12032 - Jaarstukken 2011 DEFINITIEF - Gemeente Best

Welk succes hebben we gemeten?
Omschrijving indicator Norm
('Begrote waarde')
2011
Omschrijving status
Aantal combinatiefunctionarissen Fte
3,1
(betreft formatie bij partners)
2,8
Huurder voor ruimte boven de Status
Gereed
sporthal
Gereed
Vervangen toplagen zandingestrooi- Aantal
0
de hockeyvelden MHC
2
Toelichting op de gerealiseerde prestatie-indicatoren
Aanvankelijk was het animo onder externe partijen voor deelname aan de combinatiefunctionarissen erg
groot. Het leveren van een eigen bijdrage ter hoogte van 20% van de totale kosten heeft een aantal partijen,
onder druk van de bezuinigingen, doen besluiten om hun voorlopige aanvragen terug te trekken. Uiteindelijk
is in december 2011 een akkoord bereikt met de beoogd werkgevers over het plan van aanpak. Het
plan van aanpak voorziet in de concrete invulling van 3.1 fte van de totaal te realiseren 3.8 fte combinatiefuncties.
Voor de resterende 0,7 fte wordt in 2012 nog naar invulling gezocht. Naar verwachting zullen de
eerste combinatiefunctionarissen in het tweede kwartaal van 2012 daadwerkelijk zijn aangesteld.
De vervanging van de toplagen is meegenomen in de totale aanbesteding van de uitbreiding op sportpark
Leemkuilen. Dit in verband met een verwacht inkoopvoordeel. De aanbesteding heeft in december 2011
plaatsgevonden. De uitvoering vindt plaats in 2012.
Trends
Niet van toepassing.
48