capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di ...

EMISSIONE FATTURA E MODALITA’ DI PAGAMENTOIl servizio, reso nei modi disciplinati dal capitolato di appalto e relativi allegati, sarà oggetto di fatturazionemensile da parte della ditta aggiudicataria. Fatture che dovranno essere inviate, a cura delladitta aggiudicataria, all’Azienda Sanitaria Locale committente secondo le modalità previste.Le fatture devono essere intestate secondo quanto sarà indicato nella nota di aggiudicazione da partedella ASL appaltante.Le fatture dovranno riportare esplicitamente il riferimento al corrispondente ordinativo ricevuto.La fattura, per quanto fornito ed accertato, dovrà essere emessa corredata delle informazioni e deidocumenti necessari al controllo e liquidazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.196/2003.La Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere fatture mensili posticipate che dovranno riportareesplicitamente il riferimento ai servizi prestati.Le fatture andranno intestate a:Azienda Sanitaria Locale 3 “Genovese” Via Bertani 4- 16125 GENOVAIl pagamento, ove non emergano contestazioni sulla natura e/o oggetto delle forniture e sulle relativefatture, dovrà intendersi mediante mandato a 90 gg. dalla data di ricevimento delle stesse.A tale scopo si intendono pervenute il giorno 15 del mese tutte le fatture protocollate tra il 1° edil 15° giorno del mese stesso, il giorno 30 del mese tutte le fatture protocollate tra il 16° e la finedel mese stesso.Il pagamento del corrispettivo della fornitura avverrà a 90 giorni dalla data di ricevimento della fatturada parte dell’ASL, data risultante dal Protocollo del Servizio Economico Finanziario.Nel caso in cui la fattura sia emessa in data antecedente alla consegna della merce, il pagamento avverràa 90 giorni dalla accettazione della consegna stessa e/o resa stessa.Il suddetto termine di 90 gg. per il pagamento verrà sospeso qualora:- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo dell’A.S.L.;- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;- risulti non conformità tra la fornitura resa e quanto richiesto.I termini di pagamento verranno sospesi a seguito di comunicazione, anche a mezzo fax. Nella suddettacomunicazione verranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali la ditta è invitataa far fronte tempestivamente. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenutarisoluzione della causa di sospensione.Art.17CONTRATTOTutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed allastipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di aggiudicazione e, in generale,tutti gli oneri previsti dal vigente Regolamento dell’Attività Contrattuale sono acarico della Ditta aggiudicataria che vi si obbliga.L’onere discendente dalle spese sopra menzionate sarà versato all’ASL 3 mediante bollettinodebitamente fornito dall’Azienda ASL.In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tali spese saranno poste a carico dellasocietà individuata quale capogruppo e pagate le stesse modalità di cui sopra10