Paskaidrojums par LabklÄjÄ«bas ministrijas valsts pamatbudžeta ...
Paskaidrojums par LabklÄjÄ«bas ministrijas valsts pamatbudžeta ...
Paskaidrojums par LabklÄjÄ«bas ministrijas valsts pamatbudžeta ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Paskaidrojums</strong> <strong>par</strong> Labklājības <strong>ministrijas</strong> <strong>valsts</strong> pamatbudžeta<br />
līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam<br />
Ministrijas funkcijas<br />
1) mazināt nabadzību un sociālo atstumtību, lai visas politikas respektētu sociāli<br />
iekļaujošas sabiedrības veidošanos;<br />
2) finansiāli atbalstīt sociālās atstumtības riskam vairāk pakļautās iedzīvotāju grupas;<br />
3) mazināt bezdarba risku un bezdarbu, piedāvājot iespēju iesaistīties aktīvajos darba<br />
tirgus politikas pasākumos;<br />
4) mazināt nereģistrēto nodarbinātību;<br />
5) nodrošināt kvalitatīvus un izmaksu efektīvus sociālās apdrošināšanas un <strong>valsts</strong><br />
sociālos pakalpojumus, kā arī sekmēt adekvātu sociālo palīdzību, ko nodrošina pašvaldības;<br />
6) uzlabot drošību un veselību darbā, lai mazinātu risku ciest nelaimes gadījumā darbā<br />
vai saslimt ar arodslimību;<br />
7) sekmēt bērna un ģimenes pilnvērtīgai attīstībai labvēlīgas vides un apstākļu<br />
veidošanos;<br />
8) veicināt personu ar invaliditāti cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un<br />
invaliditātes izraisīto seku mazināšanu;<br />
9) īstenot dzimumu līdztiesības integrēto pieeju.<br />
Ministrija<br />
(cita centrālā <strong>valsts</strong><br />
iestāde)<br />
Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
Ls<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie budžeta 210 962 246 265 339 699 279 749 101 244 165 189 258 410 315 352 413 884 351 060 233<br />
izdevumi, t.sk:<br />
<strong>valsts</strong> pamatfunkciju 161 767 760 161 376 109 177 872 677 181 367 838 193 120 989 327 663 953 344 822 993<br />
īstenošana<br />
Eiropas Savienības<br />
politiku instrumentu<br />
un pārējās ārvalstu<br />
finanšu palīdzības<br />
līdzfinansēto un<br />
finansēto projektu un<br />
pasākumu īstenošana<br />
49 194 486 103 963 590 101 876 424 62 797 351 65 289 326 24 749 931 6 237 240
2<br />
Labklājības <strong>ministrijas</strong> pamatbudžeta izdevumi 2012. un 2013.gadā (tūkst. Ls)<br />
300 000<br />
250 000<br />
200 000<br />
244 165,2<br />
62 797,4<br />
258 410,3<br />
(+14 245,1)<br />
65 289,3<br />
150 000<br />
100 000<br />
181 367,8 193 121,0<br />
50 000<br />
0<br />
2012.gada plāns<br />
2013.gada plāns<br />
LM pamatbudžeta izdevumi (ES fondu īstenošana)<br />
LM pamatbudžeta izdevumi (Valsts pamatfunkciju īstenošana)<br />
Valsts pamatbudžeta izdevumi 2013.gadā plānoti 258 410 315 latu apmērā, kas ir <strong>par</strong><br />
14 245 126 latiem vai 5,8% vairāk kā 2012.gādā.<br />
Ministrijas budžeta programmu izdevumi un to īpatsvars kopējos <strong>ministrijas</strong> izdevumos<br />
2012. gads 2013. gads Pieaugums vai<br />
īpatsvars<br />
samazinājums<br />
īpatsvars<br />
kopējos<br />
(+/–) 2013. gadā<br />
plāns,<br />
plāns, kopējos<br />
budžeta<br />
attiecībā pret<br />
lati<br />
lati budžeta<br />
izdevumos (%)<br />
2012. gada<br />
izdevumos (%)<br />
plānu(%)<br />
1 2 3 4 5 6 = 4/2 × 100 – 100<br />
Kopējie budžeta izdevumi, t.sk.: 244 165 189 100,0 258 410 315 100,0 5,8<br />
<strong>valsts</strong> pamatfunkciju īstenošana 181 367 838 74,3 193 120 989 74,7 6,5<br />
Eiropas Savienības politiku instrumentu 62 797 351 25,7 65 289 326 25,3 4,0<br />
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības<br />
līdzfinansēto un finansēto projektu un<br />
pasākumu īstenošana<br />
01.00.00 Politikas plānošana un<br />
2 369 982 1,0 2 350 380 0,9 -0,8<br />
ieviešanas uzraudzība<br />
04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai<br />
16 121 101 6,6 18 005 948 7,0 11,7<br />
apdrošināšanai<br />
05.00.00 Valsts sociālie pakalpojumi 44 772 828 18,3 40 959 033 15,9 -8,5<br />
07.00.00 Darba tirgus attīstība 4 650 805 1,9 4 296 830 1,7 -7,6<br />
20.00.00 Valsts sociālie pabalsti un 111 347 797 45,6 125 098 285 48,4 12,3<br />
izdienas pensijas<br />
21.00.00 Darba apstākļu uzlabošana 1 468 776 0,6 1 749 259 0,7 19,1<br />
22.00.00 Bērnu tiesību aizsardzības<br />
598 727 0,2 577 438 0,2 -3,6<br />
nodrošināšana<br />
62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības 3 520 154 1,4 1 652 180 0,6 -53,1<br />
fonda (ERAF) projektu un pasākumu<br />
īstenošana<br />
63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF)<br />
projektu un pasākumu īstenošana<br />
58 415 450 23,9 62 678 228 24,3 7,3<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
3<br />
2012. gads 2013. gads Pieaugums vai<br />
īpatsvars<br />
samazinājums<br />
īpatsvars<br />
kopējos<br />
(+/–) 2013. gadā<br />
plāns,<br />
plāns, kopējos<br />
budžeta<br />
attiecībā pret<br />
lati<br />
lati budžeta<br />
izdevumos (%)<br />
2012. gada<br />
izdevumos (%)<br />
plānu(%)<br />
1 2 3 4 5 6 = 4/2 × 100 – 100<br />
64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības<br />
407 0,0002 463 0,0002 13,8<br />
garantiju fonda (ELGF) projektu un<br />
pasākumu īstenošana<br />
65.00.00 Eiropas Lauksamniecības fonda<br />
308 0,0001 92 0,00004 -70,1<br />
lauku attīstībai (ELFLA) projektu un<br />
pasākumu īstenošana<br />
70.00.00 Citu Eiropas Savienības<br />
837 228 0,3 932 479 0,4 11,4<br />
politiku instrumentu projektu un<br />
pasākumu īstenošana<br />
73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu<br />
23 804 0,01 25 884 0,01 8,7<br />
palīdzības līdzfinansētie projekti<br />
96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas - - 83 816 0,03 ×<br />
Savienības Padomē nodrošināšana<br />
2015. gadā<br />
99.00.00 Līdzekļu ne<strong>par</strong>edzētiem<br />
gadījumiem izlietojums<br />
37 822 0,2 - - -100,0<br />
Labklājības nozares pamatbudžeta izdevumi tiek iedalīti 13 programmās un 19<br />
apakšprogrammās.<br />
Labklājības <strong>ministrijas</strong> pamatbudžeta izdevumi grupējami sešos izdevumu blokos,<br />
atbilstoši izdevumu mērķiem, tai skaitā:<br />
- Administratīvo izdevumu programmas;<br />
- Pakalpojumu programmas ar integrētām administratīvajām programmām;<br />
- Sociālās rehabilitācijas <strong>valsts</strong> programmas, t.sk. <strong>valsts</strong> programma bērnu un<br />
ģimenes stāvokļa uzlabošanai;<br />
- Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas;<br />
- Citi izdevumi (Valsts budžeta uz turēšanas izdevumu transferti no <strong>valsts</strong><br />
pamatbudžeta uz <strong>valsts</strong> speciālo budžetu);<br />
- Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības<br />
līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana.<br />
Labklājības <strong>ministrijas</strong> pamatbudžetā 2013. gadā:<br />
1) izveidota jauna programma 96.00.00 „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības<br />
Padomē nodrošināšana 2015. gadā”;<br />
2) izveidota jauna apakšprogramma 05.67.00 „Valsts atbalsts pašvaldību pirmsskolas<br />
izglītības iestāžu rindu likvidēšanai”;<br />
3) netiek plānots finansējums šādās programmās un apakšprogrammās:<br />
apakšprogrammā 05.39.00 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana”,<br />
apakšprogrammā 07.03.00 „Aktīvie nodarbinātības pasākumi”, finansējumu plānojot<br />
apakšprogrammā 07.01.00 „Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūras darbības nodrošināšana”,<br />
apakšprogrammā 70.06.00 „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un<br />
pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2007 –2013)” un programmā 99.00.00 „Līdzekļu<br />
ne<strong>par</strong>edzētiem gadījumiem izlietojums”.<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
4<br />
Labklājības <strong>ministrijas</strong> pamatbudžeta izdevumi 2012. un 2013.gadā (tūkst. Ls)<br />
140 000<br />
49,6% no<br />
kopējiem<br />
izdevumiem<br />
120 000<br />
100 000<br />
80 000<br />
122 046,8<br />
128 204,6<br />
60 000<br />
40 000<br />
20 000<br />
6 746,3<br />
2,6% no<br />
kopējiem<br />
izdevumiem<br />
6 731,0<br />
27 041,2<br />
30 056,2<br />
6 932,0<br />
9 073,4<br />
62 797,4<br />
65 289,3<br />
18 602<br />
19 055,8<br />
0<br />
Administratīvo<br />
izdevumu<br />
programmas<br />
(01.01.;07.01;96.00)<br />
Pakalpojumu<br />
programmas ar<br />
integrētām<br />
admin.progr.<br />
(21.01.;05.37;<br />
05.62;05.03;<br />
22.01)<br />
Sociālā<br />
rehabilitācija,<br />
t.sk.<strong>valsts</strong><br />
programmas<br />
(05.01.;22.02.)<br />
2012.gada plāns<br />
Valsts sociālie<br />
pabalsti un izdienas<br />
pensijas(20.00;<br />
05.65;05.67;99.00)<br />
2013.gada plāns<br />
ES fondi<br />
Citi izdevumi<br />
(transferti;<br />
04.00;05.39;20.00);<br />
07.03<br />
Administratīvie izdevumi labklājības nozares pamatbudžetā sastāda aptuveni 2,6 %,<br />
savukārt izdevumi <strong>valsts</strong> sociālo pabalstu un izdienas pensiju nodrošināšanai sastāda aptuveni<br />
49,6 % no nozares pamatbudžeta.<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
Finansiālo rādītāju kopsavilkums<br />
Finansiālie rādītāji 2012. gada plāns 2013. gada plāns Izmaiņas<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu(%)<br />
1 2 3 4 = 3 – 2 5 = 3/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu segšanai 244 143 546 258 410 315 14 266 769 5,8<br />
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un<br />
6 635 988 6 635 988 - -<br />
citi pašu ieņēmumi<br />
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes<br />
20 329 14 191 -6 138 -30,2<br />
ieņēmumos<br />
Transferti 925 016 93 253 -831 763 -89,9<br />
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 236 562 213 251 666 883 15 104 670 6,4<br />
Izdevumi - kopā 244 165 189 258 410 315 14 245 126 5,8<br />
Atlīdzība 24 189 419 27 680 891 3 491 472 14,4<br />
t.sk. atalgojums 19 275 810 22 009 649 2 733 839 14,2<br />
Finansiālā bilance -21 643 0 × ×<br />
Ls
5<br />
Finansiālie rādītāji 2012. gada plāns 2013. gada plāns Izmaiņas<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu(%)<br />
1 2 3 4 = 3 – 2 5 = 3/2 × 100 – 100<br />
Naudas līdzekļi 21 643 0 × ×<br />
Maksas pakalpojumu un citu pašu<br />
21 642 0 × ×<br />
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu<br />
izmaiņas (palielinājums (-) vai<br />
samazinājums (+))<br />
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu<br />
1 0 × ×<br />
atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai<br />
samazinājums (+))<br />
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot<br />
4 537,0 4 585,3 48,3 1,1<br />
pedagogu amata vietas<br />
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot<br />
433,2 494,7 61,5 14,2<br />
pedagogu amata vietas (mēnesī)<br />
Kopējā atlīdzība gadā <strong>par</strong> ārštata darbinieku<br />
294 296 147 581 -146 715 -49,9<br />
pakalpojumiem<br />
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 64 64 - -<br />
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei<br />
403,5 411,2 7,7 1,9<br />
(mēnesī)<br />
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā 64 64 - -<br />
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai<br />
(mēnesī)<br />
403,5 411,2 7,7 1,9<br />
2012. gada budžetā apropriāciju kopējais apmērs pēc gadskārtējā <strong>valsts</strong> budžeta<br />
likuma grozījumiem spēkā stāšanās līdz 2012. gada 31.decembrim palielinājies <strong>par</strong> 34 402<br />
latiem jeb 0,01%.<br />
Tajā skaitā:<br />
1. Valsts pamatfunkciju īstenošana (izņemot Eiropas Savienības politiku instrumentu un<br />
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētoun finansēto projektu un pasākumu<br />
īstenošanu)<br />
Finansiālie rādītāji 2012. gada plāns 2013. gada plāns Izmaiņas<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 = 3 – 2 5 = 3/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu segšanai 181 346 196 193 120 989 11 774 793 6,5<br />
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un<br />
6 635 988 6 635 988 - -<br />
citi pašu ieņēmumi<br />
Transferti 901 753 77 760 -823 993 -91,4<br />
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 173 808 455 186 407 241 12 598 786 7,2<br />
Izdevumi - kopā 181 367 838 193 120 989 11 753 151 6,5<br />
Atlīdzība 21 232 981 24 857 521 3 624 540 17,1<br />
t.sk. atalgojums 16 921 564 19 763 532 2 841 968 16,8<br />
Finansiālā bilance -21 642 0 × ×<br />
Naudas līdzekļi 21 642 0 × ×<br />
Maksas pakalpojumu un citu pašu<br />
21 642 0 × ×<br />
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu<br />
izmaiņas (palielinājums (-) vai<br />
samazinājums (+))<br />
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot<br />
4 195,4 4 235,0 39,6 0,9<br />
pedagogu amata vietas<br />
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot<br />
413,7 482,0 68,3 16,5<br />
pedagogu amata vietas (mēnesī)<br />
Kopējā atlīdzība gadā <strong>par</strong> ārštata darbinieku 94 687 47 080 -47 607 -50,3<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
Ls
6<br />
Finansiālie rādītāji 2012. gada plāns 2013. gada plāns Izmaiņas<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 = 3 – 2 5 = 3/2 × 100 – 100<br />
pakalpojumiem<br />
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 64 64 - -<br />
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei<br />
403,5 411,2 7,7 1,9<br />
(mēnesī)<br />
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā 64 64 - -<br />
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai<br />
(mēnesī)<br />
403,5 411,2 7,7 1,9<br />
2012. gada budžetā apropriāciju apmērs pēc gadskārtējā <strong>valsts</strong> budžeta likuma<br />
grozījumiem spēkā stāšanās līdz 2012. gada 31.decembrim ir palielinājies <strong>par</strong> 30 372 latiem<br />
jeb 0,02%.<br />
Atbilstoši Likuma <strong>par</strong> budžetu un finanšu vadību (turpmāk – Likums) 9. panta 13. 1<br />
daļas pirmajam punktam <strong>valsts</strong> budžeta izdevumi ir palielinājušies <strong>par</strong> 22 372 latiem, tai<br />
skaitā:<br />
19 440 latu – palielināti izdevumi atlīdzībai 6 656 latu apmērā, tai skaitā atalgojumam 5 364<br />
latu apmērā, un izdevumi precēm un pakalpojumiem 12 784 latu apmērā<br />
apakšprogrammā 05.37.00 “Sociālās integrācijas <strong>valsts</strong> aģentūras administrēšana un<br />
profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana”, lai nodrošinātu<br />
sociālās rehabilitācijas ar ārstniecības elementiem pakalpojumu sniegšanu 72<br />
Nacionālo bruņoto spēku karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām<br />
2012.gadā, saņemot transferta pārskaitījumu no Aizsardzības <strong>ministrijas</strong>, saskaņā ar<br />
Finanšu <strong>ministrijas</strong> 2012. gada 13.novembra rīkojumu Nr.606;<br />
2 932 lati – palielināti izdevumi atlīdzībai 2 844 latu apmērā, tai skaitā atalgojumam 2 292<br />
latu apmērā, un izdevumi precēm un pakalpojumiem 88 latu apmērā apakšprogrammā<br />
05.62.00 “Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana”, lai nodrošinātu rezidenta apmācību,<br />
saņemot transferta pārskaitījumu no Veselības <strong>ministrijas</strong> padotībā esošās Rīgas<br />
Stradiņa universitātes,saskaņā ar Finanšu <strong>ministrijas</strong> 2012. gada 13.decembra<br />
rīkojumu Nr.667.<br />
Atbilstoši Likuma 12. panta trešajai daļai <strong>valsts</strong> budžeta izdevumi ir palielinājušies <strong>par</strong><br />
8 000 latiem, tai skaitā:<br />
8 000 latu – palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem, lai nodrošinātu vienreizējā sociālā<br />
pabalsta 6 000 latu apmērā (pēc nodokļu nomaksas) izmaksāšanu I.Makstniecei<br />
saistībā ar trīnīšu piedzimšanu, atbilstoši Finanšu <strong>ministrijas</strong> 2012. gada 10.oktobra<br />
rīkojumam Nr.542;<br />
2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības<br />
līdzfinansētoun finansēto projektu un pasākumu īstenošana<br />
Finansiālie rādītāji 2012. gada plāns 2013. gada plāns Izmaiņas<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 = 3 – 2 5 = 3/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu segšanai 62 797 350 65 289 326 2 491 976 4,0<br />
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes<br />
20 329 14 191 -6 138 -30,2<br />
ieņēmumos<br />
Transferti 23 263 15 493 -7 770 -33,4<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
Ls
7<br />
Finansiālie rādītāji 2012. gada plāns 2013. gada plāns Izmaiņas<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 = 3 – 2 5 = 3/2 × 100 – 100<br />
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 62 753 758 65 259 642 2 505 884 4,0<br />
Izdevumi - kopā 62 797 351 65 289 326 2 491 975 4,0<br />
Atlīdzība 2 956 438 2 823 370 -133 068 -4,5<br />
t.sk. atalgojums 2 354 246 2 246 117 -108 129 -4,6<br />
Finansiālā bilance -1 0 × ×<br />
Naudas līdzekļi 1 0 × ×<br />
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu<br />
1 0 × ×<br />
atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai<br />
samazinājums (+))<br />
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot<br />
341,6 350,3 8,7 2,5<br />
pedagogu amata vietas<br />
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot<br />
672,5 647,7 -24,8 -3,7<br />
pedagogu amata vietas (mēnesī)<br />
Kopējā atlīdzība gadā <strong>par</strong> ārštata darbinieku<br />
pakalpojumiem<br />
199 609 100 501 -99 108 -49,7<br />
2012. gada budžetā apropriāciju apmērs pēc gadskārtējā <strong>valsts</strong> budžeta likuma<br />
grozījumiem spēkā stāšanās līdz 2012. gada 31.decembrim ir palielinājies <strong>par</strong> 4 030 latiem jeb<br />
0,006%.<br />
464 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Eiropas Lauksaimniecības garantiju<br />
fonda projekta īstenošanai apakšprogrammā 64.06.00 „Eiropas Lauksaimniecības<br />
garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2007 –<br />
2013)” atbilstoši Finanšu <strong>ministrijas</strong> 2012. gada 26.novembra rīkojumam Nr.627;<br />
215 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Eiropas Lauksaimniecības fonda<br />
lauku attīstības (ELFLA) projekta īstenošanai apakšprogrammā 65.06.00 „Eiropas<br />
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana<br />
labklājības nozarē (2007 –2013)” atbilstoši Finanšu <strong>ministrijas</strong> 2012. gada<br />
26.novembra rīkojumam Nr.627;<br />
3 351 lats –palielināti izdevumi atlīdzībai 3 351 lata apmērā, tai skaitāatalgojumam 2 700 latu<br />
apmērā, pārējiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem<br />
apakšprogrammā 73.06.00 „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti”<br />
atbilstoši Finanšu <strong>ministrijas</strong> 2012. gada 26.novembra rīkojumam Nr.627.<br />
Vienlaikus Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai veikta izdevumu<br />
pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot kārtējos<br />
izdevumus 381 861 lata apmērā, tai skaitā izdevumus atlīdzībai 47 764 latu apmērā<br />
(atalgojumam 39 382 lata apmērā) un izdevumus precēm un pakalpojumiem 334 097 latu<br />
apmērā, kā arīizdevumus sociālajiem pabalstiem 1 231 lata apmērā, izdevumus <strong>valsts</strong> budžeta<br />
uzturēšanas izdevumu transfertiem no <strong>valsts</strong> pamatbudžeta uz <strong>valsts</strong> speciālo budžetu 69 766<br />
latu apmērā, izdevumus <strong>valsts</strong> budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām<br />
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības<br />
līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 10 602 latu apmērā, izdevumus <strong>valsts</strong> budžeta<br />
transfertiem <strong>valsts</strong> budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta<br />
nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim 108 593 latu apmērā, un palielinot izdevumus<br />
subsīdijām un dotācijām 572 053 latu apmērā, apakšprogrammā 63.06.00 „Eiropas Sociālā<br />
fonda (ESF) projektu īstenošana (2007 –2013)” atbilstoši Finanšu <strong>ministrijas</strong> 2012. gada<br />
7.decembra rīkojumam Nr.657.<br />
2013. gada budžeta prioritārajiem pasākumiem un jaunajām politikas iniciatīvām ir<br />
papildu piešķirts finansējums 21 900 813 latu apmērā, tai skaitā:<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
8<br />
Ministru<br />
Nr. p.k. kabineta<br />
lēmums<br />
1. Ministru<br />
kabineta<br />
05.11.2012.<br />
ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr.<br />
61, 16.§<br />
4.punkts<br />
2. Ministru<br />
kabineta<br />
16.08.2012.<br />
ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr.<br />
46., 11.§<br />
1.punkts un<br />
Ministru<br />
kabineta<br />
05.11.2012.<br />
ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr.<br />
61, 16.§<br />
4.punkts<br />
2.1. Ministru<br />
kabineta<br />
16.08.2012.<br />
ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr.<br />
46., 11.§<br />
1.punkts<br />
2.2. Ministru<br />
kabineta<br />
05.11.2012.<br />
ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr.<br />
61, 16.§<br />
4.punkts<br />
2.3. Ministru<br />
kabineta<br />
05.11.2012.<br />
ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr.<br />
61, 16.§<br />
4.punkts<br />
3. Ministru<br />
kabineta<br />
Pasākums un tā īss apraksts<br />
Izdevumipētījumam <strong>par</strong><br />
pāreju no darba uz<br />
pensionēšanos<br />
Izdevumi sociālās<br />
apdrošināšanas iemaksu no<br />
<strong>valsts</strong> pamatbudžeta<br />
nodrošināšanai, tai skaitā<br />
šādiem pasākumiem:<br />
Izdevumi sociālās<br />
apdrošināšanas iemaksu no<br />
<strong>valsts</strong> pamatbudžeta<br />
paaugstināšanai no 50 latiem<br />
līdz 100 latiem <strong>par</strong> personu,<br />
kura kopj bērnu, kas nav<br />
sasniedzis pusotra gada<br />
vecumu<br />
Izdevumi sociālās<br />
apdrošināšanas iemaksu no<br />
<strong>valsts</strong> pamatbudžeta veikšanai<br />
<strong>valsts</strong> sociālās apdrošināšanas<br />
speciālajā budžetā bezdarba<br />
apdrošināšanai un<br />
invaliditātes apdrošināšanai<br />
<strong>par</strong> personām, kuras kopj<br />
bērnu vecumā līdz 1,5 gadiem<br />
un saņem bērna kopšanas<br />
pabalstu, ņemot vērā iemaksas<br />
vidējā apmēra mēnesī<br />
palielināšanos saistībā ar<br />
apmēra, no kura tiek veiktas<br />
<strong>valsts</strong> sociālās apdrošināšanas<br />
obligātās iemaksas bezdarba<br />
apdrošināšanai un<br />
invaliditātes apdrošināšanai<br />
<strong>par</strong> personām, kuras kopj<br />
bērnu vecumā līdz 1,5 gadiem<br />
un saņem bērna kopšanas<br />
pabalstu, paaugstināšanu no<br />
50 latiem uz 100 latiem<br />
Izdevumi <strong>valsts</strong> pamatbudžeta<br />
transferta uz <strong>valsts</strong> sociālās<br />
apdrošināšanas speciālo<br />
budžetu nodrošināšanai<br />
vecāku pabalsta minimālā<br />
apmēra (sociāli apdrošinātām<br />
personām) paaugstināšanai no<br />
63 Ls uz 100 Ls mēnesī<br />
periodā no bērna dzimšanas<br />
līdz viena gada vecumam,<br />
sākot ar 2013.gada 1.janvāri<br />
Tehnisko palīglīdzekļu<br />
nodrošināšanai un vardarbībā<br />
Programmas/apakšprogrammas<br />
(kuras ietvaros pasākums īstenots)<br />
kods un nosaukums<br />
Izdevumu palielinājums<br />
2013. gadā, latos<br />
01.01.00 „Nozares vadība” 10 000<br />
04.00.00 „Valsts atbalsts<br />
sociālajai apdrošināšanai”<br />
04.00.00 „Valsts atbalsts<br />
sociālajai apdrošināšanai”<br />
04.00.00 „Valsts atbalsts<br />
sociālajai apdrošināšanai”<br />
04.00.00 „Valsts atbalsts<br />
sociālajai apdrošināšanai<br />
05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas<br />
<strong>valsts</strong> programmas”<br />
2 092 460<br />
1 476 000<br />
356 454<br />
260 006<br />
885 063<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
9<br />
Ministru<br />
Nr. p.k. kabineta<br />
lēmums<br />
16.08.2012.<br />
ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr.<br />
46, 11.§<br />
1.punkts un<br />
Ministru<br />
kabineta<br />
05.11.2012.<br />
ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr.<br />
61, 16.§<br />
4.punkts<br />
3.1. Ministru<br />
kabineta<br />
16.08.2012.<br />
ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr.<br />
46., 11.§<br />
1.punkts<br />
3.2. Ministru<br />
kabineta<br />
05.11.2012.<br />
ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr.<br />
61, 16.§<br />
4.punkts<br />
3.3. Ministru<br />
kabineta<br />
05.11.2012.<br />
ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr.<br />
61, 16.§<br />
4.punkts<br />
4. Ministru<br />
kabineta<br />
16.08.2012.<br />
ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr.<br />
46., 11.§<br />
1.punkts<br />
4.1. Ministru<br />
kabineta<br />
16.08.2012.<br />
ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr.<br />
46., 11.§<br />
1.punkts<br />
4.2. Ministru<br />
kabineta<br />
16.08.2012.<br />
ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr.<br />
46., 11.§<br />
1.punkts<br />
4.3. Ministru<br />
kabineta<br />
16.08.2012.<br />
ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr.<br />
Pasākums un tā īss apraksts<br />
cietuša bērna sociālās<br />
rehabilitācijas vienas dienas<br />
izmaksu palielināšanai, tai<br />
skaitā šādiem pasākumiem<br />
Tehnisko palīglīdzekļu<br />
nodrošināšanai<br />
Vardarbībā cietuša bērna<br />
sociālās rehabilitācijas vienas<br />
dienas izmaksu palielināšanai<br />
NRC „Vaivari” Vaivaru<br />
tehnisko palīglīdzekļu centra<br />
pakalpojumu sniegšanai -<br />
elektronisko<br />
skūteru(elektrisko ratiņu)<br />
iegādei<br />
Valsts sociālās aprūpes centru<br />
problēmu risināšanai, tai<br />
skaitā šādiem pasākumiem:<br />
Atalgojuma un piemaksu <strong>par</strong><br />
darbu, kas saistīts ar īpašu<br />
risku, pieauguma<br />
nodrošināšanai darbiniekiem,<br />
kuru darba pienākumi ir cieši<br />
saistīti ar VSAC klientu<br />
aprūpi, sniedzot tiem ikdienas<br />
aprūpi un rehabilitāciju<br />
Izdevumi precēm un<br />
pakalpojumiem<br />
izmēģinājumprojekta<br />
„Priekšlikumu klientu<br />
grupēšanai un nepieciešamā<br />
pakalpojuma apjoma<br />
noteikšanai” pabeigšanai<br />
2013. gadā, lai segtu<br />
izmēģinājumprojekta<br />
realizācijai pieaicināto<br />
veselības un sociālās aprūpes<br />
ekspertu izdevumus<br />
Izdevumi pārtikai, lai<br />
nodrošinātu pieaugošo<br />
pārtikas cenu ietekmes<br />
samazināšanu uz pakalpojumu<br />
kvalitāti<br />
Programmas/apakšprogrammas<br />
(kuras ietvaros pasākums īstenots)<br />
kods un nosaukums<br />
05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas<br />
<strong>valsts</strong> programmas”<br />
05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas<br />
<strong>valsts</strong> programmas”<br />
05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas<br />
<strong>valsts</strong> programmas”<br />
05.03.00 „Aprūpe <strong>valsts</strong> sociālās<br />
aprūpes centros”<br />
05.03.00 „Aprūpe <strong>valsts</strong> sociālās<br />
aprūpes centros”<br />
05.03.00 „Aprūpe <strong>valsts</strong> sociālās<br />
aprūpes centros”<br />
05.03.00 „Aprūpe <strong>valsts</strong> sociālās<br />
aprūpes centros”<br />
Izdevumu palielinājums<br />
2013. gadā, latos<br />
749 646<br />
115 417<br />
20 000<br />
3 685 299<br />
3 378 470<br />
36 918<br />
269 911<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
10<br />
Ministru<br />
Nr. p.k. kabineta<br />
lēmums<br />
46., 11.§<br />
1.punkts<br />
5. Ministru<br />
kabineta<br />
16.08.2012.<br />
ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr.<br />
46, 11.§<br />
1.punkts<br />
6. Ministru<br />
kabineta<br />
05.11.2012.<br />
ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr.<br />
61, 16.§<br />
4.punkts<br />
7. Ministru<br />
kabineta<br />
05.11.2012.<br />
ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr.<br />
61, 16.§<br />
4.punkts<br />
8. Ministru<br />
kabineta<br />
16.08.2012.<br />
ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr.<br />
46., 11.§<br />
1.punkts<br />
8.1. Ministru<br />
kabineta<br />
16.08.2012.<br />
ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr.<br />
46., 11.§<br />
1.punkts<br />
8.2. Ministru<br />
kabineta<br />
16.08.2012.<br />
ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr.<br />
46., 11.§<br />
1.punkts<br />
8.3. Ministru<br />
kabineta<br />
16.08.2012.<br />
ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr.<br />
46., 11.§<br />
1.punkts<br />
8.4. Ministru<br />
kabineta<br />
16.08.2012.<br />
ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr.<br />
46., 11.§<br />
1.punkts<br />
Pasākums un tā īss apraksts<br />
Pedagogu darba samaksai, lai<br />
nodrošinātu izdevumus<br />
2013. gadā saistībā ar<br />
2012. gadā veikto minimālās<br />
likmes paaugstināšanu (no<br />
01.09.2012.)<br />
Valsts atbalsts pašvaldību<br />
pirmsskolas izglītības iestāžu<br />
rindu likvidēšanai (100 Ls) –<br />
alternatīva ģimenēm, kurām<br />
nav iespēja bērnus atstāt<br />
bērnudārzā, sākot ar<br />
2013. gada 1.septembri<br />
Bērna kopšanas pabalsta<br />
minimālā apmēra<br />
paaugstināšanaisociāli<br />
neapdrošinātām personām <strong>par</strong><br />
bērnu no bērna dzimšanas līdz<br />
gada vecumam no 50 latiem<br />
līdz 100 latiem mēnesī (sākot<br />
ar 2013.gada 1.janvāri) un<br />
bērna kopšanas pabalsta<br />
apmēra paaugstināšanai <strong>par</strong><br />
bērnu vecumā no gada līdz<br />
pusotram gadam no 30 latiem<br />
līdz 100 latiem mēnesī (sākot<br />
ar 2013.gada 1.janvāri)<br />
Valsts darba inspekcijas<br />
kapacitātes uzlabošanai, tai<br />
skaitā šādiem pasākumiem:<br />
Atalgojumu palielināšanai<br />
Valsts darba inspekcijas<br />
inspektoriem<br />
Valsts darba inspekcijai 20<br />
inspektoru amata vietu<br />
izveidei<br />
Valsts darba inspekcijai 2<br />
juriskonsultu amata vietu<br />
izveidei<br />
Valsts darba inspekcijai<br />
autotransportu nomai, lai<br />
veicinātu efektīvu normatīvo<br />
aktu ievērošanas kontroli un<br />
nodrošinātu apsekojumu<br />
veikšanu<br />
Programmas/apakšprogrammas<br />
(kuras ietvaros pasākums īstenots)<br />
kods un nosaukums<br />
05.37.00 „Sociālās integrācijas<br />
<strong>valsts</strong> aģentūras administrēšanas<br />
un profesionālās un sociālās<br />
rehabilitācijas pakalpojumu<br />
nodrošināšana”<br />
05.67.00 „Valsts atbalsts<br />
pašvaldību pirmsskolas izglītības<br />
iestāžu rindu likvidēšanai”<br />
Izdevumu palielinājums<br />
2013. gadā, latos<br />
1 934<br />
3 218 800<br />
20.01.00 „Valsts sociālie pabalsti” 11 511 480<br />
21.01.00 „Darba tiesisko attiecību<br />
un darba apstākļu kontrole un<br />
uzraudzība”<br />
21.01.00 „Darba tiesisko attiecību<br />
un darba apstākļu kontrole un<br />
uzraudzība”<br />
21.01.00 „Darba tiesisko attiecību<br />
un darba apstākļu kontrole un<br />
uzraudzība”<br />
21.01.00 „Darba tiesisko attiecību<br />
un darba apstākļu kontrole un<br />
uzraudzība”<br />
21.01.00 „Darba tiesisko attiecību<br />
un darba apstākļu kontrole un<br />
uzraudzība”<br />
411 961<br />
150 950<br />
113 921<br />
14 370<br />
132 720<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
11<br />
Ministru<br />
Nr. p.k. kabineta<br />
lēmums<br />
9. Ministru<br />
kabineta<br />
16.08.2012.<br />
ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr.<br />
46., 11.§<br />
1.punkts,<br />
Ministru<br />
kabineta<br />
12.07.2012.<br />
rīkojums<br />
Nr.334 un<br />
Ministru<br />
kabineta<br />
29.08.2012.<br />
rīkojums<br />
Nr.413<br />
9.1. Ministru<br />
kabineta<br />
16.08.2012.<br />
ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr.<br />
46., 11.§<br />
1.punkts un<br />
Ministru<br />
kabineta<br />
29.08.2012.<br />
rīkojums<br />
Nr.413<br />
9.2. Ministru<br />
kabineta<br />
12.07.2012.<br />
rīkojums<br />
Nr.334<br />
Pasākums un tā īss apraksts<br />
Papildu finansējums Latvijas<br />
prezidentūras Eiropas<br />
Savienības Padomē<br />
2015. gadā sagatavošanai un<br />
nodrošināšanai, tai skaitā<br />
šādiem pasākumiem:<br />
Piemaksu nodrošināšanai<br />
nodarbinātajiem (ar<br />
2013. gada 1.jūliju), kuri<br />
papildus saviem tiešajiem<br />
pienākumiem veic ar Latvijas<br />
prezidentūras Eiropas<br />
Savienības Padomē<br />
sagatavošanas nodrošināšanu<br />
saistītus pienākumus<br />
Vienas papildu amata vietas<br />
izveidošanai Latvijas<br />
Republikas Pastāvīgajā<br />
pārstāvniecībā Eiropas<br />
Savienībā no 2013. gada<br />
1.jūlija (42 103 latu apmērā)<br />
un komandējumu izdevumiem<br />
(37 050 latu apmērā)<br />
Programmas/apakšprogrammas<br />
(kuras ietvaros pasākums īstenots)<br />
kods un nosaukums<br />
96.00.00 „Latvijas prezidentūras<br />
Eiropas Savienības Padomē<br />
nodrošināšana 2015. gadā”<br />
96.00.00 „Latvijas prezidentūras<br />
Eiropas Savienības Padomē<br />
nodrošināšana 2015. gadā”<br />
96.00.00 „Latvijas prezidentūras<br />
Eiropas Savienības Padomē<br />
nodrošināšana 2015. gadā”<br />
Izdevumu palielinājums<br />
2013. gadā, latos<br />
83 816<br />
4 663<br />
79 153<br />
Kopā - - 21 900 813<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
Vidējais amata vietu skaits no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(fakts)<br />
2010. gads<br />
(fakts)<br />
2011. gads<br />
(fakts)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Labklājības ministrija – kopā × 4 613,6 4 603,7 4 601,0 4 649,3 4 460,4 4 370,3<br />
01.00.00 Politikas plānošana un × 136,2 147,9 145,7 144,2 144,2 144,2<br />
ieviešanas uzraudzība<br />
01.01.00 Nozares vadība × 136,2 147,9 145,7 144,2 144,2 144,2<br />
05.00.00 Valsts sociālie × 3 512,6 3 431,9 3 479,4 3 463,0 3 463,0 3 463,0<br />
pakalpojumi<br />
05.03.00 Aprūpe <strong>valsts</strong> sociālās × 3 084,4 3 029,4 3 073,7 3 073,7 3 073,7 3 073,7<br />
aprūpes institūcijās<br />
05.37.00 Sociālās integrācijas × 271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 271,0<br />
<strong>valsts</strong> aģentūras administrēšana un<br />
profesionālās un sociālās<br />
rehabilitācijas pakalpojumu<br />
nodrošināšana<br />
05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu × 157,2 131,5 134,7 118,3 118,3 118,3<br />
nodrošināšana<br />
07.00.00 Darba tirgus attīstība × 447,0 472,0 434,0 469,0 469,0 469,0<br />
07.01.00 Nodarbinātības <strong>valsts</strong> × 447,0 472,0 434,0 469,0 469,0 469,0<br />
aģentūras darbības nodrošināšana<br />
21.00.00 Darba apstākļu × 163,7 143,5 158,3 180,3 180,3 180,3<br />
uzlabošana
12<br />
2009. gads<br />
(fakts)<br />
2010. gads<br />
(fakts)<br />
2011. gads<br />
(fakts)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
21.01.00 Darba tiesisko attiecību × 163,7 143,5 158,3 180,3 180,3 180,3<br />
un darba apstākļu kontrole un<br />
uzraudzība<br />
22.00.00 Bērnu tiesību × 43,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0<br />
aizsardzības nodrošināšana<br />
22.01.00 Valsts bērnu tiesību × 43,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0<br />
aizsardzības inspekcija un bērnu<br />
uzticības tālrunis<br />
62.00.00 Eiropas Reģionālās × 3,0 1,8 - - - -<br />
attīstības fonda (ERAF) projektu<br />
un pasākumu īstenošana<br />
62.06.00 Eiropas Reģionālās × 3,0 1,8 - - - -<br />
attīstības fonda (ERAF) īstenotie<br />
projekti labklājības nozarē (2007 -<br />
2013)<br />
63.00.00 Eiropas Sociālā fonda × 257,5 309,6 283,8 292,5 103,1 37,5<br />
(ESF) projektu un pasākumu<br />
īstenošana<br />
63.06.00 Eiropas Sociālā fonda × 257,5 309,6 283,8 292,5 103,1 37,5<br />
(ESF) īstenotie projekti labklājības<br />
nozarē (2007 -2013)<br />
70.00.00 Citu Eiropas Savienības × 50,6 55,0 57,8 57,8 57,8 33,8<br />
politiku instrumentu projektu un<br />
pasākumu īstenošana<br />
70.05.00 Tehniskā palīdzība × 50,6 55,0 57,8 57,8 57,8 33,8<br />
ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-<br />
2013)<br />
96.00.00 Latvijas prezidentūras × - - - 0,5 1,0 0,5<br />
Eiropas Savienības Padomē<br />
nodrošināšana 2015. gadā<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
01.00.00 Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība<br />
Apakšprogrammas mērķa formulējums:<br />
01.01.00 Nozares vadība<br />
izstrādāt un īstenot <strong>valsts</strong> politiku stabilai un ilgtspējīgai sociālās aizsardzības sistēmas<br />
darbībai, lai nodrošinātu iespēju aizsargāt katras personas sociāli ekonomiskās tiesības.<br />
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:<br />
1) rīcībpolitikas izstrāde šādās jomās:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
darbs (darba tiesiskās attiecības, darba aizsardzība , darba tirgus (aktīvie darba<br />
tirgus politikas pasākumi), minimālā mēneša darba alga),<br />
sociālā aizsardzība (sociālā a pdrošināšana, <strong>valsts</strong> sociālie pabalsti, <strong>valsts</strong> sociālie<br />
pakalpojumi, sociālā palīdzība (īsteno pašvaldības), sociālais darbs),<br />
bērnu un ģimenes tiesības (t.sk., adopcija un ārpusģimenes aprūpe),<br />
dzimumu līdztiesība,<br />
personu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas;<br />
2) uzraudzība pār nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas aspektu (tai skaitā<br />
diskriminācijas pēc vecuma aizlieguma) integrēšanu citu nozaru rīcībpolitikās;<br />
3) vienotas <strong>valsts</strong> demogrāfiskās politikas veidošanas koordinācija;<br />
4) politikas īstenošanas uzraudzība 11 padotības iestādēs;<br />
5) <strong>valsts</strong> kapitāldaļu pārvaldīšana VSIA „Šampētera nams”;
13<br />
6) atsevišķu <strong>valsts</strong> sociālo pakalpojumu administrēšana;<br />
7) sociālo pakalpojumu sniedzēju kontrole;<br />
8) sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra un adopcijas reģistra uzturēšana;<br />
9) ES fondu un cita ārvalstu finansējuma piesaiste labklājības nozares projektiem un to<br />
efektīvas izlietošanas uzraudzība;<br />
10) vispārējās vadības un atbalsta funkcijas <strong>ministrijas</strong> pamatdarbības<br />
nodrošināšanai – personālvadība, finanšu plānošana un izlietojuma uzraudzība, grāmatvedība,<br />
juridiskais atbalsts, iekšējais audits, komunikācija, dokumentu un arhīva pārvaldība,<br />
publiskais iepirkums.<br />
Apakšprogrammas izpildītājs – Labklājības ministrija.<br />
Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas<br />
dokumentu nosaukumi):<br />
1) Koncepcija dzimumu līdztiesības īstenošanai (Ministru kabineta 2001. gada<br />
16. oktobra prot. Nr.50 21.§);<br />
2) Plāns dzimumu līdztiesības īstenošanai 2012.–2014. gadam (Ministru kabineta<br />
2012. gada 17.janvāra rīkojums Nr.35);<br />
3) Koncepcija <strong>par</strong> minimālās mēneša darba algas noteikšanu turpmākajiem gadiem<br />
(Ministru kabineta 2011. gada 16. marta rīkojums Nr.111);<br />
4) visi pārējās Labklājības <strong>ministrijas</strong> <strong>valsts</strong> pamatbudžeta un speciālā budžeta<br />
apakšprogrammās norādītie dokumenti.<br />
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
Veikta savlaicīga, demokrātiska, situācijai un resursiem atbilstoša rīcībpolitikas plānošana un īstenošana – nodrošināta spēkā esošo<br />
politikas plānošanas dokumentu, ārējo un iekšējo normatīvo aktu izpilde; sagatavoti jauni politikas plānošanas dokumenti<br />
konsekventai rīcībpolitikas jomas attīstībai, kā arī nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos vai jauni normatīvie akti<br />
rīcībpolitikas īstenošanai<br />
1. Labklājības <strong>ministrijas</strong><br />
× 83,8% 78,7% 80% 80% samazinās samazinās<br />
ikgadējā darba plāna izpilde –<br />
īstenoto pasākumu īpatsvars<br />
2. Valsts kancelejas kontrolē × 76,2% 64,2% 73,6% 71,5% samazinās samazinās<br />
esošo uzdevumu izpildes<br />
termiņu ievērošana – noteiktajā<br />
termiņā izpildīto uzdevumu<br />
īpatsvars gadā<br />
3. Tiesību aktu un citu Valsts<br />
kancelejā tālākai virzībai<br />
iesniegtu dokumentu projektu,<br />
<strong>par</strong> kuriem nav izteikti pamatoti<br />
Valsts kancelejas Juridiskā<br />
de<strong>par</strong>tamenta iebildumi,<br />
īpatsvars gadā<br />
× 95% 96,1% 95% 95% samazinās samazinās<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi, lati × 2 053 145 2 208 130 2 369 982 2 350 380 2 299 494 2 294 379<br />
Kopējie izdevumi; % × × 7,5 7,3 -0,8 -2,2 -0,2<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
14<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
(+/-) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Ls<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada plānu<br />
(%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
2 369 982 162 939 143 337 -19 602 2 350 380 -0,8<br />
segšanai<br />
Dotācija no vispārējiem<br />
2 369 982 162 939 143 337 -19 602 2 350 380 -0,8<br />
ieņēmumiem<br />
Izdevumi – kopā 2 369 982 162 939 143 337 -19 602 2 350 380 -0,8<br />
Atlīdzība 1 700 584 - 46 001 46001 1 746 585 2,7<br />
t.sk. atalgojums 1 331 754 5 912 43 070 37 158 1 368 912 2,8<br />
Vidējais amata vietu skaits<br />
145,7 1,5 - -1,5 144,2 -1,0<br />
gadā, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas<br />
Vidējā atlīdzība amata<br />
965,9 - 43,5 43,5 1 009,4 4,5<br />
vietai, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas (mēnesī)<br />
Kopējā atlīdzība gadā <strong>par</strong><br />
ārštata darbinieku<br />
pakalpojumiem<br />
11 844 11 844 - -11 844 - -100,0<br />
Izdevumi:<br />
Izmaiņas izdevumos pret 2012. gadu kopā (5. aile): -19 602 lati<br />
tai skaitā:<br />
Samazinājums izdevumos (3. aile): 162 939 lati<br />
Ilgtermiņa saistības: 85 577 lati<br />
85 577 lati – samazināti izdevumi starptautiskajai sadarbībai 2012. gadā, tai skaitā iemaksām<br />
Starptautiskajā darba organizācijā (79 364 latu apmērā) un iemaksām dalībai Baltijas<br />
jūras valstu padomes ekspertu grupā (6 213 latu apmērā).<br />
Vienreizēji pasākumi: 77 362 lati<br />
77 362 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 31 379 latu apmērā un izdevumi<br />
pamatkapitāla veidošanai 45 983 latu apmērā Labklājības <strong>ministrijas</strong> darbības<br />
nodrošināšanai 2012.gadā (saistībā ar likumā „Grozījumi likumā „Par <strong>valsts</strong> budžetu<br />
2012.gadam”” veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm), tai skaitā:<br />
26 379 lati– samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, tai skaitā komandējuma<br />
izdevumiem Labklājības <strong>ministrijas</strong> ekspertiem dalībai Eiropas Komisijas<br />
organizētajās darba grupās un Labklājības <strong>ministrijas</strong> pārstāvim, kas ir apstiprināts<br />
Eiropas Savienības Padomes Nodarbinātības komitejā kā AdHoc darba grupas<br />
vadītājs, (tai skaitā izdevumi 5 757 latu apmērā dienas naudas nodrošināšanai un<br />
20 622 latu apmērā pārējiem komandējumu, dienesta un darba braucienu izdevumu<br />
nodrošināšanai),<br />
12 403 lati –samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanaiprogrammatūras<br />
“LotusNotes” jaunās versijas (8.5.1.) ieviešanai,
15<br />
5 000 latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem avārijas situācijas<br />
novēršanai sanitārajos mezglos un apgaismojuma uzlabošanas nodrošināšanai<br />
Labklājības <strong>ministrijas</strong> ēkā, Skolas ielā 28,<br />
33 580 latu – samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai tehniskā nodrošinājuma<br />
atjaunošanai.<br />
Palielinājums izdevumos (4. aile): 143 337 lati<br />
Ilgtermiņa saistības: 133 337 lati<br />
87 336 lati – palielināti izdevumi iemaksām starptautiskajās organizācijās 2013. gadā, lai<br />
veiktu dalības maksu Starptautiskajā darba organizācijā (81 123 latu apmērā, tai skaitā<br />
3 025 latu apmērā saistībā ar valūtas kursa izmaiņām) un dalības maksu Baltijas jūras<br />
valstu padomes ekspertu grupā bērnu tiesību jautājumos (6 213 latu apmērā), lai<br />
nodrošinātu Latvijas balsstiesības Baltijas jūras valstu padomes Ekspertu grupā<br />
sadarbībai riska grupas bērnu jautājumos un iespēju saņemt atbalstu Latvijas interešu<br />
projektiem, atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 14.decembra rīkojumam Nr. 729<br />
„Par Latvijas dalību Baltijas jūras valstu padomes ekspertu grupā”;<br />
46 001 lats – palielināti izdevumi atlīdzībai 46 001 lata apmērā, tai skaitā atalgojumam 37<br />
070 latu apmērā, lai projekta CIS/00/002 „Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna<br />
pasākumi” ietvaros nodrošinātu Labklājības <strong>ministrijas</strong> specifisko informācijas<br />
sistēmu pielāgošanueuro valūtai (papildu administratīvo izdevumu segšanai) ,<br />
pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra rīkojuma<br />
Nr.4871.4.apakšpunktu.<br />
Prioritārie pasākumi un jaunās politikas iniciatīvas: 10 000 latu<br />
10 000 latu– palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem pētījuma <strong>par</strong> pāreju no darba uz<br />
pensionēšanos veikšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 5.novembra ārkārtas<br />
sēdes protokola Nr. 61., 16.§. 4.punktam.<br />
Citas izmaiņas:<br />
Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:<br />
apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem<br />
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, izdevumu atlīdzībai ietvaros samazinot<br />
izdevumus darba devēja <strong>valsts</strong> sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,<br />
sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām6 000 latu apmērā un palielinot<br />
izdevumus atalgojumam(saistībā ar likumā „Grozījumi likumā „Par <strong>valsts</strong> budžetu<br />
2012.gadam”” veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm);<br />
apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem<br />
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, izdevumu atlīdzībai ietvaros samazinot<br />
izdevumus atalgojumam 5 912 latu apmērā un palielinot izdevumus darba devēja<br />
<strong>valsts</strong> sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem<br />
un kompensācijām, lai veiktu darbinieku slimības lapu apmaksu un nodrošinātu<br />
darba devēja <strong>valsts</strong> sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.<br />
Vidējo amata vietu skaita gadā, neskaitot pedagogu amata vietas, izmaiņas:<br />
apakšprogrammas ietvaros samazinātas 1,5 amata vietas saistībā ar veikto<br />
reorganizāciju Labklājības ministrijā, tai skaitā, likvidējot vienu lietvedības pārziņa amata<br />
vietu un 0,5 IT speciālista amata vietas, nesamazinot Labklājības <strong>ministrijas</strong> kopējo atlīdzības<br />
fondu. Likvidēto amata vietu atlīdzības finansējums novirzīts Labklājības <strong>ministrijas</strong> esošo<br />
amata vietu finansēšanai. Labklājības ministrijā ar 01.09.2012. tika veikta reorganizācija,<br />
kuras rezultātā tika likvidētas de<strong>par</strong>tamentiem pakļautās nodaļas un izveidoti vairāki jauni<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
16<br />
de<strong>par</strong>tamenti. Nodaļu vadītājiem tika piedāvāti zemāk atalgoti amati (vecākais eksperts,<br />
vecākais referents), savukārt daļai darbinieku tika piedāvāti jaunizveidoto de<strong>par</strong>tamentu<br />
direktora un direktora vietnieka amati ar augstāku mēnešalgu grupu nekā nodaļu vadītājiem.<br />
Līdz ar to daļai darbinieku mēnešalga samazinājās, daļai palielinājās, kā rezultātā algas fonda<br />
ekonomijas neveidojās.<br />
Izmaiņas kopējai atlīdzībai gadā <strong>par</strong> ārštata darbinieku pakalpojumiem:<br />
kopējā atlīdzība ārštata darbiniekiem samazināta <strong>par</strong> 11 844 latiem saistībā ar noslēgtā<br />
darba līguma ar darbinieku <strong>par</strong> jautājumu risināšanu invaliditātes jomā (laika periodā no<br />
13.04.2012 līdz 28.12.2012.)beigšanos(saistībā ar likumā „Grozījumi likumā „Par <strong>valsts</strong><br />
budžetu 2012.gadam”” veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm).<br />
Programmas mērķa formulējums:<br />
04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai<br />
nodrošināt <strong>valsts</strong> atbalstu noteiktam personu lokam atsevišķās dzīves situācijās.<br />
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:<br />
programmā plāno transfertu pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu,<br />
lai nodrošinātu finanšu resursus atsevišķiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem,<br />
kā arī, lai nodrošinātu konkrētu laika periodu ieskaitīšanu personu sociālās apdrošināšanas<br />
stāžā:<br />
1) <strong>valsts</strong> sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – iemaksas) <strong>valsts</strong> pensiju<br />
apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu <strong>par</strong> personām, kuras aprūpē bērnu pirms<br />
adopcijas apstiprināšanas tiesā un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā bez darba<br />
samaksas saglabāšanas;<br />
2) iemaksas <strong>valsts</strong> pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un<br />
apdrošināšanai pret bezdarbu no 100 latiem mēnesī <strong>par</strong> personām, kuras kopj bērnu vecumā<br />
līdz pusotram gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu;<br />
3) iemaksas <strong>valsts</strong> pensiju apdrošināšanai <strong>par</strong> personām, kuras saņem bērna invalīda<br />
kopšanas pabalstu;<br />
4) <strong>valsts</strong> budžeta dotāciju pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā, Augstākās<br />
Padomes deputātu pensiju un politiski represēto personu pensiju izmaksām;<br />
5) vecāku pabalsta minimālā apmēra paaugstināšanu no 63 latiem uz 100 latiem<br />
mēnesī periodā no bērna dzimšanas līdz viena gada vecumam.<br />
Programmas izpildītājs – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.<br />
Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas<br />
dokumentu nosaukumi):<br />
Informatīvais ziņojums „Par papildus atbalstu pie pensijas <strong>par</strong> izaudzinātajiem<br />
bērniem” (Ministru kabineta 2012. gada 3.jūlija sēdes prot. Nr.37., 35.§).<br />
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gada<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
Darbības rezultāts:<br />
Ģimenēm ar bērniem, apgādniekus zaudējušiem bērniem, veciem ļaudīm nodrošināta iespēja saņemt sociālās apdrošināšanas<br />
pakalpojumus, zaudējot apgādnieku, aizejot vecuma pensijā, iegūstot invaliditāti un bezdarba gadījumā<br />
1. Personas (skaits vidēji mēnesī), <strong>par</strong> kurām <strong>valsts</strong> veic <strong>valsts</strong> sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:<br />
1.1. personas, × 8 9 15 15 saglabājas saglabājas<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
17<br />
kurasaprūpē bērnu<br />
pirms adopcijas<br />
apstiprināšanas tiesā<br />
un atrodas ar bērna<br />
aprūpi saistītā<br />
atvaļinājumā bez<br />
darba samaksas<br />
saglabāšanas<br />
1.2. personas, kuras<br />
kopj bērnu vecumā<br />
līdz pusotram gadam<br />
un saņem bērna<br />
kopšanas pabalstu<br />
1.3. personas, kuras<br />
saņem bērna invalīda<br />
kopšanas pabalstu<br />
2.1. apgādnieku<br />
zaudējušās personas<br />
2.2. Augstākās<br />
Padomes deputāti<br />
2.3. politiski<br />
represētās personas<br />
2.4. vecāku pabalsta<br />
minimālajā apmērā<br />
saņēmēji<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gada<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× 11 294 12 671 12 400 12 300 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× 917 916 950 940 samazinās samazinās<br />
2. Personas (skaits vidēji mēnesī), <strong>par</strong> kurām <strong>valsts</strong> nodrošina budžeta dotāciju:<br />
× 12 069 11 543 12 000 11 700 samazinās samazinās<br />
× 78 81 95 95 palielinās palielinās<br />
× 16 541 15 360 16 412 15 912 samazinās samazinās<br />
× × × × 888 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi; lati × 15 329 934 14 014 343 16 121 101 18 005 948 17 415 747 16 787 319<br />
Kopējie izdevumi; %<br />
(+/-) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
× × -8,6 15,0 11,7 -3,3 -3,6<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Ls<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada plānu<br />
(%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
16 121 101 426 231 2 311 078 1 884 847 18 005 948 11,7<br />
segšanai<br />
Dotācija no vispārējiem 16 121 101 426 231 2 311 078 1 884 847 18 005 948 11,7<br />
ieņēmumiem<br />
Izdevumi – kopā 16 121 101 426 231 2 311 078 1 884 847 18 005 948 11,7<br />
Izmaiņas izdevumos pret 2012. gadu kopā (5. aile): 1 884 847 lati<br />
tai skaitā:<br />
Samazinājums izdevumos (3. aile): 426 231 lats<br />
Citas izmaiņas:426 231 lats<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
18<br />
338 381 lats – <strong>valsts</strong> budžeta dotācija piemaksām pie politiski represēto personu pensijām,<br />
ņemot vērā plānotā kontingenta samazināšanos no 16,4 tūkst. personām līdz<br />
15,9 tūkst. personām vidēji mēnesī;<br />
70 380 latu – <strong>valsts</strong> budžeta dotācija pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām,<br />
ņemot vērā plānotā kontingenta samazināšanos no 12,0 tūkst. personām līdz<br />
11,7 tūkst. personām vidēji mēnesī (48 780 lati) un piemaksas vidējā apmēra mēnesī<br />
samazināšanos no 13,70 latiem līdz 13,55 latiem (21 600 lati);<br />
12 000 latu –izdevumi <strong>valsts</strong> iemaksām <strong>valsts</strong> pensiju apdrošināšanai <strong>par</strong> personām, kuras<br />
kopj bērnu vecumā līdz 1,5 gadiem un saņem bērna kopšanas pabalstu, ņemot vērā<br />
plānotā kontingenta samazināšanos no 12,4 tūkst. personām līdz 12,3 tūkst. personām<br />
vidēji mēnesī;<br />
1 892 lati – izdevumi <strong>valsts</strong> iemaksām invaliditātes apdrošināšanai <strong>par</strong> personām, kuras kopj<br />
bērnu vecumā līdz 1,5 gadiem un saņem bērna kopšanas pabalstu, ņemot vērā plānotā<br />
kontingenta samazināšanos no 12,4 tūkst. personām līdz 12,3 tūkst. personām vidēji<br />
mēnesī;<br />
2 376 lati – izdevumi <strong>valsts</strong> iemaksām apdrošināšanai bezdarba gadījumam <strong>par</strong> personām,<br />
kuras kopj bērnu vecumā līdz 1,5 gadiem un saņem bērna kopšanas pabalstu, ņemot<br />
vērā plānotā kontingenta samazināšanos no 12,4 tūkst. personām līdz 12,3 tūkst.<br />
personām vidēji mēnesī un iemaksas vidējā apmēra mēnesī samazināšanos no 0,75<br />
latiem līdz 0,74 latiem (sākotnēji plānots 2013.gadā);<br />
1 200 latu – izdevumi <strong>valsts</strong> iemaksām pensiju apdrošināšanai <strong>par</strong> personām, kuras kopj<br />
bērnu invalīdu, ņemot vērā plānotā kontingenta samazināšanos no 1,0 tūkst. personām<br />
līdz 0,9 tūkst. personām vidēji mēnesī;<br />
2 lati – izdevumi <strong>valsts</strong> iemaksām apdrošināšanai bezdarba gadījumam <strong>par</strong> personām, kuras<br />
saņem atlīdzību <strong>par</strong> adoptējamā bērna aprūpi, ņemot vērā iemaksas vidējā apmēra<br />
mēnesī samazināšanos no 0,75 latiem līdz 0,74 latiem.<br />
Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 311 078 lati<br />
Prioritārie pasākumiun jaunās politikas iniciatīvas: 2 092 460 latu<br />
1 476 000 latu – izdevumi <strong>valsts</strong> iemaksām <strong>valsts</strong> pensiju apdrošināšanai <strong>par</strong> personām, kuras<br />
kopj bērnu vecumā līdz 1,5 gadiem un saņem bērna kopšanas pabalstu, ņemot vērā<br />
iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 10,00 latiem līdz 20,00 latiem<br />
saistībā ar apmēra, no kura tiek veiktas <strong>valsts</strong> sociālās apdrošināšanas obligātās<br />
iemaksas <strong>valsts</strong> pensiju apdrošināšanai <strong>par</strong> personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz<br />
1,5 gadiem un saņem bērna kopšanas pabalstu, paaugstināšanu no 50 latiem uz 100<br />
latiem atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 16.augusta ārkārtas sēdes protokola<br />
Nr.46., 11.§;<br />
109 224 lati – izdevumi <strong>valsts</strong> iemaksām apdrošināšanai bezdarba gadījumam <strong>par</strong> personām,<br />
kuras kopj bērnu vecumā līdz 1,5 gadiem un saņem bērna kopšanas pabalstu, ņemot<br />
vērā iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 0,74 latiem līdz 1,48 latiem,<br />
saistībā ar apmēra, no kura tiek veiktas <strong>valsts</strong> sociālās apdrošināšanas obligātās<br />
iemaksas bezdarba apdrošināšanai, paaugstināšanu no 50 latiem līdz 100 latiem<br />
mēnesī, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 5.novembra ārkārtas sēdes protokola<br />
Nr. 61., 16.§. 4.punktam;<br />
247 230 latu – izdevumi <strong>valsts</strong> iemaksām invaliditātes apdrošināšanai <strong>par</strong> personām, kuras<br />
kopj bērnu vecumā līdz 1,5 gadiem un saņem bērna kopšanas pabalstu, ņemot vērā<br />
plānotā iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 1,70 latiem līdz 3,37 latiem,<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
19<br />
saistībā ar apmēra, no kura tiek veiktas <strong>valsts</strong> sociālās apdrošināšanas obligātās<br />
iemaksas invaliditātes apdrošināšanai, paaugstināšanu no 50 latiem līdz 100 latiem<br />
mēnesī, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 5.novembra ārkārtas sēdes protokola<br />
Nr. 61., 16.§. 4.punktam;<br />
260 006 lati – izdevumi vecāku pabalsta minimālā apmēra (sociāli apdrošinātām personām)<br />
paaugstināšanai no 63 latiem mēnesī līdz 100 latiem mēnesī periodā no bērna<br />
dzimšanas līdz viena gada vecumam (vidēji vecāku pabalsts 888 personām palielināts<br />
<strong>par</strong> 24,40 latiem vidēji mēnesī),atbilstoši Latvijas Republikas 11.Saeimas frakciju<br />
(Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „TB/LNNK”, Frakcija VIENOTĪBA,<br />
Reformu <strong>par</strong>tija), kā arī pie frakcijām nepiederošo deputātu un ekspertu un NVO<br />
pārstāvju 2012.gada 23.oktobrī <strong>par</strong>akstītajā Vienošanas protokolā <strong>par</strong> <strong>valsts</strong> atbalstu<br />
dzimstības veicināšanai un ģimenēm ar bērniem <strong>par</strong>edzētajam un atbilstoši Ministru<br />
kabineta 2012. gada 5.novembra ārkārtas sēdes protokola Nr. 61., 16.§. 4.punktam.<br />
Citas izmaiņas: 218 618 lati<br />
17 493 lati – izdevumi <strong>valsts</strong> iemaksām invaliditātes apdrošināšanai <strong>par</strong> personām, kuras kopj<br />
bērnu vecumā līdz 1,5 gadiem un saņem bērna kopšanas pabalstu, ņemot vērā<br />
iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 1,58 latiem līdz 1,70<br />
latiem(sākotnēji plānots 2013.gadā);<br />
201 125 lati – <strong>valsts</strong> budžeta dotācija piemaksām pie politiski represēto personu pensijām,<br />
ņemot vērā piemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 55,38 latiem līdz 56,40<br />
latiem.<br />
Programmas mērķa formulējums:<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
05.00.00 Valsts sociālie pakalpojumi<br />
sniegt <strong>valsts</strong> sociālos pakalpojumus un citu atbalstu pakalpojumu veidā noteiktām<br />
sociālā riska grupām.<br />
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:<br />
1) pakalpojumi:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijās;<br />
sociālā rehabilitācija „pusceļa mājās”;<br />
sociālā rehabilitācija grupu mājās (dzīvokļos);<br />
ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas centros;<br />
sociālā rehabilitācija;<br />
invaliditātes ekspertīze;<br />
tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana;<br />
profesionālās piemērotības noteikšana;<br />
profesionālā rehabilitācija;<br />
vieglo automobiļu pielāgošana personu ar invaliditāti vajadzībām;<br />
psihologa pakalpojumi;<br />
surdotulka pakalpojumi izglītības programmas apgūšanai;<br />
surdotulka pakalpojumi vispārējas saskarsmes nodrošināšanai;
20<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
asistenta pakalpojumi bērniem invalīdiem, I grupas invalīdiem ar pārvietošanās vai<br />
garīgās attīstības traucējumiem un II grupas invalīdiem ar garīgās attīstības<br />
traucējumiem nokļūšanai uz/no mācību iestādes, dienas centra, darba vietas, vietas,<br />
kur saņem pakalpojumus;<br />
atbalsts mājokļa pielāgošanai – kredīta procentu segšana personām ar invaliditāti,<br />
kuras ņēmušas kredītu mājokļa pielāgošanai;<br />
nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšana<br />
pašvaldības bērnu aprūpes iestādē;<br />
<strong>valsts</strong> atbalsts pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu rindu likvidēšanai<br />
2) Černobiļas atomelektrostacijas (turpmāk – ČAES) avārijas seku likvidēšanas<br />
dalībnieku un ČAES avārijas rezultātā cietušo personu apliecību izgatavošana;<br />
3) Labklājības <strong>ministrijas</strong> kompetences pasākums, kas noteikts Sociālās drošības tīkla<br />
stratēģijā – <strong>valsts</strong> līdzfinansējums pašvaldību obligāti maksājamiem sociālās palīdzības<br />
pabalstiem – pabalstam garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;<br />
4) Sociālās integrācijas <strong>valsts</strong> aģentūras, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu<br />
<strong>valsts</strong> komisijas un <strong>valsts</strong> sociālās aprūpes centru „Rīga”, „Vidzeme”, „Latgale”, Zemgale”,<br />
„Kurzeme” darbības nodrošināšana.<br />
Programmas izpildītāji – Labklājības ministrija, Sociālās integrācijas <strong>valsts</strong> aģentūra,<br />
<strong>valsts</strong> sociālās aprūpes centri „Rīga”, „Vidzeme”, „Latgale”, Zemgale” un „Kurzeme”,<br />
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu <strong>valsts</strong> komisija, Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūra.<br />
Vienlaikus programmas ietvaros pakalpojumus nodrošina:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
līgumorganizācijas, kurām pakalpojumu sniegšanas tiesības deleģētas ar <strong>valsts</strong><br />
pārvaldes funkciju deleģējuma līgumu, tai skaitā Latvijas Neredzīgo biedrība,<br />
Latvijas Nedzirdīgo savienība, Latvijas Bērnu fonds, VSIA „Nacionālais<br />
rehabilitācijas centrs „Vaivari””;<br />
līgumorganizācijas, tai skaitā VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”,<br />
VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”, VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža””<br />
un VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, kuras sniedz ilgstošas sociālās<br />
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar smagiem garīga<br />
rakstura traucējumiem (1. un 2.grupas invalīdiem), kurām nav kontrindikāciju<br />
uzņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un<br />
kuras atrodas minētajās iestādēs un ir reģistrētas rindā <strong>valsts</strong> finansētu ilgstošas<br />
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai;<br />
līgumorganizācijas, kuras tiesības nodrošināt pakalpojumus ieguvušas publisko<br />
iepirkumu konkursu kārtībā;<br />
ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un ČAES avārijas rezultātā cietušo<br />
personu apliecības izgatavo VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes<br />
slimnīca”.<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi; lati × 38 576 577 43 646 952 44 772 828 40 959 033 46 333 177 47 535 602<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
21<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi; %<br />
(+/-) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
× × 13,1 2,6 -8,5 13,1 2,6<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Ls<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
44 751 186 15 066 408 11 274 255 -3 792 153 40 959 033 -8,5<br />
segšanai<br />
Ieņēmumi no maksas<br />
6 635 469 - 519 519 6 635 988 -<br />
pakalpojumiem un citi pašu<br />
ieņēmumi<br />
Transferti 901 753 901 753 77 760 -823 993 77 760 -91,4<br />
Dotācija no vispārējiem 37 213 964 14 164 655 11 195 976 -2 968 679 34 245 285 -8,0<br />
ieņēmumiem<br />
Izdevumi - kopā 44 772 828 15 088 050 11 274 255 -3 813 795 40 959 033 -8,5<br />
Atlīdzība 14 976 778 211 717 3 420 435 3 208 718 18 185 496 21,4<br />
t.sk. atalgojums 11 990 381 260 782 2 782 971 2 522 189 14 512 570 21,0<br />
Finansiālā bilance -21 642 × × × 0 ×<br />
Naudas līdzekļi 21 642 × × × 0 ×<br />
Maksas pakalpojumu un<br />
21 642 × × × 0 ×<br />
citu pašu ieņēmumu naudas<br />
līdzekļu atlikumu izmaiņas<br />
(palielinājums (-) vai<br />
samazinājums (+))<br />
Vidējais amata vietu skaits 3 415,4 16,4 - -16,4 3 399,0 -0,5<br />
gadā, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas<br />
Vidējā atlīdzība amata<br />
356,1 - 80,9 80,9 437,0 22,7<br />
vietai, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas (mēnesī)<br />
Kopējā atlīdzība gadā <strong>par</strong><br />
73 385 30 709 1 922 -28 787 44 598 -39,2<br />
ārštata darbinieku<br />
pakalpojumiem<br />
Vidējais pedagogu darba<br />
64 - - - 64 -<br />
slodžu skaits gadā<br />
Vidējā atlīdzība pedagogu<br />
403,5 - 7,7 7,7 411,2 1,9<br />
darba slodzei (mēnesī)<br />
Vidējais pedagogu amata<br />
64 - - - 64 -<br />
vietu skaits gadā<br />
Vidējā atlīdzība pedagogu<br />
amata vietai (mēnesī)<br />
403,5 - 7,7 7,7 411,2 1,9<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
05.01.00 Sociālās rehabilitācijas <strong>valsts</strong> programmas<br />
Apakšprogrammas mērķa formulējums:<br />
sniegt sociālās rehabilitācijas un<br />
aizsargātām personu grupām.<br />
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:<br />
citus sociālos pakalpojumus sociāli mazāk<br />
apakšprogrammas ietvaros tiek īstenoti šādi sociālie pakalpojumi:<br />
Nr. Pakalpojums Mērķa grupa Pakalpojuma saturs Izpildītājs<br />
1. Sociālā Neredzīgas personas Patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu Latvijas Neredzīgo biedrība -
22<br />
Nr. Pakalpojums Mērķa grupa Pakalpojuma saturs Izpildītājs<br />
rehabilitācija<br />
apguve, orientēšanās un pārvietošanās<br />
iemaņu apguve, Braila raksta apguve,<br />
u.c., – institūcijā vai dzīvesvietā<br />
uz <strong>valsts</strong> pārvaldes funkciju<br />
deleģējuma līguma pamata saskaņā<br />
ar Sociālo pakalpojumu un sociālās<br />
2. Sociālā<br />
rehabilitācija<br />
3. Sociālā<br />
rehabilitācija<br />
4. Sociālā<br />
rehabilitācija<br />
5. Sociālā<br />
rehabilitācija<br />
6. Tehnisko<br />
palīglīdzekļu<br />
nodrošināšana<br />
7. Grupu mājas<br />
(dzīvokļi)<br />
Nedzirdīgas<br />
personas<br />
No prettiesiskām<br />
darbībām cietušie<br />
bērni<br />
No psihoaktīvām<br />
vielām atkarīgie<br />
bērni un pilngadīgas<br />
personas<br />
Cilvēku<br />
tirdzniecības upuri<br />
Personas, kurām ir<br />
ilgstoši vai īslaicīgi<br />
funkcionālie<br />
traucējumi, kuru dēļ<br />
tām ir grūtības sevi<br />
aprūpēt, pārvietoties<br />
vai iekļauties<br />
sabiedrībā<br />
Personas ar garīga<br />
rakstura<br />
traucējumiem<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
Zīmju valodas lietošanas apmācība,<br />
zīmju valodas tulka un komunikācijas<br />
pakalpojumi, konsultācijas klienta<br />
sociālo problēmu risināšanai,<br />
saskarsmes prasmju mācības, pārrunas<br />
ar speciālistiem <strong>par</strong> klienta problēmām<br />
un to novērtēšanas samazināšanas<br />
iespējām<br />
Vardarbības seku mazināšana,<br />
pielietojot sociālā darba un sociālās<br />
rehabilitācijas metodes un tehnikas,<br />
sociālās funkcionēšanas stabilizēšana,<br />
sociālo iemaņu veidošana, u.c.<br />
Sociālās rehabilitācijas kurss bērniem<br />
līdz 18 mēnešiem, pilngadīgām<br />
personām – līdz 12 mēnešiem:<br />
individuālās un grupu psihokorekcijas<br />
nodarbības psihisko procesu attīstīšanai,<br />
motivācija un norobežošana no lietotāja<br />
vides, rehabilitācijas potenciāla<br />
izvērtēšana, pašaprūpes un<br />
pašapkalpošanās iemaņu apguve un<br />
uzlabošana, darba terapija, u.c.<br />
Pakalpojumi līdz 6 mēnešiem vienai<br />
personai:<br />
drošs patvērums, pārtika, speciālistu<br />
konsultācijas, transporta izdevumi<br />
Protēzes, ortozes, ortopēdiskie apavi,<br />
komunikācijas palīglīdzekļi,<br />
personiskās pārvietošanās palīglīdzekļi,<br />
personiskās aprūpes palīglīdzekļi, u.c.<br />
Mājoklis, pašaprūpes prasmju un<br />
sociālo prasmju korekcija, sadarbības<br />
prasmju veicināšana, kas saistītas ar<br />
sociālo un nodarbinātības jautājumu<br />
risināšanu <strong>valsts</strong> un pašvaldības<br />
institūcijās, klienta individuālā sociālās<br />
rehabilitācijas plāna izstrādāšana un<br />
īstenošana, personiskā atbalsta<br />
sniegšana darba meklējumos un jaunu<br />
darba iemaņu apgūšanā, citi klientam<br />
nepieciešamie pakalpojumi –<br />
psiholoģiskais atbalsts, konsultācijas,<br />
informācijas sniegšana, personīgo<br />
interešu un tiesību aizstāvēšana.<br />
Valsts nodrošina līdzfinansējumu 50%<br />
apmērā grupu māju (dzīvokļu)<br />
izveidošanai un aprīkošanai to<br />
izveidošanas gadā, <strong>valsts</strong><br />
līdzfinansējumu 50% apmērā ar<br />
uzturēšanos grupu mājā (dzīvoklī)<br />
saistīto izdevumu finansēšanai no<br />
vienai personai <strong>par</strong>edzētajām ilgstošas<br />
sociālās aprūpes un sociālās<br />
rehabilitācijas institūcijas uzturēšanas<br />
izmaksām tām personām ar garīga<br />
rakstura traucējumiem, kuras atgriežas<br />
no ilgstošas sociālās aprūpes un<br />
sociālās rehabilitācijas institūcijām.<br />
palīdzības likuma 13.panta 2. 1 daļu<br />
Latvijas Nedzirdīgo savienība -<br />
uz <strong>valsts</strong> pārvaldes funkciju<br />
deleģējuma līguma pamata saskaņā<br />
ar Sociālo pakalpojumu un sociālās<br />
palīdzības likuma 13.panta 2. 1 daļu<br />
Latvijas Bērnu fonds – uz <strong>valsts</strong><br />
pārvaldes funkciju deleģējuma<br />
līguma pamata saskaņā ar Sociālo<br />
pakalpojumu un sociālās palīdzības<br />
likuma 13.panta 2. 1 daļu<br />
Konkursa rezultātā izvēlētas<br />
līgumorganizācijas<br />
Konkursa rezultātā izvēlētas<br />
līgumorganizācijas<br />
Latvijas Neredzīgo biedrība, Latvijas<br />
Nedzirdīgo savienība un VSIA<br />
„Nacionālais rehabilitācijas centrs<br />
„Vaivari”” – uz <strong>valsts</strong> pārvaldes<br />
funkciju deleģējuma līguma pamata<br />
saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un<br />
sociālās palīdzības likuma 13.panta<br />
2. 2 daļu<br />
Labklājības ministrija.<br />
Valsts līdzfinansējumu var saņemt<br />
pašvaldību iestādes vai iestādes,<br />
kuras saņēmušas pašvaldību<br />
finansējumu
23<br />
Nr. Pakalpojums Mērķa grupa Pakalpojuma saturs Izpildītājs<br />
8. Dienas centri Personas ar garīga<br />
rakstura<br />
traucējumiem<br />
9. Ilgstoša sociālā<br />
aprūpe un<br />
sociālā<br />
rehabilitācija<br />
institūcijā<br />
10. Atbalsts<br />
mājokļa<br />
pielāgošanai<br />
11. Psihologa<br />
pakalpojumi<br />
12. Surdotulka<br />
pakalpojumi<br />
izglītības<br />
programmas<br />
apguvei<br />
13. Surdotulka<br />
pakalpojumi<br />
saskarsmes<br />
nodrošināšanai<br />
14. Nepilngadīga<br />
patvēruma meklētāja,<br />
kurš ir<br />
bez vecāku pavadības,<br />
izmitināšana<br />
bērnu<br />
aprūpes iestādē<br />
15. Černobiļas<br />
atomelektrostacijas<br />
(turpmāk<br />
– ČAES)<br />
Pieaugušas personas<br />
ar smagiem garīga<br />
rakstura<br />
traucējumiem<br />
(personas ar I un II<br />
grupas invaliditāti)<br />
Personas ar I grupas<br />
invaliditāti,<br />
personas ar II<br />
grupas redzes vai<br />
dzirdes invaliditāti<br />
un personas līdz 18<br />
gadu vecumam, kurām<br />
noteiktas medicīniskās<br />
indikācijas<br />
bērna invalīda<br />
īpašas kopšanas<br />
nepieciešamībai<br />
Personas līdz 18<br />
gadiem, kurām<br />
invaliditāte noteikta<br />
pirmreizēji un kuras<br />
dzīvo ģimenē<br />
Personas ar dzirdes<br />
invaliditāti, kuras<br />
iegūst profesionālo<br />
pamatizglītību,<br />
profesionālo vidējo<br />
izglītību un<br />
augstāko izglītību<br />
Personas ar dzirdes<br />
invaliditāti<br />
Pašvaldības<br />
ČAES likvidēšanas<br />
dalībnieki un ČAES<br />
avārijas rezultātā<br />
cietušās personas<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
Uzturēšanās dienas aprūpes centrā<br />
darba dienās, t.sk., attīstošas nodarbības,<br />
atbalsts klienta problēmu risināšanā<br />
un pašaprūpes un attīstības spēju<br />
veicināšanā.<br />
Valsts nodrošina līdzfinansējumu dienas<br />
centru izveidošanas un uzturēšanas<br />
izdevumiem:<br />
centru izveidošanas gadā – 80%, darbības<br />
pirmajā gadā – 60%, otrajā gadā –<br />
40%, trešajā gadā – 20% apmērā.<br />
Pastāvīga dzīvesvieta, diennakts<br />
aprūpe, sociālā rehabilitācija, iespējas<br />
atpūtai un nodarbībām, atbalsts klienta<br />
problēmu risināšanā, reģistrācija pie<br />
ģimenes ārsta, ģimenes ārsta un citu<br />
speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna<br />
izpilde, u.c.<br />
Valsts finansējums, lai atlīdzinātu<br />
samaksātos kredīta procentus kredītam,<br />
kas ņemts mājokļa pielāgošanai<br />
Divas 45 minūšu konsultācijas<br />
Surdotulka klātbūtne mācību procesā –<br />
līdz 480 akadēmiskajām stundām viena<br />
mācību gada laikā<br />
Surdotulka klātbūtne saskarsmes<br />
procesā ar citām fiziskām un juridiskām<br />
personām – līdz 10 stundām mēnesī<br />
Faktisko izdevumu segšana saskaņā ar<br />
pašvaldības iesniegumu<br />
Apliecību izgatavošana<br />
Labklājības ministrija.<br />
Valsts līdzfinansējumu var saņemt<br />
pašvaldību iestādes vai iestādes,<br />
kuras saņēmušas pašvaldību<br />
finansējumu<br />
Konkursa rezultātā izvēlētas<br />
līgumorganizācijas un<br />
psihoneiroloģiskās slimnīcas, kuras<br />
pakalpojumus nodrošina saskaņā ar<br />
MK 22.12.2010. rīkojumu Nr.749<br />
„Par ilgstošas sociālās aprūpes un<br />
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu<br />
nodrošināšanu <strong>valsts</strong> sabiedrībā ar<br />
ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas<br />
un narkoloģijas centrs”, <strong>valsts</strong><br />
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību<br />
„Daugavpils psihoneiroloģiskā<br />
slimnīca”, <strong>valsts</strong> sabiedrībā ar<br />
ierobežotu atbildību „Slimnīca<br />
”Ģintermuiža”" un <strong>valsts</strong> sabiedrībā<br />
ar ierobežotu atbildību "Strenču<br />
psihoneiroloģiskā slimnīca””<br />
Labklājības ministrija<br />
Labklājības ministrija<br />
Latvijas Nedzirdīgo savienība – uz<br />
<strong>valsts</strong> pārvaldes funkciju deleģējuma<br />
līguma pamata saskaņā ar<br />
Invaliditātes likuma 13.panta 5. daļu<br />
Latvijas Nedzirdīgo savienība – uz<br />
<strong>valsts</strong> pārvaldes funkciju deleģējuma<br />
līguma pamata saskaņā ar<br />
Invaliditātes likuma 13.panta 5. daļu.<br />
Labklājības ministrija<br />
Finansējumu uz līguma pamata<br />
saņem VSIA „Paula Stradiņa<br />
Klīniskā universitātes slimnīca”
24<br />
Nr. Pakalpojums Mērķa grupa Pakalpojuma saturs Izpildītājs<br />
avārijas seku<br />
likvidēšanas<br />
dalībnieku un<br />
ČAES avārijas<br />
rezultātā cietušo<br />
personu<br />
apliecību<br />
izgatavošana<br />
16. Asistenta<br />
pakalpojumi<br />
17. Asistenta<br />
pakalpojumi<br />
18. Asistenta<br />
pakalpojumi<br />
Bērni ar invaliditāti<br />
I grupas invalīdi ar<br />
pārvietošanās<br />
grūtībām vai garīga<br />
rakstura<br />
traucējumiem<br />
II grupas invalīdi ar<br />
garīga rakstura<br />
traucējumiem<br />
Asistenta atbalsts nokļūšanai uz/no<br />
mācību iestādes, dienas centra, vietas,<br />
kur saņem pakalpojumus – līdz 10<br />
stundām nedēļā<br />
Asistenta atbalsts nokļūšanai uz/no<br />
mācību iestādes, dienas centra, darba<br />
vai pakalpojumu saņemšanas vietas –<br />
līdz 40 stundām nedēļā<br />
Asistenta atbalsts nokļūšanai uz/no<br />
mācību iestādes, dienas centra, darba<br />
vai pakalpojumu saņemšanas vietas –<br />
līdz 10 stundām nedēļā<br />
Pašvaldības – saskaņā ar Invaliditātes<br />
likuma 12.panta pirmās daļas<br />
3.punktu<br />
Pašvaldības – saskaņā ar Invaliditātes<br />
likuma 12.panta pirmās daļas<br />
6.punktu<br />
Pašvaldības – saskaņā ar Invaliditātes<br />
likuma 12.panta pirmās daļas<br />
3.punktu<br />
Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas<br />
dokumentu nosaukumi):<br />
1) Rīcības plāns Ģimenes <strong>valsts</strong> politikas pamatnostādņu 2011.-2017.gadam<br />
īstenošanai 2012.-2014.gadā (Ministru kabineta 2012. gada 7.decembra rīkojums Nr.584);<br />
2) Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes 2005.–<br />
2015. gadam (Ministru kabineta 2005. gada 10.augusta rīkojums Nr.544);<br />
3) Rīcības plāns Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas<br />
pamatnostādņu īstenošanai 2005.–2015. gadam (Ministru kabineta 2006. gada 19.jūlija<br />
rīkojums Nr.541);<br />
4) Programma sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai<br />
personām ar garīga rakstura traucējumiem 2009.– 2013. gadam (Ministru kabineta 2009. gada<br />
5.marta rīkojums Nr.157);<br />
5) Jaunatnes politikas <strong>valsts</strong> programma 2009.–2013. gadam (Ministru kabineta<br />
2009. gada 27.augusta rīkojums Nr.589);<br />
6) Programma cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.–2013. gadam (Ministru kabineta<br />
2009. gada 27.augusta rīkojums Nr.590).<br />
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
Darbības rezultāts Nr.1:<br />
Nedzirdīgām un neredzīgām personām, no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem<br />
un pieaugušajiem, kā arī cilvēku tirdzniecības upuriem nodrošināta sociālā rehabilitācija<br />
Sociālo rehabilitāciju saņēmušie (skaits vidēji gadā):<br />
a) neredzīgās personas × 460 460 460 460 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
b) nedzirdīgās personas × 1 024 997 1 072 1 067 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
c) no prettiesiskām darbībām<br />
cietušie bērni institūcijā<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
× 1 077 982 1 011 963 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī
25<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
d) no prettiesiskām darbībām<br />
cietušo bērnu institūcijā<br />
pavadoņi<br />
× 105 138 120 105 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
e) no prettiesiskām darbībām<br />
cietušie bērni dzīvesvietā<br />
× 1 106 1 167 1 320 1320 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
f) no psihoaktīvām vielām<br />
atkarīgie bērni<br />
× 53 64 64 64 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
g) no psihoaktīvām vielām<br />
atkarīgās pieaugušās personas<br />
× 10 10 10 10 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
h) cilvēku tirdzniecības upuri × 12 14 17 36 palielinās palielinās<br />
Darbības rezultāts Nr.2:<br />
Personām ar ilgstošiem vai īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi<br />
1. Pieprasījums pēc<br />
tehniskajiem palīglīdzekļiem<br />
(personu skaits rindā uz<br />
pārskata perioda beigām)<br />
× 9 975 11 021 10 000 12 427 samazinās samazinās<br />
2. Iepirktie tehniskie<br />
palīglīdzekļi (vienības)<br />
3. Izsniegtie tehniskie<br />
palīglīdzekļi (vienības), t.sk.:<br />
3.1. steidzamības kārtā<br />
izsniegtie<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
× 7 150 17 954 11 133 7 038 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× 6 892 9 268 12 994 10 023 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× 3 289 4 064 2 520 4 202 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
3.2. atkārtoti izsniegtie × 374 510 400 312 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
3.3. saremontētie un tehniski<br />
apkoptie<br />
Valsts finansējumu kredīta<br />
procentu atlīdzināšanai<br />
saņēmušās personas<br />
1. No <strong>valsts</strong> budžeta<br />
līdzfinansētās grupu mājas<br />
(dzīvokļi)/grupu mājas<br />
(dzīvokļi), kas saņēmušas<br />
līdzfinansējumu izveidei un<br />
darbības uzsākšanai<br />
2. Grupu mājas (dzīvokļa)<br />
pakalpojumu saņēmušās<br />
personas (skaits vidēji gadā)<br />
3. No <strong>valsts</strong> budžeta<br />
līdzfinansētie dienas<br />
centri/dienas centri, kas<br />
saņēmuši līdzfinansējumu<br />
izveidei un darbības<br />
uzsākšanai<br />
4. Dienas centra pakalpojumu<br />
saņēmušās personas (skaits<br />
vidēji gadā)<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× 1 127 1 123 1 000 1 044 palielinās palielinās<br />
Darbības rezultāts Nr.3:<br />
Personas saņēmušas atbalstu mājokļa pielāgošanai, ja tā veikta sakarā ar personas invaliditāti<br />
× 3 2 2 2 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
Darbības rezultāts Nr.4:<br />
Personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināti institucionālai aprūpei alternatīvi pakalpojumi<br />
× 10/0 10/0 10/1 10/1 palielinās palielinās<br />
× 99 89 173 160 palielinās palielinās<br />
× 8/0 7/0 2/1 1/1 palielinās palielinās<br />
× 159 95 36 12 palielinās palielinās<br />
Darbības rezultāts Nr.5:<br />
Personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi<br />
1. Līgumorganizācijas, kuras<br />
<strong>par</strong> <strong>valsts</strong> budžeta līdzekļiem<br />
nodrošina ilgstošas sociālās<br />
aprūpes un sociālās<br />
rehabilitācijas pakalpojumus<br />
× 14 14 14 14 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī
26<br />
2. Personas, kuras saņem<br />
<strong>valsts</strong> apmaksātos ilgstošās<br />
sociālās aprūpes un sociālās<br />
rehabilitācijas pakalpojumus<br />
līgumorganizācijās<br />
3. Personu, kuras ilgstošās<br />
sociālās aprūpes un sociālās<br />
rehabilitācijas pakalpojumus<br />
saņem līgumorganizācijās,<br />
īpatsvars ilgstošās sociālās<br />
aprūpes un sociālās<br />
rehabilitācijas pakalpojumu,<br />
ko apmaksā no <strong>valsts</strong> budžeta,<br />
saņēmēju kopskaitā (ieskaitot<br />
saņēmējus <strong>valsts</strong> sociālās<br />
aprūpes centros)<br />
1. Psihologa pakalpojumus<br />
saņēmušās personas līdz 18<br />
gadiem, kurām invaliditāte<br />
noteikta pirmreizēji un kuras<br />
dzīvo ģimenē<br />
2. Surdotulki (slodzes<br />
vienības), kas snieguši<br />
pakalpojumus personām<br />
profesionālās pamatizglītības,<br />
profesionālās izglītības un<br />
augstākās izglītības iegūšanai<br />
3. Surdotulka pakalpojumu<br />
izglītības programmas apguvei<br />
saņēmušās personas<br />
4. Surdotulki (slodzes<br />
vienības), kas snieguši<br />
pakalpojumus personām<br />
saskarsmes nodrošināšanai ar<br />
citām fiziskām un juridiskām<br />
personām<br />
5. Surdotulka pakalpojumu<br />
saskarsmes nodrošināšanai<br />
saņēmušās personas<br />
6. Asistenta pakalpojumu<br />
saņēmušie bērni invalīdi<br />
7. Asistenta pakalpojumu<br />
saņēmušie I grupas invalīdi ar<br />
pārvietošanās grūtībām vai<br />
garīga rakstura traucējumiem<br />
8. Asistenta pakalpojumu<br />
saņēmušie II grupas invalīdi ar<br />
garīga rakstura traucējumiem<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
× 1 045 1 057 1 073 1 051 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× 22,4% 18% 20% 18% saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
Darbības rezultāts Nr.6:<br />
Personām ar invaliditāti nodrošināti atbalsta pasākumi saskaņā ar Invaliditātes likumu<br />
×* ×* 7 940 940 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
×** ×** 13 20,5 20,5 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
×*** ×*** ×*** ×*** 40 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
×*** ×*** ×*** ×*** 40 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
×*** ×*** ×*** ×*** 1 100 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
×*** ×*** ×*** ×*** 540 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
×*** ×*** ×*** ×*** 1 100 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
×*** ×*** ×*** ×*** 850 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
Darbības rezultāts Nr.7:<br />
Nodrošināta izdevumu atmaksa pašvaldībām <strong>par</strong> nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšanu<br />
bērnu aprūpes iestādē<br />
Personas, <strong>par</strong> kurām atmaksāti<br />
izdevumi<br />
× - 1 1 1 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
Darbības rezultāts Nr.8:<br />
ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām nodrošināts dokuments tiesību uz<br />
sociālajām garantijām pierādīšanai<br />
Izgatavotās apliecības ČAES<br />
avārijas seku likvidēšanas<br />
dalībniekiem un ČAES<br />
avārijas rezultātā cietušajām<br />
personām<br />
* Pakalpojums uzsākts ar 01.01.2011.<br />
× 269 236 325 325 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī
27<br />
** Pakalpojums uzsākts ar 01.09.2011.<br />
*** Pakalpojums uzsākts ar 01.01.2013.<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi; × 5 865 294 6 911 768 6 777 127 8 913 534 8 820 446 10 100 631<br />
lati<br />
Kopējie<br />
izdevumi;% (+/-)<br />
pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
× × 17,8 -1,9 31,5 -1,0 14,5<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Ls<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada plānu<br />
(%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
6 777 127 1 074 789 3 211 196 2 136 407 8 913 534 31,5<br />
segšanai<br />
Dotācija no vispārējiem<br />
6 777 127 1 074 789 3 211 196 2 136 407 8 913 534 31,5<br />
ieņēmumiem<br />
Izdevumi – kopā 6 777 127 1 074 789 3 211 196 2 136 407 8 913 534 31,5<br />
Izdevumi:<br />
Izmaiņas izdevumos pret 2012. gadu kopā (5. aile): 2 136 407 lati<br />
tai skaitā:<br />
Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 074 789 lati<br />
Vienreizējie pasākumi:1 074 789 latu<br />
5 000 latu – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, veicot līdzekļu pārdali uz apakšprogrammu<br />
22.02.00 „Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai”;<br />
270 143 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām tehnisko palīglīdzekļu<br />
nodrošināšanai(saistībā ar likumā „Grozījumi likumā „Par <strong>valsts</strong> budžetu<br />
2012.gadam”” veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm);<br />
50 000 latu– samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Latvijas Bērnu fondam sociālās<br />
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai bērniem, kuri cietuši no vardarbības(saistībā ar<br />
likumā „Grozījumi likumā „Par <strong>valsts</strong> budžetu 2012.gadam”” veiktajām vienreizējām<br />
līdzekļu pārdalēm);<br />
749 646 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām tehnisko palīglīdzekļu<br />
nodrošināšanai (saistībā ar likumā „Grozījumi likumā „Par <strong>valsts</strong> budžetu<br />
2012.gadam”” papildu piešķirto finansējumu tehnisko palīglīdzekļu iegādei<br />
2012.gadā).<br />
Palielinājums izdevumos (4. aile): 3 211 196 lati<br />
Prioritārie pasākumi un jaunās politikas iniciatīvas:885 063 lati
28<br />
749 646 lati – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām tehnisko palīglīdzekļu<br />
nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 16.augusta ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr. 46., 11.§;<br />
20 000 latu– palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Nacionālā rehabilitācijas centra<br />
„Vaivari”Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra pakalpojumu sniegšanai - elektronisko<br />
skūteru (elektrisko ratiņu) iegādei atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 3.novembra<br />
ārkārtas sēdes protokola Nr. 61, 16.§ 4.punktam;<br />
115 417 lati –palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām vardarbībā cietušu bērnu sociālās<br />
rehabilitācijas vienas dienas izmaksu palielināšanai (Latvijas Bērnu fondam)atbilstoši<br />
Ministru kabineta 2012. gada 3.novembra ārkārtas sēdes protokola Nr. 61, 16.§<br />
4.punktam.<br />
Citas izmaiņas:2 326 133 lati<br />
459 679 lati – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, lai personai nodrošinātu<br />
surdotulka pakalpojumu līdz 10 stundām mēnesī saskarsmei ar citām juridiskām un<br />
fiziskām personām (Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 6.punkts), atbilstoši<br />
Ministru kabineta 2012. gada 3.jūlija protokola Nr.37., 44.§ 4.punktam;<br />
1 866 454 lati – palielināti izdevumi <strong>valsts</strong> budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem<br />
pašvaldībām noteiktam mērķim asistenta pakalpojuma dzīvesvietā līdz 40 stundām<br />
nedēļā nodrošināšanai bērniem ar invaliditāti, I grupas invalīdiem ar pārvietošanās vai<br />
garīga rakstura traucējumiem un II grupas invalīdiem ar garīga rakstura traucējumiem<br />
(Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 3.punkts) atbilstoši Ministru kabineta<br />
2012. gada 3.jūlija sēdes protokola Nr.37., 44.§ 4.punktam.<br />
Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:<br />
<br />
<br />
<br />
apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem<br />
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus pārējiem <strong>valsts</strong><br />
budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām pakalpojumam „Ilgstošas<br />
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām<br />
personām ar garīga rakstura traucējumiem” (saistībā ar klientu skaita samazi -<br />
nāšanos <strong>par</strong> 22 personām) 18 422 latu apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus<br />
subsīdijām un dotācijām, lai nevalstiskā organizācija nodrošinātu viena jauna<br />
dienas centra izveidi un uzturēšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem;<br />
apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši<br />
ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus pārējiem <strong>valsts</strong> budžeta<br />
uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām pakalpojumam „Ilgstošas sociālās<br />
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām<br />
ar garīga rakstura traucējumiem” (saistībā ar klientu skaita samazināšanos <strong>par</strong> 22<br />
personām) 52 195 latu apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus subsīdijām un<br />
dotācijām, lai nodrošinātu pakalpojuma „Cilvēku tirdzniecības upuru sociālā<br />
rehabilitācija” sniegšanu 36 klientiem saistībā ar pakalpojumu saņēmēju skaita<br />
prognozēto pieaugumu (no 12 klientiem līdz 36 klientiem);<br />
apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem<br />
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus subsīdijām un<br />
dotācijām 17 654 latu apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus pārējiem <strong>valsts</strong><br />
budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām, lai nodrošinātu<br />
pakalpojuma „Sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu dienas centros personām ar<br />
garīga rakstura traucējumiem” īstenošanu (saistībā ar likumā „Par <strong>valsts</strong> budžetu<br />
2012. gadam” veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm);<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
29<br />
<br />
apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem<br />
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus subsīdijām un<br />
dotācijām 78 658 latu apmērā un palielinot izdevumus pārējiem <strong>valsts</strong> budžeta<br />
uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām, lai nodrošinātupasākumu „Grupu<br />
mājas (dzīvokļa) pakalpojuma sniegšana personām ar garīga rakstura<br />
traucējumiem”, „Ilgstoša sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu<br />
sniegšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem” un „Psihologa<br />
konsultācijas, ģimenēm ar bērniem līdz 18 gadu vecumam, kuriem invaliditāte<br />
noteikta pirmreizēji, saskaņā ar Invaliditātes likumu” īstenošanu(saistībā ar likumā<br />
„Grozījumi likumā „Par <strong>valsts</strong> budžetu 2012.gadam”” veiktajām vienreizējām<br />
līdzekļu pārdalēm).<br />
Apakšprogrammas mērķa formulējums:<br />
05.03.00 Aprūpe <strong>valsts</strong> sociālās aprūpes institūcijās<br />
īstenot <strong>valsts</strong> sociālo pakalpojumu politiku, sniedzot ilgstošās sociālās aprūpes un<br />
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus tām sabiedrības grupām, kurām ir objektīvas pašaprūpes<br />
problēmas.<br />
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:<br />
Nr. Pakalpojums Mērķa grupa Pakalpojuma saturs<br />
1. Ilgstoša sociālā aprūpe un<br />
sociālā rehabilitācija<br />
institūcijā<br />
Bērni bāreņi un bez vecāku<br />
gādības palikušie bērni<br />
vecumā līdz 2 gadiem<br />
2. „Pusceļa mājas”<br />
pakalpojumi<br />
Bērni ar garīgās un fiziskās<br />
attīstības traucējumiem<br />
vecumā līdz 4 gadiem<br />
Bērni invalīdi ar smagiem<br />
garīga rakstura traucējumiem<br />
vecumā no 4 līdz 18 gadiem<br />
Pieaugušas personas ar<br />
smagiem garīga rakstura<br />
traucējumiem un neredzīgas<br />
personas (personas ar I un II<br />
grupas invaliditāti)<br />
Personas ar garīga rakstura<br />
traucējumiem<br />
Pastāvīga dzīvesvieta,<br />
diennakts aprūpe,<br />
sociālā rehabilitācija,<br />
iespējas atpūtai un nodarbībām,<br />
atbalsts klienta problēmu risināšanā,<br />
reģistrācija pie ģimenes ārsta,<br />
ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna<br />
izpilde, u.c.<br />
„Pusceļa mājas” ir <strong>valsts</strong> sociālās aprūpes centru<br />
struktūrvienības, kuras sniedz sociālās rehabilitācijas<br />
pakalpojumus centru klientiem.<br />
Pakalpojuma ietvaros klientam tiek nodrošināts mājoklis,<br />
pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija,<br />
sadarbības prasmju, kas saistītas ar sociālo un<br />
nodarbinātības jautājumu risināšanu <strong>valsts</strong> un pašvaldības<br />
institūcijās, veicināšana, klienta individuālā sociālās<br />
rehabilitācijas plāna izstrāde un īstenošana, individuāla<br />
atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu<br />
apgūšanā.<br />
Apakšprogrammas izpildītāji – 5 <strong>valsts</strong> sociālās aprūpes centri (turpmāk – VSAC) –<br />
VSAC „Kurzeme”, VSAC „Latgale”, VSAC „Rīga”, VSAC „Vidzeme”, VSAC „Zemgale”<br />
(turpmāk – centri).<br />
Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas<br />
dokumentu nosaukumi):<br />
1) Programma sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai<br />
personām ar garīga rakstura traucējumiem 2009.– 2013. gadam (Ministru kabineta 2009. gada<br />
5.marta rīkojums Nr.157);<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
30<br />
2) Informatīvais ziņojums „Par situācijas stabilizēšanu <strong>valsts</strong> sociālās aprūpes centros”<br />
(Ministru kabineta 2012. gada 19.jūnija sēdes prot. Nr.34., 38.§).<br />
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
Darbības rezultāts Nr.1:<br />
Personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi<br />
1. Personas, kuras<br />
× 4 559 4 559 4 659 4 659 samazinās samazinās<br />
saņem <strong>valsts</strong><br />
apmaksātos ilgstošās<br />
sociālās aprūpes un<br />
sociālās rehabilitācijas<br />
pakalpojumus <strong>valsts</strong><br />
sociālās aprūpes centros,<br />
t.sk. „pusceļa mājās”<br />
(vidēji gadā)<br />
2. Pieprasījums<br />
pakalpojumiem<br />
(personas, kas uz<br />
pārskata perioda beigām<br />
ir pieprasījušas, taču nav<br />
nodrošinātas ar <strong>valsts</strong><br />
finansēto sociālās<br />
aprūpes pakalpojumu)<br />
× 145 179 200 250 palielinās saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
3. Personu, kuras<br />
ilgstošās sociālās<br />
aprūpes un sociālās<br />
rehabilitācijas<br />
pakalpojumus saņem<br />
<strong>valsts</strong> sociālās aprūpes<br />
centros, īpatsvars<br />
ilgstošās sociālās<br />
aprūpes un sociālās<br />
rehabilitācijas<br />
pakalpojumu, ko<br />
apmaksā no <strong>valsts</strong><br />
budžeta, saņēmēju<br />
kopskaitā (ieskaitot<br />
pakalpojuma saņēmējus<br />
līgumorganizācijās)<br />
4. Personu, kuras saņem<br />
pusceļa mājas<br />
pakalpojumus, īpatsvars<br />
<strong>valsts</strong> sociālās aprūpes<br />
centru pakalpojumu<br />
saņēmēju kopskaitā<br />
× 77,6% 81,4% 81,5% 82% saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% palielinās palielinās<br />
Darbības rezultāts Nr.2:<br />
Efektīva un klientorientēta <strong>valsts</strong> sociālās aprūpes centru darbība<br />
Valsts sociālās aprūpes<br />
centru filiāles, kurās<br />
uzlaboti dzīves apstākļi<br />
pakalpojumu<br />
saņēmējiem un sasniegta<br />
telpu atbilstība<br />
normatīvajos aktos<br />
noteiktajām higiēnas<br />
prasībām<br />
× ×* 2 3 × palielinās palielinās<br />
*Rādītāja sasniegšanai tika piesaistīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi.<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
31<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi; lati × 20 112 799 20 329 410 21 242 929 24 069 175 24 032 257 24 032 257<br />
Kopējie izdevumi; %<br />
(+/-) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
× × 1,1 4,5 13,3 -0,2 -<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Ls<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
21 238 529 950 939 3 781 585 2 830 646 24 069 175 13,3<br />
segšanai<br />
Ieņēmumi no maksas<br />
5 852 588 - - - 5 852 588 -<br />
pakalpojumiem un citi pašu<br />
ieņēmumi<br />
Dotācija no vispārējiem 15 385 941 950 939 3 781 585 2 830 646 18 216 587 18,4<br />
ieņēmumiem<br />
Izdevumi – kopā 21 242 929 955 339 3 781 585 2 826 246 24 069 175 13,3<br />
Atlīdzība 12 658 200 171 270 3 378 470 3 207 200 15 865 400 25,3<br />
t.sk. atalgojums 10 169 776 229 727 2 722 597 2 492 870 12 662 646 24,5<br />
Finansiālā bilance -4 400 × × × 0 ×<br />
Naudas līdzekļi 4 400 × × × 0 ×<br />
Maksas pakalpojumu un<br />
4 400 × × × 0 ×<br />
citu pašu ieņēmumu naudas<br />
līdzekļu atlikumu izmaiņas<br />
(palielinājums (-) vai<br />
samazinājums (+))<br />
Vidējais amata vietu skaits<br />
3073,7 - - - 3 073,7 -<br />
gadā, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas<br />
Vidējā atlīdzība amata<br />
341,6 - 87,8 87,8 429,4 25,7<br />
vietai, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas (mēnesī)<br />
Kopējā atlīdzība gadā <strong>par</strong><br />
ārštata darbinieku<br />
pakalpojumiem<br />
58 629 30 709 - -30 709 27 920 -52,4<br />
Izdevumi:<br />
Izmaiņas izdevumos pret 2012. gadu kopā (5. aile): 2 826 246 lati<br />
tai skaitā:<br />
Samazinājums izdevumos (3. aile): 955 339 lati<br />
Vienreizējie pasākumi:955339lati<br />
950 939 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 171 270 latu apmērā, tai skaitā atalgojumam<br />
171 270 latu apmērā, precēm un pakalpojumiem 416 368 latu apmērā un izdevumi<br />
pamatkapitāla veidošanai 363 301 lata apmērā <strong>valsts</strong> sociālās aprūpes centu darbības<br />
nodrošināšanai 2012.gadā (saistībā ar likumā „Grozījumi likumā „Par <strong>valsts</strong> budžetu<br />
2012.gadam”” veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm), tai skaitā:<br />
77 625 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 21 409 latu apmērā un<br />
izdevumi pamatkapitāla veidošanai 56 216 latu apmērā klientu aprūpei nepieciešamo<br />
funkcionālo palīglīdzekļu iegādei,<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
32<br />
143 399 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem klientu uzturēšanas<br />
izdevumiem (pārtikai, higiēnas preču, mīksto inventāru, medikamentu iegādei),<br />
147 664 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiemtelpu uzturēšanas un<br />
komunālajiem izdevumiem (tai skaitā <strong>par</strong> elektrību un apkuri),<br />
54 930 latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 28 580 latu apmērā un<br />
izdevumi pamatkapitāla veidošanai 26 350 latu apmērāugunsdrošības un darba<br />
aizsardzības pasākumu īstenošanai <strong>valsts</strong> sociālās aprūpes centros,<br />
21 640 latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiemaprīkojuma un<br />
remontmateriālu iegādei,<br />
334 411 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 53 676latu apmērā un<br />
izdevumi pamatkapitāla veidošanai 280 735 latu apmērāinfrastruktūras uzlabošanai<br />
<strong>valsts</strong> sociālās aprūpes centros,<br />
171 270 latu – samazināti izdevumi atlīdzībai 171 270 latu apmērā, tai skaitā<br />
atalgojumam 171 270 latu apmērā(piemaksām <strong>par</strong> nakts darbu un darbu īpašos<br />
apstākļos un darbu svētku dienās <strong>valsts</strong> sociālās aprūpes centros nodarbinātajam<br />
personālam).<br />
4 400 latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem saistībā ar izdevumu finansēšanu<br />
2012.gadā no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu<br />
atlikumiem uz 2012.gada 1.janvāri, tai skaitā VSAC „Rīga” 4 392 lati unVSAC<br />
„Vidzeme” 8 lati.<br />
Palielinājums izdevumos (4. aile): 3 781 585 lati<br />
Prioritārie pasākumi un jaunās politikas iniciatīvas: 3 685 299 lati<br />
269 911 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu pieaugošo<br />
pārtikas cenu ietekmes samazināšanu uz pakalpojumu kvalitāti, atbilstoši Ministru<br />
kabineta 2012. gada 16.augusta ārkārtas sēdes protokola Nr. 46., 11.§;<br />
3 378 470 latu – palielināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 2 722 597 latu apmērā,<br />
lai nodrošinātu atalgojuma un piemaksu <strong>par</strong> darbu, kas saistīts ar īpašu risku, pieaugumu<br />
darbiniekiem, kuru darba pienākumi ir cieši saistīti ar <strong>valsts</strong> sociālās aprūpes<br />
centru klientu aprūpi, sniedzot tiem ikdienas aprūpi un rehabilitāciju, atbilstoši<br />
Ministru kabineta 2012. gada 16.augusta ārkārtas sēdes protokola Nr.46., 11.§;<br />
36 918 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem izmēģinājumprojekta<br />
„Priekšlikumu klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai”<br />
pabeigšanai 2013. gadā, lai segtu izmēģinājumprojekta realizācijai pieaicināto<br />
veselības un sociālās aprūpes ekspertu izdevumus, atbilstoši Ministru kabineta<br />
2012. gada 16.augusta ārkārtas sēdes protokola Nr.46., 11. §.<br />
Citas izmaiņas: 96 286 lati<br />
96 286 lati –palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem saistībā ar Eiropas Reģionālās<br />
attīstības fonda (E RAF) līdzfinansēto projektu ietvaros veiktajām investīcijām<br />
atbilstoši noslēgtajiem līgumiem vai citiem pamatojuma dokumentiem, tai skaitā:<br />
5 652 lati – VSAC „Kurzeme” īstenotā ERAF projekta „Sociālo pakalpojumu<br />
infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana Kurzemes reģionā” ietvaros filiālē<br />
„Aizvīķi” jaunizveidoto dzīvojamo telpu apkures un elektrības izdevumu segšanai;<br />
11 040 latu – VSAC Zemgale īstenotā ERAF projekta „Ilgstošās sociālās aprūpes<br />
centra „Zemgale” struktūrvienības „Īle” infrastruktūras pilnveidošana” ietvaros<br />
rekonstruēto ēku (rekonstruēta saimniecības ēka un slimnīcas korpuss, izveidojot<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
33<br />
klientu rehabilitācijas telpas un dzīvojamo bloku) apkures un elektroenerģijas<br />
izdevumu segšanai;<br />
79 594 lati – VSAC „Rīga” īstenotā ERAF projekta „Valsts sociālā aprūpes centra<br />
„Rīga” sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” ietvaros filiālē<br />
„Ezerkrasti” uzstādīto iekārtu un sistēmu uzturēšanai un apkalpošanai, apsardzes<br />
pakalpojumu, ēkas apdrošināšanas, ugunsdzēšamo a<strong>par</strong>ātu un materiālu, kā arī<br />
rekonstruēto telpu apkures un elektroenerģijas izdevumu nodrošināšanai.<br />
Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:<br />
<br />
<br />
apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem<br />
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, izdevumu atlīdzībai ietvaros samazinot<br />
izdevumus atalgojumam 58 457 latu apmērā un atbilstoši palielinot izdevumus<br />
darba devēja <strong>valsts</strong> sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura<br />
pabalstiem un kompensācijām (sa istībā ar likumā „Grozījumi likumā „Par <strong>valsts</strong><br />
budžetu 2012.gadam”” veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm),<br />
apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem<br />
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus pamatkapitāla<br />
veidošanai 285 193 latu apmērā un palielinot izdevumus precēm un<br />
pakalpojumiem, lai nodrošinātu klientu uzturēšanas izdevumus (ēdināšanas,<br />
medicīniskos un citus izdevumus), kā arī izdevumus <strong>par</strong>komunālajiem<br />
pakalpojumiem, ņemot vērā komunālo maksājumu tarifu pieaugumu (saistībā ar<br />
likumā „Grozījumi likumā „Par <strong>valsts</strong> budžetu 2012.gadam”” veiktajām<br />
vienreizējām līdzekļu pārdalēm).<br />
Izmaiņas kopējai atlīdzībai gadā <strong>par</strong> ārštata darbinieku pakalpojumiem:<br />
kopējā atlīdzība gadā <strong>par</strong> ārštata darbinieku pakalpojumiem samazināta 30 709 latu<br />
apmērā saistībā ar VSAC “Kurzeme” projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un<br />
pakalpojumu attīstīšana Kurzemes reģionā” un VSAC „Zemgale” projekta “Ilgstošās sociālās<br />
aprūpes centra „Zemgale” struktūrvienības „Īle” infrastruktūras pilnveidošana” īstenošanas<br />
noslēgšanos 2012. gadā, kuru ietvaros uz līguma pamata tika pieaicināti speciālisti, kā arī,<br />
ņemot vērā ierobežoto atalgojuma fondu, pārskatīti noslēgtie līgumi ar ārštata darbiniekiem<br />
<strong>par</strong> medicīnas pakalpojumiem, 2013. gadā tos neslēdzot, bet nodrošinot esošo amata vietu<br />
ietvaros, kā arī atsevišķi ārsti, kas iepriekš sniedza pakalpojumus kā ārštata darbinieki, ir<br />
reģistrējušies kā pašnodarbinātas personas, līdz ar to samaksa tiek veikta no precēm un<br />
pakalpojumiem.<br />
05.37.00 Sociālās integrācijas <strong>valsts</strong> aģentūras administrēšanas un profesionālās un<br />
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana<br />
Apakšprogrammas mērķa formulējums:<br />
īstenot <strong>valsts</strong> sociālo pakalpojumu politiku, sniedzot profesionālās un sociālās<br />
rehabilitācijas pakalpojumus invalīdiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem.<br />
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:<br />
Nr. Pakalpojums Mērķa grupa Pakalpojuma saturs<br />
1. Profesionālās<br />
piemērotības<br />
noteikšana<br />
Personas ar invaliditāti vai<br />
prognozējamu invaliditāti,<br />
kurām ir Veselības un darbspēju<br />
ekspertīzes ārstu <strong>valsts</strong><br />
komisijas (turpmāk –<br />
VDEĀVK) lēmums <strong>par</strong><br />
invaliditātes noteikšanu ar<br />
norādi <strong>par</strong> pakalpojuma<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
Pirms profesionālās apmācības programmu uzsākšanas Sociālās<br />
integrācijas <strong>valsts</strong> aģentūras (turpmāk – Aģentūra) speciālisti –<br />
ārsti, psihologi, arodskolotāji, sociālie pedagogi, profesiju izvēles<br />
konsultants veic pretendentu profesionālās piemērotības<br />
noteikšanu, kuras laikā tiek noskaidrotas:<br />
- intereses un motivācija mācīties;<br />
- vispārējās spējas un zināšanas;<br />
- prasmes un iemaņas;
34<br />
Nr. Pakalpojums Mērķa grupa Pakalpojuma saturs<br />
nepieciešamību<br />
- veselības stāvokļa atbilstība izvēlētajai profesijai;<br />
- intelektuālo spēju līmenis, kas ļauj prognozēt izglītojamā spējas<br />
apgūt mācību vielu;<br />
- cilvēka individuāli psihofizioloģiskās īpašības, to atbilstība<br />
izvēlētajai profesijai.<br />
Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā pretendenti<br />
arodskolotāju vadībā veic teorētiskus un praktiskus uzdevumus,<br />
kas ļauj prognozēt spējas uztvert, saprast, apgūt jaunu – gan<br />
vispārēju, gan profesijai specifisku – informāciju, kā arī<br />
profesionāli svarīgo īpašību (piem., uzmanības noturīguma,<br />
precizitātes, pirkstu veiklības, roku spēcīgumu u.c.) izpausmes.<br />
Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā tiek apmaksāta:<br />
- dzīvošana dienesta viesnīcā;<br />
- ēdināšana;<br />
- ārstu, sociālo pedagogu un psihologu konsultācijas.<br />
Pakalpojums pieejams arī 8 atbalsta punktos, kuri izvietoti visā<br />
Latvijā.<br />
2. Profesionālā<br />
rehabilitācija<br />
3. Sociālā rehabilitācija<br />
(14 vai 21 dienu<br />
kursa veidā)<br />
4. Sociālā rehabilitācija<br />
Nacionālo bruņoto<br />
spēku karavīriem<br />
5. Vieglo automobiļu<br />
pielāgošana<br />
Personas ar invaliditāti vai<br />
prognozējamu invaliditāti,<br />
kurām ir VDEĀVK lēmums <strong>par</strong><br />
invaliditātes noteikšanu ar<br />
norādi <strong>par</strong> pakalpojuma<br />
nepieciešamību<br />
Personas ar funkcionālajiem<br />
traucējumiem darbspējīgā<br />
vecumā, Černobiļas<br />
atomelektrostacijas avārijas<br />
seku likvidēšanas dalībnieki,<br />
Černobiļas atomelektrostacijas<br />
avārijas seku rezultātā cietušās<br />
personas līdz 18 gadu<br />
vecumam, politiski represētās<br />
personas, kā arī personas ar<br />
prognozējamu invaliditāti<br />
Nacionālo bruņoto spēku<br />
karavīri pēc atgriešanās no<br />
starptautiskajām operācijām<br />
Sociālo pakalpojumu un<br />
sociālās palīdzības likuma<br />
25.panta pirmajā daļā minētās<br />
personas ar ilgstošiem vai<br />
nepārejošiem organisma<br />
funkciju traucējumiem vai<br />
anatomiskiem defektiem<br />
Pasākumu kopums, kas nodrošina profesijas apgūšanu atbilstoši<br />
personas funkcionālo traucējumu veidam, smaguma pakāpei un<br />
iepriekš iegūtās izglītības un kvalifikācijas līmenim.<br />
Aģentūrā – Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā var<br />
iegūt profesionālo pamatizglītību, profesionālo vidējo izglītību,<br />
1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kā arī pārkvalificēties<br />
īslaicīgās programmās profesionālajai pilnveidei un<br />
tālākizglītībai. Pirms mācībām Aģentūra novērtē invalīdu<br />
profesionālo piemērotību (skatīt 1.pakalpojumu), ņemot vērā<br />
viņu intereses, spējas, iepriekš iegūto izglītību un veselības<br />
stāvokli. Izglītojamajiem ir pieejams ergoterapeita, psihologa,<br />
sociālā darbinieka, medicīniskā personāla atbalsts, tiek<br />
nodrošināta ēdināšana un izmitināšana, kā arī Aģentūrā iespējams<br />
apgūt transportlīdzekļu vadīšanu „B” kategorijas iegūšanai.<br />
Pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju<br />
atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa<br />
atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā. Tajā ietilpst uz individuālā<br />
sociālās rehabilitācijas plāna pamata sniegti fizioterapijas un<br />
fizikālās terapijas pakalpojumi, sociālā darbinieka, psihologa,<br />
fizioterapeita, ergoterapeita, ārsta, u.c. speciālistu pakalpojumi.<br />
Pakalpojuma saņēmējam nodrošināta izmitināšana, ēdināšana,<br />
iespējas aktīvai atpūtai, u.c.<br />
Pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju<br />
atjaunošanu vai uzlabošanu Nacionālo bruņoto spēku karavīriem.<br />
Tajā ietilpst uz individuālā sociālās rehabilitācijas plāna pamata<br />
sniegti fizioterapijas un fizikālās terapijas pakalpojumi,<br />
psihologa, fizioterapeita, ārsta u.c. speciālistu pakalpojumi.<br />
Pakalpojuma saņēmējam nodrošināta izmitināšana, ēdināšana,<br />
iespējas aktīvai atpūtai, u.c.<br />
Mērķa grupas īpašumā esošo tehnisko palīglīdzekļu –<br />
transportlīdzekļu – novērtēšana un pielāgošana atbilstoši personu<br />
funkcionālo traucējumu veidam. Pakalpojums iekļauj arī<br />
apmācību lietot pielāgoto automobili.<br />
Sociālās integrācijas <strong>valsts</strong> aģentūra koordinē šādu <strong>valsts</strong> finansēto sociālo<br />
pakalpojumu nodrošināšanu:<br />
1) sociālo rehabilitāciju no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem,<br />
2) sociālo rehabilitāciju no psihoaktīvām vielām atkarīgiem pieaugušajiem,<br />
3) sociālo rehabilitāciju cilvēku tirdzniecības upuriem,<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
35<br />
4) ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem (bāreņiem vai bez vecāku<br />
gādības palikušiem bērniem līdz 2 gadu vecumam, bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības<br />
traucējumiem līdz 4 gadu vecumam, bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem līdz<br />
18 gadu vecumam),<br />
5) ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pilngadīgām personām ar smagiem<br />
garīga rakstura traucējumiem,<br />
6) ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pilngadīgām neredzīgām personām.<br />
Apakšprogrammas izpildītājs – Sociālās integrācijas <strong>valsts</strong> aģentūra.<br />
Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas<br />
dokumentu nosaukumi):<br />
1) Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes 2005.–<br />
2015. gadam (Ministru kabineta 2005. gada 10.augusta rīkojums Nr.544);<br />
2) Rīcības plāns Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas<br />
pamatnostādņu īstenošanai 2005.–2015. gadam (Ministru kabineta 2006. gada 19.jūlija<br />
rīkojums Nr.541).<br />
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
Darbības rezultāts Nr. 1:<br />
Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti sniegts sociālpsiholoģiskais atbalsts un vispusīga informācija <strong>par</strong><br />
profesionālās rehabilitācijas un darba iespējām<br />
Aģentūras atbalsta<br />
punktos apzinātas un<br />
informētas personas<br />
1. Personas ar prognozējamu<br />
invaliditāti<br />
un invaliditāti,<br />
kurām noteikta profesionālā<br />
piemērotība<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
× 1 200 1 200 1 200 1 200 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
Darbības rezultāts Nr. 2:<br />
Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti nodrošinātas profesionālās izglītības iespējas speciāli pielāgotā vidē<br />
× 400 400 400 400 saglabājas saglabājas<br />
esošajā esošajā<br />
līmenī līmenī<br />
2. Personas ar prognozējamu<br />
invaliditāti<br />
un invaliditāti,<br />
kuras saņēmušas profesionālās<br />
rehabilitācijas<br />
pakalpojumu<br />
× 400 400 400 400 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
Darbības rezultāts Nr. 3:<br />
Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti uzlabotas mobilitātes iespējas<br />
Pielāgotie automobiļi × 27 33 25 25 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
1. Sociāli rehabilitētās<br />
personas ar funkcionāliem<br />
traucējumiem<br />
darbspējas vecumā,<br />
Černobiļas atomelektrostacijas<br />
avārijas<br />
seku likvidēšanas<br />
dalībnieki, Černobiļas<br />
atomelektrostacijas<br />
avārijas seku rezultātā<br />
cietušās personas,<br />
politiski represētās<br />
Darbības rezultāts Nr. 4:<br />
Noteiktām personu mērķa grupām nodrošināta sociālā rehabilitācija<br />
× 1 950 1 950 1 950 1 950 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī
36<br />
personas un personas<br />
ar prognozējamu<br />
invaliditāti<br />
2. Sociālās<br />
rehabilitācijas<br />
pakalpojumu<br />
saņēmušo personu<br />
īpatsvars pakalpojumu<br />
pieprasījušo personu<br />
(kuras minētas<br />
1.rādītājā), kopskaitā<br />
3. Sociāli rehabilitētie<br />
Nacionālo bruņoto<br />
spēku karavīri pēc<br />
atgriešanās no<br />
starptautiskajām<br />
operācijām<br />
1. Personu ar funkcionāliem<br />
traucējumiem<br />
īpatsvars sociāli rehabilitēto<br />
personu skaitā,<br />
kurām funkcionālās<br />
spējas uzlabotas<br />
atbilstoši Bartela<br />
indeksam līdz 50%<br />
2.Personu ar funkcionāliem<br />
traucējumiem<br />
īpatsvars sociāli rehabilitēto<br />
personu skaitā,<br />
kurām funkcionālās<br />
spējas uzlabotas<br />
atbilstoši Bartela<br />
indeksam virs 50%<br />
3. Personu, kas apmierinātas<br />
ar profesionālās<br />
rehabilitācijas<br />
pakalpojumu,<br />
īpatsvars respondentu<br />
skaitā<br />
4. Personu, kas apmierinātas<br />
ar sociālās<br />
rehabilitācijas pakalpojumu,<br />
īpatsvars<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
respondentu skaitā<br />
*Rādītāju mēra no 2011. gada.<br />
**Pakalpojums uzsākts ar 01.01.2011.<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
× ×* 35% 40% 40% saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× ×** 288 320 288 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
Darbības rezultāts Nr. 5:<br />
Efektīva un klientorientēta Sociālās integrācijas <strong>valsts</strong> aģentūras darbība<br />
× 80% 79,17% 80% 80% saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× 20% 20,83% 20% 20% saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× 95% 96% 93% 95% saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× 99% 99% 95% 95% saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi; lati × 2 693 657 2 613 678 2 721 522 2 697 227 2 701 095 2 623 335<br />
Kopējie izdevumi; %<br />
(+/-) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
× × -3,0 4,1 -0,9 0,1 -2,9<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Ls<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
37<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
2 704 280 129 367 122 314 -7 053 2 697 227 -0,3<br />
segšanai<br />
Ieņēmumi no maksas<br />
pakalpojumiem un citi pašu<br />
ieņēmumi<br />
782 881 - 519 519 783 400 0,1<br />
Transferti 86400 86 400 77 760 -8 640 77 760 -10,0<br />
Dotācija no vispārējiem<br />
1834999 42 967 44 035 1 068 1 836 067 0,1<br />
ieņēmumiem<br />
Izdevumi - kopā 2721522 146 609 122 314 -24 295 2 697 227 -0,9<br />
Atlīdzība 1407454 40 447 41 965 1 518 1 408 972 0,1<br />
t.sk. atalgojums 1094126 31 055 60 374 29 319 1 123 445 2,7<br />
Finansiālā bilance -17 242 -17 242 × × 0 ×<br />
Naudas līdzekļi 17 242 17 242 × × 0 ×<br />
Maksas pakalpojumu un<br />
citu pašu ieņēmumu naudas<br />
līdzekļu atlikumu izmaiņas<br />
(palielinājums (-) vai<br />
samazinājums (+))<br />
Vidējais amata vietu skaits<br />
gadā, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas<br />
Vidējā atlīdzība amata<br />
vietai, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas (mēnesī)<br />
Kopējā atlīdzība gadā <strong>par</strong><br />
ārštata darbinieku<br />
pakalpojumiem<br />
Vidējais pedagogu darba<br />
slodžu skaits gadā<br />
Vidējā atlīdzība pedagogu<br />
darba slodzei (mēnesī)<br />
Vidējais pedagogu amata<br />
vietu skaits gadā<br />
Vidējā atlīdzība pedagogu<br />
amata vietai (mēnesī)<br />
17 242 17 242 × × 0 ×<br />
207 - - - 207 -<br />
436,4 2,5 - -2,5 433,9 -0,6<br />
13 515 - 1 922 1 922 15 437 14,2<br />
64 - - - 64 -<br />
403,5 - 7,7 7,7 411,2 1,9<br />
64 - - - 64 -<br />
403,5 - 7,7 7,7 411,2 1,9<br />
Resursi:<br />
Izmaiņasresursos pret 2012. gada plānu kopā (5. aile): -7 053 lati<br />
tai skaitā:<br />
Samazinājumsresursos: 129 367 lati<br />
Transferti: 86 400 latu<br />
86 400 latu – samazināti <strong>valsts</strong> pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no <strong>valsts</strong> pamatbudžeta<br />
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu<br />
īstenošanai 2012. gadā Nacionālo bruņoto spēku karavīriem pēc atgriešanās no<br />
starptautiskajām operācijām (transferta pārskaitījums no Aizsardzības <strong>ministrijas</strong>).<br />
Palielinājumsresursos: 122 314 lati<br />
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 519 lati<br />
519 lati – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem palielinājums<br />
saistībā ar pārējo ieņēmumu <strong>par</strong> izglītības pakalpojumiem palielinājumu neformālās<br />
izglītības programmas īstenošanā bezdarbniekiem vai darba meklētājiem.<br />
Transferti: 77 760 latu<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
38<br />
77 760 latu – palielināti <strong>valsts</strong> pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no <strong>valsts</strong><br />
pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, saņemot transferta pārskaitījumu<br />
no Aizsardzības <strong>ministrijas</strong>, lai nodrošināturehabilitācijas pasākumus Nacionālo<br />
bruņoto spēku karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām.<br />
Izdevumi:<br />
Izmaiņas izdevumos pret 2012. gadu kopā (5. aile): -24 295 lati<br />
tai skaitā:<br />
Samazinājums izdevumos (4. aile): 146 609 lati<br />
Vienreizēji pasākumi:143 010 latu<br />
86 400 latu – samazināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 31 853 latu apmērā<br />
(atalgojumam 25 670 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 54 547 latu<br />
apmērā, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu īstenošanai 2012. gadā Nacionālo<br />
bruņoto spēku karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām, saņemot<br />
transferta pārskaitījumu no Aizsardzības <strong>ministrijas</strong>;<br />
39 368 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Sociālās integrācijas <strong>valsts</strong><br />
aģentūras (SIVA) darbības nodrošināšanai 2012.gadā (saistībā ar likumā „Grozījumi<br />
likumā „Par <strong>valsts</strong> budžetu 2012.gadam”” veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm),<br />
tai skaitā:<br />
26 652 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem <strong>par</strong> telpu uzturēšanu (tai<br />
skaitā komunālie maksājumi, elektrība, apkure),<br />
12 716 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem <strong>par</strong> programmatūras<br />
konfigurēšanu un papildināšanu SIVA, kā arī programmatūras nomas izdevumi<br />
Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un koledžā;<br />
17 242 lati – samazināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 4 995 latu apmērā<br />
(atalgojumam 2 485 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 12 247 latu<br />
apmērā, saistībā ar izdevumu finansēšanu 2012. gadā no maksas pakalpojumu un citu<br />
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 01.01.2012.<br />
Citas izmaiņas:3 599 lati<br />
3 599 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 2 900 latu apmērā,<br />
pedagogu darba samaksas minimālās likmes paaugstināšanai ar 2012.gada 1.septembri<br />
(saistībā ar likumā „Grozījumi likumā „Par <strong>valsts</strong> budžetu 2012.gadam”” papildu<br />
piešķirto finansējumu pedagogu darba samaksas minimālās likmes paaugstināšanai<br />
2012.gadā).<br />
Palielinājums izdevumos (4. aile): 122 314lati<br />
Vienreizēji pasākumi: 77 760 latu<br />
77 760 latu – palielināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 29 235 latu apmērā<br />
(atalgojumam 23 560 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 48 525 latu<br />
apmērā, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu īstenošanai 2013. gadā Nacionālo<br />
bruņoto spēku karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām, saņemot<br />
transferta pārskaitījumu no Aizsardzības <strong>ministrijas</strong>.<br />
Prioritārie pasākumi un jaunās politikas iniciatīvas: 1 934 lati<br />
1 934 lati – palielināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 1 559 latu apmērā, saistībā<br />
ar pedagogu zemākās mēnešalgas likmes paaugstināšanu no 2012. gada 1.septembra<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
39<br />
atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 16.augusta ārkārtas sēdes protokola Nr. 46.,<br />
11.§.<br />
Citas izmaiņas: 42 620 latu<br />
10 796 lati – palielināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 8 700 latu apmērā,<br />
saistībā ar pedagogu darba samaksas minimālās likmes paaugstināšanu <strong>par</strong> 10% no<br />
2012. gada 1.septembra atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 10.jūlija sēdes<br />
protokola Nr.39., 51.§ 21.5. apakšpunktam;<br />
31 305 lati –palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem saistībā ar Eiropas Reģionālās<br />
attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēto projektu ietvaros veiktajām investīcijām<br />
atbilstoši noslēgtajiem līgumiem vai citiem pamatojuma dokumentiem, tai skaitā:<br />
23 855 lati – SIVA īstenotā ERAF projekta „Infrastruktūras uzlabošana, IKT un<br />
aprīkojuma modernizēšana Jūrmalas profesionālajā vidusskolā” ietvaros izbūvēto<br />
telpu Jūrmalā Slokas ielā 68 un Slokas ielā 61 uzturēšanai (izdevumiem <strong>par</strong> apkuri,<br />
ūdeni, kanalizāciju un elektroenerģiju);<br />
4 450 latu – SIVA īstenotā ERAF projekta „Sociālās integrācijas <strong>valsts</strong> aģentūras<br />
infrastruktūras pilnveidošana profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu<br />
sniegšanai” ietvaros iegādāto medicīnisko iekārtu tehniskajai apkalpošanai un<br />
uzturēšanai;<br />
3 000 latu – SIVA īstenotā ESF projekta „Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas<br />
izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem” ietvaros izveidotās<br />
profesionālās rehabilitācijas datu bāzes uzturēšanai.<br />
519 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu pašnodarbināto<br />
personu piesaisti neformālās izglītības programmas īstenošanā bezdarbniekiem vai<br />
darba meklētājiem, saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu<br />
ieņēmumiem palielinājumu.<br />
Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:<br />
apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši<br />
ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus darba devēja <strong>valsts</strong> sociālās<br />
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām 26 555<br />
latu apmērā un palielinot izdevumus atalgojumam, atalgojuma nodrošināšanai (saistībā ar<br />
likumā „Grozījumi likumā „Par <strong>valsts</strong> budžetu 2012.gadam”” veiktajām vienreizējām līdzekļu<br />
pārdalēm).<br />
Izmaiņas kopējai atlīdzībai gadā <strong>par</strong> ārštata darbinieku pakalpojumiem:<br />
kopējā atlīdzība gadā <strong>par</strong> ārštata darbinieku pakalpojumiem palielināta 1 922 latu<br />
apmērā saistībā ar ārštata darbinieku pakalpojumu izmantošanu kvalifikācijas darbu<br />
recenzēšanā un centralizēto profesionālo kvalifikācijas eksāmenu nodrošināšanā.<br />
Apakšprogrammas mērķa formulējums:<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana<br />
īstenot invaliditātes politiku, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus, lai mazinātu<br />
invaliditātes riska iestāšanās iespējas un invaliditātes radītās sekas.<br />
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:<br />
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu <strong>valsts</strong> komisija veic invaliditātes ekspertīzi,<br />
lai noteiktu, vai personai ir prognozējama invaliditāte, invaliditāte vai darbspēju zaudējums<br />
procentos, tai skaitā:
40<br />
1) izvērtē personas funkcionālo izmeklējumu un analīžu rezultātus, klīniskās<br />
anamnēzes datus, sociālās funkcionēšanas aprakstu, u.c. dokumentus;<br />
2) izvērtē un nosaka personas fizisko vai garīgo spēju ierobežojuma pakāpi;<br />
3) nosaka personas darbspēju zaudējumu (procentos);<br />
4) nosaka invaliditātes vai darbspēju zaudējuma procentos cēloni;<br />
5) nosaka prognozējamas invaliditātes, invaliditātes vai darbspēju zaudējuma<br />
noteikšanas termiņu;<br />
6) izvērtē invaliditātes riska vai invaliditātes seku mazināšanai nepieciešamos<br />
pasākumus;<br />
7) apstiprina personas individuālo rehabilitācijas plānu;<br />
8) nosaka medicīniskās indikācijas pakalpojumu un pabalstu saņemšanai un sniedz<br />
attiecīgus atzinumus un ieteikumus;<br />
9) izsniedz invaliditāti apliecinošu dokumentu (invaliditātes apliecību);<br />
10) konsultē personas invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas jautājumos.<br />
Apakšprogrammas izpildītājs – Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu <strong>valsts</strong><br />
komisijas (turpmāk – Valsts komisija).<br />
Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas<br />
dokumentu nosaukumi)<br />
1) Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes 2005.–<br />
2015. gadam (Ministru kabineta 2005. gada 10.augusta rīkojums Nr.544);<br />
2) Rīcības plāns Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas<br />
pamatnostādņu īstenošanai 2005.–2015. gadam (Ministru kabineta 2006. gada 19. jūlija<br />
rīkojums Nr.541).<br />
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
Darbības rezultāts Nr.1:<br />
Nodrošināta uz personas funkcionēšanas spēju un to ierobežojuma izvērtēšanas kritērijiem balstīta prognozējamas invaliditātes un<br />
invaliditātes ekspertīze<br />
1. Apsekotām personām<br />
sniegtie pakalpojumi<br />
× 68 599 72 909 60 000 75 000 samazinās samazinās<br />
kopā, tai skaitā:<br />
1.1. izvērtētās un<br />
sagatavotās E-veidlapas<br />
saskaņā ar Regulu (EK)<br />
Nr.883/2004 <strong>par</strong> sociālā<br />
nodrošinājuma sistēmu<br />
koordinēšanu<br />
1.2. izvērtētās un sagatavotās<br />
veidlapas saistībā<br />
ar starpvalstu<br />
(Krievijas Federācijas<br />
un Baltkrievijas Republikas)<br />
līgumu izpildi<br />
1.3.izsniegtās<br />
invaliditātes apliecības<br />
2. Personas, kurām<br />
noteikta prognozējama<br />
invaliditāte<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
× 992 935 800 800 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× ×* 77 150 150 palielinās palielinās<br />
× 49 127 48 090 65 000 65 000 samazinās samazinās<br />
× ×** 137 3 000 1 000 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
3. Personas, kurām × 16 578 15 594 15 000 16 000 saglabājas saglabājas
41<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
invaliditāte noteikta<br />
esošajā<br />
pirmreizēji, tai skaitā:<br />
līmenī<br />
3.1. bērni līdz 18 gadu × 684*** 1 005 1 000 1 000 saglabājas<br />
vecumam, kuriem<br />
esošajā<br />
invaliditāte noteikta<br />
līmenī<br />
pirmreizēji<br />
Darbības rezultāts Nr. 2:<br />
Efektīva un klientorientēta Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu <strong>valsts</strong> komisijas darbība<br />
1. Apsekotās personas × 54 328 54 065 53 000 56 000 saglabājas<br />
kopā, tai skaitā:<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
1.1.klienta dzīvesvietā × 1 094 231 150 140 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
1.2. ārstniecības iestādē,<br />
ilgstošas aprūpes un<br />
sociālās rehabilitācijas<br />
institūcijā<br />
× 335 208 150 140 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
1.3. ieslodzījuma vietā × 68 33 20 20 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
2.Vienas amatpersonas<br />
pieņemto lēmumu<br />
skaits vidēji dienā<br />
3.Elektroniski saņemtie<br />
iesniegumi invaliditātes<br />
ekspertīzei/to īpatsvars<br />
iesniegumu kopskaitā<br />
× 16,7 15,0 15,0 16,0 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× × ×**** 100/0,2% 110/0,2% palielinās palielinās<br />
* Līgumu izpilde sākta 2011. gadā.<br />
** Saskaņā ar Invaliditātes likumu (spēkā no 2011. gada 1. janvāra) prognozējamu invaliditāti sāka noteikt ar 2011. gadu.<br />
*** Līdz 2011. gadam invaliditāti bērniem noteica līdz 16 gadu vecumam.<br />
**** Rādītāju sāka mērīt ar 2012. gadu.<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi; lati × 1 182 905 1 131 074 1 164 057 1 122 979 1 122 979 1 122 979<br />
Kopējie izdevumi; %<br />
(+/-) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
× × -4,4 2,9 -3,5 - -<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Ls<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
1 164 057 44 120 3 042 -41 078 1 122 979 -3,5<br />
segšanai<br />
Dotācija no vispārējiem<br />
1 164 057 44 120 3 042 -41 078 1 122 979 -3,5<br />
ieņēmumiem<br />
Izdevumi – kopā 1 164 057 44 120 3 042 -41 078 1 122 979 -3,5<br />
Atlīdzība 911 124 - - - 911 124 -<br />
t.sk. atalgojums 726 479 - - - 726 479 -<br />
Vidējais amata vietu skaits<br />
gadā, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas<br />
134,7 16,4 - -16,4 118,3 -12,2
42<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
563,0 - 77,9 77,9 640,9 13,8<br />
Vidējā atlīdzība amata<br />
vietai, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas (mēnesī)<br />
Kopējā atlīdzība gadā <strong>par</strong><br />
ārštata darbinieku<br />
pakalpojumiem<br />
Izdevumi:<br />
1 241 - - - 1 241 -<br />
Izmaiņas izdevumos pret 2012. gadu kopā (5. aile): - 41 078 lati<br />
tai skaitā:<br />
Samazinājums izdevumos (3.aile): 44 120 latu<br />
Vienreizēji pasākumi: 44 120 latu<br />
44 120 latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 720 latu apmērā un izdevumi<br />
pamatkapitāla veidošanai 42 400 latu apmērā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu<br />
<strong>valsts</strong> komisijas (VDEĀVK) darbības nodrošināšanai (saistībā ar likumā „Grozījumi<br />
likumā „Par <strong>valsts</strong> budžetu 2012.gadam”” veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm),<br />
tai skaitā:<br />
15 000 latu– samazinātiizdevumi pamatkapitāla veidošanai stāvvietas sakārtošanas<br />
darbiem (tai skaitā bruģēšanas darbiem) Ventspils ielā 53, Rīgā,<br />
720 latu – samazinātiizdevumi precēm un pakalpojumiem žalūziju iegādei,<br />
28 400 latu – samazinātiizdevumi precēm un pakalpojumiem 1 000 latu apmērā un<br />
izdevumi pamatkapitāla veidošanai 27 400 latu apmērā tehniskajam nodrošinājumam<br />
un jaunas datortehnikas iegādei.<br />
Palielinājums izdevumos (4.aile): 3 042 lati<br />
Citas izmaiņas: 3 042 lati<br />
3 042 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem ERAF projekta „VDEĀVK<br />
infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju<br />
un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai” aktivitātes „Rekonstrukcijas, renovācijas,<br />
labiekārtošanas un citi remontdarbi” ietvaros renovācijas un rekonstrukcijas darbu<br />
rezultātā Ventspils ielā 53, Rīgā uzstādīto kondicionēšanas sistēmu un kondicionieru<br />
elektroenerģijas izdevumu nodrošināšanai 2 576 latu apmērā un uzstādītā ratiņkrēslu<br />
pacēlāja apkalpošanas izdevumu nodrošināšanai (elektroenerģijas izdevumu segšanai)<br />
466 latu apmērā.<br />
Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:<br />
<br />
apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem<br />
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus pamatkapitāla<br />
veidošanai 9 900 latu apmērā un attiecīgi palielinot izdevumu precēm un<br />
pakalpojumiem, lai nodrošinātu ERAF projekta „Arhīva datu digitalizācija un e-<br />
pakalpojumu ieviešana”ietvaros izveidotās Invaliditātes informācijas sistēmas<br />
pilnveidošanu un ERAF projekta „VDEĀVK infrastruktūras pilnveidošana un<br />
zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu<br />
izvērtēšanai” ietvaros rekonstruētās VDEĀVK ēkas Rīgā, Ventspils ielā 53<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
43<br />
<br />
uzturēšanas izdevumus (saistībā ar likumā „Par <strong>valsts</strong> budžetu 2012. gadam””<br />
veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm);<br />
apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem<br />
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, palielinot izdevumus pamatkapitāla<br />
veidošanai 4 000 latu apmērā un attiecīgi samazinot izdevumus precēm un<br />
pakalpojumiem, lai 2013.gada janvārī nodrošinātu gala maksājumu <strong>par</strong><br />
aprīkojuma uzstādīšanu un programmatūras nodrošināšanu 3 invalīdu apliecību<br />
izgatavošanasiekārtām, tai skaitā foto aprīkojumam ar stiprinātājiem, baterijas<br />
lādētājaiegādei un programmatūras nodrošināšanai.<br />
Vidējo amata vietu skaita gadā, neskaitot pedagogu amata vietas, izmaiņas:<br />
apakšprogrammas ietvaros samazinātas 16,4 amata vietas saistībā ar VDEĀVK<br />
struktūras reorganizāciju, tai skaitā 13,6 amata vietas, likvidējot Rīgas 4. un 9. VDEĀVK un<br />
Jelgavas specializēto VDEĀVK (speci ālisti ārsti – eksperti pievienoti Rīgas apvienotajai<br />
nodaļai), un 2,8 amata vietas sakarā ar arhīva funkcijas centralizāciju (pacientu arhīvs un<br />
ekspertīzes lietas tiek pārcelti uz Ventspils ielu 53, Rīgā), nesamazinot VDEĀVK kopējo<br />
atlīdzības fondu. Likvidēto amata vietu atlīdzības finansējums novirzīts VDEĀVK esošo<br />
amata vietu finansēšanai. Plānots, ka pēc darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšanas ar<br />
2013. gada 1.janvāri darbiniekiem tiks pārskatītas kvalifikācijas pakāpes un mēnešalgas.<br />
Ņemot vērā, ka darbinieku stāži ar katru gadu pieaug, kvalifikācijas pakāpes un mēnešalgas<br />
palielinās, līdz ar to algas fonda ekonomija neveidojas.<br />
05.65.00. Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana<br />
Apakšprogrammas mērķa formulējums:<br />
finansiāli atbalstīt pašvaldības, piešķirot <strong>valsts</strong> budžeta līdzfinansējumu pašvaldībām<br />
garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta (turpmāk – GMI pabalsts) un dzīvokļa pabalsta<br />
nodrošināšanai iedzīvotājiem.<br />
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:<br />
apakšprogrammas ietvaros 2013. gadā tiks nodrošināts <strong>valsts</strong> budžeta līdzfinansējums<br />
pašvaldībām 50% apmērā no izlietotajiem līdzekļiem GMI pabalstam <strong>par</strong> 2012. gada<br />
decembri.<br />
Apakšprogrammas izpildītājs – Labklājības ministrija.<br />
Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas<br />
dokumentu nosaukumi):<br />
dokumentiem (attīstības plānošanas<br />
1) Ministru kabineta 2011. gada 8.novembra sēdes protokola Nr. 66., 26. § „Par <strong>valsts</strong><br />
budžetā īstenojamo fiskālo konsolidāciju” 2.1. apakšpunkts;<br />
2) Ministru kabineta 2009. gada 3.novembra noteikumu Nr.1251 „Noteikumi <strong>par</strong><br />
<strong>valsts</strong> budžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalsta<br />
un dzīvokļa pabalsta izmaksām” 3.punkts.<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns*<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi; lati × 8 721 922 12 622 658 11 711 003 937 318 - -<br />
Kopējie izdevumi; % × × 44,7 -7,2 -92,0 × ×<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
44<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns*<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
(+/-) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
*Sociālās drošības tīkla pasākums – garantētā minimālā ienākuma pabalsta nodrošināšana (<strong>valsts</strong> atbalsts pašvaldībām,<br />
līdzfinansējot 50% no izlietotajiem līdzekļiem GMI pabalstam) – tika īstenots līdz 2012. gada 31.decembrim, savukārt<br />
pasākums – garantētā minimālā ienākuma pabalsta nodrošināšana (<strong>valsts</strong> atbalsts pašvaldībām, līdzfinansējot 50% no<br />
izlietotajiem līdzekļiem GMI pabalstam) – tika īstenots līdz 2012. gada 30.aprīlim.<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Ls<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā pret<br />
2012. gada plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
11 711 003 11 711 003 937 318 -10 773 685 937 318 -92,0<br />
segšanai<br />
Dotācija no vispārējiem 11 711 003 11 711 003 937 318 -10 773 685 937 318 -92,0<br />
ieņēmumiem<br />
Izdevumi – kopā 11 711 003 11 711 003 937 318 -10 773 685 937 318 -92,0<br />
Izdevumi:<br />
Izmaiņas izdevumos pret 2012. gadu kopā (5. aile): -10 773 685 lati<br />
tai skaitā:<br />
Samazinājums izdevumos (3. aile): 11 711 003 lati<br />
Citas izmaiņas:11 711 003lati<br />
11 711 003 lati – samazināti izdevumi <strong>valsts</strong> budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām<br />
noteiktam mērķim Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošanai<br />
2012. gadā, tai skaitā garantētā minimālā ienākuma pabalsta nodrošināšanai (<strong>valsts</strong><br />
atbalsts pašvaldībām, līdzfinansējot 50% no izlietotajiem līdzekļiem GMI pabalstam)<br />
9 619 938 latu apmērā un dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai (<strong>valsts</strong> atbalsts<br />
pašvaldībām, līdzfinansējot 20% no to izlietotajiem līdzekļiem dzīvokļa pabalstam)<br />
2 091065 latu apmērā.<br />
Palielinājums izdevumos (4. aile): 937 318 lati<br />
Citas izmaiņas:937 318 lati<br />
937 318 lati – palielināti izdevumi <strong>valsts</strong> budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem<br />
pašvaldībām noteiktam mērķim Sociālās drošības tīkla pasākuma – garantētā<br />
minimālā ienākuma pabalsta izmaksām (<strong>valsts</strong> atbalsts pašvaldībām, līdzfinansējot<br />
50% no izlietotajiem līdzekļiem GMI pabalstam) 2013. gada janvārī <strong>par</strong> 2012. gada<br />
decembrī izlietotajiem līdzekļiem GMI līmeņa pabalsta izmaksām.<br />
05.67.00. Valsts atbalsts pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu rindu likvidēšanai<br />
Apakšprogrammas mērķa formulējums:<br />
atbalstīt ģimenes ar bērniem, sekmējot vecāku iesaisti darba tirgū.<br />
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
45<br />
apakšprogrammas ietvaros tiks nodrošināts <strong>valsts</strong> atbalsts pašvaldību pirmsskolas<br />
izglītības iestāžu rindu likvidēšanai. Atbalsta apmērs - 100 latu mēnesī <strong>par</strong> vienu bērnu, un<br />
atbalsta izmaksa tiks nodrošināta ar 2013. gada 1.septembri. Atbalstu piešķir <strong>par</strong> bērnu no<br />
pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves<br />
uzsākšanai,kuri ir uzņemti rindā un nesaņem pakalpojumu pašvaldības izglītības iestādē.<br />
Apakšprogrammas izpildītājs – Labklājības ministrija.<br />
Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas<br />
dokumentu nosaukumi):<br />
1) Ģimenes <strong>valsts</strong> politikas pamatnostādnes 2011.–2017. gadam (Ministru kabineta<br />
2011. gada 18.februāra rīkojums Nr.65);<br />
2) Ministru kabineta 2012. gada 5.novembra ārkārtas sēdes prot. Nr.61., 16.§<br />
20.punkts.<br />
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns*<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
Darbības rezultāts:<br />
Valsts atbalsts pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu rindu likvidēšanai <strong>par</strong> bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātai<br />
bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai, kuri ir uzņemti rindā un nesaņem pakalpojumu pašvaldības izglītības<br />
iestādē<br />
Valsts atbalsta<br />
pašvaldību<br />
pirmsskolas izglītības<br />
iestāžu rindu<br />
likvidēšanai saņēmēju<br />
skaits<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
× × × × 8 047 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
*Pasākuma īstenošana tiks uzsākta ar 2013. gada 1.septembri.<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi; lati × × × × 3 218 800 9 656 400 9 656 400<br />
Kopējie izdevumi; %<br />
(+/-) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
× × × × × 200,0 -<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Ls<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada plānu<br />
(%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
0 × 3 218 800 3 218 800 3 218 800 -<br />
segšanai<br />
Dotācija no vispārējiem<br />
0 × 3 218 800 3 218 800 3 218 800 -<br />
ieņēmumiem<br />
Izdevumi – kopā 0 × 3 218 800 3 218 800 3 218 800 -<br />
Izdevumi:<br />
Izmaiņas izdevumos pret 2012. gadu kopā (5. aile): 3 218 800 latu<br />
tai skaitā:
46<br />
Palielinājums izdevumos (4. aile): 3 218 800 latu<br />
Prioritārie pasākumiun jaunās politikas iniciatīvas: 3 218 800 latu<br />
3 218 800 latu – palielināti izdevumi <strong>valsts</strong> budžeta uzturēšanas izdevumu transfertam<br />
pašvaldībām noteiktam mērķim, lai nodrošinātu pasākuma „Valsts atbalsts pašvaldību<br />
pirmsskolas izglītības iestāžu rindu likvidēšanai” īstenošanu sākot ar 2013. gada<br />
1.septembri, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 5.novembra ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr.61., 16.§ 4.punktam.<br />
07.00.00 Darba tirgus attīstība<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi; lati × 4 424 002 4 355 770 4 650 805 4 296 830 4 291 830 4 291 830<br />
Kopējie izdevumi; %<br />
(+/-) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
× × -1,5 6,8 -7,6 -0,1 -<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Ls<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
4 650 805 645 578 291 603 -353 975 4 296 830 -7,6<br />
segšanai<br />
Dotācija no vispārējiem<br />
4 650 805 645 578 291 603 -353 975 4 296 830 -7,6<br />
ieņēmumiem<br />
Izdevumi – kopā 4 650 805 645 578 291 603 -353 975 4 296 830 -7,6<br />
Atlīdzība 3 019 976 149 489 274 462 124 973 3 144 949 4,1<br />
t.sk. atalgojums 2 378 943 136 037 232 185 96 148 2 475 091 4,0<br />
Vidējais amata vietu skaits<br />
gadā, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas<br />
Vidējā atlīdzība amata<br />
vietai, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas (mēnesī)<br />
Kopējā atlīdzība gadā <strong>par</strong><br />
ārštata darbinieku<br />
pakalpojumiem<br />
434,0 1,0 36 35 469,0 8,1<br />
578,5 - -19,7 -19,7 558,8 -3,4<br />
7 177 7 177 - -7 177 - -100,0<br />
07.01.00 Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūras darbības nodrošināšana<br />
Apakšprogrammas mērķa formulējums:<br />
īstenot bezdarba mazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta politiku,<br />
nodrošinot savlaicīgus un augstas kvalitātes pakalpojumus.<br />
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:<br />
Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūra (turpmāk – Aģentūra):<br />
1) veic darba tirgus īstermiņa prognozēšanu (t.sk. darba devēju aptauju);<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
47<br />
2) reģistrē un uzskaita bezdarbniekus un darba meklētājus;<br />
3) organizē Aģentūras un darba devēju sadarbību un savstarpēju informācijas<br />
apmaiņu, kā arī uzskaita darba devēju pieteiktās brīvās darba vietas;<br />
4) informē <strong>par</strong> darba devēju pieteiktajām brīvajām darba vietām, kā arī <strong>par</strong><br />
bezdarbnieku un darba meklētāju tiesībām un pienākumiem;<br />
5) informē sabiedrību <strong>par</strong> situāciju bezdarba jomā;<br />
6) nodrošina tai deleģēto funkciju izpildi no Eiropas Sociālā fonda finansējamo<br />
pasākumu īstenošanā;<br />
7) organizē bezdarbnieku, darba meklētāju un darba devēju dialogu, lai samazinātu<br />
bezdarbu;<br />
8) organizē un īsteno Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktos<br />
aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus;<br />
9) apkopo karjeras konsultācijām nepieciešamo informāciju, kā arī informāciju <strong>par</strong><br />
izglītības iespējām;<br />
10) sniedz karjeras konsultācijas bezdarbniekiem, darba meklētājiem un citām<br />
personām;<br />
11) izstrādā jaunas un pilnveido esošās karjeras konsultāciju metodes;<br />
12) licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus<br />
(izņemot kuģa apkalpes komplektēšanu).<br />
Apakšprogrammas izpildītājs – Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūra.<br />
Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem:<br />
1) Koncepcija <strong>par</strong> iespējām stiprināt Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūras kapacitāti, lai<br />
spētu apmierināt pakalpojumu pieprasījuma palielinājumu (Ministru kabineta 2009. gada<br />
16.oktobra rīkojums Nr.712);<br />
2) Koncepcija „Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošana” (Ministru kabineta<br />
2006. gada 29.marta rīkojums Nr.214).<br />
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam<br />
1. Apkalpotie klienti<br />
vidēji mēnesī<br />
2. Apkalpotie klienti<br />
vidēji mēnesī uz vienu<br />
klientu apkalpošanā<br />
nodarbināto<br />
3. Bezdarbnieku un<br />
darba meklētāju<br />
īpatsvars, kuri sešu<br />
mēnešu laikā pēc<br />
bezdarbnieka vai<br />
darba meklētāja<br />
statusa iegūšanas<br />
iesaistīti aktīvajos<br />
nodarbinātības<br />
pasākumos vai<br />
iekārtojušies darbā<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
Darbības rezultāts:<br />
Efektīva un klientorientēta Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūras darbība<br />
× 180 032 159 603 115 000 107 000 samazinās samazinās<br />
× 748 270 216 190 samazinās samazinās<br />
× 45,8% 48% 40% 40% saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
48<br />
(%)<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi; lati × 4 149 540 4 081 312 4 376 343 4 296 830 4 291 830 4 291 830<br />
Kopējie izdevumi; %<br />
(+/-) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
× × -1,6 7,2 -1,8 -0,1 -<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Ls<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
4 376 343 371 116 291 603 -79 513 4 296 830 -1,8<br />
segšanai<br />
Dotācija no vispārējiem<br />
4376343 371 116 291 603 -79 513 4 296 830 -1,8<br />
ieņēmumiem<br />
Izdevumi – kopā 4376343 371 116 291 603 -79 513 4 296 830 -1,8<br />
Atlīdzība 3019976 149 489 274 462 124 973 3 144 949 4,1<br />
t.sk. atalgojums 2378943 136 037 232 185 96 148 2 475 091 4,0<br />
Vidējais amata vietu skaits<br />
434,0 1,0 36,0 35,0 469,0 8,1<br />
gadā, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas<br />
Vidējā atlīdzība amata<br />
578,5 - -19,7 -19,7 558,8 -3,4<br />
vietai, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas (mēnesī)<br />
Kopējā atlīdzība gadā <strong>par</strong><br />
ārštata darbinieku<br />
pakalpojumiem<br />
7 177 7 177 - -7 177 - -100,0<br />
Izdevumi:<br />
Izmaiņas izdevumos pret 2012. gadu kopā (5. aile): -79 513 lati<br />
tai skaitā:<br />
Samazinājums izdevumos (3. aile): 371 116 lati<br />
Ilgtermiņa saistības: 3 865 lati<br />
3 865 lati – samazināti izdevumi starptautiskajai sadarbībai iemaksām starptautiskajā<br />
organizācijā WAPES (Word AssociationofPublicEmploymentServices) 2012. gadā.<br />
Vienreizēji pasākumi: 367 251 lats<br />
367 251 lats –samazināti kārtējie izdevumi 224 467 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai<br />
149 489 latu apmērā (a talgojumam 136 037 latu apmērā) un izdevumi precēm un<br />
pakalpojumiem 74 978 latu apmērā, un izdevumi pamatkapitāla veidošanai 142 784<br />
latu apmērā Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūras (NVA) darbības nodrošināšanai (saistībā<br />
ar likumā „Grozījumi likumā „Par <strong>valsts</strong> budžetu 2012.gadam”” veiktajām<br />
vienreizējām līdzekļu pārdalēm), tai skaitā:<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
49<br />
149 489 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā izdevumi atalgojumam<br />
136 037 latu apmērā;<br />
62 990 latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, tai skaitā izdevumi<br />
ugunsdrošības normu ievērošanas pasākumiem 15 000 latu apmērā, neatliekamo<br />
remontdarbu veikšanai NVA Rīgas reģionālajā filiālē 16 000 latu apmērā un<br />
neatliekamo remontdarbu veikšanai - infrastruktūras atjaunošanai NVA pārvaldē 31<br />
990 latu apmērā,<br />
93 552 lati– samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 11 988 latu apmērā un<br />
izdevumi pamatkapitāla veidošanai 81 564 latu apmērā tehniskā nodrošinājuma<br />
atjaunošanai un jaunas datortehnikas iegādei,<br />
61 220 latu –samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai RVS Horizon sistēmas<br />
pilnveidošanai.<br />
Palielinājums izdevumos (4. aile): 291 603 lati<br />
Ilgtermiņa saistības: 8 865 lati<br />
3 865 lati – palielināti izdevumi iemaksām starptautiskajā organizācijā WAPES (Word<br />
AssociationofPublicEmploymentServices) 2013. gadā;<br />
5 000 latu– palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai, lai projekta CIS/00/002 „Latvijas<br />
Nacionālā eiro ieviešanas plāna pasākumi” ietvaros nodrošinātuNodarbinātības <strong>valsts</strong><br />
aģentūras informācijas sistēmas „Burvis” pielāgošanueuro valūtai, saskaņā ar Ministru<br />
kabineta 2012.gada 18.septembra rīkojuma Nr.440 „Par finansējuma piešķiršanu<br />
ministrijām (centrālajām <strong>valsts</strong> iestādēm) specifisko informācijas sistēmu pielāgošanas<br />
izdevumu segšanai ar euro ieviešanu” 5.5.apakšpunktu.<br />
Strukturālas izmaiņas: 274 462 lati<br />
274 462 lati – palielināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 232 185 latu apmērā, lai<br />
nodrošinātu Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 9.pantā noteiktā<br />
kvalitatīvu izpildi, izveidojot 36 karjeras konsultantu amata vietas (izdevumi atlīdzībai<br />
217 784 latu apmērā, tai skaitā atalgojumam 175 507 latu apmērā), un lai stabilizētu<br />
Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūras atalgojuma fondu un mazinātu juridisko un finansiālo<br />
seku ietekmi, kas saistīta ar 2012. gada pārbaudes gaitā konstatētajām problēmām<br />
(izdevumi atlīdzībai 56 678 latu apmērā, tai skaitā atalgojumam 56 678 latu apmērā),<br />
veicot līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 07.03.00 „Aktīvie nodarbinātības<br />
pasākumi” (apakšprogrammu likvidējot).<br />
Citas izmaiņas: 8 276 lati<br />
8 276 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem saistībā ar Eiropas Reģionālās<br />
attīstības fonda līdzfinansēto projektu ietvaros veiktajām investīcijām atbilstoši<br />
noslēgtajiem līgumiem vai citiem pamatojuma dokumentiem, lai nodrošinātu ERAF<br />
projekta „NVA pakalpojumu pieejamības uzlabošana un darba apstākļu nodrošināšana<br />
atbilstoši veicamajām funkcijām” ietvaros veikto telpu un pieejamības uzlabojumu<br />
uzturēšanu NVA filiālēs (izdevumi gāzes iekārtas, lifta, ugunsdrošības, kondicionētāju<br />
un ventilācijas iekārtu apkopei).<br />
Izmaiņas kopējai atlīdzībai gadā <strong>par</strong> ārštata darbinieku pakalpojumiem:<br />
kopējā atlīdzība gadā <strong>par</strong> ārštata darbinieku pakalpojumiem samazināta 7 177 latu<br />
apmērā saistībā ar ārštata autovadītāja pakalpojuma piesaistes pārtraukšanu.<br />
Izmaiņas vidējam amata vietu skaitam gadā, neskaitot pedagogu amata vietas:<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
50<br />
apakšprogrammas ietvaros palielinātas 36 karjeras konsultantu amata vietas karjeras<br />
konsultāciju nodrošināšanai saistībā ar 2013. gadā plānotajām strukturālajām izmaiņām un<br />
samazināta 1 amata vieta saistībā ar 2012. gadā veikto reorganizāciju Nodarbinātības <strong>valsts</strong><br />
aģentūrā.<br />
Programmas mērķa formulējums:<br />
20.00.00 Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas<br />
sniegt finansiālu atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām un personām, kuru darbs<br />
saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu, kas var rasties jau pirms vecuma pensijas piešķiršanai<br />
noteiktā vecuma sasniegšanas.<br />
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:<br />
programmas ietvaros tiek nodrošināta <strong>valsts</strong> sociālo pabalstu sistēmā ietilpstošo<br />
pabalstu un atlīdzību, kā arī izdienas pensiju izmaksas.<br />
Programmas izpildītājs – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns *<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi; lati × 95 806 641 97 974 120 111 347 797 125 098 285 254929 974 271 546 625<br />
Kopējie izdevumi; % × × 2,3 13,7 12,3 103,8 6,5<br />
(+/-) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
*Izdevumu palielinājums 127 056 708 latu apmērā 2014. gadā ir saistīts ar piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām<br />
izmaksāšanu no pamatbudžeta (līdz 2014. gadam izmaksā no <strong>valsts</strong> sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta).<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada plānu<br />
(%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
111 347 797 1 375 161 15 125 649 13 750 488 125 098 285 12,3<br />
segšanai<br />
Dotācija no vispārējiem 111 347 797 1 375 161 15 125 649 13 750 488 125 098 285 12,3<br />
ieņēmumiem<br />
Izdevumi – kopā 111 347 797 1 375 161 15 125 649 13 750 488 125 098 285 12,3<br />
Ls<br />
Apakšprogrammas mērķa formulējums:<br />
20.01.00 Valsts sociālie pabalsti<br />
sniegt finansiālu atbalstu sociāli mazāk aizsargātām personu grupām.<br />
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:<br />
apakšprogrammas ietvaros nodrošina:<br />
1) regulāri izmaksājamos <strong>valsts</strong> sociālos pabalstus:<br />
<br />
ģimenes <strong>valsts</strong> pabalstu un piemaksu pie ģimenes <strong>valsts</strong> pabalsta <strong>par</strong> bērnu<br />
invalīdu. Pabalsta apmērs no 2009. gada 1.jūlija līdz 2014. gada 31.decembrim <strong>par</strong>
51<br />
<br />
visiem bērniem ir vienāds, t.i., <strong>par</strong> katru bērnu līdz 19 gadu vecumam, ja viņš<br />
mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, – 8 lati mēnesī <strong>par</strong> bērnu.<br />
Savukārt, <strong>par</strong> bērniem, kuri dzimuši pēc 2010. gada 3.maija, ģimenes <strong>valsts</strong><br />
pabalstu piešķir tikai no bērna viena gada vecuma. Piemaksa pie ģimenes <strong>valsts</strong><br />
pabalsta <strong>par</strong> bērnu invalīdu, ja ģimenes <strong>valsts</strong> pabalsts piešķirts <strong>par</strong> bērnu invalīdu,<br />
kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, – 75 lati mēnesī;<br />
bērna kopšanas pabalstu un piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku<br />
pabalsta <strong>par</strong> dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem. Bērna<br />
kopšanas pabalsts <strong>par</strong> bērna vecumā līdz 2 gadiem kopšanu: nenodarbinātiem<br />
vecākiem <strong>par</strong> bērna kopšanu vecumā līdz 1 gadam – 100 latu mēnesī,<br />
nenodarbinātiem un nodarbinātiem vecākiem <strong>par</strong> bērna kopšanu no 1 līdz 1,5 gadu<br />
vecumam – 100 latu mēnesī, nenodarbinātiem un nodarbinātiem vecākiem <strong>par</strong><br />
bērna kopšanu no 1,5 līdz 2 gadu vecumam – 30 latu mēnesī. Ja bērna kopšanas<br />
pabalsts vai vecāku pabalsts piešķirts <strong>par</strong> dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās<br />
dzimušiem bērniem, tad <strong>par</strong> katru nākamo bērnu papildus pabalstam <strong>valsts</strong> piešķir<br />
arī regulāri izmaksājamu piemaksu: <strong>par</strong> bērnu kopšanu līdz 1,5 gadu vecumam –<br />
100 latu mēnesī; <strong>par</strong> bērnu kopšanu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem – 30 latu mēnesī;<br />
pabalstu aizbildnim <strong>par</strong> bērna uzturēšanu (<strong>par</strong> katru aizbildnībā esošo bērnu) – 32<br />
lati mēnesī;<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
atlīdzību <strong>par</strong> aizbildņa pienākumu pildīšanu – 38 lati mēnesī;<br />
atlīdzību <strong>par</strong> audžuģimenes pienākumu pildīšanu ģimenei vai personai, kura<br />
ieguvusi audžuģimenes statusu un kurai saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un līgumu,<br />
ko noslēgusi pašvaldība un audžuģimene, audzināšanā nodots bērns uz laiku, kas ir<br />
ilgāks <strong>par</strong> vienu mēnesi, – 80 latu mēnesī;<br />
pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta<br />
pārvietošanās, – pabalstu izmaksā divas reizes gadā <strong>par</strong> katru pilnu sešu mēnešu<br />
periodu – 56 lati;<br />
<strong>valsts</strong> sociālā nodrošinājuma pabalstu personai, kurai nav tiesību saņemt <strong>valsts</strong><br />
pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību: invalīdiem, kuri pārsnieguši 18 gadu vecumu<br />
(arī tādiem invalīdiem, kuriem ir tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju),<br />
nenodarbinātiem cilvēkiem, kuri <strong>par</strong> pieciem gadiem pārsnieguši valstī noteikto<br />
pensionēšanās vecumu, kā arī apgādnieku zaudējušiem bērniem vecumā līdz 18<br />
gadiem vai līdz 20 un 24 gadiem, ja bērns mācās vispārējās vai profesionālās<br />
izglītības iestādē vai arī studē augstskolā, – 45 lati mēnesī (invalīdiem kopš<br />
bērnības – 75 lati mēnesī);<br />
atlīdzību adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas<br />
tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, ja adoptētājs nav<br />
nodarbināts (nav uzskatāms <strong>par</strong> darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar<br />
likumu „Par <strong>valsts</strong> sociālo apdrošināšanu”) vai ir nodarbināts un atrodas ar bērna<br />
aprūpi saistītā atvaļinājumā, vai atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai<br />
strādā nepilnu darba laiku – 35 lati mēnesī;<br />
bērna invalīda kopšanas pabalstu personai, kas kopj bērnu invalīdu vecumā līdz 18<br />
gadiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, – 150 latu mēnesī;<br />
pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana (invalīdam vecumā pēc 18<br />
gadiem, kuram sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nepieciešama<br />
īpaša kopšana) – 100 latu mēnesī;<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
52<br />
kaitējuma atlīdzību Černobiļas AES (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalīb -<br />
niekam vai viņa nāves gadījumā – viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem<br />
ģimenes locekļiem, kas ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam kompensē<br />
ienākumu zaudēšanu sakarā ar darbspēju zaudējumu (ja darbspēju zaudējuma<br />
pakāpe noteikta 10–25% apmērā un ir noteikta tās cēloņsakarība ar ČAES avārijas<br />
seku likvidēšanas darbu veikšanu), bet apgādājamajam — iztikas avota zaudēšanu;<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>valsts</strong> sociālo pabalstu ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo<br />
ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm – 60 latu mēnesī;<br />
<strong>valsts</strong> speciālo pabalstu Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu<br />
bērniem– (pabalsts 1991. gada janvāra barikāžu un augusta puča laikā bojā gājušo<br />
cilvēku bērniem vecumā līdz 18 gadiem vai līdz 24 gadiem, ja bērns mācās vidējā<br />
speciālajā vai augstākajā mācību iestādē) divkārša <strong>valsts</strong> sociālā nodrošinājuma<br />
pabalsta apmērā – 90 latu mēnesī;<br />
<strong>valsts</strong> pabalstu ar celiakiju slimiem bērniem vecumā līdz 18 gadiem, kuriem ir<br />
noteikta slimības diagnoze – celiakija, bet nav noteikta invaliditāte, – 75 lati<br />
mēnesī;<br />
2) vienreiz izmaksājamos <strong>valsts</strong> sociālos pabalstus:<br />
<br />
<br />
<br />
bērna piedzimšanas pabalstu – sakarā ar bērna piedzimšanu vai bērna vecumā līdz<br />
gadam ņemšanu aizbildnībā – 296 lati;<br />
atlīdzību <strong>par</strong> bērna adopciju pēc tiesas sprieduma <strong>par</strong> adopcijas apstiprināšanu<br />
spēkā stāšanās <strong>par</strong> katru adoptēto bērnu, kurš atradies ārpusģimenes aprūpē, – 1<br />
000 latu apmērā <strong>par</strong> katru adoptēto bērnu;<br />
apbedīšanas pabalstu, ja miris <strong>valsts</strong> sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējspabalsts<br />
cilvēkam, kurš faktiski uzņēmies apbedīšanu, ja miris <strong>valsts</strong> sociālā<br />
nodrošinājuma pabalsta saņēmējs: vispārējā gadījumā – 90 lati, invalīda kopš<br />
bērnības miršanas gadījumā – 150 latu.<br />
Apakšprogrammas izpildītājs – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.<br />
Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (at tīstības plānošanas<br />
dokumentu nosaukumi):<br />
Informatīvais ziņojums „Par sociālās aizsardzības jomas tiesību normu, kurām jāsāk<br />
darboties 2013. – 2015. gadā, ieviešanas izvērtējumu” (izskatīts Ministru kabineta 2012. gada<br />
10.jūlija sēdē (prot. Nr.39., 46.§)).<br />
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Darbības rezultāts:<br />
Noteiktām sociālā riska grupām nodrošināts <strong>valsts</strong> atbalsts<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
Saņēmēju skaits (vidēji<br />
mēnesī):<br />
1. Ģimenes <strong>valsts</strong> pabalsts × 357 710 332 331 313 768 302 950 samazinās samazinās<br />
2. Piemaksa pie ģimenes<br />
<strong>valsts</strong> pabalsta <strong>par</strong> bērnu<br />
invalīdu<br />
3. Bērna kopšanas pabalsts un<br />
piemaksa pie bērna kopšanas<br />
pabalsta vai vecāku pabalsta<br />
<strong>par</strong> dvīņiem vai vairākiem<br />
vienās dzemdībās dzimušiem<br />
× 7 355 7 328 7 320 7 300 samazinās samazinās<br />
× 29 558 27 596 26 740 26 740 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī
53<br />
bērniem<br />
4. Pabalsts aizbildnim <strong>par</strong><br />
bērna uzturēšanu<br />
5. Atlīdzība <strong>par</strong> aizbildņa<br />
pienākumu pildīšanu<br />
6. Atlīdzība <strong>par</strong> audžuģimenes<br />
pienākumu pildīšanu<br />
7. Pabalsts transporta<br />
izdevumu kompensēšanai<br />
invalīdiem, kuriem ir<br />
apgrūtināta pārvietošanās<br />
8. Valsts sociālā<br />
nodrošinājuma pabalsts<br />
9. Atlīdzība <strong>par</strong> adoptējamā<br />
bērna aprūpi<br />
10. Bērna invalīda kopšanas<br />
pabalsts<br />
11. Pabalsts invalīdam, kuram<br />
nepieciešama īpaša kopšana<br />
12. Kaitējuma atlīdzība ČAES<br />
avārijas seku likvidēšanas<br />
dalībniekam vai viņa nāves<br />
gadījumā – viņa apgādībā<br />
bijušajiem darbnespējīgajiem<br />
ģimenes locekļiem<br />
13. Valsts sociālais pabalsts<br />
ČAES avārijas seku<br />
likvidēšanas dalībniekiem un<br />
mirušo ČAES avārijas seku<br />
likvidēšanas dalībnieku<br />
ģimenēm<br />
14. Valsts speciālais pabalsts<br />
Latvijas neatkarības atgūšanas<br />
procesā bojā gājušo personu<br />
bērniem<br />
15. Valsts pabalsts ar celiakiju<br />
slimiem bērniem<br />
16. Bērna piedzimšanas<br />
pabalsts<br />
17. Atlīdzība <strong>par</strong> bērna<br />
adopciju<br />
18. Apbedīšanas pabalsts, ja<br />
miris <strong>valsts</strong> sociālā<br />
nodrošinājuma pabalsta<br />
saņēmējs<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
× 3 487 3 205 3 111 2 883 samazinās samazinās<br />
× 4 322 4 053 3 826 3 758 samazinās samazinās<br />
× 325 401 447 495 palielinās palielinās<br />
× 15 939 15 726 16 642 17 805 palielinās palielinās<br />
× 15 699 16 242 16 780 17 389 palielinās palielinās<br />
× 14 16 25 25 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× 1 706 1 712 1 720 1 756 palielinās palielinās<br />
× 9 085 10 094 11 105 11 883 palielinās palielinās<br />
× 450 441 442 423 samazinās samazinās<br />
× 3 468 3 507 3 590 3 625 palielinās palielinās<br />
× 2 2 2 2 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
samazinās<br />
× 1 143 1 206 1 395 1 549 palielinās palielinās<br />
× 1 665 1 564 1 600 1 600 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× 8 11 12 13 palielinās palielinās<br />
× 25 27 32 32 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi; lati × 95 806 641 82 621 507 93 421 481 105 410 865 106 293 877 125 280 437<br />
Kopējie izdevumi; % × × -13,8 13,1 12,8 0,8 17,9<br />
(+/-) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
* Līdz 2011. gadam <strong>valsts</strong> sociālo pabalstu izmaksas tika nodrošinātas programmas 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti”<br />
ietvaros (izdevumi tika plānoti programmas līmenī, neplānojot atsevišķās apakšprogrammās). Labklājības <strong>ministrijas</strong><br />
pamatbudžetā 2011. gadā izveidota jauna apakšprogramma 20.01.00 „Valsts sociālie pabalsti” un, lai dati būtu salīdzināmi,<br />
2010. gadā norādīti izdevumi, kas 2010. gadā tika veikti programmas 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti” ietvaros.<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
54<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
projekts<br />
Ls<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada plānu<br />
(%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
93 421 481 1 374 303 13 363 687 11 989 384 105 410 865 12,8<br />
segšanai<br />
Dotācija no vispārējiem 93 421 481 1 374 303 13 363 687 11 989 384 105 410 865 12,8<br />
ieņēmumiem<br />
Izdevumi – kopā 93 421 481 1 374 303 13 363 687 11 989 384 105 410 865 12,8<br />
Izdevumi:<br />
Izmaiņas izdevumos pret 2012. gadu kopā (5. aile): 11 989 384 lati<br />
tai skaitā:<br />
Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 374 303 lati<br />
Citas izmaiņas: 1 374 303 lati<br />
1 054 552 lati – ģimenes <strong>valsts</strong> pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto saņēmēju skaita<br />
samazināšanos no 313,8 tūkst. personām līdz 303,0 tūkst. personām vidēji mēnesī;<br />
99 702 lati – pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, izmaksām, ņemot vērā<br />
prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī samazināšanos no 100,75 latiem līdz<br />
100,00 latiem;<br />
68 728 lati – pabalsta aizbildnim <strong>par</strong> bērna uzturēšanu izmaksām, ņemot vērā prognozēto<br />
pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 3,1 tūkst. personām līdz 2,9 tūkst.<br />
personām vidēji mēnesī;<br />
50 000 latu –<strong>valsts</strong> sociālā pabalsta Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā<br />
cietušajām personām izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta vidējā apmēra<br />
mēnesī samazināšanos no 61,16 latiem līdz 60,00 latiem;<br />
38 947 lati – atlīdzības <strong>par</strong> aizbildņa pienākumu pildīšanu izmaksām, ņemot vērā prognozēto<br />
saņēmēju skaita samazināšanos no 3,8 tūkst. personām līdz 3,7 tūkst. personām vidēji<br />
mēnesī (31 008 lati) un prognozēto atlīdzības vidējā apmēra mēnesī samazināšanos no<br />
38,17 latiem līdz 38,00 latiem (7 939 lati);<br />
32 989 lati – bērna kopšanas pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta vidējā<br />
apmēra samazināšanos no 33,15 latiem līdz 33,05 latiem vidēji mēnesī(sākotnēji<br />
plānots 2013.gadā);<br />
18 000 latu – piemaksas pie ģimenes <strong>valsts</strong> pabalsta <strong>par</strong> bērnu invalīdu izmaksām, ņemot<br />
vērā prognozēto saņēmēju skaita samazināšanos no 7 320 personām līdz 7 300<br />
personām vidēji mēnesī;<br />
10 887 lati – kaitējuma atlīdzības Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām<br />
personām izmaksām, ņemot vērā prognozēto atlīdzības saņēmēju skaita samazināšanos<br />
no 442 personām līdz 423 personām vidēji mēnesī;<br />
384 lati – <strong>valsts</strong> pabalsta ar celiakiju slimiem bērniem izmaksām, ņemot vērā prognozēto<br />
pabalstavidējā apmēra mēnesī samazināšanos no 76,02 latiem līdz 76,00 latiem;<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
55<br />
114 lati – apbedīšanas pabalsta <strong>valsts</strong> sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves<br />
gadījumā izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī<br />
samazināšanos no 111,42 latiem līdz 111,12 latiem.<br />
Palielinājums izdevumos (4. aile): 13 363 687 lati<br />
Prioritārie pasākumiun jaunās politikas iniciatīvas: 11 511 480 latu<br />
11 511 480 latu – bērna kopšanas pabalsta izmaksām, lai nodrošinātu bērna kopšanas pabalsta<br />
apmēra paaugstināšanu sociāli neapdrošinātām personām laika posmā no bērna<br />
dzimšanas līdz viena gada vecumam no 50 latiem līdz 100 latiem mēnesī unbērna<br />
kopšanas pabalsta <strong>par</strong> bērnu vecumā no viena gada līdz 1,5 gadiemapmēra<br />
paaugstināšanu no 30 latiem līdz 100 latiem mēnesī, atbilstoši Latvijas Republikas<br />
11.Saeimas frakciju (Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „TB/LNNK”, Frakcija<br />
VIENOTĪBA, Reformu <strong>par</strong>tija), kā arī pie frakcijām nepiederošo deputātu un ekspertu<br />
un NVO pārstāvju 2012.gada 23.oktobrī <strong>par</strong>akstītajā Vienošanas protokolā <strong>par</strong> <strong>valsts</strong><br />
atbalstu dzimstības veicināšanai un ģimenēm ar bērniem <strong>par</strong>edzētajam un atbilstoši<br />
Ministru kabineta 2012. gada 5.novembra ārkārtas sēdes protokola Nr. 61., 16.§.<br />
4.punktam.<br />
Citas izmaiņas: 1 852 207 lati<br />
933 621 lats – pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, izmaksām, ņemot vērā<br />
prognozēto pabalsta saņēmēju skaita pieaugumu no 11,1 tūkst. personām līdz 11,9<br />
tūkst. personām vidēji mēnesī;<br />
493 444 lati – <strong>valsts</strong> sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto<br />
saņēmēju skaita pieaugumu no 16,8 tūkst. personām līdz 17,4 tūkst. personām vidēji<br />
mēnesī (489 417 lati) un prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no<br />
66,95 latiem līdz 66,97 latiem (4 027 lati);<br />
140 448 lati – <strong>valsts</strong> pabalsta ar celiakiju slimiem bērniem izmaksām, ņemot vērā prognozēto<br />
pabalsta saņēmēju skaita pieaugumu no 1 395 personām līdz 1 549 personām vidēji<br />
mēnesī;<br />
130 256 lati –pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta<br />
pārvietošanās, izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita<br />
palielināšanos no 16,6 tūkst. personām līdz 17,8 tūkst. personām vidēji mēnesī;<br />
64 800 latu –bērna invalīda kopšanas pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta<br />
saņēmēju skaita palielināšanos no 1 720 personām līdz 1 756 personām vidēji mēnesī;<br />
48 381 lats – atlīdzības <strong>par</strong> audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksām,ņemot vērā<br />
prognozēto saņēmēju skaita palielināšanos no 447 personām līdz 495 personām vidēji<br />
mēnesī (47 877 lati) un prognozēto atlīdzības vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no<br />
83,03 latiem līdz 83,12 latiem (504 lati);<br />
25 200 latu –<strong>valsts</strong> sociālā pabalsta Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā<br />
cietušajām personām izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita<br />
palielināšanos no 3 590 personām līdz 3 625 personām vidēji mēnesī;<br />
10 000 latu –atlīdzības <strong>par</strong> bērna adopciju izmaksām, ņemot vērā prognozēto saņēmēju skaita<br />
palielināšanos no 12 personām līdz 13 personām vidēji mēnesī;<br />
5 526 lati – pabalsta aizbildnim <strong>par</strong> bērna uzturēšanu izmaksām, ņemot vērā prognozēto<br />
pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 24,97 latiem līdz 25,12 latiem;<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
56<br />
531 lats – kaitējuma atlīdzības Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām<br />
personām izmaksām, ņemot vērā prognozēto atlīdzības vidējā apmēra mēnesī<br />
palielināšanos no 47,65 latiem līdz 47,75 latiem.<br />
20.02.00 Izdienas pensijas<br />
Apakšprogrammas mērķa formulējums:<br />
sniegt finansiālu atbalstu personām, kuras <strong>valsts</strong> interesēs īpašos apstākļos pildījušas<br />
noteiktas funkcijas un kuru darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu, kas var rasties jau<br />
pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas.<br />
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:<br />
apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošinātas:<br />
1) izdienas pensijas izmaksas:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Iekšlietu <strong>ministrijas</strong> sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem<br />
ar speciālajām dienesta pakāpēm,<br />
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām,<br />
diplomātiem,<br />
tiesnešiem,<br />
prokuroriem,<br />
<strong>valsts</strong> un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un<br />
cirka māksliniekiem;<br />
2) speciālā piemaksa pie <strong>valsts</strong> vecuma pensijas personām, kuras dienējušas Latvijas<br />
policijā vai Latvijas Robežsargu brigādē un kuru dienestu pārtraukusi Latvijas iekļaušana<br />
PSRS sastāvā (speciālā piemaksa kā transferta pārskaitījums tiek pārskaitīta uz sociālās<br />
apdrošināšanas speciālo budžetu);<br />
3) apbedīšanas pabalsta izmaksas personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja miris<br />
izdienas pensijas saņēmējs, un pabalsta izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā izmaksas<br />
pārdzīvojušajam laulātajam (pabalstu apmērs – divu mēnešu izdienas pensijas apmērā).<br />
Apakšprogrammas izpildītājs – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.<br />
Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas<br />
dokumentu nosaukumi):<br />
Nav.<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
dokumentiem (attīstības plānošanas<br />
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam*<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gada<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
Darbības rezultāts:<br />
Noteiktam personu lokam sakarā ar profesionālo iemaņu zudumu nodrošināts <strong>valsts</strong> atbalsts naudas maksājumu veidā<br />
1. Izdienas pensijas un speciālā piemaksa:<br />
1.1. saņēmēji (vidēji × × 5 628 6 241 6 849 palielinās palielinās<br />
mēnesī)<br />
1.2. apmērs vidēji<br />
mēnesī (lati)<br />
× × 235,89 238,82 239,04 palielinās palielinās<br />
2.1. saņēmēji (vidēji<br />
mēnesī)<br />
2. Apbedīšanas pabalsts, ja miris izdienas pensijas saņēmējs:<br />
× × 1 2 2 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī
57<br />
2.2. apmērs vidēji<br />
mēnesī (lati)<br />
3.1. saņēmēji (vidēji<br />
mēnesī)<br />
× × 319,50 477,64 478,09 palielinās palielinās<br />
3. Pabalsts izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam:<br />
× × - 1 1 saglabājas saglabājas<br />
esošajā esošajā<br />
līmenī līmenī<br />
× × 214,50 477,64 478,09 palielinās palielinās<br />
3.2. apmērs vidēji<br />
mēnesī (lati)<br />
* Izdienas pensiju un citu šīs apakšprogrammas maksājumu administrēšanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra veic no<br />
01.01.2011.<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi; lati × × 15 352 613 17 926 316 19 687 420 21 579 389 23 851 494<br />
Kopējie izdevumi; %<br />
(+/-) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
× × × 16,8 9,8 9,6 10,5<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Ls<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada plānu<br />
(%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
17 926 316 858 1 761 962 1 761 104 19 687 420 9,8<br />
segšanai<br />
Dotācija no vispārējiem 17 926 316 858 1 761 962 1 761 104 19 687 420 9,8<br />
ieņēmumiem<br />
Izdevumi – kopā 17 926 316 858 1 761 962 1 761 104 19 687 420 9,8<br />
Izdevumi:<br />
Izmaiņas izdevumos pret 2012. gadu kopā (5. aile): 1 761 104 lati<br />
tai skaitā:<br />
Samazinājums izdevumos (3. aile): 858 lati<br />
Citas izmaiņas: 858 lati<br />
858 lati – samazināti izdevumi apbedīšanas pabalsta izdienas pensiju saņēmēja nāves<br />
gadījumā izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita vidēji mēnesī<br />
samazināšanos.<br />
Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 761 962 lati<br />
Citas izmaiņas: 1 761 962 lati<br />
1 760 869 lati – palielināti izdevumi izdienas pensiju izmaksām, ņemot vērā prognozēto<br />
pensiju saņēmēju skaita palielināšanos no 6 241 personas līdz 6 849 personām vidēji<br />
mēnesī (1 744 067 lati) un prognozēto pensijas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos<br />
no 238,82 latiem līdz 239,04 latiem (16 802 lati);<br />
1 079 lati – palielināti izdevumi pabalsta izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā<br />
pārdzīvojušajam laulātajam izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju
58<br />
skaita vidēji mēnesī palielināšanos un vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 477,64<br />
latiem līdz 478,09 latiem;<br />
14 lati – palielināti izdevumi apbedīšanas pabalsta izdienas pensiju saņēmēja nāves gadījumā<br />
izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no<br />
477,64 latiem līdz 478,09 latiem.<br />
21.00.00 Darba apstākļu uzlabošana<br />
21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība<br />
Apakšprogrammas mērķa formulējums:<br />
īstenot darba tiesisko attiecību, tai skaitā, nereģistrētās nodarbinātības mazināšanas, un<br />
darba aizsardzības politiku, nodrošinot šo jomu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas<br />
uzraudzību un kontroli.<br />
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:<br />
Valsts darba inspekcija (turpmāk – Inspekcija):<br />
1) uzrauga un kontrolē darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu<br />
prasību ievērošanu;<br />
2) kontrolē darba devēju un darbinieku savstarpēji noslēgtos darba līgumos un darba<br />
koplīgumos noteikto pienākumu izpildi;<br />
3) veic pasākumus, lai sekmētu domstarpību novēršanu starp darba devēju un<br />
darbiniekiem un, ja nepieciešams, pieaicina darbinieku pārstāvjus;<br />
4) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un<br />
vienotu reģistrāciju;<br />
5) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedalās arodsaslimšanas gadījumu<br />
izmeklēšanā;<br />
6) kontrolē darba vietās esošo darba aprīkojumu, kā arī personāla individuālo un<br />
kolektīvo aizsardzības līdzekļu, veselībai kaitīgo un bīstamo vielu izmantošanu atbilstoši<br />
normatīvo aktu prasībām;<br />
7) sniedz darba devējiem un darbiniekiem bezmaksas konsultācijas <strong>par</strong> darba tiesisko<br />
attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām;<br />
8) nodrošina Eiropas Darba drošības un veselības aģentūras nacionālā kontaktpunkta<br />
darbību.<br />
Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas<br />
dokumentu nosaukumi):<br />
1)Darba aizsardzības jomas attīstības pamatnostādnes 2008.–2013. gadam (Ministru<br />
kabineta 2008. gada 17. aprīļa rīkojums Nr.213);<br />
2) Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2011.–2013. gadam (Ministru kabineta<br />
2011. gada 20. aprīļa rīkojums Nr.171);<br />
3) Pasākumu plāns nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai 2010.–2013. gadam<br />
(Ministru kabineta 2010. gada 7. aprīļa rīkojums Nr.197).<br />
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
59<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
Darbības rezultāts Nr.1:<br />
Sekmēta darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošana, t.sk., mazināta nereģistrētā nodarbinātība;<br />
izglītota sabiedrība, lai preventīvi novērstu normatīvo aktu pārkāpšanu<br />
1. Uzņēmumu<br />
apsekojumi, t.sk.:<br />
1.1. uzņēmumi, kuru<br />
saimnieciskajā darbībā<br />
ir paaugstināts<br />
nereģistrētās<br />
nodarbinātības risks<br />
1.1.1. atkārtoto<br />
apsekojumu īpatsvars<br />
1.1.rādītājā minētajos<br />
uzņēmumos<br />
1.2. tematiskās<br />
pārbaudes/ uzņēmumu<br />
apsekojumi tematiskajās<br />
pārbaudēs<br />
2. ES ikgadējā<br />
sabiedrības<br />
informēšanas kampaņa<br />
<strong>par</strong> drošiem darba<br />
apstākļiem/ kampaņā<br />
izglītotās personas<br />
3. Sabiedrības izglītošanas<br />
semināri <strong>par</strong><br />
aktuāliem darba<br />
aizsardzības un darba<br />
tiesību jautājumiem/semināros<br />
izglītotās personas<br />
4. Publicitātes pasākumi<br />
<strong>par</strong> nereģistrēto<br />
nodarbinātību (preses<br />
relīzes, preses brīfingi,<br />
publikācijas drukātajos<br />
un elektroniskajos<br />
medijos, intervijas TV<br />
un radio)<br />
1. Apsekojumu īpatsvars<br />
no 1.darbības rezultāta<br />
1.1.rādītāja, kuros atklātas<br />
nelegāli nodarbinātas<br />
personas vai personas,<br />
<strong>par</strong> kuru nodarbināšanu<br />
vēl nav paziņots Valsts<br />
ieņēmumu dienestam<br />
(tikko noslēgts darba<br />
līgums)<br />
2. Personu, kas apmierinātas<br />
ar saņemtajām<br />
konsultācijām no Valsts<br />
darba inspekcijas,<br />
īpatsvars respondentu<br />
skaitā<br />
* Rādītāju mēra no 2011. gada.<br />
× 10 474 10 377 10 000 11 500 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× 3 262 3 246 3 000 4 500 palielinās palielinās<br />
× 7,6% 7,14% 5% 5% saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× 6/959 6/932 6/900 6/900 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× 1/×* 1/207 1/150 1/150 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× 19/×* 11/404 15/550 15/550 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× ×* 260 200 200 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
Darbības rezultāts Nr.2:<br />
Efektīva un klientorientēta Valsts darba inspekcijas darbība<br />
× 32% 33,45% 25% 25% saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× ×* 95% 75% 80% palielinās palielinās<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
60<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi, lati × 1 393 477 1 382 691 1 468 776 1 749 259 1 756 552 1 755 961<br />
Kopējie izdevumi, %<br />
(+/–) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
× × -0,8 6,2 19,1 0,4 0,03<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Ls<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada plānu<br />
(%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
1 468 776 136 070 416 553 280 483 1 749 259 19,1<br />
segšanai<br />
Ieņēmumi no maksas<br />
519 519 - -519 0 -<br />
pakalpojumiem un citi pašu<br />
ieņēmumi<br />
Dotācija no vispārējiem<br />
1 468 257 135 551 416 553 281 002 1 749 259 19,1<br />
ieņēmumiem<br />
Izdevumi – kopā 1 468 776 136 070 416 553 280 483 1 749 259 19,1<br />
Atlīdzība 1 164 744 40 000 279 241 239 241 1 403 985 20,5<br />
t.sk. atalgojums 923 320 32 235 224 444 192 209 1 115 529 20,8<br />
Vidējais amata vietu skaits<br />
158,3 - 22,0 22,0 180,3 13,9<br />
gadā, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas<br />
Vidējā atlīdzība amata<br />
612 - 35,8 35,8 647,8 5,8<br />
vietai, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas (mēnesī)<br />
Kopējā atlīdzība gadā <strong>par</strong><br />
ārštata darbinieku<br />
pakalpojumiem<br />
2 281 - 201 201 2 482 8,8<br />
Resursi:<br />
Izmaiņas resursos pret 2012. gadu kopā (5. aile): 280 483 lati<br />
tai skaitā:<br />
Samazinājumsresursos: 136 070 latu<br />
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 519 lati<br />
519 lati – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu samazinājums,<br />
pamatojoties uz Valsts darba inspekcijas un Latvijas darba devēju konfederācijas<br />
savstarpēji noslēgto līgumu <strong>par</strong> ESF projekta Nr.1DP/1.3.1.3.2./08/ IPIA/NVA/002<br />
„Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu piemērošana nozarēs un<br />
uzņēmumos” ietvaros 2012.gadā veikto VDI projekta 2.2. apakšaktivitātē <strong>par</strong>edzēto<br />
432 darba vietudeminimis atbalsta izvērtēšanu.<br />
Izdevumi:<br />
Izmaiņas izdevumos pret 2012. gadu kopā (5. aile): 280 483 lati<br />
tai skaitā:<br />
Samazinājums izdevumos (3. aile): 136 070 latu<br />
Ilgtermiņa saistības: 540 latu<br />
540 latu – samazināti izdevumi starptautiskajai sadarbībai iemaksām Starptautiskajā darba<br />
inspekciju asociācijā IALI (InternationalAssociationofLabourInspection) 2012. gadā.
61<br />
Vienreizēji pasākumi: 135 011 lati<br />
95 011 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 63 773 latu apmērā un izdevumi<br />
pamatkapitāla veidošanai 31 238 latu apmērā Valsts darba inspekcijai (VDI) darbības<br />
nodrošināšanai 2012.gadā (saistībā ar likumā „Grozījumi likumā „Par <strong>valsts</strong> budžetu<br />
2012.gadam”” veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm), tai skaitā:<br />
33 791 lats – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem VDI pārbaužu veikšanas<br />
nodrošināšanai nelegālās nodarbinātības mazināšanai (e -talonu iepirkumiem, lai<br />
nokļūtu pārbaužu veikšanas vietās Rīgā, telpu nomai reģionālajās inspekcijās, sakaru<br />
pakalpojumu apmaksai, degvielas izdevumiem, autotransporta nomai, inspektoru<br />
individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei),<br />
20 611 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 6 115 latu apmērā un<br />
izdevumi pamatkapitāla veidošanai 14 496 latu apmērā tehniskā nodrošinājuma<br />
atjaunošanai un jaunas datortehnikas iegādei un ERAF projekta „Valsts darba<br />
inspekcijas informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana” ietvaros<br />
izstrādātās IS uzturēšanai;<br />
14 530 latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem neatliekamo<br />
remontdarbu veikšanai – infrastruktūras atjaunošanai VDI pārvaldē,<br />
26 079 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 9 337 latu apmērā un<br />
izdevumi pamatkapitāla veidošanai 16 742 latu apmērā darba vietu iekārtošanai un<br />
amatpersonu apgādāšanai ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;<br />
40 000 latu – samazināti izdevumi atlīdzībai 40 000 latu apmērā, tajā skaitā atalgojumam<br />
32 235 latu apmērā, Valsts darba inspekcijai ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu<br />
īstenošanā iesaistīto institūciju amatpersonu (darbinieku) motivēšanai (Ministru<br />
kabineta 2012.gada 14.augusta sēdes protokollēmums Nr.45 (39.§ 5.punkts)).<br />
Citas izmaiņas: 519 lati<br />
519 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem biroja preču iegādeisaistībā ar<br />
ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem samazinājumu.<br />
Palielinājums izdevumos (4. aile): 416 553 lati<br />
Ilgtermiņa saistības: 531 lats<br />
531 lats – palielināti izdevumi iemaksām Starptautiskajā Darba inspekciju asociācijā IALI<br />
(InternationalAssociationofLabourInspection) 2013. gadā.<br />
Prioritārie pasākumi un jaunās politikas iniciatīvas: 411 961 lats<br />
150 950 latu – palielināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 121 328 latu apmērā,<br />
Valsts darba inspekcijas inspektoru atalgojuma palielināšanai vidēji no 76% līdz 90%<br />
no maksimālās mēnešalgas apmēra saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada<br />
22.decembra noteikumos Nr.1651 „Noteikumi <strong>par</strong> <strong>valsts</strong> un pašvaldību institūciju<br />
amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas<br />
kārtību” noteiktajām kvalifikācijas pakāpēm, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada<br />
16.augusta ārkārtas sēdes protokola Nr. 46, 11.§;<br />
113 921 lats – palielināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 91 566 latu apmērā,<br />
Valsts darba inspekcijai 20 jaunām inspektoru amata vietām (ēnu ekonomikas<br />
mazināšanai) atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 16.augusta ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr. 46, 11.§;<br />
14 370 latu – palielināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 11 550 latu apmērā,<br />
Valsts darba inspekcijai 2 jaunām juriskonsultu amata vietām (ēnu ekonomikas<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
62<br />
mazināšanai) atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 16.augusta ārkārtas sēdes<br />
protokola Nr. 46, 11.§;<br />
132 720 latu – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Valsts darba inspekcijai 24<br />
autotransportu nomai, lai veicinātu efektīvu normatīvo aktu ievērošanas kontroli un<br />
nodrošinātu apsekojumu veikšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 16.augusta<br />
ārkārtas sēdes protokola Nr. 46, 11.§.<br />
Citas izmaiņas: 4 061 lats<br />
3 998 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem saistībā ar Eiropas Reģionālās<br />
attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēto projektu ietvaros veiktajām investīcijām<br />
atbilstoši noslēgtajiem līgumiem vai citiem pamatojuma dokumentiem, lai nodrošinātu<br />
ERAF projekta „Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-<br />
pakalpojumu ieviešana” ietvaros izstrādātās IS uzturēšanu atbilstoši noslēgtajam<br />
līgumam <strong>par</strong> „Informācijas sistēmas un e-pakalpojumu izstrāde un izveidošana<br />
www.latvija.lv”.<br />
63 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (pasta izdevumiem), kas 2012. gadā<br />
plānoti starptautiskajai sadarbībai (saistībā ar likumā „Grozījumi likumā „Par <strong>valsts</strong><br />
budžetu 2012.gadam”” apakšprogrammas 21.01.00 „Darba tiesisko attiecību un darba<br />
apstākļu kontrole un uzraudzība” ietvaros veiktajām vienreizējām iekšējām līdzekļu<br />
pārdalēm).<br />
Izmaiņas kopējai atlīdzībai gadā <strong>par</strong> ārštata darbinieku pakalpojumiem:<br />
kopējā atlīdzība gadā <strong>par</strong> ārštata darbinieku pakalpojumiem palielināta 201 lata<br />
apmērā, jo uz līguma pamata pieaicināts arhīva speciālists ilgstoši glabājamo lietu un<br />
pastāvīgi glabājamo lietu sakārtošanai un 2013. gadā tiek plānots lielāks arhīvā nododamo<br />
lietu skaits.<br />
Programmas mērķa formulējums:<br />
vidi.<br />
22.00.00 Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana<br />
sniegt atbalstu ģimenēm un bērniem, attīstot tiesisku, drošu un vajadzībām atbilstošu<br />
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:<br />
Valsts programma bērnu un ģimeņu stāvokļa uzlabošanai 2013. gadam ietver virkni uz<br />
bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērstus pasākumus, arī tādus, kas sekmē<br />
vardarbības ģimenē prevenciju un mazināšanu.<br />
Programmas izpildītāji – Labklājības ministrija un Valsts bērnu tiesību aizsardzības<br />
inspekcija. Atsevišķu aktivitāšu īstenošanā tiek piesaistītas konkursa kārtībā izvēlētas<br />
līgumorganizācijas.<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi; lati × 595 661 609 444 598 727 577 438 572 438 572 438<br />
Kopējie izdevumi; %<br />
(+/-) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
× × 2,3 -1,8 -3,6 -0,9 -<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
63<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Ls<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
598 727 26 289 5 000 -21 289 577 438 -3,6<br />
segšanai<br />
Dotācija no vispārējiem<br />
598 727 26 289 5 000 -21 289 577 438 -3,6<br />
ieņēmumiem<br />
Izdevumi – kopā 598 727 26 289 5 000 -21 289 577 438 -3,6<br />
Atlīdzība 370 899 20 010 - -20 010 350 889 -5,4<br />
t.sk. atalgojums 297 166 15 320 - -15 320 281 846 -5,2<br />
Vidējais amata vietu skaits<br />
42,0 - - - 42,0 -<br />
gadā, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas<br />
Vidējā atlīdzība amata<br />
vietai, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas (mēnesī)<br />
735,9 39,7 - -39,7 696,2 -5,4<br />
22.01.00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis<br />
Apakšprogrammas mērķa formulējums:<br />
īstenotbērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības politiku, nodrošinot šo jomu<br />
regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli (izņemot uzdevumus, kas<br />
noteikti Bāriņtiesu likuma VII un VIII nodaļā).<br />
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:<br />
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija):<br />
1) uzrauga un kontrolē Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību<br />
aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu, sniedz ieteikumus <strong>valsts</strong> un pašvaldību<br />
iestādēm un citām institūcijām bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai un pilnveidošanai,<br />
organizē bērnu tiesību aizsardzības speciālistu apmācību;<br />
2) regulāri analizē situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā;<br />
3) nodrošina uzticības tālruņa darbību (bērnu tiesību aizsardzības jomā), sniedz<br />
konsultācijas un psiholoģisko atbalstu bērniem krīzes situācijās;<br />
4) uzrauga bāriņtiesu darbu un sniedz tām metodisko palīdzību;<br />
5) uzskaita audžuģimenes, sniedz tām psiholoģisko palīdzību un informatīvo atbalstu,<br />
kā arī nodrošina to obligāto apmācību;<br />
6) izgatavo apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.<br />
Apakšprogrammas izpildītājs – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.<br />
Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas<br />
dokumentu nosaukumi):<br />
1) Rīcības plāns Ģimenes <strong>valsts</strong> politikas pamatnostādņu 2011.-2017.gadam<br />
īstenošanai 2012.-2014.gadā (Ministru kabineta 2012. gada 7.decembra rīkojums Nr.584);<br />
2) Pamatnostādnes „Bērniem piemērota Latvija” (Ministru kabineta 2004. gada<br />
31.marta rīkojums Nr.185);<br />
3) Ģimenes <strong>valsts</strong> politikas pamatnostādnes 2011.–2017. gadam (Ministru kabineta<br />
2011. gada 18.februāra rīkojums Nr.65).
64<br />
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam<br />
Rezultatīvie rādītāji<br />
2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gada 2013. gada 2014. gada<br />
(izpilde) (izpilde) (izpilde) plāns plāns tendence<br />
Darbības rezultāts Nr.1:<br />
Sekmēta bērnu tiesību nodrošināšana un sniegts metodiskais atbalsts bērnu tiesību aizsardzības uzlabošanai<br />
Bērnu tiesību ievērošanas × 309 231 258 257 saglabājas<br />
pārbaudes (skaits kopā), t.sk.:<br />
esošajā<br />
1.1. pārbaudes visās bērnu<br />
ārpusģimenes aprūpes<br />
iestādēs, t.sk.:<br />
1.1.1. pārbaudes bērnu<br />
ārpusģimenes aprūpes<br />
iestādēs, kas ierosinātas<br />
pamatojoties uz sūdzībām un<br />
iesniegumiem/to īpatsvars<br />
pārbaužu bērnu<br />
ārpusģimenes aprūpes<br />
iestādēs skaitā;<br />
1.2. pārbaudes citās iestādēs<br />
(skolās, pirmsskolas<br />
izglītības iestādēs, sociālās<br />
korekcijas izglītības iestādēs,<br />
ieslodzījuma vietās,<br />
ārstniecības iestādēs, u.c.)/to<br />
īpatsvars visu pārbaužu<br />
kopskaitā, t.sk.:<br />
1.2.1. pārbaudes citās<br />
iestādēs, kas ierosinātas<br />
pamatojoties uz sūdzībām un<br />
iesniegumiem/to īpatsvars<br />
pārbaužu citās iestādēs skaitā<br />
2. Pārbaudītās bērnu<br />
personas lietas bērnu<br />
ārpusģimenes aprūpes<br />
iestādēs<br />
3. Pārbaužu rezultātā<br />
konstatētie bērnu tiesību<br />
pārkāpumi/to īpatsvars<br />
saņemto sūdzību, iesniegumu<br />
un priekšlikumu kopskaitā<br />
4. Izgatavotās apliecības<br />
bāreņiem un bez vecāku<br />
gādības palikušajiem<br />
bērniem<br />
5. Audžuģimenes, kuru<br />
aprūpē nodoti bērni/to<br />
īpatsvars audžuģimeņu<br />
kopskaitā<br />
6. Individuālās konsultācijas<br />
bērnu tiesību aizsardzības<br />
speciālistiem, fiziskām un<br />
juridiskām personām bērnu<br />
tiesību aizsardzības<br />
jautājumos<br />
7. Pasākumi (semināri,<br />
lekcijas, konferences,<br />
tikšanās)<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
līmenī<br />
× 53 52 48 47 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× 16/30% 10/19% 12/25% 16/34% saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× 256/83% 179/77% 210/81% 211/82% samazinās samazinās<br />
× 165/64% 90/50% 130/62% 160/76% palielinās palielinās<br />
× 1 026 1 000 1 000 980 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× 274/53% 266/66% 325/65% 414/75% palielinās palielinās<br />
× 5 410 5 000 4 000 4 000 samazinās samazinās<br />
× 360/68% 357/70% 421/75% 450/ 77% palielinās palielinās<br />
× 6 198 2 500 2 500 2 500 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× 742 680 680 580 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
Darbības rezultāts Nr.2:<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
Nodrošināta iespēja anonīmi ziņot <strong>par</strong> iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem un saņemt atbalstu krīzes situācijās<br />
× 121 643 120 000 120 000 100 000 samainās samazinās<br />
1. Bērnu un pusaudžu<br />
uzticības tālruņa apkalpotie<br />
zvani<br />
2. Bērnu un pusaudžu<br />
uzticības tālruņa speciālistu<br />
× 9 985/<br />
8,2%<br />
10 000/<br />
8,3%<br />
11 000/<br />
9,2%<br />
11 000/<br />
11%<br />
palielinās<br />
palielinās
65<br />
Rezultatīvie rādītāji<br />
sniegtās konsultācijas<br />
bērniem krīzes situācijās/to<br />
īpatsvars apkalpoto zvanu<br />
skaitā<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
Darbības rezultāts Nr.3:<br />
Veikta bāriņtiesu uzraudzība un sniegts metodiskais atbalsts<br />
1. Pārbaudītās bāriņtiesas/to<br />
īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā<br />
× 115/77% 90/60% 70/47% 70/47% saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
2. Bāriņtiesās pārbaudītās × 2 978 2 000 1 800 1 800 samazinās samazinās<br />
personas lietas<br />
3. Individuālās konsultācijas<br />
fiziskām un juridiskām<br />
personām bāriņtiesu darbības<br />
× 3 258 2 000 2 000 2 300 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
jautājumos<br />
4. Pasākumi bāriņtiesām<br />
× 6 26 36 36 palielinās palielinās<br />
(semināri, konsultatīvās<br />
dienas, u.c.)<br />
Darbības rezultāts Nr.4:<br />
Efektīva un klientorientēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība<br />
1. Apkalpoto zvanu īpatsvars<br />
ienākošo zvanu uz Bērnu un<br />
pusaudžu uzticības tālruni<br />
skaitā<br />
× 89% 90% 90% 85% saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
2. gadījumi, kad pa Bērnu un<br />
pusaudžu uzticības tālruni<br />
saņemtā informācija nodota<br />
inspektoriem pārbaudes<br />
ierosināšanai/to īpatsvars<br />
saņemto zvanu sakarā ar<br />
krīzes situācijām kopskaitā<br />
3. Personu, kas apmierinātas<br />
ar saņemtajām konsultācijām<br />
no Valsts bērnu tiesību<br />
aizsardzības inspekcijas,<br />
īpatsvars respondentu skaitā<br />
* Rādītāju sāka mērīt ar 2011. gadu<br />
× ×* 40/0,4% 45/0,41% 50/0,45% palielinās palielinās<br />
× ×* 70% 75% 80% palielinās palielinās<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi; lati × 436 304 424 033 443 870 417 581 417 581 417 581<br />
Kopējie izdevumi; %<br />
(+/-) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
× × -2,8 4,7 -5,9 - -<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Ls<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
443 870 26 289 - -26 289 417 581 -5,9<br />
segšanai<br />
Dotācija no vispārējiem<br />
443 870 26 289 - -26 289 417 581 -5,9<br />
ieņēmumiem<br />
Izdevumi – kopā 443 870 26 289 - -26 289 417 581 -5,9<br />
Atlīdzība 370 899 20 010 - -20 010 350 889 -5,4<br />
t.sk. atalgojums 297 166 15 320 - -15 320 281 846 -5,2
66<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
42,0 - - - 42,0 -<br />
Vidējais amata vietu skaits<br />
gadā, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas<br />
Vidējā atlīdzība amata<br />
vietai, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas (mēnesī)<br />
735,9 39,7 - -39,7 696,2 -5,4<br />
Izdevumi:<br />
Izmaiņas izdevumos pret 2012. gadu kopā (5. aile): - 26 289 lati<br />
tai skaitā:<br />
Samazinājums izdevumos (3. aile): 26 289 lati<br />
Vienreizēji pasākumi: 26 289 lati<br />
26 289 lati – samazināti kārtējie izdevumi 23 999 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai<br />
19 010 latu apmērā (atalgojumam 15 320 latu apmērā) un izdevumi precēm un<br />
pakalpojumiem 4 989 latu apmērā, kā arī izdevumi pamatkapitāla veidošanai 2 290<br />
latu apmērā Valsts bērtu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) darbības<br />
nodrošināšanai 2012.gadā (saistībā ar likumā „Grozījumi likumā „Par <strong>valsts</strong> budžetu<br />
2012.gadam”” veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm), tai skaitā:<br />
2 973 lati – samazinātiizdevumi precēm un pakalpojumiem telpu uzturēšanas<br />
izdevumiem (komunālajiem izdevumiem, elektrībai, apkurei),<br />
2 016 lati – samazinātiizdevumi precēm un pakalpojumiemapliecību izgatavošanai<br />
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem sociālo garantiju saņemšanai,<br />
2 290 latu – samazinātiizdevumi pamatkapitāla veidošanai tehniskā nodrošinājuma<br />
atjaunošanai un jaunas datortehnikas iegādei,<br />
19 010latu – samazinātiizdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 15 320 latu<br />
apmērā, saistībā arVBTAI apstiprināto atvaļinājumu grafiku2012.gada decembrī<br />
(atalgojuma izmaksai decembrī darbiniekiem, kuri atbilstoši atvaļinājuma grafikam<br />
devās atvaļinājumā).<br />
Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:<br />
apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši<br />
ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus atlīdzībai 1 000 latu apmērā, tai skaitā<br />
darba devēja <strong>valsts</strong> sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura<br />
pabalstiem un kompensācijām,un attiecīgi palielinot izdevumus precēm un<br />
pakalpojumiem,(saistībā ar likumā „Grozījumi likumā „Par <strong>valsts</strong> budžetu 2012.gadam””<br />
veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm).<br />
22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai<br />
Apakšprogrammas mērķa formulējums:<br />
īstenot Valsts programmu bērnu un ģimeņu stāvokļa uzlabošanai 2013. gadam.<br />
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
67<br />
apakšprogrammas ietvaros tiek īstenota gadskārtējā Valsts programma bērnu un<br />
ģimeņu stāvokļa uzlabošanai (turpmāk – Valsts programma), ko apstiprina labklājības<br />
ministrs, un kura satur šādus pasākumus:<br />
1) sabiedrības informēšanas kampaņa „Palīdzi bērnam izaugt!”;<br />
2) psiholoģiskā palīdzība adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm,<br />
ģimenēm ar bērniem krīzes situācijās, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;<br />
3) potenciālo audžuģimeņu apmācība;<br />
4) bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājošo speciālistu izglītošana;<br />
5) pasākumi vardarbības mazināšanai;<br />
6) ārpusģimenes aprūpes iestādēs esošo bērnu sagatavošana dzīvei pēc pilngadības<br />
sasniegšanas;<br />
7) atbalsta pasākumi sievietēm, kuras nolēmušas veikt abortu;<br />
8) pētījums <strong>par</strong> demogrāfisko situāciju Latvijā.<br />
Apakšprogrammas izpildītāji – Labklājības ministrija un Valsts bērnu tiesību<br />
aizsardzības inspekcija. Atsevišķu aktivitāšu īstenošanā tiek piesaistītas konkursa kārtībā<br />
izvēlētas līgumorganizācijas.<br />
Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas<br />
dokumentu nosaukumi):<br />
1) Rīcības plāns Ģimenes <strong>valsts</strong> politikas pamatnostādņu 2011.-2017.gadam<br />
īstenošanai 2012.-2014.gadā (Ministru kabineta 2012. gada 7.decembra rīkojums Nr.584);<br />
2) Pamatnostādnes „Bērniem piemērota Latvija” (Ministru kabineta 2004. gada<br />
31.marta rīkojums Nr.185);<br />
3) Ģimenes <strong>valsts</strong> politikas pamatnostādnes 2011.–2017. gadam (Ministru kabineta<br />
2011. gada 18.februāra rīkojums Nr.65).<br />
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence*<br />
2015. gada<br />
tendence*<br />
Darbības rezultāts:<br />
Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērsti pasākumi, kuri veicina arī vardarbības ģimenē prevenciju<br />
un mazināšanos<br />
1. Psihologa konsultācijas adoptētājiem,<br />
× 1 507 2 400 1 800 1 800 × ×<br />
audžuģimenēm, aiz-<br />
bildņiem, viesģimenēm, ģimenēm<br />
ar bērniem krīzes situācijās<br />
(ja ir bāriņtiesas vai sociālā dienesta<br />
atzinums <strong>par</strong> nepieciešamību),<br />
bez vecāku gādības<br />
palikušajiem bērniem (arī pēc<br />
pilngadības sasniegšanas)<br />
2. Atbalsta grupas adoptētājiem, × 13 10 10 10 × ×<br />
audžuģimenēm, aizbildņiem,<br />
viesģimenēm (vidēji mēnesī)<br />
3. Apmācītās potenciālās<br />
× 157 83 100 70 × ×<br />
audžuģimenes (personu skaits)<br />
4. Audžuģimeņu salidojuma<br />
× 578 700 700 700 × ×<br />
dalībnieki<br />
5. Izveidota „jauniešu māja”<br />
ārpusģimenes aprūpes iestādē<br />
dzīvojošajiem bērniem<br />
× 1 3 1 1 × ×<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
68<br />
6. gadījumu skaits, kad Valsts<br />
bērnu tiesību aizsardzības<br />
inspekcijas krīzes komanda<br />
sniegusi operatīvu profesionālu<br />
palīdzību un atbalstu krīzes<br />
situācijā bērniem, vecākiem,<br />
izglītības iestāžu darbiniekiem,<br />
atbalsta personālam, nodrošinot<br />
palīdzības saņemšanu gan iestādēs,<br />
kur uzturas bērni, gan<br />
ģimenēs<br />
7. Īstenota sabiedrības<br />
informēšanas kampaņa „Palīdzi<br />
bērnam izaugt!” (vērsta uz<br />
adopciju un audžuģimenēm) un<br />
informēšanas pasākumi, lai<br />
mazinātu bērnu traumatismu un<br />
vardarbību ģimenē<br />
8. Atbilstoši MK 2005. gada<br />
27.septembra noteikumiem Nr.<br />
729 „Noteikumi <strong>par</strong> speciālu<br />
zināšanu apguves kārtību bērnu<br />
tiesību aizsardzības jomā un šo<br />
zināšanu saturu” apmācītie<br />
<strong>valsts</strong> un pašvaldību speciālisti<br />
9. Papildus apmācītās<br />
audžuģimenes (personu skaits)<br />
saskaņā ar MK 2006. gada<br />
19.decembra noteikumiem<br />
Nr.1036 „Audžuģimenes<br />
noteikumi”<br />
10. Apmācītie potenciālie<br />
adoptētāji<br />
11. Seksuālās vardarbības risku<br />
padziļināta izpēte speciālajās<br />
internātskolās (internātskolu<br />
skaits)<br />
12. Bērnu un pusaudžu uzticības<br />
tālruņa 116111 akciju ciklā (trīs<br />
akcijas) speciālistiem un vecākiem<br />
atbalstu un psiholoģisko<br />
palīdzību vardarbības gadījumos<br />
saņēmušās personas<br />
13. Krīzes gadījumu vadībā<br />
apmācītie pašvaldību speciālisti<br />
14. Radošo darbnīcu<br />
speciālistiem <strong>par</strong> darbu ar<br />
bērniem, kuriem ir atkarības<br />
problēmas un uzvedības<br />
traucējumi, dalībnieki<br />
15. Konferences pedagogiem,<br />
bāriņtiesu un sociālo dienestu<br />
darbiniekiem un citiem ar bērnu<br />
tiesību aizsardzību saistītiem<br />
speciālistiem dalībnieki<br />
16. Izstrādāts pilotprojekts<br />
atbalsta pasākumiem sievietēm,<br />
kuras nolēmušas veikt abortu<br />
17. Pētījums <strong>par</strong> demogrāfisko<br />
2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gada 2013. gada 2014. gada 2015. gada<br />
(izpilde) (izpilde) (izpilde) plāns plāns tendence* tendence*<br />
× 14 17 12 12 × ×<br />
× √ √ √ √ × ×<br />
× × 1 075 600 600 × ×<br />
× × × 300 300 × ×<br />
× × × × 20 × ×<br />
× × × × 5 × ×<br />
× × × × 250 × ×<br />
× × × × 50 × ×<br />
× × × × 250 × ×<br />
× × × × 500 × ×<br />
× × × × 1 × ×<br />
× × × × 1 × ×<br />
situāciju Latvijā<br />
* Valsts programma ir unikāla programma katram kalendārajam gadam, kurā aktivitātes tiek plānotas atbilstoši<br />
aktuālākajām vajadzībām.<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
69<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi; lati × 159 357 185 411 154 857 159 857 154 857 154 857<br />
Kopējie izdevumi; %<br />
(+/-) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
× × 16,3 -16,5 3,2 -3,1 -<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Ls<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
154 857 - 5 000 5 000 159 857 3,2<br />
segšanai<br />
Dotācija no vispārējiem<br />
154 857 - 5 000 5 000 159 857 3,2<br />
ieņēmumiem<br />
Izdevumi – kopā 154 857 - 5 000 5 000 159 857 3,2<br />
Izdevumi:<br />
Izmaiņas izdevumos pret 2011. gadu kopā (5. aile): 5 000 latu<br />
tai skaitā:<br />
Palielinājums izdevumos (4. aile): 5 000 latu<br />
Vienreizējie pasākumi:5 000 latu<br />
5 000 latu – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu programmas<br />
„Valsts programma bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2013. gadam” pasākuma<br />
„Pētījums <strong>par</strong> demogrāfisko situāciju Latvijā” īstenošanu, veicot līdzekļu pārdali no<br />
apakšprogrammas 05.01.00 „Valsts sociālās rehabilitācijas programmas”.<br />
Citas izmaiņas:<br />
Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:<br />
apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši<br />
ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus pārējiem <strong>valsts</strong> budžeta uzturēšanas<br />
izdevumu transfertiem pašvaldībām pasākumam „Ārpusģimenes aprūpes iestādēs esošo bērnu<br />
sagatavošana dzīvei pēc pilngadības sasniegšanas” 2 000 latu apmērā un attiecīgi palielinot<br />
izdevumus precēm un pakalpojumiem, lai programmas „Valsts programma bērna un ģimenes<br />
stāvokļa uzlabošanai 2013. gadam” pasākuma „Jauno adoptētāju apmācības” ietvaros<br />
nodrošinātu jauno adoptētāju apmācības, kuru mērķis ir adoptētājiem ļaut pilnīgāk izprast<br />
adoptējamo bērnu emocionālas vajadzības, jautājumus, kas saistīti ar bērna veselības aprūpi<br />
un citiem svarīgiem jautājumiem.<br />
96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā<br />
Programmas mērķa formulējums:<br />
nodrošināt Eiropas Savienības Padomes prezidentūras kvalitatīvu sagatavošanu un<br />
norisi Labklājības <strong>ministrijas</strong> kompetences jomā.<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
70<br />
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:<br />
1) Prezidentūras darba programmas sagatavošana:<br />
<br />
<br />
<br />
komandējumi saistībā ar Prezidentūras darba programmas sagatavošanu;<br />
tikšanos organizēšana <strong>par</strong> Prezidentūras darba programmas sagatavošanu un norisi<br />
ar sadarbības <strong>par</strong>tneriem (t.sk. Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu, TRIO valstu<br />
pārstāvjiem);<br />
personāla un tehniskais nodrošinājums;<br />
2) Prezidentūras darba programmas izpilde.<br />
Programmas izpildītājs – Labklājības ministrija.<br />
Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas<br />
dokumentu nosaukumi):<br />
1) ES Padomes lēmums (2007/5/EK, Euratom), kas nosaka dalībvalstu secību ES<br />
Padomes prezident<strong>valsts</strong> pienākumu veikšanai;<br />
2) Informatīvais ziņojums „Par Latvijas gatavošanos prezidentūrai ES Padomē<br />
2015. gadā” (MK 15.12.2009. prot. Nr.88. 121.§);<br />
3) Informatīvais ziņojums „Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē<br />
budžeta veidošanas principiem un vadlīnijām” (MK 24.04.2012. prot. Nr.22 52.§).<br />
1. Sociālo jautājumu<br />
darba grupas<br />
sanāksmes un<br />
Ministru padomes<br />
sanāksmes (skaits)<br />
2. Starptautiskie<br />
pasākumi (skaits)<br />
3. Citi braucieni<br />
saistībā ar darba<br />
programmas<br />
sagatavošanu (skaits)<br />
4. Personas, kuras<br />
pienākumus saistībā ar<br />
sagatavošanos<br />
Prezidentūrai veic kā<br />
papildus pienākumus<br />
un <strong>par</strong> to saņem<br />
piemaksu<br />
5. Papildus nozares<br />
padomnieks Latvijas<br />
Pastāvīgajā<br />
Pārstāvniecībā ES<br />
(skaits)<br />
6. Tehniskais<br />
nodrošinājums dalībai<br />
Sociālo jautājumu<br />
darba grupā (datoru<br />
skaits)<br />
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
Darbības rezultāts:<br />
Sagatavota Prezidentūras darba programma nodarbinātības un sociālajos jautājumos<br />
× × × × 47 palielinās samazinās<br />
× × × × 3 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
samazinās<br />
× × × × 6 palielinās palielinās<br />
× × × × 8 palielinās palielinās<br />
× × × × 1 palielinās saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× × × × 1 palielinās saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
71<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi, lati × × × × 83 816 64 741 38 839<br />
Kopējie izdevumi, %<br />
(+/–) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
× × × × × -22,8 -40,0<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Ls<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
0 - 83 816 83 816 83 816 -<br />
segšanai<br />
Dotācija no vispārējiem<br />
0 - 83 816 83 816 83 816 -<br />
ieņēmumiem<br />
Izdevumi – kopā 0 - 83 816 83 816 83 816 -<br />
Atlīdzība 0 - 25 617 25 617 25 617 -<br />
t.sk. atalgojums 0 - 9 584 9 584 9 584 -<br />
Izdevumi:<br />
Izmaiņas izdevumos pret 2012. gadu kopā (5. aile): 83 816 lati<br />
tai skaitā:<br />
Palielinājums izdevumos (4. aile): 83 816 lati<br />
Prioritārie pasākumiun jaunās politikas iniciatīvas: 83 816 lati<br />
4 663 lati – palielināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā izdevumi atalgojumam 3 758 lati, lai<br />
sākot ar 2013. gada 1.jūliju nodrošinātu piemaksas nodarbinātajiem, kuri papildus<br />
saviem tiešajiem pienākumiem veic ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības<br />
Padomē sagatavošanas nodrošināšanu saistītus pienākumus, atbilstoši Ministru<br />
kabineta 2012. gada 16.augusta ārkārtas sēdes protokola Nr.46., 11.§ un Ministru<br />
kabineta 2012. gada 29.augusta rīkojumam Nr.413;<br />
79 153 lati – palielināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 20 954 latu apmērā<br />
(atalgojumam 5 826 lati ) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 58 199 latu apmērā,<br />
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015. gadā sagatavošanai un<br />
nodrošināšanai – amata vietas izveidošanai no 01.07.2013. (izdevumi atlīdzībai 20 954<br />
latu apmērā, tai skaitā atalgojumam 5 826 latu apmērā, un izdevumi precēm un<br />
pakalpojumiem 21 149 latu apmērā) un komandējumu izdevumiem (izdevumi precēm<br />
un pakalpojumiem 37 050 latu apmērā) atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada<br />
12.jūlija rīkojumam Nr.334.<br />
62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana<br />
62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti<br />
labklājības nozarē (2007–2013)<br />
Apakšprogrammas mērķa formulējums:<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
72<br />
piesaistot ERAF līdzekļus, izstrādāt un ieviest informācijas sistēmas un e-<br />
pakalpojumus, kas vērsti uz iedzīvotājiem un pakalpojumu sniedzējiem un ļaus uzlabot<br />
saņemamo labklājības nozares publisko pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, un uzlabot<br />
infrastruktūru kvalitatīvākai labklājības nozares pakalpojumu sniegšanai.<br />
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:<br />
apakšprogrammas ietvaros tiek īstenoti Eiropas Savienības struktūrfondu 3.Darbības<br />
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” projekti:<br />
Prioritāte, Pasākums, Aktivitāte, Apakšaktivitāte, Projekta numurs un nosaukums<br />
Prioritāte 3.1. Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai<br />
Pasākums 3.1.4. Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra<br />
Aktivitāte 3.1.4.1. Darbspēju vērtēšanas un sociālo pakalpojumu ieviešanas institūciju infrastruktūras<br />
pilnveidošana<br />
Apakšaktivitāte 3.1.4.1.5. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu<br />
sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem<br />
Nr.3DP/3.1.4.1.5./10/IPIA/CFLA/002 „Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” sociālās aprūpes un<br />
rehabilitācijas pakalpojumu attīstība”<br />
Prioritāte 3.2. Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana<br />
Pasākums 3.2.2. IKT infrastruktūra un pakalpojumi<br />
Aktivitāte 3.2.2.1. Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība<br />
Apakšaktivitāte 3.2.2.1.1. Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība<br />
Nr. 3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/011 „Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas<br />
pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana”<br />
Nr. 3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide –<br />
SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana”<br />
Prioritāte 3.2. Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana<br />
Pasākums 3.2.2. IKT infrastruktūra un pakalpojumi<br />
Aktivitāte 3.2.2.1. Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība<br />
Apakšaktivitāte 3.2.2.1.1. Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība<br />
Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001 „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS),<br />
nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras<br />
attīstība”<br />
Projekta īstenotājs<br />
VSAC „Rīga”<br />
Valsts darba inspekcija<br />
(VDI)<br />
Labklājības ministrija<br />
(LM)<br />
Labklājības ministrija<br />
(LM)<br />
Apakšprogrammas izpildītāji – Labklājības ministrija, Veselības un darbspēju<br />
ekspertīzes ārstu <strong>valsts</strong> komisija, VSAC „Rīga” un Valsts darba inspekcija.<br />
Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas<br />
dokumentu nosaukumi):<br />
1) Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.–2013. gada periodam (Ministru kabineta<br />
2007. gada 29.oktobra rīkojums Nr.669);<br />
2) Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” (apstiprināta ar Eiropas<br />
Komisijas 2007. gada 10.decembra lēmumu un Ministru kabineta 2008. gada 7.februāra<br />
rīkojumu Nr.52);<br />
3) Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājums (Ministru<br />
kabineta 2008. gada 29.aprīļa rīkojums Nr.236);<br />
4) Informatīvais ziņojums „Par vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS),<br />
nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras<br />
attīstības koncepciju” (Ministru kabineta 2011. gada 5.jūlija sēdes protokols Nr.41 45.§);<br />
5) Darba aizsardzības jomas attīstības pamatnostādnes 2008.–2013. gadam (Ministru<br />
kabineta 2008. gada 17. aprīļa rīkojums Nr.213);<br />
6) Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2011.–2013. gadam (Ministru kabineta<br />
2011. gada 20. aprīļa rīkojums Nr.171);<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
73<br />
7) Programma sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai<br />
2009.-2013. gadam personām ar garīga rakstura traucējumiem (Ministru kabineta 2009. gada<br />
5. marta rīkojums Nr.157);<br />
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
Projekts „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un<br />
centralizētas IKT infrastruktūras attīstība”<br />
Mērķis: Ieviest jaunus elektroniskos pakalpojumus, t.sk. e-iesniegumu un e-lēmumu grupas, kuru īstenošanai un darbības<br />
nodrošināšanai jāveic būtiskus pārveidojumus labklājības nozares iestāžu informācijas sistēmās un IT infrastruktūrā, tās<br />
pakāpeniski integrējot efektīvi uzturamā nozares informācijas apstrādes vidē – vienotā Labklājības informācijas sistēmā (LabIS)<br />
1. Izstrādātas LM<br />
× × × × √ × ×<br />
iestāžu informācijas<br />
sistēmu uzlabojumu,<br />
LabIS un datu<br />
apmaiņas risinājumu<br />
un e-pakalpojumu<br />
tehniskās<br />
specifikācijas<br />
2. Attīstīta serveru<br />
× × × × √ √ √<br />
infrastruktūra, tai<br />
skaitā::<br />
2.1. iegādāts un<br />
uzstādīts serveru<br />
centralizācijas un<br />
virtualizācijas<br />
risinājums<br />
2.2. iegādāts un<br />
uzstādīts datu masīva<br />
risinājums<br />
2.3 iegādāts un<br />
uzstādīts standartprogrammatūras<br />
risinājums<br />
2.4. izveidots e-pasta<br />
centralizācijas<br />
risinājums<br />
2.5. izveidota datoru<br />
pārvaldības sistēma<br />
3. Izstrādāti un<br />
× × × × √ √ √<br />
ieviesti 19 e-<br />
pakalpojumi<br />
4. Uzlabotas nozares × × × × √ √ √<br />
informācijas sistēmas<br />
un izveidota LabIS<br />
5. Attīstītas LM un × × × × √ √ √<br />
padotības iestāžu<br />
Lietvedības sistēmas<br />
Projekts „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde,<br />
ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana”<br />
Mērķis: Izveidojot vienotu un integrētu informācijas sistēmu Labklājības <strong>ministrijas</strong> funkciju un uzdevumu izpildei,<br />
sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu monitoringa sistēmas datu ieguve tiks veikta tiešsaistes režīmā no pašvaldību sociālo<br />
dienestu un citu sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju informācijas sistēmām, nodrošinot Labklājības <strong>ministrijas</strong> izveidotos e-<br />
pakalpojumus, tādā veidā uzlabojot informācijas apmaiņas efektivitāti, radot resursu ietaupījumu un samazinot administratīvo slogu<br />
Latvijas iedzīvotājiem<br />
1. Sociālo<br />
× × × √ √ × ×<br />
pakalpojumu reģistra<br />
un monitoringa<br />
informatīvās sistēmas<br />
(VSPMIS) izstrāde<br />
2. Piecu (5)<br />
elektronisko<br />
pakalpojumu<br />
ievietošana portālā<br />
× × × √ √ × ×<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
74<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
www.latvija.lv<br />
Projekts „Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība”<br />
Mērķis: Izveidot infrastruktūru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai personām ar garīga rakstura<br />
traucējumiem, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un uzlabotu kvalitāti<br />
1. Rekonstrukcija<br />
VSAC „Rīga” filiāles<br />
„Ezerkrasti” vienā ēkā<br />
un filiāles „Jugla” 2<br />
ēkās<br />
2. Materiāltehniskās<br />
bāzes uzlabošana<br />
VSAC „Rīga” filiālē<br />
„Ezerkrasti” un filiālē<br />
„Jugla”<br />
3. Rekonstrukcija<br />
VSAC „Rīga” filiāles<br />
„Ezerkrasti” vienā ēkā<br />
4. Materiāltehniskās<br />
bāzes uzlabošana<br />
VSAC „Rīga” filiālē<br />
„Ezerkrasti”<br />
× × × √ × × ×<br />
× × × √ × × ×<br />
× × × × √ × ×<br />
× × × × √ × ×<br />
Projekts „Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana”<br />
Mērķis: Ieviest sešpadsmit VDI e-pakalpojumus, izveidot integrētu informācijas sistēmu,integrējot to ar Iedzīvotāju reģistru, Valsts<br />
ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu un citu <strong>valsts</strong> pārvaldes institūciju reģistriem un informācijas sistēmām Valsts<br />
informācijas sistēmu savietotājā, tādā veidā nodrošināt efektīvu darba aizsardzības un darba tiesisko attiecību jomas uzraudzības un<br />
kontroles informatīvo bāzi, sekojoši, paaugstinot darba efektivitāti un radot resursu ietaupījumu VDI, samazinot administratīvo<br />
slogu uz Latvijas iedzīvotājiem, pilnveidojot un efektizējot starp institūciju sadarbību un informācijas apmaiņu tiešsaistē<br />
1. Ieviesti<br />
× × × √ √ × ×<br />
elektroniskie<br />
pakalpojumi (16 e-<br />
pakalpojumi)<br />
2. Elektroniskie<br />
× × × √ √ × ×<br />
pakalpojumi ievietoti<br />
portālā www.latvija.lv<br />
3.Apmācīti<br />
× × × √ √ × ×<br />
administratori<br />
(apmācīti 4<br />
darbinieki)<br />
4. Nodrošināta<br />
projekta publicitāte<br />
× × × √ √ × ×<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi, lati × 4 686 907 4 006 537 3 520 154 1 652 180 1 360 000 250 028<br />
Kopējie izdevumi, %<br />
(+/–) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
× - -14,5 -12,1 -53,1 -17,7 -81,6<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Ls<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
3 520 154 3 520 154 1 652 180 -1 867 974 1 652 180 -53,1<br />
segšanai<br />
Dotācija no vispārējiem<br />
ieņēmumiem<br />
3 520 154 3 520 154 1 652 180 -1 867 974 1 652 180 -53,1
75<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Izdevumi – kopā 3 520 154 3 520 154 1 652 180 -1 867 974 1 652 180 -53,1<br />
Izdevumi:<br />
Izmaiņas izdevumos pret 2012. gadu kopā (5. aile): -1 867 974 lati<br />
Samazinājums izdevumos (3. aile): 3 520 154 lati<br />
Ilgtermiņa saistības: 3 520 154 lati<br />
348 533 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 33 924 latu apmērā un<br />
izdevumi pamatkapitāla veidošanai 314 609 latu apmērā projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1./<br />
09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP<br />
vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana”<br />
īstenošanai;<br />
302 825 lati– samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 9 644 latu apmērā un izdevumi<br />
pamatkapitāla veidošanai 293 181 lata apmērā projekta Nr. 3DP/3.1.1.1.0./10/<br />
IPIA/VIAA/025„Infrastruktūras uzlabošana, IKT un aprīkojuma modernizēšana<br />
Jūrmalas profesionālajā vidusskolā” īstenošanai;<br />
170 754 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1./<br />
09/IPIA/IUMEPLS/011„Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas pilnveidošana<br />
un e-pakalpojumu ieviešana” īstenošanai;<br />
1 798 362 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 194 418 latu apmērā un<br />
izdevumi pamatkapitāla veidošanai 1 603 944 latu apmērā projekta Nr.3DP/<br />
3.1.4.1.5./10/IPIA/CFLA/002 „Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” sociālās aprūpes<br />
un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” īstenošanai;<br />
240 495 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 40 357 latu apmērā un<br />
izdevumi pamatkapitāla veidošanai 200 138 latu apmērā projekta Nr.3DP/<br />
3.1.4.1.5./10/IPIA/CFLA/003 „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu<br />
attīstīšana Kurzemes reģionā” īstenošanai;<br />
478 212 lati – samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai projekta Nr.3DP/3.1.4.1.5./<br />
10/IPIA/CFLA/005 „Ilgstošās sociālās aprūpes centra „Zemgale” struktūrvienības<br />
„Īle” infrastruktūras pilnveidošana” īstenošanai;<br />
178 167 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 858 latu apmērā un izdevumi<br />
pamatkapitāla veidošanai 176 309 latu apmērā projekta Nr.3DP/3.1.4.1.1./10/IPIA/<br />
CFLA/002 „VDEĀVK infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes<br />
nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai” īstenošanai;<br />
2 806 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem projekta<br />
Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001 „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas<br />
(LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT<br />
infrastruktūras attīstība” īstenošanai.<br />
Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 652 180 latu<br />
Ilgtermiņa saistības: 1 652 180latu<br />
1 050 000 latu – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 500 latu apmērā un izdevumi<br />
pamatkapitāla veidošanai 1 049 500 latu apmērā projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/
76<br />
12/IPIA/CFLA/001 „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), n ozares<br />
centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras<br />
attīstība” īstenošanai;<br />
47 752 lati– palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai projekta „Nr.3DP/3.2.2.1.1./<br />
09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP<br />
vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana”<br />
īstenošanai;<br />
77 770 latu – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 25 611 latu apmērā un izdevumi<br />
pamatkapitāla veidošanai 52 159 latu apmērā projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1./<br />
09/IPIA/IUMEPLS/011„Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas pilnveidošana<br />
un e-pakalpojumu ieviešana” īstenošanai;<br />
476 658 lati–palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai projekta Nr.3DP/<br />
3.1.4.1.5./10/IPIA/CFLA/002 „Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” sociālās aprūpes<br />
un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” īstenošanai.<br />
63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana<br />
Programmas mērķa formulējums:<br />
sniegt un uzlabot labklājības nozares pakalpojumus (aktī vos darba tirgus politikas<br />
pasākumus, sociālo un profesionālo rehabilitāciju, sociālo aprūpi, invaliditātes ekspertīzi,<br />
u.c.), piesaistot ESF līdzekļus, un veikt atmaksu <strong>valsts</strong> pamatbudžetā <strong>par</strong> ESF projektu<br />
īstenošanu.<br />
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:<br />
programmas ietvaros tiek īstenoti Eiropas Savienības struktūrfondu 1.Darbības<br />
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projekti un nodrošināta atmaksa <strong>valsts</strong><br />
pamatbudžetā <strong>par</strong> Eiropas Sociālā fonda īstenotajiem projektiem 2007.–2013. gada<br />
plānošanas periodā.<br />
Programmas izpildītāji – projektus īsteno Labklājības ministrija, <strong>ministrijas</strong> padotības<br />
iestādes: Sociālās integrācijas <strong>valsts</strong> aģentūra, Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūra, Veselības un<br />
darbspēju ekspertīzes ārstu <strong>valsts</strong> komisija, Valsts sociālās aprūpes centrs „Latgale”; sociālie<br />
<strong>par</strong>tneri – Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība,<br />
biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” un citas nevalstiskās organizācijas, pašvaldību un<br />
<strong>valsts</strong> iestādes un kapitālsabiedrības, kā arī komersanti, kuru projekti uzvarēja atklātajā<br />
projektu iesniegumu atlases konkursā.<br />
Atmaksu <strong>valsts</strong> pamatbudžetā <strong>par</strong> Eiropas Sociālā fonda finansējumu 2007.–<br />
2013. gada plānošanas periodā veic Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūra.<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi; lati × 98 451 284 96 963 700 58 415 450 62 678 228 22 626 538 5 780 472<br />
Kopējie izdevumi; %<br />
(+/-) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
× - -1,5 -39,8 7,3 -63,9 -74,5<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
77<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Ls<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
58 415 450 58 415 450 62 678 228 4 262 778 62 678 228 7,3<br />
segšanai<br />
Transferti 21 531 21 531 14 938 -6 593 14 938 -30,6<br />
Dotācija no vispārējiem 58 393 919 58 393 919 62 663 290 4 269 371 62 663 290 7,3<br />
ieņēmumiem<br />
Izdevumi – kopā 58 415 450 58 415 450 62 678 228 4 262 778 62 678 228 7,3<br />
Atlīdzība 2 177 498 2 177 498 1 967 425 -210 073 1 967 425 -9,6<br />
t.sk. atalgojums 1 751 825 1 751 825 1 583 023 -168 802 1 583 023 -9,6<br />
Vidējais amata vietu skaits<br />
283,8 283,8 292,5 8,7 292,5 3,1<br />
gadā, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas<br />
Vidējā atlīdzība amata<br />
583,5 583,5 537,4 -46,1 537,4 -7,9<br />
vietai, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas (mēnesī)<br />
Kopējā atlīdzība gadā <strong>par</strong><br />
ārštata darbinieku<br />
pakalpojumiem<br />
190 290 190 290 81 247 -109 043 81 247 -57,3<br />
63.02.00 Atmaksas <strong>valsts</strong> pamatbudžetā <strong>par</strong> Eiropas Sociālā fonda (ESF)<br />
finansējumu (2007–2013)<br />
Apakšprogrammas mērķa formulējums:<br />
veikt atmaksu <strong>valsts</strong> pamatbudžetā <strong>par</strong> ESF ietvaros īstenotajiem projektiem 2007.–<br />
2013. plānošanas periodā.<br />
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:<br />
apakšprogrammas ietvaros tiek veikta atmaksa <strong>valsts</strong> pamatbudžetā <strong>par</strong> Eiropas<br />
Sociālā fonda finansējumu 2007.–2013. gada plānošanas periodā.<br />
Apakšprogrammas izpildītājs – Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūra.<br />
Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas<br />
dokumentu nosaukumi):<br />
1) Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.–2013. gada periodam (Ministru kabineta<br />
2007. gada 29.oktobra rīkojums Nr.669);<br />
2) Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” (apstiprināta ar Eiropas<br />
Komisijas 2007. gada 17.decembra lēmumu un Ministru kabineta 2008. gada 20.februāra<br />
rīkojumu Nr.82);<br />
3) Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājums (Ministru<br />
kabineta 2008. gada 9.aprīļa rīkojums Nr.197).<br />
Ņemot vērā apakšprogrammas specifiku, tai netiek noteikti darbības rezultāti un to<br />
rādītāji.<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi; lati × 36 605 943 49 635 765 26 168 448 32 043 379 11 250 337 2 659 930<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
78<br />
2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gada 2013. gada 2014. gada 2015. gada<br />
(izpilde) (izpilde) (izpilde) plāns plāns plāns plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi; %<br />
(+/-) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
× × 35,6 -47,3 22,5 -64,9 -76,4<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Ls<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
26 168 448 26 168 448 32 043 379 5 874 931 32 043 379 22,5<br />
segšanai<br />
Dotācija no vispārējiem 26 168 448 26 168 448 32 043 379 5 874 931 32 043 379 22,5<br />
ieņēmumiem<br />
Izdevumi – kopā 26 168 448 26 168 448 32 043 379 5 874 931 32 043 379 22,5<br />
Izdevumi:<br />
Izmaiņas izdevumos pret 2012. gadu kopā (5. aile): 5 874 931 lats<br />
Samazinājums izdevumos (3. aile): 26 168 448 lati<br />
Ilgtermiņa saistības:26 168 448 lati<br />
26 168 448 lati – samazināti izdevumi atmaksai <strong>valsts</strong> pamatbudžetā <strong>par</strong> Eiropas Sociālā<br />
fonda līdzfinansējumu, tai skaitā:<br />
475 735 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.4./08/IPIA/NVA/001<br />
„Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūras kapacitātes pilnveide”;<br />
8 093 540 latu – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001<br />
„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā –2”;<br />
2 204 087 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001<br />
„Pasākumi noteiktām personu grupām”;<br />
2 494 520 latu – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001<br />
„Kompleksi atbalsta pasākumi”;<br />
2 119 689 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001<br />
„Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un<br />
uzturēšanai”;<br />
7 539 716 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001<br />
„Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”;<br />
86 078 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001<br />
„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība -3.kārta”;<br />
542 455 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/002<br />
„Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem<br />
Latvijā”;<br />
772 149 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.2.1./08/IPIA/NVA/001<br />
„Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana”;<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
79<br />
1 358 563 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.2.2.1.2./08/IPIA/NVA/001<br />
„Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”;<br />
208 709 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.7.0./09/IPIA/NVA/001<br />
„Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas<br />
attīstība;<br />
126 265 lati – Ekonomikas <strong>ministrijas</strong> īstenotajam ierobežotās atlases projektam<br />
Nr.1DP/1.3.1.7.0./ 10/IPIA/NVA/001 „Darba tirgus pieprasījuma vidējā termiņa un<br />
ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas attīstība”;<br />
120 231 lats – atklātas projektu atlases projektiem 1.4.1.2.4.apakšaktivitātē „Sociālās<br />
rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība ”;<br />
26 711 lati – atklātas projektu atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.2.4<br />
/11/APIA/NVA/020„Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu<br />
izstrāde un pilnveidošana – fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un<br />
pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliemtraucējumiem VSAC „Latgale”<br />
filiālē „Kalkūni””.<br />
Palielinājums izdevumos (4. aile): 32 043 379 lati<br />
Ilgtermiņa saistības: 32 043 379lati<br />
32 043 379 lati – palielināti izdevumi atmaksai <strong>valsts</strong> pamatbudžetā <strong>par</strong> Eiropas Sociālā fonda<br />
līdzfinansējumu, tai skaitā:<br />
295 543 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.4./08/IPIA/NVA/001<br />
„Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūras kapacitātes pilnveide”;<br />
13 969 283 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001<br />
„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā –2”;<br />
1 559 246 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001<br />
„Pasākumi noteiktām personu grupām”;<br />
2 030 432 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001<br />
„Kompleksi atbalsta pasākumi”;<br />
11 719 951 lats – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001<br />
„Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un<br />
uzturēšanai”;<br />
13 005 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001<br />
„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība –3.kārta”;<br />
526 327 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/002<br />
„Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem<br />
Latvijā”;<br />
433 957 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.2.1./08/IPIA/NVA/001<br />
„Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana”;<br />
1 090 345 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.2.2.1.2./08/IPIA/NVA/001<br />
„Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”;<br />
162 636 lati – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.7.0./09/IPIA/NVA/001<br />
„Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas<br />
attīstība”;<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
80<br />
148 201 lats – Ekonomikas <strong>ministrijas</strong> īstenotajam ierobežotās atlases projektam<br />
Nr.1DP/1.3.1.7.0./10/IPIA/NVA/001 „Darba tirgus pieprasījuma vidējā termiņa un<br />
ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas attīstība”;<br />
46 493 lati – atklātas projektu atlases projektiem 1.4.1.2.4.apakšaktivitātē „Sociālās<br />
rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība”;<br />
47 960 latu – atklātas projektu atlases projektiem 1.4.1.2.4.apakšaktivitātē „Sociālās<br />
rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība<br />
reģionos” otrā apakškārta.<br />
63.06.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007–2013)<br />
Apakšprogrammas mērķa formulējums:<br />
sniegt un uzlabot labklājības nozares pakalpojumus (aktīvos darba tirgus politikas<br />
pasākumus, sociālo un profesionālo rehabilitāciju, sociālo aprūpi, invaliditātes ekspertīzi,<br />
u.c.), piesaistot ESF līdzekļus.<br />
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:<br />
apakšprogrammas ietvaros tiek īstenoti Eiropas Savienības struktūrfondu 1.Darbības<br />
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projekti:<br />
Prioritāte, Pasākums, Aktivitāte, Apakšaktivitāte, Projekta numurs un nosaukums<br />
Prioritāte 1.2. Izglītība un prasmes<br />
Pasākums 1.2.1. Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība<br />
Aktivitāte 1.2.1.1. Profesionālās izglītības sistēmas attīstība, kvalitātes, atbilstības un<br />
pievilcības uzlabošana<br />
Apakšaktivitāte 1.2.1.1.4. Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana<br />
Nr.1DP/1.2.1.1.4./08/IPIA/VIAA/001 „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības<br />
veicināšana”<br />
Prioritāte 1.2. Izglītība un prasmes<br />
Pasākums 1.2.2. Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju<br />
rīcībspējas un sadarbības uzlabošana<br />
Aktivitāte 1.2.2.4. Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam<br />
pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas izglītības attīstība<br />
Apakšaktivitāte 1.2.2.4.1. Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto<br />
jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana<br />
un kompetences paaugstināšana<br />
Nr.1DP/1.2.2.4.1./10/IPIA/VIAA/003„Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas<br />
izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem”<br />
Prioritāte 1.2. Izglītība un prasmes<br />
Pasākums 1.2.2. Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju<br />
rīcībspējas un sadarbības uzlabošana<br />
Aktivitāte 1.2.2.1. Mūžizglītības attīstība<br />
Apakšaktivitāte 1.2.2.1.2. Atbalsts Mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai<br />
Nr.1DP/1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001 „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām<br />
personām”<br />
Prioritāte 1.3. Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā<br />
Pasākums 1.3.1. Nodarbinātība<br />
Aktivitāte 1.3.1.1. Darbaspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba<br />
tirgū, t.sk., nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi<br />
Apakšaktivitāte 1.3.1.1.3. Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība<br />
Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība<br />
Latvijā – 2”<br />
Prioritāte 1.3. Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā<br />
Pasākums 1.3.1. Nodarbinātība<br />
Aktivitāte 1.3.1.3. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska<br />
piemērošana un uzraudzības pilnveidošana<br />
Apakšaktivitāte 1.3.1.3.2. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska<br />
piemērošana nozarēs un uzņēmumos<br />
Nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001 „Darba attiecību un darba drošības normatīvo<br />
aktu piemērošana nozarēs un uzņēmumos”<br />
Nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002 „Darba attiecību un darba drošības normatīvo<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
Projekta īstenotājs<br />
Sociālās integrācijas <strong>valsts</strong> aģentūra<br />
(SIVA)<br />
SIVA<br />
Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūra (NVA)<br />
NVA<br />
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība<br />
(LBAS)<br />
Latvijas Darba devēju konfederācija
81<br />
Prioritāte, Pasākums, Aktivitāte, Apakšaktivitāte, Projekta numurs un nosaukums<br />
aktu piemērošana nozarēs un uzņēmumos”<br />
Prioritāte 1.3. Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā<br />
Pasākums 1.3.1. Nodarbinātība<br />
Aktivitāte 1.3.1.4. Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām<br />
Nr.1DP/1.3.1.4.0./08/IPIA/NVA/001 „Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūras kapacitātes<br />
pilnveide”<br />
Prioritāte 1.3. Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā<br />
Pasākums 1.3.1. Nodarbinātība<br />
Aktivitāte 1.3.1.5. Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas<br />
atbalsts<br />
Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001 „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”<br />
Prioritāte 1.3. Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā<br />
Pasākums 1.3.1. Nodarbinātība<br />
Aktivitāte 1.3.1.7. Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un<br />
uzraudzības sistēmas attīstība<br />
Nr.1DP/1.3.1.7.0./09/IPIA/NVA/001 „Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūras darba tirgus<br />
prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība”<br />
Prioritāte 1.4. Sociālās iekļaušanas veicināšana<br />
Pasākums 1.4.1. Sociālā iekļaušana<br />
Aktivitāte 1.4.1.1. Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana<br />
Apakšaktivitāte 1.4.1.1.1. Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba<br />
tirgū<br />
Nr.1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 „Kompleksi atbalsta pasākumi”<br />
Prioritāte 1.4. Sociālās iekļaušanas veicināšana<br />
Pasākums 1.4.1. Sociālā iekļaušana<br />
Aktivitāte 1.4.1.1. Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana<br />
Apakšaktivitāte 1.4.1.1.2. Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu<br />
bezdarbniekiem<br />
Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 „Pasākumi noteiktām personu grupām”<br />
Prioritāte 1.4. Sociālās iekļaušanas veicināšana<br />
Pasākums 1.4.1. Sociālā iekļaušana<br />
Aktivitāte 1.4.1.2. Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas<br />
sistēmas pilnveidošana<br />
Apakšaktivitāte 1.4.1.2.1. Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana<br />
Nr.1DP/1.4.1.2.1./08/IPIA/NVA/001 „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana”<br />
Prioritāte 1.4. Sociālās iekļaušanas veicināšana<br />
Pasākums 1.4.1. Sociālā iekļaušana<br />
Aktivitāte 1.4.1.2. Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas<br />
sistēmas pilnveidošana<br />
Apakšaktivitāte 1.4.1.2.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar<br />
redzes un dzirdes traucējumiem<br />
Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/001 „Klusuma pasaule”<br />
Projekta īstenotājs<br />
(LDDK)<br />
NVA<br />
NVA<br />
NVA<br />
NVA<br />
NVA<br />
Veselības un darbspēju ekspertīzes<br />
ārstu <strong>valsts</strong> komisija (VDEĀVK)<br />
Biedrība<br />
„Latvijas Nedzirdīgo savienība”<br />
(LNS)<br />
Labklājības ministrija<br />
Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/002 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība<br />
personām ar redzes traucējumiem Latvijā”<br />
Prioritāte 1.4. Sociālās iekļaušanas veicināšana<br />
Pasākums 1.4.1. Sociālā iekļaušana<br />
Aktivitāte 1.4.1.2. Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas<br />
sistēmas pilnveidošana<br />
Apakšaktivitāte 1.4.1.2.4. Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās<br />
aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos<br />
Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/054 „Dienas nodarbinātības centrs – specializētā SIVA<br />
darbnīca”<br />
Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/020 „Alternatīvu sociālās rehabilitācijas<br />
Valsts sociālās aprūpes centrs<br />
pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana – fizisko, intelektuālo, sociālo (VSAC) „Latgale”<br />
komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem<br />
traucējumiem VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni””<br />
97 atklātās projektu iesniegumu atlases projekti Atklātās projektu iesniegumu atlases<br />
konkursa uzvarētāji<br />
Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas<br />
dokumentu nosaukumi):<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
82<br />
1) Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.–2013. gada periodam (Ministru kabineta<br />
2007. gada 29.oktobra rīkojums Nr.669);<br />
2) Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” (apstiprināta ar Eiropas<br />
Komisijas 17.12.2007. lēmumu un Ministru kabineta 2008. gada 20.februāra rīkojumu Nr.82);<br />
3) Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājums (Ministru<br />
kabineta 2008. gada 9.aprīļa rīkojums Nr.197);<br />
4) Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.–2013. gadam (Ministru kabineta<br />
2006. gada 27.septembra rīkojums Nr.742);<br />
5) Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007.–2013. gadam (Ministru kabineta<br />
2007. gada 23.februāra rīkojums Nr.111);<br />
6) Darba aizsardzības jomas attīstības pamatnostādnes 2008.–2013. gadam (Ministru<br />
kabineta 2008. gada 17.aprīļa rīkojums Nr.213);<br />
7) Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2011.–2013. gadam (Ministru kabineta<br />
2011. gada 20.aprīļa rīkojums Nr.171);<br />
8) Koncepcija <strong>par</strong> iespējām stiprināt Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūras kapacitāti, lai<br />
spētu apmierināt pakalpojumu palielinājuma pieprasījumu (Ministru kabineta 2009. gada<br />
16.oktobra rīkojums Nr.712);<br />
9) Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas <strong>par</strong> personu ar invaliditāti tiesībām<br />
īstenošanas plāns 2010.–2012. gadam (Ministru kabineta 2009. gada 12. oktobra rīkojums<br />
Nr.693).<br />
10) Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes 2005.–<br />
2015. gadam (Ministru kabineta 2005. gada 10. augusta rīkojums Nr.544);<br />
11) Rīcības plāns invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas<br />
pamatnostādņu īstenošanai 2005.–2015. gadam (Ministru kabineta 2006. gada 19.jūlija<br />
rīkojums Nr.541);<br />
12) Latvijas Nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēģijas īstenošanai<br />
(Ministru kabineta 2011. gada 26.aprīļa sēdes protokols Nr.27 34.§).<br />
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
Projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”<br />
Mērķis: Uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības programmu pievilcību jauniešiem, lai palielinātu jauniešu īpatsvaru, kas iegūst<br />
profesionālo izglītību un kvalifikāciju<br />
Jūrmalas<br />
× 124 117 97 70 × ×<br />
profesionālajā<br />
vidusskolā studējošie<br />
jaunieši (studentu<br />
skaits), kuri saņem<br />
ESF mērķstipendiju<br />
(vidēji gadā, katru<br />
mēnesi veicot<br />
atbalstāmo jauniešu<br />
atlasi)<br />
Projekts „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”<br />
Mērķis: Veicināt nodarbināto un pašnodarbināto personu konkurētspēju, paplašinot mūžizglītības pieejamību visā Latvijas<br />
teritorijā un sniedzot iespēju apgūt individuālajam un darba tirgus pieprasījumam atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences<br />
Apmācībā iesaistītās<br />
personas<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
visā darba mūža garumā<br />
× 5 155 15 637<br />
(t.sk. 4 714<br />
personas<br />
7107<br />
(t.sk. 4 727<br />
personas no<br />
5 174<br />
(t.sk. 1 385<br />
personas no<br />
samazinās ×
83<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
no 2010.g.<br />
un 10 923<br />
personas<br />
no 2011.g.)<br />
2011.g. un2<br />
380<br />
personas no<br />
2012.g.)<br />
2012.g. un3<br />
789<br />
personas no<br />
2013.g.)<br />
Projekts „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2”<br />
Mērķis: Nodrošināt bezdarbniekiem un darba meklētājiem iespēju paaugstināt to konkurētspēju, spēju pielāgoties mainīgajam<br />
darba tirgus pieprasījumam un palielināt to iespēju integrēties darba tirgū<br />
Apmācībās un<br />
× 37 556 28 049 15 178 17 783 samazinās ×<br />
neformālās izglītības<br />
pasākumos iesaistītās<br />
personas<br />
Projekts „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (LBAS)<br />
Mērķis: Uzlabot darba apstākļus un sekmēt, lai tiktu ievērotas strādājošo darba tiesības katrā darba vietā atbilstoši darba tiesību<br />
1. Konsultācijas <strong>par</strong><br />
darba tiesisko<br />
attiecību un darba<br />
aizsardzības<br />
normatīvo aktu<br />
praktiskas<br />
piemērošanas<br />
jautājumiem visā<br />
<strong>valsts</strong> teritorijā<br />
2. Izstrādātie, izdotie<br />
un izplatītie informatīvie,<br />
izglītojošie,<br />
metodiskie materiāli<br />
<strong>par</strong> darba tiesību<br />
jautājumiem<br />
3. Radio raidījumi<br />
(cikls)<br />
4. Konkurss<br />
profesionālās<br />
izglītības iestāžu<br />
audzēkņiem<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
normām<br />
× 2 591 2 129 √ 1 200 × ×<br />
× 1 1 2 2 × ×<br />
× 15 15 15 12 × ×<br />
× 1 1 1 1 × ×<br />
Projekts „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (LDDK)<br />
Mērķis: Darba tiesisko attiecību un darba drošības normatīvo aktu prasību praktiskas ieviešanas sekmēšana, darba tiesisko<br />
attiecību pārkāpumu un nelaimes gadījumu skaita mazināšana, sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības veicināšana, tādējādi mazinot<br />
arī nelegālo nodarbinātību, kā arī pilnīgākas darba devēju, darbinieku un sabiedrības informētības un darba tiesību subjektu<br />
izpratnes <strong>par</strong> prasībām darba tiesisko attiecību, darba drošības un arodveselības jomā veicināšana<br />
1. Konsultācijas darba<br />
devējiem <strong>par</strong> darba<br />
tiesību un darba<br />
aizsardzības<br />
jautājumiem<br />
2. Sabiedrības informēšanas<br />
kampaņa, lai<br />
uzlabotu darba devēju,<br />
darba ņēmēju un<br />
sabiedrības kopumā<br />
izpratni un attieksmi<br />
pret normatīvo aktu<br />
ievērošanu darba<br />
aizsardzības jomā<br />
3. Pētījums <strong>par</strong> darba<br />
apstākļiem un riskiem<br />
Latvijā<br />
× 1 354 1 461 √ 1 506 × ×<br />
× × × 1 1 × ×<br />
× × × × 1 × ×<br />
Projekts „Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūras kapacitātes pilnveide”<br />
Mērķis: Izveidot modernu, uz klientiem vērstu darba tirgus institūciju, kas operatīvi reaģē uz klientu pieprasījumu un sniedz<br />
atbilstošas un kompetentas konsultācijas, nodrošina informatīvo atbalstu.<br />
1. Apmācītie<br />
darbinieki<br />
2. Pasākumi<br />
sadarbības <strong>par</strong>tnerību<br />
stiprināšanai ar<br />
pašvaldībām un darba<br />
× 683 720 650 600 samazinās ×<br />
× 32 49 35 33 × ×
84<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
devējiem<br />
Projekts „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”<br />
Mērķis: Atbalstīt nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba, kā arī neaktivitātes mazināšanas pasākumus, nodrošinot<br />
bezdarbnieku iesaisti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos pašvaldībās<br />
Algotos pagaidu<br />
sabiedriskos darbos<br />
iesaistīto<br />
bezdarbnieku skaits<br />
× × × 29 431 23 010 samazinās ×<br />
Projekts „Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība”<br />
Mērķis: Izveidot darba tirgus uzraudzības sistēmu, kas ļautu iegūt un analizēt datus <strong>par</strong> darbaspēka resursu ieguldījumiem<br />
tautsaimniecības sektoru/nozaru griezumā, specifiskajām problēmām un iespējamajiem risinājumiem, iegūt ticamas prognozes <strong>par</strong><br />
darba tirgus attīstību īstermiņā, lai plānotu bezdarbnieku un darba meklētāju iesaistīšanu aktīvajos nodarbinātības pasākumos,<br />
nodrošinātu esošos un potenciālos darba devējus ar aktuālo informāciju un nākotnes prognozēm <strong>par</strong> darbaspēka kvalitatīvo un<br />
kvantitatīvo piedāvājumu, savlaicīgi sagatavotu pieprasījumu izglītības programmu piedāvājumam atbilstoši darba tirgus<br />
prasībām, veicinātu sociālās atstumtības riskam pakļauto personu konkurētspēju darba tirgū, novērtētu Nodarbinātības <strong>valsts</strong><br />
aģentūras sniegto pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, veiktu Latvijas reģionālos darba tirgus pētījumus, novērtētu bezdarba un<br />
sociālās atstumtības iemeslus, t.sk., veiktu bezdarbnieku kvantitatīvo analīzi un informētu sabiedrību <strong>par</strong> darba tirgus attīstības<br />
tendencēm, kā arī nodrošinātu nodarbinātības procesos iesaistītos politiku veidotājus un īstenotājus ar analītisko informāciju<br />
1. Pētījumi darba<br />
tirgus jomā, t.sk.:<br />
1.1. Darba tirgus<br />
īstermiņa prognozes<br />
1.2. Pētījumi <strong>par</strong><br />
sabiedrības<br />
informētību <strong>par</strong> NVA<br />
pakalpojumiem, to<br />
efektivitāti un<br />
kvalitāti<br />
1.3. Pētījumi <strong>par</strong><br />
bezdarbnieku sociālās<br />
atstumtības<br />
iemesliem<br />
2. Darba tirgus<br />
prognozēšanas<br />
metodika<br />
× × × 8 9<br />
( t.sk. 5<br />
pētījumi<br />
turpinās no<br />
2012. g.)<br />
samazinās ×<br />
× × × 1 2 samazinās ×<br />
× × × 3 1<br />
(pētījums<br />
turpinās no<br />
2012.g.)<br />
× × × 3 5<br />
(t.sk. 3<br />
pētījumi<br />
turpinās no<br />
2012.g.)<br />
× × × 1<br />
(izstrāde)<br />
1<br />
(pilnveidošana)<br />
samazinās ×<br />
samazinās ×<br />
1<br />
(pilnveidošana)<br />
3. Publikācijas presē × × × 3 4 samazinās ×<br />
Projekts „Kompleksi atbalsta pasākumi”<br />
Mērķis: Ar kompleksu (vairākas mērķa grupas aptverošu un individuālām personas vajadzībām <strong>par</strong>edzētu) nodarbinātības un<br />
sociālās iekļaušanas atbalsta pasākumu kopumu veicināt mērķa grupu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū, mazinot sociālās<br />
atstumtības riskus un atbalstot mērķa grupu motivācijas un konkurētspējas paaugstināšanu darba tirgū<br />
1. Pasākumos<br />
iesaistītās personas:<br />
1.1. Darba vieta<br />
jaunietim<br />
1.2.Darbnīcas<br />
jauniešiem<br />
1.3.Atbalsta pasākums<br />
bezdarbniekiem ar<br />
atkarības problēmām<br />
2. Bezdarbnieku<br />
bērni, kuri saņēmuši<br />
atbalsta pasākumu<br />
„Bērna pieskatīšana”<br />
3.Speciālistu<br />
(psihologa un<br />
psihoterapeita)<br />
individuālās un/vai<br />
grupu konsultācijas<br />
4. Personas ar I grupas<br />
redzes invaliditāti,<br />
kuras saņēmušas<br />
pabalstu <strong>par</strong> asistenta<br />
× × 381 539 156 samazinās ×<br />
× × × × 250 samazinās ×<br />
× × × × 220 samazinās ×<br />
× × × 172 × × ×<br />
× 2 164 3 140 3 186 4 022 samazinās ×<br />
× × 1 420 1 450 1 800 samazinās ×<br />
×
85<br />
izmantošanu (vidēji<br />
mēnesī)<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
Projekts „Pasākumi noteiktām personu grupām”<br />
Mērķis: Veicināt mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā<br />
× 1 564 572 610 528 samazinās ×<br />
1. Izveidotās<br />
subsidētās darba<br />
vietas<br />
2. Subsidētajās darba<br />
vietās nodarbinātie<br />
bezdarbnieki (vidēji<br />
gadā)<br />
× 1 749 927 700 600 samazinās ×<br />
Projekts „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana”<br />
Mērķis: Pilnveidot invaliditātes noteikšanas sistēmu, izveidojot uz darbspēju funkcionālo traucējumu un individuālo vajadzību<br />
novērtēšanu balstītu invaliditātes noteikšanas sistēmu, ērtāku klientiem un invaliditātes noteikšanas ekspertīzē iesaistītajiem<br />
speciālistiem<br />
1. Metodika jaunās<br />
invaliditātes<br />
noteikšanas sistēmas<br />
izmaksu novērtēšanai<br />
× × × × 1 × ×<br />
un optimizēšanai<br />
2.VDEĀVK<br />
darbinieki, kuri<br />
paaugstinājuši savu<br />
kvalifikāciju<br />
× × × × 100 × ×<br />
Projekts „Klusuma pasaule”<br />
Mērķis: Pilnveidot atbalsta sistēmu dzirdes invalīdiem un personām ar dzirdes traucējumiem, mazināt nedzirdīgo un smagi<br />
vājdzirdīgo personu sociālās atstumtības risku, ieviest jaunus sociālā atbalsta pasākumus nedzirdīgajiem nepieciešamā atbalsta –<br />
pakalpojumu jomās pēc iespējas tuvāk personu dzīves vietām, inkorporēt labās prakses un <strong>par</strong>augus sociālās politikas īstenošanā<br />
un ar netradicionālām, inovatīvām pieejām, preventīvu aizsardzības mehānismu izstrādi saistītās jomās veicināt mērķauditorijas<br />
sociālās iekļaušanas procesus<br />
1.Motivācijas<br />
pasākumi personām ar<br />
dzirdes traucējumiem<br />
reintegrācijai komūnā<br />
un dzirdīgo sabiedrībā<br />
2. Izplatītie<br />
informatīvā izdevuma<br />
„Kopsolī” eksemplāri/<br />
e-formātā sagatavotie<br />
numuri<br />
3. Ziņu apkopojumu<br />
videoversiju<br />
komplekti: latviešu<br />
/krievu/latviešu zīmju<br />
valodā<br />
4.Operatīvā<br />
individuālā<br />
informācija -<br />
apmeklējumi, uzziņas,<br />
konsultācijas<br />
× 500 525 480 500 × ×<br />
× 5 642/12 6 312/10 7 200/12 7 200/12 × ×<br />
× × 49 48 48 × ×<br />
× × 481 660 660 × ×<br />
5. Mobilās ziņas<br />
× × 22 568 28 800 28 800 × ×<br />
(īsziņas)<br />
Projekts „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā”<br />
Mērķi:<br />
- mazināt sociālās atstumtības riska grupas – cilvēku ar redzes traucējumiem – sociālo izolētību, sekmēt šīs mērķa grupas<br />
izglītības un nodarbinātības līmeņa paaugstināšanos nākotnē;<br />
- veicināt cilvēku ar redzes traucējumiem dzīves kvalitātes celšanos un iekļaušanos sabiedrībā, izstrādājot un īstenojot sociālās<br />
rehabilitācijas kompleksas programmas, kuras sekmēs jaunu prasmju, iemaņu un zināšanu apguvi personām ar invaliditāti;<br />
- aktīvas un līdzatbildīgas sabiedrības veidošana: mazināt sociālo atstumtību un netieši veicināt cilvēku ar redzes traucējumiem<br />
iekļaušanos darba tirgū.<br />
1. Personas ar redzes<br />
invaliditāti, kurām<br />
segta mācību maksa<br />
profesionālās vidējās<br />
izglītības studiju<br />
programmā<br />
× × × × 25 × ×
86<br />
„Fizioterapija” ar<br />
kvalifikāciju<br />
„Masieris” (trešais<br />
profesionālās<br />
kvalifikācijas līmenis)<br />
2. Personas ar redzes<br />
invaliditāti, kuras<br />
izgājušas motivācijas<br />
un sociālās<br />
rehabilitācijas<br />
programmas dažādu<br />
prasmju un iemaņu<br />
apguvei<br />
3. Apmācītie suņipavadoņi<br />
personām ar<br />
redzes traucējumiem<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
× 536 302 240 250 × ×<br />
× × × 1 2 × ×<br />
Projekts „Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana – fizisko, intelektuālo,<br />
sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC „Latgale” filiālē<br />
„Kalkūni””<br />
Mērķis: Izstrādāt un ieviest alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu, kurā ar informatīvu metožu („sajūtas<br />
dārzs”, „sensorā istaba”) un pieeju palīdzību attīstīt, nostiprināt un pilnveidot fiziskās, intelektuālās, sociālās komunikācijas un<br />
pamatprasmes personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā bērniem, tā pieaugušajām personām, tādējādi sekmējot šo personu<br />
integrāciju sabiedrībā, sociālo komunikāciju un iespējamo dalību darba tirgū<br />
1.Programmas<br />
„Fizisko, intelektuālo,<br />
sociālo komunikāciju<br />
un pamatprasmju<br />
attīstīšana” ietvaros<br />
sociālās rehabilitācijas<br />
pakalpojumus<br />
saņēmušās personas ar<br />
funkcionāliem<br />
traucējumiem<br />
2.Supervīzijas<br />
pakalpojumu<br />
saņēmušie VSAC<br />
„Latgale” speciālisti,<br />
kuri strādā ar<br />
personām ar<br />
funkcionāliem<br />
traucējumiem<br />
× × × × 40 saglabājas<br />
esošā līmenī<br />
× × × × 1 saglabājas<br />
esošā līmenī<br />
Projekts „Dienas nodarbinātības centrs – specializētā darbnīca”<br />
Mērķis: Izveidot dienas nodarbinātības centru – specializēto darbnīcu Jūrmalā, attīstot mērķa grupas sociālās un funkcionālās<br />
prasmes, veicinot un motivējot tās iesaisti nodarbinātības pasākumos un integrāciju sabiedrībā<br />
Personas, kuras<br />
izgājušas sociālās<br />
rehabilitācijas,<br />
motivācijas un<br />
alternatīvās sociālās<br />
aprūpes programmu<br />
× × 12 24 12 × ×<br />
Apakšaktivitāte 1.4.1.2.4. „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība<br />
reģionos”<br />
Mērķis: Attīstīt sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus plānošanas reģionos, lai<br />
pilnveidotu mērķa grupas (personu ar funkcionāliem traucējumiem, bezpajumtnieku un citu sociālās atstumtības riskam pakļauto<br />
personu) sociālās un funkcionālās prasmes un palielinātu tās nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā<br />
Atklātās projektu iesniegumu atlases 97 projekti<br />
(otrās kārtas pirmajā apakškārtā38 unotrās kārtas otrajā apakškārtā59)<br />
Personas, kas<br />
saņēmušas<br />
pilnveidotos sociālās<br />
rehabilitācijas<br />
pakalpojumus<br />
× × 2 422 7 870 6 916 samazinās ×<br />
Projekts „Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem”<br />
Mērķis: Attīstīt profesionālās izglītības atbalsta sistēmu sociālās atstumtībasriskam pakļautajiem jauniešiem – invalīdiem no visas<br />
Latvijas, lai veicinātu viņu iekļaušanos profesionālajā izglītībā un darbā<br />
1. Datubāzes <strong>par</strong> × × × 1 × × ×<br />
×<br />
×
87<br />
personām, kurām<br />
nepieciešama un kuras<br />
saņem profesionālo<br />
rehabilitāciju,<br />
pilnveidošana<br />
2. Mācību kursa<br />
„Profesionālā<br />
rehabilitācija” izveide,<br />
aprobēšana un<br />
ieviešana augstskolu<br />
mācību programmās<br />
3. Tālmācības<br />
organizēšanas<br />
metodikas<br />
pilnveidošana<br />
4. ES pieredzi<br />
ieguvuši speciālisti<br />
5.Pieredzes apmaiņas<br />
vizītes uz Latvijas<br />
uzņēmumiem<br />
6.Tālākizglītības<br />
kursus apguvuši<br />
speciālisti<br />
7. Mācību programmu<br />
pārveide pēc moduļu<br />
principa<br />
8.Izstrādātas jaunas<br />
izglītības programmas<br />
8. Zīmju valodas<br />
kursu apguvuši<br />
speciālisti<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
tendence<br />
2015. gada<br />
tendence<br />
× × × 1 × × ×<br />
× × × 1 × × ×<br />
× × 20 4 × × ×<br />
× × × 15 × × ×<br />
× × × 32 7 × ×<br />
× × × 7 5 × ×<br />
× × × 3 2 × ×<br />
× × × 7 × × ×<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi; lati × 61 845 341 47 327 935 32 247 002 30 634 849 11 376 201 3 120 542<br />
Kopējie izdevumi; %<br />
(+/-) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
× × -23,5 -31,9 -5,0 -62,9 -72,6<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Ls<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
32 247 002 32 247 002 30 634 849 -1 612 153 30 634 849 -5,0<br />
segšanai<br />
Transferti 21 531 21 531 14 938 -6 593 14 938 -30,6<br />
Dotācija no vispārējiem 32 225 471 32 225 471 30 619 911 -1 605 560 30 619 911 -5,0<br />
ieņēmumiem<br />
Izdevumi – kopā 32 247 002 32 247 002 30 634 849 -1 612 153 30 634 849 -5,0<br />
Atlīdzība 2 177 498 2 177 498 1 967 425 -210 073 1 967 425 -9,6<br />
t.sk. atalgojums 1 751 825 1 751 825 1 583 023 -168 802 1 583 023 -9,6<br />
Vidējais amata vietu skaits<br />
gadā, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas<br />
283,8 283,8 292,5 8,7 292,5 3,1
88<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
583,5 583,5 537,4 -46,1 537,4 -7,9<br />
Vidējā atlīdzība amata<br />
vietai, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas (mēnesī)<br />
Kopējā atlīdzība gadā <strong>par</strong><br />
ārštata darbinieku<br />
pakalpojumiem<br />
190 290 190 290 81 247 -109 043 81 247 -57,3<br />
Resursi:<br />
Izmaiņasresursos pret 2012. gadu kopā (5. aile): – 1 612 153 lati<br />
tai skaitā:<br />
Samazinājumsresursos: 32 247 002 lati<br />
Transferti: 21 531 lats<br />
21 531 lats – samazināti <strong>valsts</strong> pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no <strong>valsts</strong><br />
pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem <strong>par</strong> ESF projekta<br />
1DP/1.2.1.1.4./08/IPIA/VIAA/001 „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības<br />
veicināšana” īstenošanu.<br />
Palielinājumsresursos: 30 634 849 lati<br />
Transferti: 14 938 lati<br />
14 938 lati – palielināti <strong>valsts</strong> pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no <strong>valsts</strong><br />
pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem projekta 1DP/1.2.1.1.4./08/IPIA/<br />
VIAA/001 „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īstenošanai,<br />
saņemot transferta pārskaitījumu no Izglītības un zinātnes <strong>ministrijas</strong>.<br />
Izdevumi:<br />
Izmaiņas izdevumos pret 2012. gadu kopā (5. aile): -1 612 153 lati<br />
tai skaitā:<br />
Samazinājums izdevumos (3. aile): 32 247 002 lati<br />
Ilgtermiņa saistības: 32 247 002lati<br />
175 965 lati –samazināti kārtējie izdevumi 66 941 lata apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai<br />
28 549 latu apmērā (atalgojumam 22 622 latu apmērā) un izdevumi precēm un<br />
pakalpojumiem 38 392 latu apmērā, kā arī izdevumi subsīdijām un dotācijām 11 240<br />
latu apmērā un izdevumi sociāliem pabalstiem 97 784 latu apmērā projekta<br />
Nr.1DP/1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība –<br />
3.kārta” īstenošanai(projektā plānotas 2,4 amatu vietas);<br />
850 518 lati – samazināti kārtējie izdevumi 338 882 latu apmērā, tai skaitā izdevumi<br />
atlīdzībai 224 354 latu apmērā (atalgojumam 180 799 latu apmērā) un izdevumi<br />
precēm un pakalpojumiem 114 528 latu apmērā, kā arī izdevumi subsīdijām un<br />
dotācijām 420 636 latu apmērā, izdevumi <strong>valsts</strong> budžeta uzturēšanas izdevumu<br />
transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu<br />
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 75 000 latu apmērā un<br />
izdevumi <strong>valsts</strong> budžeta transfertiem <strong>valsts</strong> budžeta daļēji finansētām atvasinātajām<br />
publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim 16 000<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
89<br />
latu apmērā, lai nodrošinātu projekta Nr.1DP/1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001<br />
„Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” īstenošanu(projektā plānotas 38<br />
amatu vietas);<br />
2 425 975 lati – samazināti kārtējie izdevumi 328 073 latu apmērā, tai skaitā izdevumi<br />
atlīdzībai 276 680 latu apmērā (atalgojumam 222 967 latu apmērā) un izdevumi<br />
precēm un pakalpojumiem 51 393 latu apmērā, kā arī izdevumi subsīdijām un<br />
dotācijām 2 076 256 latu apmērā un <strong>valsts</strong> budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem<br />
pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu<br />
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 21 646 latu apmērā, lai<br />
nodrošinātu projekta Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 „Pasākumi noteiktām<br />
personu grupām” īstenošanu(projektā plānotas 40,5 amatu vietas);<br />
130 906 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Latvijas Brīvo arodbiedrību<br />
savienības projekta Nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001 „Darba attiecību un darba<br />
drošības normatīvo aktu piemērošana nozarēs un uzņēmumos” īstenošanai;<br />
258 610 latu – samazinātiizdevumi subsīdijām un dotācijām biedrības „Latvijas Nedzirdīgo<br />
savienība” projekta Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/001 „Klusuma pasaule”<br />
īstenošanai;<br />
2 065 680 latu – samazināti kārtējie izdevumi 683 630 latu apmērā, tai skaitā izdevumi<br />
atlīdzībai 343 250 latu apmērā (a talgojumam 275 000 latu apmērā) un izdevumi<br />
precēm un pakalpojumiem 340 380 latu apmērā, kā arī izdevumi subsīdijām un<br />
dotācijām 444 610 latu apmērā un izdevumi sociāliem pabalstiem 937 440 latu apmērā<br />
projekta Nr. /DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 „Kompleksi atbalsta pasākumi”<br />
īstenošanai (projektā plānotas 50,4 amatu vietas);<br />
502 728 lati – samazināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 32 532 latu apmērā<br />
(atalgojumam 25 758 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 470 196<br />
latu apmērā, projekta Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 „Nodarbinātības <strong>valsts</strong><br />
aģentūras kapacitātes pilnveide” īstenošanai (neattiecināmās izmaksas – 20 268 lati,<br />
projektā plānotas 3,3 amatu vietas);<br />
9 100 000 latu – samazināti kārtējie izdevumi 1 012 579 latu apmērā, tai skaitā izdevumi<br />
atlīdzībai 562 579 latu apmērā (atalgojumam 453 207 lat u apmērā) un izdevumi<br />
precēm un pakalpojumiem 450 000 latu apmērā, kā arī izdevumi subsīdijām un<br />
dotācijām 7 482 421 lata apmērā, izdevumi <strong>valsts</strong> budžeta uzturēšanas izdevumu<br />
transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu<br />
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 455 000 latu apmērā un<br />
izdevumi <strong>valsts</strong> budžeta transfertiem <strong>valsts</strong> budžeta daļēji finansētām atvasinātām<br />
publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim 150 000<br />
latu apmērā, projekta Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba<br />
meklētāju apmācība Latvijā –2”(neattiecināmās izmaksas – 488 559 lati, projektā<br />
plānotas 95 amatu vietas);<br />
215 352 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem projekta Nr. 1DP/1.3.1.7.0./<br />
09/IPIA/NVA/001 „Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūras darba tirgus prognozēšanas un<br />
uzraudzības sistēmas attīstība” īstenošanai;<br />
1 579 413 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 751 878 latu apmērā un<br />
izdevumi <strong>valsts</strong> budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas<br />
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības<br />
līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 827 535 latu apmērā 1.4.1.2. aktivitātes<br />
„Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas<br />
pilnveidošana” apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
90<br />
sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas atklātas projektu<br />
iesniegumu atlases projektu īstenošanai;<br />
2 772 669 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 1 955 399 latu apmērā un<br />
izdevumi <strong>valsts</strong> budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas<br />
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības<br />
līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 817 270 latu apmērā 1.4.1.2. aktivitātes<br />
„Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas<br />
pilnveidošana” apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu<br />
sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otrās apakškārtas atklātas<br />
projektu iesniegumu atlases projektu īstenošanai;<br />
539 808 lati – samazināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 9 355 latu apmērā,<br />
(atalgojumam 7 611 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 530 453 latu<br />
apmērā, projekta Nr.1DP/1.4.1.2.1/08/IPIA/NVA/001 „Darbspēju vērtēšanas sistēmas<br />
pilnveidošana” īstenošanai;<br />
567 930 latu – samazināti kārtējie izdevumi 205 177 latu apmērā, tai skaitā izdevumi<br />
atlīdzībai 31 420 latu apmērā (atalgojumam 25 040 latu apmērā) un izdevumi precēm<br />
un pakalpojumiem 173 757 latu apmērā, kā arī izdevumi subsīdijām un dotācijām 362<br />
753 latu apmērā projekta Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/002 „Sociālās<br />
rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā”<br />
īstenošanai (projektā plānotas 3 amatu vietas);<br />
21 531 lats – samazināti kārtējie izdevumi 5 547 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 5<br />
547 latu apmērā (atalgojumam 4 468 latu apmērā) , un izdevumi sociālajiem<br />
pabalstiem 15 984 latu apmērā projekta Nr.1DP/ 1.2.1.1.4./08/IPIA/VIAA/001<br />
„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īstenošanai (projektā<br />
plānota 1 amata vieta);<br />
260 915 lati – samazināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 197 452 latu<br />
apmērā (atalgojumam 158 818 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem<br />
63 463 latu apmērā, projekta Nr.1DP/1.2.2.4.1./10/IPIA/VIAA/003„Profesionālās<br />
izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem<br />
jauniešiem” īstenošanai;<br />
26 745 lati– samazināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 15 252 latu apmērā<br />
(atalgojumam 12 319 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 11 493 latu<br />
apmērā, projekta Nr.1DP/1.2.1.1.3/ 09/APIA/VIAA/028 „Sākotnējās profesionālās<br />
izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana Jūrmalas profesionālajā<br />
vidusskolā” īstenošanai (projektā plānotas 2 amatu vietas);<br />
44 143 lati – samazināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 27 471 lata apmērā<br />
(atalgojumam 21 997 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 16 672 latu<br />
apmērā, projekta Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/054 „Dienas nodarbinātības centrs<br />
– specializētā darbnīca” īstenošanai (projektā plānotas 4 amatu vietas);<br />
59 607 lati – samazināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 47 914 latu apmērā<br />
(atalgojumam 38 612 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 11 693 latu<br />
apmērā, projekta Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/007 „Esošo pakalpojumu<br />
pilnveidošana un jauna attīstīšana darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem<br />
VSAC "Kurzeme" filiālēs” īstenošanai;<br />
40 067 lati –samazināti kārtējie izdevumi 34 126 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai<br />
11 858 latu apmērā (atalgojumam 9 848 latu apmērā), izdevumi precēm un<br />
pakalpojumiem 22 268 latu apmērā, un pamatkapitāla veidošanai 5 941 lata apmērā,<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
91<br />
projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/020 „Alternatīvu sociālās rehabilitācijas<br />
pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana - fizisko, intelektuālo, sociālo<br />
komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem<br />
VSAC „Latgale" filiālē "Kalkūni"” īstenošanai;<br />
10 608 440 latu – samazināti kārtējie izdevumi 416 465 latu apmērā, tai skaitā izdevumi<br />
atlīdzībai 363 285 lata apmērā (a talgojumam 292 759 latu apmērā) un izdevumi<br />
precēm un pakalpojumiem 53 180 latu apmērā, kā arī izdevumi <strong>valsts</strong> budžeta<br />
uzturēšanas izdevumu transferti no <strong>valsts</strong> pamatbudžeta uz <strong>valsts</strong> speciālo budžetu 739<br />
521 lata apmērā, izdevumi <strong>valsts</strong> budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem<br />
pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu<br />
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 9 452 454 latu apmērā, projekta<br />
Nr.1DP /1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001 „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi<br />
pašvaldībās” īstenošanai (neattieci nāmās izmaksas – 114 312 lati, projektā plānotas<br />
44,2 amatu vietas).<br />
Palielinājums izdevumos (4. aile): 30 634 849 lati<br />
Ilgtermiņa saistības: 30 634 849lati<br />
1 076 501 lats – palielināti kārtējie izdevumi 357 736 latu apmērā, tai skaitā izdevumi<br />
atlīdzībai 240 874 latu apmērā (atalgojumam 194 122 latu apmērā) un izdevumi<br />
precēm un pakalpojumiem 116 862 latu apmērā, kā arī izdevumi subsīdijām un<br />
dotācijām 633 765 latu apmērā, izdevumi <strong>valsts</strong> budžeta uzturēšanas izdevumu<br />
transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu<br />
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 70 000 latu apmērā un<br />
<strong>valsts</strong> budžeta transferti <strong>valsts</strong> budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām<br />
personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim 15 000 latu apmērā<br />
projekta Nr.1DP/1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001 „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām<br />
personām” īstenošanai (projektā plānotas 44 amatu vietas);<br />
1 052 931 lats – palielināti kārtējie izdevumi 315 199 latu apmērā, tai skaitā izdevumi<br />
atlīdzībai 276 680 latu apmērā (atalgojumam 222 967 latu apmērā) un izdevumi<br />
precēm un pakalpojumiem 38 519 latu apmērā, kā arī izdevumi subsīdijām un<br />
dotācijām 737 732 latu apmērā, projekta Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001<br />
„Pasākumi noteiktām personu grupām” (projektā plānotas 34,5 amatu vietas);<br />
1 471 344 lati – palielināti kārtējie izdevumi 216 209 latu apmērā, tai skaitā izdevumi<br />
atlīdzībai 183 179 latu apmērā ( atalgojumam 145 150 latu apmērā) un izdevumi<br />
precēm un pakalpojumiem 33 030 latu apmērā, kā arī izdevumi subsīdijām un<br />
dotācijām 1 019 575 latu apmērā un izdevumi sociālajiem pabalstiem 235 560 latu<br />
apmērā, projekta Nr. /DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 „Kompleksi atbalsta pasākumi”<br />
īstenošanai (projektā plānotas 50,3 amatu vietas);<br />
452 239 lati – palielināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 39 939 latu apmērā<br />
(atalgojumam 32 186 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 412 300<br />
latu apmērā, projekta Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 „Nodarbinātības <strong>valsts</strong><br />
aģentūras kapacitātes pilnveide” īstenošanai (neattiecināmās izmaksas – 23 306 lati),<br />
(projektā plānotas 4 amatu vietas);<br />
12 667 804 lati – palielināti kārtējie izdevumi 1 080 300 latu apmērā, tai skaitā izdevumi<br />
atlīdzībai 680 300 latu apmērā (atalgojumam 548 231 lata apmērā), izdevumi precēm<br />
un pakalpojumiem 400 000 latu apmērā, kā arī izdevumi subsīdijām un dotācijām<br />
10 967 504 latu apmērā, izdevumi <strong>valsts</strong> budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem<br />
pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu<br />
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 600 000 latu apmērā un <strong>valsts</strong><br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
92<br />
budžeta transferti <strong>valsts</strong> budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām<br />
personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim 20 000 latu apmērā<br />
projekta Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju<br />
apmācība Latvijā –2” īstenošanai (neattiecināmās izmaksas – 244 370 latu) (projektā<br />
plānotas 92,4 amatu vietas);<br />
10 402 799 lati – palielināti kārtējie izdevumi 480 259 latu apmērā, tai skaitā izdevumi<br />
atlīdzībai 404 601 lata apmērā (atalgojumam 326 054 latu apmērā), izdevumi precēm<br />
un pakalpojumiem 75 658 latu apmērā, kā arī izdevumi <strong>valsts</strong> budžeta uzturēšanas<br />
izdevumu transfertiem no <strong>valsts</strong> pamatbudžeta uz <strong>valsts</strong> speciālo budžetu 919 833 latu<br />
apmērā, izdevumi <strong>valsts</strong> budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām<br />
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības<br />
līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 9 002 707 latu apmērā, projekta Nr.1DP<br />
/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001 „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” īstenošanai<br />
(neattiecināmās izmaksas – 114 312 lati, projektā plānotas 55 amatu vietas);<br />
257 048 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem projekta Nr. 1DP/1.3.1.7.0./<br />
09/IPIA/NVA/001 „Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūras darba tirgus prognozēšanas un<br />
uzraudzības sistēmas attīstība” īstenošanai;<br />
374 074 lati – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 165 308 latu apmērā un izdevumi<br />
<strong>valsts</strong> budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības<br />
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem<br />
projektiem (pasākumiem) 208 766 latu apmērā 1.4.1.2. aktivitātes „Darbspēju<br />
vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana”<br />
apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes<br />
pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas atklātas projektu iesniegumu atlases<br />
projektu īstenošanai;<br />
1 794 998 lati – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 1 096 744 latu apmērā un<br />
izdevumi <strong>valsts</strong> budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas<br />
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības<br />
līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 698 254 latu apmērā 1.4.1.2. aktivitātes<br />
„Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas<br />
pilnveidošana” apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu<br />
sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otrās apakškārtas atklātas<br />
projektu iesniegumu atlases projektu īstenošanai;<br />
516 173 lati – palielināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 1 356 latu apmērā<br />
(atalgojumam 1 090 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 514 817 latu<br />
apmērā, projekta 1DP/1.4.1.2.1/08/IPIA/NVA/001 „Darbspēju vērtēšanas sistēmas<br />
pilnveidošana” īstenošanai;<br />
412 383 lati – palielināti kārtējie izdevumi 161 216 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai<br />
20 946 latu apmērā (atalgojumam 16 880 latu) un izdevumi precēm un pakalpojumiem<br />
140 270 latu apmērā, kā arī izdevumi subsīdijām un dotācijām 251 167 latu apmērā<br />
projekta 1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/002 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu<br />
attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā” īstenošanai (projektā plānotas 2,3<br />
amatu vietas);<br />
14 938 lati – palielināti kārtējie izdevumi 3 749 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 3<br />
699 latu apmērā (atalgojumam 2 979 latu apmērā) un izdevumi precēm un<br />
pakalpojumiem 50 latu apmērā, kā arī izdevumi sociālajiem pabalstiem 11 189 latu<br />
apmērā projekta Nr.1DP/1.2.1.1.4./08/IPIA/VIAA/001 „Sākotnējās profesionālās<br />
izglītības pievilcības veicināšana” īstenošanai (projektā plānota 1 amata vieta);<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
93<br />
7 242 lati – palielināti kārtējie izdevumi 7 242 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 4<br />
628 latu apmērā (atalgojumam 3 733 latu apmērā) un izdevumi precēm un<br />
pakalpojumiem 2 614 latu apmērā, projekta Nr1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/054<br />
„Dienas nodarbinātības centrs – specializētā darbnīca” īstenošanai (projektā plānota 1<br />
amata vieta);<br />
49 875 lati – palielināti kārtējie izdevumi 49 875 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai<br />
39 590 latu apmērā (atalgojumam 31 904 latu apmērā) un izdevumi precēm un<br />
pakalpojumiem 10 285 latu apmērā, projekta 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/020<br />
„Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un<br />
pilnveidošana – fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju<br />
attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC „Latgale” filiālē<br />
„Kalkūni”” īstenošanai (projektā plānotas 8 amatu vietas);<br />
84 500 latu– palielināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 71 633 latu apmērā<br />
(atalgojumam 57 727 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 12 867 latu<br />
apmērā, projekta 1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/003 „Profesionālās izglītības atbalsta<br />
sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem”.<br />
64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu<br />
īstenošana<br />
64.06.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu<br />
īstenošana labklājības nozarē (2007–2013)<br />
Apakšprogrammas mērķa formulējums:<br />
nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2007.–2013. gadam Eiropas<br />
Lauksaimniecības garantiju fonda (turpmāk tekstā – ELGF) pasākumu īstenošanu.<br />
Iegādāti augu<br />
aizsardzības līdzekļi,<br />
minerālmēsli, dārzeņu<br />
sēklas<br />
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
Pirmā darbības rezultāta nosaukums<br />
× × × √ √ × ×<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi, lati × × 728 407 463 - -<br />
Kopējie izdevumi, %<br />
(+/–) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
× × - -44,1 13,8 × ×<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Ls<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100
94<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
407 407 463 56 463 13,8<br />
segšanai<br />
Transferti 407 407 463 56 463 13,8<br />
Izdevumi – kopā 407 407 463 56 463 13,8<br />
Resursi:<br />
Izmaiņasresursos pret 2012. gadu kopā (5. aile):56 lati<br />
tai skaitā:<br />
Samazinājumsresursos: 407 lati<br />
Transferti: 407 lati<br />
407 lati – samazināti<strong>valsts</strong> pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no <strong>valsts</strong> pamatbudžeta<br />
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem <strong>par</strong> pasākuma „Mazāk labvēlīgie apvidi un<br />
apvidi ar ierobežojumiem vides aizsardzības nolūkā” ietvaros īstenoto aktivitāti<br />
„Vienotais platību maksājums un papildus tiešie <strong>valsts</strong> maksājumi SAC „Latgale””.<br />
Palielinājumsresursos: 463 lati<br />
Transferti: 463 lati<br />
463 lati – palielināti <strong>valsts</strong> pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no <strong>valsts</strong> pamatbudžeta<br />
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu pasākuma „Mazāk labvēlīgie<br />
apvidi un apvidi ar ierobežojumiem vides aizsardzības nolūkā” ietvaros īstenoto<br />
aktivitāti „Vienotais platību maksājums un papildus tiešie <strong>valsts</strong> maksājumi SAC<br />
„Latgale””, saņemot transferta pārskaitījumu no Zemkopības <strong>ministrijas</strong>.<br />
Izdevumi:<br />
Izmaiņas izdevumos pret 2012. gadu kopā (5. aile): 56 lati<br />
tai skaitā:<br />
Samazinājums izdevumos (3. aile): 407 lati<br />
Ilgtermiņa saistības: 407 lati<br />
407 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem <strong>par</strong> pasākuma „Mazāk labvēlīgie<br />
apvidi un apvidi ar ierobežojumiem vides aizsardzības nolūkā” ietvaros īstenoto<br />
aktivitāti „Vienotais platību maksājums un papildus tiešie <strong>valsts</strong> maksājumi SAC<br />
„Latgale””.<br />
Palielinājums izdevumos (4. aile): 463 lati<br />
Ilgtermiņa saistības: 463 lati<br />
463 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu pasākuma „Mazāk<br />
labvēlīgie apvidi un apvidi ar ierobežojumiem vides aizsardzības nolūkā” ietvaros<br />
īstenoto aktivitāti „Vienotais platību maksājums un papildus tiešie <strong>valsts</strong> maksājumi<br />
SAC „Latgale””.<br />
65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un<br />
pasākumu īstenošana<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
95<br />
65.06.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un<br />
pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2007–2013)<br />
Apakšprogrammas mērķa formulējums:<br />
nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2007.–2013. gadam ELFLA pasākumu<br />
īstenošanu.<br />
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
Iegādāti augu<br />
aizsardzības līdzekļi,<br />
minerālmēsli, dārzeņu<br />
sēklas<br />
× × × √ √ × ×<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi, lati × × × 308 92 - -<br />
Kopējie izdevumi, %<br />
(+/–) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
× × × × -70,1 × ×<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Ls<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
308 308 92 -216 92 -70,1<br />
segšanai<br />
Transferti 308 308 92 -216 92 -70,1<br />
Izdevumi – kopā 308 308 92 -216 92 -70,1<br />
Resursi:<br />
Izmaiņasresursos pret 2012. gadu kopā (5. aile): -216 lats<br />
tai skaitā:<br />
Samazinājumsresursos: 308 lati<br />
Transferti: 308 lati<br />
308 lati – samazināti<strong>valsts</strong> pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no <strong>valsts</strong> pamatbudžeta<br />
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem <strong>par</strong> pasākuma „Mazāk labvēlīgie apvidi un<br />
apvidi ar ierobežojumiem vides aizsardzības nolūkā” īstenošanu.<br />
Palielinājumsresursos: 92 lati<br />
Transferti: 92 lati<br />
92 lati – palielināti <strong>valsts</strong> pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no <strong>valsts</strong> pamatbudžeta<br />
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, lai VSAC „Latgale” nodrošinātu ELFLA<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
96<br />
pasākuma „Mazāk labvēlīgie apvidi un apvidi ar ierobežojumiem vides aizsardzības<br />
nolūkā” īstenošanu, saņemot transferta pārskaitījumu no Zemkopības <strong>ministrijas</strong>.<br />
Izdevumi:<br />
Izmaiņas izdevumos pret 2012. gadu kopā (5. aile): -216 lati<br />
tai skaitā:<br />
Samazinājums izdevumos (3. aile): 308 lati<br />
Ilgtermiņa saistības: 308 lati<br />
308 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem <strong>par</strong> pasākuma „Mazāk labvēlīgie<br />
apvidi un apvidi ar ierobežojumiem vides aizsardzības nolūkā” īstenošanu.<br />
Palielinājums izdevumos (4. aile): 92 lati<br />
Ilgtermiņa saistības: 92 lati<br />
92 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai VSAC „Latgale” nodrošinātu<br />
ELFLA pasākuma „Mazāk labvēlīgie apvidi un apvidi ar ierobežojumiem vides<br />
aizsardzības nolūkā” īstenošanu.<br />
70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu<br />
īstenošana<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi, lati × 762 878 875 983 837 227 932 479 734 155 206 740<br />
Kopējie izdevumi, %<br />
(+/–) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
× × 14,8 -4,4 11,4 -21,3 -71,8<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Ls<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
837 227 837 227 932 479 95 252 932 479 11,4<br />
segšanai<br />
Transferti 1 017 1 017 - -1 017 0 -100,0<br />
Dotācija no vispārējiem<br />
836 210 836 210 932 479 96 269 932 479 11,5<br />
ieņēmumiem<br />
Izdevumi – kopā 837 228 837 228 932 479 95 251 932 479 11,4<br />
Atlīdzība 768 306 768 306 842 092 73 786 842 092 9,6<br />
t.sk. atalgojums 593 945 593 945 651 931 57 986 651 931 9,8<br />
Finansiālā bilance -1 × × × 0 ×<br />
Naudas līdzekļi 1 × × × 0 ×<br />
Ārvalstu finanšu palīdzības<br />
naudas līdzekļu atlikumu<br />
izmaiņas (palielinājums ( -)<br />
vai samazinājums (+))<br />
Vidējais amata vietu skaits<br />
gadā, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas<br />
1 × × × 0 ×<br />
57,8 57,8 57,8 - 57,8 -<br />
Vidējā atlīdzība amata 1 108 1 108 1 206,3 98,7 1 206,3 8,9
97<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
vietai, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas (mēnesī)<br />
Kopējā atlīdzība gadā <strong>par</strong><br />
ārštata darbinieku<br />
pakalpojumiem<br />
- - 5 401 5 401 5 401 -<br />
70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007 – 2013)<br />
Apakšprogrammas mērķa formulējums:<br />
atbalstīt atbildīgās iestādes (Labklājības <strong>ministrijas</strong>) un sadarbības iestādes<br />
(Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūras) pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un<br />
apakšaktivitāšu īstenošanas vadību un uzraudzību, nodrošinot plānoto rezultātu sasniegšanu<br />
un pieejamo finanšu līdzekļu savlaicīgu un efektīvu apguvi.<br />
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:<br />
Apakšprogrammas ietvaros finansē šādus projektus:<br />
Nr. Darbības programma, Prioritāte, Pasākums, Aktivitāte, Projekta numurs un<br />
Projekta īstenotājs<br />
nosaukums<br />
1. Darbības programmas:<br />
Labklājības ministrija (LM)<br />
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”,<br />
„Uzņēmējdarbība un inovācijas”,<br />
„Infrastruktūra un pakalpojumi”<br />
Prioritātes:<br />
1.6. Tehniskā palīdzība<br />
2.4. Tehniskā palīdzība<br />
3.7. Tehniskā palīdzība ERAF ieviešanai<br />
3.8. Tehniskā palīdzība KF ieviešanai<br />
Pasākumi:<br />
1.6.1. Atbalsts darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” vadībai<br />
2.4.1. Atbalsts darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” vadībai<br />
3.7.1. Atbalsts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” vadībai<br />
3.8.1. Atbalsts Kohēzijas fonda vadībai<br />
Aktivitātes:<br />
1.6.1.1. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana<br />
2.4.1.1. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana<br />
3.7.1.1. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana<br />
3.8.1.1. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana<br />
Projekts Nr.VSID/TP/CFLA/11/23 „Eiropas Savienības fondu administrēšana<br />
Labklājības ministrijā 2007. – 2013. gada plānošanas periodā (2012. – 2015. gads)”<br />
2. Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” Nodarbinātības <strong>valsts</strong><br />
Prioritāte 1.6. Tehniskā palīdzība<br />
Pasākums 1.6.1. Atbalsts darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība” vadībai<br />
Aktivitāte 1.6.1.1. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana<br />
Projekts Nr.VSID/TP/CFLA/08/11/13/010 „Tehniskā palīdzība Nodarbinātības <strong>valsts</strong><br />
aģentūras – sadarbības iestādes darbības nodrošināšanai”<br />
aģentūra (NVA)<br />
Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas<br />
dokumentu nosaukumi):<br />
1) Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.–2013. gada periodam (Ministru kabineta<br />
2007. gada 29.oktobra rīkojums Nr.669);<br />
2) Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” (apstiprināta ar Eiropas<br />
Komisijas 17.12.2007. lēmumu un Ministru kabineta 2008. gada 20.februāra rīkojumu Nr.82);<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
98<br />
3) Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājums (Ministru<br />
kabineta 2008. gada 9.aprīļa rīkojums Nr.197);<br />
4) Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” (apstiprināta ar Eiropas<br />
Komisijas 10.12.2007. lēmumu un Ministru kabineta 2008. gada 7.februāra rīkojumu Nr.52);<br />
5) Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājums (Ministru<br />
kabineta 2008.29.aprīļa rīkojums Nr.236).<br />
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gada 2013. gada 2014. gada 2015. gada<br />
(izpilde) (izpilde) (izpilde) plāns plāns plāns<br />
plāns<br />
LM Projekts "Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007. – 2013. gada plānošanas periodā (2012.<br />
– 2015. gads)"<br />
Mērķis: atbalstīt Labklājības ministriju darbības programmu „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Infrastruktūra un pakalpojumi”<br />
vadības funkciju, tiešā vadības procesa un atbalsta funkciju nodrošināšanā, kā arī horizontālās politikas „Vienlīdzīgas iespējas”<br />
koordinēšanā<br />
Ministrijas pārziņā<br />
esošo ES fondu<br />
aktivitāšu/<br />
apakšaktivitāšu<br />
administrēšana, t.sk.<br />
divu atbildīgās iestādes<br />
ziņojumu vadošai<br />
iestādei (Finanšu<br />
ministrijai)<br />
sagatavošana <strong>par</strong> ES<br />
fondu līdzfinansēto<br />
pasākumu un aktivitāšu<br />
ieviešanu<br />
Informācijas un<br />
publicitātes pasākumu<br />
nodrošināšana<br />
Horizontālās politikas<br />
koordinēšanas funkciju<br />
nodrošināšana<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
× × × 8 18 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× × × 1 1 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× × × 1 1 saglabājas<br />
esošajā<br />
saglabājas<br />
esošajā līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā līmenī<br />
saglabājas<br />
esošajā līmenī<br />
līmenī<br />
NVA projekts „Tehniskā palīdzība Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūras – sadarbības iestādes darbības nodrošināšanai”<br />
Nodrošināt atbalstu Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūrai–sadarbības iestādei, lai sekmētu Eiropas Sociālā fonda projektu efektīvu<br />
administrēšanu, uzraudzību un kontroli, finanšu resursu atbildīgu, mērķtiecīgu un racionālu vadību<br />
1. Atbalsts pārbaudes<br />
projektu īstenošanas<br />
vietās<br />
2. Iepirkuma pārbaudes<br />
pirms iepirkuma līguma<br />
slēgšanas<br />
3. Izdevumu<br />
deklarācijas,<br />
apliecinājumu<br />
izdevumu deklarācijas<br />
apstiprināšanai<br />
sagatavošana un<br />
iesniegšana<br />
sertifikācijas iestādē<br />
4. Projektu progresa<br />
pārskatu pārbaudes<br />
5. Maksājuma<br />
pieprasījumu pārbaudes<br />
6. Semināru ES fondu<br />
jautājumos<br />
organizēšana<br />
7.ESF projektu audita<br />
pakalpojuma<br />
organizēšana<br />
× × × 30 40 palielinās ×<br />
× × × 40 25 samazinās ×<br />
× × × 12 12 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× × × 330 340 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× × × 410 420 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× × × 4 4 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× × × × 10 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
×<br />
×<br />
×<br />
×<br />
×
99<br />
8.Tīmekļa vietnes ESF<br />
sadaļas<br />
www.nva.gov.lv/esf<br />
aktualizācija<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
× × × 1 1 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
×<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi, lati × 744 602 852 545 836 210 932 479 734 155 206 740<br />
Kopējie izdevumi, %<br />
(+/–) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
× - 14,5 -1,9 11,5 -21,3 -71,8<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Ls<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
836 210 836 210 932 479 96 269 932 479 11,5<br />
segšanai<br />
Dotācija no vispārējiem<br />
836 210 836 210 932 479 96 269 932 479 11,5<br />
ieņēmumiem<br />
Izdevumi – kopā 836 210 836 210 932 479 96 269 932 479 11,5<br />
Atlīdzība 768 306 768 306 842 092 73 786 842 092 9,6<br />
t.sk. atalgojums 593 945 593 945 651 931 57 986 651 931 9,8<br />
Vidējais amata vietu skaits<br />
gadā, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas<br />
Vidējā atlīdzība amata<br />
vietai, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas (mēnesī)<br />
Kopējā atlīdzība gadā <strong>par</strong><br />
ārštata darbinieku<br />
pakalpojumiem<br />
Izdevumi:<br />
57,8 57,8 57,8 - 57,8 -<br />
1 108 1 108 1 206,3 98,3 1 206,3 8,9<br />
- - 5 401 5 401 5 401 -<br />
Izmaiņas izdevumos pret 2012. gadu kopā (5. aile): 96 269 lati<br />
tai skaitā:<br />
Samazinājums izdevumos (3. aile): 836 210 latu<br />
Ilgtermiņa saistības: 836 210 latu<br />
348 786 lati – samazināti kārtējie izdevumi 347 531 lata apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai<br />
321 857 latu apmērā (atalgojumam 258 142 latu apmērā) un izdevumi precēm un<br />
pakalpojumiem 25 674 latu apmērā, kā arī izdevumi pamatkapitāla veidošanai 1 255<br />
latu apmērā tehniskās palīdzības projekta Nr. VSID/TP/CFLA/11/23/019 „Eiropas<br />
Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.–2013. gada plānošanas<br />
periodā (2012. –2015. gads)” īstenošanai (neattiecināmās izmaksas – 16 862 lati,<br />
projektā plānotas 24 amatu vietas);<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
100<br />
487 424 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 446 449 latu apmērā (atalgojumam 335 803 latu<br />
apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 40 975 latu apmērā Nodarbinātības<br />
<strong>valsts</strong> aģentūras tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/11/13/010<br />
„Tehniskā palīdzība Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūras – sadarbības iestādes darbības<br />
nodrošināšanai” īstenošanai (neattiecināmās izmaksas – 13 053 lati, projektā plānotas<br />
33,8 amatu vietas).<br />
Palielinājums izdevumos (4. aile): 932 479 lati<br />
Ilgtermiņa saistības: 932 479 lati<br />
401 004 lati – palielināti kārtējie izdevumi 400 404 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai<br />
366 632 latu apmērā (atalgojumam 294 011 latu apmērā) un izdevumi precēm un<br />
pakalpojumiem 33 772 latu apmērā, kā arī izdevumi pamatkapitāla veidošanai 600 latu<br />
apmērā tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/11/23/019 „Eiropas<br />
Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007. – 2013. gada plānošanas<br />
periodā (2012. – 2015. gads)” īstenošanai (neattiecināmās izmaksas – 17 673 lati,<br />
projektā plānotas 24 amatu vietas);<br />
531 475 lati – palielināti izdevumi atlīdzībai 475 460 latu apmērā (atalgojumam 357 920 latu<br />
apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 56 015 latu apmērā Nodarbinātības<br />
<strong>valsts</strong> aģentūras tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/11/13/010<br />
„Tehniskā palīdzība Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūras – sadarbības iestādes darbības<br />
nodrošināšanai” īstenošanai (neattiecināmās izmaksas – 13 053 lati, projektā plānotas<br />
33,8 amatu vietas).<br />
Izmaiņas kopējai atlīdzībai gadā <strong>par</strong> ārštata darbinieku pakalpojumiem:<br />
kopējā atlīdzība gadā <strong>par</strong> ārštata darbinieka pakalpojumiem palielināta <strong>par</strong> 5 400<br />
latiem saistībā ar uzņēmuma līguma slēgšanu ar projekta grāmatvedi <strong>par</strong> sniegtajiem<br />
grāmatvedības pakalpojumiem.<br />
73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti<br />
73.06.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības<br />
nozarē<br />
Apakšprogrammas mērķa formulējums:<br />
ar Eiropas Komisijas finansējuma palīdzību uzlabot bērnu drošību internetā.<br />
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:<br />
apakšprogrammas ietvaros tiek īstenots Eiropas Komisijas programmas „Safer Internet<br />
plus” projekts„NetSafeLatvia”, ko īsteno Latvijas Interneta asociācija sadarbībā ar<br />
Labklājības <strong>ministrijas</strong> padotības iestādi Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju<br />
(pamatojoties uz līgumu Nr.SI-2012-SIC-1231217 starp Valsts bērnu tiesību aizsardzības<br />
inspekciju un Latvijas Interneta asociāciju, kura, savukārt, ir noslēgusi sadarbības līgumu ar<br />
Eiropas Komisiju <strong>par</strong> projekta „NetSafeLatvia”īstenošanu).<br />
Apakšprogrammas izpildītājs – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.<br />
Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas<br />
dokumentu nosaukumi):<br />
1) Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2006.–2013.gadam ( Ministru<br />
kabineta 2006.gada 19.jūlija rīkojums Nr.542);<br />
2) Plāns „Bērniem piemērota Latvija 2010.-2012. gadam” ( Ministru<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB
101<br />
kabineta2010.gada 9.jūnija rīkojums Nr.324);<br />
3) Stratēģijas ES 2020 pamatiniciatīva „Digitālā programma Eiropai” (26.08.2010.<br />
COM(2010) 245 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un<br />
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Digitālā programma Eiropai”).<br />
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
Projekts „NetSafeLatvia”<br />
Mērķis: Izglītot sabiedrību <strong>par</strong> drošību internetā un radīt iespēju elektroniski un zvanot uz Uzticības tālruni ziņot <strong>par</strong> pārkāpumiem<br />
interneta vidē<br />
1. Sniegtas<br />
konsultācijas <strong>par</strong><br />
interneta drošību,<br />
zvanot uz Bērnu un<br />
pusaudžu uzticības<br />
tālruni<br />
2. Bērnu un pusaudžu<br />
uzticības tālruņa akcija<br />
„Drošāka interneta<br />
diena”<br />
3. Radošās nodarbības<br />
bērniem „Pozitīva<br />
komunikācija interneta<br />
vidē”<br />
4. Radošo nodarbību<br />
organizēšana bērniem<br />
„Es internetā - mana<br />
atbildība”<br />
5. Konference bērniem<br />
kustības „Draudzīga<br />
skola” ietvaros <strong>par</strong><br />
drošu internetu<br />
6. Konkurss<br />
pusaudžiem „Manas<br />
brīvības robežas<br />
internetā”<br />
× × × × 140 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× × × × 1 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× × × × 5 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× × × × 6 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× × × × 1 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
× × × × 1 saglabājas<br />
esošajā<br />
līmenī<br />
×<br />
×<br />
×<br />
×<br />
×<br />
×<br />
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums<br />
(+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam<br />
2009. gads<br />
(izpilde)<br />
2010. gads<br />
(izpilde)<br />
2011. gads<br />
(izpilde)<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
2014. gada<br />
plāns<br />
2015. gada<br />
plāns<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Kopējie izdevumi, lati × 54 324 27 987 23 804 25 884 29 238 -<br />
Kopējie izdevumi, %<br />
(+/–) pret iepriekšējo<br />
gadu<br />
× × -48,5 -14,9 8,7 13,0 ×<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB<br />
Finansiālie rādītāji<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Ls<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
Resursi izdevumu<br />
23 804 23 804 25 884 2 080 25 884 8,7<br />
segšanai<br />
Ārvalstu finanšu palīdzība<br />
20 329 20 329 14 191 -6 138 14 191 -30,2<br />
iestādes ieņēmumos<br />
Dotācija no vispārējiem 3 475 3 475 11 693 8 218 11 693 236,5
102<br />
Finansiālie rādītāji<br />
2012. gada<br />
plāns<br />
Izmaiņas<br />
samazinājums<br />
palielinājums<br />
kopā<br />
2013. gada<br />
plāns<br />
Pieaugums vai<br />
samazinājums (+/–)<br />
2013. gadā attiecībā<br />
pret 2012. gada<br />
plānu (%)<br />
1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100<br />
ieņēmumiem<br />
Izdevumi – kopā 23 804 23 804 25 884 2 080 25 884 8,7<br />
Atlīdzība 10 634 10 634 13 853 3 219 13 853 30,3<br />
t.sk. atalgojums 8 476 8 476 11 163 2 687 11 163 31,7<br />
Kopējā atlīdzība gadā <strong>par</strong><br />
ārštata darbinieku<br />
pakalpojumiem<br />
Vidējā atlīdzība amata<br />
vietai, neskaitot pedagogu<br />
amata vietas (mēnesī)*<br />
9 319 9 319 13 853 4 534 13 853 48,6<br />
54,8 54,8 - -54,8 - -<br />
* Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī), samazinājusies saistībā ar piemaksu<br />
nodrošināšanu <strong>par</strong> projekta „„Dāņu bērnu grāmatas "Den DagdaRikke var Rasmus" and "Den DagDa Frederik var Frida"”<br />
un metodiskā materiāla "BørnehavermedPladstilPippiPrinserogPiratPrinsesser tulkošana un izdošana” administrēšanu<br />
projekta vadības personālam (projekta vadītājam un grāmatvedim), kura norādīta pie a mata vietām apakšprogrammā<br />
01.01.00 „Nozares vadība”.<br />
Resursi:<br />
Izmaiņasresursos pret 2012. gadu kopā (5. aile):2 080 latu<br />
tai skaitā:<br />
Samazinājumsresursos: 23804 lati<br />
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos: 20 329 lati<br />
20 329 lati – samazinātaārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos <strong>par</strong> projekta Nr.SI-<br />
2009-SIC-123912„Net-SafeLatvia” īstenošanu.<br />
Palielinājumsresursos: 25 884 lati<br />
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos: 14 191 lats<br />
14 191 lats – palielinātaārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos, lai nodrošinātu<br />
projekta Nr.SIP-2012-SIC-1231217 „Net-SafeLatvia” īstenošanu.<br />
Izdevumi:<br />
Izmaiņas izdevumos pret 2012. gadākopā (5.aile): 2 080 lati<br />
tai skaitā:<br />
Samazinājums izdevumos (3.aile): 23 804 lati<br />
Ilgtermiņa saistības:23 804 lati<br />
23 804 lati – samazināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 10 634 latu<br />
(atalgojumam 8 476 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 13 170 latu<br />
apmērā, projekta Nr.SI-2009-SIC-123912 „Net-SafeLatvia” īstenošanai.<br />
Palielinājums izdevumos (4.aile): 25 884 lati<br />
Ilgtermiņa saistības:25 884 lati<br />
25 884 lati – palielināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 13 853 latu apmērā<br />
(atalgojumam 11 163 latu apmērā) un izdevumi precēm un pakalpojumiem 12 031 lata<br />
apmērā, projekta Nr.SIP-2012-SIC-1231217 „Net-SafeLatvia” īstenošanai.<br />
Pask_LM_24_01_2013_PB_2013_D20FEB