Handleiding Queen 5.48 - Quadrant

GEBRUIKERSHANDLEIDING 

Queen 5.48

COLOFON 

Samensteller : Quadrant Automatisering BV 

Uitgave : Quadrant Software BV 

Het auteursrecht op het computerprogramma Queen berust bij Quadrant Automatisering 

BV te Capelle aan den IJssel. 

Het auteursrecht op deze gebruikershandleiding berust eveneens bij Quadrant Automatisering 

BV te Capelle aan den IJssel. 

De merknaam Queen is merkrechtelijk beschermd voor de Benelux ten name van Quadrant 

Automatisering BV te Capelle aan den IJssel. 

Alle andere merk- en productnamen zijn handelskenmerken of gedeponeerde handelskenmerken 

van hun betreffende houders. 

Programmalicentie 

Door voldoening van de licentievergoeding en stipte nakoming van de overige bepalingen 

van de achterin deze gebruikershandleiding opgenomen gebruiks overeenkomst 

bent u gerechtigd dit programma overeenkomstig die overeenkomst te gebruiken op 

uw computersysteem. 

Kopiëren van dit programma is op geen enkele wijze toegestaan, behalve indien zulks 

geschiedt met als enig doel een reserve-kopie te maken voor het geval de originele 

media beschadigd raken of verloren gaan. 

Copyright © 1999-2013 Quadrant Automatisering BV 

Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzondering(en) krachtens de Auteurswet mag 

niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, d.m.v. druk, fotokopie, 

microfilm of op welke andere wijze dan ook, dan wel in enig geautomatiseerd 

gegevensbestand worden opgeslagen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de uitgever. 

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, 

microfilm or any other means without written permission from the publisher. 

Aan de in deze uitgave genoemde functionaliteit van het pakket kunnen geen rechten 

worden ontleend. De handleiding is niet versiegebonden. U kunt daarin dus informatie 

aantreffen die voor uw Queen-versie niet van toepassing is.

INLEIDING 

Deze handleiding is vooral gericht op de beginnende gebruiker en wil een 

hulpmiddel zijn om een snel en goed begin met Queen te maken. Dat is tenslotte 

het halve werk! 

Om die reden zult u in deze handleiding veel stap-voor-stap-instructies tegenkomen. 

Gedetailleerde programma beschrijvingen daarentegen zijn zoveel mogelijk 

vermeden. Daarvoor wordt u verwezen naar het uitgebreide helpsysteem 

van Queen. 

Kort iets over de inhoud van de handleiding: hoofdstuk 1 behandelt de installatie 

van Queen, hoofdstuk 2 het werken met Queen in het algemeen. Zeker als 

Queen of Windows nieuw voor u zijn, doet u er goed aan om eerst hoofdstuk 

2 door te nemen. 

Het opzetten van een nieuwe administratie inclusief de basisgegevens komt 

aan de orde in hoofdstuk 3. Als u dit hoofdstuk als leidraad gebruikt, zult u 

uzelf veel overbodig werk besparen. De hoofdstukken 4, 5 en 6 gaan in op achtereenvolgens 

de financiële administratie, de facturering en het relatiebeheer 

van Queen. De index en de inhouds opgave vindt u achterin. 

Suggesties voor verbetering horen we graag. 

Veel succes met Queen! 

drs K.J. Eschauzier, 

directeur Quadrant Automatisering BV

Hoofdstuk 1 INstALLAtIE QuEEN 

1.1 sYstEEMEIsEN 

Installatie Queen pagina 5 

De systeemeisen van uw Queen-pakket kunt u vinden op de website van 

Queen, www.queen.eu, onder Producten, Queen, Systeemeisen. Na de installatie 

van Queen kunt u ze ook vinden in het bestand leesmij.rtf, dat voorkomt 

in de programmatuurmap van Queen. 

1.2 QuEEN INstALLEREN 

De actuele installatieprocedure voor Queen is te vinden op de website van 

Queen, www.quadrant.nl, onder Support, Documentatie, Installatie van Queen. 

Hebt u geen internet, dan kunt u deze documenten aanvragen bij de Helpdesk 

van Quadrant, tel. (010) 264 63 40. 

1.3 INVoEREN LICENtIEGEGEVENs 

Na de installatie dient u de licentiegegevens nog in te voeren. Tegelijk met het 

Queen-pakket ontvangt u voorlopige licentiegegevens. De definitieve licentiegegevens 

kunt u met het bijgesloten checksumaanvraagformulier aanvragen 

bij Quadrant. Zonder definitieve licentiegegevens werkt Queen beperkt! De 

belangrijkste beperkingen zijn: de administratie kan slechts gedurende drie 

maanden worden gebruikt, er kunnen niet meer dan duizend journaalposten 

worden ingevoerd en het boekjaar kan niet worden afgesloten. 

1.3.1 Invoer voorlopige licentiegegevens 

• Start Queen zoals aangegeven op bladzijde 10; 

• Nadat Queen is opgestart verschijnt automatisch het venster ‘Licentiegegevens’. 

• Voer de licentiegegevens in (gebruik niet de gegevens in onderstaand 

voorbeeld!). Naam, adres en plaats hoeft u bij een voorlopige licentie niet 

in te vullen. Als u al beschikt over de definitieve licentiegegevens, kunt u 

die uiteraard direct invullen, inclusief naam, adres en plaats: 

• Klik op de knop Akkoord;

pagina 6 Installatie Queen 

• Als de ingevoerde gegevens niet kloppen, krijgt u een melding. Verlaat 

deze melding met Akkoord. U gaat dan terug naar het vorige venster. 

Controleer in dat geval de rubrieken en probeer het opnieuw; 

• Zijn de gegevens wel correct ingevuld, dan vraagt Queen u om u ‘aan te 

melden als Queen-gebruiker’ (zie bladzijde 10); 

• Vul het originele checksum-aanvraagformulier volledig in, dus voorzien 

van datum en rechtsgeldig ondertekend, en stuur het op naar Quadrant. 

1.3.2 Invoer definitieve licentiegegevens 

• Als u de definitieve licentiegegevens hebt ontvangen, start u Queen weer 

zoals aangegeven op bladzijde 10; 

• Nadat Queen is opgestart verschijnt het venster ‘Aanmelden als Queengebruiker’. 

Maak het invoerveld Administratie leeg; 

• Klik op de knop Akkoord; 

• Selecteer programma ALGEMEEN > LICENTIEGEGEVENS; 

• Voer de definitieve licentiegegevens letterlijk in zoals u die u zijn toegezonden 

(gebruik niet de gegevens in onderstaand voorbeeld!);

Installatie Queen pagina 7 

• Klik op de knop Akkoord. Als de ingevoerde gegevens niet kloppen, 

dan krijgt u een melding. Verlaat de melding met Akkoord. U gaat dan 

automatisch terug naar het vorige venster. Controleer in dat geval alle 

rubrieken (let ook op hoofdletters/kleine letters en spaties!) en probeer 

het opnieuw; 

• Zijn de gegevens wel correct ingevuld, dan kunt u verder werken met 

Queen!

Hoofdstuk 2 WERkEN MEt QuEEN 

2.1 BELANGRIJkE BEGRIPPEN 

Werken met Queen pagina 9 

Een boekhouding geeft inzicht in de financiële stand van zaken van een onderneming. 

Het is allereerst de ondernemer die daar belang bij heeft. Een 

actuele boekhouding is dus belangrijk om een onderneming goed te kunnen 

besturen. 

Journaalpost 

Elke wijziging in de financiële stand van zaken wordt in de boekhouding ingevoerd 

door een journaalpost (=boeking). Elke journaalpost bestaat uit twee of 

meer journaal- of boekingsregels: één of meer bijboekingen en één of meer 

afboekingen. Het saldo van die bij- en afboekingen van een jour naal post is 

altijd nul. Anders gezegd: elke journaalpost moet in evenwicht zijn. Zie ook de 

voorbeeldboekingen op bladzijde 47 en volgende. 

Grootboek 

Elke boekingsregel bevat een grootboekrekening waarop een bedrag wordt 

geboekt. Het geheel van de grootboekrekeningen in een Queen-administratie 

wordt het rekeningschema genoemd. De ingevoerde boekingsregels kunt u 

opvragen en afdrukken per grootboekrekening (dat zijn de grootboek mutaties). 

In Queen heeft elke debiteur en crediteur een eigen grootboek rekening. 

dagboek 

Een journaalpost wordt ingevoerd in een dagboek. Wijziging van uw banksaldo 

voert u in in het dagboek Bank, een factuur die u verstuurt aan uw klant 

in het dagboek Verkopen, enz. Dus voordat u in Queen een boeking invoert, 

moet u een dagboek selecteren. De ingevoerde boekingen kunt u opvragen 

en afdrukken per dagboek (de dagboekmutaties). 

Boekingsgang 

Een reeks boekingen heet in Queen een boekingsgang. Een voorlopige boekingsgang 

kan nog gewijzigd of verwijderd worden, een definitieve boekingsgang 

niet meer. 

Balans 

Op basis van de ingevoerde journaalposten wordt de balans opgesteld.

pagina 10 Werken met Queen 

Meer weten over boekhouden? Via www.quadrant.nl > Support > Training > 

Cursusaanbod kunt u u inschrijven voor onze cursus Boekhouden voor Kinggebruikers. 

2.2 stARtEN VAN QuEEN 

2.2.1 Queen starten 

Als Queen is geïnstalleerd, kunt u het pakket starten door te (dubbel)klikken op 

de Queen-icoon op uw bureaublad. Tijdens het opstarten ziet u: 

Als u Queen niet eerder hebt gestart, moet u direct daarna de licentie gegevens 

invoeren, zie hiervoor bladzijde 5. 

2.2.2 Aanmelden als Queen-gebruiker 

Nadat Queen is opgestart krijgt u een ander venster op het scherm.


Als u eerder met Queen hebt gewerkt, zijn deze gegevens in principe al ingevuld 

met de laatst gekozen waarden en kunt u verder gaan door op Akkoord 

te klikken. Gebruikt u Queen voor het eerst, dan voert u bij Gebruiker ‘Gebruik’ 

in en u klikt op Akkoord. Maak vervolgens een nieuwe administratie aan zoals 

beschreven vanaf bladzijde 33 van deze handleiding. U doet er overigens goed 

aan om, voordat u een nieuwe administratie aanmaakt, de rest van dit hoofdstuk 

goed door te lezen. 

2.3 HoofdMENu 

Het hoofdmenu van Queen bestaat uit de volgende twee onderdelen: 

2.3.1 titelbalk 

In de titelbalk worden de administratiecode en -omschrijving, de boekjaarcode 

en de gebruikerscode weergegeven. Met de minimaliseren-knop rechts in de 

titelbalk worden alle Queen-vensters geminimaliseerd en met de sluiten-knop 

(of Alt+F4 terwijl het hoofdmenu actief is) worden alle Queen-vensters (voorzover 

mogelijk) gesloten. 

2.3.2 Menubalk 

In het Queen-hoofdmenu ziet u de volgende menupunten: 

• Algemeen, met onder meer: nogmaals aanmelden, administratie wijzigen/ 

toevoegen, gebruikers, systeembeheer, Queen afsluiten; 

• StamgegevenS, periode-indeling, rekeningschema, dagboeken, paragrafen, 

BTW-codes, talen, plaatsnamen, enz.; 

• OrganiSatie, bedrijfsgegevens;


• Financieel, invoeren boekingen, telebankieren, financiële overzichten, 

afdrukken balans, aangifte OB; 

• Debiteuren, gegevens van de debiteuren, openstaande posten; 

• creDiteuren, gegevens van de crediteuren, openstaande posten; 

• verkOpen, invoeren orders, facturering; 

• DiverSen, afsluiten boekjaar, instellen werkbalken; 

• venSterS, geeft een overzicht van alle Queen-vensters die op dit moment 

open staan; 

• Help, helpsysteem, helpdesk van Quadrant, informatie over Queen. 

De hoofdmenupunten StamgegevenS, OrganiSatie, Financieel, Debiteuren, creDiteuren, 

verkOpen en DiverSen zijn alleen zichtbaar als een administratie is geselecteerd. 

2.3.3 Aanpassen hoofdmenu 

Het Queen-menu is eenvoudig aan te passen. En als de aanpassingen u niet 

bevallen, kunt u het standaardmenu altijd weer terugzetten. 

• Klik met de rechtermuisknop ergens in de menubalk en kies voor aanpaSSen...; 

programma Aanpassen Queen-hoofdmenu wordt dan geopend; 

• U kunt nu menupunten toevoegen door eerst het programma op te zoeken 

in de tabkaart Opdrachten in programma Aanpassen Queen-hoofdmenu. 

De beschikbare Queen-programma’s staan in een zgn. boomstructuur, 

die overeenkomt met het standaardmenu van Queen. Menu’s 

met het vakje hebben een vertakking, die u kunt weergeven door op dat 

vakje te klikken: versleep het menupunt vanuit Aanpassen Queen-hoofdmenu 

naar de gewenste plaats in het hoofdmenu. Menu’s klappen vanzelf 

open zodra de muis-cursor er boven staat:


• U kunt menupunten verplaatsen door ze te verslepen van het ene menu 

naar het andere. Menu’s klappen vanzelf open zodra de muis-cursor er 

boven staat; 

• Het verwijderen van menupunten is mogelijk door ze te verslepen naar 

een plaats buiten het Queen-menu; 

• De omschrijving van een menupunt kan worden gewijzigd door met de 

rechtermuisknop op het menupunt te klikken. De letter na het teken & 

wordt de sneltoets van het menupunt. 

• Het aangepaste hoofdmenu wordt opgeslagen per gebruiker en per 

administratie. U kunt een menu-indeling overnemen van een andere 

Queen-gebruiker en van een andere Queen-administratie, zie hiervoor de 

tabkaart Overnemen van programma Aanpassen Queen-hoofdmenu en 

de bijbehorende helptekst. 

• Om weer met Queen te kunnen werken, sluit u programma Aanpassen 

Queen-hoofdmenu af met de knop Sluiten. 

• U kunt het standaardmenu altijd terugzetten door met de rechtermuisknop 

ergens in het hoofdmenu te klikken en dan te kiezen voor tOOn 

StanDaarDmenu. Het ingestelde gebruikersmenu blijft bewaard; u kunt dat 

weer oproepen door op het hoofdmenu te klikken en te kiezen voor tOOn 

gebruikermenu.


2.3.4 Instellen werkbalken 

U kunt zelf werkbalken toevoegen en wijzigen. Ook deze werkbalken worden 

per gebruiker en per administratie opgeslagen en kunnen van een andere gebruiker 

en administratie worden overgenomen. Een werkbalk voegt u als volgt 

toe: 

• Klik met de rechtermuisknop ergens in het Queen-hoofdmenu en kies 

voor aanpaSSen... Programma Aanpassen Queen-hoofdmenu wordt geopend; 

• Klik in dat programma op de tab Werkbalken; 

• Klik op de knop Toevoegen. Het venster Werkbalk toevoegen verschijnt; 

• Vul daarin de naam in van de werkbalk en sluit af met Akkoord; 

• U krijgt een melding die u kunt afsluiten met Akkoord; 

• De werkbalk ziet er nu zo uit: . Om knoppen op de werkbalk te 

plaatsen, selecteert u de tabkaart Opdrachten; 

• Zoek in deze tabkaart het programma op dat u in de werkbalk wilt 

plaatsen. De beschikbare Queen-programma’s staan in een zgn. boomstructuur, 

die overeenkomt met het standaardmenu van Queen. Menu’s 

met het vakje hebben een vertakking, die u kunt weergeven door op dat 

vakje te klikken; 

• Versleep het menupunt naar de gewenste plaats op de werkbalk; 

• De weergave van het menupunt op de werkbalk kunt u instellen door 

met de rechtermuisknop op dat menupunt te klikken. U kunt dan onder 

andere de omschrijving wijzigen. De letter na het teken & wordt de sneltoets 

van het menupunt. 

2.4 VENstERs 

2.4.1 Algemeen 

Via hoofdmenu venSterS krijgt u een overzicht van alle Queen-vensters die op 

dat moment openstaan. 

Venstermenu 

In bijna alle vensters komen de volgende standaardmenupunten voor:


• ALGEMEEN: terugzetten van de standaardinstellingen, Queen-hoofdmenu 

(F11), venster sluiten (Alt+F4). Een venster kan ook worden afgesloten 

met de sluitenknop rechts op de titelbalk; 

• muteren: selecteren (alleen bij zoekvensters), wijzigen van de 

sorteer volgorde, toevoegen, wijzigen en verwijderen, knippen, kopiëren 

en plakken, gegevens actualiseren (F5); 

• aFDrukken: gegevens afdrukken; 

• Help: helpinformatie over het actieve venster (F1), informatie over Queen. 

soorten vensters 

In Queen worden vier soorten vensters gebruikt: 

1. Zoekvensters, om gegevens in op te zoeken; 

2. Mutatievensters, om gegevens te wijzigen; 

3. Dialoogvensters, voor meldingen; 

4. Afdrukvensters, om aan te geven wat u wilt afdrukken. 

2.4.2 Zoekvensters 

Met een zoekvenster kunt u een bepaald gegeven gemakkelijk opzoeken en 

selecteren. Het zoekvenster geeft een overzicht van een groep gegevens (dagboeken 

of grootboekrekeningen bijvoorbeeld), maar u kunt in het zoekvenster 

geen gegevens wijzigen (wel verwijderen). 

Weergave 

U kunt met de muis kolommen verslepen door met de muisaanwijzer op de 

kolomtitel te klikken en vervolgens de muis terwijl u de muisknop ingedrukt 

houdt naar de gewenste plaats te ‘slepen’ en ten slotte de muisknop los te 

laten: 

Ook kunt u kolommen breder of smaller maken door de muisaanwijzer tussen 

twee kolomtitels te plaatsen, totdat de muisaanwijzer van vorm verandert. U 

kunt nu de muisknop indrukken en de kolom breder of smaller maken. De overige 

kolommen schuiven gewoon door:


In eerste instantie zijn de gegevens gesorteerd op de eerste kolom: 

Door op de titel van een andere kolom te klikken, kunt u de sortering wijzigen. 

Door nogmaals op diezelfde kolomtitel te klikken, worden de gegevens in omgekeerde 

volgorde weergegeven: 

Het aantal regels wordt rechts onder op het venster weergegeven. 

Zoeken 

Via het invoerveld onderaan het venster kunt u zoeken op de actieve kolom: 

Via de invoerrubriek onderaan het venster kunt u ook zoeken door invoer van 

cijfers of letters. Naarmate u meer karakters invoert, wordt het zoeken nauwkeuriger. 

De invoerrubriek sluit aan op de actieve kolom, dus als het zoekvenster 

op dagboekcode is gesorteerd kunt u daarin een dagboekcode invoeren, 

als het zoekvenster op naam is gesorteerd kunt u daarin een dagboeknaam 

invoeren, enz. 

Met Filters kunt u bepaalde gegevens uit het zoekvenster houden, zodat u gerichter 

kunt zoeken. U activeert de juiste kolom, voert eventueel één of meer 

karakters in in het invoerveld en maakt uw keuze in het menu FilterS: 

• tOOn Filterpaneel (Shift+F2), klik hierop om links op het venster een apart 

paneel te openen met de door u gemaakte filters. U hebt hier de volgende 

mogelijkheden:


• in het invoerveld Filter kunt u een filterinstelling invoeren. Kies 000 

om het laatste door u gebruikte filter te selecteren. Via de knop Instellingen… 

in het filterpaneel kunt u een filterinstelling opslaan: kies 

voor OpSlaan (Ctrl+O) om de huidige instelling te wijzigen, of voor 

OpSlaan nieuw (Ctrl+N) om een nieuwe instelling toe te voegen. Het 

laatst gebruikte filter wordt per gebruiker opgeslagen onder volgnummer 

000; 

• U kunt een filter tijdelijk uitschakelen door het selectievakje leeg te 

maken. Klik op het Sluiten-kruisje voor het filter om dat filter uit het 

zoekvenster te verwijderen; 

• tOevOegen ‘bevat’Filter (F3), klik hierop om alleen die regels weer te 

geven, waar de ingevoerde tekst voorkomt in de actieve kolom. Is er 

geen tekst ingevoerd in het invoerveld, dan wordt gefilterd op de tekst 

van de geselecteerde regel. Voorbeeld: u klikt in zoekvenster groot boekrekeningen 

op de kolom Naam. U voert in het invoerveld de tekst Kosten 

in. Ten slotte kiest u voor tOevOegen ‘bevat’Filter. Alle rekeningen met de 

tekst ‘Kosten’ in de rekeningnaam worden weer gegeven (dus ook rekeningen 

met de naam ‘Afschrijvingskosten’): 

Bij een numeriek veld werkt dit filter als het iS gelijk aan-filter; 

• tOevOegen ‘bevat niet’Filter, klik hierop om alleen die regels weer te geven, 

waar de ingevoerde tekst NIET voorkomt in de actieve kolom. Is er geen 

tekst ingevoerd in het invoerveld, dan wordt gefilterd op de tekst van de 

geselecteerde regel. Voorbeeld: u klikt in zoekvenster grootboekreke-


ningen op de kolom Naam. U voert in het invoerveld de tekst Kosten in. 

Ten slotte kiest u voor tOevOegen ‘bevat niet’Filter. Alle rekeningen worden 

weergegeven, behalve de rekeningen met de tekst ‘Kosten’ in de rekeningnaam 

(dus ook rekeningen met de naam Afschrijvingskosten worden 

niet weergegeven); 

• tOevOegen ‘vanaF’Filter (Shift+F3), dezelfde werking als tOevOegen ‘bevat’ 

Filter, alleen worden alle regels met een hogere waarde ook getoond. Dus 

als Rekeningnummer de actieve kolom is en rekening 4010 geselecteerd, 

en u kiest voor tOevOegen ‘vanaF’Filter, dan worden alle rekeningen vanaf 

4010 in het zoekvenster weergegeven, maar de rekeningen met een lager 

nummer worden niet meer in het venster weergegeven; 

• tOevOegen ‘t/m’Filter (Ctrl+F3), dezelfde werking als tOevOegen ‘bevat’ 

Filter, alleen worden alle regels met een lagere waarde ook getoond. Dus 

als Rekeningnummer de actieve kolom is en rekening 4010 geselecteerd, 

en u kiest voor tOevOegen ‘t/m’Filter, dan worden alle rekeningen t/m 

4010 in het zoekvenster weergegeven, maar de rekeningen met een hoger 

nummer worden niet meer in het venster weergegeven; 

• tOevOegen ‘iS gelijk aan’Filter (Shift+Ctrl+F3), klik hierop om alleen die 

regels weer te geven, waarvan de tekst in de actieve kolom identiek is 

aan de ingevoerde tekst (of de geselecteerde regel). Voorbeeld: u klikt 

in zoekvenster grootboekrekeningen op de kolom Naam. U voert in het 

invoerveld de tekst Kosten in. Ten slotte kiest u voor tOevOegen ‘iS gelijk 

aan’Filter. Alleen de rekeningen met ‘Kosten’ als rekeningnaam worden 

weergegeven (dus níet de rekeningen met de naam ‘Afschrijvings kosten’). 

Vergelijk hiermee de keuze tOevOegen ‘bevat’Filter; 

• tOevOegen ‘iS Ongelijk aan’Filter (Shift+Ctrl+Alt+F3), klik hierop om alleen 

die regels weer te geven, waarvan de tekst in de actieve kolom afwijkt 

van de ingevoerde tekst (of de geselecteerde regel). Voorbeeld: u klikt 

in zoekvenster grootboekrekeningen op de kolom Valuta. U klikt op een 

rekening met de valuta Eur (de basisvaluta). Ten slotte kiest u voor tOevOegen 

‘iS Ongelijk aan’Filter. Alleen de rekeningen met een buitenlandse 

valuta worden weergegeven; 

• verwijDer laatSte Filter (F4), met deze keuze wordt het laatst toegevoegde 

filter verwijderd. U kunt een filter ook verwijderen via het filterpaneel. 

Filter 000 kan niet worden verwijderd; 

• verwijDer alle FilterS (Shift+F4), alle filters van dit zoek venster worden 

verwijderd; 

• tOOn geFilterDe kOlOmmen in kleur, de gefilterde kolom wordt in een 

afwijkende kleur weergegeven, zodat u snel kunt zien welke kolommen 

gefilterd zijn.

Bladeren 


Wanneer u in een zoekvenster bladert (met de muis of met de sneltoetsen), 

loopt het bijbehorende mutatie venster mee (als het mutatievenster is geopend 

en niet is vastgepind). 

Exporteren 

Via het Muteren-menu kunt u de huidige inhoud van het zoekvenster Exporteren 

naar een Excel-werkboek of naar een CSV-bestand. Hierbij wordt rekening 

gehouden met eventuele filters. 

standaardknoppen 

In bijna alle zoekvensters vindt u de volgende knoppen (met het zoekvenster 

met de grootboekrekeningen als voorbeeld): 

• Selecteren; als u dit zoekvenster vanuit een ander venster oproept, 

bijvoorbeeld een venster waar u een rekening moet invoeren, dan kunt 

u in het zoekvenster een rekening aanwijzen en dat met Selecteren naar 

het aanroepende venster kopiëren. Het zoekvenster wordt hiermee ook 

automatisch gesloten; 

• Wijzigen; het mutatievenster wordt geopend en u kunt de grootboekrekening 

waar de cursorbalk op staat, wijzigen; 

• Toevoegen; het mutatievenster wordt geopend en u kunt een grootboekrekening 

toevoegen; 

• Verwijderen; de grootboekrekening waar de cursorbalk op staat, wordt 

verwijderd (als dat is toegestaan); 

• Sluiten; het zoekvenster wordt gesloten. Als u dit zoekvenster vanuit een 

ander venster had opgeroepen, wordt er niets naar het aanroepende venster 

overgenomen. 

toetsenbord 

In het zoekvenster kunt u van de volgende toetsen en toetscombinaties gebruik 

maken: 

Sneltoets Betekenis 

Delete dezelfde betekenis als de knop Verwijderen 

End naar de laatste kolom van de huidige record 

Ctrl+End naar het einde van het bestand (laatste record) 

Enter geselecteerde knop indrukken (meestal Selecteren of Wijzigen) 

Escape huidige venster afsluiten 

F1 helpinformatie over het actieve venster 

Alt+F4 huidige venster afsluiten 

F5 gegevens vernieuwen 

Shift+F10 menu onder de rechtermuisknop (muismenu) weergeven



F11 Queen-hoofdmenu weergeven 

Home naar de eerste kolom van de huidige record 

Ctrl+Home naar het begin van het bestand (eerste record) 

Insert dezelfde betekenis als de knop Toevoegen 

Ctrl+P naar Afdrukken-venster om geselecteerde gegevens af te drukken 

Shift+Ctrl+P naar Afdrukken-venster 

PgDn een bladzijde omlaag 

PgUp een bladzijde omhoog 

Pijl omhoog een regel omhoog 

Pijl omlaag een regel omlaag 

2.4.3 Mutatievensters 

In het mutatievenster kunt u de gegevens van één bepaalde taalcode, grootboekrekening, 

betalingsconditie, relatie, enz., invoeren of wijzigen. Welke invoervelden 

u in dat venster aantreft, is uiteraard afhankelijk van het gegeven 

dat u muteert: het mutatievenster van een artikel ziet er anders uit dan dat van 

een taalcode. Maar de meeste knoppen zijn voor alle mutatie vensters gelijk. 

Deze zullen we toelichten en hierbij het grootboekrekening-mutatiescherm als 

voorbeeld nemen. 

Vastpinnen 

Als u bepaalde gegevens op scherm wilt ‘vasthouden’, bijvoorbeeld om de 

gegevens van twee grootboekrekeningen met elkaar te vergelijken, dan kunt 

u het eerste venster op het scherm vastpinnen, zodat de tweede grootboekrekening 

in een apart venster geopend wordt. Een vastgepind venster kan wel 

worden geminimaliseerd. Ook is het mogelijk om meer vensters vast te pinnen. 

Een venster kan worden vastgepind door in venstermenu ALGEMEEN te kiezen 

voor vaStpinnen. 

Bladeren 

U kunt vanuit een mutatievenster het vorige of het volgende gegeven (in ons 

voorbeeld dus de vorige of de volgende grootboekrekening) op het scherm 

krijgen. U kunt hiervoor deze knoppen (of de sneltoetsen Ctrl+F5 t/m Ctrl+F8) 

gebruiken: 

Van links naar rechts betekenen deze knoppen: ga naar de eerste, ga naar de 

vorige, ga naar de volgende, en ga naar de laatste. Wijzigingen worden bij het 

bladeren automatisch opgeslagen! Wanneer u in een mutatievenster bladert, 

loopt het bijbehorende zoekvenster automatisch mee.

Zoeken 


Direct onder de vier bladerknoppen, vindt u de knop Zoeken waarmee u naar 

het zoekvenster met (in ons voorbeeld) de grootboekrekeningen gaat. 

overige standaardknoppen 

In een mutatievenster vindt u verder de volgende knoppen (met weer het 

grootboekrekening-mutatievenster als voorbeeld): 

• Toevoegen; u blijft in het mutatievenster maar kunt daarin een nieuwe 

grootboekrekening aanmaken; 

• Verwijderen; de huidige grootboekrekening wordt verwijderd (als dat is 

toegestaan); 

• Sluiten; de wijzigingen die u hebt aangebracht worden opgeslagen en 

het mutatievenster wordt gesloten. 

Info-knop 

Als u in een invoerrubriek staat waar om een nummer of code gevraagd wordt, 

kunt u het betreffende zoekvenster oproepen door te klikken op de knop 

rechts in het invoerveld: 

Deze knop kunt u ook activeren met F4 of met de toetscombinatie Alt+pijl 

omlaag. Afhankelijk van wat u moet invoeren krijgt u dan het zoekvenster met 

grootboekrekeningen, debiteuren, layouts, talen, enz. Hierin kunt u het juiste 

gegeven opzoeken en met de knop Selecteren overnemen naar het mutatievenster. 

datum invoeren 

In een datum-invoerveld kunt u een kalender oproepen door te klikken op de 

knop rechts in het invoerveld. 

Deze knop kunt u ook activeren met F4 of met de toetscombinatie 

Alt+pijl omlaag. Bovenin de kalender ziet u 

vier knoppen: 

Van links naar rechts betekenen deze knoppen: één 

jaar terug, één maand terug, één maand verder en één 

jaar verder. 

Rekenmachine 

In de meeste numerieke velden hebt u de beschikking over een reken machine. 

Klik op de knop rechts in het invoerveld (of gebruik F4 of de toetscombinatie 

Alt+pijl omlaag) en u ziet de knoppen waar u gebruik van kunt maken:


Het invoerveld fungeert als display van de rekenmachine. Als u 

op de knop = drukt, verdwijnt de rekenmachine van het scherm 

en wordt de uitkomst van de berekening overgenomen naar het 

invoerveld. 

toetsenbord/Muis 

De rubrieken van de invoervensters kunnen niet alleen met de 

muis maar ook volledig via het toetsenbord worden doorlopen. Er kan gebruik 

worden gemaakt van de volgende functietoetsen en toetscombinaties: 


Ctrl+C Kopiëren 

End naar het einde van het invoerveld 

Enter naar volgende invoerrubriek of (als alle invoerrubrieken zijn in gevuld) 

indrukken van de geselecteerde knop. In een op merking veld waarin 

al iets is ingevuld, gaat u met Enter naar een nieuwe regel 

Ctrl+Enter naar een nieuwe regel 

Escape wijziging van die invoerrubriek ongedaan maken 

F1 helpinformatie over het actieve venster 

F4 activeren van de knop in het invoerveld, bijv. de info-knop 

Alt+F4 huidige venster afsluiten 

Ctrl+F5 naar de eerste 

Ctrl+F6 naar de vorige 

Ctrl+F7 naar de volgende 

Ctrl+F8 naar de laatste 

Shift+F10 menu onder de rechtermuisknop (muismenu) weergeven 

F11 Queen-hoofdmenu weergeven 

Home naar het begin van het invoerveld 

Ctrl+P naar Afdrukken-venster om geselecteerde gegevens af te drukken 

Alt+pijl omlaag activeren van de knop in het invoerveld, bijv. de info-knop 

Tab naar volgende invoerrubriek of (als alle invoerrubrieken zijn ingevuld) 

naar de volgende knop 

Ctrl+Tab naar volgende tabkaart 

Ctrl+Shift+Tab naar vorige tabkaart 

Shift+Tab naar vorige invoerrubriek 

Ctrl+V Plakken 

Ctrl+X Knippen 

2.4.4 dialoogvensters 

Dialoogvensters worden gebruikt voor meldingen en waarschuwingen. De 

meest voorkomende zijn:

onbekende invoer 


Queen controleert of de door u ingevoerde waarde bestaat. Als u een waarde 

invult die op zichzelf wel is toegestaan maar in Queen nog niet bestaat, dan 

krijgt u een melding, bijvoorbeeld: 

U hebt nu de volgende mogelijkheden: 

• Toevoegen, de door u gekozen waarde wordt toegevoegd; 

• Zoeken, het betreffende zoekvenster wordt geopend; 

• Negeren, de ingevoerde waarde wordt tijdelijk geaccepteerd maar wordt 

niet opgeslagen; 

• Terug, u gaat terug naar het invoerveld en kunt daar een andere waarde 

invoeren. 

onjuiste invoer 

Queen controleert of alle rubrieken juist zijn ingevuld. Als u een ongeldige 

waarde invoert, krijgt u een melding. Verlaat deze melding met Akkoord en 

verbeter de fout. 

onvolledige invoer 

Een wijziging kan alleen worden opgeslagen als de ingevoerde gegevens correct 

en volledig zijn. Is dat niet zo, dan krijgt u een melding, bijvoorbeeld: 

U hebt nu de volgende mogelijkheden: 

• Annuleren, de melding wordt afgesloten en de wijziging wordt ongedaan 

gemaakt; 

• Akkoord, de melding wordt afgesloten en u kunt de fout herstellen.


2.5 AfdRukkEN 

Als u via het venstermenu aFDrukken of via de toetscombinatie Ctrl+P voor 

afdrukken kiest, komt u in een apart voorloopvenster: 

Rubrieken 

Let op: de onderstaande rubrieken zijn standaardrubrieken. Sommige programma’s 

hebben meer rubrieken, andere minder. 

Afdrukinstelling 

De instellingen van het voorloopvenster kunt u opslaan. U zult deze functie 

vooral gebruiken bij afdrukprogramma’s met veel keuzemogelijkheden, zoals 

Afdrukken balans. Het opslaan gaat als volgt: vul de invoervelden van het 

voorloopvenster in, klik op de knop Instellingen... en kies voor OpSlaan nieuw 

(Ctrl+N). 

Vul hier het Volgnummer en de Omschrijving van de afdrukinstelling in. Selecteer 

het vakje Default als bij het openen van dit afdrukvoorloopvenster direct


deze afdrukinstelling moet worden gebruikt. Om af te drukken naar bestand 

selecteert u bij Afdrukformaat het gewenste afdrukformaat. In de onderste rubriek 

geeft u aan wat de eerstvolgende actie is na het selecteren van deze afdrukinstelling. 

Ten slotte klikt u op de knop Sluiten. De volgende keer dat u de 

rekeningen afdrukt, kunt u gebruik maken van deze afdruk instelling. De laatst 

gebruikte instelling wordt automatisch opgeslagen onder volgnummer 000. 

Layout-soort 

Geef hier aan welke layout voor de afdruk gebruikt moet worden. Bij een aantal 

afdrukprogramma’s kunt u via de knop Muteren layouts zelf een afdruk-layout 

toevoegen, wijzigen of verwijderen. Met Queen meegeleverde layouts (met 

nummer 900 of hoger) zijn niet direct te wijzigen; u kunt ze wel kopiëren naar 

een ander nummer en vervolgens wijzigen. 

Selectie 

Wilt u een afdruk maken van een beperkt aantal gegevens, dan moet u klikken 

op het vakje Selectie. Bij Selecteren op geeft u aan op basis waarvan u de 

selectie wilt maken, en bij ‘Van - T/m’ welke reeks u wilt afdrukken (het is niet 

toegestaan om bij T/m een lagere waarde in te voeren dan er bij Van is ingevuld; 

als u de gegevens van groot naar klein wilt afdrukken moet u bij Sorteren 

op kiezen voor Aflopend). Enkele voorbeelden (toegepast op grootboekrekeningen): 

• Stel dat u alle grootboekrekeningen wilt afdrukken waarvan het nummer 

met 1 begint. Bij Selecteren op kiest u voor Rekeningnummer en zowel bij 

Van rekeningnummer als bij T/m rekeningnummer vult u 1 in; 

• Wilt u alleen grootboekrekening 1 afdrukken (gesteld dat die bestaat), 

dan moet u bij Van rekeningnummer 1 invullen en bij T/m rekeningnummer 

via het zoekvenster (!) groot boek rekeningnummer 1 selecteren; 

• Ten slotte een uitdraai van alle grootboekrekeningen zonder zoekcode. 

Bij Selecteren op kiest u voor Zoekcode, bij Van zoekcode vult u niets in 

en bij T/m zoekcode een spatie (= leeg). 

Sorteren op 

Hier kunt u aangeven waarop de gegevens moeten worden gesorteerd. Bijvoorbeeld 

op nummer of op zoekcode. Ook hebt u hier de keuze uit Oplopend 

en Aflopend. Bij Oplopend wordt de kleinste waarde het eerste afgedrukt en 

de grootste het laatste, bij Aflopend is dit andersom. 

Printer selecteren 

Selecteer het vakje om voor deze afdruk (tijdelijk) een andere printer te selecteren 

dan de default-Windows-printer, of om de Eigenschappen van deze


printer anders in te stellen (een andere printerlade bijvoorbeeld). Wilt u gebruik 

maken van de default-Windows-printer en de default-instellingen van die 

printer, dan maakt u dit selectievakje leeg. 

knoppen 

In het afdrukvenster vindt u de volgende knoppen: 

• Instellingen...; via deze knop kunt u de gekozen instellingen opslaan: met 

OpSlaan (Ctrl+O) worden ze opgeslagen in de geselecteerde afdrukinstelling, 

met OpSlaan nieuw (Ctrl+N) wordt een nieuwe afdruk instelling toegevoegd; 

• Voorbeeld; u krijgt een voorbeeld-afdruk op het scherm, waarna u alsnog 

de afdruk kunt maken. Klik op de knop linksboven op het venster om 

in deze voorbeeld-afdruk te zoeken op een bepaalde tekst of getal; 

• Bestand..., met deze knop kunt u de afdruk opslaan als bestand. Venster 

Afdruk naar bestand wordt geopend, waar u het afdrukformaat en de 

bestandsnaam kunt opgeven; 

• Afdrukken; het afdrukken wordt gestart; 

• Sluiten; het venster wordt gesloten zonder af te drukken. Als u tijdens het 

afdrukken op Sluiten klikt, wordt het afdrukken afgebroken. 

2.6 HELPsYstEEM 

In Queen kunt u op verschillende manieren on-line help opvragen: 

Helpinformatie over het actieve venster 

Met F1 of via het venstermenu Help kunt u helpinformatie opvragen over het 

actieve venster. Links van het helpvenster ziet u de inhoudsopgave en index 

van het helpsysteem, met bovenaan de volgende tabs: 

• Inhoudsopgave, de belangrijkste helponderwerpen zijn ondergebracht in 

een aantal ‘boeken’. Klik op een boek om het te openen of te sluiten. Klik 

op een onderwerp om de betreffende helptekst op te vragen. Het boek 

‘Hoofdmenu’ heeft grotendeels dezelfde opbouw als het standaard menu 

van Queen; u vindt daarin een toelichting op de Queen-programma’s; 

• Index, via de index kunt u in de Help zoeken op basis van sleutel woorden. 

Woorden die in de Verklarende woordenlijst zijn opgenomen, zijn gemerkt 

met een = achter het woord. Dubbelklik op het juiste sleutelwoord 

om het bijbehorende helpvenster te openen. Als een bepaald sleutel-


woord in meer helpvensters voorkomt, zult u eerst nog aan moeten geven 

welk helpvenster u wilt raadplegen; 

• Zoeken, bij deze optie wordt het volledige helpsysteem afgezocht op een 

door u op te geven tekst. U kunt hierbij gebruik maken van de Windowsjokertekens; 

• Favorieten, helpteksten die u vaak raadpleegt kunt u met de knop Toevoegen 

(onderaan op deze tabkaart) toevoegen aan de Favorieten, zodat 

u ze snel terug kunt vinden. 

Hints 

Een hint is een korte toelichting op een invoerveld of knop en wordt in Queen 

weer gegeven als u met de muisaanwijzer over het invoerveld of de knop heen 

gaat: 

Een hint in een pop-up venster 

Met programma Gebruikersgegevens kunt u zelf per gebruiker instellen of de 

hints weergegeven moeten worden in een apart pop-up venster, in de statusbalk 

of in beide. 

Help over de Help 

Hiernaast ziet u een willekeurige bladzijde van het Queen-helpsysteem: 

In dit voorbeeld ziet u 

onder de titel “Grootboekrekeningen” 

de 

tekst Stamgegevens > 

Grootboekrekeningen > 

knop Wijzigen/Toevoegen 

staan. Een dergelijke 

tekst is bij alle programmabeschrijvingen 

opgenomen en geeft aan waar u het programma in Queen kunt vinden, te beginnen 

bij het hoofdmenu. De overstap naar een submenu of een knop wordt 

aangegeven met >. Programma grOOtbOekrekeningen kunt u dus vinden door in 

het Queen-standaardmenu eerst hoofdmenu StamgegevenS te selecteren, dan 

menu punt grOOtbOekrekeningen en dan op de knop Wijzigen of Toevoegen te 

klikken. In het helpscherm zult u woorden tegenkomen die onderstreept zijn


en een andere kleur hebben. Als u op dergelijke woorden klikt, krijgt u aanvullende 

informatie over dat onderwerp. 

Met de twee linker knoppen kunt u bladeren tussen de helpvensters die u 

geopend hebt. Klik op de knop met de printer-icoon om het huidige helponderwerp 

af te drukken. Met de rechterknop gaat u naar de veelgestelde 

gebruikers vragen (‘Questies’) op de website. 

Let op: het Queen-helpsysteem is niet versiegebonden. U kunt daarin dus informatie 

aantreffen die op uw Queen-versie niet van toepassing is! 

2.7 sYstEEMBEHEER 

2.7.1 Backup maken 

De betrouwbaarheid van uw financiële administratie staat of valt met een goede 

recente backup. Maak dus elke dag dat u met Queen werkt een backup 

van uw administraties! Het is aan te raden om voor elke dag van de week een 

aparte backup te maken (zodat u altijd vijf dagen terug in de tijd kunt gaan), en 

om van elke maand een backup te bewaren. 

Elke Queen-administratie bestaat uit twee aparte bestanden: één met de extensie 

.db en één met de extensie .log. De bestandsnaam zelf is hetzelfde als 

de administratiecode. Dus administratie Demo bestaat uit twee bestanden: 

Demo.db en Demo.log. De administratiebestanden kunt u vinden in de datamap 

van Queen. Deze map kunt u gemakkelijk achterhalen door in hoofdmenu


Help programma inFOrmatie Over Queen te kiezen en dan tabkaart Installatie te 

selecteren. 

Als uw accountant uw backup moet kunnen inlezen, overleg dan met uw accountant 

over de aanschaf van de backup-hardware en -software. Kiest u voor 

een verwisselbare hard disk of ZIP-drive, dan kunt u vanuit Queen een backup 

maken (zie programma algemeen > aDminiStratie > backup maken) of zelf met de 

Windows Verkenner/Explorer de juiste db- en log-bestanden naar die drive 

kopiëren. 

In de datamap vindt u behalve uw eigen administratie(s) nog twee andere databases: 

• Qsysteem, de systeem-database, waarin gegevens zijn opgenomen over 

de gebruikers, toegankelijke administraties, eigen bankrekeningen, enz. 

Let op: maak regelmatig een backup van Qsysteem.db; 

• DemoQ, de Queen voorbeeld-administratie. 

Houd bij het handmatig maken van backups rekening met het volgende: 

• Er kan een backup worden gemaakt van een Queen-administratie terwijl 

deze in gebruik is. U kunt dus vanuit Queen ook een backup maken van 

Qsysteem.db. Het terugzetten van een backup van een administratie die 

op dat moment in gebruik is, is niet mogelijk; 

• Maakt u buiten Queen om een backup, let er dan op dat u van beide 

bestanden een backup maakt, dus van zowel de administratie (met de 

extensie db) als het logbestand (met de extensie log); 

• Doordat het logbestand niet meer wordt verwijderd, zal het steeds groter 

worden. U kunt het logbestand weer kleiner maken door de administratie 

te reorganiseren met programma algemeen > aDminiStratie > lOgbeStanD 

verkleinen (dit programma is alleen beschikbaar als u zonder administratie 

inlogt). 

2.7.2 Beveiliging 

Beveiliging met toegangscodes 

Als u niet wilt dat iedereen toegang heeft tot uw financiële gegevens, kunt u 

Queen beveiligen met toegangscodes. U dient daarvoor de volgende procedure 

te volgen: 

1. Kies nOgmaalS aanmelDen in hoofdmenu algemeen; 

2. Voer als gebruikerscode Systeem in en als toegangscode de toegangscode 

van Systeem (die is SYS, tenzij u de toegangscode van Systeem 

gewijzigd hebt); 

3. Ga naar programma gebruikerSgegevenS in hoofdmenu algemeen;


4. Klik op Gebruik (niet Systeem) en klik op de knop Wijzigen; 

5. Klik op het invoerveld Toegangscode; 

6. Voer een toegangscode in. De toegangscode wordt niet-leesbaar op het 

scherm weergegeven. Als u de toegangscode hebt ingevoerd, vraagt het 

programma u om dat nogmaals te doen (ter controle): 

7. Klik op de tab Rechten en maak zowel bij Systeembeheer als bij Muteren 

gebruikersrechten het vakje leeg. Hiermee voorkomt u dat Gebruik zijn of 

haar eigen rechten kan gaan uitbreiden; 

8. Wijzig de toegangscode van Systeem (tenzij u dat al eerder hebt gedaan). 

De default-toegangscode van Systeem (SYS) is namelijk gedocumenteerd 

en dus gemakkelijk door derden te achterhalen; 

9. Vervolgens kunt u programma gebruikerSgegevenS afsluiten. De volgende 

keer dat u Queen start, kan er pas met het pakket worden gewerkt nadat 

een gebruikerscode én de bijbehorende toegangscode zijn ingevoerd. 

Daarnaast kunt u een toegangscode koppelen aan een dagboek. Deze toegangscode 

moet u onder meer invoeren als u boekingen in dat dagboek wilt 

maken. De toegangscode per dagboek stelt u in met programma DagbOeken 

(in hoofdmenu StamgegevenS). 

Aanvullende beveiliging per administratie 

Als aanvulling op de beveiliging met toegangscodes hebt u de mogelijkheid 

om een administratie voor één of meer gebruikers ontoegankelijk te maken: 

1. Kies nOgmaalS aanmelDen in hoofdmenu algemeen; 

2. Voer als gebruikerscode ‘Systeem’ in en vervolgens de bijbehorende 

toegangscode; 

3. Ga naar programma gebruikerSgegevenS in hoofdmenu algemeen; 

4. Klik op Gebruiker (niet Systeem) en klik op de knop Wijzigen; 

5. Klik op de tab Toegankelijke administraties en maak bij de administratie(s) 

waartoe Gebruiker geen toegang mag hebben het selectievakje leeg; 

6. Vervolgens kunt u programma gebruikerSgegevenS afsluiten.

2.8 GEGEVENs EXPoRtEREN 


Gegevens uit de Queen-database kunnen worden geëxporteerd naar een bestand. 

U vindt de programma’s in hoofdmenu DiverSen onder expOrteren. 

Programma’s met ‘diverse formaten’ in de naam maken een exportbestand in 

het formaat van uw keuze. De volgende bestandsformaten zijn beschikbaar: 

• ASCII (*.txt) 

• HTML 

• MS Excel. Er zijn twee Excel-formaten beschikbaar: bij het eerste formaat 

wordt een ‘kaal’ Excel-bestand aangemaakt, bij het tweede wordt gebruik 

gemaakt van de instellingen van het op uw pc geïnstalleerde Excel-programma 

(standaard-opmaak, enz.); 

• Quattro Pro 

• XML-Datapacket. Bestanden in dit XML-formaat kunnen niet worden 

ingelezen in King; 

• MS Access 

• Klembord 

Het exporteren verloopt als volgt: 

• Start het betreffende exportprogramma. U komt dan in het zoekvenster 

met de export-layouts. De layout van het exportbestand is vrij instelbaar. 

• Klik op de knop Exporteren... om een bestaande export-layout te gebruiken, 

of op Toevoegen om een nieuwe export-layout aan te maken; 

• Nadat u op de knop Exporteren... hebt geklikt, komt u in het Exporteren-venster; 

• Vul de gegevens in en klik op de knop Exporteren. Het exportbestand 

wordt aangemaakt. 

overige exportmogelijkheden 

In bijna alle afdrukprogramma’s in Queen is het mogelijk om de afdruk op te 

slaan als bestand. Met Queen beschikt u ook over Exporteren audit-file in XMLformaat.

Nieuwe administratie opzetten pagina 33 

Hoofdstuk 3 NIEuWE AdMINIstRAtIE oPZEttEN 

3.1 AdMINIstRAtIE CoNVERtEREN 

Om in Queen te kunnen werken, hebt u minimaal één administratie nodig. 

U kunt met Queen verschillende administraties naast elkaar voeren. En elke 

administratie kan weer meerdere boekjaren bevatten. Als u van Queen 3 bent 

overgestapt op Queen 5, dan kunt u de administraties overzetten (converteren) 

naar Queen 5-formaat, zodat u ze ook in Queen 5 kunt gebruiken. 

Hebt u geen oude administratie, dan moet u een nieuwe administratie aanmaken. 

Hoe dat moet, is hieronder beschreven. 

De rest van dit hoofdstuk heeft betrekking op het aanmaken van een nieuwe 

administratie. Als u dat nu niet van plan bent, kunt u dit hoofdstuk overslaan. 

3.2 AANMAkEN NIEuWE AdMINIstRAtIE 

De paragrafen 2, 3 en 4 van dit hoofdstuk beschrijven hoe u een nieuwe administratie 

stap-voor-stap kunt opzetten. Overleg vooraf met uw boekhouder 

of accountant over de structuur van uw administratie (periodes, dagboeken en 

grootboekrekeningschema)! 

Om een geheel nieuwe administratie aan te maken moet u het volgende 

doen:

pagina 34 Nieuwe administratie opzetten 

• Kies in hoofdmenu ALGEMEEN voor aDminiStratie en vervolgens voor aDminiStratie 

tOevOegen; 

• U komt dan in het mutatievenster Administratiegegevens, waar u de 

Code en de Omschrijving van de nieuwe administratie invult; 

• U kunt de administratie desgewenst aanmaken ‘inclusief stamgegevens’ 

(een standaardrekeningschema, dagboeken, BTW-codes, de debiteuren- 

en crediteurenparagraaf (12 en 17) en de balansomschrijvingen voor de 

normale balans). Wilt u deze stamgegevens zelf invullen, dan dient u het 

selectievakje leeg te laten. Er wordt dan een lege administratie aangemaakt, 

waarin u zelf de stamgegevens moet invoeren voordat u kunt gaan 

boeken; 

• Als de nodige gegevens zijn ingevoerd of ingesteld, klikt u op de knop 

Aanmaken; 

• In een apart venster krijgt u ter controle nog een overzicht van de ingevoerde 

administratiegegevens: 

• Als deze gegevens goed zijn, klikt u op Akkoord; 

• De administratie wordt nu aangemaakt. In de onderste regel van het 

venster ziet u hoever het aanmaken gevorderd is. Het aanmaken van een 

administratie kan niet worden onderbroken; 

• Nadat de administratie is aangemaakt, moet u aangeven wat de basisvaluta 

van deze administratie is (dat is de valuta waarin de administratie 

gevoerd wordt). U voert de code in, bijvoorbeeld Eur, USD of GBP, en de 

omschrijving: 

• Als de basisvaluta goed is ingesteld, klikt u op de knop Doorgaan;


• In het volgende venster moet u de debiteuren- en de crediteurenparagraaf 

invullen (deze stap wordt overgeslagen als u de administratie 

aanmaakt inclusief stamgegevens). Een paragraafnummer 

bestaat altijd uit twee cijfers. Is de 

debiteuren paragraaf bijvoorbeeld 12, dan horen 

alle rekeningen die met 12 beginnen tot die 

paragraaf en moeten ook alle debiteur rekeningnummers 

met 12 beginnen. Het is belangrijk 

dat u hier de juiste waarden invult en zonodig 

overlegt met uw boekhouder of accountant, 

want deze paragrafen kunnen achteraf niet 

meer worden gewijzigd! 

• Na het invullen van de paragrafen gaat u met Doorgaan naar het venster 

Boekjaar toevoegen. Elke administratie moet namelijk ten minste één 

boekjaar bevatten: 

• Vul de gegevens in en klik daarna op de knop Doorgaan; 

• Vervolgens ziet u de periode-indeling van het boekjaar, die volgens uw 

instellingen is aangemaakt:


• De periode-indeling van het boekjaar is geheel vrij. Een gebroken boekjaar 

is ook mogelijk. Als de indeling goed is, klikt u op de knop Sluiten. U 

krijgt nog een melding: 

• Als alles goed is ingesteld, kunt u die met Ja bevestigen; 

• Werkt u met Queen Factureren, dan krijgt u de vraag of u de licentiegegevens 

wilt beperken. Kies Ja als u deze administratie wilt aanmaken voor 

Queen Financieel. Kies de gewenste versie en sluit af met Akkoord; 

• Sluit ten slotte het venster met de administratiegegevens af door op de 

knop Sluiten te klikken. 

U hebt nu een administratie en een boekjaar aangemaakt, maar voordat u aan 

de slag kunt, moet u nog een aantal stamgegevens invoeren! Meer hierover in 

de volgende paragrafen.

3.3 INVoEREN stAMGEGEVENs 


Voordat u in een nieuwe administratie kunt gaan boeken, moet u nog verschillende 

gegevens invoeren. U kunt hierbij het beste de onderstaande volgorde 

aanhouden. 

Als de administratie nog niet is geactiveerd, moet u naar hoofdmenu algemeen 

gaan en daarin nOgmaalS aanmelDen selecteren. In het venster dat dan verschijnt 

vult u de juiste administratie- en boekjaarcode in. Klik op Akkoord en u 

kunt in die administratie de nodige gegevens invoeren. 

3.3.1 Bedrijfsgegevens 

Met programma OrganiSatie > beDrijFSgegevenS kunt u de naam, adressen, medewerkers, 

enz. van de organisatie invoeren. U kunt bijvoorbeeld het logo van 

uw bedrijf op de achtergrond weergeven (of een andere afbeelding). Uw bankrekeningen 

voert u in via algemeen > algemene beStanDen > eigen bankrekeningen. 

3.3.2 BtW-codes 

Met behulp van de BTW-codes kan de BTW automatisch worden berekend. 

U kunt het beste aparte BTW-codes aanmaken voor ‘Af te dragen’ en ‘Te verrekenen’ 

BTW, en natuurlijk per BTW-percentage. 

• Kies in hoofdmenu StamgegevenS voor programma btwcODeS. U komt dan 

in het zoekvenster;


• Klik op Toevoegen. U krijgt dan het mutatievenster op het scherm; 

• Vul de nodige gegevens in. Het rekeningnummer voegt u als volgt toe: 

• Klik op de info-knop in het invoerveld Rekening nummer; 

• U komt dan in het zoekvenster met de grootboekrekeningen. Klik op de 

knop Toevoegen. Het mutatievenster wordt geopend, waarin u een rekening 

kunt toevoegen; 

• Klik op de knop Sluiten om het mutatievenster grootboekrekeningen 

weer te sluiten; 

• Klik op de knop Selecteren. U komt weer terug in het mutatievenster van 

de BTW-code die u aan het toevoegen was; 

• Als u bij Incl./Excl. BTW de juiste waarde invult, kan dat het invoeren van 

boekingen gemakkelijker en dus sneller maken; 

• Queen kan voor u de aangifte omzetbelasting opstellen. U moet dan wel 

bij Rubriek aangifte aangeven welke rubriek op het formulier bij deze 

BTW-code hoort. Voorbeelden vindt u in het helpscherm; 

• Klik op de knop Toevoegen als u nog een BTW-code wilt toevoegen, 

anders op de knop Sluiten. 

Voorbeeld-BTW-codes vindt u in de meegeleverde demo-administratie. 

3.3.3 Betalingscondities 

• Kies in hoofdmenu StamgegevenS programma betalingScOnDitieS. Het zoekvenster 

komt op het scherm; 

• Klik op Toevoegen. U krijgt dan het mutatievenster te zien; 

• vul de nodige gegevens in. Informatie over de mogelijkheden vindt u in 

het helpscherm; 

• Klik op de knop Sluiten. 

3.3.4 Leveringscondities 

• Kies in hoofdmenu StamgegevenS programma leveringScOnDitieS. Het zoekvenster 

komt op het scherm; 

• Klik op Toevoegen. U krijgt dan het mutatievenster te zien; 

• Vul de nodige gegevens in (eventueel met hulp van het helpvenster); 

• Klik op de knop Sluiten. 

3.3.5 Afdrukformaten 

Bijna elke afdruk in Queen kunt u ook opslaan als bestand in PDF-, HTML–, 

RTF-, Excel-, JPEG-, BMP- of GIF-formaat en/of versturen via e-mail. Met 

programma DiverSen > aFDrukFOrmaten legt u de afdrukformaten vast die u in 

Queen wilt gaan gebruiken:

3.3.6 Vaste gegevens debiteuren/crediteuren 


Als u de vaste gegevens van het NAW-bestand goed instelt, kan dat u veel tijd 

besparen bij het invoeren van uw debiteuren en crediteuren. 

• Kies in hoofdmenu Debiteuren voor vaSte gegevenS Debiteuren; 

• Leg in de tabkaarten de defaults vast die gebruikt moeten worden bij het 

invoeren van de debiteuren. Gebruik hierbij de helpvensters. Wilt u vanuit 

Queen documenten gaan versturen via e-mail naar uw debiteuren en 

crediteuren, lees dan ook bladzijde 98-100. 

Let op: in het veld Standaard-kredietlimiet (tabkaart Financiële geg.) vult u 

de kredietlimiet in die voor de meeste debiteuren geldt. Bij de debiteuren 

hoeft u dan alleen een kredietlimiet in te voeren als die afwijkt van deze 

standaard-kredietlimiet; 

• Klik op de knop Sluiten om de vaSte gegevenS Debiteuren te verlaten; 

• Leg nu de vaste gegevens vast van uw crediteuren met programma vaSte 

gegevenS creDiteuren in hoofdmenu creDiteuren. 

3.3.7 debiteuren en crediteuren 

Na het vastleggen van de vaste gegevens kunt u uw debiteuren en crediteuren 

gaan invoeren. Tip: wilt u uw debiteuren en crediteuren direct zo volledig 

mogelijk vastleggen, raadpleeg dan hoofdstuk 6 Relatiebeheer (bladzijde 93). 

• Kies in hoofdmenu Debiteuren voor Debiteuren. U komt dan in het zoekvenster; 

• Klik op de knop Toevoegen. Het mutatievenster wordt geopend; 

• Vul de nodige gegevens in. Raadpleeg eventueel het helpscherm; 

• Klik op de knop Toevoegen als u nog een debiteur wilt toevoegen, anders 

op de knop Sluiten. 

Het toevoegen van een crediteur verloopt op dezelfde manier, alleen moet u 

dan voor menupunt creDiteuren > creDiteuren kiezen.


3.3.8 Grootboekrekeningen 

Voor elke debiteur en crediteur wordt er automatisch een grootboek rekening 

aangemaakt in het rekeningschema. Nu moet u de overige groot boekrekeningen 

nog invoeren, zoals kostenrekeningen, opbrengst rekeningen, 

bankrekeningen, enz. Een voorbeeld-rekeningschema vindt u in de meegeleverde 

demo administratie. 

Het vastleggen van het rekeningschema doet u als volgt: 

• Kies in hoofdmenu StamgegevenS voor programma grOOt bOek rekeningen. U 

komt dan in het zoekvenster; 

• Klik op de knop Toevoegen. Het mutatievenster komt op het scherm; 

• Vul de nodige gegevens in. Informatie over de invoerrubrieken vindt u in 

het helpscherm; 

• Klik op de knop Toevoegen om de volgende grootboekrekening toe te 

voegen of anders op de knop Sluiten. 

3.3.9 dagboeken 

Voordat u kunt boeken moet u ook de nodige dagboeken aanmaken, bijvoorbeeld: 

• Beginbalans (dagboeksoort Begin); 

• Inkoopboek (dagboeksoort Inkopen/crediteuren); 

• Verkoopboek (dagboeksoort Verkopen/debiteuren); 

• Kasboek (dagboeksoort Kas); 

• Bankboek (dagboeksoort Bank); 

• Memoriaal (dagboeksoort Algemeen) voor de overige boekingen.


Dit is slechts een voorbeeld: u zult wellicht meer dagboeken nodig hebben, of 

juist minder. Houd er rekening mee dat een dagboek waarin geboekt is, niet 

meer verwijderd kan worden. 

• Kies in hoofdmenu StamgegevenS voor programma DagbOeken; 

• Klik op de knop Toevoegen; 

• Vul de dagboekgegevens in; raadpleeg eventueel het helpscherm; 

• De tegenrekening en de betalingsverschillenrekening kunt u zonodig 

direct aanmaken door, als u in het betreffende invoerveld staat, op de 

info-knop te klikken: 

Tip: Bij het afsluiten van de journaalpost wordt een eventueel saldo automatisch 

op de tegen rekening van het dagboek geboekt. Dus als u bij de 

bankboeken en het kasboek de banken kasrekening als tegenrekening 

invult, hoeft u de tegenboeking op de banken kasrekening niet zelf te 

maken!


• Klik op Toevoegen om nog een dagboek toe te voegen, of anders op de 

knop Sluiten. 

Voer ten slotte de beginbalans in zoals hierna wordt beschreven, en uw administratie 

is klaar voor gebruik! 

3.4 INVoEREN BEGINBALANs 

Tot slot moet de beginbalans in de nieuwe administratie worden ingevoerd. De 

beginbalans voert u als volgt in: 

• Kies in hoofdmenu Financieel voor invOeren DeFinitieve jOurnaalpOSten of 

voor invOeren vOOrlOpige jOurnaalpOSten. Als u de ingevoerde boekingen 

achteraf nog wilt kunnen wijzigen of verwijderen, moet u kiezen voor 

voorlopige journaalposten, anders voor definitieve journaal posten. Nadat 

u uw keuze gemaakt hebt, krijgt u het zoekvenster met de dagboeken op 

het scherm; 

• Wijs daarin het beginbalans-dagboek aan (dus een dagboek van de soort 

Beginbalans) en klik op de knop Selecteren; 

• Vul de journaalpostgegevens in, bijvoorbeeld: 

• boekdatum: de eerste datum van het huidige boekjaar, 

• stuknummer: 1, 

• omschrijving boekstuk: Beginsaldo 2013; 

• Vul de journaalregelgegevens in: 

• volgnummer: default-waarde overnemen, 

• rekening: de grootboekrekening, 

• bedrag in valuta: het beginsaldo. Let op: bij debiteuren en crediteuren 

moet u de openstaande posten per factuur boeken in verband 

met de aflettering bij betaling: in dat geval moet u dus ook de rubrieken 

Factuur/referentie, Factuurdatum, Vervaldatum en Betalingskenmerk 

invullen! 

• debet/credit: afhankelijk van de grootboekrekening. Meer informatie 

over de journaalregelgegevens vindt u in het helpscherm; 

• Klik op de knop Toevoegen rechts op het venster om een nieuwe journaalregel 

aan te maken. Elke grootboekrekening of openstaande post 

neemt u op in een aparte journaalregel; 

• Als de gehele beginbalans is ingevoerd, kunt u de journaalpost afsluiten 

door te klikken op de knop Sluiten en de vraag ‘Dagboek afsluiten?’ met 

Ja te beantwoorden. 

De beginbalans voor de volgende boekjaren wordt automatisch aangemaakt 

als u met programma DiverSen > aFSluiten bOekjaar het boekjaar afsluit (zie bladzijde 

65-68).

Hoofdstuk 4 BoEkHoudEN 

4.1 INVoEREN JouRNAALPostEN 

Boekhouden pagina 43 

Voordat het invoeren van journaalposten wordt besproken, komen in deze 

paragraaf enkele mogelijkheden aan de orde waarmee het boeken versneld 

kan worden. Dat zijn het instellen van de juiste defaults, het instellen van de 

default-BTW-boeking en het instellen van automatische tegenboekingen. 

4.1.1 Instellen van defaults 

Van de meeste invoerrubrieken die bij het boeken worden gebruikt kunt u zelf 

de default-waarde vaststellen. Dit kunt u instellen per dagboek: 

• Kies in hoofdmenu StamgegevenS voor programma DagbOeken. U krijgt dan 

het zoekvenster met de dagboeken op het scherm; 

• Wijs het dagboek aan en klik op de knop Wijzigen. U komt dan in het 

mutatievenster Dagboekgegevens; 

• Vervolgens kunt u de Instellingen en de Defaults waar nodig aanpassen. 

Informatie hierover vindt u in het helpscherm.

pagina 44 Boekhouden 

4.1.2 Instellen van de BtW-boeking 

Per BTW-code kunt u instellen of het in te voeren bedrag exclusief BTW is, 

zodat het programma de BTW erbij moet optellen (dus € 100 + € 21 BTW), of 

dat dit het bedrag inclusief BTW is, waar het programma de BTW uit kan halen 

(dus € 121,00, waarvan € 21,00 BTW). Dan hoeft u hierover bij het boeken niet 

meer na te denken, al is deze instelling tijdens het invoeren van de boekingen 

uiteraard nog wel te veranderen. 

• Kies in hoofdmenu StamgegevenS voor programma btwcODeS; 

• Wijs in het zoekvenster de BTW-code aan en klik op Wijzigen; 

• Geef in de rubriek Incl./Excl. BTW aan of het BTW-basisbedrag bij deze 

BTW-code inclusief of exclusief BTW is. Meer informatie vindt u in het 

helpscherm. 

4.1.3 Instellen van een automatische tegenboeking 

Automatisch tegenboeken houdt in dat als u op een bepaalde groot boekrekening 

boekt, Queen automatisch een tegenboeking maakt op een andere 

grootboekrekening. U kunt Queen bijvoorbeeld zo instellen, dat als u de factuur 

van het schoonmaakbedrijf boekt, Queen automatisch de tegen boeking 

maakt op de rekening Schoonmaakkosten. Uitgaande van dit voor beeld stelt u 

één en ander als volgt in: 

• Kies in hoofdmenu StamgegevenS voor programma grOOtbOek rekeningen. U 

komt dan in het zoekvenster met de rekeningen; 

• Ga naar de crediteurrekening van het schoonmaakbedrijf en klik op de 

knop Wijzigen. U krijgt nu het mutatievenster met de gegevens van die 

rekening op het scherm; 

• Vul in invoerrubriek Tegenrekening op de tabkaart Instellingen het nummer 

van de grootboekrekening Schoonmaakkosten in: 

• Verlaat het mutatievenster door op de knop Sluiten te klikken; 

• Verlaat ook het zoekvenster door op de knop Sluiten te klikken; 

• Kies in hoofdmenu StamgegevenS voor programma DagbOeken. Per dagboek 

moet u namelijk instellen in hoeverre Queen automatisch op de


tegenrekening moet boeken. U komt nu in het zoekvenster met de dagboeken; 

• Ga naar het dagboek waarin u de facturen van het schoonmaakbedrijf 

boekt (dit zal het inkoopboek zijn) en klik op de knop Wijzigen. U krijgt 

nu het mutatievenster met de gegevens van dat dagboek op het scherm; 

• Kies op de tabkaart Instellingen bij invoerrubriek Boeken op default-tegenrek. 

van grootboekrek. de juiste waarde, bijvoorbeeld Boeking maken, 

wacht op uw bevestiging. Raadpleeg de help voor meer informatie; 

• Zet in de volgende invoerrubriek, Boeken op default-tegenrekening bij 

rekeningsoort, een vinkje bij rekeningsoort Crediteur (het schoon maakbedrijf 

is immers een crediteur) door op het selectievakje te klikken. 

Andere rekeningsoorten kunt u eventueel ook selecteren: 

• Verlaat het venster door op de knop Sluiten te klikken. Als u nu boekt op 

de crediteurrekening van het schoonmaakbedrijf, maakt Queen automatisch 

een tegenboeking op de rekening Schoonmaakkosten. 

4.1.4 Invoeren journaalposten 

Kies in hoofdmenu Financieel voor invOeren DeFinitieve jOurnaalpOSten of voor 

invOeren vOOrlOpige jOurnaalpOSten. Als u de ingevoerde boekingen achteraf 

nog wilt kunnen wijzigen of verwijderen, moet u kiezen voor voorlopige journaalposten, 

anders voor definitieve. Zowel de definitieve als de voorlopige 

journaalposten worden opgenomen in de financiële administratie.


Nadat u uw keuze gemaakt hebt, krijgt u het zoekvenster met de dagboeken 

op het scherm. Wijs daarin het dagboek aan waarin de journaalposten gemaakt 

moeten worden en klik op de knop Selecteren. 

Journaalpostgegevens 

Vervolgens legt u de gegevens van de journaalpost vast: de boekdatum, het 

boekstuknummer en de omschrijving van de journaalpost: 

De default-waarde van deze velden kunt u instellen in programma Dagboeken 

(zie bladzijde 43). U kunt hierbij gebruik maken van extra menupunten in het 

menu onder de rechtermuisknop. Dit menu is ook op te vragen met de toetscombinatie 

Shift+F10. 

Journaalregelgegevens 

Elke journaalpost bestaat uit twee of meer journaalregels. U voert hier o.a. de 

grootboekrekening in waarop geboekt moet worden en het te boeken bedrag 

(in elke willekeurige valuta). Enkele voorbeelden vindt u op bladzijde 47 en 

volgende. Bij het invoeren van journaalregels kunt u gebruik maken van extra 

menupunten in het menu onder de rechtermuisknop. 

Boeken van BtW, betalingsverschillen en koersverschillen 

Bij de journaalregel voert u ook de bijbehorende boeking op de hulprekening 

in, dus de boeking van de BTW, een koersverschil of een betalingsverschil. 

Belangrijk: alleen als u de BTW op de hulprekening boekt, kan Queen de BTWaangifte 

correct voor u uitrekenen! Bovendien krijgt u zo een overzichtelijker 

journaal, doordat het bedrag van de hulprekening op de dezelfde regel wordt 

afgedrukt als de boeking op de ‘hoofdrekening’. Enkele voorbeelden vindt u 

op bladzijde 47 en volgende. 

Naar een nieuwe journaalregel 

Om binnen de huidige journaalpost een nieuwe journaalregel in te 

voeren klikt u op de knop Akkoord, op Toevoegen of op Tussenvoegen 

midden op het venster.

Naar een nieuwe journaalpost 


Om een nieuwe journaalpost in te voeren klikt u op de knop 

Nieuw boekstuk op het middelste gedeelte van het venster, of 

op Toevoegen / Tussen voegen bovenaan op het venster: 

De journaalpost waar u mee bezig was, wordt dan automatisch 

afgesloten; is de journaalpost niet in evenwicht, dan wordt - als dat bij het dagboek 

zo is ingesteld (zie bladzijde 43) - het saldo geboekt op de tegenrekening 

van het dagboek. 

Naar een ander dagboek 

Kies in het venstermenu muteren voor anDer DagbOek.... Queen sluit dan de 

journaalpost en de boekingsgang waar u op dat moment mee bezig bent af en 

maakt automatisch een nieuwe boekingsgang aan (het nummer van de boekingsgang 

wordt weergegeven in de titelbalk van het venster). Over stappen 

op een ander dagboek is niet mogelijk als u een voorlopige boekings gang 

achteraf wijzigt. 

stoppen met invoeren boekingen 

Om de invoer te beëindigen klikt u op de knop Sluiten onderaan op het venster. 

De vraag ‘Dagboek afsluiten?’ beantwoordt u met Ja. De journaal post en 

de boekingsgang waar u mee bezig was, worden dan automatisch ook afgesloten. 

4.1.5 Voorbeeldboekingen 

Speciaal voor minder geroutineerde boekhouders volgen hier enkele vaak 

voorkomende boekingen en de manier waarop die het beste in Queen kunnen 

worden ingevoerd: 

1. Inkoopfactuur 

Een factuur van de KPN van de telefoonkosten over januari 2013. Het totale 

factuurbedrag is € 497,72 inclusief BTW. Deze factuur boekt u als volgt: 

• Als dagboek kiest u het Inkoopboek; 

• Boekdatum is de factuurdatum, het stuknummer wordt door Queen ingevuld, 

de omschrijving is bijv. ‘Telefoonkosten 2013/01’; 

• Bij de eerste journaalregel kiest u bij Rekeningnummer de groot boekrekening 

van de leverancier (dus de KPN), bij Fact/Ref.nr. vult u het 

factuur nummer in, bij Factuurdatum de factuurdatum en bij Bedrag het 

totale factuurbedrag (dus inclusief BTW). Queen berekent de vervaldatum 

van de factuur op basis van de betalingsconditie van de leverancier;


• Queen selecteert zelf de BTW-code die bij de leverancier hoort. Is bij de 

leverancier geen BTW-code ingevuld, dan kiest u bij Hulprekening voor 

BTW-rekening en selecteert u zelf de juiste BTW-code; 

• In het invoerveld Bedrag klikt u met de rechtermuisknop om het muismenu 

op te vragen. In het muismenu kiest u voor beDrag eruit Halen (of 

F6). Het factuurbedrag is namelijk inclusief BTW. Bij een factuur bedrag 

exclusief BTW had u voor btw erbij tellen (of F7) moeten kiezen; 

• Klik op de knop Akkoord op het middelste gedeelte van het venster om 

deze journaalregel op te slaan en een nieuwe regel toe te voegen; 

• Bij de nieuwe journaalregel kiest u bij Rekeningnummer de grootboekrekening 

Telefoonkosten (bij een inkoopfactuur voor goederen selecteert 

u de betreffende voorraadrekening); 

• Bij Bedrag vult u het factuurbedrag in exclusief BTW. Het BTW-bedrag 

hoort namelijk niet bij uw telefoonkosten. 

De journaalpost is nu in evenwicht, want het debet- en het creditbedrag 

van deze journaalpost zijn gelijk: 

Rekening debet Credit 

Telefoonkosten € 396,46 

BTW € 83,26 

Aan crediteur € 479,72


• U kunt nu een volgende journaalpost invoeren door op de knop Nieuw 

boekstuk te klikken, of het dagboek afsluiten met de knop Sluiten. 

2. Verkoopfactuur 

Uw computerhandel levert aan uw klant Jansen & De Groot drie computers. De 

verkoopprijs is € 2.750 per stuk (excl. BTW). Inclusief BTW is het factuurbedrag 

dus € 9.982,50. Dat boekt u als volgt: 

• Als dagboek kiest u het Verkoopboek; 

• De boekdatum is de factuurdatum, het stuknummer wordt door Queen 

ingevuld, de omschrijving is bijv. ‘Levering aan Jansen & De Groot’; 

• Bij de eerste journaalregel kiest u bij Rekeningnummer de grootboekrekening 

van de klant (dus van Jansen & De Groot), bij Fact/Ref.nr. vult u 

het factuurnummer in, bij Factuurdatum de factuurdatum en bij Bedrag 

het factuurbedrag. Queen berekent de vervaldatum van de factuur op 

basis van de betalingsconditie van de klant; 

• Bij Hulprekening kiest u voor BTW-rekening en selecteert u de BTW-code 

die bij de klant hoort; 

• In het invoerveld Bedrag klikt u met de rechtermuisknop om het muismenu 

op te vragen. In het muismenu kiest u voor beDrag eruit Halen. Het 

factuurbedrag is namelijk inclusief BTW. Bij een factuur bedrag exclusief 

BTW had u voor btw erbij tellen moeten kiezen; 

• Klik op de knop Akkoord op het middelste gedeelte van het venster om 

deze journaalregel op te slaan en een nieuwe regel toe te voegen; 

• Bij de nieuwe journaalregel kiest u bij Rekeningnummer de juiste 

opbrengsten rekening, in dit voorbeeld ‘Opbrengst computers’; 

• Bij Bedrag vult u het factuurbedrag in exclusief BTW. Het BTW-bedrag 

hoort namelijk niet bij uw opbrengst. De journaalpost is nu in evenwicht, 

want het debet- en het creditbedrag van deze journaalpost zijn gelijk:



Debiteur € 9.982,50 

Aan BTW € 1.732,50 

Aan opbrengst computers € 8.250,00 

• Let op: als u de financiële waarde van uw handelsvoorraad computers wilt 

bijhouden, is de journaalpost nog niet klaar! De waarde van de voorraad 

computers neemt namelijk af met drie computers. De kostprijs van deze 

computers is € 2.250 per stuk. 

• U klikt dus op de knop Toevoegen op het middelste deel van het venster; 

• Bij de derde journaalregel selecteert u de juiste kostenrekening, in dit 

geval ‘Kostprijs computers’. U boekt debet op deze rekening. Bij Bedrag 

vult u 3 x € 2.250 = € 6.750 in. Klik weer op de knop Akkoord om deze 

regel tegen te boeken; 

• Bij de vierde regel selecteert u de juiste voorraadrekening, in dit geval 

dus ‘Voorraad computers’. Uw voorraad neemt af, dus u boekt credit 

hierop. Ook hier vult u bij Bedrag € 6.750 in. De journaalpost is nu (weer) 

in evenwicht en u kunt de volgende journaalpost invoeren door op de 

knop Nieuw boekstuk te klikken, of het dagboek afsluiten met de knop 

Sluiten. Het verschil tussen uw opbrengst (€ 8.250) en uw kostprijs (€ 

6.750) is uw brutowinst. 


Kostprijs computers € 6.750,00 

Aan Voorraad computers € 6.750,00 

3. kasmutatie 

Tip: alle uitgegeven bedragen boekt u debet, en alle binnengekomen bedragen 

boekt u credit op de betreffende rekening. Op de kasrekening worden de 

uitgaven dan credit geboekt en de inkomsten debet. 

Op 9 september zijn postzegels gekocht ter waarde van € 50. Op 10 september 

is € 500 gestort bij de bank. Deze twee kasmutaties boekt u als volgt: 

• Als dagboek kiest u het Kasboek; 

• Als boekdatum kunt u de datum van de kasmutatie gebruiken. U krijgt 

dan per mutatiedatum een journaalpost. Het is natuurlijk ook mogelijk om 

alle kasmutaties van bijvoorbeeld een week in één journaalpost onder te 

brengen; 

• Het stuknummer wordt door Queen ingevuld, de omschrijving is bijv. 

‘Kasmutatie september 10'; 

• Bij Rekening selecteert u de kostenrekening voor de postzegels, bij voorbeeld 

Portokosten;


• U boekt hierop debet (want u hebt het bedrag uitgegeven). Bij Bedrag 

vult u de € 50 in. Tip: als u de kasrekening gebruikt als tegenrekening 

van het dagboek Kas, dan kunt u de journaalpost nu afsluiten door op 

de knop Nieuw boekstuk te klikken! Want Queen boekt het jour naalpostsaldo 

altijd op de tegenrekening van het dagboek. De tegen boeking 

op de kasrekening kunt u dus door Queen laten maken: 


Portokosten € 50,00 

Aan Kasrekening € 50,00 

• Is de kasrekening niet de tegenrekening van het Kasboek, dan zult u de 

tweede journaalregel handmatig moeten boeken door op de knop Akkoord 

te klikken, bij Rekening de kasrekening te selecteren en bij Bedrag 

€ 50 in te vullen. Een uitgave boekt u credit op de kasrekening; 

• Op dezelfde manier boekt u ook de storting van € 500. U maakt daar voor 

een nieuwe journaalpost aan met als boekdatum 10 september 2012. Het 

gaat om een uitgave, dus u boekt debet op de groot boekrekening (in dit 

geval de kruispostenrekening): 


Kruisposten € 500,00 

Aan Kasrekening € 500,00 

4. Bankafschrift 

U ontvangt een rekeningafschrift van de bank. Uw klant Jansen & De Groot 

heeft de factuur betaald. Deze betaling boekt u als volgt: 

• Als dagboek kiest u het Bankboek; 

• De boekdatum is de afschriftdatum. Als stuknummer kunt u het afschriftnummer 

gebruiken; 

• Bij Rekening selecteert u de rekening van de klant, in dit geval van Jansen 

& De Groot; 

• Bij Fact./Ref.nr. opent u het venster met de openstaande posten van 

Jansen & De Groot geopend door in dat veld op de info-knop te klikken. 

Bij de betaalde post(en) klikt u op het vakje in de kolom Boeken. Let 

op: heeft uw klant niet de volledige openstaande post betaald maar een 

deelbetaling gedaan, dan moet u in de kolom Te boeken het betaalde 

bedrag invullen:


• Op de vraag ‘Verschil als betalingsverschil afboeken?’ antwoordt u Nee. 

De post blijft dan voor het resterende bedrag open staan; 

• Vervolgens klikt u op de knop Boeken onderaan op het openstaandepostenvenster. 

Queen maakt dan de journaalregel voor u af. Tip: als u de 

bankrekening gebruikt als tegenrekening van het dagboek Bank, dan kunt 

u de journaalpost nu afsluiten! Want Queen boekt het journaal post saldo 

altijd op de tegenrekening van het dagboek. De tegenboeking op de 

bankrekening kunt u dus door Queen laten maken; 

• Is de bankrekening niet de tegenrekening van het Bankboek, dan zult u 

de tweede journaalregel handmatig moeten boeken door op de knop 

Akkoord te klikken, bij Rekening de bankrekening te selecteren en bij 

Bedrag het bijgeboekte bedrag in te vullen. De boekzijde is debet, want 

het bedrag is op uw bankrekening bijgeschreven: 


Bankrekening € 5.750,00 

Aan Jansen & De Groot € 5.750,00 

5. Creditnota 

Een creditnota boekt u precies hetzelfde als een gewone inkoopfactuur of 

verkoopfactuur. Zie voorbeeld 1 en 2. Alleen boekt u negatieve bedragen in 

plaats van positieve. Let op: boek dus in plaats van debet geen credit, maar 

debet min! U kunt dus het beste de creditnota invoeren alsof het een gewone


factuur betrof, alleen klikt u na het invoeren van de journaalregel op de knop 

Wissel +/- om de bedragen van teken te laten wisselen: 

4.1.6 Corrigeren van journaalposten 

De manier waarop u een journaalpost kunt corrigeren, is afhankelijk van de 

‘status’ van de boekingsgang waar die journaalpost in staat: 

1. de boekingsgang is nog niet afgesloten 

• Met andere woorden: u bent nog bezig met het invoeren van boekingen 

en u wilt een journaalpost aanpassen die u zojuist gemaakt hebt: 

• Selecteer in de tabel bovenaan de juiste journaalpost; 

• U kunt nu de journaalpost aanpassen. 

• Als de gezochte boeking niet in de huidige boekingsgang voorkomt, 

moet u één van de twee volgende methodes gebruiken: 

2. de boekingsgang is afgesloten maar de boekingsgang is nog niet 

‘verwerkt’ (definitief): 

• Kies in hoofdmenu Financieel voor programma vOOrlOpige bOekingSgangen; 

• Ga naar de juiste boekingsgang en klik op de knop Wijzigen; 

• Selecteer in de tabel bovenaan de juiste journaalpost; 

• U kunt nu de journaalpost aanpassen. Klik na elke journaalregel op 

Akkoord om de regel op te slaan; 

3. de boekingsgang is afgesloten en de boekingsgang is definitief 

• U kunt de journaalpostgegevens dan niet meer wijzigen en u moet 

met programma invOeren vOOrlOpige/DeFinitieve jOurnaalpOSten de 

journaal post eerst tegenboeken en vervolgens de juiste journaalpost 

invoeren. Dit programma kunt u vinden in hoofdmenu Financieel.


4.2 fINANCIËLE oVERZICHtEN 

4.2.1 Journaal 

In het journaal staan alle journaalregels. De definitieve journaalregels zijn in 

het journaal opgenomen in volgorde van regelnummer. Deze regel nummering 

is op volgorde van verwerking van de boekingsgangen. De programma’s inFO 

jOurnaal verkOrt/uitgebreiD kunt u vinden in hoofdmenu Financieel onder inFO 

mutatieS. 

4.2.2 Boekingsgangen 

De voorlopige boekingsgangen kunt u inzien met programma vOOrlOpige bOekingSgangen 

(in hoofdmenu Financieel) en afdrukken met aFDrukken bOekingSgangen 

(in hoofdmenu Financieel onder aFDrukken mutatieS). 

4.2.3 dagboek 

De ingevoerde boekingen kunt u per dagboek en per stuknummer inzien met 

programma inFO DagbOekmutatieS. Dit programma kunt u vinden in hoofdmenu 

Financieel onder inFO mutatieS. Eerst moet u het dagboek selecteren. Als u de 

boekingen niet per stuknummer wilt zien, moet u in menupunt weergeven kiezen 

voor alle jOurnaalregelS.

4.2.4 Grootboek 


Met programma inFO grOOtbOekmutatieS krijgt u de boekingen per grootboekrekening 

te zien. Met de knop Vorig boekjaar krijgt u de mutaties van het vorige 

boekjaar op het scherm. Dit programma is te vinden in hoofdmenu Financieel 

onder inFO mutatieS. 

4.2.5 Balans 

Het afdrukken van de balans kan in Queen met het programma aFDrukken balanS 

in hoofdmenu Financieel. U kunt daarmee een proefbalans, saldibalans 

of kolommenbalans afdrukken in volgorde van grootboekrekeningnummer. De 

rubrieken, paragrafen en subparagrafen van de balans kunt u instellen met 

programma balanScODeS in hoofdmenu StamgegevenS: 

De debiteuren en crediteuren kunt u gesaldeerd op de balans afdrukken door 

bij de betreffende paragraaf het vakje Verdichten te selecteren:


4.3 AANGIftE oMZEtBELAstING 

4.3.1 Elektronische aangifte 

Elke ondernemer moet elektronisch Aangifte Omzetbelasting doen bij de Belastingdienst. 

Queen-gebruikers kunnen op drie verschillende manieren aangifte 

doen: 

1. U maakt de aangifte in Queen maar voert de bedragen handmatig in op 

de website van de Belastingdienst. Elke ondernemer krijgt van de Belastingdienst 

een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee hij of zij tot 

deze website toegang krijgt; 

2. U maakt en verstuurt de aangifte met Queen. U hebt dan een mailbox 

(gebruikersnaam) met bijbehorend wachtwoord nodig, die u tijdig moet 

aanvragen bij de Belastingdienst. De verzending kan op twee manieren: 

1. via internet; 

2. via modem, u hebt dan ook een inbelnummer met bijbehorend 

wachtwoord nodig, die u tijdig moet aanvragen bij de Belastingdienst. 

De elektronische handtekening kunt u op drie manieren plaatsen: met uw 

PIN-code, met behulp van een BAPI-certificaat of via Digipoort; 

3. U besteedt de aangifte uit aan uw accountant of boekhouder (‘intermediair’). 

De intermediair heeft een certificaat nodig om de aangifte elektronisch 

te ondertekenen. 

4.3.2 Aandachtspunten 

Maakt u de aangifte met Queen, houdt u dan rekening met het volgende: 

• Queen kan de BTW alleen dan goed berekenen, als u de BTW altijd 

boekt via de hulprekening (dus niet direct op de BTW-rekening boekt). 

Zie bladzijde 48 voor een voorbeeld; 

• Voor een correcte berekening van de omzetbelasting moet u in programma 

BTW-codes aangeven welke BTW-code bij welke rubriek op het 

aangifteformulier hoort (zie bladzijde 37-38). 

4.3.3 stappenplan 

Doet u aangifte OB direct vanuit Queen, volgt u dan onderstaande procedure:

1 PIN-code, BAPI-certificaat of digipoort? 


Bepaal of u de aangifte wilt ondertekenen met uw PIN-code, met een BAPIcertificaat 

of via Digipoort. Bent u intermediair, dan kunt u het beste met een 

certificaat werken. Aan het gebruik van een certificaat zijn kosten verbonden. 

Belangrijk: de Belastingdienst heeft eind 2011 aangegeven dat het binnen afzienbare 

tijd niet meer mogelijk zal zijn om de aangifte met de PIN-code te 

ondertekenen! 

2 Aanmelden PIN-code of aanvragen certificaat 

Kiest u voor ondertekening met uw PIN-code, dan dient u deze PIN-code aan 

te melden bij de Belastingdienst. Dat kan met het formulier Opgaaf elektronische 

handtekening. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. 

Kiest u voor ondertekening met een BAPI-certificaat, vraagt u het 

certificaat dan tijdig aan bij KPN; dit kan met Queen-programma Financieel > 

aangiFten > bapicertiFicaten. Raadpleeg de Queen-Help voor meer informatie 

over het aanvragen van een certificaat. Om de aangifte aan te leveren via Digipoort 

hebt u ook een certificaat nodig: het PKI-overheid services certificaat. 

Raadpleeg voor meer informatie de Queen-website; 

3 Aanvragen mailbox/account 

Hebt u uw PIN-code aangemeld of uw certificaat ontvangen, dan kunt u via 

Queen een mailbox/account bij de Belastingdienst aanvragen. Dat doet u via 

Queen-programma Financieel > aangiFten > vaSte gegevenS elektrOniScHe aangiFten, 

tabkaart Administratie, knop Aanvragen mailbox/account. U kunt dan 

de gegevens invullen en afsluiten met de knop Afdrukken. Als het afgedrukte 

formulier in orde is, kunt u het ondertekenen en verzenden naar het op het 

formulier vermelde adres. Deze stap is niet van toepassing als u aangifte doet 

via Digipoort 

4 Invullen Vaste gegevens elektronische aangiften 

Hebt u uw mailbox/account van de Belastingdienst ontvangen, dan kunt u de 

vaSte gegevenS elektrOniScHe aangiFten volledig invullen. Maak hierbij gebruik 

van de Queen-Help. 

Doet u de aangifte doet via Digipoort, dan hoeft u geen mailbox/account aan 

te vragen bij de Belastingdienst. Als u het PKI-overheid services certificaat hebt 

ontvangen, kunt u de vaSte gegevenS elektrOniScHe aangiFten volledig invullen. 

Kies op de tabkaart Administratie bij Aanlevermethode voor via Digipoort- 

SOAP.


5 opstellen en verzenden van de aangifte 

Nu kunt u de aangifte OB opstellen met programma Financieel > aangiFten > 

aangiFte OmzetbelaSting. Klik op de knop Toevoegen. Vul het aangifte jaar, het 

aangiftetijdvak en het BTW-nummer in. 

Op de tabkaart Aangiftebedragen kunt u de eigenlijke aangifte opstellen. Links 

op het venster staan de rubrieken van het aangifteformulier: 

Het opstellen van uw aangifte bestaat uit de volgende drie stappen: 

stap 1: berekenen van de omzet 

Eerst laat u Queen de omzetbedragen berekenen op basis van de cijfers in de 

Queen-administratie. De volgende instellingen zijn hierbij van belang: 

• Weergeven, hier geeft u aan op basis van welke boekingsgangen Queen 

de omzet moet berekenen: alleen definitieve, alleen voorlopige, of definitieve 

én voorlopige boekingsgangen. Voor een juiste berekening van de 

correcties is het belangrijk dat u bij elke aangifte dezelfde basis gebruikt; 

• Inclusief correcties over vorige tijdvakken, selecteer dit vakje om correcties 

uit vorige tijdvakken in de aangifte te verwerken. Queen vergelijkt de 

bedragen in de vorige aangiften met de bedragen in de Queen-administratie. 

Let op: 

• Er wordt alleen gekeken naar vorige tijdvakken in het huidige boekjaar;


• Als u dit vakje selecteert, zorgt u er dan voor dat er van álle vorige 

tijdvakken in het huidige boekjaar een aangifte is. Hebt u van één 

of meer vorige tijdvakken de aangifte niet via Queen gemaakt en 

verzonden, dan maakt u de aangifte(n) voor die tijdvakken alsnog aan 

(zonder die naar de Belastingdienst te verzenden), zodat Queen de 

eventuele correcties kan berekenen; 

• Correcties kunnen ook ontstaan doordat in de aangifte alle bedragen 

naar beneden op hele euro’s worden afgerond (in dat geval gaat het 

om kleine verschillen); 

• Queen berekent de omzetbelasting op basis van definitieve en/of 

voorlopige boekingsgangen, afhankelijk van wat u bij Weergeven 

hebt gekozen. Maar de bedragen in de vorige aangifte(n) kunnen een 

andere basis hebben! Stel dat u de vorige aangifte(n) hebt aangemaakt 

op basis van definitieve boekingsgangen, en nu bij Weergeven 

kiest voor Voorlopige gegevens. Dan vergelijkt u eigenlijk ‘appels 

met peren’ en zijn de correcties niet goed te berekenen. De berekende 

bedragen worden weergegeven in de kolom Volgens administratie; 

links de omzet en rechts de daarover verschuldigde omzetbelasting. 

Tip: wilt u controleren hoe de OB-bedragen worden berekend? Druk dan layout 

Totalen per dagboek met rubrieken OB van programma Financieel > aangiFten 

> Omzet OverzicHt naar btwrekening af. Op deze afdruk wordt per BTWrekening 

ook de bijbehorende rubriek, BTW-bedrag en BTW-percentage van 

de BTW-aangifte afgedrukt. 

stap 2: aanpassen van de berekende bedragen 

In de kolom Aangifte kunt u vervolgens de uiteindelijke aangifte opstellen. U 

kunt zelf overal de juiste bedragen invoeren, maar met de knop Overnemen 

naar aangifte worden de berekende bedragen uit de kolom Volgens administratie 

overgenomen naar de kolom Aangifte: 

De overgenomen gegevens kunt u vervolgens zelf nog wijzigen; raadpleeg 

hierbij de Toelichting van de Belastingdienst. Helemaal rechts ziet u een kolom 

Perc. Daarin wordt ter controle het percentage aangegeven van de door u 

ingevulde omzetbelasting, vergeleken met de door u ingevulde omzet. Door 

afrondingsverschillen kunnen hier kleine afwijkingen ontstaan, bijvoorbeeld 

20,99% in plaats van 21%. Dat is geen probleem. Grote afwijkingen zijn een 

signaal dat de cijfers niet kloppen!


stap 3: ondertekenen en verzenden naar de Belastingdienst 

Als de cijfers in de kolom Aangifte correct zijn, dan kunt u de aangifte naar de 

Belastingdienst versturen, door op de knop Verzenden te klikken. Hebt u in 

de vaSte gegevenS gekozen voor ondertekening via de PIN-code maar is die 

PIN-code daar niet ingevuld, dan moet u uw PIN-code invullen. Gebruikt u een 

certificaat om uw aangifte te ondertekenen en hebt u het wachtwoord niet in 

Queen opgeslagen, dan moet u uw ‘wachtwoord digitale handtekening’ invullen. 

Vervolgens wordt de aangifte naar de Belastingdienst verzonden. Op de 

tabkaart Statusoverzicht kunt u zien of de verzending gelukt is. Controleer altijd 

met de knop Ontvangstbevestiging achteraf of de aangifte bij de Belastingdienst 

is aangekomen! 

Tip: hebt u problemen met de digitale aangifte, raadpleeg dan de website van 

Quadrant, www.quadrant.nl > Support > Helpdesk > Aangifte OB/ICP. Het is 

natuurlijk ook mogelijk om de aangifte af te drukken (met de knop Afdrukken) 

en vervolgens hand matig in te voeren in de website van de Belastingdienst. 

4.4 AudIt-fILE 

Met programma DiverSen > expOrteren > expOrteren Financiële gegevenS > expOrteren 

auDitFile naar xml kunt u een Audit-file aanmaken overeen komstig de 

‘SRA Audit-file XML Standaard 2’. De SRA (Samenwerkende Registeraccountants 

en Accountants-administratie consulenten) heeft deze standaard ontwikkeld 

in samenwerking met de Belastingdienst en enkele software-leveranciers, 

waaronder Quadrant. 

De Audit-file bestaat uit een header (met o.a. uw bedrijfsgegevens), het rekeningschema, 

uw debiteuren en crediteuren en het journaal. Raadpleeg bij het 

invoeren van de rubrieken eventueel de Help. Als alle gegevens correct zijn 

ingevuld, klikt u op de knop Aanmaken om de Audit-file aan te maken. De 

voortgang van het proces wordt in het venster weergegeven. Na afloop krijgt 

u de melding Aanmaken Audit-file voltooid.

4.5 tELEBANkIEREN 


Met Queen kunt u de elektronische rekeningafschriften van de bank inlezen en 

verwerken. De volgende banken/formaten worden door Queen ondersteund: 

• ABN-AMRO: Swift MT940 

• Girotel Zakelijk: ASCII-formaat 

• ING-bank: Mijn ING 

• ING-bank: Swift MT940 ING-bank 

• Rabobank: Rabobank formaat (=MUT.ASC) 

• Rabobank: Swift MT940 Extended 

• Swift MT 940 algemeen 

De procedure voor het verwerken van de bankafschriften is als volgt: 

4.5.1 Gegevens bankrekening 

Van elke bankrekening waarvan u elektronische afschriften ontvangt, dus van 

de bankrekeningen van uw eigen organisatie, moet u eerst enkele gegevens 

vastleggen in programma eigen bank rekeningen: 

• Start programma algemeen > algemene beStanDen > eigen bank rekeningen; 

• Klik in het zoekvenster op de knop Toevoegen; 

• Vul in het mutatievenster het rekeningnummer in en de naam van de 

rekeninghouder; 

• Geef daarna aan in welke administratie en in welk bankboek of giroboek 

de mutaties op deze bankrekening geboekt moeten worden; 

• Daaronder ziet u een paneel met selectievakjes: 

• Selecteert u bijvoorbeeld alleen de eerste keuze, dan wordt een post 

alleen afgeboekt als het betalingskenmerk uit het rekeningafschrift ook 

voorkomt bij de openstaande post. Selecteert u alle keuzes, dan zal 

Queen een post al afboeken als alleen het factuurnummer en het bedrag 

overeenkomen; 

• Het volgende selectievakje is Regels van rekeningafschrift verwerken met 

bevestiging. Als u nog niet zoveel ervaring hebt met telebankieren via 

Queen, dan kunt u het beste kiezen voor ‘met bevestiging’: Queen zal 

dan een mutatie pas verwerken als u akkoord hebt gegeven;


• Zijn de rekeninggegevens goed ingesteld, dan klikt u op Toevoegen om 

nog een bankrekening vast te leggen, en anders op Sluiten. 

4.5.2 Vaste gegevens telebankieren 

• Start programma Financieel > telebankieren > vaSte gegevenS tele bankieren; 

• Wijs het bankformaat aan dat u gebruikt en klik op Wijzigen; 

• U kunt nu de default-bestandslocatie en -bestandsnaam invullen van het 

elektronische rekeningafschrift; 

• De andere rubrieken zijn defaults, die worden gebruikt bij het boeken 

van de mutaties. Als u de mutaties ‘met bevestiging’ boekt, kunt u deze 

defaults tijdens de verwerking altijd nog wijzigen; 

• Klik tweemaal op Sluiten om de vaSte gegevenS te verlaten. 

4.5.3 Inlezen van het rekeningafschrift 

Eerst moet u met uw bankpakket het rekeningafschrift op uw computer opslaan 

in een formaat dat in Queen kan worden ingelezen. Dat gebeurt geheel 

buiten Queen om. 

Vervolgens moet dat bestand in Queen worden geconverteerd naar één of 

meer tussenbestanden. Een rekeningafschrift kan namelijk boekingen van verschillende 

bankrekeningen bevatten. Per bankrekening wordt een apart tussenbestand 

gemaakt. Deze tussenbestanden worden in Queen ‘ERA-bestanden’ 

genoemd (van Elektronisch RekeningAfschrift). Deze conversie gaat als volgt: 

• Start programma Financieel > telebankieren > inlezen rekening aFScHriFten; 

• Als de rubrieken juist zijn ingevuld (informatie hierover vindt u in het helpvenster), 

dan kunt u met Inlezen de conversie starten: 

• Is het bestand niet (volledig) ingelezen, druk dan het verwerkingsverslag 

af; 

• Is het bestand volledig ingelezen, dan krijgt u de vraag of het rekeningafschrift 

van de bank kan worden verwijderd. Queen heeft het niet meer 

nodig, want alle informatie staat nu in het ERA-bestand; 

• U kunt nu het programma afsluiten met Sluiten.

4.5.4 Rekeningafschrift verwerken 


Via het bankrekeningnummer weet Queen welk ERA-bestand bij welke administratie 

hoort. Met programma verwerken/inzien rekeningaFScHriFten kan het 

ERA-bestand verwerkt worden in de financiële administratie: 

• Ga in hoofdmenu Financieel naar telebankieren en kies dan programma 

verwerken/inzien rekeningaFScHriFten. U komt dan in het zoekvenster met de 

ERA-bestanden. Als u het ERA-bestand vooraf wilt inzien, moet u klikken 

op de knop Info regels; 

• Klik op de knop Verwerken om het ERA-bestand door te boeken. U komt 

dan in een venster dat uit drie onderdelen bestaat: 

Bovenaan staat telkens één regel uit het ERA-bestand (dus één mutatie 

uit het rekeningafschrift), onder de streep ziet u de grootboekrekening 

en daaronder de openstaande posten. Voor meer informatie kunt u het 

helpsysteem raadplegen; 

• Bij elke mutatie probeert Queen eerst de bijbehorende debiteur/crediteur 

op te zoeken (op basis van het bankrekeningnummer of het grootboekrekeningnummer), 

en vervolgens de bijbehorende openstaande post (op 

basis van factuurnummer of openstaand bedrag). Als uw administratie ‘bij’ 

is, zal dat in de meeste gevallen wel lukken. Queen komt dan met een 

boekingsvoorstel (zie het helpvenster voor de mogelijkheden):


• Als dat voorstel in orde is, kunt u het met Akkoord bevestigen. De mutatie 

uit het rekeningafschrift is nu geboekt! Boekt u ‘zonder bevestiging’, 

dan maakt én boekt Queen zoveel mogelijk zelf de journaalposten en 

krijgt u het boekingsvoorstel niet te zien; 

• Er zijn uiteraard ook gevallen waarin Queen de bijbehorende grootboekrekening 

of openstaande post niet kan vinden. U moet die dan zelf opzoeken. 

U hebt hierbij de volgende mogelijkheden: 

• Via de knop Zoeken... kunt u het programma laten zoeken naar een 

grootboekrekening (op bankrekening en op grootboek rekeningnummer) 

en/of naar een openstaande post (op factuurnummer en op 

openstaand bedrag); 

• U kunt natuurlijk ook zelf naar een grootboekrekening zoeken en/ 

of naar een openstaande post. Het zoekvenster met de grootboekrekeningen 

kunt u opvragen door naar het invoer veld Rekening te 

gaan en dan op de info-knop te klikken. Het zoekvenster met de 

openstaande posten staat onderaan op het venster; 

• Hebt u een debiteur- of crediteurrekening geselecteerd, dan moet u 

ook nog één of meer openstaande posten selecteren (‘afletteren’, zie 

bladzijde 102-104). Wilt u een vooruitbetaling boeken, dan moet u 

eerst de juiste debiteur of crediteur selecteren en dan op Vooruitbetaling 

klikken. Het programma komt dan met een boekings voorstel, 

dat u zelf eventueel nog kunt aanpassen.


• Als u ‘met bevestiging’ boekt, is het ook mogelijk om een mutatie niet te 

boeken. U moet dan met behulp van de bladerknoppen (helemaal bovenaan 

op het venster!) naar een volgende regel van het ERA-bestand gaan. 

Als u een mutatie nu niet boekt, kunt u die later altijd nog boeken (zolang 

u het ERA-bestand niet verwijdert). 

Nadat alle mutaties zijn verwerkt en u het programma met Sluiten verlaat, 

krijgt u de vraag of u het ERA-bestand wilt verwijderen. U kunt deze vraag in 

principe met Ja beantwoorden. De verwerkte mutaties zijn opgenomen in een 

voorlopige boekingsgang. Deze boekingsgang kunt u nu eventueel nog wijzigen 

en vervolgens verwerken (definitief maken). 

4.6 AfsLuItEN BoEkJAAR 

Als u na afloop van een boekjaar aan een nieuw boekjaar wilt beginnen, moet 

u het ‘oude’ boekjaar afsluiten. 

4.6.1 Wat houdt de jaarafsluiting in? 

Als u met Queen een boekjaar afsluit, gebeurt het volgende: 

• U maakt een nieuw boekjaar aan; 

• Voor de overige balans-, activa- en passivarekeningen waarvan het saldo 

niet nul is, wordt per rekening een journaalregel gemaakt met als bedrag 

het betreffende bedrag; 

• Als de rekening een debiteur of crediteur is, dan wordt voor elke openstaande 

post van die debiteur/crediteur per factuurboeking een aparte 

boeking gemaakt met de omschrijving van de factuurboeking. Zijn er 

deelbetalingen op de open staande post geboekt, dan wordt per deelbetaling 

een aparte boeking in het nieuwe jaar gemaakt; 

• Op basis van het saldo van de resultaten-, opbrengsten- en kostenrekeningen 

wordt het resultaat van het oude boekjaar bepaald. Dat resultaat 

wordt in één keer geboekt; 

• Uiteindelijk neemt Queen alle boekingsregels als journaalpost op in een 

voorlopige boekingsgang. Dit is de beginbalans van uw nieuwe boekjaar. 

Deze boekingsgang kunt u achteraf nog controleren, aanpassen en uiteindelijk 

verwerken (definitief maken). 

4.6.2 Voorbereidingen 

• Zorg ervoor, dat al de voorlopige boekingsgangen die u in de beginbalans 

wilt opnemen, zijn verwerkt (definitief gemaakt). De gegevens die


in voorlopige boekingsgangen staan, worden namelijk niet meegenomen 

naar het nieuwe boekjaar! 

• Maak een backup van het af te sluiten boekjaar en bewaar die (zie bladzijde 

28-29); 

• Wij raden u aan via Algemeen > AdministrAtie > AdministrAtie kopiëren een 

kopie van de administratie te maken op de balansdatum (normaal gesproken 

31 december) en deze kopie te bewaren voor uw accountant. U kunt 

dan altijd terugvallen op deze kopie om gegevens op te vragen zoals die 

per de balansdatum aanwezig waren. 

Als alle Queen-vensters gesloten zijn en u een backup hebt gemaakt, dan kunt 

u beginnen met de eigenlijke afsluiting van het boekjaar: 

4.6.3 Programma Afsluiten boekjaar 

• Kies in hoofdmenu DiverSen voor programma aFSluiten bOekjaar. U krijgt 

dan eerst een venster met een waarschuwing: 

• Nadat u die gelezen hebt, klikt u op de knop Doorgaan; 

• Als er nog voorlopige boekingsgangen zijn, krijgt u een melding. Voorlopige 

boekingsgangen worden namelijk niet meegenomen in de jaarafsluiting; 

• Het programma komt vervolgens met de vraag of er een backup is gemaakt. 

Als dat zo is, kunt u met Ja naar het volgende venster gaan; 

• U moet daarin een aantal gegevens invoeren: 

In het helpvenster vindt u daarover meer informatie;


• Wanneer de nodige gegevens zijn ingevoerd, klikt u op de knop Doorgaan 

om het afsluiten te starten; 

• Klik na afloop van de verwerking op de knop Doorgaan om naar het volgende 

(laatste) venster te gaan: 

4.6.4 Afdrukken/Wijzigen/Verwerken van de boekingsgang 

De aangemaakte boekingsgang kunt u nu afdrukken, wijzigen en/of verwerken. 

U kunt dat nu gelijk doen (via de betreffende knoppen), maar ook later. Als 

de boekingsgang eenmaal is verwerkt, kunt u hem niet meer aanpassen. Controleer 

dus de boekingsgang voordat u hem verwerkt! Het verdient aanbeveling 

om nadat u de boekingsgang hebt gecontroleerd en eventueel aangepast, 

eerst een aparte backup van deze stand te maken (dus niet over een eerdere 

backup heen!) en daarna pas de boekingsgang te verwerken.


4.6.5 Werken in twee boekjaren tegelijk 

Het is niet altijd mogelijk om het boekjaar af te sluiten op het moment dat 

u aan het nieuwe boekjaar wilt beginnen. De gehele administratie moet bijvoorbeeld 

nog gecontroleerd en gecorrigeerd worden door de accountant of 

boekhouder, of er kunnen nog facturen en bankafschriften binnen komen die 

nog in het oude boekjaar geboekt moeten worden. Dit kan als volgt worden 

opgelost: 

1. Sluit het ‘oude’ boekjaar af met programma aFSluiten bOekjaar op het 

moment dat u aan het nieuwe boekjaar wilt beginnen. Er wordt dan een 

nieuw boekjaar aangemaakt met de journaalregels voor de beginbalans. 

Het oude boekjaar blijft hierbij ongewijzigd; 

2. Maak de resterende boekingen in het oude boekjaar. De beginbalans van 

het nieuwe boekjaar sluit op dat moment niet meer aan op de cijfers van 

het vorige boekjaar! 

3. Dit lost u op door in het nieuwe boekjaar programma DiverSen > aan 

Sluiting met vOrig bOekjaar te starten. Als u het programma start, krijgt u 

eerst een venster met informatie;


4. Als u die gelezen hebt, klikt u op Doorgaan; 

5. Queen komt dan met de vraag of u een backup hebt gemaakt. Als dat zo 

is, klikt u op Ja om naar het volgende venster te gaan; 

6. In principe zijn bij alle invoervelden de juiste waarden al ingevuld, dus u 

hoeft alleen op de knop Doorgaan te klikken. 

7. Na afloop van de verwerking krijgt u weer een venster met informatie op 

het scherm: 

8. Nadat u die gelezen hebt, klikt u op de knop Doorgaan om naar het volgende 

(laatste) venster te gaan. U kunt daar de aangemaakte boekingsgang 

controleren en vervolgens verwerken.

pagina 70 Verkopen

Hoofdstuk 5 VERkoPEN 

5.1 WAt u VooRAf MoEt VAstLEGGEN 

5.1.1 Paragrafen 

Verkopen pagina 71 

De debiteuren- en crediteurenparagraaf hebt u al ingevuld bij het aanmaken 

van de administratie (zie bladzijde 39). Als u gaat factureren, moet u ook de 

paragrafen vastleggen voor de kosten en de opbrengsten van de verkopen en 

voor de voorraad, en wel als volgt: 

• Kies in hoofdmenu StamgegevenS voor programma paragraFen. U komt dan 

in het mutatievenster Paragrafen; 

• Klik op de knop Wijzigen; 

• Klik op de info-knop in het invoerveld. Het zoekvenster wordt geopend; 

• Klik op de knop Toevoegen om de opbrengstenparagraaf toe te voegen 

(als die nog niet bestaat, anders kunt u die selecteren); 

• Vul een nummer in (bijv. 80) en daarachter een omschrijving, en klik op de 

knop Sluiten. U komt weer terug in het zoekvenster; 

• Klik op Selecteren; u komt dan weer in programma Paragrafen; 

• Maak op deze manier ook de kostenparagraaf aan (bijv. nummer 81), de 

voorraadparagraaf (bijv. 31) en de paragraaf voor de verleende kortingen 

(bijv. 82); 

• Daarna klikt u op de knop Sluiten om het programma te verlaten.

pagina 72 Verkopen 

5.1.2 opbrengstgroepen 

Van elke gefactureerde orderregel maakt Queen een boeking van de kosten, 

opbrengsten en voorraden. Aan elk tarief is namelijk een opbrengstgroep gekoppeld, 

die aangeeft in welke financiële categorie het tarief is ondergebracht 

(bijv. Opbrengst computers, Opbrengst reparatie); en bij elke opbrengstgroep 

is weer aangegeven op welke groot boekrekening de kosten, opbrengsten en 

voorraden van die opbrengst groep geboekt moeten worden. De opbrengstgroepen 

maakt u als volgt aan: 

• Start programma StamgegevenS > OpbrengStgrOepen; 


• Vul het nummer, de omschrijving en de soort (goederen of diensten) in; 

• Daaronder kunt u eventueel per paragraaf de bijbehorende grootboekrekening 

invoeren. Dit is niet verplicht; ontbrekende rekeningen worden 

door het programma namelijk automatisch aangemaakt zodra er een 

boeking in deze opbrengstgroep gemaakt wordt. Raadpleeg de help tekst 

voor meer informatie; 

• Klik op de knop Toevoegen om nog een opbrengstgroep aan te maken, 


5.1.3 Vaste gegevens orders/facturering 

Deze vaste gegevens hebben betrekking op het invoeren van orders en de 

facturering. Ze zijn dus heel belangrijk! Raadpleegt u de help waar nodig.


• Selecteer in hoofdmenu verkOpen programma vaSte gegevenS OrDerS/Facturering; 

• Op de tabkaart Algemeen kunt u aangeven wanneer het programma een 

melding moet geven, hoe de orderregelkorting moet worden berekend 

(alleen te wijzigen als er geen openstaande orders zijn!), of de voorraad 

al moet worden gereserveerd voordat de order wordt goedgekeurd, en 

welke omschrijving voor de orderkortingregel moet worden gebruikt; 

• Klik op de tab Order-defaults; hierin kunt u de default vastleggen van de 

algemene ordergegevens, zoals de orderstatus, het ordernummer en de 

orderdatum; 

• Klik op de tab Orderregels; hierin legt u de defaults vast van de orderregelgegevens: 

• Klik op de tab Facturering; in deze tabkaart legt u de instellingen vast 

inzake de facturering; 

• Klik op de tab Documenten. De gegevens in deze tabkaart zijn van belang 

bij het afdrukken van de orderdocumenten, dus de order bevestiging, 

de proformanota, de factuur, de acceptgiro; 

• Klik op de tab Boekingen Facturering en vul hier de gegevens in die 

Queen nodig heeft om de facturering in de financiële administratie te 

verwerken; 

• Klik op de knop Sluiten om dit programma weer te verlaten.


5.1.4 Vaste gegevens tarieven 

Tarieven gebruikt u voor het factureren van (met name) diensten en overige 

kosten zoals transport en verzekeringen. Ook bij het invoeren van tarieven kunt 

u het beste eerst de bijbehorende vaste gegevens vastleggen: 

• Selecteer programma StamgegevenS > tarieven > vaSte gegevenS tarieven; 

• U kunt hier o.a. de 

defaults instellen, die 

gebruikt worden bij het 

invoeren van de tarieven. 

Informatie over de invoerrubrieken 

vindt u in het 

helpscherm; 

• Klik op de knop Sluiten 

om het programma af te 

sluiten. 

5.1.5 tarieven 

De tarieven voert u als volgt in: 

• Selecteer programma 

StamgegevenS > tarieven > 

tarieven; 


• Vul de tariefcode, de zoekcode en de omschrijving in; 

• Klik op de tab Instellingen om de overige tariefgegevens in te voeren:


• Klik op de tab Tekst op factuur om per taalcode een Tekst op factuur in te 

voeren. Met F9 kunt u de Omschrijving overnemen; 

• Klik op de knop Toevoegen om nog een tarief aan te maken, anders op 

de knop Sluiten. 

5.1.6 tekstblokken 

Standaardteksten die u vaak gebruikt, zoals “Vriendelijk dank voor uw bestelling”, 

kunt u opnemen in een ‘tekstblok’ zodat u ze maar éénmaal hoeft in te 

voeren. U hoeft dan alleen naar het betreffende tekstblok te verwijzen. Tekstblokken 

kunt u opnemen in de verkooporder. Standaard teksten die u altijd 

gebruikt, kunt u het beste opnemen in de layouts zelf. Het vastleggen van de 

tekstblokken verloopt als volgt: 

• Selecteer in hoofdmenu StamgegevenS programma tekStblOkken; 


• Vul de code en de omschrijving van het tekstblok in; 

• Vervolgens voert u per taalcode de betreffende tekst in; 

• Klik op de knop Toevoegen om nog een tekstblok in te voeren, anders 

op de knop Sluiten. 

5.2 INstELLEN LAYouts 

In Queen is de layout van de etiketten en facturen vrij instelbaar. Het layoutprogramma 

van Queen biedt echter zóveel mogelijkheden, dat het niet raadzaam 

is om direct te beginnen met het opzetten van bijvoorbeeld een nieuwe 

factuur-layout. Vaak zult u kunnen volstaan met het aanpassen van één van de 

meegeleverde layouts. 

Dit hoofdstuk behandelt de basisprincipes van het layout-programma. Eerst 

wordt uitgelegd hoe u zelf een eenvoudige layout kunt maken. Daarna komt 

het aanpassen van een meer complexe layout aan bod. 

5.2.1 Het instellen van een eenvoudige layout 

Als voorbeeld van een eenvoudige layout is hier voor het etiket gekozen. Er 

moet een etiket-layout gemaakt worden met daarop het adres en daaronder 

de bijbehorende KIX-code. U kunt dan het beste de volgende procedure volgen: 

• Selecteer het etiket-layout-programma. U kunt dat vinden in hoofdmenu 

Debiteuren > aFDrukken Debiteuren > inStellen etiketlayOut Debiteuren. U 

krijgt dan een zoekvenster te zien met de beschikbare etiket-layouts;


• Klik op de knop Toevoegen om een nieuwe layout aan te maken. U komt 

nu in het layout-programma (hierover later meer); 

• Vul bovenaan op het scherm alvast de code en de omschrijving van uw 

etiket-layout in. Dan wordt uw layout bij het verlaten van dit venster 

voortaan opgeslagen; 

• Vervolgens kunt u de pagina-instelling van het etikettenvel vastleggen. 

Dat doet u door in menu beStanD te kiezen voor paginainStelling. U komt 

dan in het venster Pagina-instelling;


• Klik op de tab Papierformaat als in uw situatie de etiketten niet op een 

A4-vel zitten. U kunt daar dan het door u gebruikte papierformaat instellen; 

• Klik op de tab Papierinvoer als u voor de etiketten bijv. een afwijkende 

papierlade gebruikt; 

• Bevat uw etikettenpapier meerdere kolommen met etiketten, klik dan op 

de tab Opmaak. U kunt daar het aantal kolommen instellen. Via de rubrieken 

Kolombreedte en Kolomposities regelt u de linker en rechter marge 

en de tussenruimte tussen de kolommen; 

• Ten slotte klikt u op de tab Marges om de bovenmarge en eventueel de 

ondermarge in te stellen: 

• Klik op Akkoord om de Pagina-instelling af te sluiten; 

• Nu kunt u de tabkaart Instellen eens wat beter gaan bekijken. Onder de 

werkbalken ziet u enkele witte ‘blokken’ met een grijze onderrand. In die 

grijze rand staat de naam van het blok. Elk blok vertegenwoordigt een 

onderdeel van één bladzijde: bovenaan de Koptekst, dan het Details-blok 

en onderaan de Voettekst. 

Belangrijk: de Koptekst en de Voettekst worden op elke bladzijde éénmaal 

afgedrukt. Het Details-blok daarentegen wordt, afhankelijk van 

de hoeveelheid gegevens, meermalen per bladzijde afgedrukt. Het 

Details-blok is derhalve alleen bestemd voor gegevens die ook meermalen 

moeten worden afgedrukt, zoals etiketten of de orderregels van 

een factuur. Als u vellen met 16 etiketten gebruikt, hoeft u dus niet 16 

maal de etiket-layout vast te leggen. In het Details-blok stelt u de layout 

in van één etiket, en dat éne Details-blok wordt dan gewoon 16 keer per 

bladzijde afgedrukt. Het Details-blok moet u zien als één etiket, vandaar 

dat het Details-blok ook even breed is als één kolom; 

• Aangezien op een etikettenvel meestal alleen maar etiketten zitten, zullen 

bij etiketten de Koptekst en de Voettekst niet gauw worden gebruikt.


Daarom dient u via menu rappOrt de kOptekSt en vOettekSt uit te zetten 

door op deze menupunten te klikken; 

• Als u de bladzijde hebt ingesteld op meerdere kolommen, dan ziet u dat 

boven en onder het Details-blok nog een Kolom-koptekst en een Kolomvoettekst 

voorkomen: 

Die hebt u alleen nodig, als u op elk etiket een koptekst en/of een voettekst 

wilt afdrukken. Is dat bij u niet het geval, dan hoeft u niets te veranderen, 

want de hoogte van deze blokken is al 0; 

• Vervolgens moet u de hoogte van het Details-blok nog instellen. Die 

moet namelijk overeenkomen met de hoogte van het etiket. Klik met de 

rechtermuisknop ergens in het Details-blok; 

• Selecteer in het menu de keuze vaSte HOOgte (de etiketten hebben namelijk 

een vaste hoogte); 

• Klik weer met de rechtermuisknop in het Details-blok en selecteer nu pOSitie…; 

• Vul in de rubriek Hoogte de etikethoogte in millimeters in. De eventuele 

tussenruimte tussen de etiketrijen vult u in bij Onder marge. Als u de maten 

in een andere eenheid wilt invoeren, bijvoorbeeld in inches, dan moet 

u dat aangeven bij eenHeDen in venstermenu rappOrt; 

• Klik op Akkoord om terug te gaan naar het layout-invoervenster: 

• Elke layout moet gekoppeld worden aan de database, dus de Queen-administratie. 

Ga naar menu rappOrt en klik op DatabaSe…. U krijgt dan een 

venster te zien met een aantal ‘datakanalen’:


• In de keuzelijst klikt u op Etiketgegevens. Daarna klikt u op Akkoord; 

• Nu kunt u gaan instellen welke gegevens afgedrukt moeten worden en 

waar die afgedrukt moeten worden. In het layout-programma worden die 

gegevens componenten genoemd. Boven de blokken ziet u de werkbalken 

met de beschikbare componenten: 

De componenten in deze werkbalk zijn bestemd voor vaste gegevens: 

dus gegevens die op elke bladzijde, elk etiket, enz. hetzelfde zijn. Voorbeelden 

hiervan zijn uw eigen adresgegevens, het logo van uw bedrijf, 

enz. Voor de etiket-layout is een andere groep componenten belangrijker. 

U vindt die in de volgende werkbalk: 

Deze componenten zijn bestemd voor gegevens die uit de Queenadministratie 

komen (dus uit de database). Bijvoorbeeld de adressen van 

debiteuren, de regels van een order, enz. De volgende twee componenten 

zijn voor de etiket-layout het belangrijkst: 

• component DBTekstregel is bestemd voor tekst die niet langer is dan 

één regel; 

• component DBMemo is bestemd voor tekst die uit meer regels bestaat 

of kan bestaan. 

• In dit voorbeeld moeten op het etiket adressen worden afgedrukt. Het is 

het gemakkelijkst om hiervoor het NAW-blok te gebruiken. Omdat dat 

een tekst is die uit meer regels bestaat, klikt u op de knop DBMemo; 

• Vervolgens beweegt u de muisaanwijzer naar de plaats waar deze component 

moet komen. Dat doet u door te klikken op de positie waar u de 

linkerbovenhoek van deze component wilt hebben, dus bij voor beeld op 

positie 30/5:


• Als u de positie van deze component precies wilt instellen, dan moet u 

met de rechtermuisknop op de component klikken en in het menu dat 

daarop verschijnt pOSitie… kiezen. Vervolgens kunt u in de rubrieken 

Boven en Links de positie tot op de duizendste millimeter nauwkeurig 

opgeven; 

• U hebt nu alleen nog maar aangegeven dat er op het etiket een tekst van 

meerdere regels afgedrukt moet worden. Nu moet u nog instellen welke 

tekst dat moet zijn. Klik op de component en u ziet deze werkbalk: 

Links ziet u het datakanaal (de gegevensgroep) waaruit u een selectie 

kunt maken. In ons voorbeeld is dat Etiketgegevens; 

• Daarna selecteert u in de rechter keuzelijst het NAW-blok. Deze werkbalk 

ziet er dan dus zo uit: 

• Onder het adresblok moet de KIX-code worden afgedrukt. Die is maar 

één regel groot, dus u klikt op component DBTekstregel; 

• Plaats de component onder het NAW-blok (op dezelfde manier als u de 

eerste component in de layout hebt opgenomen). Met de hulplijnen kunt 

u de component gemakkelijk uitlijnen op het NAW-blok: 

• Vervolgens geeft u aan welke 

informatie hierin moet worden 

afgedrukt. In de keuzelijst 

selecteert u KIX-code:


• Klik op de zojuist geplaatste component en selecteer in één van de werkbalken 

het lettertype KIX Barcode (dit lettertype wordt mee geleverd met 

Queen): 

• Het veld blijkt te klein voor de KIX-code. Om dat te verhelpen klikt u met 

de rechtermuisknop op de component en kiest u in het menu voor autOmatiScHe 

grOOtte. De afmetingen van de component worden dan automatisch 

aangepast aan de inhoud. De etiket-layout is nu gereed! 

5.2.2 Aanpassen van een meer complexe layout 

Een goed voorbeeld van een meer complexe layout is de factuur-layout. In 

deze handleiding komt alleen het aanpassen van een bestaande factuur-layout 

aan de orde. Voor een gedetailleerde instructie over het opzetten van een 

factuur-layout kunt u terecht in het Queen-helpsysteem. 

Het programma om de factuur-layout in te stellen kunt u vinden door in hoofdmenu 

verkOpen naar inStellen layOutS te gaan en dan te kiezen voor inStellen 

FactuurlayOut. U komt dan in het zoekvenster met de beschikbare factuur-layouts. 

Om een meegeleverde layout aan te kunnen passen, moet u die layout (bijv. 

layout 900) eerst kopiëren (met de knop Kopiëren). U krijgt dan een kopie van 

deze factuur-layout op het scherm. Vul het layoutnummer en de omschrijving 

in en u kunt verder werken in deze kopie. 

Wijzigen van vaste tekst 

Vaste tekst is tekst die voor elke factuur hetzelfde is. Een voorbeeld hiervan is 

de tekst ‘Factuurnummer:’ die vóór het factuurnummer staat. Die tekst wordt 

op elke factuur afgedrukt, terwijl het factuurnummer zelf een variabele is die 

voor elke factuur anders is. Stel dat u de vaste tekst Pagina bovenaan in de 

layout wilt vervangen door Bladzijde: 

• Klik op deze component, dus met de vaste tekst 

‘Pagina’. In één van de werkbalken ziet u dezelfde 

tekst verschijnen: 

• Klik in deze werkbalk en wijzig de tekst.


Een memoveld met vaste tekst (dus een tekstveld met meerdere regels) kunt 

u beter op een andere manier wijzigen. U klikt met de rechtermuisknop op het 

memoveld dat u wilt aanpassen. In het menu dat dan verschijnt, kiest u tekSt 

wijzigen.... U komt dan in een apart venster, waarin u de tekst kunt muteren. 

Componenten verplaatsen 

Een component kan worden verschoven door erop te klikken, vervolgens de 

Ctrl-toets in de drukken en terwijl u die ingedrukt houdt, de pijltjestoetsen te 

gebruiken. De precieze positie van een component is ook in te stellen via zijn 

muismenu (zie bladzijde 111). 

Componenten uitlijnen 

Componenten kunt u gemakkelijk uitlijnen met behulp van een speciale werkbalk. 

U kunt die opvragen door in venstermenu weergeven naar werkbalken te 

gaan en dan werkbalk uitlijning en tuSSenruimte te selecteren: 

Van links naar rechts betekenen deze knoppen ‘links uitlijnen’, ‘verticaal centreren’, 

‘rechts uitlijnen’; ‘uitlijnen op de bovenrand’, ‘horizontaal centreren’ en 

‘uitlijnen op de onderrand’. Met de volgende twee knoppen zorgt u voor een 

gelijke tussenruimte tussen componenten, en met de laatste twee zet u de 

componenten in het midden van het blok. 

Voordat u één van deze knoppen gebruikt, moet u aangeven welke componenten 

uitgelijnd moeten worden. U doet dat door op die componenten te 

klikken terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt. De componenten worden uitgelijnd 

op de component die u het eerste selecteert. Bij ‘uitlijnen op de onderrand’ 

is de procedure dus: 

1. uitgangssituatie 2. selecteren 3. knop 4. uitgelijnd! 

Hoogte en positie van de blokken 

De afdrukpositie en de hoogte van de blokken kunt u instellen door met de 

rechtermuisknop op een lege plaats in 

het blok te klikken en in het menu dat dan 

verschijnt voor pOSitie… te kiezen: 

De Hoogte is de hoogte van het blok. De 

Ondermarge de tussenruimte tussen dit 

blok en het blok daaronder. Deze instel-


ling is alleen van belang als dit blok geen vaste hoogte heeft en/of bij het blok 

daaronder geen Afdrukpositie is ingevuld. De Afdrukpositie is de plaats waar 

dit blok moet beginnen, berekend vanaf de bovenrand van het papier. Vul hier 

0 in als de beginpositie van dit blok afhankelijk moet zijn van het blok erboven. 

Extra blokken 

Was bij de etiket-layout één blok voldoende, een factuur-layout heeft aan de 

drie blokken niet genoeg! In deze layout zult u daarom ook de blokken Titel en 

Samenvatting aantreffen (u kunt die blokken aan- en uitzetten in het rappOrtmenu). 

Het Titel-blok wordt aan het begin van het document afgedrukt en 

bevat de algemene factuurgegevens: de datum, het factuurnummer, enz. Het 

Samenvatting-blok komt aan het einde van het document; daarin worden de 

factuurtotalen afgedrukt. Het verschil met de Koptekst en Voettekst is, dat de 

Koptekst en Voettekst op elke bladzijde worden afgedrukt, terwijl de Titel bovenaan 

op de eerste bladzijde wordt afgedrukt en de Samenvatting onderaan 

op de laatste bladzijde. Vandaar dat het factuurtotaal niet in het Voettekst-blok 

is opgenomen, maar in de Samenvatting. 

Houd er rekening mee dat alle gegevens in het Details-blok meermalen (kunnen) 

worden afgedrukt. In de factuur-layout staan in het Details-blok de orderregels. 

De kopjes boven de orderregels moet u dus niet in het Details-blok 

zetten (want dan worden ze boven elke orderregel afgedrukt), en ook niet in 

het Titel-blok (want dan worden ze alleen op de eerste bladzijde af ge drukt), 

maar in de Koptekst (want die wordt op elke bladzijde afgedrukt, boven de 

orderregels): 

subrapporten 

Een subrapport hebt u nodig: 

• Als in het Details-blok een onderverdeling moet worden afgedrukt met 

meerdere niveau’s, bijvoorbeeld per factuur meerdere orders, en per order 

weer alle orderregels. De orders neemt u dan op in het Details-blok, 

maar voor de orderregels hebt u een subrapport nodig; 

• Als in een ander blok repeterende gegevens moeten worden afgedrukt, 

bijvoorbeeld de BTW-bedragen in het totaalgedeelte van de factuur. 

Deze BTW-regels moeten in een subrapport worden opgenomen, omdat 

op een factuur meer dan één BTW-percentage afgedrukt moet kunnen 

worden. 

In de factuur-layout kan het Details-blok er bijvoorbeeld zo uit zien:


Het ordernummer en de orderreferentie staan in het Details-blok, maar voor 

de orderregels en de ‘extra regel’ (de orderkorting) is een subrapport gebruikt. 

Deze subrapporten zijn opgenomen in het Details-blok, want ze moeten voor 

elke order worden afgedrukt. 

De inhoud van de subrapporten Regelgegevens en OrderExtraRegel kunt u 

hier niet zien: elk subrapport is namelijk een apart blad, met grotendeels dezelfde 

mogelijk heden als het hoofdrapport. Het subrapport kunt u benaderen 

door onderaan op de betreffende tab te klikken: 

Klik op de tab Regelgegevens om de inhoud van dit subrapport in te zien: 

Elke keer dat het Details-blok wordt afgedrukt, wordt ook het subrapport Regelgegevens 

opgeroepen. Dit subrapport staat immers in het Details-blok. 

Dit subrapport wordt pas verlaten als alle regels van die order afgedrukt zijn. 

Daarna wordt het subrapport OrderExtraRegel aangeroepen en worden alle 

extra regels van die order afgedrukt. Als op die manier het hele Details-blok is 

afgehandeld, wordt het Details-blok opnieuw doorlopen, nu voor de volgende 

order van deze factuur. 

In de Samenvatting is ook een subrapport opgenomen, namelijk BTWregels:


Voor elk gebruikt BTW-percentage moet het BTW-bedrag worden vermeld. 

Omdat het aantal BTW-percentages per order kan verschillen en de BTW-bedragen 

niet in het Details-blok ondergebracht kunnen worden, hebt u hiervoor 

een apart subrapport nodig. 

Een subrapport kan op verschillende manieren worden afgedrukt. U kunt uw 

keuze maken door in het hoofdrapport met de rechtermuisknop op de subrapport-component 

te klikken. Kies vaSt als u voorbedrukte formulieren gebruikt 

en het subrapport op een vaste plaats moet worden afgedrukt. In de overige 

gevallen kunt u variabel selecteren (het Samenvatting-blok moet dan wel een 

dynamische hoogte hebben!). 

De positie van het subrapport kunt u instellen door in het hoofdrapport met de 

rechtermuisknop op het subrapport te klikken en dan voor pOSitie... te kiezen. 

In de rubrieken Ondermarge en Bovenmarge kunt u een eventuele tussenruimte 

onder en boven het subrapport instellen. Bij Stoppositie geeft u aan tot 

welke positie het subrapport mag doorlopen. 

systeemvariabelen 

Een systeemvariabele is een component die bestemd is voor variabelen die 

niet uit de administratie zijn te halen. Bijvoorbeeld: de datum van vandaag of 

het bladzijdenummer. U kunt deze component selecteren met de knop in de 

werkbalk met de Standaardcomponenten. Vervolgens selecteert u in één van 

de andere werkbalken welke systeemvariabele u hebben wilt: 

Rekenvelden 

Als u bij een databasecomponent van de soort DBTekst via het muismenu voor 

berekeningen... kiest, dan krijgt u een venster te zien, waarin u een rekenkundige 

formule kunt invoeren. Allerlei toepassingen zijn te bedenken: op de factuur 

het bedrag dat op de G-rekening moet worden geboekt, op de aanmaning de 

verschuldigde rente, enz. In combinatie met de vrije rubrieken van de debiteuren 

en crediteuren bieden de rekenvelden u tal van mogelijk heden om de 

standaardfunctionaliteit van Queen zelf uit te breiden! 

Meer weten? 

Het Quadrant Trainingcenter biedt ook workshops aan voor gebruikers die 

meer willen weten over het instellen van layouts in Queen en King. Kijk voor 

meer informatie op www.king.eu, Support, Trainingen.


5.3 INVoEREN oRdERs 

5.3.1 Nieuwe order invoeren 

Wanneer de vaste gegevens, tarieven en tekstblokken zijn ingevoerd, kunt u 

met de orderinvoer beginnen: 

• Selecteer in hoofdmenu verkOpen programma invOeren OrDerS; 

• Wijs in het zoekvenster de debiteur aan voor wie de order bestemd is en 

klik op Selecteren (of op Toevoegen als die debiteur nog niet bestaat); 

• U komt nu in het orderinvoer-venster. Bovenaan staan de debiteurgegevens 

en daaronder de algemene order gegevens. De defaults van deze 

algemene order gegevens kunt u instellen bij de ordergegevens van de 

debiteur en bij de vaSte gegevenS OrDerS/Facturering (tabkaart Order-defaults, 

zie bladzijde 98); 

• Klik op de tab Vaste gegevens als u de vaste gegevens wilt wijzigen of als 

die nog niet volledig zijn ingevuld; 

• Klik op de tab Orderregel;


• Klik vervolgens op de knop Toevoegen (die rechts op de tabkaart staat). 

Enkele belangrijke invoervelden worden nu toegelicht; voor meer informatie 

kunt u terecht in het helpvenster: 

• Soort; hier geeft u aan of u een tariefregel wilt invoeren of een tekstregel; 

• Aantal besteld; bij tarieven die niet met aantallen werken, kunt u 

deze rubriek leeg laten, in dat geval rekent het programma met een 

aantal van 1, maar op de documenten wordt geen aantal afgedrukt; 

• Prijs; de verkoopprijs van het tarief. Of deze prijs exclusief of inclusief 

BTW is, is afhankelijk van de algemene order gegevens (weergegeven 

bij Prijzen, boven de tabkaarten); 

• Korting 1; 

• Klik op de knop Opslaan, op Toevoegen of op Tussenvoegen om de 

volgende orderregel aan te maken, of anders op de knop Sluiten om de 

order af te sluiten. 

• Let ook op de orderstatus in de tabkaart Status. Een order kan pas worden 

gefactureerd, als die is Vrijgegeven voor facturering! 

5.3.2 Bestaande order wijzigen 

• Kies in hoofdmenu verkOpen voor OpenStaanDe OrDerS of voor Open Staan De 

OrDerS per Debiteur. In dit venster kunt u de orderstatus wijzigen; 

• Zoek de order op en klik op Wijzigen; 

• Vervolgens hebt u dezelfde mogelijkheden als bij het invoeren van een 

nieuwe order. 

5.3.3 Contante verkopen verwerken 

In Queen kunt u ook contante betalingen van een factuur direct verwerken. U 

moet dan wel in vaSte gegevenS OrDerS/Facturering, tabkaart Boekingen facture-


ring, een grootboekrekening invullen in invoerveld Contante betaling boeken 

op: 

Het verwerken van een contante betaling gaat als volgt. 

• Voer de order in zoals hierboven is aangegeven. Het afdrukken van een 

factuur kan in Queen namelijk uitsluitend op basis van een order; 

• Zorg ervoor, dat de order is Vrijgegeven voor facturering (in te stellen op 

de tabkaart Orderstatus); 

• Klik op de knop aFDrukken onderaan op het venster en kies voor Directe 

Factuur... (of gebruik de toetscombinatie Ctrl+F). U krijgt nu een apart 

venster te zien. Afhankelijk van de betalingsconditie van de debiteur kunt 

u daarin wel of geen betaling invoeren. Als u het venster te zien krijgt 

waarin u geen betaling kunt invoeren, dan kan via de knop Betaling de 

andere variant worden weergegeven. Kunt u wel een betaling invoeren 

maar is die niet van toepassing, dan voert u gewoon een nul-bedrag in als 

betaling; 

• Vul bij Betaling het bedrag in dat de klant nu betaalt. Als het betaalde bedrag 

afwijkt van het factuurbedrag, kunt u rechts op het venster aangeven


of het verschil afgeboekt moet worden, of dat het hier een deelbetaling 

betreft en dus het nog te betalen bedrag als openstaande post moet 

blijven staan; 

• Als alle rubrieken goed zijn ingevuld, klikt u op de knop Verwerken om 

de factuur af te drukken; Queen maakt dan automatisch een openstaande 

post aan en boekt die voor het betaalde bedrag meteen weer af; 

• In dit venster kunt u zien, welke boekingsgang naar aanleiding van de 

contante verkoop is aangemaakt: 

• Als u dit venster afsluit, wordt ook deze boekingsgang afgesloten en 

wordt voor de volgende directe factuur weer een nieuwe boekingsgang 

aangemaakt. U kunt daarom het beste dit venster open laten staan totdat 

u Queen afsluit, zodat alle contante betalingen die u tot op dat moment 

hebt verwerkt, in één boekingsgang komen te staan. 

5.4 fACtuRERING 

De facturering vindt in Queen altijd plaats op basis van een order. Er zijn twee 

manieren om een factuur af te drukken: 

5.4.1 directe facturering 

Directe facturering houdt in dat direct na het invoeren van de order de factuur 

wordt afgedrukt. Deze functie is in Queen gecombineerd met het verwerken 

van een contante betaling. Wilt u een order wel direct factureren, maar wordt 

die factuur niet contant betaald, dan voert u in de rubriek Betaling een nulbedrag 

in.


5.4.2 Batch-facturering 

Bij batch-facturering wordt eerst een reeks orders ingevoerd en later gefactureerd. 

Het factureren van een reeks orders verloopt als volgt: 

• Is het afdrukken van een proforma-nota en/of orderbevestiging verplicht 

vóór facturering, dan moeten deze documenten afgedrukt zijn; 

• Zorg ervoor dat de orders die u wilt factureren, de status Vrijgegeven 

voor facturering hebben; 

• Start programma verkOpen > aFDrukken Facturen; 

• Als u niet alle orders wilt factureren, selecteert u het vakje Selectie. U kunt 

dan zelf een selectie maken op basis van de debiteuren en de orders; 

• Vul de boekdatum en de factuurdatum in; 

• Als u heel kleine orders nog niet wilt factureren, kunt u dat aangeven bij 

Minimale factuurbedrag (alleen bij verzamelfacturen); 

• Het invoerveld Afdruk met layout laat u leeg als u de instelling in de Vaste 

gegevens orders/facturering wilt gebruiken. Vult u hier een layout in, dan 

wordt die gebruikt voor alle facturen die op papier moeten worden afgedrukt. 

Deze instelling is dus niet van invloed op facturen die als bestand 

moeten worden opgeslagen;


• Ten slotte kunt u nog aangeven in welke volgorde de facturen afgedrukt 

moeten worden; 

• Selecteer het vakje Printer selecteren als u voor deze afdruk een andere 

printer wilt selecteren dan de default-printer. De defaultprinter is de 

printer die gekoppeld is aan de layout van het eerste document dat wordt 

afgedrukt. Alle facturen worden dan afgedrukt op de hier gekozen printer. 

Laat u dit vakje leeg, dan worden de facturen afgedrukt op de printer die 

aan de betreffende factuur-layout gekoppeld is. Per layout kan dat een 

andere printer zijn; 

• Als alles goed is ingesteld, klikt u op de knop Voorbeeld om de facturen 

te controleren. U kunt de voorbeeldfacturen op scherm bekijken of vanuit 

het voorbeeldscherm een afdruk maken. Let op: facturen die u vanuit het 

voorbeeldscherm afdrukt hebben nog geen factuurnummer en kunnen 

dus niet naar klanten worden verzonden! 

• Zijn de voorbeeldfacturen in orde, dan sluit u het voorbeeldvenster af met 

Sluiten. Vervolgens klikt u op de knop Verwerken om de facturering te 

starten. De orderaantallen en de omzetten worden bijgewerkt. Er wordt 

een voorlopige boekingsgang aangemaakt met de journaalposten van de 

facturering. Ten slotte worden de officiële facturen afgedrukt (nu dus mét 

factuurnummer); 

• Daarna krijgt u de vraag of de facturen goed zijn afgedrukt. Beantwoordt 

u deze vraag met Nee, dan krijgt u het Afdrukverslag op het scherm, waar 

u kunt aangeven welke documenten goed zijn afgedrukt en welke niet. 

De documenten die niet goed zijn afgedrukt, kunt u later opnieuw versturen 

met programma DiverSen > miSlukte aFDrukOpDracHten. Als u op deze 

vraag met Ja antwoordt, kunnen de facturen niet meer opnieuw worden 

afgedrukt (behalve als u beschikt over Factuurhistorie); 

• Als de order volledig is gefactureerd, wordt de order automatisch verwijderd. 

Vervolgens wordt het factureeroverzicht afgedrukt. Als u orders 

had geselecteerd die niet zijn afgedrukt (bijvoorbeeld omdat de order 

niet was vrijgegeven), dan kunt u ook nog een lijst van niet-gefactureerde 

orders afdrukken; 

• Na afloop van de facturering krijgt u het overzicht boekingsgang op het 

scherm. Deze boekingsgang bevat de journaalposten van de facturering. 

U kunt deze boekingsgang dan inzien, wijzigen of verwerken (definitief 

maken).

Hoofdstuk 6 RELAtIEBEHEER 

6.1 WAt u VooRAf MoEt VAstLEGGEN 

Relatiebeheer pagina 93 

De NAW-module van Queen biedt uitgebreide mogelijkheden op het gebied 

van relatiebeheer. U kunt de gegevens bijhouden van al uw debiteuren en crediteuren, 

compleet met contactpersonen en gezins leden. 

Het is mogelijk om direct te beginnen met het invoeren van uw debiteuren 

en crediteuren, maar het verdient aanbeveling om vooraf enkele instellingen 

vast te leggen. Dit zal u tijd besparen bij het invoeren van de NAW-gegevens. 

Het gaat hierbij om aanhefteksten (alleen als u met contact personen werkt), 

contactpersoonfuncties (alleen als u met contact personen werkt) en de vaste 

gegevens van de NAW-bestanden. 

6.1.1 Aanhefteksten 

Van elke contactpersoon kunt u een ‘Naam in adres/aanhef/brief’ bijhouden. 

Deze ‘Naam in adres/aanhef/brief’ bestaat uit de naam van de contact persoon 

zelf, voorafgegaan door een aanheftekst: ‘T.a.v. de heer’ of ‘Geachte mevrouw’, 

enz. Deze aanhefteksten kunt u apart vastleggen, zodat u bij het invoeren van 

contactpersonen de ‘Naam in adres/aanhef/brief’ automatisch kunt invullen: 

• Kies in hoofdmenu StamgegevenS voor programma aanHeFtekSten; 

• Selecteer een taalcode en vul de juiste aanhefteksten in;

pagina 94 Relatiebeheer 

• Klik op de knop Sluiten om het programma weer te verlaten. 

6.1.2 Contactpersoonfuncties 

In Queen kan elke contactpersoon gekoppeld worden aan een bepaalde functie 

of afdeling: directie, verkoop, administratie, enz. Voordat u contactpersonen 

invoert, legt u vast welke functies/afdelingen er zijn: 

• Kies in hoofdmenu StamgegevenS voor programma cOntact perSOOn FunctieS. 

Het zoekvenster wordt weergegeven; 

• Klik op de knop Toevoegen. U krijgt dan het mutatievenster te zien; 

• Vul Nummer en Omschrijving in; 

• Geef in de rubrieken ‘Naam in adres/aanhef/brief’ aan welke tekst moet 

worden afgedrukt als bij een relatie voor de betreffende functie/afdeling 

geen contactpersoon is ingevuld (zie het helpvenster voor meer informatie 

hierover); 

• sluit het mutatievenster af met de knop Sluiten; 

• Klik op de knop Instellingen om default-contactpersoonfuncties in te stellen 

voor de weergave op scherm en bij het afdrukken; 

• Klik op de knop Toevoegen als u nog een functie/afdeling wilt toevoegen, 


6.1.3 Vaste gegevens NAW-bestanden 

Elk NAW-bestand heeft bepaalde vaste gegevens, zoals defaults en extra invoerrubrieken. 

Als u de vaste gegevens van het NAW-bestand goed instelt, 

kan dat u veel tijd besparen bij het invoeren van uw debiteuren en crediteuren. 

In de volgende instructie worden alleen de belangrijkste punten besproken: 

• Kies in hoofdmenu Debiteuren, creDiteuren voor programma vaSte gegevenS 

(in dit voorbeeld is gekozen voor debiteuren); 

• Vul in de tabkaarten de defaults in, die gebruikt moeten worden bij het 

invoeren van nieuwe debiteuren of crediteuren; 

• Als u extra invoerrubrieken nodig hebt, klikt u op de tab Vrije rubrieken 

om voor dit NAW-bestand ‘vrije rubrieken’ vast te leggen:


• Let goed op de keuzerondjes rechts op de tabkaart! Die bepalen namelijk 

welke soort vrije rubrieken u in deze tabkaart te zien krijgt en welke vrije 

rubrieken er worden gemuteerd. U hebt hier de keuze uit Debiteuren/ 

Crediteuren en Contactpers. (de mogelijkheden zijn afhankelijk van het 

geselecteerde NAW-bestand): 

• Om extra rubrieken aan te maken voor de debiteuren (of crediteuren, 

selecteert u het keuzerondje Debiteuren (of Crediteuren) en klikt u op 

de knop Toevoegen; 

• Om extra rubrieken aan te maken voor de contactpersonen, selecteert 

u het keuzerondje Contactpers. en klikt u op de knop Toevoegen. 

• U komt dan in het mutatievenster van de vrije rubriek. Voor meer informatie 

daarover kunt u het helpvenster raadplegen; 

• Klik op Toevoegen om nog een vrije rubriek aan te maken, of anders op 

Sluiten; 

• Klik op de knop Sluiten om de vaste gegevens te verlaten. 

6.2 INVoEREN VAN dEBItEuREN/CREdItEuREN 

Debiteuren en crediteuren voert u als volgt in: 

• Selecteer het betreffende programma. Er zijn drie programma’s om relaties 

in te voeren: 

• Programma Debiteuren > Debiteuren om debiteuren in te voeren; 

• Programma creDiteuren > creDiteuren om crediteuren in te voeren. 

Houd hierbij rekening met het volgende:


• Een debiteur kan gemakkelijk naar het crediteurenbestand worden 

gekopieerd en andersom. Stel dat een klant ook een leverancier is; 

dan hoeft u diens gegevens niet nogmaals in te voeren, maar u kunt 

hem gewoon kopiëren van het bestand met debiteuren naar het crediteurenbestand 

(via kOpieren naar… in het muteren-menu). 

• Klik in het zoekvenster op de knop Toevoegen om een debiteur of crediteur 

toe te voegen. U komt dan in het mutatievenster; 

• Het adres dat u daar in kunt voeren is het vestigingsadres. Klik op de tab 

Correspond. adres of Verzendadr. om het correspondentieadres of een 

verzendadres in te voeren; 

• Klik op de knop Toevoegen als u nog een relatie wilt toevoegen of op de 

knop Sluiten om het programma te verlaten. 

Tip 1: bij het invoeren van telefoon- en faxnummers en het correspondentieadres 

kunt u gebruik maken van extra menupunten in het menu onder de rechtermuisknop! 

Dit menu is ook op te vragen met de toetscombinatie Shift+F10.


Tip 2: als u een aantal buitenlandse relaties moet invoeren, is het handig om de 

default-landcode tijdelijk te wijzigen, zodat de juiste defaults worden ingevuld. 

Dat kan op de volgende manier: 

• kies in hoofdmenu Debiteuren of creDiteuren voor vaSte gegevenS; 

• klik op de tab Algemene instellingen en wijzig de landcode. Vergeet niet 

de default-landcode later weer terug te zetten! 

6.3 CoNtACtPERsoNEN 

Per relatie kunt u contactpersonen (of gezinsleden) bijhouden. Elke contactpersoon 

is gekoppeld aan een relatie. Het muteren van contact personen verloopt 

dan ook via de bijbehorende relatie: 

• Selecteer de betreffende relatie (zie hiervoor de eerste twee stappen van 

‘Invoeren van relaties’ op bladzijde 95); 

• Klik op de tab Contactpers. op de knop Toevoegen (of Wijzigen). 

U komt dan in het mutatievenster Contactpersoon. Vul het contactpersoonnummer 

in (of druk op F9), waarna u de complete NAW-gegevens 

van de contactpersoon kunt vastleggen: 

• Klik op de tab Aanhefteksten op de knop Autom. invullen. De velden 

worden nu automatisch ingevuld. Dit gebeurt op basis van de naam van 

de contactpersoon en de teksten die in programma aanHeFtekSten (zie 

bladzijde 93) zijn ingevuld; 

• Klik op de tab Functies;


• Klik op de knop Toevoegen. U komt nu in het zoekvenster met de contactpersoonfuncties. 

Deze legt u vast met programma cOntact perSOOn 

FunctieS (zie bladzijde 94); 

• Wijs in dit zoekvenster de functie of afdeling aan die op deze contactpersoon 

van toepassing is en klik dan op de knop Selecteren. U komt nu 

weer in de tabkaart Functies; 

• Zorg ervoor dat er per functie/afdeling één contactpersoon is met een 

vinkje in de kolom Voorkeur. Queen weet dan welke contactpersoon van 

die functie op het scherm moet worden weergegeven (bijvoorbeeld bij 

inFO OpenStaanDe pOSten). 

6.4 AfdRukMoGELIJkHEdEN 

De gegevens van uw debiteuren en crediteuren kunnen ook worden afgedrukt. 

Ga in hoofdmenu Debiteuren of creDiteuren naar aFDrukken Debiteuren/creDiteuren. 

U hebt dan de keuze uit de volgende afdrukmogelijkheden: 

• Stamgegevens, dat zijn de volledige relatiegegevens, met eventueel het 

correspondentie-adres, de contactpersonen, financiële gegevens, enz.; 

• Lijst, hierop staan de belangrijkste relatiegegevens: nummer, zoekcode, 

naam, vestigingsadres, e-mail-adres, telefoon en fax; 

• Etiketten, met de adresgegevens. 

De layout van de etiketten is vrij instelbaar. Wel zijn verschillende standaardlayouts 

meegeleverd. U kunt die gebruiken, aanpassen of zelf een nieuwe layout 

instellen. Een toelichting op het uitgebreide layout-programma van Queen 

is opgenomen op bladzijde 75 en volgende. 

6.4.1 samenvoegen met Microsoft Word-document 

Een extra afdrukmogelijkheid is de samenvoegfunctie met een Microsoft Worddocument. 

U kunt die activeren vanuit het zoekvenster/mutatievenster met de 

debiteuren of crediteuren, met de toetscombinatie Ctrl+B of met de optie 

StanDaarDbrieF in het aFDrukken-menu. Het zoekvenster met de standaardbrieven 

wordt dan geopend. 

Als u nog geen standaardbrieven hebt aangemaakt, dient u eerst de volgende 

stappen te volgen: 

• U vult in dit zoekvenster eerst de bestandslocatie voor de standaardbrieven 

in. U kunt hiervoor het beste een aparte directory gebruiken, 

omdat Queen alle documenten met de extensie .doc, .dot of .rtf in die 

directory in het zoekvenster laat zien;


• Om een standaardbrief aan te maken, klikt u op de knop Toevoegen. 

Geef de bestandsnaam en het documenttype op en sluit af met Akkoord. 

Microsoft Word wordt dan gestart en Queen maakt een Word-document 

aan met alle mogelijke NAW-velden; 

• Dat document moet u zelf met Word verder bewerken: de Queen-velden 

die u niet nodig hebt haalt u eruit, de Queen-velden die u wel gebruikt 

zet u op de juiste plaats, u voegt de brieftekst toe, enz. De standaardbrief 

is nu gereed. 

Hebt u één of meer standaardbrieven samengesteld, dan kunt u die selecteren 

met de knop Selecteren. Het programma vraagt u dan om een adres en een


contactpersoon. Vervolgens wordt de betreffende standaard brief opgevraagd 

en ingevuld, waarna u die vanuit Word kunt afdrukken. 

6.5 VERZENdEN VAN doCuMENtEN VIA E-MAIL 

Vanuit Queen kunt u automatisch e-mail berichten verzenden. Om van deze 

mogelijkheid gebruik te maken, dient u de volgende stappen te volgen: 

• Vul in programma OrganiSatie > beDrijFS gegevenS, tabkaart E-mail, de mailserver, 

poort, gebruiker en toegangs code in (als dat nog niet is gebeurd); 

• Voeg met programma DiverSen > aFDrukFOrmaten een afdrukformaat toe 

(of wijzig een bestaand 

afdrukformaat) 

voor het gewenste 

formaat en selecteer 

het vakje E-mail verzenden. 

Op de tabkaart 

E-mailgegevens 

vult u het E-mailadres 

van de ontvanger(s) 

en eventueel de andere 

velden in; 

• Bij het afdrukken van 

het betreffende document 

kiest u voor 

de knop Bestand… 

en selecteert u het 

juiste Afdrukformaat, 

waarna u de e-mailgegevens 

voor zover 

nodig kunt invullen:

6.6 oPENstAANdE PostEN 

6.6.1 Inzien / Afdrukken 


Van elke debiteur en crediteur kunt u de openstaande posten op het scherm 

opvragen (en afdrukken). Dat kan op de volgende manier: 

• Kies in hoofdmenu Debiteuren (of creDiteuren) voor programma inFO Open 

StaanDe pOSten; 

• Selecteer de debiteur (of crediteur) waarvan u de openstaande posten 

wilt inzien. In het zoekvenster kunt u aangeven of u alle debiteuren (of 

crediteuren) wilt zien (Alle), of alleen de debiteuren (of crediteuren) met 

openstaande posten (Indien OSP); 

• Klik op de knop Selecteren om de openstaande posten van die debiteur 

(of crediteur) op te vragen. U komt nu in het zoekvenster met de 

openstaande posten. Bovenaan ziet u de voornaamste gegevens van de 

debiteur (of crediteur). Daaronder staan de openstaande posten van die 

debiteur/crediteur: 

Een openstaande post kan slechts beperkt worden gemuteerd. Als de posten 

die u wilt wijzigen in een voorlopige boekingsgang staan, kunt u ze ook muteren 

via programma hoofdmenu Financieel > vOOrlOpige bOekingS gangen.


Via venstermenu aFDrukken kunt u van de openstaande posten een overzicht 

afdrukken. Bij sommige overzichten zult u de term ‘ouderdoms analyse’ tegenkomen. 

Dat is een uitsplitsing van de openstaande posten in vier kolommen 

op basis van de vervaldatum (ouderdom). U kunt zelf bepalen hoe die kolomindeling 

er uit moet zien: 

In dit voorbeeld komen in de eerste kolom de posten die 1 t/m 30 dagen vervallen 

zijn, in de tweede kolom de posten die 31 t/m 60 dagen vervallen zijn, in 

de derde kolom de posten die 61 t/m 90 dagen vervallen zijn, en in de vierde 

kolom de posten die meer dan 90 dagen vervallen zijn. Een andere indeling is 

ook mogelijk. Als u bijvoorbeeld de niet-vervallen posten in de eerste kolom 

wilt hebben, de vervallen posten in de tweede kolom en de posten die langer 

dan een maand vervallen zijn in de laatste kolom, dan stelt u de kolom-indeling 

bijvoorbeeld zo in (ervan uitgaande dat de betalings termijn veertien dagen is): 

6.6.2 Afletteren 

Als een debiteur meer facturen in één keer betaalt, kunt u de betreffende posten 

‘afletteren’ (markeren), zodat u die in één keer kunt afboeken. Het afletteren 

kan handmatig plaatsvinden of automatisch. 

Voorbeeld 

Stel dat u via de bank een betaling binnenkrijgt van € 1.091,92, die betrekking 

heeft op verschillende facturen van debiteur Ooster Fietshandel. In Queen 

boekt u deze betaling als volgt: 

• Kies in hoofdmenu Financieel voor invOeren vOOrlOpige/DeFinitieve jOurnaalpOSten 

(zie bladzijde 45). Vervolgens krijgt u het zoekvenster met de 

dagboeken op het scherm; 

• Selecteer het betreffende bankboek; 

• Vul de boekdatum, het stuknummer en de omschrijving in; 

• Selecteer bij Rekeningnummer de rekening van Ooster; 

• Vul de omschrijving van de journaalregel in; 

• Als u dan naar de volgende rubriek gaat (Fact.-/ref.nr.), wordt automatisch 

een zoekvenster geopend met daarin al de openstaande posten van 

Ooster;


• Vul bij Totaal te boeken het bedrag van € 1.091,92 in; 

• Klik op de knop Afletteren. Het programma begint nu met het automatisch 

afletteren van de openstaande posten, net zolang tot het bedrag 

van Totaal te boeken bereikt is. In dit geval zijn er twee posten ‘afgeletterd’. 

U kunt dat zien aan het vinkje in de kolom Boeken: 

• Handmatig afletteren kan dus ook, door in de kolom Boeken zelf op het 

vakje te klikken; 

• Klik op de knop Boeken om de afgeletterde posten automatisch af te 

boeken. U komt weer terug in het venster van ‘Invoeren journaalposten’ 

en zoals u ziet is voor elke post een journaalregel aangemaakt: 

• Klik op de knop Nieuw boekstuk om een nieuwe journaalpost in het 

bankboek in te voeren, of anders op de knop Sluiten. De vraag ‘Dagboek 

afsluiten?’ beantwoordt u met Ja. 

Volgorde bij automatisch afletteren 

De volgorde waarin de openstaande posten worden afgeletterd, is in eerste 

instantie op vervaldatum, maar u kunt die veranderen in factuurdatum of fac-


tuurnummer. Als u dat wilt, kiest u in hoofdmenu Debiteuren voor inFO Open 

StaanDe pOSten Debiteuren. Klik op de knop Vaste geg. osp. en daarna op de 

tab Aflettermethode. U kunt nu de afletter-instellingen aanpassen. Raadpleeg 

zonodig het helpscherm. 

Tijdens het invoeren van boekingen kunt u de gekozen aflettervolgorde tijdelijk 

wijzigen. Als u het venster met de openstaande posten voor u hebt, kiest u 

in venstermenu muteren voor aFletteren in vOlgOrDe van of voor aFletteren cre 

DitnOta’S, waar u de aflettervolgorde kunt aanpassen. Deze aanpassing geldt 

alleen voor deze ene keer!

Hoofdstuk 7 BIJLAGEN 

7.1 GEBRuIksoVEREENkoMst QuEEN 

Bijlagen pagina 105 

• Deze overeenkomst komt tot stand tussen Quadrant Software BV, Eglantierbaan 

95 te 2908 LV Capelle a/d IJssel, hierna te noemen ‘Quadrant’, 

en de gebruiker van de ‘Queen’-programmatuur, zodra de gebruiker bij 

het installeren van de Queen-programmatuur heeft aangegeven akkoord 

te gaan met de voorwaarden van deze overeenkomst. 

• Deze overeenkomst wordt tussen genoemde partijen aangegaan voor 

een periode van twaalf maanden en wordt door Quadrant jaarlijks stilzwijgend 

met twaalf maanden verlengd tenzij Quadrant en/of de gebruiker 

deze overeenkomst schriftelijk opzegt uiterlijk twee maanden voor het 

verstrijken van de eerstvolgende prolongatiedatum. 

• Uitsluitend de bepalingen, bedingen en voorwaarden van deze overeenkomst 

zijn van toepassing op het aan de gebruiker te verlenen gebruiksrecht 

terzake ‘Queen’-programmatuur, tezamen met de Algemene 

Voorwaarden van Quadrant, waarmee de gebruiker bekend is en akkoord 

is. De actuele voorwaarden zijn in te zien via de website van Quadrant. 

• De prijs die de gebruiker voor het gebruik van de ‘Queen’-programmatuur 

en voor het recht op service en support zoals hieronder omschreven 

verschuldigd is, bestaat ofwel uit een eenmalig bedrag plus een jaarlijks 

bedrag, ofwel uit een maandelijks “all-in”-bedrag. 

• De aan gebruiker ter beschikking gestelde ‘Queen’-programmatuur is 

uitsluitend standaard-programmatuur. Van maatwerk zal slechts sprake zijn 

indien zulks blijkt uit een separate maatwerk-overeenkomst. Maatwerkprogrammatuur 

maakt op geen enkele wijze deel uit van deze overeenkomst. 

• Alle ‘Queen’-programmatuur is en blijft eigendom van Quadrant, althans 

behoren de auteursrechten daarop uitsluitend toe aan Quadrant, zodat 

Quadrant gerechtigd is daarover te beschikken. De merknaam ‘Queen’ 

is door en ten behoeve van Quadrant merkrechtelijk beschermd voor 

de Benelux en de landen van de EU. De auteursrechten op alle bij deze 

programmatuur behorende documentatie behoren uitsluitend toe aan 

Quadrant. 

• Quadrant stelt gebruiker tegen betaling van de daartoe verschuldigde 

prijs ter beschikking de ‘Queen’-programmatuur en verleent hem het 

hierna in punt 8 omschreven beperkte recht van gebruik daarvan. 

• Het beperkte recht van gebruik betreft uitsluitend de verstrekte ‘Queen’programmatuur. 

Dit gebruiksrecht is niet-exclusief en mag door de

pagina 106 Bijlagen 

gebruiker niet worden overgedragen of afgestaan aan een derde, en is 

beperkt tot uitsluitend het voor eigen gebruik, d.w.z. voor het voeren van 

de eigen administratie of administraties van derden aanwenden van die 

programmatuur. Elk ander gebruik is derhalve niet toegestaan. Deze overeenkomst 

houdt geen overdracht in van auteurs-, octrooi-, eigendoms- 

en/of merkrecht op de programmatuur. 

• Het vervaardigen van kopieën van dit programma is op geen enkele wijze 

toegestaan. 

• Quadrant garandeert gedurende de looptijd van deze overeenkomst de 

goede werking van de ‘Queen’-programmatuur in overeenstemming met 

de door Quadrant vastgestelde specificaties, eigenschappen en functies. 

Deze garantie duurt tot aan het verschijnen van de eerstvolgende nieuwe 

versie/update van de aan de gebruiker ter beschikking gestelde ‘Queen’programmatuur, 

doch maximaal twaalf maanden. De garantie houdt in, 

dat storende fouten en gebreken in die ‘Queen’-programmatuur, welke 

zich binnen de garantieperiode voordoen en aan Quadrant schriftelijk 

binnen veertien dagen na constatering daarvan zijn medegedeeld, zo 

spoedig mogelijk door Quadrant zonder kosten voor de gebruiker zullen 

worden opgespoord en hersteld, waartoe de gebruiker Quadrant op het 

kantoor van Quadrant tijdig in staat dient te stellen. 

• Quadrant draagt gedurende de looptijd van deze overeenkomst zorg 

voor ondersteuning jegens de klant bij het gebruik van de ‘Queen’programmatuur 

overeenkomstig de navolgende bepalingen, bedingen 

en/of voorwaarden. Deze ondersteuning betreft uitsluitend de volgende 

onderdelen: 

• Telefonische ondersteuning, d.w.z. het telefonisch beantwoorden 

van vragen en/of oplossen van problemen van de klant ter zake de 

functionele werking van de programmatuur, zulks uitsluitend op 

maandag t/m donderdag van 8:30 tot 17:00 uur en op vrijdag van 

8:30 tot 16:00 uur, behoudens algemeen erkende feestdagen en overige 

dagen en tijden waarop Quadrant gesloten is. Deze telefonische 

support wordt verleend aan een enkele contactpersoon van de klant 

en is beperkt tot een maximum van 15 minuten per dag en vijf keer 

per maand. Er wordt uitsluitend support verleend voor een leverbare 

release en/of voor de daaraan direct voorafgaande release van de 

programmatuur. 

• Het uitsluitend gedurende de looptijd van de overeenkomst gratis ter 

beschikking stellen van nieuwe releases c.q. updates van de programmatuur 

via de website van Quadrant. Met het beëindigen van de 

overeenkomst eindigt voor Quadrant de plicht tot c.q. voor de klant


het recht op het (alsnog) uitleveren van tijdens deze overeenkomst 

uitgekomen nieuwe releases c.q. updates van de programmatuur. 

• Quadrant is niet verplicht om alle functionele mogelijkheden van de bestaande 

programmatuur over te nemen in een nieuwe release. 

• Voorts is de klant gerechtigd om bij prijsverhoging en/of wijziging van 

deze voorwaarden, binnen één kalendermaand na datum aankondiging 

daarvan in het KingMagazine of anderszins, per aangetekende brief aan 

Quadrant mede te delen dat de overeenkomst niet wordt verlengd. Tussentijdse 

beëindiging van de overeenkomst door opzegging is uitgesloten. 

• Bij niet-tijdige betaling wordt de klant aan Quadrant over het gehele bedrag 

van de factuur, inclusief BTW, een rente verschuldigd van 1 procent 

per maand of gedeelte van een maand. Bij niet-tijdige betaling door de 

klant aan Quadrant is Quadrant gerechtigd verdere uitvoering van deze 

overeenkomst jegens de klant na sommatie en ingebrekestelling op te 

schorten, zulks zonder enige aansprakelijkheid voor Quadrant en onverminderd 

Quadrants verdere rechten op schadevergoeding. 

• Quadrant is gerechtigd alle rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit 

deze overeenkomst, over te dragen aan derden. De klant is daartoe niet 

gerechtigd. 

• Met het beëindigen van de overeenkomst vervalt het gebruiksrecht van 

de gebruiker op de ‘Queen’-programmatuur en heeft gebruiker uitsluitend 

nog het recht om gegevens in de ‘Queen’-administratie in te zien 

en/of af te drukken. Tevens vervalt dan het recht op support en service 

zoals hierboven omschreven.


7.2 INdEX 

A 

Aangifte OB 38, 56 

Aanheftekst 93, 97 

Aanmelden 10 

Administratie 

Beveiliging 30 

Converteren 33 

Toevoegen 33 

Afdrukken 24, 98 

Afdrukformaat 38 

Afdrukinstelling 24 

Afletteren 102 

Audit-file 60 

Automatische tegenboeking 44 

B 

Backup 28 

Balans 9 

Afdrukken 55 

Info balans 55 

Bankafschrift boeken 51 

Bankafschrift inlezen 62 

Bankrekening 37, 61 

Bedrijfsgegevens 37 

Beginbalans 

Invoeren 42 

Bestand 31 

Betaling 87 

Betalingsconditie 38 

Beveiliging 29 

Bladeren 19, 20 

Boekhouden 43 

Voorbeelden 47 

Boekingsgang 9, 53 

Jaarafsluiting 67 

Boekjaar 35 

Afsluiten 65 

BTW boeken 49, 56 

BTW-boeking 44 

BTW-code 37, 56 

C 

Contactpersoon 

Contactpersoonfunctie 94 

Invoeren 97 

Contante verkopen 87 

Crediteur 39 

Invoeren 95 

Vaste gegevens 39 

Creditnota 

Boeken 52 

d 

Dagboek 9, 47 

dagboekmutaties 9 

Dagboekmutaties 54 

Defaults 43 

Invoeren 40 

Tegenrekening 41 

Datum 21 

Debiteur 39 

Invoeren 95 


definitieve 9 

E 

E-mail 38, 100 

Exporteren 31 

f 

Factureren 89, 90 

Direct 89 

Facturering 

Vaste gegevens 72

Filters 16 

G 

Grootboek 9 

Grootboekmutaties 55 

Grootboekrekening 40 

H 

Help 26 

Hoofdmenu 11 

Aanpassen 12 

Werkbalken 14 

I 

Inkoopfactuur boeken 47 

Installeren 

King 5 

J 

Jaarafsluiting 65 

Journaal 54 

Journaalpost 9 

Corrigeren 53 

Gegevens 46 

Invoeren 43, 45 

Journaalregel 46 

k 

Kasmutatie boeken 50 

King 

afsluiten 11 

Database 28 

starten 10 

Systeemeisen 5 

Venster 14 

Knop 

Info-knop 21 

Korting 75 

Kredietlimiet 39 

L 

Layout instellen 75 

Levering 


Leveringsconditie 38 

Licentiegegevens 5 

M 

Meldingen 22 

N 

NAW-bestand 94 

o 

Opbrengstgroep 72 

Openstaande posten 101 

Order 

Invoeren 86 

Status 87 

Wijzigen 87 

Orderinvoer 


P 

Paragraaf 

Debiteuren/Crediteuren 35 

Verkoop 71 

Periode-indeling 35 

Prijsafspraak 75 

R 

Rekening 40 

Hulprekening 49 

Rekeningschema 40 

Rekenmachine 21 

Relatie 

Invoeren 95 

Relatiebeheer 69, 100 

Bijlagen pagina 109


s 

Samenvoegen 98 

Sneltoetsen 19, 22 

Standaardbrief 98 

Systeembeheer 28 

t 

Tarief 

Invoeren 74 


Tegenboeken 44 

Tekstblok 75 

Telebankieren 61 

Toegangscode 29 

V 

Valuta 

Basisvaluta 34 

Vastpinnen 20 

Venster 14 

Filters 16 

Menu 14 

Mutatievenster 20 

Sluiten 15 

Vastpinnen 20 

Zoekvenster 15 

Verkoopfactuur boeken 49 

Voorbeeldboekingen 47 

voorlopige 9 

Z 

Zoeken 16, 21

7.3 INHoudsoPGAVE 


Hoofdstuk 1 Installatie Queen 5 

1.1 Systeemeisen 5 

1.2 Queen installeren 5 

1.3 Invoeren licentiegegevens 5 

Hoofdstuk 2 Werken met Queen 9 

2.1 Belangrijke begrippen 9 

2.2 Starten van Queen 10 

2.3 Hoofdmenu 11 

2.4 Vensters 14 

2.5 Afdrukken 24 

2.6 Helpsysteem 26 

2.7 Systeembeheer 28 

2.8 Gegevens exporteren 31 

Hoofdstuk 3 Nieuwe administratie opzetten 33 

3.1 Administratie converteren 33 

3.2 Aanmaken nieuwe administratie 33 

3.3 Invoeren stamgegevens 37 

3.4 Invoeren beginbalans 42 

Hoofdstuk 4 Boekhouden 43 

4.1 Invoeren journaalposten 43 

4.2 Financiële overzichten 54 

4.3 Aangifte Omzetbelasting 56 

4.4 Audit-file 60 

4.5 Telebankieren 61 

4.6 Afsluiten boekjaar 65 

Hoofdstuk 5 Verkopen 71 

5.1 Wat u vooraf moet vastleggen 71


5.2 Instellen layouts 75 

5.3 Invoeren orders 86 

5.4 Facturering 89 

Hoofdstuk 6 Relatiebeheer 93 

6.1 Wat u vooraf moet vastleggen 93 

6.2 Invoeren van debiteuren/crediteuren 95 

6.3 Contactpersonen 97 

6.4 Afdrukmogelijkheden 98 

6.5 Verzenden van documenten via e-mail 100 

6.6 Openstaande posten 101 

Hoofdstuk 7 Bijlagen 105 

7.1 Gebruiksovereenkomst Queen 105 

7.2 Index 108

Handleiding Queen 5.48 - Quadrant

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?