12032 - Jaarstukken 2011 DEFINITIEF - Gemeente Best

More documents

Recommendations

Info

Wat heeft het resultaatgebied gekost? Baten, lasten en mutaties reserves 4.1 - Economische zaken Bedragen in duizenden euro's 4.1 - Economische zaken Realisatie Vastgestelde Gewijzigde Realisatie begroting begroting 2010 2011 2011 2011 Lasten 4.823 522 719 443 Baten 359 208 208 324 Saldo voor bestemming 4.463 314 511 119 Stortingen in de reserves 0 0 0 0 Bijdragen uit de reserves 4.576 100 100 100 Saldo na bestemming -112 214 411 19 Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2011 en realisatie 2011? In het resultaatgebied Economische zaken bedraagt het verschil tussen de gewijzigde begroting 2011 en de realisatie 2011 per saldo € 392.000 (batig). Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door: Lagere lasten als gevolg van het niet inzetten van het budget voor het beveiligen van bedrijventerreinen (€ 85.000 batig). Stichting Parkmanagement Best heeft geconstateerd dat er geen collectief draagvlak voor een bewakingssysteem is. Daarmee vervalt de noodzaak voor het reserveren van dit budget. Lagere lasten als gevolg van het niet inzetten van het budget voor de herstructurering van bedrijventerreinen (€ 182.000 batig); bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld om het budget over te hevelen naar 2012. Het betreft hier het restant BOM-subsidie voor de reconstructie IBC weg e.o. Hogere baten met betrekking tot de verhuur c.q. verpachting van landerijen en/of andere gronden als gevolg van extra verhuur van een perceel grond aan de Eindhovenseweg Zuid over de periode 2009 t/m 2011 (€ 128.000 batig). De opbrengst uit tijdelijke verhuur van dit perceel is niet begroot. Voor wat betreft toekomstige baten uit verhuur van dit perceel (pacht 2012, 2013) zal in de 1 e tussentijdse rapportage 2012 worden voorgesteld deze aan te wenden ter dekking van de aan de tijdelijke pacht verbonden kosten. 35
PROGRAMMA 5 - ONDERWIJS Het programma Onderwijs omvat het ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid, het stimuleren van educatieve projecten, de zorg voor de onderwijshuisvesting en het voorkomen en/of wegnemen van onderwijsachterstand. Wat heeft het programma gekost? Baten, lasten en mutaties reserves 5 - Onderwijs Bedragen in duizenden euro's 5 - Onderwijs Realisatie Vastgestelde Gewijzigde Realisatie begroting begroting 2010 2011 2011 2011 Lasten 3.442 3.289 3.476 2.962 Baten 674 222 317 721 Saldo voor bestemming 2.768 3.067 3.159 2.241 Stortingen in de reserves 0 0 0 395 Bijdragen uit de reserves 882 1.205 1.205 853 Saldo na bestemming 1.885 1.862 1.954 1.782 36
Page 1 and 2: 2011 Jaarstukken
Page 4 and 5: Aanbiedingsbrief 1. Algemeen Na de
Page 6 and 7: Hogere toerekening apparaatskosten
Page 8 and 9: Na de tweede tussentijdse rapportag
Page 10: JAARVERSLAG 2011 - Programmaverantw
Page 14 and 15: PROGRAMMA 1 - ALGEMEEN BESTUUR Het
Page 16 and 17: Programmabegroting 2011 Programmave
Page 18 and 19: PROGRAMMA 2 - INTEGRALE VEILIGHEID
Page 20 and 21: Omschrijving indicator Norm Omschri
Page 24 and 25: PROGRAMMA 3 - VERKEER EN OPENBARE R
Page 26 and 27: Welk succes hebben we gemeten? Omsc
Page 28 and 29: RESULTAATGEBIED 3.2 - OPENBARE RUIM
Page 30 and 31: Wat heeft het resultaatgebied gekos
Page 32 and 33: RESULTAATGEBIED 4.1 - ECONOMISCHE Z
Page 38 and 39: RESULTAATGEBIED 5.1 - ONDERWIJS Wat
Page 44 and 45: RESULTAATGEBIED 6.1 - CULTUUR Wat h
Page 46 and 47: Welk succes hebben we gemeten? Omsc
Page 48 and 49: RESULTAATGEBIED 6.2 - SPORT EN RECR
Page 52 and 53: RESULTAATGEBIED 7.1 - WERK Wat hebb
Page 56 and 57: Toelichting op de gerealiseerde pre
Page 58 and 59: PROGRAMMA 8 - MAATSCHAPPELIJKE ONDE
Page 72 and 73: Omschrijving indicator Norm Omschri
Page 74 and 75: Lagere kapitaallasten van gemeentel
Page 76 and 77: RESULTAATGEBIED 9.1 - MILIEU Wat he
Page 80 and 81: - Het ontwikkelen van gebiedsgerich
Page 82 and 83: RESULTAATGEBIED 9.2 - RIOLERING / O
Page 84 and 85: PROGRAMMA 10 - RUIMTE EN BOUWEN Het
Page 86 and 87:
Programmabegroting 2011 woningbouwl
Page 88 and 89:
e.4/ e.5 Programmabegroting 2011 Pr
Page 90 and 91:
spraken over het Stimuleringskader
Page 92 and 93:
Programmabegroting 2011 Programmave
Page 94 and 95:
Het uitvoeren van digitaal toezicht
Page 96 and 97:
PROGRAMMA 11 - ALGEMENE DEKKINGMIDD
Page 98 and 99:
Bijdrage uit de vrije algemene rese
Page 100 and 101:
RECAPITULATIE PROGRAMMA 1 TOT EN ME
Page 102 and 103:
PARAGRAFEN 2011 101
Page 104 and 105:
PROGRAMMAVERANTWOORDING 2011 PARAGR
Page 106 and 107:
Voor de onroerende-zaakbelastingen,
Page 108 and 109:
Precariobelasting De precariobelast
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Stichting De Omslag Stichting De Om
Page 114 and 115:
den voor sanering van de bodem op b
Page 116 and 117:
In 2011 zijn de volgende beheersmaa
Page 118 and 119:
Uitvoering gebeurt door inzet eigen
Page 120 and 121:
houden van de groenvoorzieningen wo
Page 122 and 123:
PROGRAMMAVERANTWOORDING 2011 FINANC
Page 124 and 125:
De werkelijke 3-maandsrente wijkt n
Page 126 and 127:
Prestatie indicatoren Met behulp va
Page 128 and 129:
len, waarbij productinformatie nog
Page 130 and 131:
Omvang, opbouw en ontwikkeling pers
Page 132 and 133:
Informatievoorziening Binnen de gem
Page 134 and 135:
Financiële kwaliteitszorg Financi
Page 136 and 137:
Samenwerkingsverband Regio Eindhove
Page 138 and 139:
Gemeenschappelijke regeling Veiligh
Page 140 and 141:
Financieringsfonds Strategische Pro
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
de invulling van de BSGE-afspraken,
Page 146 and 147:
Nog in exploitatie te nemen Onder d
Page 148 and 149:
Product- Grootboek Naam van gesubsi
Page 150 and 151:
JAARREKENING 2011 - Balans per 31 d
Page 152 and 153:
BALANS PER 31 DECEMBER 2011 151
Page 154 and 155:
PROGRAMMAREKENING 2011 BALANS, WAAR
Page 156 and 157:
BALANS (bedragen x € 1.000) ACTIV
Page 158 and 159:
De investeringen in “overige mate
Page 160 and 161:
Liquide middelen Bedragen x € 1.0
Page 162 and 163:
- storting a.g.v. opheffen reserve
Page 164 and 165:
Voorzieningen Bedragen x € 1.000
Page 166 and 167:
PROGRAMMAREKENING 2011 165
Page 168 and 169:
PROGRAMMAREKENING 2011 RESULTAAT EN
Page 170 and 171:
Bedragen in euro’s (- = nadelig)
Page 172 and 173:
Dit budget is bedoeld om de gevolge
Page 174 and 175:
De volgende resultaatbestemming wor
Page 176 and 177:
Resultaatgebied / omschrijving muta
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Programma's / Resultaat voor bestem
show all

12032 - Jaarstukken 2011 DEFINITIEF - Gemeente Best

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?