORE\PEG AMBIENTE 2012\monitoraggio obiettivi\6_10 monitoraggio VAS)
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - Obiettivi

RISORSE ASSEGNATE
Tipologia strumenti
2010
2011
2012
2013
n. computer
n. stampanti
n. multifunzione
n. scanner
n. applicativi
n. automezzi
n. modem (*in
dismissione)
n. macchina fotografica
Digimax S500 Samsung
n. telefoni fissi
n. telefoni cellulari
n. Bilancia EV 2002 soc.
coop. Bilanciai
n. transapallet manuale da
200 kg
scale a pachetto x
piattaforma
n. fonometro (* in
comodato d'uso a Studio
Ambiente e Geologia)
6
4
0
1
2
1*
1
4
1
1
1
0
1*
5
4
0
0
1
1
0
1
4
1
1
1
4
1*
5
4
0
0
1
1
0
1
4
2
1
1
4
1*
6
4
0
0
1
1
0
1
4
2
1
1
4
1*
n. rilevatore di onde
elettromagnetiche (* in
comodato d'uso a
Rangers d'Italia)
n. metaldetector
n. minidata logger per
misurare temperature
edifici
Risorse umane Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza Spesa % incidenza
cat. A
cat. B1
cat. B3 32.515,84 19% - 0% 0% 0%
cat. C1 - 0% nuova assunzione 31.688,78 31.688,78
cat. C4 36.518,12 21% 35.625,70 35.625,70
cat. D1 19.058,08 11% 18.330,28 18.330,28
cat. D3
1
1 1
1
3 3 3
2010
2011
cat. D con Posizione Org.
31%
54.012,15
52.926,20 52.926,20
consulente € 30.000,00 17% € -
leva civica € -
servizio civile volontario € - 0% € -
1
1
2012
1
1
3
2013
TOTALE € 172.104,18
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2013 - Risorse