Bilancio di previsione 2017
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BILANCIO DI PREVISIONE<br />
<strong>2017</strong>
!<br />
€ 9.506.268,34<br />
Valore del bilancio<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> <strong>previsione</strong> <strong>2017</strong>
Trasferimenti Statali<br />
Fondo <strong>di</strong> Solidarietà Comunale<br />
(funzionamento)<br />
Quota Statale<br />
$<br />
#<br />
IMU<br />
%<br />
Trasferimenti<br />
Quota Comunale<br />
"Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> <strong>previsione</strong> <strong>2017</strong>
Trasferimenti Statali<br />
"<br />
€600.000<br />
€510.000<br />
€420.000<br />
€330.000<br />
€240.000<br />
Fondo <strong>di</strong> Solidarietà Comunale<br />
Entrata<br />
Uscita<br />
2013 2014 2015 2016 <strong>2017</strong><br />
2013 2014 2015 2016 <strong>2017</strong><br />
Entrata 553.227,03 € 425.253,99 € 337.238,72 € 429.882,28 € 481.181,95 €<br />
Ristoro TASI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 242.508,51 € 242.360,63 €<br />
Uscita 331.932,39 € 354.189,81 € 354.299,04 € 207.927,93 € 207.927,93 €<br />
221.294,64 € 71.064,18 € -17.060,32 € -20.554,16 € 30.893,39 €<br />
242.508,51 € Ristoro abolizione TASI<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> <strong>previsione</strong> <strong>2017</strong>
TARI - TAssa RIfiuti<br />
2016 &<strong>2017</strong> '<br />
+3,47%<br />
93.301,20€<br />
nel <strong>2017</strong><br />
<strong>di</strong> Fondo Cre<strong>di</strong>ti Dubbia Esigibilità<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> <strong>previsione</strong> <strong>2017</strong>
TARI - TAssa RIfiuti<br />
Andamento produzione rifiuti in<strong>di</strong>fferenziati<br />
130.000<br />
104.006<br />
78.012<br />
52.018<br />
26.024<br />
Gen<br />
Mar<br />
Mag<br />
&<br />
2014 2015<br />
Lug<br />
Set<br />
Nov<br />
Gen<br />
Mar<br />
Mag<br />
Lug<br />
Set<br />
Nov<br />
Gen<br />
Mar<br />
Mag<br />
Lug<br />
Set<br />
2016<br />
Nov<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> <strong>previsione</strong> <strong>2017</strong>
TARI - TAssa RIfiuti<br />
100%<br />
86%<br />
72%<br />
58%<br />
44%<br />
Gen<br />
Mar<br />
Mag<br />
(<br />
2014 2015 2016<br />
Lug<br />
Andamento raccolta <strong>di</strong>fferenziata<br />
Set<br />
Nov<br />
Gen<br />
Mar<br />
Mag<br />
Lug<br />
Set<br />
Nov<br />
Gen<br />
Mar<br />
Mag<br />
Lug<br />
Set<br />
Nov<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> <strong>previsione</strong> <strong>2017</strong>
TARI - TAssa RIfiuti<br />
(<br />
#<br />
Costi fissi: 69,47%<br />
Costi variabili: 69,47%<br />
2016<br />
20%<br />
riduzione su totale<br />
Composizione tariffa<br />
Compostiere<br />
*<br />
)<br />
Costi fissi: 30,53%<br />
Costi variabili: 30,53%<br />
<strong>2017</strong><br />
17%<br />
riduzione su totale<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> <strong>previsione</strong> <strong>2017</strong>
TARI - TAssa RIfiuti<br />
(<br />
1.100.000 €<br />
1.037.500 €<br />
975.000 €<br />
912.500 €<br />
1.082.471,46 €<br />
1.047.802,00 €<br />
Andamento PEF TARI<br />
1.017.408,16 € 1.017.400,00 €<br />
965.505,00 €<br />
850.000 €<br />
2014 2015 2016 <strong>2017</strong><br />
Anno <strong>di</strong> esercizio -1<br />
903.463,00 €<br />
1.052.683,00 €<br />
942.091,00 €<br />
PEF Comune<br />
PEF AER<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> <strong>previsione</strong> <strong>2017</strong>
TARI - TAssa RIfiuti<br />
+<br />
Incentivo per ecocompattatore<br />
Istituzione concorso premiante per conferimenti ecocompattatore<br />
1° classificato: sconto 100% su TARI (max 400 euro)<br />
2° classificato: sconto 60% su TARI (max 240 euro)<br />
3° classificato: sconto 30% su TARI (max 120 euro)<br />
,<br />
Vantaggi<br />
Aumento qualità e quantità raccolta <strong>di</strong>fferenziata<br />
Promozione attività commerciali<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> <strong>previsione</strong> <strong>2017</strong>
TARI - TAssa RIfiuti - Novità<br />
-<br />
Contrasto <strong>di</strong>ffusione slot machine<br />
Istituzione sconto del 20% per:<br />
• Nuovi esercizi commerciali che non installano slot machine<br />
• Esercizi commerciali che, avendole installate, le tolgono<br />
• Esercizi commerciali che non le hanno mai installate<br />
Vantaggi<br />
Segnale contro le ludopatie<br />
Premio ad atteggiamenti virtuosi<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> <strong>previsione</strong> <strong>2017</strong>
TARI - TAssa RIfiuti - Baratto amministrativo<br />
Art. 24 decreto Sblocca Italia<br />
“I Comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le con<strong>di</strong>zioni per<br />
la realizzazione <strong>di</strong> interventi su progetti presentati da citta<strong>di</strong>ni singoli o<br />
associati, purché in<strong>di</strong>viduati in relazione al territorio da riqualificare. Gli<br />
interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento <strong>di</strong> aree<br />
ver<strong>di</strong>, piazze, strade ovvero interventi <strong>di</strong> decoro urbano, <strong>di</strong> recupero e riuso,<br />
con finalità <strong>di</strong> interesse generale, <strong>di</strong> aree e beni immobili inutilizzati, e in genere<br />
la valorizzazione <strong>di</strong> una limitata zona del territorio urbano o extraurbano”<br />
,<br />
Vantaggi<br />
Partecipazione dei citta<strong>di</strong>ni per il bene pubblico<br />
Sconto TARI 50% per coloro che si impegneranno<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> <strong>previsione</strong> <strong>2017</strong>
TASI - TAssa sui Servizi In<strong>di</strong>visibili<br />
Prima casa<br />
2,5‰ 2‰<br />
0‰<br />
0‰<br />
2014 /2015 '<br />
' 2016 '<br />
Abolita<br />
Legge stabilità 2016<br />
<strong>2017</strong><br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> <strong>previsione</strong> <strong>2017</strong>
Add. IRPEF - Ad<strong>di</strong>zionale Imposta sul Red<strong>di</strong>to delle Persone Fisiche<br />
0<strong>2017</strong><br />
=<br />
2016 '<br />
Invariata 0,8%<br />
- 36.346,50 €<br />
per stima riduzione red<strong>di</strong>ti<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> <strong>previsione</strong> <strong>2017</strong>
IMU - Imposta Municipale Unica<br />
1<strong>2017</strong><br />
2016 '<br />
Comodato gratuito<br />
Invariata 7,6‰<br />
Per altre fattispecie<br />
Invariata 10,6‰<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> <strong>previsione</strong> <strong>2017</strong>
Oneri urbanizzazione<br />
/<br />
<strong>2017</strong><br />
-30%<br />
2016 '<br />
Per nuove costruzioni<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> <strong>previsione</strong> <strong>2017</strong>
Elenco lavori pubblici<br />
2<br />
Elenco lavori pubblici<br />
(compatibilmente con <strong>di</strong>sponibilità cassa)<br />
Parcheggio Ex-Macelli € 100.000,00<br />
Lavori <strong>di</strong> miglioramento sismico della Scuola Me<strong>di</strong>a € 959.977,03<br />
Riqualificazione Centro Storico - Piazza Buonamici € 461.652,00<br />
Opere <strong>di</strong> Urbanizzazione Lottizzazione Castel del Pozzo € 338.797,77<br />
Asfaltatura Via Don Bosco – 2^ Stralcio € 30.000,00<br />
Asfaltatura tratto <strong>di</strong> Via San Biagio € 7.700,00<br />
Ampliamento cimitero <strong>di</strong> Dicomano – 3^ Stralcio - Realizzazione n. 30 € 46.500,00<br />
Loculi Asfaltatura e Riporto <strong>di</strong> Stabilizzato nel tratto <strong>di</strong> strada da Via Don Bosco € 18.000,00<br />
Asfaltatura tratto Via Fabbri € 20.000,00<br />
Completamento sistemazione area esterna Scuola Me<strong>di</strong>a € 30.000,00<br />
Progetto Preliminare adeguamento sismico me<strong>di</strong>e € 57.000,00<br />
Manutenzione straor<strong>di</strong>naria Impianti Sportivi – Piastra Polivalente € 65.973,00<br />
€ 30.000,00<br />
€ 10.000,00<br />
Totale €2.135.599,80<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> <strong>previsione</strong> <strong>2017</strong>
E<strong>di</strong>lizia scolastica - Interventi su scuole<br />
33<br />
Intervento <strong>di</strong> messa a<br />
norma antisismica<br />
Importo complessivo: € 1.959.977,03<br />
interamente finanziato con L. 289/2002<br />
Partiti con miglioramento, arrivati ad<br />
adeguamento<br />
Per la primaria: demolizione e<br />
ricostruzione piano terra<br />
Presentato altro progetto per spogliatoi<br />
e palestra<br />
Tempi lavori<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> <strong>previsione</strong> <strong>2017</strong>
Sport - Piastra polivalente<br />
4I costi<br />
€ 74.607,18<br />
Cos’è<br />
Spazio accessibile liberamente per giocare a<br />
calcetto, pallavolo e basket<br />
I contributi<br />
€ 15.000 BCC<br />
€ 25.000 Regione Toscana<br />
€ 34.607,18 Fon<strong>di</strong> Comune<br />
I tempi<br />
Gara per marzo, lavori aprile/maggio<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> <strong>previsione</strong> <strong>2017</strong>
Tariffe servizi a domanda in<strong>di</strong>viduale<br />
Mensa<br />
5Invariata<br />
6 7 ,<br />
tariffa<br />
Trasporto<br />
personalizzata<br />
proporzionale al red<strong>di</strong>to<br />
Asilo Nido<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> <strong>previsione</strong> <strong>2017</strong>
Trasporto - Sistema tariffario attuale<br />
7Sconto del 20% dal secondo figlio in poi<br />
Sconto del 50% se solo una tratta (A o R)<br />
ISEE<br />
fino a 6.500,00 120 €<br />
da 6.501,00 a 10.500,00 165 €<br />
da 10.501,00 a 14.000,00 200 €<br />
da 14.001,00 a 18.000,00 220 €<br />
da 18.001,00 a 22.500,00 240 €<br />
oltre 22.500,00 265 €<br />
TARIFFA<br />
8<br />
Svantaggi<br />
Per un centesimo <strong>di</strong> euro si cambia fascia<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> <strong>previsione</strong> <strong>2017</strong>
Trasporto - Sistema tariffario personalizzato<br />
ISEE<br />
7TARIFFA<br />
fino a 5.500,00 120 €<br />
da 5.501,00 a 33.500,00<br />
in proporzione<br />
oltre 33.500,00 335 €<br />
Sconto del 10% in caso <strong>di</strong> più figli frequentanti il servizio<br />
Sconto del 50% se solo una tratta (A o R)<br />
,<br />
Vantaggi<br />
Entro i due limiti si paga in proporzione<br />
Uniformata con sistema mensa<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> <strong>previsione</strong> <strong>2017</strong>
Mensa - Effetti nuovo sistema tariffario personalizzato<br />
7<br />
Confronto anno<br />
Utenti<br />
Nuova tariffa maggiore della precedente 34%<br />
Nuova tariffa minore della precedente 66%<br />
Fra coloro che non hanno presentato ISEE<br />
Lo faranno a gennaio con red<strong>di</strong>ti 2015 15%<br />
Non interessa 49%<br />
Convinti <strong>di</strong> superare la soglia 17%<br />
Non lo sanno ci devono pensare 1%<br />
Non hanno risposto alla telefonata 18%<br />
%<br />
Utenti<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> <strong>previsione</strong> <strong>2017</strong>
Servizi Sociali - Società della Salute<br />
9<br />
€ 299.000<br />
€ 297.000<br />
€ 295.000<br />
€ 293.000<br />
€ 291.000<br />
€ 25.000<br />
€ 23.000<br />
€ 21.000<br />
€ 19.000<br />
€ 17.000<br />
293.617<br />
Andamento spese sociale<br />
294.633<br />
293.671<br />
299.035<br />
2014 2015 2016 <strong>2017</strong><br />
18.048<br />
21.989 22.309<br />
23.256<br />
2014 2015 2016 <strong>2017</strong><br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> <strong>previsione</strong> <strong>2017</strong>
Accoglienza<br />
:<br />
Dati dell’accoglienza dei richiedenti asilo<br />
3<br />
1<br />
4<br />
2<br />
1 - Coop. Il Cenacolo<br />
Ex Istituto Sacro Cuore<br />
20 presenze (20 ♂)<br />
2 - Coop. Cristoforo<br />
Casa Frosinaia<br />
54 presenze (54 ♂)<br />
*30 temporanei<br />
3 - Ass. Insieme<br />
Appartamento privato<br />
12 presenze (12 ♂)<br />
4 - Ass. Il Sicomoro<br />
Appartamento privato<br />
15 presenze (1 ♀ e 14 ♂)<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> <strong>previsione</strong> <strong>2017</strong>
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