pubversie inspectierapport_Laarbeek_21112012.pdf - Bag

ZAAKNR.
DOC.NR
1.Documenten inkomend - 43841
lAFO '
? 2 NOV 2012 :
KOPiE
Gemeente Laarbeek
Aan het college van B&WNGEKOMEN GEMEENTE LAAtlEECï'
d.t.v. de heer R.P. van Oosterom
medewerker Burgerzaken
Postbus 190
5740 AD BEEK EN DONK
Amersfoort, 21 november 2012
Onderwerp: gewijzigde inspectierapportage Wet BAG
Geachte heer Van Oosterom,
DEKRA
Uw ref.
Onze ref. ZU-2011-60279
Tel. (033)496 52 00
Fax (033) 496 52 99
E-mall kees.degrljs@dekra.com
Bijgaand ontvangt u de gewijzigde inspectierapportage Wet BAG met de verificatiepunten
van de uitgevoerde audit op 24 september 2012.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.
Hoogachtend,
DEKRA Certification b.v.
Albert Diedering
namens deze
Bijlafle(n);
/nspectierapportage Wet BAG
verificatiepunten
versie 1.1 d.d. 6 december2011
ir. Ruj

1.Documenten inkomend - 43841
ZU 2011 60279 Bijl BAG Laarbeek gem. Zand R vant.xls RapportTemplate
1 Worrjf n foutaties d-e WKrtkofrwn mt regulwr*
t>T)naocun>«r«en «n proee»s«fi-veft>Ml v«n coostèieing
•Ism^c sOinfcclijke ve^linno van daartoe aar^oewtïcn
•rTibtcnarrn binneri vier werkdagen na Oe
D'orwocumenldaium opgefiomen « de Msis^oistraiie
(tebouwen of de basisregistratie adressen^
7 Zijr ai:, ,• • r*ier> aan d* Landel')} alwiog fleacceptecrfl doe
de Landelijke VooTwning^
Wet ; artt 16, 3;
ld,
To€0*4tane
antwoorder
^ Is Oe s'.fltjs van paroen bimtn les maanOer na rwt
verttrtjgen van d« status "pand Q«reed (ni«l (ngematen)'
veranöertl in 'pand gerwds de voorbaande «ixlii hebOen
plaatsgevonden op de geselecteerde objecten, bnnen een
redchjt» trmji raadpleegbaar en besctitkbaar maken^
d« betfefftrvJe mutatie riet object In de DAG naartiij etr
v«rv*jitng
opge'wmen'
r het befefFende brondocuTOnt Is
3. Komen cc bij het objca gemuteerde gegeveru in
rcgictratia txëa Oi/ereen met dc gegevens aoals die li
betredende brcidocument njn opgeriomen'
7ijn üt procesteri binnen a« gemetnte duEdjnig
vormgagevan dat bij het plaatsvinden van gebeurtenissen
dia teider tot m het kader van dc bansrtgistraties adresser^
en getWuwen relevanta wtjziglrigen iri d* varschijnirigsvofm
van objecten, daia «wji gingen tijdig en op
WIJ» In deia ragictraties worden verwerkt
'• •-• —• ••' J .•• • •• yv i-'-,.
om ervoor te zo'gcn dat ailc veileenoe bouwveigwrKungen
die relevant 2i]n voor Oe bljhouding van de basisregistratie
gebouwen, leiden tot opname van de betreffende panden en
evenljeie vertilijfsobjecter Ir de basisregistratie gebouwen'
Nee inaar
NOË' maar
IDe gemeente Laarbeek voldoet niet aan de wettelijke termijnen
Ivoor nummeraanduiding, verblijfsobjecten en panden. Wel
wtieeft de gemeente aangetoond dat voor de laatste vier
t maanden de termijnen voor verblijfsobjecten en panden
ï worden gehaald.
De gemeente Laarbeek voldoet niet aan de wettelijke termijnen
Woor nummeraanduiding, verblijfsobjecten en panden. Wel
heeft dc gemeente aangetoond dat vooi de laatste vier
maanden de termijnen voor verblijfsobjecten en panden
worden gehaald.
In het gesprek met de gemeente is aangegeven dat nog geen
terugmeldingen zijn ontvangen. Mocht een terugmelding komen
dan wordt bepaald of er sprake is van gerede twijfel en of de
terugmelding binnen twee dagen kan worden opgelost. Kan de
terugmelding niet binnen twee dagen worden opgelost, dan
wordt het object in onderzoek gezet en wordt de medling
opgelost.
De gemeente Laarbeek heeft volgens de statusrapportagc 141
panden niet binnen de 6 maanden termijn verwerkt In de
I andelijke voorziening. Echter in de statusrapportage kan geen
onderscheid woiden gemaakt tussen de statussen panden In
gebruik, niet ingemeten na de status start bouw cn de status
pand in gebruik, niet ingemeten ten gevolge van een
verbouwing. Bij verbouwingen wordt de pand status, een status
terug gezet van pand in gebruik, naar pand in gebruik, niet
ingemeten
De gemeente heeft nog geen terugmeldingen ontvangen die
niet binnen twee dagen waren op te lossen. De interne
terugmeldingen worden binnen twee dagen opgelost.
Oe gemeente heeft nog geen terugmeldingen ontvangen die
niet binnen twee dagen waren op te lossen De interne
terugmeldingen worden binnen twee dagen opgelost. Er hoefde
geen objecten in onderzoek te worden gezet.
V{met
dticument] Ja De gemeente heeft aangetoond dat de verschillen tussen de
objecten in de landelijke voorziening en de BAG applicatie
fllen binnen de binnen de norm van 98%
Verplicht/ iGercdfltaerde wettelijke 1 t4orm 1 Toegestane
Wel au IC, I4a Prores
toetsing
I antwoorden
Ja,
St^n nummer 1 uan 1 - Sr.annanina ? van 1 Fi
IDe gemeente heeft n/e( kunnen voldoen aan de eis dat dc
Ibronducumenten betrekking hebben op de mutatie. In twee
\gevallen is gebruik gemaakt van bouwdossiernummer bij steek
\(vboJd 1659010000010529 en 1659010000010523) waarbij
Isprake is van een structurele fout. Tevens is gebruik gemaakt
yan zogenaamde reperatledocumenten (INl-1104057 en INT-
1104055).
• processen zijn nog niet volledig (woonplaats, verwijzing
Inaar processenhandboek, calamiteiten, definitieve geometrie),
iDaarnaasf is er geen verbinding tussen omgevingsvergunning
len nummeraanduiding. In de praktijk is draagvlak onvoldoende
Ibij organisatie.
De gemeente heeft voorwat betreft het verlenen van de
bouwvergunningen voldoende maatregelen genomen om die
relevant zijn voor panden en evetuele verblijfsobjecten in de
BAG op te nemen.

1.Documenten inkomend - 43841
ZU-2011-60279 Bijl BAG Laarbeek gem. Zand K vant.xls RapportTemplate
• •• . • • I ~~
om ervfinr te lO'ger dat het intrekken van
bOifwvergi^)nir>gen dw relevant zijn voo' Oe bijhoudmg va
de basisr«9.ctratie gebouwen, le*dt tol verv»e**iig van dei
rvrekkjng bij de betretTcrtdc pandan in de bas sregistr^tie
get>ouwcn7
4 i-»e*>*t rl* j^TiM-f»^ voldoende mattragalen ganoman
om ervoor le forgen dat het signaal dat rc aarigevangen n
bouwwerkiaamheden dte reievan* njn voo* Oc bijr>ouding
var de bas« get>Ouwen, Midt tot var-w«rkir>g v>n
dil cignaa öij de t>etrcfTervde panden in de basisrcgi
gebouwen?
'^^^•ï^ir'Öëmïïry^
le gemaanic voMoertde maatregelen gcrx>men
om ervoor te lorgen dat het tigruat car
bouwwerkzaamheden die relevait zijn voor oe fcijrioudin^
van de basisregittraiic gebouwen rijn afgerond, leidt tor
verv^rfcing van dit signul fj Ot betreffende panden en
eventuele verbiij'sobjecten In dc basisregistratie gebouwen'
' *.'.' • . - • - •. •. . • - I •..
de status 'pand ^ gebruk (r>iet ir»gemeten)' hebben
gekregen, geconiroiaerd of f>ei (deftnheve) bouwjaar bi
ingcbrmbrvam* «Nvijkl van he' eerder opgenomen
(voorlopige) bouwjaar en is dat voorlopige bouM}«ar m <
gevat bijgcwerkr naar rwl Oerirvtasisregistraiie
gebouwen, leiden tot wijzig ng van ovCr dc betrvflende
panden in de bavvegtvtrarie gehouwen bijgetto^ aen
sutusQC gevend'
dat het bouwjaar niet is
om ervoor te zorgen dat het signaa dat
sioopwerkiaamheden die relevant zijn voor de bijhoudmg
van de basisregistratie gebouwen zi|n afgerond, leidt lot
verwerking van dit tignMl bi] de betrefTerxle pander cn
eventuelt vert)iiïtsoö)eaen m de basisregistratie gebojwen-
10 Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen
on^ ervoor tC zorgen dat een terugmeldir^ Over een object
dat (en onrechte met in de basisreg straties adressen en
gebouwen is opger>omen, bexien 2 werkdager na ontvar^st
van de melding a snog letdt toi de opname als
geconttatee'd objea in de basisregistratie adressen cn
gebouwen (tenzj bmnen deze penode wordt vastgesteld dat
voor het ontstaan van dit object geen regulier
brondocument vereist is)'
• r , astïëgëlêr^ëfïörïêfr
om ervoor te zorgen dat dc resultaten van hel onderzoek
naar aanleiding van een terugmeldir>g ook worden gemeU
aan degene die de ter\,gn>eidtng heeft gedaan'
admirïistratieve innchiing van de registers en registraties de
protsten op een zorgvuldige, transparante er consistente
wiji» vormgegeven''
13 Beschikt de gemeente over een regcing waann oe ir
het kader van de Wet basrsregistraties ad-essen en
gebcwwen aan burgemeester en wethouders opgedragen
taken njn gemandateerd aan é*n of n-icerdere
medewerkers, l'K)*n deze taken met door burgemeester en
wetfiouders zelf worden uitgevoerd^
T4^nn)urgemeester en wethouders gebnjik hebber
gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan le wijzen
die zijn belast met de vast5Cel>ir>g vai de geometne, zoals
bedoeld m art. 8 van de -mr. basisregistraties adressen en
gebouwnn. beschikt de gemeente dan over een document
waarmt deze aanvsijartg biijkt'
V (rni^l
document)
V

1 .Documenten inkomend - 43841
ZU 2011-60279 Bijt BAG Laarbeek gem. Zand R vant.xls RdpportTemplate
17. 2i|n bl) de opdracniveneninQ voot het laten Inmeten
van dc geometrie van paiden eisen gesteld ann de kwaliteit
van dc op tc leveren geometne, dic minimaal
overeenkomen met de eiser d>e >n dc catakigus rjn
OT'genomen omtrent de gecmetnc van panden'
IC. Keeft de gemeente maatregelen ger>omen om de
kwallen van dc In de basisregistratie gebojwcn opgcrv
oppervlakte van verblijfsobjecten, tt vertieteran indien
gebruik « gemaakt van converMfactoren voor met
worurtgcn^
1' - •••.,:.•.. I . .-.
luakc de basiS'egiMlatteï ad>essen en gebouvaen m tiet
benaarxle kwalitcrts/stccm van de o-^amsaiic ingebed oT
IS er sprake van een speOhck regiem van
kwalneitsberceislng cn kwalilcfltverButwouiding vuur Oez«
gistretlei'
Gime,
document)
Regeling: catalogu'
oCba^erd op regelir>g a't Procestoetsiix)
De gemeente beschikt niet over aanvullende afspraken met de
Stichting GBKN Zuid. De mutaties worden gemeld in het MMS
(Meldingen mutatie systeem) en worden door de stichting ieder
kwartaal aangeleverd en door de medewerker Geo-informatie
verwerkt. Jaarlijks worden op basis van luchtfoto's de
veigunningsvrije bouwwerken opgespoord en ingemeten
Procestoetsing
De gemeente heeft een plan van Aanpak opgesteld voor het
opwerken van dc gebruiksoppervlakte van de niet-woningen.
Voor de gemeente Laarbeek heeft een externe partij als
onderdeel van dc BAG WOZ koppeling de gebruiksoppervlakte
niet woningen opnieuw berekend. De resultaten moeten nog
worden geanalyseerd.
Scan nummer 1 van 1 - Scanoaoina 4 van 15

1.Documenten inkomend - 43841
2U-ZUll-e0279 Bijl BAG Laarbeek gem. Zand R vant.xls RapportTemplate
V«r)ric«ttcpuntcn continuïteit sysieem (back-up en herstel)! Verplicht/ I Gerei at eerde wettelijke I Norm 1 Toeoestanc
1 Wordt van de in de adressenrëgist'atic en
gebouwerwcgiRratic opgenomer gegevens iedere werkdag
een b«ck up gcrr^akt^
geb-UKt lijn voo' Oe mutaties ui de basih egi>tia(>es
adressen en gebouwen zodanig bewaard dat aotx net
oprveuM invoeren of inlezen van oe mutattcï aansluiting
wordt gevonden met de datum en tiet tijdstip van de laatste
back up'
3 Vnd^^ïadat"ii« Qt^vtnsrw^lë^SS^ï^ntSSm
tjn gekopieerd aKijd een handmatige of geautomatiseerde
toeu plaats dat het kopieerproces con-ed is verkjpen en of
de gegevens kjnnen voorden terug oeieaen'
4 Vindt de opsag van back up nted

1.Documenten inkomend - 43841
Inspectierapportage
Wet BAG
Gemeente Laarbeek
Datum inspectie
Naam inspectie-instelling
Naam leadauditor
Eventuele andere auditoren
Rewiew door
Datum review
Versie
Datum rapport
Projectnummer
> DEKRA
24 september 2012
DEKRA Certification b.v.
mevrouw E. De Brouwer
de heer R. Koster
de heer A. Diedering (technical manager DEKRA Certificatie b.v.
volgt
1.0 (definitief)
16 oktober 2012
224046
Scan nummer 1 van 1 - Scanoaoina 6 van 15

INHOUD
1.Documenten inkomend -43841
1 INLEIDING 3
1.1 DE WET BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN (BAG) 3
1.2 KWALITEIT VEREIST....
1.3 WETTELIJK VERPLICHT PERIODIEK INSPECTIEONDERZOEK 4
2 GEGEVENS 5
3 INSPECTIEVERLOOP, BEVINDINGEN EN CONCLUSIE 6
3.1 PROGRAMMA 6
3.2 BEVINDINGEN 6
3.3 CONCLUSIE 9
4 SAMENVATTING 10
Wet BAG gemeente Laarbeek; versie 1.0 Pagina 2 van 10
.^rjïn niimmpr 1 \

1 Inleiding
1.Documenten inkomend - 43841
Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van het college van
burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Laarbeek bij hun gemeente op
24 september 2012 uitgevoerde inspectie naar de uitvoering van de verplichtingen op
grond van de Wet- en regelgeving voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen
(BAG). Het inspectieonderzoek is uitgevoerd door DEKRA Certification b.v..
1.1 De Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
Op 1 juli 2009 is de Wet BAG in werking getreden (Stb. 2009, 257). De wet regelt het
instellen van een basisregistratie adressen (bestaande uit een adressenregister en een
geautomatiseerde adressenregistratie) en een basisregistratie gebouwen (bestaande
uit een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie). De BAG
maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties dat bedoeld is om de
informatiehuishouding van de overheid te verbeteren ter verhoging van de kwaliteit van
de besluitvorming, de verbetering van de dienstverlening en de vermindering van
bestuurlijke en administratieve lasten.
B&W zijn op grond van de wet verplicht bepaalde brondocumenten in te schrijven in
het adressenregister dan wel het gebouwenregister en een aantal gegevens die deze
documenten bevatten op te nemen in de adressenregistratie dan wel de
gebouwenregistratie. Bestuursorganen worden verplicht om de in de
adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen authentieke gegevens bij het
vervullen van hun publiekrechtelijke taak te gebruiken. Verder zijn afnemers verplicht
om de door hen gesignaleerde mogelijke onjuistheden in deze authentieke gegevens
terug te melden aan de houder van de basisregistratie zodat deze onderzoek kan doen
naar de vermeende onjuistheden. De wet voorziet daarnaast in een centrale ontsluiting
voor afnemers van de gegevens die zijn opgenomen in alle afzonderlijke gemeentelijke
registraties via een Landelijke Voorziening (LV) BAG. Deze LV BAG wordt beheerd
door het Kadaster.
1.2 Kwaliteit vereist
Gezien het infrastructurele karakter van de BAG en de gebruiksplicht van de daarin
opgenomen authentieke gegevens voor afnemers wordt aan de t)asisregistraties een
groot aantal kwaliteitseisen gesteld. Deze kwaliteitseisen zijn opgenomen in de wet,
het bijbehorende Besluit BAG (Stb. 2009, 133) en de bijbehorende Regeling BAG.
De BAG moet (net als de andere basisregistraties binnen het stelsel van
basisregistraties) verplicht worden gebruikt door de afnemers bij het uitoefenen van
publiekrechtelijke taken. Dit betekent dat afnemers, zonder nader onderzoek, kunnen
uitgaan van de juistheid van de in een basisregistratie opgenomen gegevens. Ze
moeten er dus op kunnen vertrouwen dat de gegevens in de basisregistraties van een
hoog kwaliteitsniveau zijn Een goede kwaliteit van de gegevens bevordert het
vertrouwen dat afnemers hebben in een registratie en daarmee ook de motivatie om
die gegevens te gebruiken. Bovendien is een hoge kwaliteit van groot belang om te
voorkomen dat onjuiste gegevens doorwerken binnen een groot aantal andere
registraties.
Om een hoog kwaliteitsniveau te bereiken zijn er in het systeem van de
basisregistraties verschillende kwaliteitsbevorderende maatregelen voorzien.
Wet BAG gemeente Laarbeek; versie 1.0 Pagina 3 van 10
Scan nummer 1 van 1 - Scanoaoina 8 van IS

1 .Documenten inkomend - 43841
Daarbij kan in hoofdlijnen het volgende onderscheid worden gemaakt;
• maatregelen gericht op een goede inwinning van gegevens, het gebruiken van
brondocumenten en het gebruiken van gegevens uit andere basisregistraties
(maatregelen aan de 'bronkant');
• maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het venwerkingsproces goed verloopt
(zoals de mogelijkheid voor het uitvoeren van ambtshalve correcties en het stellen
van termijnen waarbinnen brondocumenten in het register moeten zijn
ingeschreven, gegevens in de registratie moeten zijn verwerkt en aangeleverd zijn
aan de LV BAG);
• maatregelen die ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en onjuistheden
die tijdens het gebruik van gegevens aan het licht komen bij de beheerder van de
registratie terecht komen en daar onderzocht worden (via maatregelen als een
terugmeldplicht van mogelijke onjuistheden door afnemers en een correctierecht
voor belanghebbenden).
Daarnaast is een aantal kwaliteitsbevorderende maatregelen rechtstreeks venwerkt in
het systeem van de registraties. Zo moet de inhoud van de BAG, voor zowel
bronhouders als afnemers, volstrekt eenduidig en helder zijn. Om die reden is een
beschrijving van de inhoud van de registratie vastgelegd in een bij de Regeling BAG
vastgestelde gegevenscatalogus en is voor de uitvoeringspraktijk een
objectenhandboek opgesteld om het bereik van de in de registratie opgenomen
objecten te verhelderen.
1.3 Wettelijk verplicht periodiek inspectieonderzoek
Naast de eigen interne beheersingsmaatregelen voor het adequaat uitvoeren van de
verantwoordelijkheden rondom basisregistraties is, in art. 42 van de wet, geregeld dat
B&W eens per drie jaar de uitvoering van deze regelgeving laten controleren door één
van de bedrijven, die zijn geaccrediteerd om deze controle uit te voeren.
De leidraad voor deze controle wordt gevormd door het 'protocol 0.44' en het
'Duidingsdocument, versie juli 2012'.
Wet BAG gemeente Laarbeek; versie 1.0 Pagina 4 van 10
Scan nummer 1 van 1 - Scannaoina 9 van 1 fi

Gegevens
Gegevens gemeente
Gemeente
Contactpersoon
E-mail
Vestigingsadres
Postadres
Telefoonnummer
Gegevens Inspectie
1.Documenten inkomend -43841
Laarbeek
de heer Rob van Oosterom
rob .v.oosterom@ laarbeek.nl
Koppelstraat 37, 5741 GA Beek en Donk
Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk
0492 - 469823
Datum inspectie 24 september 2012
Versie en datum inspectierapportage
Naam inspectie-instelling
Versie O 1 (concept)
d.d. 27 september 2012
DEKRA Certification b.v.
Naam leadauditor en eventuele andere auditoren mevrouw E. De Brouwer (leadinspecteur)
de heer R. Koster (inspecteur^
Aanwezigen vanuit de gemeente de heer R. van Oosterom
de heer T. Verlijsdonk, vergunningverlener/handhaver
de heer H. Menting, landmeetkundig medewerker
de heer B. Rijnders, beleidsmedewerker DIV, DECOS
de heer H. Reijnen, senior beleidsmedewerker ICT
Wet BAG gemeente Laarbeek; versie 1.0 Pagina 5 van 10
Scan nummer 1 van 1 - Srannanina 10 van IR

1 Documenten inkomend - 43841
3 Inspectieverloop, bevindingen en conclusie
3.1 Programma
Deze inspectie was voor de gemeente de eerste kennismaking met een BAGbeheerinspectie.
De gemeente Laarbeek beschouwt deze inspectie dan ook als een
meetmoment om te zien waar men staat met betrekking tot de wettelijke eisen rond het
bronhouderschap van de BAG.
Voor DEKRA Certification b.v. betrof het de tweede inspectie na het behalen van de
accreditatie. Vanuit DEKRA Certification b.v. was de heer mr. L. Jessen aanwezig als
toehoorder.
Na een inleiding door de leadinspecteur, is rond 09.15 uur gestart met de inhoudelijke
inspectie. In de ochtend is het onderdeel Gegevens besproken, in de middag de
onderdelen Processen en Systemen. De uitvoering van de steekproef is voor het
grootste deel in de ochtend uitgevoerd. In de middag is dit vervolgd.
3.2 Bevindingen
Algemeen
De gemeente Laarbeek heeft na de aansluiting op de LV-BAG veel tijd besteed aan het
verder opwerken van de BAG en het realiseren van de koppelingen met andere
applicaties zoals de GBA en de WOZ in het kader van het verplicht binnengemeentelijk
gebruik BAG. Daarnaast heeft de gemeente Laarbeek veel tijd en geld besteed aan het
opwerken van de gebruiksoppervlakte van niet-woningen en het LEAN beschrijven van
de BAG-processen.
Eind vorig jaar heeft de gemeente Laarbeek nogal wat technische problemen gehad
met de applicatie en het netwerk. Als gevolg van deze technische problemen zijn de
termijnen voor het opvoeren van mutaties niet gehaald. Sinds het einde van het eerste
kwartaal zijn de technische problemen voorbij.
In de praktijk is het nieuwe processenhandboek nog niet volledig en de werking
onvoldoende geborgd. Geïnterviewde betrokkenen zijn niet allemaal op de hoogte van
de processen in het handboek. De gemeente is drukdoende de BAG in volle breedte
op de juiste wijze in te richten en te laten werken en dat bij een volgende inspectie de
openstaande punten heeft opgelost.
Het algehele beeld is dat de gemeente zich onvoldoende bewust is van het belang van
actuele en betrouwbare (basis)gegevens. De BAG-beheerder probeert naar eer en
geweten te voldoen aan de eisen die de wet BAG stelt. Het merendeel van de taken
zijn aan de BAG-beheerder gemandateerd. De geïnterviewde medewerkers van de
aanleverende processen laten zien wel zich deels bewust te zijn van de termijnen en
het tijdig signaleren van mutaties, echter door verleggen van phoriteiten komt het
uitvoeren van de wet BAG neer bij de BAG-beheerder.
Derhalve is tijdens de inspectie een aantal tekortkomingen geconstateerd.
Wet BAG gemeente Laarbeek; versie 1.0 Pagina 6 van 10

1.Documenten inkomend - 43841
Gegevens
De gemeente geeft en toont aan dat sinds mei 2012 de termijnen voor wat betreft de
panden en het verblijfsobjecten worden gehaald. De statusrapportage over het
afgelopen half jaar 10 maart 2012 tot en met 10 september 2012 geeft nog een
percentage aan van 4,22% voor panden en 6,54 % voor verblijfsobjecten waarvan de
termijnen niet worden gehaald. Voor wat betreft de nummeraanduidingen worden de
termijnen niet gehaald in zowel de statusrapportage van het laatste halfjaar als in de
periode van 01 mei 2012 tot en met 06 juni 2012. Dit als gevolg van het voortijdig
nemen van het nummeraanduidingsbesluit. De statusrapportage met peildatum
10 september 2012 laat een percentage zien van 16% van nummeraanduidingen die
te laat zijn opgevoerd in de LV.
In de statusrapportage 10 maart 2012 tot en met 10 spetember 2012 wordt voor de
definitieve geometrie een percentage aangegeven van 98,60% van panden die meer
dan 6 maanden de status pand in gebruik, niet ingemeten hebben. Aangezien dit niet
alleen om op te richten panden gaat, maar ook de verbouwingen (gaan in status van
pand in gebruik naar pand in gebruik, niet ingemeten) is dit voor deze inspectie niet te
beoordelen. Dit punt komt wel terug bij processen.
De gemeente heeft geen overeenkomst gesloten met de Stichting GBKN Noord
Brabant voor het bijhouden van de BAG-panden en daarmee geen aanvullende
afspraken gemaakt met de Stichting voor de aanvullingen van BAG geometrie ten
opzichte van de GBKN. Dit heeft tot gevolg dat definitieve geometrie niet altijd tijdig
aan de BAG wordt aangeboden.
Tijdens de toelatingsaudit is een van de aandachtspunten geweest dat de bepaling van
de gebruiksoppervlakte van woningen niet is gecontroleerd. Inmiddels heeft de
gemeente aangetoond dat een controle heeft plaatsgevonden en de
gebruiksoppervlakten van de woningen voldoen aan de eisen die daaraan worden
gesteld. Hiermee is dit punt opgelost.
Het onderdeel gebruiksoppervlakte "niet woningen" is door de gemeente voortvarend
opgepakt. In het kader van de koppeling BAG - WOZ is van ca. 1200 objecten de
gebruiksoppervlakte herberekend door een externe partij. De resultaten moeten door
de gemeente nog worden geanalyseerd en venwerkt. Bij de aankomende inspectie zal
nog getoetst moeten worden of de gegevens daadwerkelijk zijn venwerkt in de BAG.
In de steekproef is gebleken dat de koppeling tussen register en registratie op orde is:
documenten konden snel raadpleegbaar worden gemaakt en in vrijwel alle gevallen
kwamen documentgegevens (datum en unieke nummering) overeen. In een tweetal
gevallen (vbojd 1659010000010529 en 1659010000010523) is het dossiernummer
gebruikt als uniek brondocumentnummer en dit is niet toegestaan. Hiermee is het
aandachtspunt van de toelatingsaudit niet opgelost. De gemeente zal zorg moeten
dragen dat het brondocumentnummer uniek is en zal tijdens de (her) inspectie opnieuw
moeten worden getoetst. Voor wat betreft de diverse opgestelde verklaringen is een
(uniek) intern documentnummer (INT-xxx) toegekend dat wordt gescand in DECOS,
het archiefsysteem van de gemeente Laarbeek.
Gebleken is dat niet alle openbare ruimten die in het besluit Z-09005614, d.d. 14-7-
2009 zijn vastgesteld direct zijn opgevoerd in de BAG. De gemeente heeft dit
'gerepareerd' door middel van twee aanvullende verklaringen (INT-1104057 en INT-
1104055). Gezien de situatie is dit een juiste handelswijze (het oorspronkelijke
brondocument kon niet opnieuw worden opgevoerd), maar dat neemt niet weg dat
authentieke objecten niet tijdig in de BAG zijn opgenomen. Daardoor beoordelen wij
deze situatie als een tekortkoming.
Wet BAG gemeente Laarbeek; versie 1.0 Pagina 7 van 10

1.Documenten inkomend - 43841
Ais incident is waargenomen dat een tweetal mutaties met twee brondocumenten is
opgevoerd met hetzelfde brondocumentnummer (pandjd 1659100000000624). Het
brondocument is overschreven met het scannen van het document nadat de wijziging
is doorgevoerd in de BAG applicatie.
Processen
Het mandaatbesluit is aangepast aan het VNG-model en voldoet nu. De gemeente
heeft hiermee een aandachtspunt van de toelatingsaudit opgelost. De raad heeft op
27 mei 2010 het besluit genomen en op 4 juni 2010 de nieuwe verordening in werking
laten treden.
De gemeente is in het kader van LEAN-traject gestart met het herbeschrijven van de
processen. Het processenhandboek is niet vastgesteld.
Recentelijk zijn verbeteringen afgesproken rond het verlenen van de
omgevingsvergunning en de BAG-beheerder. In samenwerking met de afdeling
Bouwen en Wonen en de controller is het processenhandboek aangepast en
afgestemd met de WABO. De relatie met nummeraanduiding is nog een
aandachtspunt. Deze besluiten worden genomen voor het ontstaan van het
verblijfsobject. Dit is terug te zien in de statusrapportage. Het borgen van de
samenloop tussen samenhangende processen en de volledigheid van het
processenhandboek wordt als onvoldoende beschouwd.
Aandachtspunt bij de werking van de processen is de volledige en tijdige aanlevenng
van mutaties (zowel 'reguliere' signaleringen als illegale objecten) door Handhaving.
De geïnterviewde medewerker signaleert en geeft de meldingen door aan de BAG
beheerder, die daarop een verklaring opstelt Voor wat betreft illegale objecten worden
de meldingen niet doorgegeven als gevolg van prioriteringen. Hierdoor wordt
onvoldoende invulling gegeven aan artikel 6A van de Wet BAG om van alle feitelijke
situaties waarvan (een krachtens artikel 10 aangewezen) brondocument kan worden
opgemaakt dat een constatering of verklaring van een daartoe aangewezen ambtenaar
behelst, een zodanig brondocument wordt opgemaakt.
Een zorgpunt dat tijdens de inspectie naar voren is gekomen, is dat de afhankelijkheid
van één functionaris erg groot is; vervanging is formeel geregeld, maar in de praktijk is
de aangewezen T vervanger (medewerker burgerzaken A) onvoldoende opgeleid en
ervaren om deze rol waar te maken.
Het op passende wijze terugkoppelen van de resultaten van de terugmelding aan de
melder is onvoldoende door de gemeente geborgd en daarmee een tekortkoming voor
deze inspectie.
Voor wat betreft de definitieve geometrie zijn met de Stichting GBKN geen aanvullende
afspraken gemaakt die moeten leiden tot het leveren van de BAG-panden boven op de
GBKN-mutaties. Hierdoor kan de gemeente niet borgen dat de definitieve geometrie
daadwerkelijk wordt gemeten en geleverd. Het proces voor het aanleveren van de
definitieve geometrie is onvoldoende beschreven en zal moeten worden uitgebreid met
de meldingen in het MMS ofwel het meldingen mutaties systeem van het Kadaster. De
termijnen van een half jaar worden niet gehaald doordat het proces van gereed melden
niet correct is ingeregeld. De BAG-beheerder meldt bij grote projecten zelf gereed
terwijl de landmeetkundig medewerker afgaat op de gereed melding van de
toezichthouder. De gemeente zou de gereed-meldingen van de BAG-beheerder
rechtstreeks kunnen doorsturen aan de landmeetkundig medewerker.
Wet BAG gemeente Laarbeek; versie 1.0 Pagina 8 van 10
Scan nummer 1 van 1 - Scannanina 13 van 15

1 Documenten inkomend - 43841
Op deze manier is de zes maanden termijn haalbaar, gerekend vanaf de
gereedmelding.
Hoewel kwaliteitsbeheersing in het inspectieprotocol een gewenst punt is, heeft de
gemeente een start gemaakt met het grip krijgen op de kwaliteit van de BAG. Enerzijds
door gebruik maken van de "werklijsten" in de applicatie, anderzijds door het uitvoeren
van query's om "start bouw" en "bouw gereed" te kunnen monitoren.
Systemen
De gemeente voldoet aan de verplichte punten voor wat betreft back-up en de uitwijk.
Van de gewenste punten uit het inspectieprotocol zijn bij "Back-up en herstel" de
punten 2 en 5 als onvoldoende beoordeeld. De gemeente is nog niet in staat de
mutaties te reconstrueren en de back-up test heeft niet plaatsgevonden.
Bij de verificatiepunten uit het inspectieprotocol voor uitwijk voldoet de gemeente niet
bij de gewenste punten 2 en 3. In het bestaande draaiboek is de BAG onvoldoende
geborgd en de uitwijkprocedure niet actueel. De jaarlijkse uitwijktest heeft wel
plaatsgevonden maar kon echter niet met succes worden afgerond omdat het grafische
gedeelte niet kon worden getest. Hiermee is het aandachtspunt van de toelatingsaudit
nog niet opgelost en zal bij eerst komende (her) inspectie worden getoetst.
3.3 Conclusie
Voor de gemeente Laarbeek lijkt deze inspectie te vroeg te komen. De doorgevoerde
verbeteringen met vergunningverlening zijn een stap in de goede richting en deze lijn
zal verder doorgevoerd moeten worden met de andere processen van de BAG. Dit
geldt voor zowel de formele administratieve inrichting als de voor praktische invulling
daarvan.
De BAG-beheerder is gemotiveerd en voldoende op de hoogte van de Wet BAG in
tegenstelling tot de andere betrokken medewerkers. De onlangs gemaakte afspraken
in het vernieuwde processenhandboek leven onvoldoende. Vervanging is een groot
aandachtspunt en brengt de continuïteit van de BAG in gevaar.
Wet BAG gemeente Laarbeek; versie 1.0 Pagina 9 van 10
Scan nummer 1 van 1 - Scannaaina 14 van IS

Samenvatting
1 .Documenten inkomend - 43841
Samenvatting van de bevindingen tijdens de inspectie
Verificatiepunten bestandscontroles
Verificatiepunten steekproef registratie en
register
Verificatiepunten controle inbedding processen
Verificatiepunten controle werking processen
Verificatiepunten BAG conforme applicatie
Verificatiepunten continuïteit systeem (uitwijk)
Verificatiepunten continuïteit systeem (back-up
en herstel)
Samenvattende conclusies op basis van tiet inspectieonderzoek
Onvoldoende
De gemeente voldoet binnen de selectieperiode van 10 maart 2012
tot en met 10 september 2012 niet aan de norm met betrekking
tot punt 1 en 2 (binnen de termijn aanbieden van mutaties aan de
BAG-LV).
Onvoldoende
De gemeente voldoet niet aan het vereiste In punt 2 (relatie
brondocument en het object in de BAG).
Onvoldoende
De gemeente voldoet niet aan punt 1 (vormgeving processen),
punt 11 (melden uitkomst onderzoek naar terugmelder),
punt 12 (transparantie en consistentie vormgeving processen en
vaststelling).
Onvoldoende
De gemeente voldoet niet aan punt 1 (werking processen), , punt 4
(verwerkingsproces) en punt 5 (overleggen procesbeschrijving).
Voldoende
Voldoende
De gemeente voldoet op de punt 1 (aantoonbaar beschikbare
uitwijkconfiguratie aanwezig). Op de gewenste punten 2 (Is er een
actueel draaiboek aanwezig) en 3 (is het draaiboek altijd
beschikbaar) voldoet de gemeente niet.
Voldoende
De gemeente voldoet op de punt 1 (wordt dagelijks een back-up
gemaakt). Voor de gewenste punten 2 (kunnen reconstrueren van
mutaties) en 5 (testen van de back-up) voldoet de gemeente niet.
Conclusies Gemeente voldoet niet aan vereiste verificatiepunten en is daardoor niet geslaagd op de
onderdelen Gegevens en Processen
Herinspectie geïndiceerd Ja
Opmerkingen geen
Wet BAG gemeente Laarbeek; versie 1.0 Pagina 10 van 10