Comune di Modica - Elenco per oggetto Determine anno 2011 ...

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00000406 14/02/2011 00000407 14/02/2011 Comune di Modica - Elenco per oggetto Determine anno 2011 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GESTIONE IMPIANTI DI GUGLIOTTA GIOVANNA & C. FATTURA N.245/2010 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER L''ISTITUTO COMPRENSIVO E. CIACERI - SPESA DI � 1.531,50 00000408 14/02/2011 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO CHOCOBAROCCO 2010 00000409 14/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ISTITUTO SCOLASTICI- SPESA DI � 1.306 00000410 14/02/2011 00000411 14/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER IL CIRCOLO DIDATTICO PIANO GESU'' - SPESA DI � 2.911,50 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER L''ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS - SPESA DI � 666,50 00000412 14/02/2011 LIQUIDAZIONE SOMMA DITTA VETRERIA GIANNI'''' GIOVANNI 00000413 14/02/2011 00000414 14/02/2011 00000415 14/02/2011 00000416 14/02/2011 00000417 14/02/2011 00000418 14/02/2011 ESTATE MODICANA 2010 - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE MANDARAKE LIQUIDAZ. SOMMA � 538,92 SIGG. FAVACCIO GIOVANNI - FIORITO ROSANNA E GIANNI'' ANGELA E PER ESSI ALL AVV. FAVACCIO GIOVANNI DELIBERA G.M. 327/2010 LIQUIDAZ. SOMMA � 1.068,15 SIGG. D''''ANGELO ROSARIA - ZISA MARIA CASILDA E PER ESSI AVV. ABBATE GASPARE E RIZZA GIORGIO DELIBERA G.M. 327/2010 LIQUIDAZ. SOMMA � 225,32 SIG.RA OCCHIPINTI GIOVANNA E PER ESSA ALL'' AVV. FRASCA GIUSEPPE DELIBERA G.M. 327/2010 LIQUIDAZ. SOMMA � 113,57 SIG.RA GUCCIONE ENRICA E PER ESSA ALL'' AVV. GUCCIONE MARGHERITA DELIBERA G.M. 327/2010 LIQUIDAZIONE FATTURA N.82/2008 ALLA DITTA COMETA FORNITURE DI C. GORRA VIA GARIBALDI N.66 29100 PIACENZA 00000419 15/02/2011 ESTATE MODICANA 2007 - LIQUIDAZIONE BAND LIAR 00000420 15/02/2011 LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA CANNATA ANTONIO DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI
00000421 15/02/2011 00000422 15/02/2011 00000423 15/02/2011 00000424 16/02/2011 00000425 16/02/2011 Comune di Modica - Elenco per oggetto Determine anno 2011 LIQUIDAZ. IMP. AVOLA GIOVANNI � 18.569,77 IVA COMPRESA - 1° STATO DI AVANZAM. LAVORI, INTERVENTI PROVVISIONALI O DI SOMMA URGENZA ( CONTRATTO APERTO) LAV. MANUTENZ. STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO CONDOTTA SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE - LIQUIDAZ. IMP. EDILIZIA 2G SRL - 1° CERTIFICATO DI PAG SERVZIO MANUTENZIONE IMP. ASCENSORE PALAZZO DI GIUSTIZIA - LIQUIDAZ. SVINCOLO RITENUTE GARANZIA PERIODO 1/2/2008 - 31/1/2009 - DITTA KONE SPA AGGIUDICAZIONE GARA DITTA VSI VESEV SOLUZIONI INFORMATICHE SRL PER LA FORNITURA 750 RISME DI CARTA A4 E 50 RISME CARTA A3 PER STAMPANTI DITTA DATASERVICE DI CALECA DANIELE - LIQUIDAZIONE FATTURA N,13 DEL 10/2/2011 DI � 3.100 00000426 16/02/2011 ACQUISTO PNEUMATICI LANCIA K TARGATA BP 545 EL - LIQUIDAZIONE 00000427 16/02/2011 00000428 16/02/2011 00000429 16/02/2011 00000430 16/02/2011 00000431 16/02/2011 00000432 16/02/2011 00000433 16/02/2011 L.R. 328/2000 - RIEQUILIRIO TEMPORALE DEI PDZ - CIRCOLARE 1090/2007 - BONUS ECONOMICO BORSA LAVORO - LIQUIDAZIONE II MESE L.R. 328/2000 - RIEQUILIRIO TEMPORALE DEI PDZ - CIRCOLARE 1090/2007 - BONUS ECONOMICO BORSA LAVORO - LIQUIDAZIONE III MESE - R. G. (OMISSIS) LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA MATERNA DI PROPRIETA'' DELLO IACP DI VIA CORNELIA E VIA ACHILLE GRANDI � 17.943,27 LIQUIDAZIONE FATTURA N15/2010 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE DI PROPRIETA'' DITTA MO.EDIL COSTRUZIONI � 7.081,20 SERVIZIO DI CONFERIMENTO RSU PRESSO LA DISCARICA DI MOTTA S. ANASTASIA . LIQUIDAZ. SOMME PERIODO 12 - 31 AGOSTO 2010 CON L''''''''ESCLUSIONE DEL 15/8 SERVIZIO DI CONFERIMENTO RSU PRESSO LA DISCARICA DI MOTTA S. ANASTASIA . LIQUIDAZ. SOMME PERIODO SETTEMBRE 2010 LIQUIDAZ. FATTURA N.17/2010 CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DITTA MO.EDIL COSTRUZIONI SRL - � 7.081,20 00000434 17/02/2011 DITTA VSI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2696 DEL 24/12/2010 DI � 6.672 00000435 17/02/2011 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A PALERMO DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI DETERMINE DEI DIRIGENTI
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