Comune di Modica - Elenco per oggetto Determine anno 2011 ...
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00001426 16/05/<strong>2011</strong><br />
00001427 17/05/<strong>2011</strong><br />
00001428 17/05/<strong>2011</strong><br />
00001429 17/05/<strong>2011</strong><br />
00001430 17/05/<strong>2011</strong><br />
00001431 17/05/<strong>2011</strong><br />
00001432 17/05/<strong>2011</strong><br />
00001433 17/05/<strong>2011</strong><br />
00001434 18/05/<strong>2011</strong><br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Mo<strong>di</strong>ca - <strong>Elenco</strong> <strong>per</strong> <strong>oggetto</strong> <strong>Determine</strong> <strong>anno</strong> <strong>2011</strong><br />
APPROVAZIONE BANDO DI REVISIONE DEL CONCORSO GENERALE PER LA<br />
GRADUATORIA INERENTE L''''ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA<br />
RESIDENZIALE PUBBLICA<br />
FORNITURA GENERI ALIMENTARI, MATERIALE DI PULIZIA E<br />
PARAFARMACEUTICO PER L''''''''ASILO NIDO C/LE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA<br />
AG DISTRIBUZIONE SRL<br />
LIQUIDAZIONE FATTURA N.63/<strong>2011</strong> ALLA COOP. SOC. PRIMAVERA<br />
OSPITALITA'''''''' MINORE B .C. F. ( OMISSIS) - FEBBRAIO <strong>2011</strong><br />
LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/<strong>2011</strong> ALLA COOP. SOC. ALBERTO PORTOGALLO<br />
DI MODICA - MARZO <strong>2011</strong><br />
LIQUIDAZIONE FATTURA N.25/<strong>2011</strong> ALLA COOP. SOC. ARTEMIDE SERVIZIO DI<br />
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI MESE DI FEBBRAIO <strong>2011</strong><br />
LIQUIDAZIONE FATTURA N.36/<strong>2011</strong> ALLA COOP. SOC. ARTEMIDE SERVIZIO DI<br />
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI MESE DI MARZO <strong>2011</strong><br />
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE GEDEAS ANNO<br />
<strong>2011</strong> - LIQUIDAZIONE FATTURA N.236/<strong>2011</strong> - DITTA OSANET SRL<br />
L.R. 26 MAGGIO 1973 N.24 E SUCCESSIVE MODIFICHE - TRASPORTO<br />
GRATUITO STUDENTI PENDOLARI - RIMBORSO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010<br />
SEGRETARIO GENERALE DOTT. BAGLIERI IGNAZIO - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI<br />
SEGRETERIA PER IL PERIODO 1° FEBBARIO <strong>2011</strong> - 30 APRILE <strong>2011</strong><br />
00001435 18/05/<strong>2011</strong> RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA ASSESSORE SPADARO GIOVANNI<br />
00001436 18/05/<strong>2011</strong> RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA DOTT. MURIANA TRIBERIO GIORGIO<br />
00001437 18/05/<strong>2011</strong> RIMBORSO SPESE MISSIONE A TORINO DOTT. BUSCEMA ANTONINO<br />
00001438 17/05/<strong>2011</strong><br />
00001439 18/05/<strong>2011</strong><br />
00001440 18/05/<strong>2011</strong><br />
LIQUIDAZIONE N.17 FATTURE TELECOM ITALIA DEL 7/2/<strong>2011</strong> - SPESA �<br />
4.122,50<br />
VODAFONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.AB03112835 PERIODO 10/1/<strong>2011</strong> -<br />
9/3/<strong>2011</strong><br />
LAV. MANUTENZIONE OPERE E MANUFATTI ESISTENTI NELLA FRAZIONE DI<br />
MARINA DI MODICA E MAGANUCO - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO -<br />
APPALTO<br />
DETERMINE<br />
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