Programmabegroting_2011_tbv_Raad - gemeente Wijk bij Duurstede

Programmabegroting 2011 & Meerjarenbegroting 2012-2014
Behoedzaam vooruit

Leeswijzer
De programmabegroting volgt de regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording
(BBV). Hierin is een aantal verplichte onderwerpen opgenomen dat in de begroting terug
moet komen. In deze leeswijzer geven we kort aan wat u waar in het document kunt terug
vinden.
Aanbiedingsbrief
In de aanbiedingsbrief geven wij een samenvatting van de belangrijkste punten uit de
begroting, zowel cijfermatig als beleidsmatig. Hierin vindt u de wijzigingen die zijn verwerkt
ten opzichte van de kadernota. Tevens vindt u hier de dekkings- en ombuigingsvoorstellen om
de begroting voor 2011 sluitend te krijgen en de zoekrichtingen voor 2012 en verder.
De programma’s (programmaplan)
De programmateksten geven een beeld van het te voeren beleid. Hierin geven wij een
overzicht van de stand van zaken en de onderwerpen waaraan wij werken. Per programma
zijn concrete doelen gesteld. Aan het einde van elk programma vindt u een overzicht van de
budgetten van dat programma op productniveau en worden de programmabudgetten
financieel technisch toegelicht. De raad stelt de budgetten programmaniveau vast.
Paragrafen
In de paragrafen gaan wij dieper in op de onderwerpen, die niet direct in de programma’s
terug zijn te vinden. Wij geven hierbij een beeld van het gevoerde beleid op de volgende
onderwerpen: risicobeheersing (weerstandsvermogen), groot onderhoud (kapitaalgoederen),
bedrijfsvoering, verbonden partijen (met name gemeenschappelijke regelingen), grondbeleid,
beheer van geldstromen (treasury) en lokale heffingen. Waar mogelijk en noodzakelijk
onderbouwen we dit met financiële gegevens.
Bijlagen
In de bijlagen is een aantal overzichten opgenomen als ondersteuning bij het lezen van de
begroting.
3

Inhoud
DEEL 1: PROGRAMMAPLAN
1.1 Aanbiedingsbrief 8
1.2 De programma’s
Programma 1 Anders Besturen 20
Programma 2 Werken en Mobiliteit 27
Programma 3 Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling 36
Programma 4 Samenleven 48
Programma 5 Financiën en Bedrijfsvoering 68
DEEL 2: PARAGRAFEN
2.1 Inleiding 76
2.2 Weerstandsvermogen 77
2.3 Onderhoud kapitaalgoederen 84
2.4 Bedrijfsvoering 93
2.5 Verbonden partijen 97
2.6 Grondbeleid 101
2.7 Treasury c.q. financiering 107
2.8 Overzicht lokale heffingen 113
DEEL 3: BIJLAGEN
3.1 Kostenverdeelstaat 118
3.2 Overzicht lasten en baten 121
3.3 Budgetlasten vervangende investeringen 122
3.4 Reserves en voorzieningen 126
3.5 Staat van geldleningen 128
3.6 Staat van personele sterkte en personeelslasten 130
3.7 Kerngegevens 131
5

DEEL 1
PROGRAMMAPLAN
7

1.1 Aanbiedingsbrief
Geachte leden van de gemeenteraad,
Hierbij bieden wij u de begroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2014 van de gemeente
Wijk bij Duurstede aan. Dit is de eerste begroting van deze raads- en collegeperiode. Daarbij
is sprake van een forse financiële ‘tegenwind’. We constateren dan ook dat het beeld voor de
komende jaren ronduit slecht is.
Ondanks dit beeld spant het college zich in om duurzame kansen te creëren voor de verdere
ontwikkeling van de Wijkse gemeenschap. Sleutelwoorden zijn een sober en doelmatig
beleid, de lasten rechtvaardig verdelen en zo dicht mogelijk bij de burger staan. Dat staat
centraal in de bestuursstijl die het college van burgemeester en wethouders kiest voor deze
bestuursperiode. Het college wil door een open manier van besturen dichtbij de bevolking
staan en vindt dat inwoners dichter bij hun wijk en buurt moeten komen te staan. Het
bezielend verband binnen onze gemeente wordt volgens het college van burgemeester en
wethouders niet van bovenaf opgelegd, maar komt tot stand dankzij vrijwillige relaties tussen
betrokken inwoners.
De stijl van besturen moet de komende periode nog meer dan voorheen aansluiten op de
mogelijkheden en beperkingen die er door de verwachte bezuinigingen zijn. Dat betekent
twee dingen. Ten eerste dat de dialoog met de samenleving over hoe zij verantwoordelijkheid
kan nemen belangrijk is. Ten tweede verdient het managen van verwachtingen over wat de
gemeente kan en wil doen voor inwoners aandacht.
In de kadernota 2011 is rekening gehouden met een bezuiniging vanuit het rijk op de
algemene uitkering van € 500.000 in 2012 oplopend tot € 1.500.000 in 2014 (scenario 1). In
deze begroting hebben wij de ontwikkeling opgenomen vanuit de junicirculaire 2010. We
hebben dus voor de komende jaren nog geen rekening gehouden met aanvullende
kortingen vanuit het Rijk op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en op
doeluitkeringen. Helaas zal dat ook met de septembercirculaire nog niet bekend zijn
vanwege het ontbreken van een nieuw kabinet. Wel is duidelijk dat er vanuit het Rijk meer
beperking opgelegd zal worden op de vrije besteding (algemene uitkering) door meer
doeluitkeringen te verstrekken. Het Rijk bepaalt daarmee voor welke onderwerpen het geld
uitgegeven mag worden.
Voor 2011 presenteren wij een sluitende begroting. De begroting 2011 is niet zonder slag of
stoot sluitend gemaakt. Alle mogelijkheden zijn verkend op maatschappelijke impact en
haalbaarheid, en waar dat kon benut om de begroting in balans te brengen. Wij stellen in deze
begroting € 5 ton aan ombuigingen voor. Wel is de OZB met 1,5% voor inflatie verhoogd;
daarnaast is nog een éénmalige verhoging van 3% verwerkt. Het feit dat nu alle lucht uit de
begroting is geperst, maakt dat er geen buffer meer is om eventuele tegenvallers op te vangen.
Dit geldt ook in beginsel voor de jaren na 2011. Om toch enige reserve te hebben ter
voorkoming van aantasting van de algemene reserve vrij aanwendbaar, vindt het college, ook
uit oogpunt van behoedzaam financieel beleid, de beperkte OZB verhoging onontkoombaar.
Daarentegen is de afvalstoffenheffing flink gedaald. Het wettelijk uitgangspunt (Wet
Milieubeheer) bij de bepaling van het tarief voor afvalstoffenheffing is dat dit kostendekkend
moet zijn. Omdat de kosten voor de Afval Verwijdering Utrecht (AVU) aanzienlijk zijn
gedaald zou handhaving van het tarief van het vorige begrotingsjaar in 2011 resulteren in een
overschot. Ten opzichte van het vorige begrotingsjaar (2010) daalt het tarief per huishouden
8

met € 57 naar € 207. Hiermee is de afvalstoffenheffing kostendekkend. De komende jaren zijn
echter ook vervangingsinvesteringen nodig, onder andere voor de minicontainers en de
milieustraat. Die vervangingsinvesteringen kunnen worden uitgesteld tot 2012. In verband
met dit uitstel is het tarief voor afvalstoffenheffing in 2011 éénmalig lager dan in de jaren
daaropvolgend (zie ook paragraaf Lokale heffingen).
In onderstaande tabel staan de totale lokale woonlasten gespecificeerd. In totaliteit zijn wij
erin geslaagd om de woonlasten te laten dalen en daarmee onder het provinciaal gemiddelde
(2010) te blijven.
Belasting/heffing 2010 in € 2011 in €
9
Wijziging
t.o.v. 2010
In € In %
Gemiddelde
Provincie
2010* In €
OZB eigenaar
245 256 11 4,5 247
Afvalstoffenheffing 264 207 - 57 - 21,6 269
Rioolrechten
187 199 12 6,4 161
Lokale woonlasten 696 662 - 34 - 4,9 677
In de ogen van het college zijn de financiële mogelijkheden om binnen de begroting te
schuiven bereikt en is het noodzaak om meer fundamentele keuzes te maken. Daartoe zal
het gemeentebestuur van Wijk bij Duurstede in overleg gaan met de Wijkse samenleving.
Naar aanleiding van het overleg zullen, mogelijk ook pijnlijke, keuzes gemaakt moeten
worden.. De basis voor deze keuzes wordt gelegd in het overleg tussen inwoners,
maatschappelijke organisaties, ondernemers en de gemeente. Dit najaar start het
gemeentebestuur met activiteiten om het gesprek met de Wijkse samenleving aan te gaan.
Het college neemt zijn verantwoordelijkheid bij het maken van de te nemen moeilijke
besluiten en staat tegelijk open voor hetgeen aan signalen vanuit de samenleving komt.
Tegelijk verwacht het college dat de inwoners meer verantwoordelijkheid nemen voor hun
eigen wijk en buurt.
Een gezonde samenleving komt tot stand dankzij vrijwillige relaties tussen betrokken
inwoners en kan niet van bovenaf worden opgelegd. De samenwerking tussen inwoners,
maatschappelijke organisaties, ondernemers en de gemeente moet de komende periode helpen
om de gevolgen van de financiële crisis het hoofd te bieden en tegelijk de kansen die zich
voordoen te verzilveren.
Definitieve keuzes zullen gemaakt moeten worden in de voorbereiding op de Kadernota 2012
en de begroting 2012, omdat dan naar verwachting ook duidelijk is wat er gebeurt met de
uitkeringen uit het Gemeentefonds, evenals met de middelen uit de Wmo en de WWB. Voor
dit moment hebben wij het meerjarenperspectief sluitend gemaakt door het formuleren van
taakstellende bedragen. Daarmee volgen wij in verband met de kredietcrisis het verruimde
financieel toezichtkader van de provincie Utrecht.
Beleidsinhoudelijk
In deze begroting presenteren we geen voorstellen voor nieuw beleid. Er is invulling gegeven
aan enkele onvermijdelijke en onontkoombare uitgaven (bladzijde 10 kadernota). Daarnaast
kiest het college voor het investeren in de Volkshuisvesting, voor het afronden van de
verbetering van onze sportaccommodaties (Mariënhoeve en Langbroek),

onderwijshuisvesting, zorgvoorzieningen (Cothen, Ewoud en Elisabeth gasthuis, Droomhuis)
en het economisch actieprogramma. Deze onderwerpen blijven daarom hoog op de
gemeentelijke agenda staan.
Overigens zal tegen de achtergrond van het financieel meerjarenperspectief verder nieuw
beleid in hoofdzaak bestaan uit het beantwoorden van de vraag wat voor gemeente wij willen
zijn. Daaraan gekoppeld de vraag hoe de relatie tussen de inwoners van onze gemeente en de
gemeente zal worden ingevuld.
Het college kiest ervoor om waar mogelijk samen te werken met andere gemeenten. Dit om
de kwetsbaarheid die inherent is aan de omvang (in fte’s) van de eigen organisatie te
verminderen, alsmede om de toenemende complexiteit van de uit te voeren taken het hoofd te
kunnen bieden. De vorig jaar geplande ombuigingen op personeel (€ 250.000 inclusief
digitaal werken) en inhuur externe adviseurs (€ 100.000) zijn gerealiseerd in 2010 en
verwerkt in deze begroting.
Daarnaast verwachten wij dat informatie- en communicatietechnologie de gemeente helpt om
werkprocessen efficiënter in te richten. Extern heeft digitaal werken meerwaarde door meer
digitale diensten voor inwoners, welke diensten ook buiten kantooruren beschikbaar zijn.
Het voorkomt tevens dat burgers herhaaldelijk moet worden gevraagd om informatie die toch
al beschikbaar is in de systemen van de gemeente. Kortom, verbetering van de
dienstverlening.
Het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie zal in een beperkte variant voortgezet
worden. We willen voor de Stadshaven inzichtelijk maken welke functies er komen. Hiervoor
zal een exploitatie- en beheerplan worden opgesteld en moet het bestemmingsplan worden
aangepast. De uitkomsten van de haalbaarheidsstudie Visie Rivierfront betrekken we bij ons
keuze voor het vervolg.
De geplande uitvoering van het Economisch Actie Programma gaat door. De beschikbaarheid
van bedrijfskavels willen we intensiever promoten, mede in samenwerking met omliggende
gemeenten.
We kiezen ervoor het uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie te realiseren en geven
uitvoering aan het Strategisch Woningbouwprogramma. De actualisatie van de
bestemmingsplannen wordt voortgezet. De voorbereiding voor een nieuw bestemmingsplan
Buitengebied gaat van start. Voor de afronding van het gemeentelijk monumentenbeleid in
2011 en 2012 wordt éénmalig geld beschikbaar gesteld. Voor de toekenning van subsidie voor
de restauratie van beeldbepalende monumenten vindt separate besluitvorming plaats. Het
structurele bedrag voor deze subsidies komt hiermee te vervallen.
De diverse uitvoeringsactiviteiten vanuit het GRP-III, afvalbeleid, waterplan, baggerplan, de
inrichting van de natuurvriendelijke oevers, en Leader worden voortgezet. Hierbij geldt wel
dat we uitgaan van de huidige budgetten
We kiezen ervoor het beleid op het gebied van veiligheid te handhaven en de samenwerking
met Bunnik te zoeken. Het Integraal Veiligheids Plan (IVP) wordt uitgevoerd. De burgers
worden actief geïnformeerd over de veiligheid in en rondom de woning en voor
cameratoezicht wordt aangehaakt bij initiatieven op het bedrijventerrein. Op het gebied van
handhaving kiezen we voor naleving van de (RO-) regels en intensiveren we de inzet op
bouw- en woningtoezicht en het gebruik van de openbare ruimte.
10

De risico’s samenhangend met de uitvoering van deze begroting zijn geactualiseerd; hiervoor
is een risicobedrag bepaald. Het bedrag aan risico’s is in vergelijking met de jaarrekening naar
beneden bijgesteld. Dit is te verklaren door het verminderen van vermelde risico’s rondom
ombuigingen en kredietcrisis. Deze risico’s zijn grotendeels in de reguliere begroting
opgenomen. Dit zet een trend door van de afgelopen jaren dat de risico’s steeds beter in beeld
zijn en beter zijn gekwantificeerd. Dit heeft direct effect op het benodigde
weerstandsvermogen en derhalve op het bedrag aan algemene reserve vrij aan (zie paragraaf
weerstandsvermogen).
Het financieel beeld
Samenvatting
Op de laatste bladzijde van deze aanbiedingsbrief wordt een totaaloverzicht gegeven van het
begrotingsresultaat 2011-2014 Hierna volgen eerst per onderdeel de toelichtingen beginnend
bij het startpunt voor de meerjarenbegroting 2011-2014. Vervolgens worden de
budgetgesprekken en de actualisatie ten opzichte van de begroting 2010 toegelicht. De keuzes
die gemaakt zijn uit de 8 posten aangedragen met de Kadernota komen daarna aan bod. Na het
bovenstaande bedraagt het te dekken begrotingsresultaat € 576.375 (negatief). Om de
begroting voor 2011 sluitend te maken, hebben wij een aantal dekkingsvoorstellen
geformuleerd. Tenslotte stellen wij een aantal ombuigingsvoorstellen voor en de
zoekrichtingen voor 2012-2014. Per saldo resteert er een positief begrotingsresultaat van
€ 91.564 voor 2011. De kanttekening is dat dit bedrag minimaal als buffer nodig is om
eventuele tegenvallers op te vangen die anders onontkoombaar ten laste van de algemene
reserve vrij aanwendbaar moeten worden gebracht. Dit te meer omdat alle financiële ruimte
uit de huidige begroting is gehaald.
Startpunt meerjarenbegroting 2011-2014
Tabel 1
Startpunt meerjarenbegroting 2011-2014
2011 2012 2013 2014
Startpunt meerjarenbegroting (= saldo VJN 2010) -163.000 -284.000 -314.000 -314.000
Budgetgesprekken (bezuiniging) 105.000 105.000 105.000 105.000
Actualisatie t.o.v. begroting 2010 -673.000 -1.180.000 -1.431.000 -1.867.000
Diversen technische afwijkingen 180.000 105.000 109.000 504.000
Kadernota 25.375 25.375 25.375 25.375
Te dekken begrotingsresultaat -576.375 -1.279.375 -1.556.375 -1.597.375
Startpunt meerjarenbegroting 2011-2014
In de kadernota 2011 op bladzijde 8 is het resultaat voor de jaarschijf 2011 gepresenteerd van
€ 312.674 nadelig (N). Hierin zat een bedrag van € 100.000 N algemene uitkering en
€ 50.000 N ontwikkelingen beleid. Deze bedragen zijn niet via de kadernota verwerkt maar
waren indicatief voor het financieel perspectief. Gecorrigeerd geeft dit een resultaat (vanuit de
voorjaarsnota 2010) van € 163.000 N als startpunt voor de meerjaren begroting 2011 – 2014.
Budgetgesprekken
In juni zijn de gesprekken met de ambtelijke budgethouders gevoerd; de zogenaamde
budgetgesprekken. In deze gesprekken is gekeken naar de budgetten van de afgelopen 3 jaren
en de werkelijke realisatie en zijn de afwijkingen geanalyseerd. Hierdoor zijn meerdere
11

esultaten bereikt; het budgethouderschap is verstevigd en de “lucht” is uit de begroting
gehaald. De bezuiniging die hierdoor ingeboekt kan worden, bedraagt € 105.000. Dit is ook
cijfermatig verwerkt.
Actualisatie ten opzichte van de begroting 2010
Tabel 2
Actuele aanpassingen
Omschrijving 2011 2012 2013 2014 Inhoudelijke omschrijving
Burgemeester en wethouders U -136 -134 -134 -79 Wachtgeld wethouders
Regionale samenwerking brandweer U -91 -108 -108 -108 Administratieve correctie (VRU)
Overige aangelegenheden brandweer U -25 -25 -25 -25 Brandkranen
Revius U 260 -70 0 0 Stelpost kapitaallasten
Gymlokaal De Nieuwe Kamp (Rijnweide) U -10 -10 -10 -10 Gasverbruik
Uitvoering bijstandverlening (RSD)/apparaatskosten U -54 -54 -54 -54 Verhoging bijdrage
Gebundelde uitkering (I-deel/IOAZ/IOAW) U -238 -238 -238 -238 Saldo gevolgen lagere Rijksuitkering
Bijzondere bijstand/Minima- en armoedebeleid U 11 11 11 11 Maatschappelijke ontwikkelingen
Stelposten (algemene baten en lasten) U 53 113 63 -19 Vervangingsinvesteringen
Stelposten (algemene baten en lasten) U -15 0 0 0 Bezuinigingen verbonden partijen/instellingen
Stadhuis elektriciteit U -18 -18 -18 -18 Verhoging electriciteitskn
Subtotaal lasten -263 -533 -513 -540
Exploitatie 't Veldhuis I -52 -52 -52 -52 Per abuis dubbel in de begroting
Exploitatie Kromme Stelakker 8 I 12 0 0 0 Eenmalig aanpassing huur
Sporthal De Horden I -23 -90 -90 -90 Aanpassing raming VJN
Onderhoud openbaar groen beheer binnen I -36 -36 -36 -36 Geen actief beleid verkoop
Evenementen I -19 -19 -19 -19 Nieuwe opzet kermis
Huisvuilinzameling I -133 -133 -133 -133 (BTW effect) lagere bijdrage aan de avu
BWT, leges vergunningen I 80 80 80 80 Reëel maken bouwleges
Grondexploitaties, voorbereiding I -100 -100 -100 -100 Bijdrage provincie aframen
Ontvangen dividenden I 28 28 28 28 Dividend
Saldo Financieringsfunctie I -85 -6 -83 -185 Rentelasten
Algemene uitkering Gemeentefonds I -24 -261 -455 -762 Verlaging gemeentefonds
Uitkering WMO I -58 -58 -58 -58 Verlaging rijksbijdrage
Subtotaal baten -410 -647 -918 -1.327
Saldo -673 -1.180 -1.431 -1.867
U = uitgaven; - = meer uitgaven
I = inkomsten; - = minder inkomsten
In deze begroting hebben wij een aantal actuele aanpassingen gedaan ten opzichte van de
begroting 2010. In totaal bedraagt het effect van zowel lagere inkomsten, als hogere uitgaven
dan eerder was begroot € 673.000 nadelig. De grote aanpassingen staan in bovenstaande tabel
weergegeven .
Op de betreffende programma’s worden de nadere toelichtingen gegeven. Wel lichten we hier
een aantal onderwerpen eruit.
De ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is een belangrijke factor
voor het slechte meerjaren beeld. Het nadeel loopt op van € 24.000 tot ruim € 750.000 in
2014. In deze begroting hebben wij daarbij, zoals eerder gezegd, de ontwikkeling opgenomen
vanuit de junicirculaire 2010. We hebben dus voor de komende jaren nog geen rekening
gehouden met de daadwerkelijke aanvullende kortingen vanuit het Rijk op de algemene
en doeluitkeringen.
Daarnaast wordt de verslechtering van het beeld ten opzichte van de voorjaarsnota vooral
veroorzaakt door de nieuwe raming vanuit het Rijk voor de bijstandsbudgetten wat een fors
nadeel voor de gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst betekent.
Tevens is de Wmo uitkering fors verlaagd met € 58.000 per jaar.
12

Het niet kunnen opnemen van tussentijdse winstneming vanuit de grondexploitaties in de
begroting levert een nadeel op van € 100.000. Op basis van de grondnota en de risico’s bij de
grondexploitaties is besloten om vooral op zekerheid in te spelen en dus vooralsnog geen
tussentijdse winstnemingen te doen.
Bij de personele lasten zit een nadeel vanwege extra wachtgelden wethouders. Een meevaller
is de raming voor de opbrengsten vanuit de bouwleges; deze hebben we met € 80.000 kunnen
verhogen.
Diverse technische afwijkingen
De diverse technische afwijkingen bestaan uit verschillende kleine bedragen. Het hogere
bedrag in 2014 wordt met name verklaard door vrijval van kapitaallasten.
Kadernota
In de kadernota is een bedrag van € 50.000 opgenomen voor nieuw beleid/onvermijdelijke
uitgaven (bladzijde 10). Het college heeft hierin een keuze gemaakt welke is verwerkt in deze
begroting. Het betreft het aanpassen van de toegang van de liftmachinekamers zodat deze aan
de wettelijke eisen voldoet en het aanpassen van de brandmeldinstallatie. Hiervoor is
structureel € 25.000 benodigd (kapitaallasten). De kosten voor de parkeergarage zijn
incidenteel en worden uit de betreffende voorziening betaald. De voorstellen Piet de Springer
school, klimaatinstallatie, uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingen en
eigenaarlasten bibliotheek zijn niet gehonoreerd. De dekking voor het tekort voor de Piet de
Springer school wordt wanneer nodig in de begroting 2012 meegenomen (tekort vanaf 2013).
Vooralsnog gaan we er echter vanuit dat eventuele meerkosten gedekt kunnen worden uit
opbrengsten van het woningbouwprogramma in Oranjehof (overeenkomst met Volksbelang).
Vanwege de hoogte van de investering voor de klimaatinstallatie in het stadskantoor is
besloten om dit vooralsnog niet te doen. Het uitvoeringsprogramma
Landschapsontwikkelingen (LOP) is gewenst, maar het betreft geen onvermijdelijke uitgave.
De eigenaarlasten bibliotheek waren ten onrechte aangeleverd met de kadernota.
Dekkingsvoorstellen
Tabel 3
2011 2012 2013 2014
Dekkingsvoorstellen:
OZB inflatie 1,5% (jaarlijks) 44.039 88.739 134.771 182.823
OZB verhoging 3% 88.000 88.000 88.000 88.000
OZB areaaluitbreiding 20.000 20.000 20.000 20.000
Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 40.000 40.000 40.000 40.000
Dekkingsvoorstellen 192.039 236.739 282.771 330.823
Als dekkingsvoorstellen hebben wij voor de OZB een inflatiecorrectie opgenomen van 1,5%
(inflatie) en een éénmalige verhoging van 3%. Door oplevering van woningen is voor
areaaluitbreiding € 20.000 opgenomen.
Daarnaast hebben wij een voordeel verwerkt door de kosten van kwijtschelding ten laste te
brengen van de afvalstoffenheffing. In totaal leveren deze dekkingsvoorstellen voor 2011 een
bedrag van ruim € 190.000 op.
13

Ombuigingen
Tabel 4
Ombuigingen
Progr.
2011 2012 2013 2014
Ombuigingen:
Communicatie 28.000 28.000 28.000 28.000 1
Toeristenbelasting 10.000 10.000 10.000 10.000 2
Toeristisch beleid 10.000 10.000 10.000 10.000 2
Verkoop gemeentegrond 15.000 15.000 15.000 15.000 2
Milieubudget 5.000 5.000 5.000 5.000 3
Wijkgericht werken 35.000 35.000 35.000 35.000 3
Overige monumenten 24.000 24.000 44.000 44.000 3
Wmo 70.000 70.000 70.000 70.000 4
Leerlingenvervoer 46.500 73.000 73.000 73.000 4
Bibliotheken 10.000 10.000 10.000 10.000 4
Museum 30.000 30.000 30.000 30.000 4
Sport 18.000 18.000 18.000 18.000 4
Kinderopvang 13.000 13.000 13.000 13.000 4
Rampenbestrijding 10.000 10.000 10.000 10.000 4
Elektriciteit gemeentehuis 17.900 17.900 17.900 17.900 5
Werving en selectiebudget
Kostendekkend maken:
25.000 25.000 25.000 25.000 5
Markten 30.000 30.000 30.000 30.000 2
Veer (verhoging tarief € 0,10) 40.000 40.000 40.000 40.000 2
Opzet kermis 18.500 18.500 18.500 18.500 4
Begraafrechten 20.000 20.000 20.000 20.000 4
Totaal ombuigingen 475.900 502.400 522.400 522.400
Het voorstel bij het sluitend maken van de begroting 2011 en het afdekken van de voorziene
tekorten bij het meerjarenprogramma 2012 tot en met 2014 bestaat uit 2 onderdelen:
- concrete ombuigingsmaatregelen van € 4,8 ton oplopend tot ruim € 5 ton waarmee we
de begroting reëel sluitend maken voor 2011;
- het formuleren van taakstellende bedragen voor 2012 -2014 als zoekrichting voor het
maatschappelijk debat.
Hieronder volgt een toelichting op de ombuigingsvoorstellen.
Programma 1
Communicatie
Wij achten het reëel om € 28.000 om te buigen op het budget van communicatie door meer
gebruik te maken van digitale media, inkoopvoordeel bij aanbesteding van drukwerk, minder
nieuwsbrieven en gemeentelijke informatiepagina’s en adverteren door derden in
nieuwsbrieven mogelijk maken.
14

Programma 2
Toeristenbelasting
De gemeente blijft samen met gemeenten in de regio, de provincie Utrecht, de VVV en andere
partners investeren in het toerisme. Daartegenover staat, dat de inkomsten uit toeristisch
bezoek niet bij de gemeente terecht komen. Om daarvan iets binnen te krijgen met als
oogmerk om voorzieningen voor de Wijkse inwoners waar mogelijk en zo veel mogelijk in
stand te kunnen houden, kiest het college voor het invoeren van toeristenbelasting.
Voor het invoeren van toeristenbelasting is uitgegaan van 3 campings en 1 hotel en € 1 per
persoon per nacht. Om te voorkomen dat dit een administratieve rompslomp wordt, heeft het
de voorkeur om dit via jaarlijkse afdracht te innen.
Toeristisch beleid
Ondanks deze bezuiniging kan de gemeente blijven deelnemen aan het Toeristisch
Promotieplan en profiteren van de provinciale subsidie. Er zal echter minder ruimte zijn voor
het uitvoeren van kleine projecten in het kader van het uitvoeringsprogramma toerisme en
recreatie.
Verkoop gemeentegrond
Wij willen door middel van een actief beleid de uitgifte van gemeentelijke gronden, zijnde
geen woningbouwlocaties, stimuleren. De geraamde inkomsten hiervoor bedragen in 2011
€ 15.000.
Programma 3
Milieubudget
Op het milieubudget zien wij mogelijkheden om € 5.000 te besparen door het minder afnemen
van zogenaamde “tijdelijke uren” bij de Milieudienst. Deze uren worden voor projecten
afgenomen zoals bijvoorbeeld de “Groene voetstappen”; deze projecten kunnen wij zelf
uitvoeren omdat de benodigde kennis daarvoor in huis is. Dit betekent wel dat dit ten koste
kan gaan van de tijdsbesteding van eigen medewerkers aan reguliere activiteiten en dus dat
we keuzes moeten maken.
Wijkgericht werken
Actief ondersteunen van initiatieven voor zelfbeheer, zodat de zorg voor de leefomgeving niet
alleen een gemeentelijke maar een collectieve zorg van inwoners en gemeente is. Wijkgericht
werken is één van de sleutels om de ombuigingen daadwerkelijk vorm en inhoud te kunnen
geven. Het college kiest er daarom voor om voort te gaan met het wijkgericht werken. Wel is
nog eens kritisch gekeken naar de budgetten die de afgelopen jaren slechts ten dele werden
gebruikt en zijn deze afgeraamd.
Overige monumenten
Het gemeentelijk monumentenbeleid wordt afgemaakt. Hiervoor is ten onrechte structureel
een bedrag opgenomen in de begroting. Voor de afronding van het gemeentelijk
monumentenbeleid in 2011 en 2012 wordt éénmalig geld beschikbaar gesteld; dit bedrag
wordt gedekt uit de bestemmingsreserve monumentenbeleid. Voor de toekenning van subsidie
voor de restauratie van beeldbepalende monumenten vindt separate besluitvorming plaats; het
structurele bedrag van subsidies voor restauraties komt te vervallen.
15

Programma 4
Wmo
Vanuit het Rijk krijgen we € 58.000 minder voor de Wmo. De mogelijkheden om te
bezuinigingen op de Wmo zien wij met name in het invoeren van een eigen bijdrage voor een
scootmobiel en andere eigen bijdragen. Daarnaast zien wij mogelijkheden om te bezuinigen
op een aantal subsidies die wij verstrekken. Op termijn zullen ook de aanbestedingen
huishoudelijke hulp en regiotaxi mogelijk een besparing opleveren.
Leerlingenvervoer
Door een striktere toepassing van de Verordening Leerlingenvervoer kunnen de kosten
structureel worden verlaagd. Hierbij gaan er minder kinderen met het aangepast vervoer
(taxi/busjes) en meer met het openbaar vervoer (eventueel met begeleiding).
Bibliotheken
Door een andere invulling te geven aan het dienstenpakket kunnen we een besparing van
€ 10.000 behalen.
Museum
Voor het museum wordt een bezuiniging van € 30.000 doorgevoerd. Met het uitvoeren van
het project “Van Collectie naar Connectie”, waarvoor de gemeente eerder subsidie van de
provincie Utrecht ontving, kan het museum komen tot een andere opzet van de exploitatie.
Hierdoor verkrijgt het museum zelf meer inkomsten.
Sport
Deze bezuiniging wordt gerealiseerd door het schrappen van enkele bijzondere
sportactiviteiten en het korten op subsidies voor communicatie.
Kinderopvang
De huur per m² wordt verhoogd.
Rampenbestrijding
Het budget wordt jaarlijks aangewend voor opleidingen en voorzieningen in het kader van de
crisisbeheersing. Het betreft een structureel bedrag van € 29.000. Eerder dit jaar is dit budget
structureel afgeraamd naar € 20.000. In het kader van de bezuinigingen wordt voorgesteld om
het budget nog verder te verlagen naar € 10.000 structureel.
Programma 5
Elektriciteit gemeentehuis
Er worden maatregelen genomen om de toegenomen elektriciteitskosten weer terug te
brengen, zoals bijvoorbeeld het beperken van vergaderingen in de avond.
Werving en selectiebudget
Werving zal voornamelijk via de website gebeuren.
Kostendekkend maken
Voor het veer, de markten, de kermis en grafrechten worden maatregelen genomen om deze
kostendekkend te maken. Voor het veer is gebleken dat de geraamde inkomsten niet
gerealiseerd worden en deze zijn daarom afgeraamd in de begroting. Deze inkomsten zijn wel
16

enodigd om het veer kostendekkend te laten zijn. Daarom wordt voorgesteld om het tarief
met € 0,10 te verhogen. Voor de grafrechten geldt dat we onder het provinciaal gemiddelde
zitten en dat een tariefsverhoging realistisch lijkt.
Zoekrichtingen 2012-2014
De zoekrichtingen voor 2012 en 2014 worden dit najaar verder uitgewerkt bij de
voorbereiding op de Kadernota 2012 en de begroting 2012, omdat dan naar verwachting ook
duidelijk is wat er gebeurt met de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Voor dit
moment hebben wij voor het meerjarenperspectief taakstellende bedragen geformuleerd.
Tabel 5
Zoekrichtingen voor 2012-2014 2012 2013 2014
Projectplan ombuigingen
Bedrag zoekrichtingen -550.000 -755.000 -745.000
17

Tabel 6: Overzicht begrotingsresultaat 2011-2012 (Bedragen x € 1)
Berekening begrotingsresultaat 2011-2014
18
2011 2012 2013 2014
Startpunt meerjarenbegroting -163.000 -284.000 -314.000 -314.000
Budgetgesprekken (bezuiniging) 105.000 105.000 105.000 105.000
Actualisatie t.o.v. begroting 2010 -673.000 -1.180.000 -1.431.000 -1.867.000 Tabel 2
Diversen technische afwijkingen 180.000 105.000 109.000 504.000
Subtotaal begrotingsresultaat -551.000 -1.254.000 -1.531.000 -1.572.000
Kadernota:
Liftmachinekamers 10.875 10.875 10.875 10.875
Brandmeldinstallatie 14.500 14.500 14.500 14.500
Subtotaal kadernota 25.375 25.375 25.375 25.375
Totaal te dekken begrotingsresultaat -576.375 -1.279.375 -1.556.375 -1.597.375 Tabel 1
Dekkingsvoorstellen:
OZB inflatie 1,5% (jaarlijks) 44.039 88.739 134.771 182.823
OZB verhoging 3% 88.000 88.000 88.000 88.000
OZB areaaluitbreiding 20.000 20.000 20.000 20.000
Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 40.000 40.000 40.000 40.000
Subtotaal dekkingsvoorstellen 192.039 236.739 282.771 330.823 Tabel 3
Ombuigingen: Progr.
Communicatie 28.000 28.000 28.000 28.000 1
Toeristenbelasting 10.000 10.000 10.000 10.000 2
Toeristisch beleid 10.000 10.000 10.000 10.000 2
Verkoop gemeentegrond 15.000 15.000 15.000 15.000 2
Milieubudget 5.000 5.000 5.000 5.000 3
Wijkgericht werken 35.000 35.000 35.000 35.000 3
Overige monumenten 24.000 24.000 44.000 44.000 3
Wmo 70.000 70.000 70.000 70.000 4
Leerlingenvervoer 46.500 73.000 73.000 73.000 4
Bibliotheken 10.000 10.000 10.000 10.000 4
Museum 30.000 30.000 30.000 30.000 4
Sport 18.000 18.000 18.000 18.000 4
Kinderopvang 13.000 13.000 13.000 13.000 4
Rampenbestrijding 10.000 10.000 10.000 10.000 4
Elektriciteit gemeentehuis 17.900 17.900 17.900 17.900 5
Werving en selectiebudget 25.000 25.000 25.000 25.000 5
Kostendekkend maken:
Markten 30.000 30.000 30.000 30.000 2
Veer (verhoging tarief € 0,10) 40.000 40.000 40.000 40.000 2
Opzet kermis 18.500 18.500 18.500 18.500 4
Begraafrechten 20.000 20.000 20.000 20.000 4
Subtotaal ombuigingen 475.900 502.400 522.400 522.400 Tabel 4
Begrotingsresultaat 91.564 -540.236 -751.204 -744.152
Zoekrichtingen voor 2012-2014 2012 2013 2014
Projectplan ombuigingen 550.000 755.000 745.000 Tabel 5
Begrotingsresultaat inclusief zoekrichtingen 91.564 9.764 3.796 848

Slot
“Filosofisch over de mogelijkheden van geld is makkelijk. Als je het niet hebt, is filosoferen
over de mogelijkheden van geld de stap naar onthechting.”
Het college is ervan overtuigd dat de voorliggende begrotingsvoorstellen sober, doelmatig en
vooral rechtvaardig zijn.
19

1.2 Programma’s
Programma 1 Besturen
1.1 Wat willen wij bereiken?
Duurzame kansen creëren voor de verdere ontwikkeling van de Wijkse gemeenschap.
De gemeente ondersteunt daarbij sober, doelmatig en zo dicht mogelijk bij de burger.
Het college wil door een open manier van besturen dichtbij de bevolking staan en
vindt dat inwoners dichter bij hun wijk en buurt moeten komen te staan. Het bezielend
verband binnen onze gemeente wordt volgens het college van burgemeester en
wethouders niet van bovenaf opgelegd, maar komt tot stand dankzij vrijwillige relaties
tussen betrokken inwoners.
1.2 Waar staan wij nu?
De stijl van besturen moet de komende periode extra goed aansluiten op de
mogelijkheden en beperkingen die er door de verwachte ombuigingen financieel zijn.
Dat betekent twee dingen. Ten eerste dat de dialoog met de samenleving over hoe zij
verantwoordelijkheid kunnen nemen belangrijk is. Ten tweede verdient het managen
van verwachtingen over wat de gemeente kan en wil doen voor inwoners aandacht.
Het eerder vastgestelde beleid voor wijkgericht werken en communicatie bieden een
goede basis om hieraan de komende tijd uitvoering te geven.
1.3 Wat gaan wij doen?
1.3.1 Betrokkenheid van inwoners
Wijkgericht werken
In de vorige periode is een Visie op Wijkgericht Werken vastgesteld die voldoende
aanknopingspunten biedt om hier verder vorm aan te geven. In het licht van de
ombuigingen en de consequenties die dat voor de samenleving heeft, is het van belang
te investeren in het gesprek met inwoners over wat zij kunnen doen om hun buurt of
wijk een handje te helpen, zodat hun leefomgeving schoon, heel en veilig is, zonder
dat de gemeente daar direct aan te pas hoeft te komen. Via woningcorporatie
Volksbelang en de bestaande buurtpanels zoeken we de aansluiting bij andere
buurtbewoners, zodat een verbreding ontstaat om verbeteringen in de leefbaarheid
handen en voeten te geven.
Participatieladder
Communicatiebeleid krijgt verder vorm door de toepassing van de participatieladder in
met name de ruimtelijke projecten. De participatieladder is vastgesteld in het
communicatiebeleidsplan in juni 2009. Met deze ladder is vooraf helder welke inbreng
belanghebbenden kunnen leveren. Er worden dan ook de komende periode diverse
bewonersavonden gehouden. In de gebiedsontwikkeling wil het college doorgaan met
de goede ervaringen met meedenkgroepen van inwoners en belanghebbenden.
Nieuwe inwoners
Een goede manier om nieuwe inwoners snel bekend en vertrouwd te laten zijn met
onze gemeenschap is de avond voor nieuwe inwoners. Iedereen die maatschappelijk
20

actief is kan zich daar presenteren, zodat nieuwe inwoners uitgenodigd zijn om actief
deel te nemen aan de samenleving. De goede ervaringen uit de vorige periode met dit
soort avonden geeft het college een vervolg.
Klachten
Onze inwoners mogen een goede kwaliteit van dienstverlening verwachten, maar ook
een goede kwaliteit van de klachtenafhandeling. Dan neem je als gemeente de inwoner
serieus. Snelheid blijkt een van de belangrijkste succesfactoren voor de tevredenheid.
Daarom is continuïteit van het grootste belang. Meer lering trekken uit ingediende
klachten, in het perspectief van kwaliteitszorg, is een punt van blijvende aandacht voor
de gemeentelijke organisatie. Het is tevens onderdeel van het streven naar verdere
verbetering van de dienstverlening.
1.3.2 Communicatie
Publieksvoorlichting
Naarmate inwoners meer gebruik maken van digitale media is de vraag aan de orde of
en hoe de gemeente wil en kan omgaan met de, veelal wettelijke verplichte,
informatievoorziening in de richting van inwoners die nu grotendeels via de
gemeentelijke informatiepagina’s verloopt. Ook vanuit kostenoverwegingen is een
herbezinning op deze informatievoorziening relevant.
Communicatiebeleid
Communicatiebeleid moet geen dode letter worden. Daarom zal in 2011 verder
worden gewerkt aan de invoering van het in juni 2009 vastgestelde beleid. Naast de
toepassing van de participatieladder is er sprake van interne advisering en coaching
voor medewerkers die projectmatig werken en daarin op enige wijze communicatie
met inwoners moeten inrichten.
Nieuwsbrieven
Om direct betrokkenen goed te informeren, geeft het college ook in 2011
nieuwsbrieven uit. Voor specifieke doelgroepen zoals senioren is er bijvoorbeeld Sein.
Voor bewoners van bijvoorbeeld De Engk en Langbroek zijn er ook eigen
nieuwsbrieven over ontwikkelingen in de eigen leefomgeving. Specifieke
onderwerpen, zoals het minimabeleid of de actualisatie van bestemmingsplannen, zijn
ook aanleiding om een aparte publicatie over uit te brengen. Ook hier wordt gekeken
naar de mogelijkheid van een verschuiving naar het gebruik van digitale media,
bijvoorbeeld door de nieuwsbrieven als PDF beschikbaar te stellen via de website van
de gemeenten en via een “abonnement” waarbij de nieuwsbrieven worden gemaild.
1.3.3 Programma Digitaal Werken
Digitaal Werken
Een gemeente zoals Wijk bij Duurstede wil 7 dagen per week en 24 uur per dag
bereikbaar zijn voor inwoners en ondernemers. Daarom kiest het college van
burgemeester en wethouders voor uitbreiding van de digitale dienstverlening naar
dertig producten. Deze zijn online aan te vragen en soms ook, waar dat nodig is, te
betalen via iDeal of creditkaart. De invoering van de omgevingsvergunning is daarbij
een belangrijke stap voorwaarts. Informatie opvragen over alle producten en diensten
van de gemeente kon al veel langer. Onze focus voor 2011 is gericht op eenduidige en
21

etrouwbare registraties van gegevens over adressen en gebouwen en de
beschikbaarheid van gegevens voor onze interne werkprocessen en digitale
dienstverlening aan de inwoners en de ondernemers. Daartoe is onder meer een
centraal gegevensmagazijn nodig.
Voor de eigen organisatie geldt dat digitaal werken bijdraagt aan efficiënter werken.
Gegevens komen steeds meer centraal beschikbaar. Standaarddocumenten zijn
vormgegeven in digitale sjablonen en de werkprocessen worden zoveel mogelijk
gedigitaliseerd. Inkomende post wordt inmiddels altijd gedigitaliseerd en zodanig
aangeboden aan medewerkers voor afhandeling. Gewerkt wordt aan de digitalisering
van de uitgaande post, tot het moment van verzending aan de inwoner. Ook besteden
wij tijd aan de invoering van digitale factuurafhandeling, zodat de samenwerking
tussen de financiële administratie en budgethouders efficiënter verloopt.
1.3.4 Plan van aanpak ambtelijke integriteit/ambtseed of -belofte
Integriteit is een kwestie van onderhoud door het als vast bespreekpunt in overleggen
van afdelingen en management, en in functioneringsgesprekken aan de orde te stellen.
Op deze wijze wordt de ambtseed die in 2010 is ingevoerd onder de aandacht
gehouden.
1.3.5 Intergemeentelijke samenwerking
Samenwerking Bunnik-Wijk bij Duurstede
De ambtelijke samenwerking met de gemeente Bunnik krijgt de komende twee jaar
verder vorm. Het management van beide organisaties heeft begin 2010 uitgesproken
dat samenwerking tussen Bunnik en Wijk bij Duurstede de norm is. Wij willen met de
samenwerking bereiken dat de continuïteit en de kwaliteit van beide gemeentelijke
organisaties, met bestuurlijke autonomie en een eigen lokale identiteit, gewaarborgd
blijven in de komende jaren. De gemeenteraad wordt actief geïnformeerd over de
voortgang in deze ambtelijke samenwerking. Er wordt geen besluitvorming verwacht
die raakt aan de bevoegdheden van de gemeenteraad. Mocht dit wel aan de orde
komen, dan wordt de raad – conform afspraak – daarbij vanzelfsprekend betrokken.
Gebiedsvisie Zuidoost-Utrecht
In de regio Zuidoost-Utrecht werken de gemeenten Renswoude, Rhenen Utrechtse
Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede en Zeist samen aan ruimtelijk beleid voor
bovenlokale vraagstukken, zoals bijvoorbeeld verkeer en vervoer. De Gebiedsvisie
(2009) en de daarin opgenomen visie en ambities zijn door de raad vastgesteld. Er
wordt gewerkt aan een Meerjarig Uitvoeringsprogramma, met daarin
uitvoeringsprojecten en (een raming van) benodigde middelen.
Samenwerking in bedrijfsvoering, beheer, dienstverlening en beleid
Op het gebied van samenwerking in de ICT is een bedrijfsplan ontwikkeld voor de
'koude kant' van de ICT, zoals servers, werkplekken en hardware. De gemeenten
Baarn, Soest, Bunnik en Wijk bij Duurstede kiezen daarbij voor duurzame
samenwerking. De gemeente Utrechtse Heuvelrug en de Regionale Sociale Dienst
sluiten zich wellicht aan. Naar verwachting start een shared services centre eind 2011.
22

Onderzocht wordt of een aanbesteding op de midoffice (voor verwerking van digitale
aanvragen en gegevensstromen) zou kunnen plaatsvinden met de gemeenten Ede,
Houten, Veenendaal en Wijk bij Duurstede.
De samenwerking met de gemeente Houten op het gebied van de website en het
beheer wordt in 2011 vervolgd. Het betekent dat er 24 uur per dag en 7 dagen per
week onderling personele achtervang is op (onderhoud van) de website.
Andere samenwerkingsverbanden met gemeenten op het gebied van specialistische
functies worden onderzocht. Daarbij wordt rekening gehouden met de herkenbaarheid
van Wijk bij Duurstede. Het leidt tot meer kennisdelen, onderlinge vervanging in het
geval van ziekte en verlof, vermindering van externe inhuur (of eventueel delen van de
kosten van externe inhuur) en is uiteindelijk kostenbesparend.
1.4 Welke keuzes maken wij?
Communicatie
Wij achten het reëel om € 28.000 om te buigen op het budget van communicatie door
meer gebruik te maken van digitale media, inkoopvoordeel bij aanbesteding van
drukwerk, minder nieuwsbrieven en gemeentelijke informatiepagina’s en adverteren
door derden in nieuwsbrieven mogelijk maken.
Wijkgericht werken
Actief ondersteunen van initiatieven voor zelfbeheer, zodat de zorg voor de
leefomgeving niet alleen een gemeentelijke maar een collectieve zorg van inwoners en
gemeente is. Wijkgericht werken is één van de sleutels om de ombuigingen
daadwerkelijk vorm en inhoud te kunnen geven. Het college kiest er daarom voor om
voort te gaan met het wijkgericht werken. Wel is nog eens kritisch gekeken naar de
budgetten die de afgelopen jaren slechts ten dele werden gebruikt en zijn deze
afgeraamd.
Digitaal werken
Informatie- en communicatietechnologie helpen de gemeente om zich intern optimaler
te organiseren en werkprocessen efficiënter in te richten. Extern heeft digitaal werken
meerwaarde door meer digitale diensten voor inwoners en leidt niet tot herhaaldelijke
vraag om informatie van burgers die toch al beschikbaar is in de systemen van de
gemeente. Het college kiest er voor om het “uitrollen” van het digitaal werken in de
organisatie iets anders aan te pakken. Opdat het digitaal werken beter wordt verankerd
in de werkprocessen en in de dagelijkse werkzaamheden, zal de fasering worden
aangepast in die zin, dat onderdelen goed worden ingevoerd vóórdat met de volgende
fase wordt gestart.
Regionale samenwerking
Het college kiest er voor om waar mogelijk samen te werken met andere gemeenten.
Dit om de kwetsbaarheid die inherent is aan de omvang (in fte’s) van de eigen
organisatie te verminderen, alsmede om de toenemende complexiteit van de uit te
voeren taken het hoofd te kunnen bieden. De raad informeren wij actief en betrekken
wij daar waar het bestuurlijke belang in het geding zou kunnen komen.
23

1.5 Onze voorstellen in één oogopslag
Voorstel ombuiging 2011 2012 2013 2014
Programma 1: Besturen
Communicatie € 28.000 € 28.000 € 28.000 € 28.000
Subtotaal € 28.000 € 28.000 € 28.000 € 28.000
Toelichting op de ombuiging
Communicatie
Wij achten het reëel om € 28.000 om te buigen op het budget van communicatie door
meer gebruik te maken van digitale media, inkoopvoordeel bij aanbesteding van
drukwerk en ordentelijker doorbelasting van interne uren aan projecten waarvoor
communicatiedeskundigheid wordt ingezet.
Wat gaan we doen?
Onderwerp Resultaat Wanneer
Wijkgericht werken • Implementatie in wijken 2011-2012
Participatieladder • Implementatie in projecten 2011
Nieuwe inwoners • Welkomstavond 2011
Klachtenafhandeling • Continuïteit in afhandeling borgen 2011 e.v.
Publieksvoorlichting • Heroverweging inzet media en inkoop 2011
Communicatiebeleid • Implementatie beleid via trainingen 2011
Nieuwsbrieven • Continueren uitgave voor kernen,
wijken, specifieke doelgroepen of
specifiek beleid
2011
Digitaal Werken • Uitbreiding digitale dienstverlening 2011
• Basisregistraties op orde 2011
• Digitale factuurafhandeling 2011
• Uitbreiding Document Management 2011
Integriteit • Continueren integriteitoverleg 2011
Samenwerking Bunnik • Kennis maken en kennis delen 2011
• Samen (beleids- of
aanbestedings)projecten uitvoeren
2011
Gebiedsvisie ZO Utrecht • Meerjarig Uitvoerings Programma 2011
Samenwerking
bedrijfsvoering
• Deelname regio-ICT-shared services 2011
• Onderzoek regionaal ICT-midoffice 2011
24

Wat mag het kosten? = autorisatie
Lasten
Bestaand beleid:
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bestuur
Bestuursorganen 1.125.530 1.062.881 1.184.629 1.174.727 1.169.287 1.108.479
Raadsgriffie 177.475 208.266 248.885 254.471 251.361 252.153
Bestuurlijke samenwerking 12.029 7.500 14.902 14.789 14.753 14.728
Internationale samenwerking 0 0 0 0 0 0
Bedrijfsvoering
Bestuursondersteuning B&W 1.300.391 1.263.650 1.085.864 1.066.550 1.053.412 901.604
Rechtsbescherming 229.502 254.099 237.310 226.937 226.118 224.424
Communicatie
Voorlichting en communicatie 435.727 454.498 445.013 432.778 430.780 427.097
Media 4.026 17.810 13.332 13.322 13.319 13.317
Totaal lasten 3.284.680 3.268.704 3.229.935 3.183.574 3.159.030 2.941.802
Baten
Bestaand beleid:
Bestuur
Bestuursorganen 0 0 0 0 0 0
Raadsgriffie 0 0 0 0 0 0
Bestuurlijke samenwerking 0 0 0 0 0 0
Internationale samenwerking 0 0 0 0 0 0
Bedrijfsvoering
Bestuursondersteuning B&W 17.213 0 0 0 0 0
Rechtsbescherming 0 0 0 0 0 0
Communicatie
Voorlichting en communicatie 1.603 0 0 0 0 0
Media 0 0 0 0 0 0
Totaal baten 18.816 0 0 0 0 0
Saldo programma -3.265.864 -3.268.704 -3.229.935 -3.183.574 -3.159.030 -2.941.802
Reservemutaties 2011 2012 2013 2014
Algemene reserve
Afschrijvingslasten PDW € 77.205
Subtotaal € 77.205
25

Toelichting op de budgetten
Onderdeel x € 1.000
(Structurele) doorwerking 48
Budgetgesprekken 16
Grote afwijkingen -141
Technische afwijkingen -7
Uren 124
Totaal saldo 39
Toelichting op de afwijkingen begroting 2010 en 2011
Structurele doorwerking
Onder de post structurele doorwerking zijn de bedragen opgenomen die voor het opstellen van
de meerjaren begroting 2011 – 2014 reeds door de raad zijn besloten. Het gaat hierbij met
name om begrotingswijzigingen uit de voorjaarsnota 2010.
Budgetgesprekken
De budgetgesprekken zijn gehouden met medewerkers die de budgetten verantwoorden op
basis van de realisatie uit 2007 tot en met 2009 is gekeken naar de begrote bedragen 2011.
Wanneer de structurele realisatie hoger of lager lag dan het begrote bedrag is de begroting
aangepast, reëel gemaakt. Dit is een kwantitatieve benadering en er zijn geen
beleidswijzigingen doorgevoerd.
• Juridische adviezen en kosten (15 V)
Grote afwijkingen tussen begroting 2010 en begroting 2011
001.1 Bestuursorganen (141 N)
Het nadeel komt voort uit het reëel maken van de begroting. Een aantal jaren op rij waren de
afdrachten voor de pensioenpremies en wachtgelden voor de bestuurders te laag in de
begroting opgenomen wat leidde tot een overschrijding in de jaarrekening.
Uren
De uren worden toegelicht op programma 5.
26

Programma 2 Werken & Mobiliteit
2.1 Wat willen wij bereiken?
Het stimuleren van economische bedrijvigheid door uitvoering te geven aan het
Economisch Actieplan (EAP). Onze inwoners worden kansen geboden op (nieuw)
werk door een actieve inzet van het participatiefonds, een lokaal aanspreekpunt voor
werkgevers en door afspraken met het lokale bedrijfsleven. De mogelijkheid voor
ontwikkelingen op en langs het Amsterdam-Rijnkanaal, de Blueport, wordt opgepakt.
Beperkte ruimte voor het vestigen van bedrijvigheid bij Cothen is wenselijk.
Economische groei en werkgelegenheid zijn aan elkaar gekoppeld en ook een
verantwoordelijkheid van ondernemers. Verminderen van gemeentelijke regeldruk
ondersteunt ondernemers.
Toerisme en recreatie zijn een belangrijke economische factor voor Wijk bij Duurstede
waarop gerichte marketingmiddelen worden ingezet. De samenwerking met de Regio
Kromme Rijnstreek, VVV en het recreatieschap wordt versterkt. De vitaliteit en het
verder ontwikkelen van het platteland blijft een belangrijk aandachtspunt.
In samenwerking met de buurt kijken we naar betaalbare en aanvaardbare oplossingen
voor parkeeroverlast en te hard rijden.
2.2 Waar staan wij nu?
Toerisme en recreatie
Het regionaal marketing- en promotieplan Utrechtse Heuvelrug is in uitvoering.
Stadshaven
Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om te zorgen dat er een nieuw
bestemmingsplan komt en een exploitatieplan waarin er een keuze gemaakt wordt voor
een exploitatie- en beheervorm.
Rivierfront
In 2010 wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd die duidelijk maakt of de beoogde
gebiedsontwikkeling (toerisme, natuur en cultuur) uitvoerbaar is (planologisch,
financieel, etc.). De studie is nagenoeg afgerond; de kosten ervan worden gedragen
door de provincie Utrecht. De gemeente draagt bij in ambtelijke uren.
Werkgelegenheid
De trend van stijging van het aantal arbeidsplaatsen in onze gemeente is door een
recent aantal relatief forse faillissementen gestagneerd. De samenwerking met de
Ondernemers Kring Wijk bij Duurstede verloopt goed. De uitgifte van kavels op
bedrijventerrein Langshaven stagneert.
Economisch Actieplan
Het Economisch Actieplan is in uitvoering.
Bereikbaarheid
De huidige parkeerverordening voldoet op onderdelen niet. De bereikbaarheid van het
bedrijventerrein met het openbaar vervoer is minimaal.
27

2.3 Wat gaan wij doen?
2.3.1 Toerisme en recreatie
Uitvoeringsprogramma
In het in 2009 vastgestelde uitvoeringsprogramma toerisme & recreatie staan concrete
projecten die de komende jaren (2010 t/m 2012) worden uitgevoerd. Deze uitvoering
wordt in samenwerking met andere partners opgepakt, waaronder bijvoorbeeld het
Streekhuis Kromme Rijn.
In het uitvoeringsprogramma worden nieuwe kansrijke projecten toegevoegd en
afgesloten projecten afgevoerd.
Onderdeel van het uitvoeringsprogramma is de deelname aan het toeristisch-recreatief
regionaal marketing- en promotieplan Utrechtse Heuvelrug. Dit promotieplan is in
uitvoering. Voorbeelden van producten zijn een recreatiekrant, een website, een gids
met toeristische informatie en radiospots. In het najaar van 2010 wordt gekeken naar
het vervolgtraject en de organisatie vanaf 2011.
Vanuit het Streekhuis Kromme Rijn is een recreatiewerkgroep actief. Van hieruit
wordt ingezet op promotie van de Kromme Rijnregio.
Overige projecten die de komende jaren op stapel staan zijn o.a. het bevorderen van
waterrecreatie, het stimuleren van campingaccommodatie en het uitbreiden van de
recreatieve infrastructuur in de Kromme Rijnstreek (wandelen, fietsen, paardrijden).
Inmiddels ligt er een inventarisatie van bestaande routestructuren. De komende tijd zal
worden bekeken in hoeverre deze kan worden uitgebreid. In 2011 zal in ieder geval de
wandelroute ‘in de voetsporen van Gerrit Achterberg’ worden gerealiseerd. Deze sluit
aan bij het in 2010 verschenen boek over het leven van deze dichter.
Realisering van de projecten in het uitvoeringsprogramma is voor een groot deel
afhankelijk van de beschikbaarheid van financiële middelen c.q. externe subsidies.
Als onderdeel van de bezuinigingen stellen wij voor het beschikbare budget voor het
uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme met € 10.000 te verlagen.
De gemeente investeert in het realiseren van toeristische ontwikkelingen maar
ontvangt hiervoor geen inkomsten. Met de invoering van toeristenbelasting willen we
dit meer rechttrekken. We gaan hierbij uit van een bedrag van € 10.000.
Stadshaven
De afgelopen jaren is de transformatie van de Stadshaven van "werkhaven" naar
passantenhaven goed zichtbaar geworden. Wijk bij Duurstede heeft het gezicht weer
naar het water gekeerd en heeft de kans dat de komende jaren verder zichtbaar te
maken. In de eerste plaats dient er een goed exploitatie- en beheerplan te komen voor
het gebied. Daarvoor moet duidelijk worden welke functies er komen en het
bestemmingsplan daarop worden aangepast. Daarnaast dient er nog grond te worden
verworven.
We verwachten in het voorjaar 2011 tot definitieve besluitvorming te komen, zodat
met ingang van het volgend vaarseizoen de haven in gebruik is op de manier waarop
wij dat wensen.
28

Rivierfront
Bij de gebiedsontwikkeling gaat het om de uitvoering van meerdere projecten en
processen, die ieder voor zich en gezamenlijk bijdragen aan de gewenste ontwikkeling.
De ontwikkeling van Steenfabriek de Bosscherwaarden, de stadshaven en uitbreiding
van het aantal ligplaatsen bij jachthaven de Lunenburg zijn enkele voorbeelden. In de
Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020 is de ontwikkeling van het rivierfront
opgenomen als een belangrijk project. Doordat het project is opgenomen in de
structuurvisie kunnen (na vaststelling van de nota Grondbeleid) kosten worden
verevend met grondexploitaties, zodat ook projectontwikkelaars een bijdrage kan
worden gevraagd. De uitkomsten van de haalbaarheidsstudie worden afgewacht. Op
basis hiervan wordt een keuze gemaakt voor het vervolg.
2.3.2 Bedrijven
Werkgelegenheid
Per 1 april 2009 waren er volgens het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register 6.067
arbeidsplaatsen in de gemeente. Als gevolg van de recente economische
ontwikkelingen wordt voor 2011 een dalende trend verwacht in dit aantal. De
gemeente probeert deze verwachting te remmen, door uitvoering van het Economisch
Actie Programma. Stimulering van opdrachtgeverschap moet leiden tot meer
opdrachten en vervolgens meer (lokale) werkgelegenheid.
Door een hechte samenwerking met de Ondernemerskring Wijk bij Duurstede (OKW),
het werkgeversservicepunt, mobiliteitscentrum en de uitkeringsinstanties, zal getracht
worden om meer faillissementen te voorkomen. Het gaat dan om het versterken van de
gemeentelijke adviesrol voor het doorverwijzen naar de juiste instanties of adviseren
in geval van bijv. de bedrijfsvoering. Een van de mogelijke activiteiten om het aantal
arbeidsplaatsen te bevorderen is Wijk in Bedrijf. Aan dit evenement zal de gemeente
voor de derde keer deelnemen.
Economisch Actie Programma (EAP)
Het EAP is begin 2010 vastgesteld en bestaat uit zeven acties die als insteek hebben de
lokale economie te behouden en versterken. Het betreft:
- Versnellen verkoop vrije kavels
- Versterking lokaal ondernemerschap
- Locatie van Dijk’s Koel- en Vrieshuis
- Renovatie monumenten
- Citymarketing
- Frisse scholen
- Onderzoek naar een biomassa centrale
Er is in 2010 uitvoering gegeven aan de volgende acties;
- Locatie van Dijk’s Koel- en Vrieshuis. Er hebben meerdere gesprekken met
bestuur en initiatiefnemers plaatsgevonden. Tevens is er subsidie aangevraagd,
deze aanvraag is helaas afgewezen.
- Citymarketing. Er is een subsidie toegekend aan Cultureel Rondje. De subsidie
is toegekend om het voortbestaan van Cultureel Rondje mogelijk te maken.
- Frisse scholen. In het voorjaar en tijdens de schoolvakantie zijn in meerdere
basisscholen de toiletgroepen vernieuwd en zijn in nagenoeg alle scholen de
29

lichtarmaturen vervangen door moderne armaturen die reageren op de
hoeveelheid natuurlijk buitenlicht.
- Onderzoek naar een biomassa centrale. Er hebben meerdere gesprekken met
initiatiefnemers plaatsgevonden. Met de initiatiefnemers is afgesproken dat er
een concreet plan van aanpak door hen wordt ingediend. Hierop kan ambtelijk
verder geacteerd worden.
De uitwerking van bovengenoemde acties loopt door in 2011. De volgende acties
zullen in het najaar van 2010 en in de loop van 2011 uitgevoerd worden;
- Versnellen verkoop vrije kavels.. Dit zal plaatsvinden in het najaar van 2010.
- Versterking lokaal ondernemerschap. Voor het najaar van 2010 staat een
bijeenkomst voor ondernemers gepland waarin presentaties worden gehouden
aan ondernemers. Thema’s van de presentaties zijn voor ondernemers
relevantie onderwerpen zoals belastingen, crisismaatregelen, ondernemen in
zwaar weer etc. De uitvoering van deze bijeenkomst is in samenwerking met
de OKW.
- Renovatie monumenten. De eerste 75 monumenten zijn aangewezen als
gemeentelijk monument. Zodra deze monumenten definitief zijn toegewezen
zal de procedure verder uitgevoerd worden.
- Frisse scholen
Bedrijventerreinen
Op bedrijventerrein Langshaven is in 2010 een kavel teruggekocht, waardoor het
totaal aantal verkochte kavels op 13 komt, met een totale oppervlakte van 58.459 m2
(69% van het uitgeefbaar terrein). De uitgifte van bedrijfskavels stagneert door
afnemende interesse van bedrijven. In 2011 wordt de beschikbaarheid van
bedrijfskavels intensiever gepromoot in de regio; tevens wordt nauwer samengewerkt
met omliggende gemeenten. Een deel van bedrijventerrein Langshaven wordt in 2011
definitief afgewerkt, onder voorbehoud dat blijkt de riolering kan worden
overgenomen van de ontwikkelaar.
Op bedrijventerrein Broekweg wordt in 2010 de revitalisering afgerond. In 2011 wordt
het terrein in samenwerking met de Stichting Parkbeheer Bedrijventerreinen Wijk bij
Duurstede onderhouden. Het Keurmerk Veilig Ondernemen-Bedrijventerreinen
waarborgt de collectieve inspanningen van bedrijfsleven, politie, brandweer en
gemeente om voor veilige bedrijventerreinen en een goed ondernemersklimaat.
Uitvoering detailhandelsnota
In de detailhandelsnota is een aantal aandachtspunten opgenomen. Twee daarvan zijn
de weekmarkt en de detailhandel in de binnenstad. In 2011 zal er uitvoering worden
gegeven aan een onderzoek naar de weekmarkt. Onderdelen van dit onderzoek zijn de
kosten en baten van de weekmarkt, de (ondersteunende) functie van de weekmarkt
voor de detaillisten met een vestiging in de binnenstad en opstelmogelijkheden van de
weekmarkt.
In samenwerking met belangenvertegenwoordigers (Hart van Wijk, Ondernemerskring
Wijk bij Duurstede) en detaillisten in de binnenstad zal in 2011 onderzocht worden
welke mogelijkheden er zijn om de aantrekkelijkheid van de Wijkse binnenstad te
vergroten. In dit proces zullen meerdere gemeentelijke disciplines betrokken worden.
30

Markt
De organisatie van de wekelijkse markt in de binnenstad van Wijk bij Duurstede kost
de gemeente geld. Wij willen onderzoeken in hoeverre de markt kostendekkend kan
worden gemaakt. We gaan hierbij uit van een jaarlijkse opbrengst van € 30.000.
2.3.3 Bereikbaarheid
Parkeren
In 2010 is geconstateerd dat er in de parkeerverordening en toewijzingscriteria
parkeervergunningen tegenstrijdigheden staan die regelmatig leiden tot verwarringen
en bezwarenprocedures. De criteria zijn niet duidelijk en meervoudig interpretabel. De
parkeerverordening is na 1997 niet meer aangepast ondanks het feit dat de parkeerdruk
is toegenomen. In 2011 wordt een nieuwe parkeerverordening vastgesteld waarin de
genoemde problemen opgelost worden.
Verkeersonveilige situaties
Aanpak van verkeersonveilige situaties gebeurt vaak op basis van klachten
afhandeling dan wel verkeersongevallen. In 2011 zal de aandacht met name gericht
zijn op het oplossen van verkeersonveilige situaties voor de zwakkere
verkeersdeelnemers, met name jeugdige fietsers op de school-thuisroutes. Als basis
hiervoor dienen onder andere de uitkomsten van het project op weg naar school” wat
gedraaid heeft op de brede school Noorderwaard. Verder wordt in het kader van de
verkeersveiligheid aangehaakt op de projecten van het Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid. Deze activiteiten zijn met name gericht op gedragsbeïnvloeding
voor alle leeftijdsgroepen. Bekende activiteiten in dit kaders zijn de Broem-cursussen,
het praktisch en theoretisch verkeersexamen op scholen en het stimuleren van het
behalen van het verkeersveiligheidlabel bij basisscholen.
Bushalte op bedrijventerrein
In het kader van de dienstregeling 2011 voor de concessie provincie Utrecht is aan
Connexxion gevraagd de mogelijkheden te bezien het bedrijventerrein te ontsluiten.
Connexxion verwacht niet dat de beperkte vraag op het industrieterrein in verhouding
staat tot de middelen die nodig zijn om een lijn over het industrieterrein te laten rijden.
In samenwerking met de bedrijven op het industrieterrein zal een inventarisatie
gehouden worden teneinde de vraag en het potentiële reizigersaanbod in beeld te
brengen, waarna in overleg met concessiegevers te weten het Bru en de provincie of en
onder welke voorwaarden een ontsluiting van het industrieterrein realiseerbaar is.
2.3.4 Gemeentelijke eigendommen
Verkoop gemeentegrond
Wij willen middels een actief beleid de uitgifte van gemeentelijke gronden, zijnde
geen woningbouwlocaties, stimuleren. De geraamde inkomsten hiervoor bedragen in
2011 € 15.000.
2.4 Welke keuzes maken wij?
Wij kiezen ervoor het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie in een beperkte
variant voort te zetten. We willen voor de Stadshaven inzichtelijk maken welke
functies er komen. Hiervoor dient een exploitatie- en beheerplan te worden opgesteld
31

en moet het bestemmingsplan worden aangepast. De uitkomsten van de
haalbaarheidsstudie Visie Rivierfront betrekken we bij ons keuze voor het vervolg.
De geplande uitvoering van het EAP gaat door. De beschikbaarheid van bedrijfskavels
willen we intensiever promoten, mede in samenwerking met omliggende gemeenten.
We willen onderzoeken op welke wijze we de weekmarkt kostendekkend kunnen
organiseren.
Om meer eenduidigheid te krijgen en om bezwaarprocedures terug te dringen willen
we een nieuwe parkeerverordening opstellen. Verkeersonveilige situaties willen we
aanpakken. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer voor het bedrijventerrein
willen we verbeteren.
2.5 Onze voorstellen in één oogopslag
Voorstel ombuigingen 2011 2012 2013 2014
Programma 2: Werken & Mobiliteit
Beperken budget
Uitvoeringsprogramma recreatie en
toerisme € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
Invoeren toeristenbelasting € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
Kostendekkendheid markt € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000
Verkoop gemeentegrond € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000
Veer (verhoging tarief € 0,10) € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000
Subtotaal € 105.000 € 105.000 € 105.000 € 105.000
32

Wat gaan wij doen?
Onderwerp Resultaat Wanneer
Stimuleren recreatie en toerisme • Uitvoeringsplan recreatie en
toerisme
2011 e.v.
• Deelname regionale marketing- en
promotieplan Utrechtse Heuvelrug
2011/2012
• Promotie Kromme Rijnregio 2011 e.v.
• het bevorderen van waterrecreatie,
het stimuleren van
campingaccommodatie en het
uitbreiden van de recreatieve
infrastructuur in de Kromme
Rijnstreek (wandelen, fietsen,
paardrijden).
2011 e.v.
Stadshaven • Opstellen nieuw bestemmingsplan
en keuze exploitatie- en beheervorm
2011 e.v.
Visie Rivierfront • Aan de hand van resultaten
haalbaarheidsonderzoek keuze
bepalen
2011 e.v.
EAP • Uitvoering van het EAP 2011 e.v.
Werkgelegenheid • Stagnatie werkgelegenheid
tegengaan
2011 e.v.
Bedrijventerrein Langshaven • Uitgifte kavels verhogen naar 75% 2011 e.v.
Bedrijventerrein Broekweg • Onderhoud in samenwerking met de
Stichting Parkbeheer
Bedrijventerreinen Wijk bij
Duurstede
2011 e.v.
Uitvoeren detailhandelsnota • Kostendekkendheid weekmarkt
onderzoeken
2011
• Vergroten aantrekkelijkheid
binnenstad
2011 e.v.
Bereikbaarheid • Aanpassen parkeerverordening 2011
• Oplossen van verkeersonveilige
situaties voor zwakkere
verkeersdeelnemers
2011 e.v.
• Onderzoek naar ontsluiting
bedrijventerrein door openbaar
vervoer
2011
33

Wat mag het kosten? = autorisatie
Lasten
Bestaand beleid:
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Verkeer
Wegen/straten/pleinen 1.363.154 1.472.097 1.200.062 1.187.836 1.177.742 1.169.656
Bruggen 67.818 126.582 117.144 115.890 114.385 113.254
Gladheidbestrijding 222.133 99.331 162.185 160.498 158.384 154.569
Openbare verlichting 490.511 476.953 504.129 503.287 502.806 502.621
Verkeersmaatregelen 443.858 420.033 362.060 358.615 355.177 353.830
Binnenhavens 354.029 52.068 29.907 29.840 29.747 29.704
Veerdiensten 1.293.309 1.388.689 1.350.970 1.329.534 1.321.848 1.215.633
Watergangen 111.808 377.159 260.966 260.172 259.261 258.889
Beheer
Gemeentelijke eigendommen 1.613.927 2.919 38.016 36.804 35.541 34.599
Markten 21.704 29.158 34.359 34.075 33.646 33.508
Economische ontwikkeling 227.379 125.555 146.565 144.924 144.409 144.054
Nutsbedrijven 4.208 3.877 3.803 3.730 3.657 3.584
Plattelandsontwikkelingen 105.276 57.222 100.828 100.044 99.778 99.604
Grondexploitatie bedrijven 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten 6.319.114 4.631.643 4.310.994 4.265.249 4.236.381 4.113.505
Baten
Bestaand beleid:
Verkeer
Wegen/straten/pleinen 360.556 18.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Bruggen 0 0 0 0 0 0
Gladheidbestrijding 0 0 0 0 0 0
Openbare verlichting 8.411 11.000 6.900 6.900 6.900 6.900
Verkeersmaatregelen 16.360 19.700 19.700 19.700 19.700 19.700
Binnenhavens 262.653 37.200 16.000 16.000 16.000 16.000
Veerdiensten 1.211.276 1.255.000 1.215.000 1.215.000 1.215.000 1.215.000
Watergangen 45 50 50 50 50 50
Beheer
Gemeentelijke eigendommen 1.520.422 0 0 0 0 0
Markten 7.101 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100
Economische ontwikkeling 9.594 7.350 7.350 7.350 7.350 7.350
Nutsbedrijven 0 0 0 0 0 0
Plattelandsontwikkelingen 0 0 0 0 0 0
Grondexploitatie bedrijven 0 0 0 0 0 0
Totaal baten 3.396.418 1.355.400 1.296.100 1.296.100 1.296.100 1.296.100
Saldo programma -2.922.696 -3.276.243 -3.014.894 -2.969.149 -2.940.281 -2.817.405
34

Toelichting op de budgetten
Onderdeel x € 1.000
(Structurele) doorwerking 190
Budgetgesprekken -39
Grote afwijkingen 0
Technische afwijkingen 68
Uren 43
Totaal saldo 261
Toelichting op de afwijkingen begroting 2010 en 2011
Structurele doorwerking
Onder de post structurele doorwerking zijn de bedragen opgenomen die voor het opstellen van
de meerjaren begroting 2011 – 2014 reeds door de raad zijn besloten. Het gaat hierbij met
name om begrotingswijzigingen uit de voorjaarsnota 2010.
Wegen/straten/pleinen groot onderhoud V 60.000
In de voorjaarsnota is voor het herstel van winterschade aan wegen een extra budget voor
wegen beschikbaar gesteld van 60.000. Met ingang van 2011 is het budget weer begroot op
het oude niveau.
Nieuwe verkeersmaatregelen V 18.000
In 2010 is voor de verkeersmaatregelen Lekdijk-Singel een budgetoverheveling opgenomen.
Watergangen V 87.000
In 2010 is voor het baggerplan een budgetoverheveling opgenomen van 87.000.
Budgetgesprekken
De budgetgesprekken zijn gehouden met medewerkers die de budgetten verantwoorden op
basis van de realisatie uit 2007 tot en met 2009 is gekeken naar de begrote bedragen 2011.
Wanneer de structurele realisatie hoger of lager lag dan het begrote bedrag is de begroting
aangepast, reëel gemaakt. Dit is een kwantitatieve benadering en er zijn geen
beleidswijzigingen doorgevoerd.
• Exploitatie Wijkse Veer (40 N)
Uren
De uren worden toegelicht op programma 5.
35

Programma 3 Wonen & Ruimtelijke Ontwikkeling
3.1. Wat willen wij bereiken?
De huidige bouwprojecten worden vanuit financieel oogpunt en vanuit
volkshuisvestingsbelang geoptimaliseerd. Dankzij de opbrengsten uit nieuwe
woningbouwprojecten kunnen de voorzieningen op peil blijven. Bij het bouwen wordt
rekening gehouden met demografische ontwikkelingen. Het uitgangspunt is dat 40%
van de bouwplannen bestaat uit woningen in de sociale sector. Projecten die een
positief exploitatieresultaat geven worden naar voren gehaald.
De gemeente moet duurzaam zijn waarbij prioriteiten worden gesteld. De burger wordt
betrokken bij duurzaamheid. Er wordt helderheid verschaft over het al dan niet
plaatsen van windmolens.
3.2. Waar staan wij nu?
In 2010 is de Structuurvisie vastgesteld met daaraan gekoppeld een
uitvoeringsprogramma. De actualisatie van de bestemmingsplannen voor Langbroek
en de binnenstad van Wijk bij Duurstede zijn afgerond. De overige
bestemmingsplannen zijn in procedure. Het bestemmingsplan Buitengebied is in 2010
herzien en onherroepelijk. De nota Grondbeleid is in concept gereed. De contouren
van het Strategisch Woningbouwprogramma zijn vastgelegd. Duurzaamheid staat
prominent op de bestuurlijke agenda. De integrale Beheerplannen Openbare Ruimte
zijn gereed.
Er is opdracht verleend aan de Milieudienst Zuidoost Utrecht voor het opstellen van
een nieuwe geluidsnota.
Er is meer inzicht verkregen in de verschillende afvalstromen en de inkomsten en
uitgaven. Het resultaat is een scherpere begroting en tariefstelling voor de
afvalstoffenheffing. De Europese aanbesteding van meerjarige inzameling en transport
van huishoudelijk afval heeft eind 2010 plaatsgevonden.
Vanuit de GRP is samen met het Hoogheemraadschap gestart met een Optimalisatie
Studie (OAS) voor de kernen Cothen en Langbroek. Het signaleringsysteem voor de
gemalen is verbeterd en alle revisie voor de riolering gedigitaliseerd. De gemeente
voldoet geheel aan de WION en is er een start gemaakt met de voorbereidingen voor
de waterkwaliteitspoor-maatregelen. Verder is er samen met Provincie, HDSR en
gemeenten gestart met het opstellen van een Business Case voor samenwerking in de
waterketen. Daarnaast is er samen met een aantal gemeenten in de Provincie Utrecht
een Incidentenplan Riolering opgesteld.
Het baggerplan voor het bebouwde gebied van Wijk bij Duurstede is vastgesteld.
Voor het project Natuurvriendelijke oevers Kromme Rijn is gewerkt aan de
maximalisatie van het budget via subsidies en aan het versterken van de samenwerking
met het waterschap HDSR.
Het door zes gemeenten opgestelde Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Kromme
Rijn+ en het daaraan gekoppelde Beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld.
36

3.3. Wat gaan wij doen?
3.3.1 Uitvoeringsprogramma Structuurvisie
Met het vaststellen van de Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020 in februari 2010 is
het strategisch ruimtelijk beleid van de gemeente duidelijk geworden. Helder is welke
maatschappelijke opgaven er liggen en waar deze in de gemeente worden uitgewerkt.
De structuurvisie vormt ook de basis van waaruit de gemeente zal opereren in de regio
Zuidoost Utrecht en richting de provincie Utrecht, waar de eerste voorbereidingen
voor een provinciale structuurvisie zijn gestart.
In het uitvoeringsprogramma (deel III van de structuurvisie) is voor diverse opgaven
en projecten een eerste prioritering gemaakt. De ontwikkeling van grondbeleid en
uitwerking en realisatie van het woningbouwprogramma zijn twee belangrijke
onderdelen die in 2011 worden voortgezet. Met de provincie zal worden gesproken
over de rode contour en de wens van de gemeente één van de drie zoeklocaties te
ontwikkelen. In 2013 eindigt het voorkeursrecht dat de gemeente heeft gevestigd; voor
die tijd dienen volgende planologische stappen te worden gezet. Het
uitvoeringsprogramma wordt in 2011 gebruikt als meetlat (zijn we op de goede weg?)
en zal tevens worden geactualiseerd. Daardoor blijft de structuurvisie actueel en
kunnen beleid en projecten in hun context worden geplaatst.
3.3.2 Ruimtelijke ordening
Actualisatie bestemmingsplannen
Op basis van de door de raad aangegeven uitgangspunten (discussienota ‘Flexibele,
betrouwbare en eenvoudige bestemmingsplannen’) is gewerkt aan
bestemmingsplannen voor de kernen Langbroek, Wijk bij Duurstede en Cothen, de
binnenstad van Wijk bij Duurstede en de bedrijventerreinen. De bestemmingsplannen
voor Langbroek en de binnenstad van Wijk bij Duurstede zijn inmiddels
onherroepelijk. Ook het bestemmingsplan voor de kern Wijk bij Duurstede wordt naar
verwachting in 2010 onherroepelijk.
De bestemmingsplannen voor Cothen en de bedrijventerreinen worden (volgens
planning) nog voor de zomer van 2011 onherroepelijk. Daarmee is het project
actualisatie bestemmingsplannen afgerond en zijn alle plannen actueel.
Een nieuw (en ook digitaal) bestemmingsplan buitengebied moet vóór november 2014
door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Alleen dan is het mogelijk leges voor
bouwvergunningen en ruimtelijke procedures te blijven heffen. Gezien de lange
doorlooptijd en de noodzaak van een zorgvuldige aanbesteding starten we in 2011 met
de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan buitengebied. Mogelijk kan dit plan
binnen het beschikbare budget voor actualisatie worden gerealiseerd.
3.3.3 Woningbouw
Strategisch Woningbouwprogramma
In dit programma worden de lopende en nieuw te starten (woningbouw-)
grondexploitaties individueel en in onderling verband bezien. Daarmee ontstaat beter
zicht op de fasering van woningbouwprojecten en het financiële totaalbeeld. Dit is van
belang om de financiële haalbaarheid van de doelstellingen uit de gemeentelijke
structuurvisie te bepalen.
37

De uitvoering van dit programma gebeurt vanaf 2010. In relatie met de nota
Grondbeleid wordt de keuze gemaakt om opbrengsten en tekorten tussen verschillende
grondexploitaties te vereffenen. De inrichting van een (administratief) grondbedrijf is
gewenst. In de nota grondbeleid worden de algemene beleidsuitgangspunten en de
wijze waarop de gemeente aan het actief grondbeleid vorm wil geven vastgelegd.
Vooralsnog wordt in ieder geval uitvoering gegeven aan de reeds vastgestelde en te
ontwikkelen bouwlocaties voor de komende vier jaren. Dat zijn: Oranjehof en Uem en
Wennekes in Langbroek, Stookerterrein en De Kamp in Cothen, herontwikkeling
Steenstraat, Ewoud & Elisabeth Gasthuis, Veilingpark en De Geer II. Wij kiezen
ervoor winstgevende projecten zoveel mogelijk naar voren te halen. Bijvoorbeeld De
Kamp in Cothen. Voor de middellange en lange termijn zoeken wij naar een goede
combinatie van in/uitbreidingslocaties en minimaal sluitende grondexploitaties. We
houden eveneens vooralsnog vast aan 40% sociale koop- en huurwoningen en naar
optimalisering van de verwachte opbrengsten uit grondexploitaties. Dat laatste
betekent dat ook de uitbreidingslocaties voor de komende jaren zo efficiënt mogelijk
worden vorm gegeven.
Dit wordt steeds meegenomen in de geplande actualisaties van de grondexploitaties.
Actief grondbeleid
In 2009 heeft de gemeente haar actieve rol op de grondmarkt opgepakt door
voorkeursrecht te leggen op een drietal zoeklocaties voor woningbouw en een locatie
voor een bedrijventerrein. Dit voorkeursrecht geldt tot februari 2013 en resulteert in
het aanbieden van gronden aan de gemeente door eigenaren die grond willen
vervreemden. Per aanbieding wordt een beoordeling gemaakt of verwerving in het
concrete geval van belang is voor de gemeente. Door de vorming van een
administratief grondbedrijf kan het college binnen afgesproken kaders (nota
grondbeleid) slagvaardig opereren. Het grondbeleid zal in 2011 vooral ten dienste
staan aan de lopende- en op korte termijn op te starten ontwikkelingen.
Monumentenbeleid
We kiezen ervoor het huidige, structurele budget van € 44.000 voor gemeentelijk
monumentenbeleid bij te stellen naar nul. Voor de afronding van het gemeentelijk
monumentenbeleid in 2011 en 2012 wordt éénmalig geld beschikbaar gesteld. Tevens
vindt voor de restauratie van beeldbepalende monumenten separate besluitvorming
plaats voor de subsidietoekenning.
3.3.4 Duurzaamheid
Stimulering Lokaal Klimaatbeleid (SLOK)
De volgende projecten worden in 2011 opgestart of uitgevoerd:
• Implementatie van het beleid met betrekking tot GPR
• Verduurzaming eigen wagenpark: Uitvoering van een inventarisatie en het
opstellen van een vervangingsbeleid.
• Cursus ‘het nieuwe rijden’ voor medewerkers van Beheer/buitendienst: in
2011.
• Maken van energieprestatie-afspraken met woningcorporatie.
• Opnemen van energiedoelstelling in gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid.
• Opstarten campagne Energiebesparing voor bewoners.
38

• Stimulering deelautogebruik via Wheels4all via voorlichtingscampagne voor
andere doelgroepen.
Duurzaamheidmonitor
Duurzaamheid is een steeds belangrijker wordend thema. De grote vraag is echter “hoe
duurzaam zijn we”en “hoever reikt onze ambitie ten aanzien van duurzaamheid”. Om
deze vragen beter te kunnen beantwoorden wordt er een duurzaamheidmonitor / de
staat van Wijk opgesteld. In 2011 verwachten we hiervan de eerste resultaten.
Bodemkwaliteitskaart
In juli 2008 is het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit van kracht geworden. Momenteel
wordt getoetst op de oude bodemkwaliteitskaart op basis van het overgangsrecht. In
2009 is regionaal een quickscan uitgevoerd. De Milieudienst adviseert de aangesloten
gemeenten bij het opstellen van een regionale bodemkwaliteitskaart met de daarbij
behorende nota bodembeheer. Vier gemeenten (waaronder Wijk bij Duurstede) hebben
hiermee inmiddels ingestemd. Dit jaar wordt gestart met het maken van de kaart en
naar verwachting is in 2011 de kaart klaar en kan nieuw beleid worden vastgesteld. Dit
gebiedsspecifieke beleid zal zoveel mogelijk lijken op het generieke beleid, maar er
worden oplossingen bedacht voor knelpunten en uitwisseling van grond tussen de
deelnemende gemeenten. Grondtoepassingen worden minder kostbaar omdat van de
herkomstgrond geen partijkeuring meer noodzakelijk is (tenzij de herkomstlocatie
verdacht is). De bodemkwaliteitskaart mag namelijk als kwaliteitsbewijs dienen,
hetgeen onder het oude Bouwstoffenbesluit niet was toegestaan.
Geluidsnota
In 2010 is opdracht verleend aan de Milieudienst Zuidoost Utrecht voor het opstellen
van een nieuwe geluidsnota. Er is inmiddels gestart met de inventariserende
werkzaamheden en in september vindt de interne startbijeenkomst plaats met alle
betrokken collega’s.
Naar verwachting zal medio 2011 de nieuwe geluidsnota kunnen worden vastgesteld.
3.3.5 Onderhoud en beheer groen, water en riool
Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
In 2009 is gestart met het opstellen van het plan Integraal Beheer Openbare Ruimte
(IBOR). Voor de beheerdisciplines Wegen, Groen, Watergangen, Bruggen, Openbare
Verlichting en verkeer- en straatmeubilair is eind 2009 een Beeldkwaliteitsplan
opgesteld waarin drie beheermodellen zijn uitgewerkt, te weten beheermodellen met
de beeldkwaliteit Sober, Basis en Goed. Het college heeft gekozen om Beheermodel
beeldkwaliteit Sober als uitgangspunt te gebruiken voor de Beheerplannen en deze
waar mogelijk nog verder te versoberen om ze te laten passen binnen de huidig
beschikbare budgetten waarin de structurele ombuiging van € 100.000 (2010) is
opgenomen. Vervolgens zijn in het voorjaar van 2010 de individuele beheerplannen
opgesteld op basis van dit minimale beheermodel. Deze 6 beheerplannen, die zijn
opgesteld volgens een uniform format, zijn vervolgens gebundeld in een samenvattend
beheerplan Openbare ruimte. De beheerplannen geven duidelijk een substantiële
versobering aan in de beeldkwaliteit van de Openbare Ruimte.
De beheerplannen zijn in augustus 2010 aangeboden aan het college en komen
vervolgens ter besluitvorming naar de gemeenteraad. Zodra de beheerplannen zijn
39

vastgesteld start afdeling Beheer met het uitwerken van de jaarplannen 2011. In de
jaarplannen worden de genoemde meerjarenplanning 2011 - 2014 uit de
beheerplannen uitgewerkt in een jaarplan 2011 waarin een gedetailleerde
werkomschrijving, raming en planning per discipline zijn opgenomen voor het jaar
2011. De jaarplannen zijn voor het einde van het jaar gereed en dienen als basis voor
het afdelingsplan Beheer en worden aangeboden aan het college.
In januari 2011 treden de beheerplannen 2011 - 2014 in werking en zullen de
jaarplannen 2011 ten uitvoer worden gebracht. Eind 2011 zullen de jaarplannen
vervolgens worden geëvalueerd. Deze evaluatie wordt gezamenlijk met de
beheerplannen gebruikt als basis voor het eind 2011 op te stellen jaarplan 2012. De
evaluatie jaarplan 2011 wordt ter informatie verstuurd aan het college en het jaarplan
2012 zal ter vaststelling eind 2011 worden aangeboden aan het college.
Afval
Na het opstarten in 2010 van het Gemeentelijk Afvalstoffen Plan (GAP)zal dit
beleidsplan in 2011 gerealiseerd worden, waarna stapsgewijze implementatie van de
beleidsonderdelen zullen volgen. In dit meerjarenplan komen aspecten als uitbreiding
van ondergrondse containers, registratie van de minicontainers,
vervanging/vernieuwing van de milieustraat en het beleid ten aanzien van de
verschillende afvalstromen ter sprake.
In 2010 is de administratie van de afvalinzameling opnieuw opgezet, waardoor meer
inzicht wordt verkregen in de verschillende afvalstromen en de inkomsten en uitgaven.
Het resultaat is een scherpere begroting en tariefstelling voor de afvalstoffenheffing.
Gepland is om de ondergrondse afvalinzameling op de Markt in het eerste kwartaal
van 2011 te realiseren.
De Europese aanbesteding van meerjarige inzameling en transport van huishoudelijk
afval heeft eind 2010 plaatsgevonden en de uitvoering ervan start 1 januari 2011.
Het invoeren van nascheiden van plastic afval is een lange termijn traject. Er is thans
in Nederland geen goed werkende verwerkingseenheid met voldoende capaciteit
aanwezig voor het nascheiden. De gemeente blijft de ontwikkelingen volgen in AVUverband.
GRP III
Het derde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP III) is in september 2009 door de
gemeenteraad vastgesteld. Dit verbrede GRP omvat niet alleen hoe de gemeente
omgaat met de zorgplicht voor het inzamelen en transporteren van afvalwater maar
ook de zorgplicht voor de inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater en de
zorgplicht voor het stedelijk grondwater. De gemeente heeft zich in het GRP
uitgesproken voor de ambitie om bij vervanging van riolering gelijktijdig de
waterstromen te ontvlechten. In 2010 is samen met het Hoogheemraadschap gestart
met een Optimalisatie Studie (OAS) voor de kernen Cothen en Langbroek. Daarbij
wordt het totale watersysteem doorgerekend en onderzocht of er eventuele
maatschappelijk voordelen te behalen zijn. Verder is er in 2010 naast het reguliere
onderhoud, zoals het reinigen, inspecteren en onderhouden van de riolering, het
signaleringsysteem voor de gemalen verbeterd en alle revisie voor de riolering
gedigitaliseerd. Ook voldoet de gemeente per 1 juli 2010 geheel aan de WION en is er
een start gemaakt met de voorbereidingen voor de waterkwaliteitspoor-maatregelen.
Verder is er samen met Provincie, HDSR en gemeenten gestart met het opstellen van
40

een Business Case voor samenwerking in de waterketen. Daarnaast is er samen met
een aantal gemeenten in de Provincie Utrecht een Incidentenplan Riolering opgesteld.
De planning voor 2011 is om n.a.v. de OAS studie Cothen en Langbroek een
vervangingsplan voor Langbroek op te stellen. Tevens dient er een grondwaternotitie
worden opgesteld en er wordt een subsidieregeling voor afkoppelen voor burgers
opgesteld.
Baggerplan.
Op 25 mei 2010 is het baggerplan voor het bebouwde gebied van Wijk bij Duurstede
vastgesteld. Dit plan wordt in samenwerking met het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden (HDSR) uitgevoerd. Het werk wordt in 2010 voorbereid en in het najaar
2010 uitgevoerd. Na de uitvoering van de werkzaamheden in bebouwd gebied worden
de werkzaamheden geëvalueerd. In de tweede helft 2010 dient de baggeropgave voor
het resterende (buitengebied) in kaart worden gebracht. Het is ook hier de bedoeling
om dit in samenwerking en afstemming met het HDSR te doen.
De evaluatie en de inventarisatie van de baggeropgave van het buitengebied geven
meer inzicht in de toekomstige baggeropgaven en kosten. De raad wordt hierover
begin 2011 geïnformeerd en zo nodig kan het college besluiten de raad te verzoeken
het jaarlijkse structurele budget voor baggeren bij te stellen en/of de
bestemmingsreserve om te zetten naar een voorziening.
Waterplan
Het in 2009 als vigerend beleidsplan vastgestelde Waterplan wordt gebruikt als
toetsingskader bij planvorming. Het uitvoeringsprogramma is vastgesteld onder
voorbehoud van financiering. Belangrijke items daaruit zijn uitgevoerd in 2009 zoals
het opstellen van het GRP-III en het waterkwaliteitsspoor, ondergebracht in het GRP.
In 2011 wordt onderzocht welke resterende acties uit het uitvoeringsprogramma
haalbaar zijn zoals de invulling van de nieuwe gemeentelijke grondwatertaken
Natuurvriendelijke oevers Kromme Rijn
In 2009 is het Inrichtingsplan vastgesteld. In 2010 is gewerkt aan de maximalisatie van
het budget via subsidies en aan het versterken van de samenwerking met het
waterschap HDSR. Het is de bedoeling dit eind 2010 af te ronden waarna bekend is
hoeveel van het Inrichtingsplan kan worden uitgevoerd.
In 2011 wordt gewerkt aan het opstellen van het bestek en het verlenen van de
opdracht. De uitvoering hiervan vindt plaats in de periode 2010-2015, eerst door
waterschap HDSR, aansluitend door de gemeente.
3.3.6 Vitaal Platteland
Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP)
In maart 2010 heeft de gemeenteraad het visiedeel van het door zes gemeenten
opgestelde Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijn+, en onder voorbehoud van
financiering, het uitvoeringsprogramma vastgesteld. Het Beeldkwaliteitsplan van het
LOP is in augustus 2010 opgeleverd en wordt eind 2010 door het college van
burgemeester en wethouders vastgesteld.
Vanaf 2011 zal met de deelnemende gemeenten bekeken worden welke acties uit het
uitvoeringsprogramma opgepakt kunnen worden.
41

Krommerijn Streek
De Agenda Vitaal Platteland is een samenwerking in de streek waarbij rijks- en
provinciale gelden met inbreng vanuit streekpartners (Wijk bij Duurstede is er een
van) verdeeld worden. Het Streekhuis is in najaar 2008 opgestart. In 2010 is het
Streekhuis volop aan de slag met het faciliteren van projecten in ons gebied. Deze
projecten zijn gericht op het ontwikkelen van het platteland en hebben 5 thema’s:
Recreatie, Natuur, Nationaal landschap Rivierengebied, Cultuurhistorie en Landbouw.
Afgelopen jaar is er een mid-term review geweest waar uit kwam dat de streek goed
op weg is. Er zijn veel projecten inmiddels in uitvoering (waaronder vanuit Wijk bij
Duurstede o.a. de projecten Stadshaven en Kromme Rijn Oevers). Binnen het
Streekhuis is een aantal werkgroepen opgestart, onder andere een voor recreatie. Deze
houdt zich bezig met het promoten van de Kromme Rijn Streek. Voor de komende tijd
staat er een aantal onderwerpen op de agenda. Zo wordt de communicatie (website
etc.) tussen Streekhuis en gemeente verder verbeterd. Beleidsafstemming op gebied
van ruimtelijke ordening (RO) tussen gemeenten binnen het streekhuis wordt verder
vormgegeven. Het uitwerken van routestructuren (fiets, wandel en ruiterroutes) binnen
de streek wordt verder opgepakt. Binnen het thema Nationaal landschap
Rivierengebied is nog (financiële) ruimte om projecten op te pakken, dit zal voor 2013
moeten gebeuren in verband met het aflopen van de eerste Agenda Vitaal Platteland
periode (in 2013).
Plaatselijke Groep Leader
De Plaatselijke Groep Leader bestaat uit een aantal mensen uit het vrijwilligers- en
professionele circuit van de Krommerijn Streek. Ook de gemeente Wijk bij Duurstede
is hierbij vertegenwoordigd. Deze mensen beoordelen projectaanvragen voor subsidie
vanuit Leader (een europees subsidieprogramma voor het platteland). Hoewel Leader
ondergebracht is binnen de “paraplu” van het Streekhuis heeft zij haar eigen middelen,
mensen en beleid. Het Leader programma richt zich met name op de leefbaarheid van
het platteland; bijvoorbeeld dorpshuizen, brede scholen, maar ook kleinere
projectaanvragen. Zo heeft Leader onder andere bijgedragen aan het Wijkse
cultuurparticipatie programma, dat komend jaar wellicht verbreedt zal gaan worden
naar de andere gemeenten. Het Streekfonds, een gebiedsfonds (van de vier gemeenten
en het waterschap) bedoeld voor kleine projectaanvragen is ingesteld. Er wordt de
komende tijd gekeken naar mogelijkheden om dit fonds te verbreden. Ook op het
thema Limes staan er een aantal projecten gepland komend jaar.
3.4. Welke keuzes maken wij?
We kiezen ervoor het uitvoeringsprogramma te realiseren van de Structuurvisie. De
nota Grondbeleid wordt aan de raad ter vaststelling aangeboden, evenals de nota
Grondprijzen en we gaan uitvoering aan het Strategisch Woningbouwprogramma. De
actualisatie van de bestemmingsplannen wordt voortgezet. De voorbereiding voor een
nieuw bestemmingsplan Buitengebied gaat van start.
Voor de afronding van het gemeentelijk monumentenbeleid in 2011 en 2012 wordt
éénmalig geld beschikbaar gesteld. Voor de toekenning van subsidie voor de
restauratie van beeldbepalende monumenten vindt separate besluitvorming plaats.
Duurzaamheid staat prominent op onze agenda.
De diverse uitvoeringsactiviteiten vanuit het GRP-III, afvalbeleid, waterplan,
baggerplan, de inrichting van de natuurvriendelijke oevers, Leader worden voortgezet.
42

Hierbij geldt wel dat het beschikbaar stellen van meer financiële middelen kritisch
wordt bekeken en dat we vooralsnog uitgaan van de huidige budgetten
3.5. Onze voorstellen in één oogopslag
Voorstel ombuigingen 2011 2012 2013 2014
Programma 3: Wonen & Ruimtelijke Ontwikkeling
Monumentenbeleid € 24.000 € 24.000 € 44.000 € 44.000
Milieubudget € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000
Wijkgericht werken € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000
Subtotaal € 64.000 € 64.000 € 84.000 € 84.000
43

Wat gaan wij doen?
Onderwerp Resultaat Wanneer
Bestemmingsplannen • Bestemmingsplannen Cothen en
Bedrijventerrein geactualiseerd en
gedigitaliseerd
2011
• Voorbereidingen nieuw
bestemmingsplan Buitengebeid
2011 e.v.
Structuurvisie • Uitvoeringsprogramma realiseren 2011 e.v.
• Bestendigen Wet Voorkeursrecht
Gemeenten
2011 e.v.
Grondbeleid • Uitvoering geven aan nota
Grondbeleid
2011 e.v.
• Implementatie en uitvoering
Strategisch Woningbouwprogramma
2011 e.v.
• Nota Grondprijzen vaststellen 2011
Stads- en dorpsbeheersplan • Vastgesteld onderhoudsniveau
openbare ruimte
• Vaststellen Gemeentelijk
Afvalstoffen Plan (GAP)
2011
• Realisatie ondergrondse
afvalinzameling op de Markt.
2011
• Vanuit GRP-III opstellen van een
vervangingsplan voor Langbroek.
2011
• Opstellen grondwaternotitie
• Opstellen subsidieregeling
afkoppelen riolering
• Onderzoek naar haalbare acties uit
het Waterplan zoals de invulling van
de nieuwe gemeentelijke
grondwatertaken
2011
• Opstellen van bestek en
opdrachtverlening Inrichtingsplan
Natuurvriendelijke oevers Kromme
Rijn.
2011
Gemeentelijk monumentenbeleid • Afronden gemeentelijke
monumentenbeleid
2011/2012
Duurzaamheid • Uitvoering diverse activiteiten
SLOK
2011 e.v.
• Uitkomsten duurzaamheidmonitor 2011
• Alle gemeentelijke inkopen
duurzaam
2011 e.v.
• Duurzaamheidparagraaf bij alle
projecten
2011 e.v.
• Bodemkwaliteitskaart vaststellen 2011
• Geluidsnota vaststellen 2011
44

Wat mag het kosten? = autorisatie
Lasten
Bestaand beleid:
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ruimtelijk
Ruimt.ordening/archeologie 1.082.925 447.567 618.601 609.463 607.595 606.086
Bouw- en woningtoezicht 326.107 397.717 258.820 250.663 249.818 248.853
Leges Bouw/Woningtoezicht 0 8.043 0 0 0 0
Handhaving 57.002 4.500 87.126 84.356 84.069 83.742
Duurzaamheid en milieu
Straatreiniging 116.512 79.540 85.617 84.026 81.613 80.835
Wijkgericht werken 163.792 173.805 97.927 97.658 97.250 97.118
Reiniging 2.075.386 2.062.248 1.719.084 1.710.459 1.706.866 1.709.265
Riolering 1.603.209 1.691.825 1.800.928 1.896.350 1.996.848 2.101.314
Milieutaken 475.195 715.565 608.095 598.146 596.975 596.090
Natuurbescherming 37.693 73.854 50.246 49.841 49.625 49.486
Openbaar groen 1.550.965 1.581.967 1.611.278 1.621.101 1.571.198 1.573.368
Woningbouw
Volkshuisvesting/woningen 522.023 458.567 338.963 307.218 277.067 270.521
Grondexploitatie woningen 3.311.714 170.108 356.488 355.536 355.238 355.031
Totaal lasten 11.322.523 7.865.306 7.633.173 7.664.817 7.674.162 7.771.709
Baten
Bestaand beleid:
Ruimtelijk
Ruimt.ordening/archeologie 86.158 60.000 0 0 0 0
Bouw- en woningtoezicht 31.653 21.180 20.000 20.000 20.000 20.000
Leges Bouw/Woningtoezicht 562.991 301.100 381.500 381.500 381.500 381.500
Handhaving 0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Duurzaamheid en milieu
Straatreiniging 0 0 0 0 0 0
Wijkgericht werken 0 0 0 0 0 0
Reiniging 2.455.247 2.439.736 1.961.980 1.953.448 1.949.952 1.952.349
Riolering 1.722.226 1.826.458 1.941.390 2.038.459 2.140.382 2.247.401
Milieutaken 13.148 14.380 14.800 14.800 14.800 14.800
Natuurbescherming 0 0 0 0 0 0
Openbaar groen 21.429 56.000 24.500 24.500 24.500 24.500
Woningbouw
Volkshuisvesting/woningen 434.634 249.873 201.957 169.951 143.600 140.853
Grondexploitatie woningen 2.622.806 257.508 361.488 345.536 345.238 345.031
Totaal baten 7.950.292 5.230.735 4.912.115 4.952.694 5.024.472 5.130.934
Saldo programma -3.372.231 -2.634.571 -2.721.058 -2.712.123 -2.649.690 -2.640.775
Reservemutaties 2011 2012 2013 2014
Algemene reserve
Grondexploitatie € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
Subtotaal € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
45

Toelichting op de budgetten
Onderdeel x € 1.000
(Structurele) doorwerking 205
Budgetgesprekken 11
Grote afwijkingen -202
Technische afwijkingen 31
Uren -132
Totaal saldo -86
Toelichting op de afwijkingen begroting 2010 en 2011
Structurele doorwerking
Onder de post structurele doorwerking zijn de bedragen opgenomen die voor het opstellen van
de meerjaren begroting 2011 – 2014 reeds door de raad zijn besloten. Het gaat hierbij met
name om begrotingswijzigingen uit de voorjaarsnota 2010.
Budgetgesprekken
De budgetgesprekken zijn gehouden met medewerkers die de budgetten verantwoorden op
basis van de realisatie uit 2007 tot en met 2009 is gekeken naar de begrote bedragen 2011.
Wanneer de structurele realisatie hoger of lager lag dan het begrote bedrag is de begroting
aangepast, reëel gemaakt. Dit is een kwantitatieve benadering en er zijn geen
beleidswijzigingen doorgevoerd.
• Onderhoud openbaar groen verhuur (4 V)
• Milieu, vergunningverlening (5 V)
Grote afwijkingen tussen begroting 2010 en begroting 2011
Wijkgericht werken V 16.000
De afdeling beheer heeft 100.000 bezuinigingen ingeboekt t.o.v. 2010. Een deel daarvan is ten
laste van het budget Wijkgericht werken gebracht.
Openbaar groen N 51.000
In de begroting 2011 is de verkoop van snippergroen afgeraamd met € 36.000. Hierop wordt
geen actief beleid meer gevoerd.
Het budget voor aankoop en vervanging machines en handgereedschap is opgehoogd met
€ 15.000.
Reiniging N 133.000
Reinigingslasten zijn exclusief btw geraamd omdat de btw wordt gedeclareerd bij het btw
compensatiefonds. In de te realiseren opbrengsten bij het product reiniging wordt een bedrag
meegenomen om de korting op de algemene uitkering bij de invoering van het btw
compensatiefonds goed te maken. De berekening van dit bedrag is gebaseerd op de begrote
btw uitgaven in de lasten. Het bedrag komt ten goede aan ons begrotingssaldo en maakt zo de
lagere algemene uitkering goed. Door de gunstige aanbesteding aan de AVU gaan wij minder
betalen maar hebben wij in onze begroting een nadeel doordat minder opbrengst ten goede
komt van het begrotingssaldo (= het btw deel van het voordeel).
In het tarief van de reinigingsrechten zijn wel de kosten van kwijtschelding meegerekend. Dit
levert een voordeel op in onze begroting omdat tot op heden deze kosten niet in het tarief
waren opgenomen. Dit btw-nadeel kan niet op basis van wet- en regelgeving door middel van
de tariefstelling van de afvalstoffenheffing worden gecompenseerd.
46

Dorestad zichtbaar V 18.000
We kiezen ervoor om met zo weinig mogelijk middelen het thema Dorestad Zichtbaar te
organiseren. Er zijn uren geraamd voor dit project om de resultaten van het
haalbaarheidsonderzoek Dorestad Zichtbaar te vertalen naar praktische uitwerking
Leges bouw- en woningtoezicht V 82.000
De laatste jaren hebben wij een voordeel behaald op leges bouw- en woningtoezicht. In de
begroting 2011 is dit bedrag daarom aangepast.
Grondexploitaties N 100.000
Nadat de jaarlijkse vrijval van € 100.000 die structureel in de begroting was opgenomen in
zowel de NJN 2009 als de NJN 2010 is afgeraamd is besloten deze inkomst met ingang van
2011 structureel af te ramen omdat deze bijdrage uit de grondexploitaties niet jaarlijks voor
een vast bedrag zal worden gerealiseerd.
De subsidies van circa € 1,4 mln. euro die wij voor de grondexploitaties ontvangen worden
aan de afzonderlijke exploitaties van de betreffende projecten toebedeeld. Pas na de afronding
van de betreffende projecten kan er dan eventueel een toevoeging aan de algemene reserve
plaatsvinden.
Uren
De uren worden toegelicht op programma 5.
47

Programma 4 Samenleven
4.1 Wat willen wij bereiken?
Goed onderwijs en goede onderwijsvoorzieningen zijn voorwaarden voor de
ontplooiingsmogelijkheden van kinderen en voor het handhaven van een economische
meerwaarde van Wijk bij Duurstede. Door klantgericht werken en nog meer
samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders willen we een sociaal een
zorgzaam beleid realiseren voor degenen die wel wíllen, maar niet kunnen.
We willen hoog op de ladder van de veiligheid blijven staan blijven staan. Veiligheid
start met preventie maar er moet ook direct worden ingegrepen als dat nodig is.
4.2 Waar staan wij nu?
Veiligheid en handhaving
- Er is een nieuwe coördinator Huiselijk Geweld aangesteld. Preventieve
activiteiten, het coördineren van casuïstiek en de ketenaanpak Thuisgeweld
worden weer opgepakt.
- De gemeentelijke draaiboeken zijn geactualiseerd en goedgekeurd door de
provincie. De samenwerkingsmogelijkheden met de gemeente Bunnik zijn
geïnventariseerd.
- Er wordt een gemeentelijk horecabeleid opgesteld.
- Er is een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) aangesteld die zowel voor
Bunnik als Wijk bij Duurstede werkzaamheden verricht. De werkzaamheden
richten zich op het voorkomen van overlast en ergernis in de openbare ruimte
waarbij voorlichting en preventie centraal staan. De handhavingcapaciteit is
echter onvoldoende. De ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht/Handhaving heeft
voor het onderdeel Handhaving slechts 400 uur per jaar beschikbaar. Ook de
juridisch beleidsmedewerkers handhaving hebben een te grote workload, mede
gezien de in het verleden opgelopen achterstanden op handhavingsdossiers.
- Het jaarplan politie Wijk bij Duurstede is geschreven op basis van het integraal
veiligheidsplan en ligt bij de stukken voor u ter inzage.
Wmo
De Wmo-verordening is geëvalueerd. Deze biedt nu meer maatwerk. De AWBZ-functie
ondersteunende begeleiding is overgenomen en er zijn voor deze doelgroep collectieve
dagbestedingactiviteiten opgezet.
Stichting Binding
Met Stichting Binding is diverse malen gesproken over de hoogte van het beschikbare
budget in relatie tot de uitvoeringstaken en overige kostenposten. Er is nu meer inzicht
in de werkelijke kosten en de subsidie die jaarlijks wordt verstrekt.
Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
Er is een ontwerpnota voor de opzet van het CJG. Er is een kwartiermaker aangesteld
die eind 2010 het CJG implementeert.
Dorestad Zichtbaar
Het haalbaarheidsonderzoek voor Dorestad Zichtbaar is afgerond.
48

Subsidie theater Calypso
Het subsidie voor het theater is in 2010 eenmalig verhoogd.
Museum Dorestad
De herprofilering van het museum richting Dorestad Zichtbaar staat centraal.
RSD
De verbeteracties gericht op de RSD zijn in 2010 door RSD en gemeenten opgezet.
Lokale educatieve agenda
In 2010 is een Lokale Educatieve Agenda voor de periode 2010-2014 vastgesteld.
Voortzetten voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Op 1 augustus 2010 is de Wet OKE in werking getreden. Deze wet schrijft voor op
welke wijze de gemeente, de Peuterspeelzalen, de Kinderopvanginstellingen en de
basisscholen moeten zorgen voor een lokaal VVE-aanbod aan kinderen met een
taalachterstand. De gemeente is verantwoordelijk voor het plaatselijke aanbod.
De VVE wordt bekostigd door de gemeente (het voorschoolse deel) en de basisscholen
(het vroegschoolse deel). Het rijk stelt middelen voor de VVE ter beschikking: aan de
gemeente door een doeluitkering en bedragen in het Gemeentefonds en aan de scholen
via de rijksvergoeding.
Onderwijshuisvesting
Een Werkgroep -bestaande uit vertegenwoordigers van de schoolbesturen- is gestart met
het opstellen van een concept-integraal huisvestingsplan voor het totale onderwijs in
onze gemeente voor de periode 2011-2020. Het is de bedoeling, dat het IHP in de loop
van 2011 kan worden vastgesteld.
Brede school De Horden
In november 2008 heeft de gemeenteraad een kaderstellend budget van € 6 miljoen
vastgesteld om het bestaande Revius Lyceum te verbouwen tot brede school.
Nadat het nieuwe gebouw voor het Revius Lyceum gereed is, kan met de verbouwing
worden begonnen. De oplevering van de Brede school De Horden is eind 2012 voorzien.
Aan de scholen waarmee in de afgelopen vier jaar is gesproken, is duidelijk gemaakt,
dat er in oktober 2010 een besluit genomen moet worden. Indien op er dat moment een
ondubbelzinnig draagvlak bestaat voor de brede school in het te ver- (nieuw-) bouwen
Revius, kan het proces worden vervolgd. Indien dat niet het geval is, zijn andere
(huisvestings-) keuzes aan de orde, waarbij onder de druk van de noodzakelijke
bezuinigingen de variant met de minste jaarlijkse lasten voor de gemeente de voorkeur
van het college heeft.
Revius sport/multifunctionele accommodatie voortgezet onderwijs
De raad heeft in 2008 ruim 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van
het Revius Lyceum. Voor het bouwrijp maken van de bouwlocatie aan de Remus is nog
eens een bedrag van circa 1,6 miljoen euro uitgetrokken. De nieuwbouw start in oktober
2010, zodat het Revius Lyceum naar verwachting eind 2011 naar het nieuwe gebouw
kan verhuizen.
49

Herontwikkeling terrein Beatrixschool
Besloten is het schoolgebouw in 2009 en 2010 te gebruiken om Excelsior, de apotheek,
de bibliotheek e.d. er tijdelijk in onder te brengen gedurende de bouw van het nieuwe
cultuurhuis en de realisatie van het nieuwe onderkomen voor Excelsior. Parallel hieraan
kan wel de benodigde bestemmingsplanprocedure worden doorlopen, zodat direct na het
gereedkomen van het cultuurhuis en de nieuwe oefenruimte van Excelsior, de oude
Beatrixschool kan worden gesloopt en op het terrein met woningbouw kan worden
begonnen.
Formatie leerplicht
In het najaar van 2010 zal een besluit worden genomen over de structurele formatieomvang
ten behoeve van de leerplicht. Indien de voorgenomen uitbreiding met
minimaal 0,7 fte tot stand komt, kan in 2011 aan de wettelijke verplichtingen worden
voldaan.
Sportstimulering
Sportdeelname is in het afgelopen jaar enigszins afgenomen bij de gesubsidieerde
sportverenigingen. Een aantal sportverenigingen kenden een terugloop in jeugd- en
seniorenleden. Dit is gelukkig geen specifiek Wijks probleem, deze trend is landelijk te
bespeuren.
In het kader van sportstimulering ouderen is er aandacht geweest voor valpreventie en
een cursus” in balans.” Om de jeugd meer in contact te brengen met de sport is er gestart
met sportintroducties onder de gymles. Hierbij verzorgen trainers van de
sportverenigingen instructielessen tijdens de gymles. De verenigingen krijgen hiervoor
een vergoeding van de gemeente. Inmiddels hebben 4 verenigingen hiervan gebruik
gemaakt.
In het kader van verenigingsondersteuning zijn in het afgelopen seizoen 9 verenigingen
bezocht. Doel van deze activiteit is om de verenigingen te informeren over gemeentelijk
beleid en horen waar mogelijke knelpunten zitten bij de verenigingen.
In het kader van de minimaregeling (sportbereik) is nu structureel geld beschikbaar in de
begroting voor inwoners tot 18 jaar die willen sporten bij een sportvereniging.
Accommodaties
Dit jaar is gestart met de verplaatsing van de sportvelden in Langbroek. De verwachting
is dat de velden dit jaar nog opgeleverd gaan worden en dat het sportpark speelklaar zal
zijn in 2011.
Met de sportstichting in Cothen zijn de eerste gesprekken geweest over het
onderbrengen van het bewegingsonderwijs in de sporthal Rijnsloot. Met als insteek dat
op termijn de gymzaal in de kern Cothen kan verdwijnen.
Het sportpark Mariënhoeve zit in de laatste fase van herinrichting voor wat betreft de
sportvelden. De bouw van het clubhuis van de hockeyvereniging is nagenoeg afgerond.
Dit najaar worden met de Stichting Wijksport en de betrokken sportverenigingen
definitieve keuzes gemaakt over de bouw van een sporthal en een turnhal. Tevens is er
een onderzoek afgerond naar de betekenis van het zwembad in de gemeente Wijk bij
Duurstede. Dit onderzoek kan gezien worden als een beginpunt voor verdere
planvorming en onderzoek omtrent een zwemvoorziening in de toekomst.
50

4.3 Wat gaan wij doen?
4.3.1 Veiligheid en handhaving
Huiselijk geweld
In 2009 is de Wet Preventief Huisverbod ingevoerd. Met deze wet kunnen daders van
huiselijk geweld tijdelijk uit huis worden geplaatst om zo rust in de thuissituatie te
creëren. De gemeente heeft er met de komst van deze wet een aantal taken bij gekregen
waarvan een deel gemandateerd is aan het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). In
2009 zijn twee huisverboden opgelegd, in 2010 zijn tot op heden geen huisverboden
opgelegd. De wet is in 2010 door centrumgemeente Utrecht geëvalueerd. Op basis van
deze evaluatie is de uitvoering van de wet op een aantal punten aangepast. Deze
aanpassingen zullen ook op lokaal niveau in onze gemeente worden doorgevoerd. De
uitvoering en het effect van de wet zal ook in 2011 in regionaal verband gevolgd
worden. Na een periode zonder regionaal coördinator Thuisgeweld, is er in september
2010 een nieuwe coördinator aangesteld. Met de komst van deze coördinator zullen
preventieve activiteiten (zoals voorlichting op scholen en aan inwoners en aandacht voor
signalering bij hulpverleners) en het regisseren en coördineren van casuïstiek en de
ketenaanpak Thuisgeweld weer worden opgepakt.
Crisisbeheersing
In 2010 zijn de gemeentelijke draaiboeken geactualiseerd en ter toetsing aangeboden
aan de Provincie Utrecht. De Provincie heeft deze draaiboeken goedgekeurd. De
crisisruimten voor het Gemeentelijk Management Team en het Gemeentelijke
Beleidsteam zijn in 2010 op orde gemaakt. Verder neemt de gemeente in 2010 deel aan
de opleidingen en oefening van de Veiligheidsregio Utrecht. Als aanvulling heeft de
gemeente in 2010 een ‘training verwantentelefoon’ en een extra basisopleiding
crisisbeheersing ingehuurd. Er wordt aandacht besteed worden aan de landelijke
campagne ‘Denk vooruit’. Tevens zal dan een informatiebijeenkomst voor inwoners van
de gemeente worden georganiseerd en kunnen inwoners meekijken bij een oefening.
In 2010 is gesproken met de gemeente Bunnik over mogelijke samenwerking op het
gebied van crisisbeheersing. In 2011 zullen oefeningen daar waar mogelijk samen
opgepakt worden. Verder zijn de gemeentehuizen van Wijk bij Duurstede en Bunnik
elkaars uitwijklocatie. Ook in 2011 zullen de gemeentelijke draaiboeken geactualiseerd
en opnieuw vastgesteld worden. Ook in 2011 zal er weer deelgenomen worden aan de
opleidingen en oefeningen van de Veiligheidsregio Utrecht en wordt er weer een aantal
lokale oefeningen georganiseerd.
Integraal Veiligheidsplan
Eind 2009 is het Integraal Veiligheidsplan 2010-2013 vastgesteld. Hierin zijn de
speerpunten voor deze periode benoemd. Deze zijn; overlast, uitgaan en overlast,
fysieke veiligheid, voertuigcriminaliteit en woninginbraken.
In 2010 zijn de deelnemers aan het “Jongeren op Straat” overleg (JOS) vele malen bij
elkaar gekomen om de overlast van en door jongeren terug te dringen. Op basis van de
politiecijfers en het aantal klachten blijkt de werkwijze van het Jongeren op Straat
overleg effectief te zijn. In het najaar wordt gekeken naar de mogelijkheden om de
Alcohol en Drugscampagne een nieuwe impuls te geven. Om de overlast van en door
horeca goed aan te kunnen pakken is allereerst een goed gemeentelijk horecabeleid
nodig. Het opstellen hiervan wordt uitbesteed. Op basis van dit horecabeleidsplan
kunnen verder acties ondernomen worden om de veiligheid rondom uitgaansavonden te
51

vergroten. Te denken valt aan het invoeren van een gezamenlijk horecaconvenant. Dit
zal met name in 2011 en verder plaatsvinden.
Verder wordt in 2010 gewerkt aan de invoering van het ‘project Waaks’ waarbij
hondenbezitters in de gemeente extra ogen en oren van de politie zijn. Ook zal er
aandacht besteed worden aan woninginbraken. Door middel van publicaties, brieven aan
getroffenen (en straatbewoners) zal het belang van een goed beveiligde woning onder de
aandacht gebracht worden. Eind 2011 zal een korte tussenevaluatie gehouden worden
over de acties van 2010 en 2011. Op basis hiervan kunnen de speerpunten en/of de
bijbehorende acties worden bijgesteld voor de jaren 2012 en 2013.
Cameratoezicht
In 2009 is gebleken dat aansluiting bij het regionale cameratoezicht van de politie geen
optie is vanwege de zeer hoge kosten. Een alternatief is het aanhaken bij het in te voeren
cameratoezicht op bedrijfsterrein Broekweg/Langshaven. Met het bedrijfsterrein is
afgesproken dat zij hierin het voortouw zullen nemen. De gemeente kan d.m.v.
draadloze verbindingen aansluiten op het systeem van het bedrijfsterrein en een deel van
de kosten voor haar rekening nemen. De verwachting op dit moment is,dat het
cameratoezicht in 2011 ingevoerd zal worden.
Handhaving
Sinds maart 2010 is een Buitengewoon Opsporingsambtenaar in dienst, die zowel voor
de gemeente Bunnik als voor de gemeente Wijk bij Duurstede taken verricht.
De bedoeling is dat deze ambtenaar zich zal bezig houden met kleine ergernissen, zoals
beschreven in de Algemeen Plaatselijke Verordening en met parkeerovertredingen.
Hoewel de ambtenaar de mogelijkheid heeft om bekeuringen uit te delen, ligt het accent
op voorlichting en preventie. Gekozen wordt voor een wisselende aanpak, waarbij dan
weer projectmatig op onderwerp zaken zullen worden aangepakt en dan weer
wijkgericht zal worden gewerkt. Het motto zal echter altijd schoon, heel en veilig zijn.
Wat betreft de bestuursrechtelijke handhaving is met de inwerkingtreding van de Wet
Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010, nog niet duidelijk
welke impact dit precies zal hebben op de werkzaamheden van het cluster Handhaving.
Naar verwachting, zullen door de verminderde vergunningverplichting, wel meer
verzoeken tot mogelijke handhaving komen.
Beleidsmatig zal naar verwachting meer nadruk komen te liggen op de naleving van de
(RO-)regels in het buitengebied. Beide zaken zullen leiden tot een nog grotere werkdruk
bij het cluster HHV. Er zal, mede gelet op de daarover aangenomen motie, getracht
moeten worden om hier een oplossing voor te vinden middels interne herschikking van
taken.
In 201 is intensiever Bouw- en woningtoezicht toegepast, hetgeen o.a. heeft geleid tot
een toename in de opgelegde bouwstops. In 2011 zal dit worden voortgezet.
Eind 2010 zal een herziene versie van de handhavingnotitie worden geschreven.
4.3.2 Gezondheidszorg en Welzijn
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
Eind 2009/begin 2010 is de Wmo-verordening uitgebreid geëvalueerd. Met de evaluatie
zijn maatregelen doorgevoerd die meer maatwerk bieden aan inwoners. Bij de
uitvoering van de Wmo wordt aangesloten bij de landelijke ontwikkelingen rondom het
project ‘De Kanteling’. Het doel van dit project is om de vragen van inwoners breed te
52

ekijken en zoveel mogelijk oplossingen aan te bieden die aansluiten bij de individuele
wensen van inwoners. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op de eigen
verantwoordelijkheid van mensen en wordt er zoveel mogelijk preventief gewerkt. Om
die reden zal ook de komende jaren het Wmo-loket verder worden verbreed en versterkt.
Het spreekuur van de RSD bij het Wmo-loket is uitgebreid en deze dienstverlening zal
worden gecontinueerd.
Het signaleringsnetwerk, dat gericht is op het voorkomen en verminderen van
eenzaamheid en het vroegtijdig opsporen van multi-problem problematiek, heeft ook
nadrukkelijk haar meerwaarde bewezen en zal worden gecontinueerd. De komende jaren
zal er bij het signaleringsnetwerk daarnaast nog meer nadruk gelegd worden op het
voorkomen van ernstige problematiek door te investeren in preventie (signalering en
voorlichting). Ook zal er veel aandacht blijven voor de ondersteuning van mantelzorgers
en vrijwilligers. De contracten met de hulpmiddelenleveranciers en de regiotaxi zullen
opnieuw worden aanbesteed.
Een ander aandachtspunt voor de komende jaren is de overheveling van AWBZ-taken
naar de gemeente. In 2010 is de ABWZ-functie ondersteunende begeleiding deels
overgenomen, en zijn voor deze doelgroep collectieve dagbestedingactiviteiten opgezet.
De verwachting is dat er de komende jaren meerdere taken naar de gemeente worden
overgeheveld, en dat daarvoor ook minder middelen beschikbaar komen. Deze
ontwikkelingen vragen nadrukkelijk om een integrale en brede benadering van de Wmo,
waarbij de diverse disciplines en beleidsterreinen samenwerken aan het welzijn van de
inwoners.
Voor 2011 worden we reeds geconfronteerd met een lagere rijksbijdrage voor de Wmo.
In overleg met de lokale partners onderzoeken we bezuinigingsmogelijkheden voor een
taakstellend bedrag van € 70.000.
Huisartsenpost
De conclusie uit het haalbaarheidsonderzoek (2009) is dat een huisartsenpost in Doorn
(op korte termijn) niet haalbaar is. Er is dan ook gekeken naar alternatieven. Dit bezien
vanuit de kern van het probleem: ‘inwoners ervaren de afstand tot huisartsenposten als
groot en problematisch’. Het bieden van avondspreekuren in de gemeente, mogelijk in
samenwerking met GAAF (Geïntegreerde Aansturing van Ambulante Functies) is een
alternatief dat zich het meest richt op het verkleinen van afstand tot medische hulp. Daar
willen we ons dan ook in 2011 verder voor inzetten als tegemoetkoming aan de wens
van de inwoners.
Zorgverzekeraar Agis heeft middels een notitie toegezegd bereid te zijn om deel te
nemen aan een pilot voor avondspreekuren van huisartsen. Met deze pilot kan tevens
worden bekeken wat voor gevolgen dit heeft voor de druk op de huisartsenposten en de
spreekuren bij huisartsen. In september 2010 volgt een gesprek met hen hierover met als
doel om de toezegging om te zetten in een concreet project. Huisartsen zullen hier
uiteraard bij betrokken worden.
Na het gesprek met Agis wordt duidelijk hoe we in 2011 verder gaan; welke acties
komen hieruit voort en hoeveel budget is nodig om de pilot uit te kunnen voeren.
Brede Welzijnsinstelling: stichting Binding
Ondanks de aandacht voor met name de financiën van de stichting heeft het enige tijd
geduurd voordat de bedrijfsvoering op orde was en de cijfers voldoende inzichtelijk.
53

Inmiddels wordt op de meeste subsidiebudgetten loon- en prijscompensatie toegekend,
zijn de overheadkosten in beeld en zijn hiervoor aanvullende budgetten toegekend. Aan
de andere kant is de samenwerking tussen de verschillende zorg- en welzijnsactiviteiten
steeds beter geworden. Dat heeft onder meer geleid tot uitstekende prestaties van het
Wmo-loket.
Voor de periode 2011-2013 zal een nieuwe prestatieovereenkomst worden opgesteld
met alle diensten en producten die Binding zal leveren.
Inhoudelijk dienen de evaluaties van het Wmo-loket, het Signaleringsnetwerk, het
Steunpunt Mantelzorg en het project Buurtbemiddeling als startpunt.
Voorts zullen afspraken worden vastgelegd over de financiële routing en een
transparante verantwoording in het jaarverslag.
Levensloop bestendig bouwen en wonen/integraal gehandicaptenbeleid
Het is belangrijk dat mensen zolang mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen
blijven wonen, ook wanneer zij (fysieke) beperkingen krijgen. Om dit te kunnen
bereiken zal de woonomgeving van mensen in de breedste zin van het woord bereikbaar,
toegankelijk, bruikbaar en veilig (BTBV) moeten zijn voor mensen met beperkingen.
Begin 2010 is de nota integraal gehandicaptenbeleid vastgesteld. Deze nota biedt
concrete handvatten voor het BTBV maken van voorzieningen op het gebied van o.a.
wonen, openbare ruimte, vervoer, openbare gebouwen en samenleven. Wanneer hier al
bij de bouw en aanleg van voorzieningen rekening mee gehouden wordt scheelt dit
achteraf veel aanpassingen en kost dit geen, of een minimale, investering. De komende
periode zal daarom geïnvesteerd worden in de uitvoering van de nota, onder andere door
het oprichten van een ‘BTBV-commissie’ die bouw en woningplannen zal toetsen op de
BTBV, het geven van voorlichting aan diverse organisaties en inwoners over dit thema,
het investeren in voldoende levensloopbestendige woningen, en het maken van
afspraken met woningstichtingen en projectontwikkelaars.
Inventarisatie bouw- en accommodatiebehoefte zorgvoorzieningen
De beleidsnotitie Wonen met Zorg is in 2010 vastgesteld. Hiermee is een toetsingskader
vastgesteld om initiatieven van (particuliere) zorgaanbieders die zich in onze gemeente
willen vestigen aan te kunnen toetsen. Met dit kader wordt er voor gezorgd dat er een
goede afweging kan worden gemaakt tussen het belang van zorg, ruimtelijke ordening,
aanspraken op Wmo-financiën en werkgelegenheid bij de mogelijke vestiging van
zorginitiatieven in onze gemeente.
Voorzieningen Cothen
Onder het ‘kopje’ voorzieningen Cothen zijn de projecten realisatie cultuurhuis /
gezondheidscentrum en nieuwbouw oefenruimte Excelsior ondergebracht.
De bouw van het cultuurhuis / gezondheidscentrum is gestart in september 2009 nadat
de subsidies ‘cultuurhuizenfonds’ en ‘Leader’ waren toegekend. De oude oefenruimte
van Excelsior (kribgebouw) is gesloopt en de muziekvereniging is tijdelijk
ondergebracht in het leegstaande gebouw van de Beatrixschool. Ook de bibliotheek, die
in het cultuurhuis een vernieuwd onderkomen krijgt, is tijdelijk in dit voormalig
schoolgebouw ondergebracht.
Het cultuurhuis wordt in oktober 2010 officieel geopend en wordt gezien als een grote
aanwinst voor Cothen. Naast de huisartsenpost is er een fysiotherapeut werkzaam, een
tandarts, een apotheek, de thuiszorg en nog een aantal kleinere gezondheidsdiensten. De
54

vraag naar ruimte in het gebouw door andere gezondheid gerelateerde diensten is zo
groot, dat de Woningbouwstichting al gestart is met plannen voor uitbreiding.
De bibliotheek, waarvan de bedrijfsvoering na de opening in handen is van ZOUT, de
regionale bibliotheekorganisatie, is geheel geautomatiseerd. Hierdoor zullen de
openingstijden behoorlijk ruimer zijn en parallel lopen met de opening van het
gezondheidscentrum.
Het cultuurhuisgedeelte wordt overgedragen aan de Stichting Dorpshuys Cothen. In dit
deel, dat in open verbinding staat met de bibliotheek, is een ontmoetingsruimte
ingericht. Alle partijen uit het gezondheidscentrum / cultuurhuis gezamenlijk zullen
gedurende het jaar culturele en / of informatieve bijeenkomsten organiseren; de
bibliotheek heeft te kennen gegeven de trekkersrol te willen invullen.
Voor de realisatie van de nieuwe oefenruimte voor muziekvereniging Excelsior was het
nodig een bestemmingsplanwijziging te bewerkstelligen. De procedure is in mei 2010
afgerond. De bouwactiviteiten zullen starten na de zomervakantie en naar verwachting
zal het gebouw gereed zijn in april 2011. Ook van dit gebouw is de
Woningbouwstichting Cothen eigenaar en beheerder. Na de verhuizing van de
muziekvereniging kan de voormalige Beatrixschool gesloopt worden en kunnen aldaar
woningen worden gerealiseerd.
Subsidies
Het subsidiebeleid is de afgelopen jaren onder de loep genomen en waar nodig
bijgesteld. Dat traject heeft geresulteerd in heldere procedures, goede afstemming, en
een goed toetsingskader in de zin van een nieuwe subsidieverordening en nieuwe –
jaarlijks aan te passen – beleidsregels. Bovendien is veel aandacht besteed aan de
communicatie hierover met de belanghebbenden.
Voor 2011 en verder willen we vasthouden aan het nieuwe subsidiebeleid zodat de
rechtmatigheid van de subsidieverlening gegarandeerd blijft.
4.3.3 Jongeren
Jeugdbeleid
Het jeugdbeleid wordt grotendeels uitgevoerd door de stichting Binding op grond van
een prestatieovereenkomst met de gemeente.
Uit een evaluatie blijkt ondermeer het belang van ’t Wijkhuis als centraal inlooppunt
voor jongeren maar ook de aanwezigheid van jongerenwerkers op straat. Op deze
manieren krijgt en houdt men de jongeren in Wijk bij Duurstede in beeld en kan zo
mogelijk preventief ingegrepen worden in geval van –dreigende- problemen.
De visie op het jeugdbeleid wordt aaan de hand van de evaluatie waar nodig bijgesteld
en zal leiden tot nieuwe werkwijzen en doelen in 2011 en later.
Alcohol- en drugscampagne
Dit is opgenomen als keuzetaak bij de GGD Midden Nederland.
Voornemen is om met de werkgroep alcohol en drugs in 2011 een nieuwe campagne te
starten waarvoor wederom structureel € 5.000 nodig is als campagnebudget. Welke
activiteiten precies zullen plaatsvinden wordt overlegd met de werkgroep en de scholen.
55

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
Het CJG is een fysiek inlooppunt waar een ieder terecht kan met vragen over opgroeien
en opvoeden. De gemeente is wettelijk verplicht uiterlijk 1 januari 2011 minimaal een
CJG inlooppunt binnen onze gemeente te hebben.
Het CJG richt zich op de leeftijdsgroep tussen –9 maanden en 23 jaar en hun ouders. In
het CJG worden taken op het gebied van jeugd en opvoeden gebundeld. Voorts moet het
CJG een schakel vormen met Bureau Jeugdzorg en met de zogenoemde zorg- en
adviesteams in het onderwijs.
Inmiddels is de zgn. ontwerpfase van het CJG afgerond. Er ligt een nota waarin een
voorlopig ontwerp voor het CJG is opgenomen. Deze ontwerpnota is in 2010
vastgesteld. Vervolgens heeft de raad een aantal kaders voor het CJG vastgesteld. Bij de
vormgeving van het CJG is het uitgangspunt, dat de bestaande infrastructuur zoveel
mogelijk wordt benut.
De CJG website voor opvoeders is inmiddels in de lucht. Via deze website is informatie
beschikbaar over opvoeden en opgroeien en kunnen ook vragen worden gesteld.
Er is een kwartiermaker aangesteld, die in het najaar 2010 in samenwerking met alle
partners de implementatie van het CJG ter hand zal nemen. Hierbij komen onderwerpen
aan de orde als de keuze en inrichting van de CJG-locatie(s), het afronden van de visie
op opvoedingsondersteuning, het onderzoek naar de behoefte van ouders en jongeren,
het organiseren van een sluitende aanpak (mogelijke herinrichting van
casuïstiekoverleggen), het opstellen van een communicatieplan, het werven en inwerken
van CJG professionals en het opstellen van een CJG begroting.
Bij de inrichting van het CJG kiezen we voor een opzet met als uitgangspunt dat deze op
jaarbasis maximaal € 80.000 mag kosten. We lopen hiermee vooruit op een eventuele
taakstelling van het rijk bij de overdracht van de huidige Brede Doeluitkering (BDU) in
het gemeentefonds met ingang van 2012.
EKD/Verwijsindex
Het Elektronisch Kinddossier (EKD), tegenwoordig digitaal dossier (DD)
jeugdgezondheidszorg (JGZ) geheten, en de Verwijsindex Risico’s Jeugdigen (VIR) zijn
beide instrumenten om de ontwikkeling van kinderen goed te kunnen volgen. Het DD
JGZ is alleen toegankelijk voor instellingen voor jeugdgezondheidszorg en vervangt het
papieren dossier dat voorheen werd bijgehouden. De implementatie van het DD JGZ is
op provinciale schaal opgepakt en is in volle gang.
De VIR is een digitaal signaleringsinstrument voor risicojongeren. Door middel van de
VIR kunnen hulpverleners zien, welke instanties zich allemaal met een betreffende
jongere bezig houden. Zo wordt voorkomen dat men langs elkaar heen werkt.
De VIR wordt met de gemeenten in de regio Zuid-Oost Utrecht gezamenlijk
geïmplementeerd en heeft de naam @Risk gekregen. Diverse organisaties (JGZ, AMW,
Bureau Jeugdzorg, MEE, leerplichtambtenaren) zijn al aangesloten op het systeem en
kunnen dus al melden. In het najaar van 2010 zullen andere organisaties
(onderwijsinstellingen, kinderopvang) ook worden aangesloten op de VIR. In 2011
moeten zowel het DD JGZ als de VIR volledig zijn geïmplementeerd.
Kinderopvang
We kiezen ervoor om de uitgaven voor gemeentelijke accommodaties ten behoeve van
kinderopvang in evenwicht te brengen met de inkomsten. Op jaarbasis levert dit
€ 13.000 op.
56

4.3.4 Sport
Sportdeelname Sportstimulering
In 2011 zullen de reeds ingezette activiteiten beëindigd worden. Het gaat om activiteiten
als de Beweegwijzer, Valpreventie, Sportstimulering en de Verenigingsmarkt. De reden
hiervan is dat we hiervoor geraamde budgetten terugbrengen naar nul waarbij de
jaarlijkse besparing uitkomt om € 18.000.
Het belang van de activiteiten zoals die tot dusver werden georganiseerd onderschrijven
we maar gelet op de toekomstige financiële situatie kiezen we ervoor om de
gemeentelijke rol op afstand te zetten.
Accommodaties
Het sportpark Mariënhoeve zal in 2011 voor wat betreft voorzieningen afgerond
worden.
Het sportpark in Langbroek zal grotendeels worden afgerond. Met de bouw van een
sportzaal zal begonnen worden. In hoeverre deze ook in dat jaar in gebruik genomen kan
worden is nog niet duidelijk.
Een groot traject zal zijn de onderwijshuisvesting, inclusief de keuze voor het al dan niet
vormen van een Multi Functionele Accommodatie Primair Onderwijs (MFA PO) in het
voormalig Revius en de noodzaak van nieuwe gymaccommodaties.
Dit kan mogelijk in combinatie met besluitvorming omtrent een nieuwe sportzaal ter
vervanging van De Vikinghal en het zwembad.
In 2015 loopt de overeenkomst met de exploitant van het zwembad af. Dit houdt in dat
ook de sportzaal De Vikinghal niet meer in gebruik is voor bewegingsonderwijs en
sport. Beide accommodatiedelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om
vroegtijdig in te kunnen spelen op de gevolgen moet in 2011 een besluit genomen
worden of de gemeente weer een zwembad wil, en zo ja waar, en op welke wijze dit
gerealiseerd moet worden. Daarbij moet een 2-tal nieuwe locaties voor
bewegingsonderwijs beschikbaar zijn. Belangrijk is om inzichtelijk te maken waar deze
gymzalen gerealiseerd kunnen worden. Een en ander is mogelijk in combinatie met de
eventuele realisatie van een MFA PO of zelfs een andere locatie.
In 2010 zijn met de sportstichting in Cothen de eerste gesprekken geweest over het
onderbrengen van het bewegingsonderwijs in de sporthal Rijnsloot. Met als insteek dat
op termijn de activiteiten die plaatsvinden in de gymzaal in de kern Cothen, waaronder
het gymonderwijs, ondergebracht kunnen worden in sporthal de Rijnsloot. In 2011 zal
dit traject grotendeels voltooid worden.
4.3.5 Cultuur
Bibliotheek
Met het bestuur van de regionale bibliotheek ZOUT wordt een nieuwe
budgetovereenkomst opgesteld. De insteek daarbij wordt dat de subsidiering gericht is
op basistaken en dat voor de uitvoering van plustaken separaat wordt geoffreerd. Deze
systematiek kan voor 2011 een besparing van € 10.000 opleveren.
57

Dorestad Zichtbaar
Samen met de provincie Utrecht is onderzocht of het mogelijk is de oude middeleeuwse
wereldstad Dorestad weer zichtbaar te maken binnen onze gemeente. Dit onderwerp is
onderdeel van de samenwerkingsagenda met de provincie Utrecht. De provincie
ondersteunt dit project dan ook met financiële middelen.
Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt het thema Dorestad een unique selling point voor
onze gemeente te zijn. Dat er unieke kansen liggen voor Wijk bij Duurstede blijkt onder
andere uit het druk bezochte evenement Dorestad Wereldstad. Een van de opties is om
het project Dorestad Zichtbaar op programmatische wijze een vervolg te geven waarbij
de verwerving van externe middelen onontbeerlijk is en blijft.
Subsidie theater Calypso
In 2009 is de subsidie aan het theater structureel verhoogd van € 28.000 naar een totaal
bedrag van € 62.000. Middels een raadsvoorstel is in april 2010 besloten om nog eens
eenmalig extra subsidie te verlenen, namelijk € 35.000. Voorafgaand is een onderzoek
verricht naar de bedrijfsvoering van het theater en zijn enkele aanbevelingen gedaan.
In het najaar 2010 staat een budgetevaluatie gepland met het theater waarbij gekeken
wordt naar de bedrijfsvoering. Hoe staat het theater ervoor, hoe profileert het theater
zich, wat zijn de knelpunten en succesfactoren, op welke doelgroepen zijn de activiteiten
gericht etc.
Wanneer blijkt dat de prestatieafspraken gebaseerd op de programmasubsidie aangepast
moeten worden, dan zal dit worden verwerkt in de budgetovereenkomst.
De resultaten uit de budgetevaluatie worden aangeboden aan het college en de raad.
Museum Dorestad
Het museum heeft de laatste jaren roerige tijden doorgemaakt gezien de
bestuurswisselingen en problemen tussen medewerkers onderling. Met een nieuwe
bestuur en extra financiële middelen is getracht om de basis op orde te stellen. Een
professionaliseringsslag is momenteel gaande. Herprofilering van het museum richting
Dorestad Zichtbaar staat hierbij centraal.
Vanuit het project ‘van collectie naar connectie’ is vanuit de gemeente € 20.000 en
vanuit de provincie Utrecht € 60.000 beschikbaar gesteld. Zo wordt het museumprofiel
verscherpt, heringericht en worden marketingactiviteiten ontwikkeld en uitgevoerd. De
focus wordt meer gelegd op het thema Dorestad. Dit gaat gepaard met een gedeeltelijke
herinrichting van het pand, vernieuwing van de collectie en verdere professionalisering
van de organisatie.
Het museum zal hiermee toegroeien naar een situatie waarbij gestreefd wordt naar een
groter cultuurbereik door nieuwe projecten en hogere bezoekersaantallen. Tevens zal het
museum hierdoor zelf méér inkomsten kunnen verwerven ter dekking van de
exploitatielasten, daaronder de huur die aan de gemeente wordt betaald.
Verwacht wordt dat de effecten hiervan voor het eerst in 2011 zichtbaar worden. In
2011 dient dan ook een budgetevaluatie gepland te worden waarbij het aannemelijk is
dat prestatieafspraken in het subsidiecontract worden aangepast.
Voor het museum wordt een bezuiniging van € 30.000 doorgevoerd. Met het uitvoeren
van het project “Van Collectie naar Connectie”, waarvoor de gemeente eerder subsidie
van de provincie Utrecht ontving, kan het museum komen tot een andere opzet van de
exploitatie. Hierdoor verkrijgt het museum zelf meer inkomsten.
58

Cultuurnota
De deelnota cultuur ‘Van Dorestad tot Bosscherwaarden’ is vastgesteld door de raad op
2 februari 2010. De beleidsdoelen en visie voor cultuurbeleid tot 2015 zijn hiermee
duidelijk geworden. De beleidsdoelen uit de nota zijn: behoud en stimulering van de
Wijkse cultuur (1), cultuurhistorisch profiel versterken (2), vergroten van cultuurbereik
voor jongeren (3), cultuurontwikkeling op het platteland (4) en verbinden, ontmoeten en
samenwerken (5).
Eind 2010 zal er een uitvoeringsnota gereed moeten zijn bestaande uit een
uitvoeringsprogramma om de beleidsdoelen te behalen. Deze zal bestaan uit concrete
activiteiten en aandachtspunten voor de komende periode. Een belangrijk onderdeel
hiervan is de uitvoering van de provinciale regeling ‘cultuurparticipatie’. Activiteiten uit
deze regeling zijn verbonden aan de uitvoering van de cultuurnota.
Het lokale culturele veld wordt betrokken bij de ontwikkeling en totstandkoming van de
uitvoeringsnota.
Kermis
We kiezen ervoor om de organisatiekosten van de jaarlijkse kermis in evenwicht te
brengen met de opbrengsten. Vanuit dit oogpunt van kostendekkendheid gaat het om
een bedrag van € 18.500.
4.3.6 Onderwijs
Integraal Huisvestingsplan (IHP)
Het is de bedoeling, dat het IHP in de loop van 2011 wordt vastgesteld.
Onderwijshuisvesting
In 2011 zal de nieuwbouw van het Revius worden gerealiseerd. Ook zal duidelijk zijn of
met de verbouw van het “oude Revius” tot Brede School De Horden kan worden
begonnen, of dat er een andere richting moet worden ingeslagen
Leerlingenvervoer
Het vervoer is aanbesteed voor de periode tot en met het schooljaar 2011-2012.
In de loop van 2011 zal worden gestart met de Europese Aanbesteding voor de volgende
periode.
Door een strikte toepassing van de Verordening Leerlingenvervoer verwachten we een
bezuiniging te realiseren in 2011 van € 46.500.
Formatie leerplicht
Afhankelijk van de beschikbare formatie kunnen de werkzaamheden al dan niet
uitgevoerd worden.
4.3.7 Arbeidsmarkt
Minimabeleid
In 2009 is het verruimde minimabeleid in werking getreden. Dit heeft geresulteerd in
een toename van het gebruik van de regelingen in 2009.
Door promotiecampagnes wordt getracht het niet-gebruik van de regelingen nog verder
tegen te gaan. De komende jaren wordt dit beleid voortgezet.
59

SWZ
Voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) maakt Wijk bij
Duurstede onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling SWZ samen met de
gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Zeist.
Sinds 2009 is de GR SWZ gefuseerd met BIGA groep bv. De BIGA is het
uitvoeringsorgaan van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Door de fusie van SWZ
met BIGA wordt een gevarieerder aanbod van werkgelegenheid voor WSW-ers in Wijk
bij Duurstede gerealiseerd. Aan de hand van vier prestatie-indicatoren, te weten ‘het
aantal werksoorten per gemeente’, ‘spreiding van de sw-populatie over de 5 gemeenten’,
het aantal strategische allianties’ en het ‘aantal interne mobiliteitsbewegingen van
medewerkers’ worden de resultaten van de BIGA gemeten. In 2009 is een toename van
het aantal werksoorten gerealiseerd.
Komende jaren werkt BIGA groep verder aan het realiseren van de gestelde
doelstellingen.
Middels het jaarverslag en managementrapportages wordt de gemeente geïnformeerd.
RSD
In 2009 is in opdracht van het bestuur van de RSD een strategietraject afgerond. De
resultaten zijn verwoord in de nota ‘Strategische Heroriëntatie RSD’, d.d. 29-10-2009,
waarmee de gemeenteraad in december 2009 heeft ingestemd. Hierna is een draaiboek
verbeteracties opgesteld. De acties zijn onderverdeeld in vijfhoofdgroepen, te weten
‘toekomstige rolverdeling RSD-gemeenten’, ‘wat organiseren we regionaal en wat doen
we lokaal’, ‘bedrijfsvoering RSD’, ‘bekostiging en financiën’ en ‘aanpassing GR RSD’.
De verbeteracties worden in 2010 door RSD en gemeenten ter hand genomen.
Implementatie van de verbeteracties vinden plaats in 2010 en 2011.
De volgende evaluatie van de RSD vindt plaats in 2013.
Wet Participatiebudget
In 2009 is de Wet Participatiebudget in werking getreden. 2009 is aangemerkt als
overgangsjaar. Samen met de regiogemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en
Zeist is in 2009 een kadernota Participatiebudget opgesteld waarmee de gemeenteraad in
maart 2010 heeft ingestemd. Eind 2010 is het meerjarenbeleidplan Participatiebudget
gereed.
In 2011 en verdere jaren wordt uitvoering gegeven aan dit meerjarenbeleidplan. Jaarlijks
worden uitvoeringplannen re-integratie, educatie en inburgering opgesteld door de
uitvoeringsorganen RSD en ROC.
4.4 Welke keuzes maken wij?
Veiligheid en Handhaving
We kiezen ervoor het beleid op het gebied van Veiligheid te handhaven en de
samenwerking met Bunnik te zoeken. Het IVP wordt uitgevoerd. Burgers worden actief
geïnformeerd over de veiligheid in en rondom de woning. Cameratoezicht kan worden
aangehaakt bij initiatieven op het bedrijventerrein. Op het gebied van handhaving kiezen
we voor naleving van de (RO-) regels en intensiveren we de inzet op bouw- en
woningtoezicht en het gebruik van de openbare ruimte. Ook hierbij zal een verdergaande
60

samenwerking met andere partijen (waaronder Bunnik, Belastingdienst en Milieudienst)
worden onderzocht.
Gezondheidszorg en Welzijn
In overleg en samenspraak met de betrokken organisaties worden mogelijkheden
onderzocht om een taakstelling van € 70.000 te realiseren op de uitgaven vanuit de
Wmo. Het takenpakket bij de Wmo wordt verbreed, het spreekuur van de RSD bij het
Wmo-loket wordt uitgebreid. We continueren het Signaleringsnetwerk. We onderzoeken
en ondersteunen een pilot om de avondspreekuren voor huisartsen uit te breiden.
Met de Stichting Binding wordt een nieuwe prestatieovereenkomst opgesteld waarbij er
een goed evenwicht is tussen de geleverde prestaties en de gemeentelijke subsidie.
Het thema “levensloopbestendig bouwen” wordt in de overeenkomsten met
projectontwikkelaars opgenomen.
Jongeren
Er wordt een nieuw jeugdbeleid opgesteld. Jongeren worden actief geïnformeerd over de
gevaren van het gebruik van alcohol en drugs. We kiezen voor de opzet een CJG waarbij
de kosten vooralsnog worden gemaximaliseerd tot € 80.000.
De gemeentelijke huur voor accommodaties ten behoeve van kinderopvang wordt
verhoogd.
Sport
We kiezen ervoor de organisatie van diverse promotieactiviteiten rond de sport niet meer
vanuit de gemeente te organiseren en de bekostiging ervan te schrappen.
Cultuur
Er wordt een nieuwe overeenkomst met de bibliotheek ZOUT opgesteld waarbij de
insteek is dat deze € 10.000 minder kost dan de huidige.
We kiezen ervoor om met zo min mogelijk middelen het thema Dorestad Zichtbaar te
organiseren. De opzet van de huidige museumfunctie via Museum Dorestad wordt op
een andere manier georganiseerd. De opzet van de kermis moet een kostendekkend
karakter krijgen.
Onderwijs
We willen onderzoeken in hoeverre de verbouw van het oude Revius opweegt tegen de
kosten van verbouw van de huidige schoollocaties. Hierbij gaat ook om het
onderbrengen van verschillende functies.
We willen de Verordening Leerlingenvervoer strikter toepassen voor het realiseren van
een taakstellende bezuiniging van minimaal € 46.500 vanaf 2011. De VVE wordt
georganiseerd vanuit de conform de geldende regelgeving.
4.5. Onze voorstellen in één oogopslag
Voorstel ombuigingen 2011 2012 2013 2014
Programma 4: Samenleven
Kostendekkendheid kermis € 18.500 € 18.500 € 18.500 € 18.500
Schrappen diverse sportactiviteiten € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000
Bezuiniging Wmo € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000
61

Leerlingenvervoer € 46.500 € 73.000 € 73.000 € 73.000
Kostendekkendheid accommodaties
kinderopvang € 13.000 € 13.000 € 13.000 € 13.000
Andere opzet museum € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000
Bibliotheek € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
Grafrechten kostendekkend € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000
Rampenbestrijding € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
Subtotaal € 236.000 € 262.500 € 262.500 € 262.500
Wat gaan wij doen?
Onderwerp Resultaat Wanneer
Veiligheid en Handhaving • Uitvoering Wet Preventief
Huisverbod
2011 e.v.
• Samenwerking crisisbeheersing
Bunnik
2011 e.v.
• Organisatie opleidingen en
oefeningen
2011 e.v.
Integraal Veiligheidsplan • Opstellen horecaconvenant 2011
• Eventuele tegemoetkoming burgers
voor uitvoering politiekeurmerk
woningen
2011
• Evaluatie acties IVP 2011
Cameratoezicht • Invoeren en aanhaken bij
cameratoezicht op bedrijventerrein
2011
Handhaving
Gezondheidszorg en Welzijn
• Intensiever toezicht op bouw- en
woningtoezicht en gebruik openbare
ruimte
2011
Wmo • Verbreding taken Wmo-loket 2011 e.v.
• Realiseren taakstellende bezuiniging
van € 70.000
2011 e.v.
• Continuering Signaleringsnetwerk 2011 e.v.
Huisartsenpost • Onderzoek pilot avondspreekuren 2011
Stichting Binding • Opstellen nieuwe prestatieovereenkomst
2011-2013
2011
Levensloop bestendig Bouwen • Levensloop bestendig bouwen
opnemen in contracten met
ontwikkelaars
2011 e.v.
Voorzieningen Cothen • Realisatie nieuwe oefenruimte
muziekvereniging Excelsior
2011
Subsidies • Garanderen rechtmatigheid subsidies 2011 e.v.
Jongeren •
Jeugdbeleid • Opstellen nieuw jeugdbeleid 2011
Alcohol en drugs • Organisatie alcohol- en
drugscampagne
2011
CJG • Besluitvorming en implementatie
CJG
2011
62

• Implementatie DD JGZ en VIR 2011
Kinderopvang • Verhogen huur accommodatie
kinderopvang
2011
Sport •
• Beëindigen subsidies
sportactiviteiten
2011 e.v.
Mariënhoeve • Afronding voorzieningen
Mariënhoeve
2011
Sportpark Langbroek • Vernieuwing en afronding sportpark
Langbroek
2011
Sporthal Cothen • Onderbrengen bewegingsonderwijs
in Sporthal De Rijnsloot
Cultuur •
Bibliotheek • Opstellen nieuwe
budgetovereenkomst bibliotheek
ZOUT
2011
Dorestad Zichtbaar • Resultaten haalbaarheidsonderzoek
Dorestad Zichtbaar vertalen naar
praktische uitwerking
2011 e.v.
Theater Calypso • Opstellen nieuwe
prestatieovereenkomst met Theater
Calypso
2011
Museum Dorestad • Museum Dorestad, een andere opzet
van het museum moet leiden tot een
taakstellende bezuiniging van €
30.000 (toelichting summier!)
2011
Cultuurnota • Uitvoering cultuurparticipatie als
onderdeel van de cultuurnota
2011 e.v.
Kermis
Onderwijs
• Realiseren kostendekkendheid
kermis
2011
• Vaststellen Integraal
Huisvestingsplan
2011
Onderwijshuisvesting • Realisatie nieuwbouw Revius 2011
• Discussie over verbouw oude Revius 2011
Leerlingenvervoer • Aanbesteding leerlingenvervoer 2011
• Strikte toepassing verordening voor
taakstellende bezuiniging van €
46.500
2011 e.v.
Leerplicht • Discussie over relatie formatie
leerplicht en werkzaamheden
2011 e.v.
Voor- en Vroegschoolse Educatie • Implementatie van de VVE vanuit 2011 e.v.
(VVE)
Arbeidsmarkt
de regelgeving van de WET OKE
Regionale Sociale Dienst (RSD) Impementatie van de verbeteracties
vanuit de RSD
2011
Evaluatie RSD 2013
Wet Participatiebudget Uitvoering van het meerjarenbeleidplan 2011 e.v.
63

Wat mag het kosten? = autorisatie
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lasten
Bestaand beleid:
Publiekszaken
Burgerzaken/Publiekszaken 779.997 866.285 1.040.946 1.015.648 1.012.689 1.009.484
Verkiezingen 36.689 75.100 69.770 67.730 67.595 67.440
Sociale Zaken
Inkomen 3.597.319 3.262.768 3.193.550 3.193.241 3.193.144 3.193.078
Werkgelegenheid 2.341.276 2.214.979 2.124.692 2.130.188 2.130.030 2.129.921
Minima en armoedebeleid 316.138 390.465 338.000 338.000 338.000 338.000
Wet participatiebudget 532.537 1.117.888 936.049 935.511 935.342 935.226
Gezondheidszorg
Volksgezondheid 371.189 366.755 361.912 361.475 361.338 361.243
Begraven 319.250 336.726 249.160 246.865 244.241 243.239
Welzijn
Ouderenzorg 205.296 156.970 145.779 145.346 145.210 145.116
Algemeen beleid welzijn 106.013 93.275 104.856 102.998 102.626 102.323
Ontw. nieuwe zorgcomplexen 1.961 62.626 0 0 0 0
Voorziening gehandicapten 21.734 108.443 33.373 33.242 33.167 33.098
Sociaal-cultureel werk 158.901 146.698 147.419 146.252 145.409 144.691
Vrijwilligerswerkbeleid 88.520 75.172 64.657 64.576 64.551 64.533
Wmo voorz. en verstrekkingen 2.443.167 2.404.000 2.393.108 2.392.634 2.392.485 2.392.383
Brede Welzijnsinstelling 169.698 241.700 245.506 245.284 245.214 245.167
Alg. maatschapp. werk 353.314 352.015 351.913 351.822 351.794 351.774
Wmo beleid 275.171 366.700 319.204 317.673 317.276 316.920
Jongeren
Jeugdbeleid 365.537 409.845 475.538 473.213 471.904 470.741
Kinderopvang 73.609 125.470 89.826 89.624 89.581 89.549
Jeugdgezondheidszorg 489.372 545.179 580.658 580.416 580.340 580.288
Peuterspeelzaalwerk 116.021 123.832 111.116 110.655 110.155 109.711
Onderwijs
Openbaar onderwijs 5.295.164 4.821.040 4.420.658 4.419.258 4.418.819 4.418.516
Onderwijshuisvesting 1.167.382 1.748.176 1.529.573 2.134.325 2.096.435 2.024.454
Lokaal onderw.bel./leerl.vervoer 897.389 1.224.077 1.259.651 1.125.861 1.087.032 1.085.787
Volwasseneneducatie 0 0 0 0 0 0
Vormings- en ontwikk.werk 1.362 1.362 1.362 1.362 1.362 1.362
Sport
Sport 1.826.268 1.276.803 1.101.226 1.093.722 1.088.244 1.066.348
Cultuur
Openbare bibliotheek 458.000 517.512 485.980 485.058 453.755 453.083
Kunst & Cultuur 224.836 334.609 254.735 249.131 219.942 219.810
Museum 197.132 199.104 192.883 192.704 192.541 192.386
Monumentenzorg 381.033 175.366 174.855 172.229 170.326 169.234
Evenementen en volksfeesten 101.949 144.810 98.344 97.320 95.913 95.446
Recreatievoorzieningen 250.562 241.100 218.371 217.897 217.655 217.472
Speelvoorzieningen 224.283 259.306 211.537 186.859 182.799 182.215
Archieven 518.648 868.136 140.977 141.746 142.525 142.637
Veiligheid en handhaving
Brandweer rampenbestrijding 1.594.706 1.550.159 1.672.430 1.677.482 1.675.508 1.673.661
Openbare orde en veiligheid 248.110 227.027 349.191 332.594 331.571 330.632
Huiselijk geweld 24.734 27.000 41.977 41.796 41.739 41.700
Totaal lasten 26.574.267 27.458.478 25.530.782 25.911.737 25.748.257 25.638.668
64

Baten
Bestaand beleid:
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Publiekszaken
Burgerzaken/Publiekszaken 479.750 406.400 469.000 469.000 469.000 469.000
Verkiezingen 0 0 0 0 0 0
Sociale Zaken
Inkomen 2.685.984 2.396.692 2.173.267 2.173.267 2.173.267 2.173.267
Werkgelegenheid 2.079.214 2.081.676 1.980.088 1.980.088 1.980.088 1.980.088
Minima en armoedebeleid 16.415 0 0 0 0 0
Wet participatiebudget 367.993 912.936 785.116 785.116 785.116 785.116
Gezondheidszorg
Volksgezondheid 0 0 0 0 0 0
Begraven 105.747 99.020 99.010 99.010 99.010 99.010
Welzijn
Ouderenzorg 39.314 0 0 0 0 0
Algemeen beleid welzijn 0 0 0 0 0 0
Ontw. nieuwe zorgcomplexen 0 0 0 0 0 0
Voorziening gehandicapten 140.813 0 0 0 0 0
Sociaal-cultureel werk 10.404 12.524 36.050 36.050 36.050 36.050
Vrijwilligerswerkbeleid 0 0 0 0 0 0
Wmo voorz. en verstrekkingen 222.271 203.000 201.000 201.000 201.000 201.000
Brede Welzijnsinstelling 12.566 0 0 0 0 0
Alg. maatschapp. werk 0 0 0 0 0 0
Wmo beleid 14.048 0 0 0 0 0
Jongeren
Jeugdbeleid 0 0 0 0 0 0
Kinderopvang 0 0 0 0 0 0
Jeugdgezondheidszorg 460.257 436.977 472.688 472.688 472.688 472.688
Peuterspeelzaalwerk 117.524 94.756 93.200 93.200 93.200 93.200
Onderwijs
Openbaar onderwijs 5.321.615 4.288.426 4.300.088 4.300.088 4.300.088 4.300.088
Onderwijshuisvesting 26.732 386.175 112.488 112.488 112.488 112.488
Lokaal onderw.bel./leerl.vervoer 56.938 238.144 200.366 189.366 189.366 189.366
Volwasseneneducatie 0 0 0 0 0 0
Vormings- en ontwikk.werk 0 0 0 0 0 0
Sport
Sport 293.655 277.360 263.510 218.510 218.510 218.510
Cultuur
Openbare bibliotheek 5.000 84.015 86.535 86.535 86.535 86.535
Kunst & Cultuur 414 25.760 25.000 25.000 0 0
Museum 32.506 32.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Monumentenzorg 23.275 23.260 23.350 23.350 23.350 23.350
Evenementen en volksfeesten 29.705 29.200 10.700 10.700 10.700 10.700
Recreatievoorzieningen 30.100 4.000 4.413 4.413 4.413 4.413
Speelvoorzieningen 0 0 0 0 0 0
Archieven 173.539 600 141.750 143.701 145.701 147.751
Veiligheid en handhaving
Brandweer rampenbestrijding 19.865 0 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0
Huiselijk geweld 0 0 0 0 0 0
Totaal baten 12.765.644 12.032.921 11.532.619 11.478.570 11.455.570 11.457.620
Saldo programma -13.808.623 -15.425.557 -13.998.163 -14.433.167 -14.292.687 -14.181.048
65

Reservemutaties 2011 2012 2013 2014
Bestemmingsreserves
Afschrijvingslst. Cultuurhuis Cothen € 18.750 € 18.750 € 18.750 € 18.750
Afschr.lasten verbouwing ‘t Wijkhuis € 1.726 € 1.726 € 1.726 € 1.726
Monumentenbeleid € 20.000 € 20.000
Afschr.lasten brandweergarage CoLa € 34.211 € 34.211 € 34.211 € 34.211
Afschr.lasten Brede school Cothen € 53.240 € 53.240 € 53.240 € 53.240
Subtotaal € 127.927 € 127.927 € 107.927 € 107.927
Toelichting op de budgetten
Onderdeel x € 1.000
(Structurele) doorwerking 1.266
Budgetgesprekken 117
Grote afwijkingen -245
Technische afwijkingen 26
Uren 263
Totaal saldo 1.427
Toelichting op de afwijkingen begroting 2010 en 2011
Structurele doorwerking
Onder de post structurele doorwerking zijn de bedragen opgenomen die voor het opstellen van
de meerjaren begroting 2011 – 2014 reeds door de raad zijn besloten. Het gaat hierbij met
name om begrotingswijzigingen uit de voorjaarsnota 2010.
Budgetgesprekken
De budgetgesprekken zijn gehouden met medewerkers die de budgetten verantwoorden op
basis van de realisatie uit 2007 tot en met 2009 is gekeken naar de begrote bedragen 2011.
Wanneer de structurele realisatie hoger of lager lag dan het begrote bedrag is de begroting
aangepast, reëel gemaakt. Dit is een kwantitatieve benadering en er zijn geen
beleidswijzigingen doorgevoerd.
• Leges burgerzaken (45 V)
• Binnen- en buitensport (23 V)
• Jeugdorganisaties (11 V)
• Huisvesting onderwijs (23 V)
Grote afwijkingen tussen begroting 2010 en begroting 2011
Brandweer rampenbestrijding N 116.000
Doordat in de begroting 2010 een verkeerde berekening is gemaakt betreffende frictiekosten,
is er ten opzichte van 2010 een verhoging van de bijdrage aan de VRU. Dit betreft dus een
correctie van € 91.000. Daarnaast zijn er € 25.000 meerkosten voor brandkranen die vorig ten
onrechte uit de begroting zijn gehaald.
Sport
De huurinkomsten voor sporthal de Horden zijn met ingang van ultimo 2011 afgeraamd.
N 23.000.
In verband met de te realiseren turn- en sporthal op Mariënhoeve wordt de helft van de
opbrengst Vikinghal afgeraamd. N 8.000
66

Voor sporthal de Nieuwe Kamp is structureel een bedrag opgenomen voor gasverbruik.
N 10.000
Onderwijshuisvesting N 40.000
De opbrengst van ’t Veldhuis zat ten onrecht dubbel in de begroting. N 52.000
Voor de huurinkomsten van de voormalige Beatrixschool is in 2011 nog een huuropbrengst
opgenomen. V 12.000
Archieven V 800.000
In 2010 is een bijdrage van bijna € 800.000 uit de bestemmingsreserve beschikbaar gesteld
voor waterschade archief.
Evenementen en volksfeesten
De begrote opbrengst voor evenementen is bijgesteld met € 19.000 minder inkomsten
vanwege de hernieuwde opzet van de kermis.
Uren
De uren worden toegelicht op programma 5.
67

Programma 5 Financiën en Bedrijfsvoering
5.1. Wat willen wij bereiken?
Een stabiele financiële positie en heldere keuzes en daarbij op de inwoners letten. Dat
is wat het college wil bereiken. Inwoners ook nadrukkelijk een rol geven in de
toekomstbepaling van de gemeente, zodat zij betrokken zijn bij de keuzes, zelf
verantwoordelijkheid kunnen nemen waar dat kan in hun eigen leefomgeving en
financieel bijdragen, zonder dat zwakkeren, dat wil zeggen: degenen die wel willen
maar niet kúnnen, daar de dupe van kunnen worden.
5.2. Waar staan wij nu?
Wij staan voor de uitdaging een gezonde financiële positie voor de gemeente te
behouden, dat wil zeggen: een structureel sluitende meerjarenbegroting vanaf 2012 die
aansluit op de door de inwoners gewenste samenleving en gemeentelijke organisatie.
Extern zullen wij de consequenties voor de eigen verantwoording van de samenleving
mede inhoud moeten geven en faciliteren. Intern zullen wij de consequenties op de
efficiency van processen, flexibele inzet van mensen en mogelijk aanpassingen in de
organisatiestructuur daadwerkelijk moeten doorvoeren. Zodat daadwerkelijk sober,
doelmatig wordt gewerkt en met een dienstverlenende houding.
5.3. Wat gaan wij doen?
5.3.1 Financiën
Algemeen
Voor het college van burgemeester en wethouders is de uitdaging om, ondanks het
ontbreken van goed inzicht in met name de ontwikkeling van de belangrijkste
inkomstenbron: het Gemeentefonds, voor de gemeente voor de nabije toekomst, onze
doelen niet uit het oog te verliezen. De uitvoering van de diverse programma’s zullen
wij regelmatiger evalueren op haalbaarheid in planning, beschikbaar budget of
kostendekkendheid van de rijksbijdrage. Dit vraagt om flexibel inspelen op zich steeds
wijzigende situaties. Het plannen op de langere termijn, zoals wij dat gewend waren,
wordt moeilijker, maar blijft desondanks noodzakelijk. Wij zullen ervoor waken dat
onze financiële positie stabiel blijft, maar gaan onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid niet uit de weg waar die wordt gevraagd.
Algemene uitkering
De verwachting is dat gemeenten de komende jaren fors minder zullen ontvangen uit
de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Het te verwachten nadeel hieruit is nog
niet bekend. Voorlopig wordt rekening gehouden met bedragen variërend tussen € 1,5
en € 3 miljoen euro voor de jaren 2012 en verder. Het college heeft er voor gekozen
om vooralsnog uit te gaan van een bedrag oplopend tot € 1,5 mln. In de gemeentelijke
organisatie is een project gestart om aan deze ombuigingen tussen 2012 en 2015 het
hoofd te bieden. In september 2010 wordt aan u, in vervolg op de Kadernota, de
aanpak gepresenteerd.
68

Reservebeleid
In het ‘Ombuigingenprogramma 2007-2011’ is de rentetoevoeging aan de algemene
reserve vrij aanwendbaar afgeschaft. Dit had als nadeel dat er bij inzet van middelen
vanuit de reserves ook een rente-nadeel kan zijn (de zogenoemde ‘renteklem’). Dit
onderzoek is als gevolg van de kredietcrisis in 2010 niet uitgevoerd, omdat er geen
financiële middelen waren om aan de reserve toe te voegen. Het is vrijwel zeker dat dit
ook in het jaar 2011 het geval zal zijn.
Weerstandsvermogen en risico’s
Twee maal per jaar worden de bestaande risico’s geanalyseerd en kunnen nieuwe
risico’s worden toegevoegd (in de jaarrekening en de begroting). In het
weerstandsvermogen is op dit moment rekening gehouden met een risicobedrag van
3,6 miljoen euro. De weerstandscapaciteit is voor het begrotingsjaar 2011 bepaald op
8,6 miljoen. Dit is voldoende. De accountant heeft aanbevolen de relatie tussen de
kans dat dit risico zich voordoet en de consequenties voor de gemeentelijke balans
zichtbaar te maken: bij een groot risico zou dit kunnen leiden tot de vorming van een
voorziening, schuld of verplichting. Een andere aanbeveling was de opname van een
juridische check over claims. Wij nemen deze aanbevelingen over en verwachten dat
de kwaliteit van ons risicomanagement hierdoor nog verder zal verbeteren in 2011.
Collegeonderzoeken
Het beleid omtrent doelmatigheid en doeltreffendheid vindt zijn basis in de Financiële
verordening 213a. Naar aanleiding van deze verordening is in 2007 een nota opgesteld
waarin een aantal te onderzoeken onderwerpen voor de komende jaren is vastgesteld.
Dit betreft zowel onderzoeken naar doelmatigheid als doeltreffendheid. In 2011 wordt
onderzocht of en op welke wijze het instrument van collegeonderzoeken nog wordt
ingezet.
Extra onroerende-zaakbelastingen (OZB) door areaaluitbreiding
Door de toename van het aantal woningen zal de OZB-opbrengst in de loop der jaren
licht groeien. Wij gaan uit van een gemiddelde opbrengst per woning van € 250.
Lastendruk
Wij handhaven het uitgangspunt dat de belastingdruk in onze gemeente niet boven het
provinciaal gemiddelde mag uitkomen. De OZB is met 1,5% voor inflatie verhoogd;
daarnaast is nog een éénmalige verhoging van 3% verwerkt. Het feit dat nu alle lucht
uit de begroting is geperst, maakt dat er geen buffer meer is om eventuele tegenvallers
op te vangen. Dit geldt ook in beginsel voor de jaren na 2011. Om toch enige reserve
te hebben ter voorkoming van aantasting van de algemene reserve vrij aanwendbaar,
vindt het college, ook uit oogpunt van behoedzaam financieel beleid, de beperkte OZB
verhoging onontkoombaar.
Daarentegen is de afvalstoffenheffing flink gedaald. Het wettelijk uitgangspunt (Wet
Milieubeheer) bij de bepaling van het tarief voor afvalstoffenheffing is dat dit
kostendekkend moet zijn. Omdat de kosten voor de Afval Verwijdering Utrecht
(AVU) aanzienlijk zijn gedaald zou handhaving van het tarief van het vorige
begrotingsjaar in 2011 resulteren in een overschot. Ten opzichte van het vorige
begrotingsjaar (2010) daalt het tarief per huishouden met € 57 naar € 207. Hiermee is
de afvalstoffenheffing kostendekkend. De komende jaren zijn echter ook
vervangingsinvesteringen nodig, onder andere voor de minicontainers en de
milieustraat. Die vervangingsinvesteringen kunnen worden uitgesteld tot 2012. In
69

verband met dit uitstel is het tarief voor afvalstoffenheffing in 2011 éénmalig lager
dan in de jaren daaropvolgend (zie ook paragraaf Lokale heffingen).
Nieuw financieel systeem en beheerskosten
In 2011 zal digitale factuurafhandeling worden ingevoerd, zodat het proces van
afwikkeling van facturen efficiënter plaatsvindt. Het in 2010 ingevoerde vernieuwde
financiële systeem Key2Financiën biedt voldoende basis om deze verbetering door te
voeren.
Gemeenschappelijke regelingen
In 2010 zijn gemeenschappelijke regelingen waaraan wij deelnemen aangezegd om
5% te bezuinigen op de totale (organisatie-)kosten. Deze worden vanaf 2011 behaald,
hetzij direct, hetzij in combinatie met bezuinigingen die bij enkele gemeenschappelijke
regelingen reeds eerder waren ingezet.
5.3.2 Organisatie
Organisatieontwikkeling
Wat zijn de consequenties van keuzes die moeten worden gemaakt – als gevolg van de
ombuigingen – voor de gemeentelijke taken, voor de samenwerking met de Wijkse
samenleving, voor het financieel beleid en voor de organisatie (bijvoorbeeld
werkprocessen, personeel en organisatie, informatie- en communicatietechnologie,
cultuur en communicatie). Zodra er strategische keuzes zijn gemaakt in de
ombuigingen is het aan de organisatie om de consequenties uit te werken en te
implementeren.
5.4 Welke keuzes maken wij?
Ombuigen
Het jaar 2011 zal in het teken staan van de voorbereiding op ombuigingen die vanaf
2012 hun beslag moeten krijgen. Betrokkenheid van inwoners, organisaties en
ondernemers om de toekomst mede te bepalen en vorm te geven, zodat de gemeente
niet alle last op zijn schouders heeft, staat centraal.
Weerstandsvermogen en risico’s
Bij de vaststelling van deze begroting is het bedrag aan risico’s in vergelijking met de
jaarrekening naar beneden bijgesteld. Dit is te verklaren door het verminderen van
vermelde risico’s rondom ombuigingen en kredietcrisis. Deze risico’s worden nu
geacht grotendeels te zijn opgenomen in de reguliere begroting en rekening.
Dit zet een trend door van de afgelopen jaren dat de risico’s steeds beter in beeld zijn
en beter zijn gekwantificeerd. Dit heeft direct effect op het benodigde
weerstandsvermogen en derhalve op het bedrag aan algemene reserve vrij
aanwendbaar.
Het blijft echter van groot belang om ons bewust te zijn van risicomanagement (hoe
voorkomen en beperken we de risico’s zo veel mogelijk).
70

5.5 Onze voorstellen in één oogopslag
Voorstel ombuigingen 2011 2012 2013 2014
Programma 5: Financiën en Bedrijfsvoering
Elektriciteit gemeentehuis € 17.900 € 17.900 € 17.900 € 17.900
Werving en selectiebudget € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000
Subtotaal € 42.900 € 42.900 € 42.900 € 42.900
Toelichting op de ombuigingen
Elektriciteit gemeentehuis
Er worden maatregelen genomen om de toegenomen elektriciteitskosten weer terug te
brengen, zoals bijvoorbeeld het beperken van vergaderingen in de avond.
Werving en selectiebudget
Werving zal voornamelijk via de website gebeuren.
Wat gaan wij doen?
Onderwerp Resultaat Wanneer
Ombuigingen 2012-2015 • Voorbereiding 2011
Reservebeleid • Geen rentetoevoeging 2011
Weerstandsvermogen • Implementeren aanbevelingen 2011
accountant
Collegeonderzoeken • Heroverwegen 2011
Digitale factuurafhandeling • Invoeren 2011
Gemeenschappelijke regelingen • 5% bezuinigen 2011
Organisatieontwikkeling • Consequenties ombuigen voor
organisatie voorbereiden
2011
71

Wat mag het kosten? = autorisatie
Lasten
Bestaand beleid:
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Beleggingen 0 0 0 0 0 0
Financieringsfunctie 0 0 0 0 0 0
Belasting / Waarderingen 86.246 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
Onr. zaak bel. gebruikers 0 0 0 0 0 0
Onr. zaak bel. eigenaren 0 0 0 0 0 0
Belastingen / Hondenbelasting 0 0 0 0 0 0
Precariorechten 0 0 0 0 0 0
Lokale heffingen 203.394 195.019 232.599 225.766 225.969 231.647
Algemene uitkering gem.fonds 0 0 0 0 0 0
Algemene lasten en baten 1.826.603 834.745 703.107 732.539 839.660 928.279
Mutaties Reserves 3.497.739 543.889 0 0 0 0
Totaal lasten 5.613.982 1.658.653 1.020.706 1.043.305 1.150.629 1.244.926
Baten
Bestaand beleid:
Beleggingen 304.430 57.000 85.000 85.000 85.000 85.000
Financieringsfunctie 1.595.842 2.130.612 1.741.030 1.836.216 1.851.978 1.750.726
Belasting / Waarderingen 0 0 0 0 0 0
Onr. zaak bel. gebruikers 241.512 230.939 266.983 266.983 266.983 266.983
Onr. zaak bel. eigenaren 2.553.127 2.637.157 2.668.978 2.668.978 2.668.978 2.668.978
Belastingen / Hondenbelasting 104.783 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000
Precariorechten 9.945 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Lokale heffingen 15.131 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Algemene uitkering gem.fonds 17.878.553 17.917.668 17.660.725 17.231.563 16.946.916 16.639.601
Algemene lasten en baten 456.240 331.777 65.000 130.000 130.000 130.000
Mutaties Reserves 6.540.069 2.827.575 815.132 737.927 580.927 580.927
Totaal baten 29.699.632 26.263.728 23.433.848 23.087.667 22.661.782 22.253.215
Saldo programma 24.085.650 24.605.075 22.413.142 22.044.362 21.511.153 21.008.289
Reservemutaties 2011 2012 2013 2014
Bestemmingsreserves
Btw Compensatie Fonds € 137.000 € 137.000
Afschrijvingslasten gemeentehuis € 463.000 € 463.000 € 463.000 € 463.000
Subtotaal € 600.000 € 600.000 € 463.000 € 463.000
72

Toelichting op de budgetten
Onderdeel x € 1.000
(Structurele) doorwerking -1.848
Budgetgesprekken 0
Grote afwijkingen -122
Technische afwijkingen -12
Uren -210
Totaal saldo -2.192
Toelichting op de afwijkingen begroting 2010 en 2011
Structurele doorwerking
Onder de post structurele doorwerking zijn de bedragen opgenomen die voor het opstellen van
de meerjaren begroting 2011 – 2014 reeds door de raad zijn besloten. Het gaat hierbij met
name om begrotingswijzigingen uit de voorjaarsnota 2010. Het betreft hier met name
eenmalige bedragen uit reserves die in 2011 niet meer worden onttrokken.
Bespaarde rente 300.000 N door lagere stand reserves.
Uitkering Rijk 174.000 N door de landelijke economische ontwikkelingen.
Daarnaast sloot het begrotingsjaar 2011 oorspronkelijk € 163.000 nadelig wat eveneens onder
structurele doorwerking is verantwoord.
Grote afwijkingen tussen begroting 2010 en begroting 2011
Gemeentehuis gas en licht (18 N)
Gezien de prijsontwikkelingen op de markt en het jarenlange krappe budget voor elektriciteit
en gas wordt dit budget naar boven bijgesteld.
913.2 Ontvangen dividenden (28 V)
Het blijkt dat de afgelopen jaren de dividend uitkeringen structureel hoger zijn dan in de
begroting is opgenomen ondanks de afgelopen slechte economische tijden. Door het
structureel hogere dividend is het verantwoord om deze post te verhogen.
914.1 Saldo Financieringsfunctie (71 N)
Bespaarde rente, gezien de hogere onttrekking aan de reserves, zie ook hierboven (structurele)
doorwerking, zijn de reserves lager en genereren zo minder rente (bespaarde rente).
921.1 Algemene uitkering Gemeentefonds (82 N)
Het negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door een afname van de inflatiecorrectie
1,5% (prijs) en door toename van het aantal bijstandsgerechtigden.
Verlaging rijksbijdrage Wmo (59 N) het rijk heeft de rijksvergoeding naar beneden bijgesteld.
73

Ontwikkelingen algemene
uitkering
74
2011 2012 2013 2014
Verklaring Saldo
Afname inflatiecorrectie -269.000 -515.500 -774.500
Bijstandsgerechtigden (2e order
effect) -257.000 -416.000 -539.000 -588.000
GBA 0 -28.000 34.000 0
Overig 32.000 59.000 81.000 116.000
AWBZ 35.000 35.000 35.000 35.000
Afwijkingen vorig jaar 193.000 193.000 193.000 193.000
WOZ -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
Amendement de Pater (*) -62.000 -62.000 -62.000 -62.000
Hoeveelheden -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Saldo -199.000 -628.000 -913.500-1.220.500
(*) Saldeert in mutaties uitkeringsfactor (Incidenteel accres en accresontwikkeling)
922.1 Algemene baten en lasten (53 V)
Het voordeel komt omdat een deel van de vervangingsinvesteringen op de andere
programma’s worden geraamd, zodat inzichtelijk wordt bij welk programma de vervangingen
horen. In de bijlage “vervangingsinvesteringen” staat de specificatie.
Daarnaast worden een aantal vervangingen later gedaan omdat ze technisch nog in goede staat
zijn, waardoor ze nu nog niet hoeven te worden vervangen.
Ontwikkelingen uren.
Voor 2011 zijn op basis van de toegestane formatie, zoals deze is vastgesteld door uw raad, de
nieuwe planningen vanaf de basis opgesteld. Het directe effect voor alle programma’s samen
is per saldo € 90.000 V ten opzichte van de structurele begroting 2010. Dit komt met name
doordat een aantal medewerkers voor projecten worden ingezet.

DEEL 2
PARAGRAFEN
75

2.1 Inleiding
Evenals in de voorgaande jaren volgen hierna, conform het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV), de paragrafen bij de ‘Meerjarenbegroting 2011-2014’. Deze
paragrafen handelen over een aantal belangrijke onderwerpen met betrekking tot de
financiële functie, als een dwarsdoorsnede van de begroting, die binnen de verschillende
programma’s terug te vinden is. De volgende paragrafen zijn opgenomen:
Weerstandsvermogen
De paragraaf bevat een berekening van de weerstandscapaciteit en een inschatting van de
risico’s. Met weerstandscapaciteit wordt bedoeld: al die elementen, waarmee tegenvallers
eventueel bekostigd kunnen worden. Het weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit in
relatie tot de risico’s. Het geeft aan hoe robuust de begroting is.
Onderhoud kapitaalgoederen
Deze paragraaf gaat met name in op de onderhoudstoestand en de kosten van instandhouding
van de wegen, bruggen, riolering, gebouwen en groene gebieden/stroken. Dit is van belang
omdat de onderhoudskosten van kapitaalgoederen een substantieel deel van de begroting
beslaan.
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel, informatisering,
automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer (waaronder de administratieve
organisatie en de interne controle) en huisvesting. Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van
zaken en de beleidsvoornemens omtrent de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om het uitvoeren
van de programma’s in het programmaplan en om de continuïteit van de gemeente.
Verbonden partijen
Hier wordt inzicht gegeven in de relaties van de gemeente met derde rechtspersonen, waarin
bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend en waarmee financiële belangen gemoeid zijn.
Grondbeleid
De hoofdlijnen van het te voeren grondbeleid komen in deze paragraaf aan de orde. Het geeft
een stand van zaken in de lopende grondexploitaties en andere te ontwikkelen gebieden. Voor
een actualisatie van de grondexploitaties wordt verwezen naar een separate nota.
Treasuryparagraaf
De treasuryparagraaf is sinds 2001 een verplicht onderdeel bij de begroting en het jaarverslag.
Het doel is de uitvoering van de treasuryfunctie transparant te maken. De verplichte
berekening van het EMU- saldo is in deze paragraaf ondergebracht.
Lokale heffingen
Het overzicht van lokale heffingen geeft inzicht in de tarieven van de gemeentelijke heffingen
en belastingen.
76

2.2 Weerstandsvermogen
1. Inleiding
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV art. 9) is
het verplicht in de begroting en jaarrekeningen de beleidslijnen vast te leggen met betrekking
tot het Weerstandsvermogen. Het Weerstandsvermogen geeft een cijfermatig inzicht in de
buffer die onze gemeente heeft om tegenvallers op te vangen. Hierbij worden de niet uit de
jaarrekening danwel begroting blijkende risico’s vergeleken met onze niet-geoormerkte
reserves. Het gaat hierbij om risico’s die niet zijn opgenomen in het inhoudelijke gedeelte van
begroting en jaarrekening danwel niet zijn te ondervangen door bijvoorbeeld verzekeringen.
Met niet geoormerkte reserves wordt bedoeld de reserves die kunnen worden ingezet voor
acute tegenvallers.
In de volgende paragrafen is een overzicht opgesteld van het weerstandsvermogen. Het
weerstandsvermogen wordt hierbij omschreven als de verhouding tussen de niet-geoormerkte
reserves (hierna te noemen weerstandscapaciteit) en de geïnventariseerde risico’s. Als basis
voor de bepaling van het weerstandsvermogen is de nota Weerstandsvermogen. Hierin is
onder andere bepaald dat de weerstandscapaciteit in principe groter of gelijk moet zijn aan het
bedrag aan risico’s.
Zowel de weerstandscapaciteit als de risico-inventarisatie zijn onderdelen die aan verandering
onderhevig zijn. In de begroting en jaarrekening wordt dit daarom geactualiseerd.
2. Samenvatting
De weerstandscapaciteit is voor het begrotingsjaar 2011 bepaald op 8,6 mln. euro.
Het bedrag aan risico’s is bepaald op 3,6 mln. euro.
Tabel 1. Ontwikkeling Algemene reserve vrij aanwendbaar (Bedragen in €)
Ontwikkeling Bedrag aan risico’s Weerstandscapaciteit Algemene Reserve vrij
aanwendbaar
2005 pm pm 11.797.332
2006 3.935.000 12.352.568 6.917.568
2007 3.945.000 9.387.635 5.674.635
2008 4.890.000 7.246.000 2.166.000
2009 4.191.750 8.633.000 4.441.735
2010 (begroting) 3.645.000 8.641.397 4.996.397
De risico’s worden twee keer per jaar geanalyseerd (bij de vaststelling van de begroting en
van de jaarrekening). Bij de vaststelling van deze begroting is het bedrag aan risico’s in
vergelijking met de jaarrekening naar beneden bijgesteld. Dit is te verklaren door het
verminderen van vermelde risico’s rondom ombuigingen en kredietcrisis. Deze risico’s
worden nu geacht grotendeels te zijn opgenomen in de reguliere begroting en rekening.
Dit zet een trend door van de afgelopen jaren dat de risico’s steeds beter in beeld zijn en beter
zijn gekwantificeerd. Dit heeft direct effect op het benodigde weerstandsvermogen en
derhalve op het bedrag aan algemene reserve vrij aanwendbaar.
Het blijft echter van groot belang om ons bewust te zijn van risicomanagement (hoe
voorkomen en beperken we de risico’s zo veel mogelijk).
77

3. Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit wordt gevormd door de niet geoormerkte en dus vrij besteedbare
reserves. Hierbij valt te denken aan de algemene reserve, de stille reserves, onbenutte
capaciteit van OZB, en de post onvoorzien (dekking voor onvoorziene begrotingsuitgaven).
Het bedrag aan bestemmingsreserves en voorzieningen valt niet onder de weerstandscapaciteit
aangezien aan deze bedragen een verplichting of doelstelling ten grondslag ligt.
Tabel 2. Opbouw weerstandscapaciteit 31-12-2011
Algemene reserve (begroting 2011)
Bedrag in €
7.011.397
Stille reserves 1.374.000
Post onvoorzien 256.000
Totaal weerstandscapaciteit 8.641.397
4. Risico’s
De relevante risico’s in het kader van het weerstandsvermogen zijn posten waarvoor (nog)
geen dekking is aangewezen in de begroting en waarvan de gevolgen indien die zich
voordoen gedekt moeten worden uit het vermogen van de gemeente. De risico’s zijn
onderverdeeld in een aantal categorieën. Het totaalbedrag aan risico’s bedraagt:
Tabel 3. Recapitulatie risicobedragen
Uitvoering gemeentelijke taken
Bedrag in €
680.000
Rampen en Calamiteiten 1.200.000
Bedrijfsvoering en Financiën 330.000
Projecten en grondexploitaties 1.415.000
Bestuurlijke aangelegenheden 20.000
Totaal risico’s 3.645.000
Wijzigingen ten opzichte van jaarrekening 2009
Uitvoering gemeentelijke taken -/- 17.000
Rampen en Calamiteiten 0
Bedrijfsvoering en Financiën -/- 205.000
Projecten en grondexploitaties 0
Bestuurlijke aangelegenheden -/- 324.750
De wijzigingen in risico’s betreffen een lager bedrag voor de categorie ‘Bedrijfsvoering en
Financiën’. In vergelijking met de jaarrekening 2009 is nu het risico ‘kredietcrisis’ geschrapt.
Dit worden nu geacht meegenomen te worden in de reguliere begroting. Bij bestuurlijke
aangelegenheden is het bedrag voor politieke verschuivingen en ombuigingen verlaagd. Zie
verderop in deze paragraaf voor een nadere detaillering van de risico’s.
5. Reserve Weerstandsvermogen
Het berekende bedrag aan risico’s en derhalve aan weerstandscapaciteit (€ 3.645.000) is
afgedekt door de berekende weerstandscapaciteit (€ 8.641.397). Een deel van de algemene
reserve wordt vervolgens geoormerkt ter afdekking van de risico’s. Hiertoe wordt de
zogenaamde Reserve weerstandsvermogen berekend: voor het weerstandsvermogen worden
in eerste instantie de stille reserves, de post onvoorzien en de door de provincie verplichte
78

eserve van € 50 per inwoner (in totaal € 1.200.000) ingezet. Het restant bedrag is de Reserve
weerstandsvermogen.
Tabel 3. Opbouw weerstandsvermogen
Totaal benodigde weerstandsvermogen
Bedrag in €
3.645.000
Stille reserves 1.374.000
Post onvoorzien 256.000
Verplichte reserve (€ 50 per inwoner) 1.200.000
Reserve weerstandsvermogen (sluitpost) 815.000
6. Algemene reserve Vrij aanwendbaar
De algemene reserve is op zijn beurt weer opgebouwd uit drie onderdelen: de verplichte
reserve, de reserve weerstandsvermogen en de algemene reserve vrij aanwendbaar.
De algemene reserve vrij aanwendbaar geeft het werkelijke bedrag weer dat vrij mag worden
aangewend voor gemeentelijke uitgaven en geeft derhalve de speelruimte weer.
Tabel 4. Verdeling Algemene reserve per 31-12-2011
Verplichte reserve
Bedrag in €
1.200.000
Reserve weerstandsvermogen 815.000
Algemene reserve vrij aanwendbaar (sluitpost) 4.996.397
Totaal algemene reserve 7.011.397
Indien één van de onderdelen van het weerstandsvermogen wordt aangewend voor andere
zaken, dient de reserve weerstandsvermogen navenant te worden verhoogd ten laste van de
algemene reserve vrij aanwendbaar of een ander beschikbaar dekkingsmiddel.
7. Specificatie Weerstandscapaciteit
Naast de Algemene reserve bestaat de weerstandscapaciteit uit de stille reserves, budget
onvoorzien, en onbenutte capaciteit belastingen en heffingen.
Stille reserves
Stille reserves worden gevormd door eigendommen (met name gronden en gebouwen) die een
hogere marktwaarde (WOZ waarde) vertegenwoordigen dan in de balans als boekwaarde is
opgenomen en dat het betreffende eigendom binnen een periode van 1 jaar geliquideerd kan
worden, zonder dat dit leidt tot ondermijning van de continuïteit van de uitvoering van de
gemeentelijke taken. De overwaarde is bepaald op € 1.374.000.
Post onvoorzien
Ter dekking van onvoorziene begrotingsuitgaven in de loop van het jaar is in de begroting als
onderdeel van het overzicht Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien een budget
onvoorzien opgenomen. In beginsel is dit € 64.000 per jaar, zijnde ca. € 2,70 per inwoner. Dit
resulteert in een post onvoorzien van 4 (jaar) x € 64.000 = € 256.000.
Onbenutte capaciteit OZB belastingen
In de nota weerstandsvermogen is bepaald dat de onbenutte belastingcapaciteit niet wordt
meegenomen in de berekening van de weerstandscapaciteit. Het bedrag aan onbenutte
belastingcapaciteit van de OZB kan dan desgewenst worden ingezet voor dekking van
79

eventuele nieuwe beleidswensen. Ook in deze paragraaf laten we deze post verder buiten
beschouwing.
Onbenutte capaciteit heffingen
In onze gemeente zijn de afvalstoffenheffing, reinigingsrecht en het rioolrecht erop gericht om
kostendekkend de voorzieningen te kunnen leveren aan de inwoners. De onbenutte capaciteit
is dus nihil en wordt verder buiten beschouwing gelaten.
8. Specificatie risico’s
Een risico is de kans (percentage) dat een bepaalde gebeurtenis zich voordoet
vermenigvuldigd met het financiële effect (bedrag) van die gebeurtenis. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen reguliere en niet-reguliere risico’s en tussen incidentele en structurele risico’s.
De reguliere risico’s zijn die zaken waarvoor in de begroting of via een verzekering dekking
is voorzien. Niet reguliere risico’s zijn de zaken waarvoor (nog) geen dekking is aangewezen
en waarvan de gevolgen gedekt moeten worden uit het vermogen van de gemeente.
Incidentele risico’s zijn risico’s die, als ze zich voordoen, eenmalig van dekking voorzien
moeten worden en die daarna geen invloed meer hebben op het vermogen of de begroting van
de gemeente. Structurele risico’s hebben een langdurig effect op het vermogen of de
begroting van de gemeente. Indien het structurele risico’s betreffen wordt het risicobedrag
over 4 begrotingsjaren gesaldeerd.
Risico’s van minder dan € 10.000 worden niet meegeteld in de berekening van het benodigde
weerstandsvermogen. Deze risico’s worden vermeld zonder nadere specificatie. In het
overzicht zijn de risico’s ingedeeld in de volgende categorieën:
• Uitvoering gemeentelijke taken
• Rampen en Calamiteiten
• Bedrijfsvoering en Financiën
• Projecten en grondexploitaties
• Bestuurlijke aangelegenheden
80

Uitvoering gemeentelijke taken
Risico Beheersmaatregelen Risicobedrag
in €
Bodemverontreiniging Bodembeleid en Bodemkwaliteitskaart is up to date;
Na het uitvoeren van verkennende onderzoeken bij
voormalige bedrijfsterreinen (uit ISV-middelen) zal de
kans verminderen. Uit deze onderzoeken kunnen echter
50.000
Open einde regelingen
Onderhoudsbudgetten
vs. onderhoudsniveau
Morele
aansprakelijkheid
juist nieuwe gevallen blijken te bestaan.
Aanvragen zo goed mogelijk inventariseren en begroting
aanpassen
Verordeningen correct toepassen
Strakke regierol/controle vanuit gemeente toepassen
81
250.000
Budgetten in gemeentebegroting blijven verantwoorden 0
Wmo; de hoogte van de afrekening van eigen bijdragen
met het CAK bevatten een mate van onzekerheid. Reden
hiervoor is het feit dat het CAK achterstanden heeft in de
verwerking van de eigen bijdragen.
Voor incidentele achterstanden/tekorten apart budget
aanvragen (kasteel/toren/bruggen)
Planning onderhoud met behulp van systemen. Cyclus
beheer; “van visie naar uitvoering” is vastgelegd in de
kadernota.
Plan van aanpak Integriteit in concept gereed. Ambtseed
tezamen met gedragscode gereed
200.000
10.000
Te weinig invloed op Zorgdragen voor sterke vertegenwoordiging in DB en
begroting en uitgaven AB
bij Gemeenschappelijke Zorgdragen voor goede statuten met duidelijke afspraken
regelingen
ten aanzien van uitgaven en uittreedregelingen
Kadernota’s vragen voor begroting en doelstellingen
meegeven bij opstellen begrotingen (0-lijn)
Strakke controle uitoefenen op bedrijfsvoering/
management
Veiligheidsregio
Utrecht
0
SWZ BIGA 160.000
RSD 0
Streekarchivariaat
Onvoldoende
handhaven op
0
vergunningverlening
resulteert in schade bij
10.000
bijzondere situaties
Subtotaal uitvoering
gemeentelijke taken
680.000

Rampen en Calamiteiten
Het is niet mogelijk een uitputtende lijst met mogelijke rampscenario’s op te nemen en deze
afzonderlijk van een dekking te voorzien. Bovendien is de kans dat ze zich allen zullen
voordoen verwaarloosbaar.
Daarom wordt één bedrag opgenomen voor onvoorziene rampen en/of calamiteiten en
afgedekt met de door provincie verplichte reserve van € 50 per inwoner. Hieronder vallen dan
bijvoorbeeld:
Risico Beheersmaatregelen
Ramp Amsterdam
Rijnkanaal en/of Rijn en
Lek
Ramp
(brand/ontploffing) bij
tankstation
Extra kosten als gevolg
van calamiteiten
Zorgdragen voor afdoende preventief onderhoud aan gemeentelijke
eigendommen, openbaar groen e.d.
Zorgdragen voor een kwalitatief goed calamiteitenplan, goed
opgeleide medewerkers binnen de rampenbestrijding, in
samenwerking met Veiligheidsregio Utrecht.
Vast bedrag opnemen ter grootte van het door de provincie
verplichte bedrag van € 50 per inwoner voor kosten die niet worden
gedekt uit verzekering of eventuele extra bijdragen van het rijk.
Schade Natuurgeweld
Schade aan
bomenbestand
Risico’s voor
volksgezondheid
Subtotaal Rampen en Calamiteiten 1.200.000
Bedrijfsvoering en Financiën
Risico Beheersmaatregelen Risicobedrag
in €
Verlies informatie/Uitval Informatiebeveiligingsbeleid is opgesteld en wordt in 50.000
ICT systemen
uitvoering genomen.
Rechtmatigheid Invoeren rechtmatigheidcontrole in de lijn.
Toetsing van collegevoorstellen op rechtmatigheid
Fraudeverzekering is afgesloten
Plan van aanpak rechtmatigheid voor de onderwerpen
subsidies, inkoop en Wmo.
Onvoldoende beheer van
reeds verstrekte
opdrachten
BTW aanslagen
Garantstellingen
(inclusief nieuwe
garantstellingen uit
voorjaarsnota)
Verantwoordelijke aanwijzen voor beheer.
Bij voorkeur koppelen aan financiële
verplichtingenadministratie.
Project Contractbeheer loopt.
Beheersinstrument verwerven, inrichten en
implementeren.
Volgen ontwikkelingen op het gebied van BCF.
Overleg met accountant over toe te passen
berekeningen.
Terughoudendheid bij aangaan garantieverplichtingen.
82
20.000
50.000
200.000
10.000
Subtotaal Bedrijfsvoering en Financiën 330.000

Overige risico’s (bedrag lager dan € 10.000) vallend onder Bedrijfsvoering en Financiën
betreffen onder andere:
ongunstige voorwaarden bij inkoop, algemene uitkering, financieringstekorten, renterisico en
onvoldoende grip op de bedrijfsprocessen.
Projecten en grondexploitaties
Risico Beheersmaatregelen Risicobedrag
in €
Planschade Bij projecten de planschade meenemen in de begroting
en bij exploitatie door derden de kosten verhalen op de
ontwikkelaar.
Het risicobedrag is opgenomen voor de lopende claims
90.000
Projecten met onderlinge
financiële
afhankelijkheid
met risico op uitbetaling.
Financieel ontkoppelen lopende projecten.
Geen projecten financieren uit projecten waarvan de
winst nog niet zeker is.
Project Revius: wordt deels gefinancierd met
opbrengsten van vrijvallende locaties. De opbrengst
van vrijvallende locaties loopt daarnaast ook nog niet
synchroon met voorgenomen investeringen.
Het risicobedrag is verhoogd, aangezien de kans op
verlies op de vrijvallende locaties is toegenomen.
83
125.000
1.200.000
Subtotaal Projecten en grondexploitaties 1.415.000
Overige risico’s (bedrag lager dan € 10.000) vallend onder Projecten en grondexploitatie
betreffen onder andere:
archeologische vondsten, onzekere woningmarkt, onvoldoende kennis en ervaring bij grote
projecten, onderbenutting van aanwezige kennis.
Bestuurlijke aangelegenheden
Risico Beheersmaatregelen Risicobedrag
Politieke verschuivingen
binnen gemeenteraad
in €
Nieuw College sinds 2010. 20.000
Bestaande wachtgelden via de resultatenrekening.
Ombuigingen worden
niet gehaald
Eerder opgenomen ombuigingen inmiddels verwerkt in
begroting.
Afdeling Concernstaf is bezig met een nieuwe
ombuigingsanalyse.
0
Subtotaal Bestuurlijke aangelegenheden 20.000
Overige risico’s (bedrag lager dan € 10.000) vallend onder Bestuurlijke aangelegenheden
betreffen onder andere: aansprakelijkheid, veranderende wet- en regelgeving.

2.3. Onderhoud Kapitaalgoederen
Inleiding
De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een groot deel van haar vermogen geïnvesteerd in
voorzieningen voor haar inwoners, zoals wegen, verlichting, riolering, groen, speelplaatsen,
straatmeubilair en gebouwen. Het onderhoud van deze zogenaamde ‘kapitaalgoederen’ is van
cruciaal belang voor het functioneren van de gemeente op diverse gebieden. Ook voor de
inwoners is de kwaliteit van hun leefomgeving van groot belang; teruglopende kwaliteit kan
leiden tot kleine ergernissen, klachten of zelfs serieuze ongelukken.
In 2009 is een beeldkwaliteitplan opgesteld waarin de drie beheermodellen sober, basis en
goed zijn uitgewerkt. Omdat alle drie de modellen niet uitgevoerd konden worden binnen de
beschikbare budgetten is gekozen om het integrale beheerplan openbare ruimte te baseren op
het soberste beeldkwaliteitmodel. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat de
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten kunnen worden binnen de beschikbare
budgetten.
Het integrale beheerplan openbare ruimte dat is opgesteld in 2010 omvat de beheerdisciplines
Wegen, Groen, Bruggen, Openbare Verlichting, Watergangen, Straat- en verkeermeubilair en
zijn gezamenlijk volgens een vast format opgesteld waardoor de samenhang tussen de
beheerplannen verbeterd kan worden. De meerjarenplanningen binnen de beheerdisciplines
zijn op elkaar afgestemd. De overige beheeronderdelen worden eind 2011 onder dezelfde
werkwijze opgenomen.
Het integrale beheerplan Openbare Ruimte gaat nog niet in op detailniveau van het
onderhoud, maar is opgesteld op het zogenaamde netwerkniveau; er wordt inzicht verkregen
in de benodigde middelen over een periode van 4 jaar, uitgaande van het minimale
onderhoudsniveau waarbij de veiligheid nog wel wordt gegarandeerd. Op basis van het
Integrale Beheerplan worden de jaarplannen opgesteld. In deze jaarplannen worden de
onderhoudswerken beschreven, die in de begrotingsjaren zullen worden uitgevoerd met het ter
beschikking staande budget. Afhankelijk van het soort onderhoud wordt ook de keuze
gemaakt in de wijze van dekking van de kosten. In hoofdlijnen kan het onderhoud in de
volgende soorten gesplitst worden:
• groot onderhoud (dekking via exploitatie of voorziening);
• dagelijks onderhoud (dekking via exploitatie);
• nieuwe investeringen (voorzieningen, bestemmingsreserves, activering) en
kapitaallasten te dekken via de exploitatie.
Het integrale beheerplan is op 7 september in een voorbespreking door de raad behandeld en
zal naar verwachting op 28 september 2010 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden
aangeboden. Na vaststelling van de beheerplannen worden de jaarplannen opgesteld die in
december ter vaststelling aan B&W aangeboden en in 2011 ten uitvoer worden gebracht. Als
de beheerplannen worden vastgesteld zal vanaf 1 januari 2011 gewerkt gaan worden met een
Voorziening Openbare Ruimte waaruit de in de jaarplannen genoemde
onderhoudswerkzaamheden voor deze 6 beheerdisciplines worden bekostigd. Daartoe zal op
grond van de onderbouwing die het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte is, in het najaar
van 2010 in de nota Reserves en Voorzieningen worden voorgesteld voor dit doel een
voorziening in te stellen.
In tabel 1 vindt u de verschillende kapitaalgoederen waarover in deze paragraaf wordt
gerapporteerd en het jaar van vaststelling van het betreffende beheerplan. Op de volgende
pagina’s worden de diverse kapitaalgoederen één voor één uitgelicht. Hierbij worden diverse
84

onderwerpen nader toegelicht, waaronder de invloed op de begroting en de uit te voeren
werken in 2010.
Tabel 1. Overzicht beheerplannen tot 2010
Kapitaalgoederen Beheerplan Jaar van vaststelling
Wegen Wegenbeheersplan 2010
Gebouwen Gebouwenbeheersplan 2010
Verkeer Straatmeubilair, borden e.d. 2010
Kunstwerken Bruggen en viaduct 2010
Riolering Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP III) 2009
Watergangen Plassen en beekjes 2010
Verlichting Lantaarnpalen e.d. 2010
Groen Groen Beheersplan 2010
In de Kadernota 2008-2011 is vastgesteld dat er een geheel nieuwe Beheer- en
Onderhoudscyclus zal worden opgesteld. Deze beheercyclus is in 2010 opgesteld voor de
beheerdisciplines Wegen, Groen, Bruggen, Watergangen, Openbare Verlichting en Verkeer-
en straatmeubilair. In 2011 zullen de beheerplannen worden uitgebreid met o.a. Speelplaatsen,
muren en hekwerken, kades, beschoeiingen, pompen en gemalen e.d.
Wegen
Naam beheerplan Wegenbeheersplan 2010 Jaar vaststelling 2010
Naam voorziening Onderhoud Wegen Actualisatie plan Jaarlijks
Te onderhouden kapitaalgoederen :
Rijbanen, fietspaden, voetpaden, pleinen en woonerven, parkeerstroken, overige stroken
Doel:
Het beheerplan geeft inzicht in de actuele kwaliteit en de benodigde budgetten voor het
uitvoeren van het onderhoud aan het wegennet om het vastgestelde kwaliteitsniveau Minimum
te bereiken/handhaven.
Beleidskader:
Het beleidskader wordt bepaald door enkele wetten, t.w. Wegenwet, Wet Herverdeling
Wegenbeheer, Burgerlijk Wetboek, Wet Milieubeheer. Er is ook een relatie met andere
beleidsterreinen zoals riolering, verkeersveiligheid, milieu, sociale veiligheid en activabeleid.
Financiële situatie 2011:
De kosten voor het onderhoud en verbetering van de wegen zijn opgenomen in het beheerplan
wegen dat onderdeel uitmaakt van het integrale beheerplan openbare ruimte.
De onderhoudskosten worden betaald uit de beheerbudgetten Groot en dagelijks onderhoud.
Verder is er in de Algemene reserve vrij aanwendbaar een bestedingsclaim gelegd voor wegen
voor het inlopen van het achterstallig onderhoud wegen voor 2011. Indien in september/oktober
het integrale beheerplan wordt vastgesteld zal er een voorziening Beheer Openbare Ruimte
ingesteld worden, die wordt gevoed vanuit de beheerbudgetten Groot en dagelijks onderhoud
van 6 verschillende beheerdisciplines. In het IBOR worden vervolgens voor deze 6
beheerdisciplines alle onderhoudswerkzaamheden op elkaar afgestemd en volgens jaarplannen
ten uitvoer gebracht waarbij alles betaald wordt vanuit deze voorziening. Daarnaast is er een
aantal bijkomende kosten, waaronder de uren van het ambtelijk apparaat en de kapitaallasten,
die ten laste van de exploitatie wordt gebracht.
De kapitaallasten zijn de afschrijvingen en rentelasten voor diverse reconstructie- en
aanpassingwerkzaamheden aan de wegen en verkeerssituaties binnen de gemeente.
85

Begroting Wegen:
Werkelijk 2009 Begroting 2010 Begroting 2011
Lasten
Investeringen 1.672
Belastingen 12.734 12.000 12.000
Verzekeringen 79 88 88
Kabel- en leidingwerkzaamheden 3.064
Onderhoud programmatuur 1.800
Overige uitgaven beklemd - 47.500 47.500
Dienstverlening door derden 47.377
Onderhoudsbudget wegen 894.695 706.750 644.950
Kapitaallasten, rente 144.097 122.174 104.851
Kapitaallasten, afschrijving 171.139 171.332 161.516
Doorberekening Dienstverlening 384 9.249 1.502
Doorberekening Beheer 45.134 235.609 171.146
Doorberekening Beheer Buitendienst 42.779 167.395 50.881
Doorberekening SBP
Baten
3.828
Opbrengst vergunningen en rechten 12.248 15.000 15.000
Overige rijksvergoedingen 342.707
Overige inkomsten/ontvangsten - 2.000 6.000
Schadevergoeding verzekering 5.601 1.000 3.000
86

Bruggen / Kunstwerken
Naam beheerplan Beheerplan
kunstwerken
Jaar
vaststelling
87
2010
Naam voorziening Onderhoud
Kunstwerken Actualisatie plan Jaarlijks
Te onderhouden kapitaalgoederen:
Alle gemeentelijke verkeers-, fiets- en voetgangersbruggen en 1 viaduct.
Doel:
Het beheerplan Kunstwerken geeft inzicht in de actuele kwaliteit en de benodigde budgetten
voor het uitvoeren van het onderhoud aan alle gemeentelijke bruggen en viaduct om het
vastgestelde kwaliteitsniveau Minimum te bereiken/handhaven.
Beleidskader:
Het Beheerplan Kunstwerken geeft de kaders aan waarbinnen de onderhoud- en
renovatieplannen worden vervaardigd. Het beheerplan Kunstwerken en het daarna opgestelde
jaarplan Kunstwerken 2011 maakt onderdeel uit van het Integraal Beheerplan Openbare
Ruimte 2011 – 2014.
Het beleidskader wordt verder bepaald door enkele wetten, t.w. Wegenwet, Burgerlijk
Wetboek, Wet Milieubeheer. Er is ook een relatie met andere beleidsterreinen zoals wegen,
riolering, verkeersveiligheid, milieu, sociale veiligheid en activabeleid.
Financiële situatie in 2011:
De kosten voor het onderhoud en verbetering van de bruggen en het viaduct zijn opgenomen in
het beheerplan Kunstwerken dat onderdeel uitmaakt van het integrale beheerplan openbare
ruimte.
De onderhoudskosten worden betaald uit de beheerbudgetten Groot en dagelijks onderhoud.
Verder is er in de Algemene reserve vrij aanwendbaar een bestedingsclaim gelegd voor bruggen
voor het inlopen van het achterstallig onderhoud voor 2011. Indien in september/oktober het
integrale beheerplan wordt vastgesteld zal er een voorziening Beheer Openbare Ruimte
ingesteld worden, die wordt gevoed vanuit de beheerbudgetten Groot en dagelijks onderhoud
van 6 verschillende beheerdisciplines. In het IBOR worden vervolgens voor deze 6
beheerdisciplines alle onderhoudswerkzaamheden op elkaar afgestemd en volgens jaarplannen
ten uitvoer gebracht waarbij alles betaald wordt vanuit deze voorziening. Daarnaast is er een
aantal bijkomende kosten, waaronder de uren van het ambtelijk apparaat en de kapitaallasten,
die ten laste van de exploitatie wordt gebracht.
De brug over de Singel wordt momenteel gerenoveerd (gereed november 2010). Voor deze
renovatie is door de raad een krediet van € 500.000 beschikbaar gesteld waarvan de
kapitaallasten in de begroting zijn opgenomen.
Conform de nota reserves en voorzieningen van mei 2008 zijn de kapitaallasten van activum
463 ‘Reconstructie Bruggen’ afgeraamd t.b.v. de realisatie van de nieuwe brandweergarage
Cola.
Begroting Bruggen:
Werkelijk 2009 Begroting 2010 Begroting 2011
Lasten
Onderhoudsbudget 18.733 27.500 27.500
Kapitaallasten, rente 17.657 30.312 22.012
Kapitaallasten, afschrijving 16.906 40.239 20.000
Doorberekening Beheer 14.523 28.531 45.968
Doorberekening SBP 1.664

Riolering
Gemeentelijk Rioleringsplan
Jaar
Naam beheerplan
2009
(GRP) III
vaststelling
Naam voorziening Riolering/GRP III Actualisatie plan Jaarlijks
Te onderhouden kapitaalgoederen:
Het gehele gemeentelijk rioolstelsel, inclusief bergbezink- en overstortvoorzieningen en de
drukriolering, inclusief alle pompgemalen en bijbehorende zaken.
Doel:
Het beleid- en gedeeltelijke beheerplan geeft inzicht in de noodzakelijke onderhoud- en
nieuwbouwwerkzaamheden en daartoe benodigde budgetten over de planperiode. Tevens
wordt het gemeentelijk rioleringsplan gebruikt voor de bepaling van de hoogte van het
rioolrecht. In het GRP III is een lijst van investeringen opgenomen, die noodzakelijk zijn om
de riolering in de gemeente op het vereiste niveau te brengen. Deze lijst bevat investeringen
voor vervanging, verbetering en aanleg/uitbreiding.
Beleidskader:
Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een beleid- en beheerrapportage ineen, die uitmondt
in gedetailleerde werkplannen. De wettelijke vereisten, ook van de zijde van het
hoogheemraadschap, de provincie en de milieu-inspectie, zijn hierin verwerkt.
Financiële situatie in 2011:
De kosten voor het onderhoud en verbetering aan de riolering worden in de
exploitatiebegroting en –rekening opgenomen. Aan de hand van het GRP III is berekend dat
de rioolrechten tot en met 2015 jaarlijks met 5% en in 2016 met 1,4 % verhoogd moeten
worden (deze percentages zijn exclusief inflatie) om een kostendekkend niveau te bereiken.
Gaandeweg de uitvoering van het GRP III worden de werken die gerealiseerd zijn geactiveerd,
en de kapitaallasten opgenomen in de exploitatie. Het verschil tussen de lasten op de
exploitatie en de baten uit de rioolrechten wordt toegevoegd, dan wel onttrokken, aan de
voorziening riolering/GRP III.
88

Begroting Riolering:
Lasten
Werkelijk 2009 Begroting 2010 Begroting 2011
Elektriciteitsverbruik 49.058 45.000 45.000
Investeringen 5.425
Bijdragen aan derden 1.100 1.100
Belastingen 40 40
Waterverbruik 69 90 90
Verzekeringen 1.508 1.700 1.500
Telefoonkosten 9.942 10.000 10.000
Beheerssysteem 4.810 30.000 30.000
Onderhoud programmatuur 1.000 1.000
Groot onderhoud 147.077 120.000 120.000
Dagelijks onderhoud 57.250 136.000 136.000
Overige uitgaven 109.321 143.068 143.068
Toevoeging aan voorzieningen 244.305 205.609 277.754
Kapitaallasten, rente 398.865 470.329 416.427
Kapitaallasten, afschrijving 252.352 254.312 253.015
Doorberekening belastingen 111.044 116.246 148.959
Doorberekening SBP 10.243 11.982
Doorberekening Beheer 70.552 94.682 144.458
Doorberekening Beheer Buitendienst 37.329 62.649 60.535
Doorbelasting projecten 94.058
Baten
Opbrengst rioolrechten 1.722.226 1.826.458 1.941.390
Verloop voorziening Riolering:
Beginsaldo 2011
Onttrekkingen:
Toevoegingen:
.
Eindsaldo 2011
1.935.610
637.000
289.622
1.588.232
89

Groen
Naam beheerplan Groenbeheerplan Jaar vaststelling 2010
Actualisatie plan Jaarlijks
Te onderhouden kapitaalgoederen:
De gehele groene inrichting van het gemeentelijk openbaar gebied, t.w. hagen, heesters,
gazons, ruwgras, bosplantsoen, bomen en ecologische watergangen.
Doel:
Het beheerplan geeft inzicht in de actuele kwaliteit en de benodigde budgetten voor het
uitvoeren van het onderhoud van het groen om het vastgestelde kwaliteitsniveau Minimum te
bereiken/handhaven.
Beleidskader:
Het bomenbeleidsplan, groenstructuurplan, bomenverordening en het beheerplan groen geven
de kaders aan waarbinnen het onderhoud wordt uitgevoerd.
Het beheerplan groen maakt onderdeel uit van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
2011-2014.
Het beleidskader wordt verder bepaald door enkele wetten te weten: Burgerlijk Wetboek ,
Flora –en Faunawet en Wet Milieubeheer.
Er is ook relatie met andere beleidsterreinen zoals, riolering, verkeersveiligheid en milieu.
Financiële situatie in 2011:
Alle baten en lasten van het openbaar groen gaan via de exploitatiebegroting en -rekening. Er
is geen voorziening of reserve aanwezig. In de exploitatie zijn de kosten opgenomen voor het
onderhoud, dat voor het grootste gedeelte wordt gedaan door medewerkers van de afdeling
Beheer Buitendienst. Met de huidige bezetting van deze afdeling kan het groen met moeite
worden onderhouden tot niet meer dan een minimum niveau. Lager is niet mogelijk zonder
dat er achterstanden ontstaan. Voor het vervangen van bomen in het buitengebied is geen geld
en veel bomen beginnen af te takelen en dienen vervangen te worden. Dit geld wordt als
investeringsbedrag aangevraagd bij het vaststellen van de groenbeheerplan.
De kosten voor het onderhoud en verbetering van het groen zijn opgenomen in het beheerplan
groen dat onderdeel uitmaakt van het integrale beheerplan openbare ruimte. Indien in
september/oktober het integrale beheerplan wordt vastgesteld zal er een voorziening Beheer
Openbare Ruimte ingesteld worden, die wordt gevoed vanuit de beheerbudgetten Groot en
dagelijks onderhoud van 6 verschillende beheerdisciplines. In het IBOR worden vervolgens
voor deze 6 beheerdisciplines alle onderhoudswerkzaamheden op elkaar afgestemd en volgens
jaarplannen ten uitvoer gebracht waarbij alles betaald wordt vanuit deze voorziening.
Daarnaast is er een aantal bijkomende kosten, waaronder de uren van het ambtelijk apparaat en
de kapitaallasten, die ten laste van de exploitatie wordt gebracht.
90

Begroting Openbaar Groen:
Werkelijk 2009 Begroting 2010 Begroting 2011
Lasten
Investeringen 4.620 6.700 22.000
Belastingen 13.129 10.000 10.000
Verzekeringen 4.756 4.500 4.500
Groot onderhoud 35.103 163.300 163.300
Dagelijks onderhoud 16.804 18.500 18.500
Werkzaamheden door derden 128.078 185.000 185.000
Onderhoud beplantingen 17.070 15.000 15.000
Overige uitgaven 647 800 800
Representatiekosten 2.500
Kapitaallasten, rente 2.554 2.079 6.672
Kapitaallasten, afschrijving 11.637 4.796 24.498
Doorberekening SBP 4.954 40.106
Doorberekening Beheer 134.091 179.008 52.237
Doorberekening Beheer Buitendienst 837.234 989.784 1.066.165
Doorbelasting projecten
Baten
340.287
Opbrengst huren en pachten (BTW?) 14.877 13.000 17.000
Verkoop grond en terreinen 6.552 43.000 7.500
91

Gebouwen
Naam beheerplan Gebouwbeheersplan Jaar van
2004
raadsvaststelling
Gebouwenbeheer Actualisatie Jaarlijks
Te onderhouden kapitaalgoederen:
Beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen en scholen, inclusief de daarbij behorende
terreinen.
Doel:
Het technisch en functioneel in stand houden van de gemeentelijke (school)gebouwen. Het
gebouwen beheerplan geeft inzicht in de te verwachten onderhoud- en renovatiekosten.
Beleidskader:
Met instandhouding van de gebouwen wordt concreet bedoeld: het onderhoud en de
noodzakelijke vervanging van bouwkundige elementen, alsmede de technische installaties van de
huidige situatie. Er wordt in het beheersplan uitgegaan van een eeuwigdurende instandhouding,
waarbij het huidig gebruik wordt gecontinueerd..
Financiële situatie in 2011:
De gebouwen in eigendom en onderhoud bij de gemeente vinden we terug in diverse producten
en programma’s. De onderhoudskosten van deze gebouwen worden ten laste gebracht van de
voorziening gebouwenbeheer; de jaarlijks begrote bedragen voor onderhoud en stortingen worden
aan deze voorziening toegevoegd. Voor de schoolgebouwen zijn daarenboven nog aanvullende
voorzieningen voor onderhoud aan binnen- en buitenkant. Voor het verwachte verloop van deze
voorzieningen verwijzen wij naar het in de bijlagen opgenomen overzicht ‘reserves en
voorzieningen’.
Stadstoren
De restauratie van de Stadstoren is in het 4 e kwartaal 2008 afgerond. Door de toegekende subsidie
van maximaal € 772.000 door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en
Monumenten (RACM) zijn de kosten binnen de beschikbare voorziening gebleven.
Kasteel
In 2007 is de onderhoudsstaat onderzocht van alle opstallen op het kasteeleiland. Dit onderzoek
heeft gediend als onderbouwing bij de aanvraag voor subsidiëring van de renovatiekosten bij de
RACM. De aangevraagde subsidie is echter in 2008 afgewezen. Hierna is er een nieuwe aanvraag
voor subsidiering gedaan voor alleen de meest noodzakelijke restauratiekosten. De
subsidieaanvraag is in juli 2009 op formele gronden afgewezen. In het najaar van 2010 is
opnieuw een subsidieverzoek ingediend bij de RACM.
Overig
In 2010 is een aantal geplande grote onderhoudswerkzaamheden van gebouwen uitgesteld
vanwege de betrokkenheid bij één of meerdere plannen van de gemeente. Indien besloten wordt
om deze gebouwen niet bij de betreffende plannen te betrekken, zal het groot onderhoud alsnog
uitgevoerd dienen te worden. Het college heeft besloten om de onderhoudsactiviteiten van een
groot aantal gebouwen te beperken tot klachten- en contractonderhoud, omdat deze gebouwen
worden aangeboden voor bouwontwikkeling, waarbij sloop de 1 e optie is. Bij het onverhoopt
doorexploiteren zal er veel achterstallig onderhoud aanwezig zijn, waardoor incidenteel de
onderhoudskosten zullen stijgen.
De huidige stand van de voorzieningen en de begrote toevoegingen zijn voldoende om de
onderhoudswerkzaamheden uit het beheersysteem uit te kunnen voeren. In 2010 zijn een aantal
panden buiten gebruik gesteld. Tevens is de overdracht naar de VRU van de nieuwe
brandweergarage CoLa opgestart.
92

2.4 Paragraaf bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering heeft betrekking op alle middelen als personeel, informatievoorziening,
financiën, automatisering, huisvesting, juridische zaken en communicatie, die nodig zijn bij
de uitvoering van de programma’s. De paragraaf bedrijfsvoering geeft aan hoe deze middelen
worden ingezet om een professionele organisatie te zijn. Daarbij wordt de verbinding gelegd
tussen organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering.
Op het terrein van organisatieontwikkeling staat 2011 in het teken van ‘en borgen en
uitbouwen’. Dit betekent dat we doorgaan op de ingeslagen weg ten aanzien van het maken
van de verbinding: samenwerken met maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijven,
maar ook goede samenwerking binnen onze organisatie. We baseren ons daarbij op het
kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties. Zowel gemeentebreed (directieplan) als in de
afdelingsplannen zijn een aantal meetlinten (accenten) geformuleerd die in 2011 verder
worden uitgebouwd. Het betreft onderwerpen als ziekteverzuim, de gesprekcyclus, het
budgetbeheer, digitaal werken, proces- en projectmatig werken en medewerkertevredenheid.
Medio 2010 is de afdeling concernstaf van start gegaan. Deze afdeling heeft als doelstelling
de organisatie verder te verbeteren in haar professionaliteit. Ze ondersteunt de organisatie bij
het efficiënt en kwaliteitgericht functioneren. De concernstaf levert ondersteuning bij
duurzame innovatie van processen en werkwijzen en adviseert de directie en het bestuur op
basis van in- en externe ontwikkelingen zodat zij hierin een samenhangende koers kunnen
bepalen en op concernniveau kunnen sturen (via adviezen, onderzoeken en rapportages).
In 2011 vervult de concernstaf een voortrekkersrol voor een viertal strategische projecten.
Project Ombuigingen
In 2012 en latere jaren zal de gemeente met minder inkomsten vanuit het Rijk te maken
krijgen. Om hierop goed voorbereid te zijn, zijn weloverwogen en gedragen keuzes
noodzakelijk, zowel als het gaat om welk toekomstperspectief de gemeenschap kiest voor
zichzelf als in financiële en organisatorische zin.
In samenspraak met de Wijkse samenleving en de medewerkers zal tot (strategische) keuzes
in beleid en organisatie worden gekomen die de financiële positie gezond houden en
aanknopingspunten bieden voor de organisatieontwikkeling en samenwerking met andere
overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners.
Project Organisatieontwikkeling
De ombuigingen hebben consequenties voor de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke
organisatie, in termen van taken en verwachtingen van medewerkers, systemen en processen.
Kostenbewustzijn en efficiency zijn daarin bepalend, maar ook het binden van medewerkers
aan de (ontwikkeling van de) organisatie. In aansluiting met de keuzes voortvloeiend uit het
ombuigingstraject zal een koers worden uitgezet voor de organisatie en zullen (nieuwe en
vernieuwende) werkwijzen die bijdragen aan een efficiënt en kwalitatief functioneren en
presteren van de organisatie worden ontwikkeld.
Project Samenwerking gemeenten Bunnik – Wijk bij Duurstede
De ambtelijke samenwerking met de gemeente Bunnik krijgt de komende twee jaar verder
vorm. Het management van de beide organisaties heeft in 2010 uitgesproken dat
samenwerking tussen Bunnik en Wijk bij Duurstede de norm is. De komende twee jaar zal
geïnvesteerd worden in contacten op management en medewerkerniveau, kennisuitwisseling
op beleidsvoorbereidend terrein, afstemming van de inkoopagenda’s, gezamenlijke
93

aanbestedingen op het gebied van het beheer van de openbare ruimte en het gebied van
bedrijfsvoering, tijdelijke uitwisseling van personeel en nieuwe taken samen oppakken. Door
samenwerking zullen we de slagkracht (kwaliteit) van de organisatie versterken en de
dienstverlening aan de burgers verbeteren (kwetsbaarheid verminderen). De gemeenteraad
wordt actief geïnformeerd over de voortgang in deze ambtelijke samenwerking. Er
Samenwerkingsverbanden met andere gemeenten behoren overigens ook nog steeds tot de
mogelijkheden.
Project Doorontwikkelen van concerncontrol
Wijk bij Duurstede staat aan de vooravond van en flinke bezuinigingsopdracht. Het bestuur
wil ‘grip op de zaak’. Speerpunt voor het bestuur is ook de tijdige realisatie van afspraken uit
het coalitieakkoord en het duidelijk hebben van prioriteitstellingen en voortgang bij grote
projecten. Concerncontrol wint daarmee aan noodzaak en urgentie. Het is het voornemen om
de komende jaren concerncontrol door te ontwikkelen van financiële control naar
kwaliteitsmanagement.
Overige accenten in de bedrijfsprocessen in 2011
Behalve bovenstaande projecten die meer van strategische aard zijn, zijn er tal van thema’s in
de bedrijfsvoering waarop ook doorontwikkeld wordt. Deze worden hier kort opgesomd.
Projectmatig werken
Een belangrijk onderdeel van onze organisatieontwikkeling is de implementatie van
projectmatig werken. Inmiddels zijn er al heel wat stappen gezet in deze implementatie: er is
software aangeschaft, er is een handboek projectmatig werken met processen, procedures en
formulieren. Doel voor 2011 is dat alle betrokken medewerkers conform de standaardaanpak
gaan werken. Hiervoor zal een opleidingstraject worden opgezet.
Digitaal werken
De voortgang van het programma digitaal werken loopt wat achter op de oorspronkelijke
planning. Wel blijven de oorspronkelijke doelstellingen van kracht. Ook het budget is nog
toereikend en de eerder geraamde bezuinigingstaakstelling op personeel is inmiddels
verwerkt. Onze focus in 2011 is gericht op eenduidige en betrouwbare registraties van
adressen en gebouwen en de beschikbaarheid van gegevens voor onze interne werkprocessen
en digitale dienstverlening aan de inwoners en ondernemers. Daartoe is onder meer een
centraal gegevensmagazijn nodig.
Shared Service Centre ICT
In 2010 hebben de colleges van de gemeenten Bunnik, Baarn, Soest Utrechtse Heuvelrug,
Wijk bij Duurstede en de Regionale Sociale dienst de intentie uitgesproken om te komen tot
een gezamenlijk zogenaamd Shared Service Centre ICT.
De voordelen van samenwerken zijn verwoord in een bedrijfsplan: door samen te werken
kunnen met hetzelfde budget meer en betere diensten geleverd worden, wordt
kostenbeheersing mogelijk en zijn nieuwe ontwikkelingen mogelijk tegen minder meerkosten
dan het geval zou zijn als elke gemeente deze zelfstandig zou moeten realiseren. In 2011 zal
aan de gemeenteraden worden gevraagd om in te stemmen met dit voornemen en kan de
daadwerkelijk samenwerking vervolgens van start gaan.
94

Personeelsbeleid
In- en externe ontwikkelingen hebben in de afgelopen jaren de druk op het personeelsbestand
en op de bestaande formatie verhoogd. De druk op de personeelsbezetting zal de komende
jaren blijven voortduren. Er zijn veel ambities die gerealiseerd moeten worden. Ook Wijk bij
Duurstede krijgt te maken met vergrijzing van het personeelsbestand. Strategische
personeelsplanning krijgt in 2011 dan ook extra aandacht.
Het beschikbare opleidingsbudget baart zorgen omdat de bodem van de voorziening in zicht
komt en het bedrag dat jaarlijks vrijgemaakt wordt voor vorming en opleiding aan de lage
kant is, in vergelijking tot andere gemeenten.
In 2011 zal de gesprekscyclus verder worden ingevuld. Resultaatgerichte afspraken maken is
inmiddels ingevoerd in de hele organisatie. In 2011 zal extra ingezoomd worden op de
onderdelen functioneren en beoordelen
Digitaal factuur afhandelen
De afgelopen tijd is de inrichting van onze financiële huishouding en de betrouwbaarheid van
managementinformatie verbeterd door het invoeren van een nieuw financieel pakket en het
urenschrijven.
In 2011 wordt het digitaal factuur afhandeling ingevoerd. Het inzicht in het factuurproces
wordt daardoor beter en de betalingen aan leveranciers sneller.
Communicatie
In het coalitieakkoord is opgenomen dat we via moderne media communiceren. De website
zal ingezet worden als belangrijkste communicatiemiddel. In 2011 zal extra aandacht worden
besteed aan het voldoen aan de landelijke webrichtlijnen en aan het actualiseren van de
content. Een andere lay-out die meer gericht is op de actualiteitswaarde van de website is daar
onlosmakelijk mee verbonden.
Doorontwikkeling van dienstverlening
Medio 2010 is een volgende stap gezet in de doorontwikkeling van de afdeling
Dienstverlening De afgelopen periode heeft o.a. in het teken gestaan van het opleiden van de
meeste van de baliemedewerkers tot zgn. allrounders. Het achterliggende idee daarbij is dat de
klanten sneller en adequater geholpen zouden kunnen worden doordat meer medewerkers de
meest voorkomende baliehandelingen zelfstandig kunnen uitvoeren. Dit traject is succesvol
afgerond. Daarom is de afdeling dienstverlening nu ingericht in een front/midoffice waar m.n.
de baliehandelingen plaatsvinden en de backoffice waar de ingewikkelde zaken uitgezocht
worden. Deze doorontwikkeling past binnen het streven om in de toekomst te komen tot een
klantcontactcentrum.
Contractenbeheer
Alle contracten, die onze gemeente heeft gesloten met leveranciers, zijn in 2010
geïnventariseerd en zullen in 2011 in een centrale database worden ondergebracht. Ook
nieuwe contracten worden hierin opgenomen Hierdoor wordt het inzicht in de contracten
vergroot en kan tijdig worden geanticipeerd op aflopende contracten, voorwaarden en
synergievoordelen.
Arbeidsomstandigheden
De BHV-organisatie is op orde, er vinden regelmatig oefeningen plaats. Het RI&E zal in 2011
geactualiseerd moeten worden. Ook zal er een evaluatie plaatsvinden van de onderdelen van
het beleid en het protocol mbt agressie en geweld. Indien nodig zullen aanpassingen worden
doorgevoerd.
95

Rechtmatigheid en procesmatig werken
Rechtmatigheid en interne controle zijn onlosmakelijk verbonden met de werkprocessen. De
inzet in 2011 is er op gericht om deze onderdelen in te bedden in de werkprocessen. Dit past
in het versterken van het kwaliteitsmanagement dat gericht is op vastleggen van
werkprocessen met bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden.
Juridische zaken
In 2010 is de cusus Algemene Wet Bestuursrecht voor de organisatie opgestart via een
zogenaamd E-learning traject. In 2011 wordt dit verder uitgerold. Dit is noodzakelijk om
kennis op juridisch terrein te verbreden en om goed voorbereid te zijn op juridische risico’s in
ingewikkelde projecten tot een minimum te beperken.
Arbeidsverzuim
In 2009 kende Wijk bij Duurstede een laag ziekte verzuim van 3,9%. In 2010 is op dit
moment sprake van vergelijkbare cijfers. Ook voor 2011 is het streven om het ziekteverzuim
te handhaven op het gemiddelde van 2009.
Medewerkerstevredenheid
In 2010 is een medewerkertevredenheidonderzoek gehouden waaraan tweederde van de
medewerkers heeft meegedaan. Het algemene beeld is dat de medewerkers van onze
Duurstede tevreden zijn over hun werk. Ze geven een rapportcijfer 7,3. Dit komt overeen met
het landelijke gemiddelde van tevredenheid onder medewerkers in de publieke sector. De
tevredenheid is hoger dan het gemiddelde op de onderdelen inhoud van het werk,
(ziekte)verzuimbegeleiding en mate van zelfstandigheid en onder het gemiddelde ten aanzien
van de resultaatgerichtheid van de organisatie. Op dit laatste onderdeel gaan we extra inzetten
in 2010.
96

2.5 Verbonden partijen
De gemeente Wijk bij Duurstede heeft bestuurlijke en financiële belangen bij een aantal
verbonden partijen. Het betreft met name gemeenschappelijke regelingen.
Belang voor de raad
Een gemeente kan grotendeels zelf bepalen hoe een bepaalde taak wordt uitgevoerd. De
gemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen de uitvoering zelf ter hand te nemen of juist die
uitvoering te regelen via een gemeenschappelijke regeling met een aantal regiogemeenten.
Soms zijn er ook andere oplossingen mogelijk, zoals het verstrekken van een subsidie aan een
private stichting of het inkopen van diensten van een andere gemeente.
Het belang van verbonden partijen is dat deze vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in
principe (ook) zelf kan doen. Kernvraag is dus steeds of de doelstellingen van de verbonden
partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de
gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd worden.
Het tweede belang betreft het budgettaire beslag en de financiële risico’s, die de gemeente
met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen.
Onder meer in overleg met de gemeente Zeist is een voorstel in de maak om meer grip te
krijgen op de verbonden partijen en tevens de werkzaamheden te verdelen over de
deelnemende gemeenten (adoptiegemeenten).
De belangrijkste gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Wijk bij Duurstede
participeert, worden hieronder opgesomd.
Veiligheidsregio Utrecht
In januari 2006 is de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) van start gegaan. Hierin zijn de
volgende voormalige diensten samengevoegd:
• Brandweer Regio Utrechts Land (BRUL)
• Gemeenschappelijke regeling
• Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)
• Centrale Post Ambulance (CPA)
Naast de uitvoering van de wettelijke taken van regionale brandweer en Geneeskundige
Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen, is de VRU belast met de multidisciplinaire
taakuitoefening van rampenbestrijding en crisisbeheersing. In 2008 is besloten ook de
brandweer te regionaliseren en onder te brengen in deze gemeenschappelijke regeling.
Financiën
Met ingang van 1 januari 2010 functioneert de brandweer vanuit de VRU. De bijdrage aan de
gemeenschappelijke regeling bedraagt in 2011 € 1.389.608. In dit bedrag is de
bezuinigingstaakstelling van 5% verwerkt. Ook is rekening gehouden met de frictieafspraken
voor 2011 (€ 40.000) en een vergoeding voor de ICT-dienst (€ 17.000).
Gemeenschappelijke regeling Sociaal Werkvoorzieningschap Zeist e.o. (SWZ)
De gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Zeist en omstreken heeft als doel
om de Wet Sociale Werkvoorziening uit te voeren namens de gemeenten Bunnik, De Bilt,
Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.
97

Financiën
De gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorzieningschap Zeist heeft haar exploitatie
voor 4 jaar uitbesteed aan de BIGA groep (tot en met 2014). De wettelijke
verantwoordelijkheid blijft uitgevoerd worden door de gemeenschappelijk regeling, die het
contact houdt met de BIGA groep. De gemeentelijke bijdrage bestaat uit twee delen, te weten
een bijdrage in de salarislasten van de SWZ-medewerker en een bijdrage in het exploitatieresultaat
van de gemeenschappelijke regeling. Voor 2011 zijn de bedragen geraamd op
respectievelijk € 1.999.000, waarvoor een rijksbijdrage wordt verkregen, en € 111.000. De
bezuinigingstaakstelling van 5% is niet gerealiseerd in de begroting vanwege het 4-jarige
contract met BIGA. In de onderhandelingen voor de nieuwe contractsperiode wordt deze 5%
bezuiniging wel meegenomen.
Gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland
De taken die voortvloeien uit de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid worden door de
GGD Midden-Nederland in regionaal verband uitgevoerd. De GGD voert voor de gemeente
basistaken uit op het gebied van jeugdgezondheidszorg, algemene gezondheidszorg,
gezondheidsbevordering en epidemiologie. Naast de basistaken kan de GGD keuzetaken
uitvoeren in opdracht van het gemeentebestuur.
Financiën
De bijdrage voor het basispakket is € 11,63 per inwoner; in de begroting is een bedrag
opgenomen van € 305.800.
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme
Rijngebied
Behartiging van de bovengemeentelijke belangen van recreatie, van natuur en landschap,
waaronder begrepen het dragen van de kosten die gepaard gaan met de instandhouding en
verbetering van voorzieningen en het ontwikkelen van een samenhangend beleid op het
gebied van de openluchtrecreatie, alsmede de natuur- en landschapsbescherming.
Financiën
De gemeentelijke bijdrage bedraagt in totaal € 44.801.
Welstand en Monumenten Midden Nederland
Welstand en Monumenten Midden Nederland heeft tot haar zorg de instandhouding en
bevordering van het bouwkundig schoon, de welstandszorg, het landschap- en stedenschoon,
waaronder de monumentenzorg, alsmede de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit in zijn
algemeenheid begrepen in de deelnemende gemeenten.
Financiën
Bij bouwkosten groter dan € 5.000 worden er leges geheven voor welstandstoezicht. Deze
leges worden op basis van een tarieftabel afgedragen aan Welstand en Monumenten Midden
Nederland.
Gemeenschappelijke regeling Woonwagenschap regio Zeist
De visie van het Woonwagenschap regio Zeist is het inlopen van de maatschappelijke
achterstand van woonwagenbewoners door middel van integratie. Deze integratie kan mede
worden bereikt door normalisatie van de werkzaamheden van het woonwagenschap. Deze
normalisatie heeft, voor wat betreft het woonwagenschap, alleen betrekking op de huisvesting
van woonwagenbewoners.
98

Het doel is om alle woonwagencentra binnen de deelnemende (voormalige) gemeenten over
te dragen aan woningcorporaties en het woonwagenschap op te heffen.
Financiën
De gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op een bedrag per inwoner van de voormalige
gemeenten Cothen en Langbroek. Voor 2011 bedraagt de bijdrage € 15.000.
Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht
De doelstelling is op een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze
sturing te geven aan het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht.
Financiën
Op basis van de hoeveelheid ingezameld en verwerkt afval worden de kosten doorberekend.
De kosten worden gedekt door de inkomsten uit de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.
Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst Zuidoost-Utrecht
De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft op 10 juli 2007 besloten om aan het algemeen
bestuur te verzoeken opnieuw te kunnen toetreden tot deze gemeenschappelijke regeling. De
gemeentelijke taken op het gebied van milieuhandhaving zullen (met terugwerkende kracht
tot 1 januari 2007) voortaan door de Milieudienst met een volledig mandaat worden
uitgevoerd.
Financiën
De bijdrage voor 2011 bedraagt € 176.700.
Gemeenschappelijke regeling Vuilstortplaats Maarsbergen
Het belang is het voorkomen en zoveel mogelijk beperken van schadelijke effecten op het
fysieke milieu ter plaatse en in de omgeving van de gesloten stortplaats Maarsbergen,
gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dit in de ruimste zin van het woord, voor zover het gevolg
van de aanwezigheid van de stortplaats en met inachtneming van hetgeen in of krachtens deze
regeling nader is bepaald met betrekking tot de taken en bevoegdheden van het openbaar
lichaam.
Financiën
Er is geen jaarlijkse gemeentelijke bijdrage verschuldigd. De saneringskosten worden voor
zover mogelijk gedekt door de beschikbare financiële middelen. In 2007 zijn het beheer en de
nazorg van de stortplaats overgedragen aan de provincie en de grond verkocht. Dit op basis
van eerder opgestelde overeenkomsten. De gemeenschappelijke regeling is formeel
opgeheven. De samenwerkende gemeenten blijven tot het jaar 2037 financieel
verantwoordelijk. Naar het zich nu laat aanzien worden er geen grote financiële risico’s
verwacht.
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht
Vanaf 1 januari 2010 is de nieuwe gemeenschappelijke regeling Regionaal Historich Centrum
Zuidoost Utrecht een feit. Het was wenselijk om de bestaande samenwerking op het terrein
van archiefzorg te versterken. De nieuwe archiefbewaarplaats zal Deo volente per 1 januari
2011 in gebruik genomen worden. De provincie Utrecht heeft een eenmalige subsidie
verleend voor de bouw van deze archiefbewaarplaats en de archiefbewaarplaats wordt voor
een periode van 40 jaar kostendekkend verhuurd aan het RHC.
99

Financiën
De bijdrage van Wijk bij Duurstede bedraagt voor 2011 € 81.612.
Gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst (RSD)
Met ingang van 1 januari 2006 maakt de gemeente Wijk bij Duurstede onderdeel uit van de
Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Per die datum is de gemeenschappelijke
regeling tussen de gemeenten Bunnik, Utrechtse Heuvelrug (Amerongen, Maarn, Doorn,
Driebergen, Leersum), De Bilt, Zeist en Wijk bij Duurstede in werking getreden.
Doel van de Regionale Sociale Dienst is om mensen uit de aangesloten gemeenten, die
tijdelijk geen inkomen hebben, een financieel vangnet te bieden. Daarnaast wordt gekeken op
welke wijze mensen zo snel mogelijk begeleid kunnen worden naar betaald werk of een
andere dagbesteding. De RSD is gevestigd in het bedrijfsverzamelgebouw (Centrum voor
Werk en Inkomen) aan Het Rond 6 te Zeist.
Financiën
De uitvoeringskosten voor de RSD die ten laste komen van de gemeente Wijk bij Duurstede
bedragen in 2010 € 815.189.
100

2.6. Grondbeleid
Door middel van het voeren van een grondbeleid kan de gemeente op een uitvoeringsgerichte
manier sturing geven aan de ruimtelijke ordening om een goede en evenwichtige inrichting
van de ruimte krijgen. Hierbij kunnen ook voorzieningen worden gerealiseerd die niet door de
particuliere sector worden gerealiseerd Bovendien is grondbeleid een beleidsveld waar de
lokale overheid politieke doelen op kan realiseren.
Algemene motieven voor grondbeleid zijn:
• het bevorderen van maatschappelijk gewenst grondgebruik;
• het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van de kosten en opbrengsten over
gebruikers, exploitanten, eigenaren en overheid;
• het verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik, de zeggenschap voor de burger
en de marktwerking op de grondmarkt;
• het tijdig kunnen realiseren van nieuwe bouwlocaties.
In 2010 hebben drie belangrijke projecten parallel aan elkaar gelopen: de Structuurvisie Wijk
bij Duurstede 2020, het Programma Woningbouw en de Nota Grondbeleid.
Structuurvisie
Binnen de structuurvisie is de totale gemeentelijke woningbouwopgave tot 2025 uitgewerkt.
Bepaald is dat bij “migratiesaldo = 0” de woningbouwbehoefte ca. 2.340 woningen bedraagt.
Het mogelijk aantal op te leveren woningen in die periode bedraagt ca. 1.670, zodat een
zoekopgave resteert van ca. 670 woningen, overeenkomend met een ruimtebeslag van ca. 33
ha. De ruimtebehoefte voor nieuwe bedrijfsterreinen bedraagt ca. 8,5 ha.
Strategisch Woningbouwprogramma
In samenwerking met de provincie Utrecht, vanuit het aanjaagteam Woningbouw, is in 2009
een uitvoeringsprogramma voor de woningbouw in de gemeente Wijk bij Duurstede
opgesteld. In dit programma zijn de lopende en nieuw te starten (woningbouw-)
grondexploitaties individueel en in onderling verband bezien. Daarmee is beter zicht ontstaan
op de fasering van woningbouwprojecten en het financiële totaalbeeld. Dit is van belang om
de financiële haalbaarheid van de doelstellingen uit de gemeentelijke structuurvisie te
bepalen. Deze doelstellingen betreffen overigens niet alleen de realisatie van voldoende
woningen en bedrijvigheid, maar ook diverse maatschappelijke doelstellingen en projecten als
het “Rivierfront”en “Dorestad zichtbaar”.
Eind 2010 wordt dit programma aan de raad voorgelegd.
Nota Grondbeleid
De nota Grondbeleid biedt vooral een ondersteunend instrumentarium voor de uitvoering van
de acties die zijn genoemd in deel III van de structuurvisie, het Uitvoeringsprogramma en het
Programma Woningbouw. De nota is in 2009 door het college vastgesteld en zal in 2010 ter
besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden en gepresenteerd. Een uitgangspunt
van de nota betreft het voeren van actief grondbeleid, dat in 2009 met name zichtbaar is
geworden door het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Door toepassing van het
voorkeursrecht op ca. 70 ha heeft de gemeente haar positie op de grondmarkt duidelijk
gemaakt, met als doel de regie te kunnen voeren om de gestelde doelen te verwezenlijken.
101

Veilingpark
Inmiddels is het merendeel van de 37 woningen aan de Veilingmeester, Zandweg en
Veilingklok bewoond en zijn de 15 woningen aan het Veilingpark en de appartementen van
de Willem van Abcoude Stichting gereed. In het voorjaar van 2010 is de zuidelijke helft van
het park ingericht. Het resterende deel van het park kan pas worden ingericht als de
bouwketen zijn verwijderd. Dit zal pas kunnen als de resterende woningen, gelegen tussen de
Zandweg, Veilingklok en Veilingmeester (blok A), zijn opgeleverd.
Omdat de verkoop van deze woningen op dit moment moeizaam verloopt is het plan opgevat
om de resterende woningen niet binnen één bouwplan af te maken, maar per blok te gaan
bouwen. In dat geval kan het ketenpark worden verkleind en verplaatst naar het bouwplan A.
Het streven is om dan de inrichting van het park reeds in het voorjaar van 2011 uit te voeren,
waarna ook de resterende openbare ruimte rondom het park kan worden afgemaakt. Vanwege
de huidige marktomstandigheden wordt er op dit moment vanuit gegaan dat het project
Veilingpark in 2011 nog niet zal zijn afgerond.
Joliceterrein
Tegen de verwachting in is het project Rijnweide, gelegen op het voormalige Joliceterrein,
nog niet gereed. Alle woningen zijn verkocht maar de openbare ruimte is nog niet
overgedragen aan de gemeente. Met de ontwikkelaar DPP is een schikking getroffen,
waardoor onder regie van de gemeente de resterende werkzaamheden aan de openbare ruimte
worden afgemaakt. Het uitgangspunt is deze werkzaamheden nog in 2010 gereed te hebben.
De afronding van het project is gepland in de loop van 2011.
Ontwikkeling De Geer II
In 2009 is een stedenbouwkundige visie met diverse belanghebbenden tot stand gekomen dat
vervolgens is vertaald in een bestemmingsplan De Geer II dat op 12 januari 2010 door de raad
is vastgesteld. Daarnaast is een samenwerkingsovereenkomst met RABO-Bouwfonds
ondertekend. Bouwaanvragen voor de eerste fase zijn inmiddels in procedure. Voor de eerste
woningen kan de bouw eind 2010 of begin 2011 starten.
Ontwikkeling De Engk
De bouw van het Ewoud & Elisabeth Gasthuis zal starten in de tweede helft van 2010. De
nieuwbouw en later de verbouw van het bestaande gebouw zal plaats vinden in 2011 en 2012.
Na het gereedkomen van de werkzaamheden zijn er 30 huurappartementen, 48
verpleeghuisplaatsen en 2260 m2 aan voorzieningen bij gekomen.
Er is gestart met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor De Engk, dat in de
tweede helft van 2011 moet worden afgerond. In 2011 wordt in overleg met Volksbelang en
de bewoners van de Gansfortstraat ook een begin gemaakt met het ontwerp voor de
herinrichting van de Gansfortstraat. Ten aanzien van de nutsvoorzieningen zijn al de nodige
voorbereidingen getroffen. Verder kan de voorbereiding starten voor de bebouwing van de
dislocatie van het Revius aan de David van Bourgondieweg.
Het college heeft begin 2010 een besluit heeft genomen over de toekomstige bestemming van
de David van Bourgondieweg. In overleg met de bewoners zal daarom in 2011 gewerkt
moeten worden aan de invulling van de stempels langs de David van Bourgondieweg en zal
het overleg met anderen, die betrokken zijn bij de watergang, een vervolg moeten krijgen.
102

Voor de zuidzijde van de Steenstraat is een begin gemaakt met een programma van eisen, dat
in 2011 verder moet worden uitgewerkt. Het overleg met de bewoners is opgestart. Het idee is
om er tussen de 50 en 60 woningen terug te bouwen.
Ten behoeve van een goede communicatie met de wijkbewoners zal er ook in 2011 periodiek
overleg zijn met de meedenkgroep voor De Engk, worden er inloopavonden georganiseerd,
worden nieuwsbrieven huis aan huis verspreid en worden er bijeenkomsten gehouden op
planniveau.
Steenstraat 14
De bouw van 26 koopappartementen is in het tweede kwartaal van 2010 gestart en zal in 2011
worden voltooid.
Herontwikkeling Hordencentrum
Na het in gebruik nemen van de nieuwe sporthal op Mariënhoeve vervalt de functie van de
Hordenhal en eind 2011 wordt de huur door onze gemeente beëindigd. Van de zijde van ons
college is aangegeven dat wij bereid zijn mee te werken aan een andere bestemming voor de
bestaande Hordenhal en de omliggende (parkeer)terreinen.
Vanaf 2007 hebben wij diverse overleggen gevoerd met de huidige eigenaren van de
Hordenhal. Deze hebben medio 2010 aangeven aan welke projectontwikkelaar zij de
Hordenhal willen gaan verkopen. Met deze partij wordt in de loop van 2010 in overleg met
omwonenden en andere partijen in het gebied een visie opgesteld. Deze visie wordt
uiteindelijk begin 2011 aan uw raad aangeboden ter vaststelling. Daarbij wordt ook een
grondexploitatie aangeboden.
Ontwikkeling oude postkantoorlocatie
De planontwikkeling van het project ‘herstructurering oude postkantoor’ gaat in 2010
concreet zijn eerste fase in. Hierbij wordt het bouwprogramma verkend en de uitkomsten
hiervan vormen input voor de grondexploitatie. De eerste stap daarbij is de uitwerking van
een aantal scenario’s aan de hand waarvan een aantal berekeningen kan worden opgesteld.
In 2010 wordt samen met Volksbelang gewerkt aan een plan van aanpak. Dit plan van aanpak
zal leiden tot een intentieovereenkomst waarin onder andere de risicoverdeling alsmede de
financiële inbreng van beide partijen wordt vastgelegd en bevestigd. Hierbij geldt dat de
kosten van de voorbereiding alsmede de risico’s van eventuele ontwikkeling door beide
partijen gelijkelijk zullen worden gedragen.
In 2011 zal worden gewerkt aan een gebiedsvisie alsmede een massastudie waarna een
grondexploitatie kan worden opgesteld. Richtinggevend bij deze grondexploitatie is dat de
exploitatie budgettair neutraal verloopt. Mocht blijken dat dit niet te realiseren valt kan op
basis van de uitkomst van de grondexploitatie alsnog worden besloten om van verdere
ontwikkeling af te zien.
Vrijkomende locaties brandweergarages Cothen en Langbroek
De voormalige brandweergarage in Langbroek is begin 2010 verkocht. Voor de locatie in
Cothen zijn plannen in ontwikkeling om op de plaats van de bestaande garage een viertal
woningen te realiseren. Hiervoor wordt in 2010 een bestemmingsplan opgesteld. Daarna
zullen de percelen (in 2011) in verkoop gebracht worden
Herontwikkeling bedrijventerrein Uem en Wennekes
Het bedrijfsterrein van Uem en Wennekes in Langbroek is vrijgekomen voor een
herontwikkeling. Hierbij is met name aan woningbouw gedacht. Wij gaan er vanuit dat de
103

gemeentelijke gronden bij een herontwikkeling worden verkocht aan de ontwikkelaar. Vanaf
2007 hebben gesprekken plaatsgevonden met een projectontwikkelaar over de
herontwikkeling van Uem en Wennekes tot een woningbouwlocatie. Medio 2008 is met een
meedenkgroep gewerkt aan een plan waarvoor draagvlak in de wijk bestaat.
Ook bij dit project is de ontstane recessie in 2008 van negatieve invloed. Verwacht wordt dat
wij, mede door de medio 2009 verkregen subsidie van de provincie voor dit project, in de
loop van 2010 tot een overeenkomst met de projectontwikkelaar zullen komen. Daarna moet
het mogelijk zijn om in de loop van 2011 te bouwen. De te sluiten overeenkomst dient in
belangrijke mate om de risico’s van de gemeente ten aanzien van de provinciale subsidie en
de aanleg van infrastructuur te beperken.
Oranjehof te Langbroek
In mei 2010 is uiteindelijk het bestemmingsplan voor de wijk Oranjehof onherroepelijk
geworden. Ook zijn in het begin van 2010 de grondaankoopovereenkomsten met Rhodensteyn
Langbroek bv, Van Hazendonk en Bouwfonds afgerond, waarmee het gehele te ontwikkelen
terrein in eigendom van de gemeente kwam.
In overleg met de sportstichting Langbroek is de inrichting van het nieuwe sportcomplex
vorm gegeven. De sportstichting neemt vanaf juni 2010 stapsgewijs het beheer en onderhoud
van de sportaccommodatie over van de gemeente. Vanaf 2010 heeft de gemeente alleen nog
een controlerende rol. Ook het bewegingsonderwijs, dat momenteel nog in gymzaal De
Weidedreef wordt gegeven, zal in 2011 na het gereedkomen van het nieuwe sportgebouw met
kantines, kleedkamers en sportzaal, overgaan naar de nieuwe accommodatie. Het
sportgebouw zal worden beheerd en onderhouden door de sportstichting. De plek waar zich
nu de gymzaal bevindt zal dan worden ontwikkeld voor de bouw van enkele woningen.
Volksbelang werkt volop aan plannen om een multifunctionele accommodatie (MFA) op
Oranjehof te ontwikkelen, waarin worden ondergebracht een 50 tal appartementen met de
mogelijkheid van zorg, het dorpshuis of cultuurhuis, de basisschool (Pieter de Springer) en de
plaatselijke supermarkt. De grond voor dit gebouw is reeds verkocht aan Volksbelang; de start
van de bouw is voorzien voor september 2011 en het gebouw zal dan opgeleverd worden
tegen het einde van 2012.
Voor het bouwen van een gedeelte van het MFA, op de plaats van de huidige school, dient
nog een kleine bestemmingsplanwijziging plaats te vinden; de procedure zal eind 2010
worden gestart.
De verplaatsing van de sportvelden, onderdeel van het project ‘ontwikkeling Oranjehof’, is
gestart in juni 2010 en zal worden afgerond in oktober. De velden, waarvan twee in
natuurgras en één in kunstgras uitgevoerd, zullen bespeelbaar zijn in 2011.
Het bouwrijp maken van het gebied voor woningbouw start, fasegewijs, in het eerste kwartaal
van 2011.
De bouwkavels voor woningen zullen worden aangeboden aan particulieren bouwers /
ontwikkelaars in het vierde kwartaal van 2010. De kopers van de kavels zullen dan plannen
kunnen ontwikkelen, die direct na het bouwrijp maken in uitvoering kunnen worden
genomen.
De bouw van de woningen zal gefaseerd plaats vinden over de periode 2011 tot 2014.
Aan de noord west zijde van de ontwikkeling is een landschapspark voorzien met een grote
waterpartij in het midden. Een deel van dit park is in eigendom van Rhodensteyn Langbroek
bv, die het ook zullen inrichten als wandelpark. Het gemeentelijk deel van het park krijgt een
opener karakter met verblijfsgebiedjes en speelvoorzieningen. De realisatie van dit park zal
starten in 2011, nadat de inrichtingsplannen gereed zijn en de benodigde
ontgrondingvergunning is verkregen.
104

De Kamp te Cothen
De stedenbouwkundige visie voor deze ontwikkeling, samen met de grondexploitatie zijn in
februari 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. Het plan omvat een 110 tal woningen in
diverse categorieën in een zeer dorps en groene omgeving. De Woningbouwstichting Cothen
is van zins een 40 à 45 tal woningen te bouwen. Een deel hiervan valt onder de sociale huur
grens, maar ook zullen een aantal seniorenwoningen worden gebouwd boven de sociale
huurgrens; volgens de woningbouwstichting is hieraan grote behoefte en met dit
woningbouwprogramma verwacht men de doorstroming in de kern Cothen flink te stimuleren.
Een CPO groep (collectief particulier opdrachtgeverschap), een initiatief van een aantal
jongeren uit de kern, werkt plannen uit voor bouw in eigen beheer. Door deze aanpak kan een
woning worden gerealiseerd die gauw 10 à 20% minder kost dan bij koop direct van een
ontwikkelaar. Het initiatief wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door de provincie, die hoopt
hiermee de bouw ‘van de grond’ te krijgen. De gemeente stelt een 25 tal kavels ter
beschikking voor dit initiatief; overigens worden dezelfde m2 prijzen gehanteerd als bij
verkoop van kavels aan andere geïnteresseerden.
De bestemmingsplanprocedure is gestart met de uitvoering van diverse onderzoeken. Het
archeologisch onderzoek is in mei gestart, maar in juli door de provincie weer (tijdelijk) stil
gelegd vanwege een bodemverontreiniging die met prioriteit wordt onderzocht. Het stilleggen
van dit onderzoek zal beperkte gevolgen hebben voor de bestemmingsplanprocedure.
Wanneer zich geen onvoorziene zaken voordoen kan het bestemmingsplan tegen de zomer
van 2011 onherroepelijk zijn. Het definitieve verkavelingplan en beeldkwaliteitplan zal begin
2011 gereed zijn; direct daarop zal worden gestart met de uitgifte van kavels.
De huidige gymzaal De Kamp zal worden gesloopt zodra de verbouwing van de sporthal
Rijnsloot, waarin het bewegingsonderwijs wordt ondergebracht, gereed zal zijn. In 2010 is
hiertoe een intentieovereenkomst getekend tussen gemeente en sportstichting Cothen.
Op de plaats van de huidige gymzaal zal dan een terrein worden ingericht met
speelvoorzieningen, mogelijk gedeeltelijk in de vorm van ‘natuurlijk spelen’.
De bouw van de eerste woningen zal kunnen aanvangen in de tweede helft van 2011. Doordat
het terrein nog niet geheel vrij is zal gefaseerd gebouwd worden. In 2014 zal de wijk gereed
zijn.
Voormalige Beatrixschool te Cothen
Het terrein van de voormalige Beatrixschool wordt bestemd voor woningbouw. Het plan is
opgevat een tweetal vrijstaande woningen en vier twee onder één kapwoningen te realiseren;
bij deze verkaveling worden de optimale grondopbrengsten gerealiseerd. De kavels zullen als
vrije kavels worden uitgegeven. In de tweede helft van 2010 wordt gestart met de aanpassing
van het bestemmingsplan, waarbij ook weer de nodige onderzoeken dienen te worden gedaan.
De omgeving zal betrokken bij de inrichting; in eerdere overleggen werd duidelijk, dat de
voorkeur wordt gegeven aan bebouwing gelijkend op wat in de omgeving staat: twee onder
één kap en vrijstaand.
Het voormalig schoolgebouw wordt nu nog gebruikt als tijdelijk onderkomen voor de
muziekvereniging Excelsior; na het gereed komen van hun nieuwe oefenruimte in april 2011
kan het schoolgebouw gesloopt worden en is het gebiedje gereed voor bebouwing.
Wanneer zich geen onvoorziene zaken voordoen kan het bestemmingsplan gereed zijn tegen
de zomer van 2011.
Stookerterrein te Cothen
In februari 2010 is de stedenbouwkundige visie en de grondexploitatie voor de inrichting van
het Stookerterrein door de gemeenteraad goedgekeurd. Samen met de gemeente ontwikkelt de
Woningbouwstichting Cothen het terrein. Een achttal verouderde seniorenwoningen aan het
105

Rozenplantsoen zal gesloopt worden, waarmee op het ‘vergrote’ Stookerterrein ruimte
ontstaat voor de bouw van 20 seniorenappartementen, 4 grondgebonden seniorenwoningen en
6 vrije sectorwoningen. De belangstelling voor de seniorenwoningen en appartementen is
groot volgens de woningbouwstichting.
De bestemmingsplanprocedure is ingezet met de uitvoering van de benodigde onderzoeken.
Er is reeds twee maal met de omwonenden van gedachten gewisseld over de bouwplannen en
het laatst gepresenteerde plan is instemmend ontvangen. De sfeer van de inrichting past goed
bij dit stukje ‘beschermd’ dorpsgezicht.
Het bestemmingsplan zal nog in 2010 ter inzage worden gelegd en naar verwachting zal het
plan voorjaar 2011 onherroepelijk zijn.
De start van de bouw zal direct hierop aan kunnen sluiten, daar de vormgeving van de
woningen parallel loopt met het bestemmingsplan. Het beeldkwaliteitplan en de
architectonische ontwerpen zijn ‘in elkaar verweven’. De bouwvergunningaanvragen zullen
dan ook ingediend kunnen worden direct bij het gereed komen van het bestemmingsplan.
Voor de realisatie van dit plan is een substantiële subsidie verkregen uit het fonds Stedelijk
bouwen en wonen, in het leven geroepen door de provincie ter stimulering van de
woningbouw.
Bedrijventerreinen Langshaven / Broekweg
In 2010 is de uitgifte van bedrijfskavels op Langshaven verder vertraagd als gevolg van de
economische recessie. Een eerder uitgegeven bedrijfskavel van ruim 7.000 m 2 werd
teruggekocht. De gevolgen voor de grondexploitatie zijn in financieel opzicht vooralsnog
beperkt. In de geactualiseerde grondexploitatie wordt er vanuit gegaan de resterende
bedrijfskavels in drie jaar (t/m 2012) uit te geven.
Eind 2010 wordt duidelijk of het rioolstelsel stabiel is. Wanneer dat het geval is zal in ieder
geval de Molenvliet zo spoedig mogelijk woonrijp worden gemaakt.
Op bedrijventerrein Broekweg is in 2010 de revitalisering afgerond. Tevens is de
hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen-Bedrijventerreinen succesvol
afgerond. De gemeente zal in 2011 samen met de Stichting Bedrijventerreinen Wijk bij
Duurstede het beheer van het bedrijventerrein verzorgen om het kwaliteitsniveau te borgen.
Uitbreiding bedrijventerrein Broekweg (PPC)
In 2010 heeft de Plinten- en Profielen Centrale plannen ontvouwd voor het in gebruik nemen
van het resterende, nog braakliggende deel. De bouw zal in 2011 worden afgerond. Daardoor
ontstaat naast extra ruimte voor het bedrijf ook een aantal units waar andere bedrijven
huisvesting kunnen vinden.
In 2011 wordt de aansluiting van de watergang “Vogelpoelsloot” op de watergang “Kortland”
uitgevoerd. Hierdoor wordt de waterhuishouding verbeterd op de bedrijventerreinen en in het
buitengebied. In een later stadium wordt de definitieve volwaardige infrastructuur
gerealiseerd, bestaande uit geasfalteerde weg, fietspad en groenstructuur.
106

2.7 Treasury en financiering
Inleiding
De treasuryfunctie gaat over de bewaking van de geldstromen en de liquiditeitspositie van de
gemeente. Hierbij valt te denken aan de financiering van het beleid (met eigen middelen of
geleende gelden) en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Ook hoort het
dagelijks betalingsverkeer tot de treasuryfunctie.
Treasury heeft als doel om een optimaal resultaat te bereiken tussen rentelasten en rentebaten,
met in achtneming van de risico’s. De uitvoering van treasury wordt wettelijk geregeld in de
wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO). Het beleid voor de treasuryfunctie van de
gemeente Wijk bij Duurstede is vastgelegd in het treasurystatuut, dat in december 2001 door
de Raad is vastgesteld.
De belangrijkste punten uit dit statuut, naast de voorschriften op grond van de Wet FIDO zijn:
- Gelden worden alleen uitgezet bij banken met een kredietwaardigheid van minimaal de
zogenaamde double A-rating.
- Voor contracten met een looptijd langer dan een jaar, aangegaan met een kredietrating
vanaf AA, wordt een ratingclausule opgenomen.
- Het aantrekken van langlopende leningen doen wij door offertes aan te vragen bij
tenminste 3 financiële instellingen.
- Het college is gemandateerd om liquide middelen aan te trekken tot een maximum bedrag
van € 12,5 miljoen euro per jaar.
- De kasgeldlimiet (8,5% van de jaarbegroting) wordt niet overschreden.
- De renterisico-norm (20% van de vaste schuld) wordt niet overschreden.
Hierna wordt op bovenstaande onderdelen ingegaan.
Algemene ontwikkelingen en rentebeleid
Er wordt geen fictieve rente toegekend aan het vermogen en ook geen bespaarde rente. Wel
wordt er bespaarde rente ten gunste van de exploitatie gebracht. Voor de berekening van de
kapitaallasten is een rentepercentage van 4,5% gehanteerd.
De rente voor kortlopende kasgeldleningen met een looptijd van 1 maand bedroeg in het
eerste half jaar van 2010 gemiddeld 0,48%. In 2010 is 1 lening volledig afgelost, waarvoor
nog geen nieuwe lening aangetrokken is. Wel verwachten we in 2011 een nieuwe lening aan
te moeten trekken om grote projecten te kunnen financieren zoals onder andere de Oranjehof
en Uem en Wennekes in Langbroek, Stookerterrein en de Kamp in Cothen. In Wijk bij
Duurstede betreft het de herontwikkeling Steenstraat, Ewoud & Elisabeth Gasthuis,
Veilingpark en De Geer II. Zeker in deze onzekere tijden zal het moeilijk zijn om de
verwachte opbrengsten te realiseren en moeten we wellicht langer voorfinancieren. Wel
zullen we winstgevende projecten zoveel mogelijk naar voren halen zoals bijvoorbeeld De
Kamp in Cothen.
Ultimo 2010 zullen we ± € 1 miljoen van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ontvangen voor
de overname van het materieel conform het overdrachtsdossier. In verband met afschrijving is
dit bedrag lager dan eerder gecommuniceerd.
107

Leningenportefeuille
De opgenomen leningen hebben per 1 januari 2011 een nominale waarde van
€ 19.618 miljoen met een met vaste rentepercentages variërend van 3,72% tot
5,85%.
Tabel 1. Stand langlopende leningen (Bedragen x € 1.000)
108
2011
Stand van de leningen per 1 januari 2011 € 19.618
Nieuwe leningen € 0
Reguliere aflossingen € -1.278
Stand per 31 december 2011 € 18.339
Grafiek 1. Ontwikkeling van de leningenportefeuille (Bedragen x € 1.000)
€ 19.618 € 18.339 € 16.570
2011 2012 2013 2014
€ 14.702
In 2013 en in 2014 lopen een aantal leningen af. Zoals onder het kopje Financieringsbehoefte
staat wordt in het najaar 2010 de financieringsbehoefte voor 2011 en verder bepaald. Er zullen
dan stappen genomen worden om nieuwe langlopende leningen aan te trekken. Tevens blijkt
uit tabel 2 (berekening kasgeldlimiet) dat wij kortlopende schulden om moeten zetten in
langlopende schulden om aan de toets van de kasgeldlimiet te voldoen.
Kasgeldlimiet en renterisico
In 2011 zal Wijk bij Duurstede volgens de huidige financieringsplannen onder de
kasgeldlimiet en de renterisiconorm blijven.
Kortlopende financiering: kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet stelt een limiet aan het renterisico op korte termijn financiering. Met name
voor kortlopende financiering kan het renterisico groot zijn. Wijzigingen in de korte rente
hebben direct invloed op de rentelasten.

Wij mogen in totaal niet meer dan 8,5% van de begrotingsomvang (totale lasten) aan leningen
van korter dan 1 jaar hebben. Hieronder vallen dus de rekening courant bij de BNG (rood
staan) en de aangetrokken kasgeldleningen. Dit maximum is wettelijk vastgelegd in de
Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden. In tabel 2 is de toegestane
kasgeldlimiet berekend. Hieruit blijkt dat wij in 2011 maximaal € 3,5 miljoen aan kortlopende
leningen mogen aantrekken.
Toelichting bij de tabel:
De definitie voor vlottende schuld is: schulden met een rentetypische looptijd van minder
dan één jaar, met uitzondering van crediteuren.
De definitie voor vlottende middelen is: vorderingen met rentetypische looptijd van minder
dan één jaar, met uitzondering van voorraden en debiteuren.
Tabel 2. Berekening kasgeldlimiet 2011 (Bedragen x € 1.000)
Omvang begroting per 1 januari 2011 € 41.360
Toegestane kasgeldlimiet in percentage van de
begrotingsomvang
109
8,5%
a. Toegestane kasgeldlimiet in geld € 3.516
b. Vlottende schulden € 13.685
c. Vlottende middelen € 5.873
d. Totaal vlottende schuld ( b -/- c) € 7.812
Toets aan kasgeldlimiet (d -/- a ) € 4.296

Langlopende financiering: renterisicoberekening
De renterisico norm stelt een limiet aan het renterisico voor de lange termijn financiering. Het
renterisico op de vaste schuld moet minder zijn dan 20% van de omvang van de vaste schuld
bij aanvang van het begrotingsjaar. Dit wil zeggen dat het niet toegestaan is om in één jaar
een groot deel (meer dan 20%) van de af te lossen leningen opnieuw te financieren.
Het doel hiervan is om spreiding in de rentetypische looptijden in de leningenportefeuille te
krijgen waardoor veranderingen in de rente vertraagd doorwerken in de rentelasten.
Tabel 3. Berekening renterisico (Bedragen x € 1.000)
110
2011 2012 2013 2014
1a Renteherziening op vaste schuld o/g 37 49 49 49
1b
Renteherziening op uitgezette lange
leningen
2 Netto renteherziening (1a -/- 1b) 0 0 0 0
3a Nieuw aangetrokken vaste schuld - - - -
3b Nieuw verstrekte lange leningen - - - -
4
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld
(3a -/-3b)
37
49
49
49
- - - -
5 Betaalde aflossingen 1.278 1.770 1.868 375
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5) - - - -
7 Renterisico op vaste schuld (2 + 6) - - - -
8 Stand van de vaste schuld per 1 januari 19.618 18.339 16.570 14.702
9 Vastgesteld percentage 20% 20% 20% 20%
10 Renterisiconorm (9 * 8) 3.924 3.668 3.314 2.940
Toets renterisico-norm (10) 3.924 3.668 3.314 2.940
Renterisico op vaste schuld (7) - - - -
11 Ruimte (10 -/- 7) 3.924 3.668 3.314 2.940
Financieringsbehoefte
In het najaar 2010 worden de (financiële) planningen van de projecten die in 2011 opgestart
zullen worden kritisch tegen het licht gehouden op basis van de huidige inzichten. Zoals
eerder vermeld zullen winstgevende projecten zoveel mogelijk naar voren worden gehaald.
Op basis van deze informatie/vernieuwde inzichten kunnen we de financieringsbehoefte voor
2011 en verder bepalen en dus welk bedrag we extra moeten gaan lenen.

Tabel 4.Berekening liquiditeitbehoefte (Bedragen in € x 1.000)
2011 2012 2013 2014
Uitgaven 35.979 36.246 36.003 38.348
Inkomsten 41.157 36.246 36.003 38.348
Saldo Exploitatie 5.178 4.495 4.528 1.987
Aflossingen 1.278 1.770 1.868 3755
Investeringen* 10.131 487 383 307
Saldo -6.232 2.238 2.277 1.305
Grafiek 2. Ontwikkeling van de liquiditeit (Bedragen in € x 1.000)
6.232-
2.238
111
2.277
2011 2012 2013 2014
EMU-saldo
Het EMU-saldo geeft een beeld van de balans tussen inkomsten en de uitgaven van de
gemeente, gebaseerd op de cijfers in de begroting. Hieronder vindt u de berekening van het
EMU-saldo van de gemeente Wijk bij Duurstede over het begrotingsjaar 2011, alsmede over
het voorgaande (2010) en het navolgende jaar (2012).
1.305

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves
(zie BBV, artikel 17c)
-2.381 -1.366 -1.992
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 2.465 2.631 2.633
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie
742 841 948
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden
geactiveerd
8.207 8.751 487
5
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen
verkoopprijs), voorzover niet op exploitie verantwoord
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.
(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)
825 2.331 487
8 Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties 500 1.010 750
met derden betreffen
10
2010 2011 2012
Omschrijving Bedragen x € 1000,-
Volgens realisatie Volgens begroting
Volgens
tot en met sept.
2011
meerjarenraming in
2010, aangevuld
met raming
resterende periode
begroting 2011
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en
overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in
mindering zijn gebracht bij post 4
Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1
genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de
reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die
nog niet vallen onder één van bovenstaande posten
11 Verkoop van effecten:
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?
Berekend EMU-saldo
112
ja nee ja nee ja nee
-8.706 -9.986 -135

2.8 Lokale heffingen
Inleiding
Het overzicht lokale heffingen heeft betrekking op de gemeentelijke belastingen en op de
heffingen. Het overzicht bevat de beleidsvoornemens voor de lokale lasten en een overzicht
op hoofdlijnen van de diverse belastingen en heffingen. De belastingen vormen een belangrijk
onderdeel van de inkomsten van de gemeente. De lokale lasten zijn een integraal onderdeel
van het gemeentelijk beleid. Een overzicht van de lokale heffingen is daarom van belang voor
de raad. De uitgangspunten van het beleid, de tarieven, de kostendekkendheid, kwijtschelding
zijn de centrale onderwerpen van dit onderdeel.
Uitgangspunten tariefbeleid
In de gemeente Wijk bij Duurstede worden met betrekking tot de lokale heffingen de
volgende uitgangspunten gehanteerd:
• de OZB tarieven worden jaarlijks gecorrigeerd met het inflatiepercentage;
• het tarief voor de afvalstoffenheffing is 100% kostendekkend op begrotingsbasis;
• het tarief voor de rioolheffing is 100% kostendekkend op begrotingsbasis;
• overige heffingen en leges zullen kostendekkend worden vastgesteld.
Onroerende zaakbelastingen
De waarden naar de waardepeildatum 1 januari 2010 zullen worden gebruikt in het jaar 2011.
Sinds 2008 vindt er jaarlijks een herwaardering plaats.
De OZB-tarieven voor 2011-2014 geven gebaseerd op het belastingvoorstel het volgende
beeld, inclusief een éénmalige verhoging van 3% en een jaarlijkse inflatie van 1,5%:
Tarief, percentage van de 2010 2011 2012 2013 2014
WOZ-waarde
Woningen:
prognose
Eigenaar 0,0839% 0,0877% 0,0890% 0,0904% 0,0917%
Gebruiker n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Totaal 0,0839% 0,0877% 0,0890% 0,0904% 0,0917%
Niet-woningen
Eigenaar 0,1172% 0,1225% 0,1243% 0,1262% 0,1281%
Gebruiker 0,0978% 0,1022% 0,1037% 0,1053% 0,1069%
Totaal 0,2150% 0,2247% 0,2280% 0,2315% 0,2350%
In het bovenstaande beeld is overigens bij de tarieven voor de jaren 2011 – 2014 geen
rekening gehouden met de invloed van de WOZ-waardeontwikkeling. Om de tarieven voor
2011 definitief te kunnen vaststellen, moet onder andere de waardeontwikkeling 2009-2010
bekend zijn. Dat is nog niet het geval. Bij een dalende markt bijvoorbeeld, dient het tarief in
opwaartse richting te worden bijgesteld om ten opzichte van het belastingjaar daarvoor
dezelfde opbrengst te genereren.
Afvalstoffenheffing
Het uitgangspunt bij de bepaling van het tarief is dat dit kostendekkend moet zijn.
113

Omdat de kosten voor de Afval Verwijdering Utrecht (AVU) aanzienlijk zijn gedaald zou
handhaving van het tarief van het vorige begrotingsjaar in 2011 resulteren in een overschot.
Ten opzicht van het vorige begrotingsjaar (2010) daalt het tarief met € 57,-- naar € 207,--.
Hiermee is de afvalstoffenheffing kostendekkend.
De komende jaren zijn echter ook vervangingsinvesteringen nodig, onder andere voor de
minicontainers en de milieustraat. Die vervangingsinvesteringen kunnen worden uitgesteld tot
2012. In verband met dit uitstel is het tarief in 2011 éénmalig lager dan in de jaren
daaropvolgend. Met de begroting 2012 weten we de daadwerkelijke hoogte van de investering
en daarmee het werkelijke tarief voor afvalstoffenheffing voor 2012. In onderstaande tabel
staat een prognose voor 2012 en verder.
In onderstaande tabel zijn de tariefsontwikkelingen weergegeven.
Tarief 2010 2011 2012 2013 2014
Per huishouden/deelnemer 264,48 207,-- 233,-- 233,-- 233,--
Rioolheffing
Ten opzichte van het begrotingsjaar 2010 stijgt het tarief met 5 %. In het gemeentelijk
rioleringsplan (GRPIII), ter vaststelling aan de raad aangeboden op 29 september 2009, is
opgenomen dat de rioolheffing tot en met 2015 met 5% per jaar moet stijgen en vervolgens in
2016 met 1,4%. Het uiteindelijke bedrag waar men in 2016 dan op uitkomt bedraagt € 243.
Dit is exclusief inflatie.
In onderstaande tabel zijn de tariefsontwikkelingen weergegeven.
Tarief 2010 2011 2012 2013 2014
Per aansluiting 187,40 199,72 209,71 220,20 231,21
Lokale lastendruk
In vergelijkende overzichten van gemeenten in Nederland wordt vaak de lokale lastendruk
van een gemiddelde woning als maatstaf genomen.
De berekeningen in onderstaande tabel zijn gebaseerd op de gemiddelde waarde van een
woning. Uitgegaan wordt van een waarde van € 294.000. Ook hier is geen rekening gehouden
met de waardeontwikkeling over de periode 2009-2010. Immers voor het belastingjaar 2010
geldt als waardepeildatum 1 januari 2009 en voor het belastingjaar 2011 geldt de
waardepeildatum 1 januari 2010.
Daarentegen is de afvalstoffenheffing flink gedaald. Het wettelijk uitgangspunt (Wet
Milieubeheer) bij de bepaling van het tarief voor afvalstoffenheffing is dat dit kostendekkend
moet zijn. Omdat de kosten voor de Afval Verwijdering Utrecht (AVU) aanzienlijk zijn
gedaald zou handhaving van het tarief van het vorige begrotingsjaar in 2011 resulteren in een
overschot. Ten opzichte van het vorige begrotingsjaar (2010) daalt het tarief per huishouden
met € 57 naar € 207. Hiermee is de afvalstoffenheffing kostendekkend. De komende jaren zijn
echter ook vervangingsinvesteringen nodig, onder andere voor de minicontainers en de
milieustraat. Die vervangingsinvesteringen worden uitgesteld tot 2012. In verband met deze
uitstel is het tarief voor afvalstoffenheffing in 2011 éénmalig lager dan in de jaren
daaropvolgend.
114

In onderstaande tabel staan de totale lokale woonlasten gespecificeerd. In totaliteit zijn wij
erin geslaagd om de woonlasten te laten dalen en daarmee onder het provinciaal gemiddelde
(2010) te blijven.
Belasting/heffing 2010 in € 2011 in €
115
Wijziging
t.o.v. 2010
In € In %
Gemiddelde
Provincie
2010* In €
OZB eigenaar
245 256 11 4,5 247
Afvalstoffenheffing 264 207 - 57 - 21,6 269
Rioolrechten
187 199 12 6,4 161
Lokale woonlasten 696 662 - 34 - 4,9 677
(*Bron: nota Begrotingpositie Utrechtse Gemeenten 2010, Provincie Utrecht)
Opmerking bij bovenstaande tabel: De gemiddelde cijfers van de provincie betreffen de
begrotingscijfers 2010. De cijfers voor 2011 zijn op dit moment nog niet bekend.
Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de stijging van het gemiddelde in 2011 ten
opzichte van 2010 zodanig zal zijn dat de gemiddelde woonlasten in Wijk bij Duurstede nog
steeds op of onder het provinciale gemiddelde zal blijven.
Hondenbelasting
De tarieven van hondenbelasting stijgen met 1,5% inflatiecorrectie ten opzichte van 2010. De
volgende tarieven zijn van toepassing:
- 1 e hond van € 57,72
- 2 e hond van € 94,08
- voor elke volgende hond: van € 94,08
Overige tarieven en heffingen
De overige tarieven en heffingen worden aangepast op grond van de nominale
ontwikkelingen. Voor 2011 bedraagt de stijging 1,5% (zijnde prijsinflatie).
Kwijtschelding
Uit oogpunt van doelmatigheid en klantgerichtheid werkt de gemeente Wijk bij Duurstede
met een systeem van geautomatiseerde kwijtschelding. De gemeente Wijk bij Duurstede
hanteert de zogenaamde 100% norm.

116

DEEL 3
BIJLAGEN
117

3.1 Kostenverdeelstaat
Ec.
Cat.
Omschrijving Totaal
Hulpkostenplaatsen
Huisvesting Receptie Beleid
Control
Advies
118
Ondersteu
ning
Lasten
1.0 Salarissen 8.224.535 1.430.844 1.029.883
3.0 Uitbestede uren 13.600 10.000
3.1 Energie 141.735 108.535
3.3 Investeringen 4.250 4.250
3.4 Overige goederen 1.626.775 156.189 250.000 282.245 559.622
6.0 Reserveringen 230.820 218.320 0
6.1 Rente 367.814 321.423 4.186 34.530
6.1 Afschrijvingen 817.641 515.313 27.000 237.758
Totale lasten 11.427.171 1.319.780 250.000 1.744.275 1.876.043
Baten
3.4 Ontvangsten derden -495.355 -123.297 -122.058
4.2 Subsidies/bijdragen 0
6.0 Aanwending voorz. 0 0
Totaal baten -495.355 -123.297 0 0 -122.058
Te verdelen saldo 10.931.816 1.196.483 250.000 1.744.275 1.753.985
HKP Huisvesting 0 -773.893 61.774 118.189
HKP Receptie 0 -250.000 32.720 32.024
HKP Beleid Control Advies 0 -1.838.769 175.440
HKP Ondersteuning 0 -2.079.637
KP Strategie Beleid Proj. 0
KP Dienstverlening 0
KP Beheer 0 39.375
KP Beheer Buitendienst 0 1.034
KP Beheer inz. belastingen 0
Reserve Mutaties 0 -463.000
Totaal doorberekend -427.859 -1.196.483 -250.000 -1.744.275 -1.753.985
Saldo 10.503.957 0 0 0 0

Kostenplaatsen
Strategie
Beleid
Projecten
Dienstverle
ning
Beheer Beheer
Buitendienst
119
Beheer
inzake
belastingen
1.984.831 1.474.709 768.688 1.260.448 275.132
3.400 200
33.200
49.480 114.953 66.536 116.241 31.509
12.500
0 2.832 4.844
0 0 37.570
Kostendragers
2.037.711 1.592.494 835.224 1.465.003 306.641 11.427.171
-250.000 0
0 -250.000 0 0 0 -495.355
2.037.711 1.342.494 835.224 1.465.003 306.641 10.931.816
143.575 143.011 64.031 16.924 226.388
46.376 43.734 19.928 43.781 8.497 22.941
254.062 239.590 109.174 239.844 46.547 774.113
473.642 446.662 203.530 447.135 86.776 421.891
-2.955.365 2.955.365
-2.215.491 2.215.491
-1.267.028 35.141 1.192.512
35.141 -2.230.903 2.229.869
-465.385 465.385
463.000
-2.037.711 -1.342.494 -835.224 -1.465.003 -306.641 10.503.957
0 0 0 0 0 10.503.957

120

3.2 Overzicht van lasten en baten
Bedragen x € 1.000
Baten en lasten per programma
2011 2012
2013 2014
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1. Anders Besturen 3.230 0 -3.230 3.184 0 -3.184 3.159 0 -3.159 2.942 0 -2.942
2. Werken en Mobiliteit 4.311 1.296 -3.015 4.265 1.296 -2.969 4.236 1.296 -2.940 4.113 1.296 -2.817
3. Wonen 7.633 4.912 -2.721 7.665 4.953 -2.712 7.674 5.024 -2.650 7.772 5.131 -2.641
4. Samenleven 25.531 11.533 -13.998 25.912 11.479 -14.433 25.748 11.456 -14.292 25.639 11.458 -14.181
5. Financiën 639 65 -574 668 130 -538 776 130 -646 864 129 -735
Subtotaal programma’s 41.344 17.806 -23.538 41.694 17.858 -23.836 41.593 17.906 -23.687 41.330 18.014 -23.316
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Algemene Uitkering
Gemeentefonds 16.385 16.385 15.956 15.956 15.671 15.671 15.364 15.364
Algemene Uitk. Wmo deel
Lokale belastingen:
1.276 1.276 1.276 1.276 1.276 1.276 1.276 1.276
OZB 2.936 2.936 2.936 2.936 2.936 2.936 2.936 2.936
Hondenbelasting 105 105 105 105 105 105 105 105
Precariobelasting 11 11 11 11 11 11 11 11
Overige 15 15 15 15 15 15 15 15
Lasten invordering 318 -318 311 -311 311 -311 317 -317
Financieringsfunctie 1.741 1.741 1.836 1.836 1.852 1.852 1.751 1.751
Deelnemingen en 85 85 85 85 85 85 85 85
Onvoorzien 64 -64 64 -64 64 -64 64 -64
Subtot. alg. middelen en onv. 382 22.554 22.172 375 22.220 21.845 375 21.951 21.576 381 21.543 21.162
Resultaat voor
bestemming
41.726 40.360 -1.366 42.069 40.078 -1.991 41.968 39.857 -2.111 41.711 39.557 -2.154
Mutaties in reserves
Kostenplaatsen:
Toev. Onttr. Saldo Toev. Onttr. Saldo Toev. Onttr. Saldo Toev. Onttr. Saldo
- Onttrekking gemeentehuis
1. Anders besturen
463 463 463 463 463 463 463 463
- Afschrijvingslasten PDW
3. Wonen
77 77 0 0
- Grondexploitatie Oranjehof
4. Samenleven:
- Afschrijvingslasten
10 10 10 10 10 10 10 10
Cultuurhuis Cothen 19 19 19 19 19 19 19 19
- Afschr.lst 't Wijkhuis 2 2 2 2 2 2 2 2
- Monumentenbeleid 20 20 20 20 0 0
- Afschr.lst BWgar. CoLa
- Afschrijvingslasten
34 34 34 34 34 34 34 34
Brede School Cothen
5. Financiën:
53 53 53 53 53 53 53 53
- Onttrekking BCF 137 137 137 137 0 0
Subtotaal mutaties reserves 0 815 815 0 738 738 0 581 581 0 581 581
Resultaat na bestemming 41.726 41.175 -551 42.069 40.816 -1.253 41.968 40.438 -1.530 41.711 40.138 -1.573
Kadernota 25 -25 25 -25 25 -25 25 -25
Ombuigingen -476 476 -502 502 -522 522 -522 522
Totaal incl. kadernota 41.275 41.175 -100 41.592 40.816 -776 41.471 40.438 -1.033 41.214 40.138 -1.076
Dekkingsvoorstellen
2011 2012 2013 2014
OZB inflatie 1,5% (jaarlijks) -44 44 -88 88 -134 134 -183 183
OZB verhoging -88 88 -88 88 -88 88 -88 88
OZB areaaluitbreiding
Afvalstoffenheffing
-20 20 -20 20 -20 20 -20 20
(kwijtschelding) -40 40 -40 40 -40 40 -40 40
Resultaat begroting 41.083 41.175 92 41.356 40.816 -540 41.189 40.438 -751 40.883 40.138 -745
121

3.3 Budgetlasten vervangende investeringen
Omschrijving
Bedrijfsvoering
Ten tijde van het opmaken van deze begroting zijn de vervangende investeringen 2010
Vervanging HP Unix Servers Oracle UX1 en UX2
Vervanging PC's raadsleden met toebehoren
Vergaderstoelen (rieten) vervanging waar nodig
Vergaderstoelen (rieten) 250 stuks
Keukenapparatuur (vaatwasser, heetwaterkokers)
Vervangen ESX servers (van 2007) (Gedeeltelijk door PDW betaald)
Vervangen switches / routers (van 2007)
Meubilair (burgemeester en secretaris)
Bedrijfskleding bodes / receptionisten
Vervangen apparatuur (PC's en Notebooks) (van 2007)
Vervangen Centrale en PC besturingssysteem (van 2008)
Vervangen SAP server belastingen (van 2008)
Vervangen SAP server BAG (van 2008)
Vervangen apparatuur (PC's en Notebooks) (van 2008)
Vervanging SAN/NAS
Keukenapparatuur (koeling en warmhoudapparatuur)
Beamer raadzaal
Vervangen Office software
Frankeer- en sluiteenheid
Beheer inzake beheer buiten
Toyota Dyna 100 (Horden) (2)
Toyota Dyna 100 (algemeen) (4)
Portofooninstallatie (85)
Toyota Dyna 100 Noorderwaard (3)
Toyota Dyna 150 algemeen (5)
Nido strooier Stratos (66)
Votex (22)
Actiewagen (77, 78)
Toyota Dyna 100 (Heul) (1)
Schaftwagen De Engk (40)
Schaftwagen De Heul (41)
Schaftwagen Noorderwaard (42)
Peugeot (48)
122

entepercentage 4,5%
Jaar Jaren Investerings-
Budgetlasten in €
aanvang afschrijving bedragen in € 2011 2012 2013 2014
nog niet aangeschaft
2010 4 45.000 13.275 12.769 12.263 11.756
2010 4 25.000 7.375 7.094 6.813 6.531
2011 15 10.000 225 1.117 1.087 1.057
2011 15 40.000 900 4.467 4.347 4.227
2011 7 10.000 225 1.879 1.814 1.750
2011 4 35.000 788 10.325 9.931 9.538
2011 4 40.000 900 11.800 11.350 10.900
2012 15 35.000 788 3.908 3.803
2012 5 15.000 338 3.675 3.540
2012 4 120.000 2.700 35.400 34.050
2012 4 130.000 2.925 38.350 36.888
2012 4 12.000 270 3.540 3.405
2012 4 12.000 270 3.540 3.405
2013 4 101.000 2.273 29.795
2013 4 110.000 2.475 32.450
2013 10 14.500 327 2.103
2013 10 12.500 282 1.813
2014 3 75.000 1.688
2014 7 10.000 225
2011 6 37.000 833 7.832
2011 6 34.000 765 7.197
2011 10 18.300 412 2.654
2012 6 38.000 855
2012 6 59.400 1.337
2012 8 23.200 522
2012 10 19.500 439
2012 10 22.700 511
123
7.554
6.942
2.571
8.043
12.573
3.944
2.828
3.292
2013 6 39.000 878
2013 10 10.900 246
2013 10 10.900 246
2013 10 10.900 246
2013 8 18.500 417
7.277
6.687
2.489
7.758
12.128
3.814
2.740
3.189
8.255
1.581
1.581
1.581
3.145

Kubota tractor (98)
Peugeot (48a)
Toyota Dyna 100 (CoLa) (6)
Scania (8)
Totaal (6922110 00014)
Vervangende investeringen welke tlv de begroting komen omdat de aanschafwaarde
Bedrijfsvoering (501010 33030)
Bespreektafels (hoekjes in gangen) 7 stuks
Portable geluidsapparatuur
Couverteer machine
Afbakoven
Au bain-marie verwarming
Opname- en notuleereenheid
Kookplaten
Vervanging Sun Server (531000 33030)
Beheer inzake beheer buiten (6560101 33041)
Diversen
Diversen
Diversen
Diversen
124

2013 10 36.300 817
2013 8 18.500 417
125
5.264
3.145
2014 6 47.000 1.058
2014 8 175.000 3.789
onder € 10.000 is
2010 3.500
2010 6.500
2011 8.500 8.500
2012 5.000 5.000
2012 1.000 1.000
25.698 78.089 192.389 274.405
2013 1.000 1.000
2014 1.000 1.000
2014 8.000 8.000
2011 22.000 22.000
2012 46.300 46.300
2013 17.300 17.300
2014 27.050 27.050

3.4 Staat van reserves en voorzieningen
Omschrijving Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo
01-01-2011 31-12-2011
Algemene reserve vrij aanwendbaar 4.461.852 621.750 87.205 4.996.397
Algemene reserve weerstandsvermogen 1.436.750 621.750 815.000
Algemene reserve verplicht 1.200.000 1.200.000
Totaal algemene reserve 7.098.602 621.750 708.955 7.011.397
Bestemmingsreserves
BR Wmo 443.418 443.418
BR bijzondere bijstand en minima 0 0
BR Bestuurscomm. Openbaar Onderwijs 59.096 59.096
BR brede school Cothen 450.000 53.240 396.760
BR Mariënhoeve 233.068 233.068
BR bestemmingsplannen 164.009 164.009
BR fonds Volkshuisvesting 48.164 48.164
BR brandweergarage Cothen/Langbroek 605.673 34.211 571.462
BR overige risico's 13.233 13.233
BR BTW compensatiefonds 279.733 137.000 142.733
BR Gemeentehuis 6.013.944 463.000 5.550.944
BR Bosscherwaarden 0 0
BR Steunfonds 10.000 10.000
BR Projectmatig Werken 102.840 102.840
BR Monumentenbeleid 45.000 20.000 25.000
BR Bushaltes 84.000 84.000
BR Schoolfondsen OBS 86.078 86.078
BR algemene exploitatie OBS 877.891 877.891
BR personeel OBS 873.404 873.404
BR renovatie streekarchief 0 0
BR exploitatie openbaar onderwijs 0 0
BRG div. voorzieningen Cothen (Cultuurhuis) 750.000 18.750 731.250
BR streekfonds 39.900 39.900
BR duurzaamheidsfonds 50.000 50.000
BRG verbouwing 't Wijkhuis 17.255 1.726 15.529
Totaal bestemmingsreserves 11.246.705 0 727.927 10.518.778
126

Saldo Toevoe- Onttrek- Saldo
01-01-2011 ging king 31-12-2011
Voorzieningen
VZ onderh. binnenkant schoolgebouwen 482.117 84.000 91.648 474.469
VZ dubieuze debiteuren SOZA 437.242 0 42.000 395.242
VZ tekorten SWZ 54.065 0 0 54.065
VZ stg. Jumelage 11.759 0 0 11.759
VZ riolering/GRP II 1.935.610 289.622 637.000 1.588.232
VZ reiniging 556.893 0 0 556.893
VZ Vikinghof/Kromme Rijnoevers 72.582 0 72.582
VZ pensioenen wethouders 1.099.398 152.304 1.251.702
VZ dubieuze debiteuren 104.326 0 5.337 98.989
VZ woonwagenschap 200.000 0 0 200.000
VZ afkoop woningbouwregelingen 103.602 0 0 103.602
VZ Stookerterrein 900.000 0 0 900.000
VZ onderhoud gebouwen 977.981 385.865 234.355 1.129.491
6.935.575 911.791 1.010.340 6.837.026
127

3.5 Overzicht van opgenomen langlopende geldleningen
Oorspr. Nummer Laatste Rente- Schuldrestant Rente Afgelost Schuldrestant Rente
bedrag € jaar afl. perc. 31-12-2010 2010 2011 31-12-2011 2011
Leningen Gemeente Wijk bij Duurstede
1.815.121 BNG90871 2010 5,480% 0 9.947
2.722.681 BNG90872 2020 5,850% 1.361.341 87.602 136.134 1.225.207 79.638
431.091 BNG98973 2014 3,720% 172.436 8.018 43.109 129.327 6.415
5.000.000 BNG 40.103532 2013 3,955% 3.000.000 118.650 1.000.000 2.000.000 79.100
10.200.000 BNG 40.103819 (*) 2051 4,970% 10.200.000 0 0 10.200.000 0
578.829 BNG 40.88967 2023 4,930% 523.568 26.978 29.690 493.878 25.572
tussentelling 15.257.345 251.196 1.208.933 14.048.412 190.725
Leningen Woningstichting Volksbelang Wijk bij Duurstede
444.871 BNG77232 2012 4,990% 409.630 20.700 5.450 404.180 20.441
554.571 BNG78798 2013 4,750% 515.152 24.776 6.751 508.401 24.149
528.039 BNG72589 2038 4,410% 510.075 22.899 9.580 500.494 22.494
1.795.347 BNG74654 2040 3,990% 1.795.347 109.365 32.118 1.763.228 71.455
1.114.657 BNG76220 2041 4,100% 1.130.009 59.748 15.352 1.114.657 58.987
tussentelling 4.360.212 237.487 69.252 4.290.960 197.526
totaaltelling 19.617.557 488.683 1.278.185 18.339.372 388.251
128

Afgelost Schuldrestant Rente Afgelost Schuldrestant Rente Afgelost Schuldrestant Rente
2012 31-12-2012 2012 2013 31-12-2013 2013 2014 31-12-2014 2014
136.134 1.089.073 71.675 136.134 952.938 63.711 136.134 816.804 55.747
43.109 86.218 4.811 43.109 43.109 3.207 43.109 0 1.604
1.000.000 1.000.000 39.550 1.000.000 0 9.888
85.057 10.114.943 506.940 89.285 10.025.658 502.713 93.722 9.931.936 498.276
31.154 462.724 24.096 32.690 430.034 22.548 34.302 395.732 21.201
1.295.454 12.752.957 647.072 1.301.218 11.451.739 602.067 307.267 11.144.473 576.827
404.180 0 20.169
7.071 501.329 24.149 501.329 0 23.813
10.002 490.492 22.072 10.444 480.048 21.631 10.905 469.143 21.170
33.397 1.729.832 70.176 34.726 1.695.106 68.847 36.108 1.658.998 67.465
19.545 1.095.113 45.700 20.346 1.074.767 44.899 21.180 1.053.586 44.065
474.194 3.816.766 182.266 566.845 3.249.921 159.190 68.193 3.181.728 132.700
1.769.649 16.569.723 829.338 1.868.063 14.701.660 761.257 375.460 14.326.201 709.527
129

3.6 Staat van personele sterkte en personeelslasten
Personele sterkte
Omschrijving Fte per Aantal personeelsleden
per 1 januari 2011 per 1 januari 2011
Burgerlijke stand 0,5 8
Onderwijs 63,62 80
Exploitatie 164,82 183
Totaal
Personeelslasten (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving 31-12-2009 Begroting 2011
Salarislasten 9.884 9.899
Niet in premieverband betaalde sociale
lasten en overige personeelslasten van
eigen personeel 162 184
Totaalbedrag personeelslasten 10.046 10.083
130

3.7 Kerngegevens
1. Sociale structuur
131
Werkelijk Begroot
01-01-10 01-01-11
Aantal inwoners 23.158 23.121
0 t/m 19 jaar 6.099 5.953
20 t/m 64 jaar 14.388 14.307
65 jaar en ouder 2.671 2.861
waarvan 75 t/m 84 jaar 798 805
Aantal 1 oudergezinnen 600
Aantal periodiek bijstandsgerechtigden 157 174
Aantal werknemers bij sociale werkvoorziening 88 78
Aantal arbeidsplaatsen 6.067 6.000
2. Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente (ha) 5.025 5.025
waarvan binnenwater 268 268
waarvan historische stads- of dorpskern 13 13
Aantal woningen 9.212 9.246
waarvan woningwetwoningen 2.373 2.396
Lengte van de wegen (km) 177 177
waarvan binnen de bebouwde kom 74 74
waarvan buiten de bebouwde kom 103 103
Lengte van de recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (km) 16 16
Lengte van de waterwegen (km) 72 72
Aantal m2 openbaar groen 825.000 825.000
3. Financiële structuur
Opbrengst belastingen en heffingen per inwoner € 302 € 299
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds per inwoner € 772 € 765

132