Programmabegroting_2011_tbv_Raad - gemeente Wijk bij Duurstede

esultaten bereikt; het budgethouderschap is verstevigd en de “lucht” is uit de begroting
gehaald. De bezuiniging die hierdoor ingeboekt kan worden, bedraagt € 105.000. Dit is ook
cijfermatig verwerkt.
Actualisatie ten opzichte van de begroting 2010
Tabel 2
Actuele aanpassingen
Omschrijving 2011 2012 2013 2014 Inhoudelijke omschrijving
Burgemeester en wethouders U -136 -134 -134 -79 Wachtgeld wethouders
Regionale samenwerking brandweer U -91 -108 -108 -108 Administratieve correctie (VRU)
Overige aangelegenheden brandweer U -25 -25 -25 -25 Brandkranen
Revius U 260 -70 0 0 Stelpost kapitaallasten
Gymlokaal De Nieuwe Kamp (Rijnweide) U -10 -10 -10 -10 Gasverbruik
Uitvoering bijstandverlening (RSD)/apparaatskosten U -54 -54 -54 -54 Verhoging bijdrage
Gebundelde uitkering (I-deel/IOAZ/IOAW) U -238 -238 -238 -238 Saldo gevolgen lagere Rijksuitkering
Bijzondere bijstand/Minima- en armoedebeleid U 11 11 11 11 Maatschappelijke ontwikkelingen
Stelposten (algemene baten en lasten) U 53 113 63 -19 Vervangingsinvesteringen
Stelposten (algemene baten en lasten) U -15 0 0 0 Bezuinigingen verbonden partijen/instellingen
Stadhuis elektriciteit U -18 -18 -18 -18 Verhoging electriciteitskn
Subtotaal lasten -263 -533 -513 -540
Exploitatie 't Veldhuis I -52 -52 -52 -52 Per abuis dubbel in de begroting
Exploitatie Kromme Stelakker 8 I 12 0 0 0 Eenmalig aanpassing huur
Sporthal De Horden I -23 -90 -90 -90 Aanpassing raming VJN
Onderhoud openbaar groen beheer binnen I -36 -36 -36 -36 Geen actief beleid verkoop
Evenementen I -19 -19 -19 -19 Nieuwe opzet kermis
Huisvuilinzameling I -133 -133 -133 -133 (BTW effect) lagere bijdrage aan de avu
BWT, leges vergunningen I 80 80 80 80 Reëel maken bouwleges
Grondexploitaties, voorbereiding I -100 -100 -100 -100 Bijdrage provincie aframen
Ontvangen dividenden I 28 28 28 28 Dividend
Saldo Financieringsfunctie I -85 -6 -83 -185 Rentelasten
Algemene uitkering Gemeentefonds I -24 -261 -455 -762 Verlaging gemeentefonds
Uitkering WMO I -58 -58 -58 -58 Verlaging rijksbijdrage
Subtotaal baten -410 -647 -918 -1.327
Saldo -673 -1.180 -1.431 -1.867
U = uitgaven; - = meer uitgaven
I = inkomsten; - = minder inkomsten
In deze begroting hebben wij een aantal actuele aanpassingen gedaan ten opzichte van de
begroting 2010. In totaal bedraagt het effect van zowel lagere inkomsten, als hogere uitgaven
dan eerder was begroot € 673.000 nadelig. De grote aanpassingen staan in bovenstaande tabel
weergegeven .
Op de betreffende programma’s worden de nadere toelichtingen gegeven. Wel lichten we hier
een aantal onderwerpen eruit.
De ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is een belangrijke factor
voor het slechte meerjaren beeld. Het nadeel loopt op van € 24.000 tot ruim € 750.000 in
2014. In deze begroting hebben wij daarbij, zoals eerder gezegd, de ontwikkeling opgenomen
vanuit de junicirculaire 2010. We hebben dus voor de komende jaren nog geen rekening
gehouden met de daadwerkelijke aanvullende kortingen vanuit het Rijk op de algemene
en doeluitkeringen.
Daarnaast wordt de verslechtering van het beeld ten opzichte van de voorjaarsnota vooral
veroorzaakt door de nieuwe raming vanuit het Rijk voor de bijstandsbudgetten wat een fors
nadeel voor de gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst betekent.
Tevens is de Wmo uitkering fors verlaagd met € 58.000 per jaar.
12