<strong>Vilniaus</strong> <strong>universiteto</strong> <strong>veikla</strong> <strong>2007</strong> <strong>metais</strong>15 921,4 tūkst. Lt (4 840,4 tūkst. Lt daugiau nei 2006 <strong>metais</strong>) ir tai sudarė 39 proc. visų programoslėšų. Specialiosios programos išlaidos materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti<strong>2007</strong> <strong>metais</strong> sudarė 4 171,8 tūkst. Lt ir buvo 423,2 tūkst. Lt mažesnės nei 2006 <strong>metais</strong>.Valstybės tikslinių ir kitų pavedimų lėšų didžioji dalis 22 755,0 tūkst. Lt, arba 35,86 proc. visųlėšų, buvo skirta materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti (2006 <strong>metais</strong> – 3 122,3 tūkst. Lt).31,03 proc., arba 19 690,2 tūkst. Lt, buvo panaudota darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui,kitoms išlaidoms – 16 982,2 tūkst. Lt. Be to, 4 032,0 tūkst. Lt pavedimų lėšų panaudotamokėti stipendijoms.Didelė dalis bendrųjų Universiteto reikmių buvo apmokėta iš specialiosios programosBendrojo raidos fondo lėšų. Bendrojo raidos fondo išlaidos sudarė 14 122,9 tūkst. Lt. Planuojant<strong>2007</strong> metų biudžetą ir Bendrojo raidos fondo lėšas, buvo numatytas 646 tūkst. litųbiudžeto deficitas, kurį pavyko likviduoti dėl šiek tiek padidėjusių pajamų (164 tūkst. Lt) beidalies paslaugų apmokėjimo iš valstybės biudžeto asignavimų. Dalis padalinių, įvesdaminaujus administratorių etatus arba per padalinių vadovus, 2006–<strong>2007</strong> <strong>metais</strong> smarkiai pagerinopadalinių biudžetinių asignavimų ir specialiosios programos valdymą. Net aštuonikamieniniai padaliniai <strong>2007</strong> metus baigė su didesniu specialiosios programos lėšų likučiu,nei turėjo 2006 metų pabaigoje. Pažymėtina, kad bendras padalinių specialiosios programoslikutis padidėjo 245 tūkst. litų iki 3 416,95 tūkst. Lt. Tačiau įvertinus sumažėjusį Bendrojo raidosfondo likutį, Universiteto specialiosios programos likutis sumažėjo nuo 4 285,3 tūkst. Ltiki 3 501,1 tūkst. Lt. Tai būtų galima paaiškinti tuo, kad Bendrojo raidos fondo pajamos jauantri metai nedidėja tiek, kiek didėja prekių ir paslaugų kainos dėl bendros infliacijos.2.2. Darbo užmokestis<strong>2007</strong> <strong>metais</strong> buvo sukurta ir nuo liepos 1 dienos pradėta naudoti nauja dėstytojų ir mokslodarbuotojų tarnybinių atlyginimų sistema. Senatas patvirtino „<strong>Vilniaus</strong> <strong>universiteto</strong> dėstytojųir mokslo darbuotojų tarnybinių atlyginimų kategorijų aprašą ir priskyrimo joms tvarką“.Tarnybiniai atlyginimai yra diferencijuoti. Pagrindinis dėmesys skiriamas dėstytojo arbamokslininko mokslinei produkcijai, o ne praeities nuopelnams. Nuo liepos 1 dienos dėstytojamsir mokslo darbuotojams 20 proc. buvo padidinti tarnybiniai atlyginimai.Taigi, darbo užmokestis visų kategorijų darbuotojams vis didėja. Kita vertus, ryškėja nemažidarbo užmokesčio dydžio skirtumai tarp padalinių.2.3. Programinis finansavimas<strong>2007</strong> <strong>metais</strong> vykdytas planas – tai ketvirtasis trejų metų strateginis veiklos planas, parengtaspagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą „Strateginio planavimo metodiką“, kuriadiegiami programinio finansavimo principai. Planą sudarė Universiteto strateginiai tikslai,programos ir šių programų tikslai, uždaviniai bei priemonės, tikslų, uždavinių ir priemoniųįgyvendinimo vertinimo kriterijai ir skiriamos lėšos. Į Universiteto <strong>2007</strong>–2009 metų strateginioveiklos plano įgyvendinimo kriterijų sistemą buvo įtraukti efekto, rezultato ir produktokriterijai. Kiekvienam strateginiam tikslui yra suformuluoti efekto kriterijai, kiekvienamprogramos tikslui – rezultato kriterijai ir kiekvienam uždaviniui – produkto kriterijai.Plane yra suformuluoti du Universiteto strateginiai tikslai:• Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šalies mokslinę kompetenciją.• Efektyviai panaudoti Universiteto intelektinį potencialą, infrastruktūrą ir turtą.Universiteto <strong>2007</strong>–2009 metų strateginis veiklos planas susidėjo iš šių keturių programų:• Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas;• Studentų rėmimas;77
<strong>Vilniaus</strong> <strong>universiteto</strong> <strong>veikla</strong> <strong>2007</strong> <strong>metais</strong>• Valstybinės reikšmės <strong>Vilniaus</strong> <strong>universiteto</strong> bibliotekos veiklos užtikrinimas;• Specialioji mokslo ir studijų plėtojimo programa.Programoms įgyvendinti buvo panaudota 149 155 tūkst. Lt (15 lentelė).15 lentelė. Asignavimai strateginių planų programomsMetai/ programa2005–<strong>2007</strong> metų planas 2006–2008 metų planas <strong>2007</strong>–2009 metų planas2005 metų asignavimai,tūkst. Lt2006 metų asignavimai,tūkst. Lt<strong>2007</strong> metų asignavimai,tūkst. LtPirmoji programa 70 572,3 75 591,5 78 364Antroji programa 23 257 23 811 25 079Trečioji (bibliotekos)programa– 10 878,3 11 512Ketvirtoji (specialioji)programa37 780,5 38 043,3 34 200Iš viso asignavimų 131 609,8 148 324,1 149 15516 lentelė. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimo ir mokslo plėtojimo programaSkirta suma,tūkst. LtSkirta suma,procentaiI PROGRAMAAukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas78 854 100,001234I PROGRAMOS UŽDAVINIAIAtlikti šalies ūkio, švietimo ir kultūros plėtotei reikalingustarptautinio lygio fundamentaliuosius ir taikomuosius moksliniustyrimus bei eksperimentinės plėtros darbusParengti ūkio, verslo ir kultūros poreikius atitinkančius visų lygiųaukščiausios kvalifikacijos specialistusOrganizuoti investicinių projektų parengimą ir vykdymą pagalValstybės kapitalo investicijų programas, Lietuvos 2004–2006 m.bendrąjį programavimo dokumentą ir Lietuvos <strong>2007</strong>–2013 m. ESstruktūrinės paramos panaudojimo strategijąOrganizuoti projektų parengimą ir vykdymą pagal Lietuvos2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą ir Lietuvos<strong>2007</strong>–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją16 626 21,0845 523 57,733 040 3,860 0,005 Įgyvendinti studijų projektus pagal tarptautines programas 0 0,00678Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo objektų apsaugą, priežiūrą irprieinamumą plačiajai visuomeneiĮgyvendinti priemones, kurios paskatintų informacinės ir žiniųvisuomenės plėtrą LietuvojeUžtikrinti racionalios vidaus organizacinės struktūrosfunkcionavimą ir administravimą bei efektyvų Universiteto turto irinfrastruktūros valdymą1 363 1,73111 0,1412 190 15,4678