ส่วนที่ 2 - หน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ.

่่่175่ ที ประเด็นการตรวจสอบ ผลการดําเนินการ บันทึกเพิ่มเติม2.2 ผู้ได้รับการแต่งตั้งได้ตรวจสอบรายการเคลื ่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการตามระบบการควบคุมเงินทดรองราชการทีกระทรวงการคลังกําหนด หรือไม่ตรวจไม่ตรวจ3 มีการแบ่งแยกหน้าทีความรับผิดชอบ3.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบควบคุมเงินทดรองราชการโดยเฉพาะ หรือไม่มีไม่มี3.2 เจ้าหน้าที ่รับ-จ่ายเงินทดรองราชการ ทําหน้าทีวางเบิกเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการด้วยหรือไม่ใช่ไม่ใช่4 การควบคุมการรับจ่าย 4.1 การรับคืนเงินตามสัญญายืมเงินเงินทดรองราชการรัดกุม (1) รับคืนเป็นเงินสดมีการออกใบเสร็จรับเงินหรือไม่มี0 ใบเสร็จรับเงินแยกเล่มจากการรับเงินปกติ0 ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกับการรับเงินปกติไม่มี(2) รับคืนเป็นใบสําคัญมีการออกใบรับใบสําคัญหรือไม่มีไม่มี