Piano_performance_2022_2024

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2022 - 2024 Piano della performanceLa Camera di Commercio di Cosenza si appresta ad affrontare il prossimo anno con la consolidata politicadi governo ispirata a principi di razionalizzazione della spesa e ottimizzazione delle scelte di gestione. Nel2020 la pandemia ha determinato una perdita economica, intesa quale differenza fra proventi ed oneri,di 1,388 milioni di euro e un disavanzo di cassa, inteso quale differenza fra entrate e spese, di 1,450 milionidi euro circa. Il primo è stato determinato dall’aumento degli oneri; il secondo dall’aumento delle spesee dalla riduzione delle entrate. L’aumento degli oneri e delle spese è stato necessario per sosteneremaggiormente le imprese durante il periodo del lock down. La riduzione delle entrate è stata, invece,causata dalla diminuzione degli incassi dei crediti tributari andati a ruolo, in conseguenza del blocco delleattività della riscossione coattiva che, avviato a marzo 2020, è terminato solo il 31 agosto 2021.KPI4.3_001 Percentuale di incassodel Diritto annualeKPI4.3_002 Incidenza oneri dipersonale sugli oneri correntiKPI4.3_003 Incidenza oneri difunzionamento, ammortamenti eaccantonamenti su Oneri correntiKPI4.3_004 Incidenza Diritto annualesu Proventi correntiKPI4.3_005 Consumo energiaelettrica non autoprodotta al metroquadro, rispetto al valore medio deltriennio 17-19 (rev. lug. 2021)Diritto incassato entro il 31/12 al nettointeressi e sanzioni / Diritto annuale dovuto,al netto interessi e sanzioniOneri del personale / Oneri correnti al nettodel fondo svalutazione crediti da D.AOneri funz. + Amm.ti + Acc.ti, al netto f.dosval. crediti D.A / Oneri correnti al nettof.do sval. crediti D.ADiritto annuale al netto f.do sval. crediti D.A/ Proventi correnti (al netto del f.do sval.crediti D.A)Kilowatt di energia elettrica nonautoprodotta consumata / N. di metriquadrati disponibili2022 >=50%2023 >=50%2024 >=50%2022 <=35%2023 <=35%2024 <=35%2022 <=35%2023 <=35%2024 <=35%2022 <=60%2023 <=60%2024 <=60%2022 <= media18-19-212023 <= media19-21-222024 <= media21-22-23Pagina 40 di 83
2022 - 2024 Piano della performance4.3 Programmazione annuale: gli obiettivi operativiOP1.1.1 Transizione Digitale (vd. par. 7.4)Indicatore Algoritmo Peso Target Fonte UOKPI1.1.1_001Identità digitaleKPI1.1.1_002Registro Imprese% di emissioni online 15% >=2% Infocamere% di visure online 15% >=30% InfocamereStaff 1Trans.digit.7CStaff 1Trans.digit.6CKPI1.1.1_003Punto impresa digitaleN. Partecipanti adeventi 440% >=430ReportinternoStaff 1Trans.digit.2DKPI1.1.1_004SUAPN. Pratiche inviate 15% >=600 InfocamereStaff 1Trans.digit.6CKPI1.1.1_005Certificati d’origine% certificati stampati inazienda15% >=14% InfocamereStaff 1Trans.digit.7C4Indicatore rilevante ai fini delle politiche di generePagina 41 di 83
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