Programmabegroting_2011_tbv_Raad - gemeente Wijk bij Duurstede

Toelichting op de budgetten
Onderdeel x € 1.000
(Structurele) doorwerking 48
Budgetgesprekken 16
Grote afwijkingen -141
Technische afwijkingen -7
Uren 124
Totaal saldo 39
Toelichting op de afwijkingen begroting 2010 en 2011
Structurele doorwerking
Onder de post structurele doorwerking zijn de bedragen opgenomen die voor het opstellen van
de meerjaren begroting 2011 – 2014 reeds door de raad zijn besloten. Het gaat hierbij met
name om begrotingswijzigingen uit de voorjaarsnota 2010.
Budgetgesprekken
De budgetgesprekken zijn gehouden met medewerkers die de budgetten verantwoorden op
basis van de realisatie uit 2007 tot en met 2009 is gekeken naar de begrote bedragen 2011.
Wanneer de structurele realisatie hoger of lager lag dan het begrote bedrag is de begroting
aangepast, reëel gemaakt. Dit is een kwantitatieve benadering en er zijn geen
beleidswijzigingen doorgevoerd.
• Juridische adviezen en kosten (15 V)
Grote afwijkingen tussen begroting 2010 en begroting 2011
001.1 Bestuursorganen (141 N)
Het nadeel komt voort uit het reëel maken van de begroting. Een aantal jaren op rij waren de
afdrachten voor de pensioenpremies en wachtgelden voor de bestuurders te laag in de
begroting opgenomen wat leidde tot een overschrijding in de jaarrekening.
Uren
De uren worden toegelicht op programma 5.
26