JAARVERSLAG 2009

More documents

Recommendations

Info

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer 1.2.5. Toelichting bij het begrotingsjaar In functie van een verbetering van de veiligheid op het domein wordt het digitaal camerabewakingssysteem verder uitgebouwd. In een eerste fase ligt de nadruk evenwel op de vervanging van het bestaande toegangscontrolesysteem daar de ondersteuning niet meer gegarandeerd is. Ter beveiliging van het recreatiedomein en zijn klanten wordt de bestaande en in slechte staat verkerende draadafsluiting geleidelijk vervangen door een duurzamer en vandaalbestendiger spijlenhekwerk. Binnen de dagrecreatie is het noodzakelijk permanent te vernieuwen in de speeltuin. In 2009 (€ 145.000) wordt een inhaalbeweging gepland om de speeltuin op te waarderen. Verder wordt het comfort van de toeristische trein verhoogd door de plaatsing van een airco en een omroepinstallatie. Ten einde de kwaliteit van de verblijfsrecreatie te verbeteren wordt het bivakhuis heringericht. Bij de werkingskosten noteren we vnl. stijgende energiekosten. Niet alleen stijgen o.a. gas- en elektriciteitsprijzen, ook de te verwarmen oppervlakte zal door de kwaliteitsverbetering op de camping en met enkele nieuwe gebouwen (watersportcentrum, toervaarthaven,...) fors verhogen. Voorts is het noodzakelijk het budget voor vorming en opleiding gevoelig te verhogen. In 2009 werd Griffelrock en de Personeelsdag van het Provinciebestuur niet meer op het Zilvermeer georganiseerd. Voor het 50-jarig bestaan werden echter wel extra uitgaven geraamd. Verdere professionalisering, kwaliteitszorg en aandacht voor veiligheid van de evenementen, hebben langs uitgavenzijde uiteraard belangrijke en stijgende logistieke kosten tot gevolg, voor o.a. huur podia & tenten, geluid, veiligheid en de vergoeding voor de artiesten. 1.2.6. Operationele doelstellingen op schema Nummer Operationele Doelstelling OD13.03.01 Optimaliseren gebruik gerenoveerde blokhutten door het maken van nieuwe arrangementen (o.a. verlengde weekends in tussenseizoen en fietsarrangementen) Nummer OD13.03.01.01 Indicator aantal effectief geregistreerde overnachtingen in de 26 gerenoveerde blokhutten op basis van het boekingsprogramma eurecrea (AICN) Streefwaardes Gemeten waarde Op schema Kwartaal 1 2300 2.916 Ja Kwartaal 2 2300 + 4200 = 6500 8.711 Ja Kwartaal 3 6500 + 9500 = 16000 17.447 Ja Kwartaal 4 16000 + 1700 = 17700 19.999 Ja Nummer Operationele Doelstelling Optimaliseren gebruik bivak door verbetering van de sanitaire installaties en verhoging van het OD13.03.02 comfort in de bivak (sanitair wordt opgesplitst in mannen- en vrouwenfaciliteiten, waarbij het aantal toiletten en douches wordt verhoogd en de ruimte wordt aangepast aan de huidige vereisten van accommodatie voor groepstoerisme). Nummer OD13.03.02.02 Indicator Aantal effectief geregistreerde overnachingen in de bivak op basis van geautomatiseerde boekingsprogramma Eurecrea (AICN) Kwartaal 1 Streefwaardes nihil (renovatie bivak, geen overnachtingen mogelijk tot eind maart) Gemeten waarde 0 Op schema Ja Kwartaal 2 1700 1.877 Ja Kwartaal 3 1700 + 2600 = 4300 4.053 Neen Kwartaal 4 4300 + 1000 = 5300 4.989 Neen Nummer Operationele Doelstelling OD13.03.03 Verhogen van de veiligheid, van de recreanten en gasten in de verblijfsaccommodatie, door de verouderde en beschadigde draadomheining stelselmatig te vervangen door spijlenhekwerk. Nummer Indicator OD13.03.03.03 aantal meters vernieuwde omheining met spijlenhekwerk Jaarverslag 2009 10
Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Streefwaardes Gemeten waarde Op schema Kwartaal 1 NVT 0 Ja Kwartaal 2 NVT NVT Ja Kwartaal 3 NVT NVT Ja Kwartaal 4 1200 lopende meter 0 Neen Nummer Operationele Doelstelling OD13.03.04 Gebruik stimuleren van de vernieuwde campingbibliotheek door vernieuwen en uitbreiden uitleenaanbod. Nummer Indicator OD13.03.04.04 Aantal effectief ontleende strips en boeken op basis van het geautomatiseerde bibliotheeksysteem Brocade (Cipal). Streefwaardes Gemeten waarde Op schema Kwartaal 1 0 (bibliotheek nog niet open) 0 Ja Kwartaal 2 1.100 1.619 Ja Kwartaal 3 1.100 + 5.900 = 7.000 7.820 Ja Kwartaal 4 0 (bibliotheek terug gesloten) 0 Ja Nummer Operationele Doelstelling OD13.03.05 Viering 50 jaar Zilvermeer zal leiden tot een verbetering van de variatie en de kwaliteit van het activiteitenprogramma voor zowel dag- als verblijfsrecreanten. Nummer Indicator OD13.03.05.05 Aantal bezoekers aan de diverse events i.v.m. viering 50-jarig bestaan Zilvermeer. Streefwaardes Gemeten waarde Op schema Kwartaal 1 0 0 Ja Kwartaal 2 500 personen 16.000 Ja Kwartaal 3 500 + 1000 = 1500 17.500 Ja Kwartaal 4 1500 + 500 = 2000 14.365 Ja Nummer Operationele Doelstelling Het verhogen van het aantal speeltoestellen zal leiden tot een verbetering van de variatie en de OD13.03.06 kwaliteit van het aanbod in de speelterreinen voor zowel dag- als verblijfsrecreanten. Nummer Indicator OD13.03.06.06 Aantal speeltoestellen (zowel de individuele als de toestellen die in groep te gebruiken zijn). Streefwaardes Gemeten waarde Op schema Kwartaal 1 136 136 Ja Kwartaal 2 136 + 5 = 141 146 Ja Kwartaal 3 141 + 5 = 146 146 Ja Kwartaal 4 146 146 Ja Probleem (rood licht bij budget of niet op schema met indicatoren) indicator OD13.03.02.02: effectief geregistreerde overnachtingen in de bivak 311 geregistreerde overnachtingen te weinig volgens de vooropgestelde streefwaardes indicator OD13.03.03.03: aantal meters vernieuwde omheining met spijlenhekwerk er is momenteel nog geen spijlenhekwerk vernieuwd Verklaring bij het probleem indicator OD13.03.02.02: effectief geregistreerde overnachtingen in de bivak minder geregistreerde overnachtingen dan vooropgesteld in de streefwaardes door meer boekingen met kleinere groepen en minder Sporta-kampen in de zomermaanden; deze structurele achterstand v/d zomer kon in de winterperiode niet meer gecompenseerd worden indicator OD13.03.03.03: aantal meters vernieuwde omheining met spijlenhekwerk opmaak bestek en toewijzing & gunning door deputatie vergde meer tijd; inmiddels is op 3 dec. 2009 bestelling geplaatst bij aannemer Verbruggen uit Mol Conclusie indicator OD13.03.02.02: effectief geregistreerde overnachtingen in de bivak door de sluitingsperiode (7 weken) in het 4de kwartaal kon dit beperkte tekort aan overnachtingen niet meer gerecupereerd worden indicator OD13.03.03.03: aantal meters vernieuwde omheining met spijlenhekwerk in compensatie zal voor de komende paasvakantie 1.460m spijlenhekwerk geplaatst worden, in plaats van de initieel voorziene 1200m. Jaarverslag 2009 11
Page 1 and 2: JAARVERSLAG 2009 Provinciaal Recrea
Page 3 and 4: Provinciaal Recreatiedomein Zilverm
Page 9: Provinciaal Recreatiedomein Zilverm
Page 27 and 28: Kamperen anno 1960 Provinciaal Recr
Page 41 and 42: 2.5. Bibliotheek Provinciaal Recrea
Page 43 and 44: Zwemvijver anno 1960 Provinciaal Re
Page 61 and 62:
Provinciaal Recreatiedomein Zilverm
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
4.6.6. 75 jaar Chiro Provinciaal Re
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
5.2.4. Website Provinciaal Recreati
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Materiële vaste activa 221 230 231
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Verkochte MVA nihil Afvoer MVA nihi
Page 111 and 112:
Kapitaal Provinciaal Recreatiedomei
Page 113 and 114:
Bedrijfsresultaat Provinciaal Recre
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Financieel resultaat Provinciaal Re
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Pas uit - juni 2009 Provinciaal Rec
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
show all

JAARVERSLAG 2009

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?