Programmabegroting_2011_tbv_Raad - gemeente Wijk bij Duurstede

Het niet kunnen opnemen van tussentijdse winstneming vanuit de grondexploitaties in de
begroting levert een nadeel op van € 100.000. Op basis van de grondnota en de risico’s bij de
grondexploitaties is besloten om vooral op zekerheid in te spelen en dus vooralsnog geen
tussentijdse winstnemingen te doen.
Bij de personele lasten zit een nadeel vanwege extra wachtgelden wethouders. Een meevaller
is de raming voor de opbrengsten vanuit de bouwleges; deze hebben we met € 80.000 kunnen
verhogen.
Diverse technische afwijkingen
De diverse technische afwijkingen bestaan uit verschillende kleine bedragen. Het hogere
bedrag in 2014 wordt met name verklaard door vrijval van kapitaallasten.
Kadernota
In de kadernota is een bedrag van € 50.000 opgenomen voor nieuw beleid/onvermijdelijke
uitgaven (bladzijde 10). Het college heeft hierin een keuze gemaakt welke is verwerkt in deze
begroting. Het betreft het aanpassen van de toegang van de liftmachinekamers zodat deze aan
de wettelijke eisen voldoet en het aanpassen van de brandmeldinstallatie. Hiervoor is
structureel € 25.000 benodigd (kapitaallasten). De kosten voor de parkeergarage zijn
incidenteel en worden uit de betreffende voorziening betaald. De voorstellen Piet de Springer
school, klimaatinstallatie, uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingen en
eigenaarlasten bibliotheek zijn niet gehonoreerd. De dekking voor het tekort voor de Piet de
Springer school wordt wanneer nodig in de begroting 2012 meegenomen (tekort vanaf 2013).
Vooralsnog gaan we er echter vanuit dat eventuele meerkosten gedekt kunnen worden uit
opbrengsten van het woningbouwprogramma in Oranjehof (overeenkomst met Volksbelang).
Vanwege de hoogte van de investering voor de klimaatinstallatie in het stadskantoor is
besloten om dit vooralsnog niet te doen. Het uitvoeringsprogramma
Landschapsontwikkelingen (LOP) is gewenst, maar het betreft geen onvermijdelijke uitgave.
De eigenaarlasten bibliotheek waren ten onrechte aangeleverd met de kadernota.
Dekkingsvoorstellen
Tabel 3
2011 2012 2013 2014
Dekkingsvoorstellen:
OZB inflatie 1,5% (jaarlijks) 44.039 88.739 134.771 182.823
OZB verhoging 3% 88.000 88.000 88.000 88.000
OZB areaaluitbreiding 20.000 20.000 20.000 20.000
Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 40.000 40.000 40.000 40.000
Dekkingsvoorstellen 192.039 236.739 282.771 330.823
Als dekkingsvoorstellen hebben wij voor de OZB een inflatiecorrectie opgenomen van 1,5%
(inflatie) en een éénmalige verhoging van 3%. Door oplevering van woningen is voor
areaaluitbreiding € 20.000 opgenomen.
Daarnaast hebben wij een voordeel verwerkt door de kosten van kwijtschelding ten laste te
brengen van de afvalstoffenheffing. In totaal leveren deze dekkingsvoorstellen voor 2011 een
bedrag van ruim € 190.000 op.
13